COMITE DE ADMINISTRACIN DE ZOFRATACNA

PEI 2009 2013

Plan Estratgico Institucional 2009 2013




Tacna, Enero 2009
PEI
2009 - 2013


INDICE

1. PRESENTACION
2. DIAGNSTICO... 03
2.1.Macro Entorno..... 03
2.1.1. Economa 03
2.1.2. Aspectos Demogrficos y Sociales 05
2.1.3. Infraestructura de Soporte 06
2.1.4. Aspectos Financieros 06
2.2. Micro Entorno... 07
2.2.1. Principales Clientes.. 07
2.2.2. Principal Competidor Directo. 07
2.2.3. Amenazas y Oportunidades 08
2.3. Anlisis Interno. 09
2.3.1. Movimiento Comercial. 09
2.3.2. Indicadores Financieros.. 09
2.3.3. Fortalezas y Debilidades 11
3. Marco Estratgico. 12
3.1. Rol Estratgico de la ZOFRATACNA. 12
3.2. Visin de la ZOFRATACNA al 2013 12
3.3. Misin de la ZOFRATACNA. 13
3.4. Valores que se comparten en la ZOFRATACNA.. 13
3.5. Lineamientos... 14
4. Plan Estratgico 2009-2013. 16
4.1. Visin, Misin y Objetivos Estratgicos.. 16
4.2. Indicadores y Metas 2009-2013 17
4.3. Despliegue de Proyectos, Programas y Actividades. 18
4.4. Anexo N1: Proyectos Priorizados y Valorizados 2009-2013... 20
4.5. Anexo N2: Programas / Actividades Priorizadas y Valorizadas ............................................ 21

1. PRESENTACION

El PEI 2009 2013 del Comit de Administracin de la
ZOFRATACNA ha sido elaborado con la finalidad de constituir una
herramienta de gestin estratgica que permita direccionar la
organizacin hacia la reorientacin del sistema ZOFRATACNA
caracterizada por el desarrollo de los servicios, la actividad
industrial y la incorporacin de nuevas actividades.

Propone un conjunto de metas, proyectos y programas
direccionados al cumplimiento de tres objetivos estratgicos, en la
perspectiva de alcanzar una visin al 2013 : Ser uno de los
principales centros de oportunidades de negocios, con ventajas
competitivas sostenibles, en las actividades industriales,
comerciales y de servicios de Sudamrica

Cabe sealar que el PEI considera las recomendaciones tcnicas
efectuadas por la empresa consultora encargada de la
reestructuracin institucional, asi como est alineado a los
instrumentos de planificacin nacional, planes sectoriales
vinculados con ZOFRATACNA y el Plan Concertado de Desarrollo
Regional de Tacna.

Por poltica institucional ser evaluado semestralmente a fin de
medir el grado de cumplimiento asi como proponer acciones de
retroalimentacin.











































4
2. DIAGNOSTICO

2.1. Macro Entorno

2.1.1. Economa

a. Producto Bruto Interno PBI nacional

En el ao 2007, el PBI alcanz la cifra de los S/.
174.351 millones
1
, lo que significa un crecimiento
de 9%, porcentaje mayor al 7.6% alcanzado en el
ao anterior.

Grfico N 01: Evolucin PBI 2000-2007 (%)


Fuente: MEF


















b. Balanza Comercial nacional

La Balanza Comercial del 2007 muestra un
supervit de US$ 8 358 millones, con una

1
A precios constantes 1994.
variacin porcentual de -6.5% con respecto al ao
2006.



Fuente: BCRP Banco Central de Reserva del Per

c. Riesgo Pas

En el 2008 la agencia calificadora de riesgo
crediticio Fitch Ratings y la Agencia Standard and
Poors (S&P), le otorgaron al Per el grado de
inversin, calificndola con BBB- en su calificacin
soberana de largo plazo en moneda extranjera y
en moneda local.

Por su parte, en agosto, Moodys Investors
Service elev la calificacin de deuda del Per en
moneda extranjera a Ba1.







2006 2007 Var%
EXPORTACIONES 23801 27956 17.5%
Productos Tradicionales 18374 21493 17.0%
Productos No Tradicionales 5271 6288 19.3%
Otros 156 175 12.2%
IMPORTACIONES 14865 19598 31.8%
Bienes de Consumo 2611 3191 22.2%
Insumos 7987 10416 30.4%
Bienes de K 4145 5885 42.0%
Otros Bienes 122 106 -13.1%
BALANZA COMERCIAL 8936 8358 -6.5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Var. % PBI 3.0 0.2 5.0 4.0 5.1 6.7 7.6 9.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
%
5
Grfico N 02: Calificacin de Riesgo Latinoamrica 2007

















d. Pobreza

De acuerdo al Mapa de la Pobreza (INEI 2007), la
Regin Tacna se encuentra en el Grupo de
Regiones con menor pobreza en el pas, junto con
Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Madre de Dios,
con un rango entre 15.1 % y 25.8 %.

El ingreso familiar per cpita mensual es de S/
560.00, ubicndose en el 2 lugar, despus de la
Regin Lima con S/ 687.70.

e. Otros Indicadores y Hechos Relevantes

El ranking de competitividad 2008 de la
Escuela de Negocios Suiza IMD sita al Per
en el puesto N 35, el segundo pas de la
regin, solo precedido por Chile.
En mayo del 2008, por primera vez el ndice
EMBI, coloc al Per 151 puntos de riesgo
frente a 158 de Chile, lderes en la regin los
ltimos aos.

El Per ha firmado importantes acuerdos
comerciales: TLC con Tailandia, Acuerdo de
Libre Comercio con Chile
2
, TLC con Estados
Unidos, TLC con Canad, TLC con Singapur y
TLC con China.

2.1.2. Aspectos Demogrficos y Sociales

a. Demografa

La poblacin actual de la Regin Tacna asciende
a 288,781 habitantes. La tasa de crecimiento es
de 2% (la tercera ms alta del pas).

b. Educacin

La Regin Tacna se ubica en el 3 lugar del
ranking nacional de logro educativo con un 94.3
%, solo despus de las Regines Lima e Ica. El
ranking de alfabetizacin y escolaridad es de 95.6
% y 91.6 %, respectivamente.

Existen dos universidades, una privada y otra de
pblica. Adems se cuenta con 5 institutos
superiores.



2
Que modifica y sustituye el Acuerdo de Complementacin Econmica - ACE N 38 y que se encuentra
en trmite de aprobacin presidencial para su promulgacin.
A / A2
A / A3
BBB+ / Baa1
BBB- / Baa3
BBB / Baa2
BB+ / Ba1
BB / Ba2
BB- / Ba3
B+ / B1
B / B2
B- / B3
CCC+ / Caa1
CCC / Caa2
C
h
i
l
e
M

x
i
c
o
P
e
r

C
o
l
o
m
b
i
a
B
r
a
s
i
l
V
e
n
e
z
u
e
l
a
A
r
g
e
n
t
i
n
a
B
o
l
i
v
i
a
E
c
u
a
d
o
r
S&P Fitch Moody's
6
c. ndice de Desarrollo Humano IDH

Por otro lado, el IDH alcanzado por la Regin
Tacna (0.669) correspondiente al ao 2006,
segn informe elaborado por el PNUD, ubica en
el tercer lugar a la Regin de Tacna, despus de
la Regin del Callao (0.710) y de la Regin Lima
(0.703).

2.1.3. Infraestructura de Soporte

a. La Carretera Interocenica.- El Congreso de la
Repblica aprob la creacin del Fondo Fiduciario
de Desarrollo de Infraestructura de Transporte
Vial - FONFIDE VIAL, que apoyar la ejecucin de
obras de infraestructura vinculadas a los Ejes de
Integracin y Desarrollo de Iniciativa para la
Integracin de Infraestructura Regional
Sudamericana IIRSA en los que participa Per
a travs de un proceso de concesiones al sector
privado. Inversin comprometida US $1.300
millones en el eje Per Brasil Bolivia.

b. IIRSA.- Contempla la integracin de Amrica del
Sur, para lo cual se ha proyectado 10 Ejes de
integracin y desarrollo que involucra a los 12
pases de Amrica del Sur. El Per participa en 4
de estos Ejes: Eje Per-Brasil-Bolivia, Eje del
Amazonas (Per, Ecuador, Colombia, Brasil), Eje
Interocenico (Brasil, Paraguay, Bolivia, Per,
Chile) y el Eje Andino (Per, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Bolivia y Chile).

c. Gas de Camisea.- Mediante Res. Suprema, el
Ministerio de Energa y Minas otorg a la
empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. la
Concesin de Transporte de Gas Natural por
ductos, desde el punto inicial en la zona
denominada Las Malvinas, de la provincia de La
Convencin, en Cusco, hasta las ciudades de
Juliaca, Matarani e Ilo, y los puntos de derivacin
a las ciudades de Quillabamba, Cusco, Puno,
Arequipa, Moquegua y Tacna.

Estos puntos sern los que dinamicen la
economa de la Regin, sobre lo cual
ZOFRATACNA ha de replantear su misin y
articularse como polo de desarrollo econmico
sostenible
3
.

2.1.4. Aspectos Financieros

La Regin Tacna tiene la oportunidad de desarrollar
su competitividad regional al contar con recursos
financieros adicionales por las transferencias que
recibe por concepto de canon y regalas mineras. El
2007 el monto ascendi a S/. 154,6 millones
4
.













3
Servicio Especializado de Consultora para el Proceso de Reestructuracin de ZOFRATACNA
Consorcio PUCP-BPM, Producto N 4: Informe de Validacin del Marco Estratgico de ZOFRATACNA
2008-2013
4
MEF
7
2.2. Micro Entorno

2.2.1. Principales Clientes



























2.2.2. Principal Competidor Directo

ZOFRI S.A.

La Zona Franca de Iquique se ubica en un terreno de
240 hectreas, en la ciudad de Iquique, al norte de
Chile, en la cual se pueden importar, mantener y
exportar mercaderas totalmente exentas del pago de
los aranceles aduaneros y del impuesto al valor
agregado (I.V.A), adems de beneficios tributarios
especiales para las empresas all instaladas.

Cuadro Comparativo 2007















N Us uarios por Tipo
S AL IDAS
Miles US $
%
INDUS TRIAL E S
1 C ONS OR C IO INDUS TR IAL TE XTIL DE L S UR ,S .A.C . 2,140,391.59 41.00%
2 F R IE NDS HIP S HOE S S .A.C ., 1,317,043.64 25.23%
3 PE R U S WE E T HOME E .I.R .L ., 709,488.12 13.59%
4 C OR POR AC ION E L C OR C E L NE GR O S .A.C ., 534,745.63 10.24%
5 BR AND X TAC NA S .A.C ., 391,519.99 7.50%
US UARIO DE PS ITO F RANC O PBL IC O (ME RC ANC A)
1 S ONY , S UC UR S AL DE TAC NA, 8,459,305.20 12.97%
2 S AMTR ONIC S TAC NA S .A., 8,037,814.21 12.32%
3 PANAS ONIC TAC NA S .A., 7,081,960.16 10.86%
4 DIAGE O DE L PE R U S .A., 4,751,471.81 7.29%
5 IMPOR T. E XPOR T. R E NAC E R E .I.R .L ., 5,581,206.85 8.56%
US UARIO DE PS ITO F RANC O PBL IC O (VE HC UL OS )
1 TE MUR MOTOR S S .R .L ., 6,326,184.57 15.49%
2 IMPOR T E XPOR T VIZC AR S .A., 4,552,667.35 11.15%
3 AF TE R MAR KE T C OR POR ATION S .A.C ., 3,617,007.50 8.85%
4 KANAGAWA C OR POR ATION S .A.C ., 2,322,161.19 5.68%
5 IMPOR TAC IONE S R IC HAR D C AR S .R .L ., 2,113,493.52 5.17%
US UARIO DE PS ITO F RANC O PARTIC UL AR (ME RC ANC A)
1 K S DE POR S .A. 15,382,775.73 96.75%
2 C OBR A INTL S .A.C . 257,102.19 1.62%
3 MANUF AC TUR AS Y S E R VIC IOS DE S C E NTR AL IZADOS S .A.C . 127,785.23 0.80%
4 AME R IC ANA DE DIS TR IBUC ION Y R E PR E S E NTAC IONE S S .A. 100,076.36 0.63%
5 Y OUS UF INTE R NATIONAL S .R .L . 16,560.00 0.10%
US UARIO DE PS ITO F RANC O PARTIC UL AR (VE HC UL OS )
1 H.A. MOTOR S S .R .L . 31,071,206.00 46.49%
2 IMPOR T E XPOR T VIZC AR S .A. 8,532,652.58 12.77%
3 AUTOC R AF T PE R U S .R .L . 7,962,452.83 11.91%
4 DAI IC HI MOTOR S S .R .L TDA 5,038,315.00 7.54%
5 IMPOR T E XPOR T PAK PAC IF IC MOTOR S .R .L . 1,736,051.50 2.60%
DETALLE UNIDAD ZOFRI SA ZOFRATACNA
Ventas Totales Mill. US$ CIF 2,643.90 261.07
Estado de Resultados Miles US$ 20,358.80 24.30
Empleo Generado Empleos 20,000 5,000
Cantidad de Personal Personal 189 128
Infraestructura Has 302.90 380.00
Industrias instaladas operando N 118 11
Aos de operacin AOS 34 18
Servicios Logsticos (sistema) Tipo On line Tradicional
Ratio de utilidad por empelado US$ 107,718 190
Ratio de ventas totales por empleado US$millones 13.9 2.0
Tipo de organizacin administrativa Tipo Privada Pblica
8

2.2.3 Amenazas y Oportunidades
5



AMENAZAS OPORTUNIDADES
Sistema legal inestable y restrictivo
Modificacin de Ley y Reglamento e incorporacin de nuevas
actividades
Falta de Poltica de Estado en Zonas de Tratamiento Diferenciado (ZTD),
eliminacin de exoneraciones y exclusin de acuerdos comerciales
Incorporacin de las Zonas Francas en acuerdos comerciales.
Disminucin de los aranceles nacionales y reglas de la OMC.
Poltica de Gobierno promotora de desarrollo de actividades productivas
y de servicios para la exportacin
Gremios empresariales centralistas contrarios a las ZTD.
Alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas que cuentan
con significativos recursos econmicos
Percepcin que asocia el contrabando al sistema ZOFRATACNA.
Culminacin de los proyectos viales: Interocenica, Tacna-Tarata-
Candarave-Umalso y Tacna Collpa La Paz.
Falta de una poltica de desarrollo de Infraestructura de conectividad con
mercados externos.
Redistribucin y concentracin de recursos del arancel especial en
ZOFRATACNA
Falta de frecuencia martima para importacin de origen y
abastecimiento de insumos
Inters de la inversin privada, en los rubros textiles, de maquila,
orgnicos y de servicios tecnolgicos (call center y desarrollo de
software)
Contingencias de deudas en procesos con SUNAT, MPT y laborales
Posibilidad de ampliar los beneficios industriales de la ZOFRATACNA al
parque industrial como Zona de Extensin
La poltica comercial del pas de apertura debilita las ventajas generadas
por las exoneraciones tributarias de ZOFRATACNA
Desarrollo de red del gasoducto a Tacna.

Clima favorable del pas ante la inestabilidad de polticas en pases
vecinos.



5
Servicio Especializado de Consultora para el Proceso de Reestructuracin de ZOFRATACNA Consorcio PUCE BPM, Producto N4: Informe revalidacin del Marco Estratgico de
ZOFRATACNA: 2008 - 2013
2.3. Anlisis Interno

2.3.1. Movimiento Comercial

a. Compras Totales

Las compras totales (ingresos) realizadas por los
usuarios en el ao 2007 fueron del orden de los
US$ 250.06 millones. Para el 2008 alcanzaron
US$ 331.18 millones
6


Grfico N 03: Ingresos Totales 2000 2008*
(US$ CIF)















(*) A Diciembre 2008


b. Ventas Totales


6
Con informacin al 31de noviembre de 2008
Las ventas totales (salidas) realizadas por los
usuarios en el ao 2007 fueron de US$ 259.91.
En el 2008 las salidas se realizaron por US$
288.79 millones

Grfico N 04: Salidas Totales 2000 2008*
(US$ CIF)


(*) A Diciembre 2008


2.3.2. Indicadores Financieros

a. Recaudacin de Arancel Especial

La recaudacin por concepto de Arancel Especial
alcanz los US$ 9.5 millones en el 2007. Para el
ao 2008 se recaud US$ 9.72 millones, lo que
representara un crecimiento de 2%.

Grfico N 05: Recaudacin por Concepto de Arancel Especial
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Salidas 209.3 208.28 216.75 200.88 184.25 196.35 223.37 259.91 288.79
0
50
100
150
200
250
300
350
U
S
$

C
I
F

0
50
100
150
200
250
300
350
I ngresos 211.46 207.71 221.63 197.36 184.17 196.2 233.24 250.06 331.18
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
10
Millones US$


A diciembre 2008


b. Estado de Prdidas y Ganancias

En el ao 2007 se cerr el ejercicio con una
utilidad de S/. 73.5 mil. A Diciembre del 2008 el
Estado de Prdidas y Ganancias muestra una
utilidad de S/. 507,6 mil.










Grfico N 06: Estado de Prdidas y Ganancias 2004 - 2008
S/.


















A Diciembre 2008
7.6
8.8
9.2
8.3 8.5
9 8.9
9.5
9.7
0
2
4
6
8
10
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(3,000,000)
(2,500,000)
(2,000,000)
(1,500,000)
(1,000,000)
(500,000)
0
500,000
1,000,000
Utilidad S/.
Utilidad S/. (1,207,997) (2,903,505) (2,384,564) 73,590 507,583
1 2 3 4 5
2.3.3. Fortalezas y Debilidades
7


FORTALEZAS DEBILIDADES
Bajo costos de cesin en uso de lotes y galpones. Cultura organizacional no orientada a la generacin de ingresos.
Cerco perimtrico provisto de sistema de seguridad Plazos inadecuados para cobros de servicios que generan sobrecostos internos
Abastecimiento propio de agua (3 pozos) Los sistemas de informacin no soportan adecuada y/o completamente a los procesos.
Existencia de servicios complementarios: auditorio, comedores, cuna, posta mdica,
zona deportiva
Procedimientos no automatizados en la parte administrativa.
Disponibilidad de espacio fsico: 126 has. de infraestructura habilitadas, reas verdes,
pistas y veredas amplias, mdulos de exhibicin.
La estructura organizacional vigente no est adecuada a las nuevas necesidades,
actividades y orientacin del sistema.
Diseo modular de la red
Algunas tarifas no reflejan los costos incurridos al brindar los servicios de los Depsitos
Francos de Rgimen Simplificado de Mercancas, as como los de los Depsitos Francos
Pblicos y Privados
Sistema en lnea para efectuar operaciones de ingreso y salida de mercancas. Falta de integracin y estandarizacin de aplicaciones informticas
Proceso de ingreso y salida de mercancas certificado con ISO 9001:2000 Falta de saneamiento fsico-legal
Rapidez en la disponibilidad y el despacho de las mercancas Alta dureza y exceso de sulfatos en el agua para el rubro de industrias alimentarias
Balanza electrnica de 100 toneladas. Sistema Unificado de Depsitos Francos obsoleto (Plataforma DOS desfasada)
Existencia de servicios auxiliares: banca, aduanas, supervisoras Escasez de proyectos de inversin viables y orientados a los fines institucionales
Experiencia y competencias en gestin de zonas de tratamiento diferenciado.
Carencia de una aplicacin informtica para el monitoreo para el sistema de gestin
basado en indicadores. (BSC)
SGC recertificado con auditorias externas de seguimiento cada seis meses Falta de capacitacin especializada en reas del giro de negocio.
Clima laboral desfavorable
Falta de planificacin para posicionar el sistema en el contexto Nacional e Internacional

Falta de un equipo profesional especializado en marketing para promover actividades
actuales.

7
Servicio Especializado de Consultora para el Proceso de Reestructuracin de ZOFRATACNA Consorcio PUCP-BPM, Producto N 4: Informe de Validacin del Marco Estratgico de ZOFRATACNA 2008-2013

12

No se cuenta con una plataforma tecnolgica acorde a las exigencias actuales del
comercio exterior y de las nuevas actividades.

Falta de infraestructura de interconexin y soporte que facilite las
operaciones de ZOFRATACNA (conexin de vas, aeropuerto, ferrocarril
y puertos).

3. MARCO ESTRATGICO

3.1. Rol Estratgico de la ZOFRATACNA
8


El rol estratgico de la ZOFRATACNA radica fundamentalmente en la promocin de la inversin, el desarrollo tecnolgico y los
negocios; as como, en su contribucin al desarrollo socioeconmico sostenible de la Regin Tacna.

El mencionado Rol Estratgico Institucional se concentra en el desarrollo de actividades referidas a:

1. Facilitar, bajo un control eficiente y dinmico, el ingreso y salida de mercancas hacia y desde la ZOFRATACNA.

2. Promover la instalacin de empresas e incremento de la inversin privada.

3. PrIorizar el desarrollo de la actividad industrial, agroindustrial y de servicios , principalmente de exportacin.

4. Brindar servicios eficientes y eficaces para promover el incremento de operaciones comerciales de nuestros clientes.

5. Promover el fortalecimiento de servicios y actividades con proyeccin de crecimiento y el desarrollo de nuevos servicios y
actividades que generen la sostenibilidad del sistema, considerando las alternativas del entorno como la nueva matriz energtica.

3.2. Visin de la ZOFRATACNA al 2013

Ser uno de los principales centros de oportunidades de negocios, con ventajas competitivas sostenibles, en las actividades
industriales, comerciales y de servicios de Sudamrica.




8
Servicio Especializado de Consultora para el Proceso de Reestructuracin de ZOFRATACNA Consorcio PUCP-BPM, Producto N 4: Informe de Validacin del Marco Estratgico de ZOFRATACNA 2008-2013
13
3.3. Misin de la ZOFRATACNA

Brindar una plataforma de servicios, que generen valor a los negocios de nuestros clientes

3.4. Valores que se Comparten en ZOFRATACNA
9


El Comit de Administracin de la ZOFRATACNA establece que la cultura organizacional de la misma, se establecer a travs de un
conjunto de valores compartidos, los mismos que moldearn las actitudes, comportamientos y hbitos en la vida laboral. Los valores
declarados son los que se describen a continuacin:



9
Servicio Especializado de Consultora para el Proceso de Reestructuracin de ZOFRATACNA Consorcio PUCP-BPM, Producto N 4: Informe de Validacin del Marco Estratgico de ZOFRATACNA 2008-2013
Actuar con eficiencia y eficacia Administrando adecuadamente los recursos disponibles, evitando incurrir en costos, gastos o prdidas
innecesarias y entregando los resultados comprometidos con la calidad esperada y la oportunidad
establecida.
Adaptabilidad al cambio Desarrollando la capacidad de amoldarse fcilmente a los procesos de cambio del entorno, del servicio e
institucionales, sin mayores dificultades y con eficacia.
Comportamiento tico Actuando en todo momento de acuerdo a los valores morales, buenas costumbres, prcticas profesionales y
observando las polticas institucionales
Identificacin institucional, lealtad y
honestidad
Asumiendo responsabilidades con dedicacin y esfuerzo e identificndose con la visin, misin, objetivos y
polticas institucionales, dando muestras permanentes de integridad.
Iniciativa, creatividad e innovacin
empresarial
Desarrollando una actitud y predisposicin para actuar en forma preactiva, mediante la elaboracin de
nuevas propuestas de organizacin y gestin que agreguen valor, beneficios y desarrollo interno y externo.
Responsabilidad social Contribuir al desarrollo de actividades que beneficien a la Regin Tacna prioritariamente en materia de
apoyo a la construccin de infraestructura bsica, cuidado del medio ambiente y generacin de empleo
Seguridad Observando la confiabilidad de la informacin y el resguardo de bienes, dinero, mercancas, equipos,
sistemas y especialmente del personal, de acuerdo a polticas y normas vigentes.
Servicio de calidad al cliente interno y
externo
Estando preparado adecuadamente para desarrollar las funciones del cargo y satisfaciendo las necesidades
del cliente interno y externo con empata y a travs de una actitud permanente de servicio, encontrando
soluciones prcticas a los problemas institucionales y de los clientes.
Trabajo en equipo con orientacin a
resultados
Teniendo la capacidad de conformar un equipo corporativo slido, competente y unificado que favorezca el
logro de metas y objetivos de calidad y con oportunidad.
VALORES QUE COMPARTIMOS EN LA ZOFRATACNA
14


3.5. Lineamientos
10


3.5.1. Lineamientos de Poltica de Carcter Nacional

Los lineamientos de Poltica de ZOFRATACNA guardan congruencia con las Polticas incluidas en el CEPLAN y la
Declaracin de Principios de Poltica Fiscal del Marco Macroeconmico Multianual 2009-2011. De igual forma convergen los
Lineamientos de Poltica sobre Acuerdos Comerciales y Poltica Exterior Peruana.

Asimismo, al MINCETUR se le asigna la funcin sectorial de promover el desarrollo de las actividades en las Zonas Francas y
de Tratamiento Especial Comercial como la ZOFRATACNA, a fin de incrementar las exportaciones y la cartera de clientes. En
este sentido, la ZOFRATACNA se enmarca en este contexto, as como en el fijado en el Plan Estratgico Nacional Exportador
(PENX), aprovechando la priorizacin que se le ha otorgado a las exportaciones como motor de desarrollo de nuestra
economa.

3.5.2. Lineamientos de Desarrollo Macro Regionales

La estrategia de desarrollo de la Macro Regin Sur debe sustentarse en las ventajas competitivas de cada Regin que la
conforma, integradas stas en una Visin y Misin comn, con objetivos complementarios de desarrollo intraregional y objetivos
de integracin geoeconmica, La estrategia de desarrollo deber sustentarse en el liderazgo del capital privado y en el rol
promotor y regulador del Estado.

3.5.3. Lineamientos de Desarrollo de la Regin Tacna

A travs del Decreto Supremo N 004-2005-PCM se aprueba el Plan Integral de Desarrollo de Tacna, el cual es plasmado como
un instrumento de gestin para orientar el desarrollo de la Regin Tacna. Se fijan los siguientes lineamientos:

1. Formular una estrategia de desarrollo que supere la influencia y dominio econmico comercial externo.
2. Mejorar la productividad y competitividad Regional.
3. Confirmar una visin de desarrollo que asegure un crecimiento sostenido y que nos integre a nivel regional, macro regional,
nacional e internacional.
4. Contar con una poltica de estado fronteriza con una visin geopoltica que sustente el desarrollo de la Regin.

10
Servicio Especializado de Consultora para el Proceso de Reestructuracin de ZOFRATACNA Consorcio PUCP-BPM, Producto N 4: Informe de Validacin del Marco Estratgico de ZOFRATACNA 2008-2013
15
5. Incrementar las exportaciones y la generacin de empleo.
6. Generar un marco normativo estable y atractivo a la inversin privada nacional e internacional.


3.5.4. Polticas de ZOFRATACNA

Gestionar mejores instrumentos normativos para el fortalecimiento de la organizacin, gestin y del sistema ZOFRATACNA.

Elevar los ndices y las condiciones que mejoren la competitividad de los servicios, negocios y operatividad de la
ZOFRATACNA respecto a otras similares, en el rea de influencia.

Promover un modelo de organizacin y gestin competitiva que promueva el mejoramiento continuo.

Optimizar las competencias de la fuerza laboral y promoviendo el desarrollo del talento para lograr el incremento de la
productividad.

Promover una gestin econmica y financiera que permita disponer de los recursos necesarios para contribuir al desarrollo
integral de la Regin.


















16
4. Plan Estratgico 2009 2013

4.1. Visin, Misin y Objetivos

































Mejorar la
calidad de los
servicios
Incrementar y
modernizar la
infraestructura
tecnolgica y
de soporte
R educir los
costos del
servicio de
energa
Implementar
nuevos
servicios
Incrementar la
inversin
privada y el
empleo en el
sistema
ZOF R ATAC NA
Incrementar
las ventas a
travs del
sistema
Incrementar
el margen
operativo
Mejorar la
eficiencia
operativa y
administrativa
C ontribuir a
la
disminucin
de los delitos
aduaneros
Mejorar el
desempeo
de la fuerza
laboral
OBJ E TIVOS E S TRAT GIC OS
MIS ION
"Brindar una plataforma de servicios, que generen valor a los negocios de nuestros clientes"
VIS ION AL 2013
"S er uno de los principales centros de oportunidades de negocios, con ventajas competitivas sostenibles, en las actividades industriales,
comerciales y de servicios de S udamerica"
Promover la inversin
privada para contribuir al
desarrollo socioeconmico
sostenible de la R egin
OBJ E TIVOS E S PE C F IC OS
C onsolidar el sistema de la ZOF R ATAC NA
OBJ E TIVOS E S PE C F IC OS OBJ E TIVOS E S PE C F IC OS
Generar ventajas competitivas sostenibles para las
oportunidades de negocios de los clientes
17
4.2. Indicadores y Metas 2009-2013





























* VTN = Ventas totales del ao actual.
Nro.EN = Nmero de empleados del ao actual
VTN-1= Ventas totales del ao anterior
Nro.EN1= Nmero de empleados de ao anterior
OBJETIVOS
ESPECFICOS
INDICADOR 2003-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OBSERVACIONES
Mejorar la calidad de los
servicios
Nivel de satisfaccin (%) 60 65 70 75 80
Se cambiar metodologa para medir el
nivel de satisfaccin de todos los usuarios
Incrementar y modernizar
la infraestructura
tecnolgica y de soporte
Proyectos ejecutados 1 1 0 2 4 3 3 3
Reducir los costos del
servicio de energa
% de desviacin respecto
a Tarifa de Electrosur
41,0% 31,0% 13,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Implementar nuevos
servicios
N de nuevos servicios
implementados
0 0 0 2 3 3 3 3
La meta se validar en el II Sem.
identificados los nuevos servicios
Incremento Inversin US$
%
0 0 0 10 10 20 30 40
Supuesto: Desaceleracin de la economa,
disminucin del crecimiento del PBI, de las
exportaciones y dems efectos de la crisis
financiera internacional. La meta se validar en
el I Sem. 2009 luego que se identifique la linea
de base.
Tasa de incremento de
empleo directo (%)
0 0 0 10 10 20 30 40
Supuesto: Desaceleracin de la economa,
disminucin del crecimiento del PBI, de las
exportaciones y dems efectos de la crisis
financiera internacional. La meta se validar en
el II Sem. 2009 luego que se identifique la linea
de base.
Incrementar las ventas a
travs del sistema
% incremento -2,8% 15,0% 11,1% 8,0% 8,0% 16,0% 28,0% 32,0%
Supuesto: Desaceleracin de la economa,
disminucin del crecimiento del PBI, de las
exportaciones y dems efectos de la crisis
financiera internacional.
Incrementar el margen
operativo
% incremento -4,97% -0,84% 0,51% 2% 5% 8% 10% 15%
Mejorar la eficiencia
operativa y administrativa
VTN/Nro.EN -
VTN1/Nro. EN1*
0,00% 20% 13% 10% 11% 12% 13% 15%
Contribuir a la disminucin
de los delitos aduaneros
N sanciones / N
intervenciones
<5% <10% <15% <20% <25%
La meta se validar en el II Sem. 2009
luego que se identifique la linea de base.
Mejorar el desempeo de
la fuerza laboral
Promedio de evaluacin
de desempeo
(Incremento %)
10 20 30 40 50
El indicador base se establecer al
culminar la evaluacin del IV Trim. 2009.
Incrementar la inversin
privada y el empleo en el
sistema ZOFRATACNA
18
4.3. Despliegue de Proyectos, Programas y Actividades






OBJ E TIVOS
E S TRAT GIC OS
OBJ E TIVOS
E S PE C F IC OS
N PROYE C TOS /PROGRAMAS /AC TIVIDADE S
Mejorar la calidad
de los servicios
1 R ediseo del muestreo y estratificacin para medir el nivel de satisfaccin de los usuarios trimestralmente
2
PIP S uministro e instalacin y equipamiento de redes de informtica, telecomunicaciones y seguridad en
Z OF R ATAC NA (III E tapa)
3 Habilitacin y acondicionamiento de lotes IV etapa para la actividad industrial (13.83 hs)
4
PIP Interconexin F F C C (Va C onvenio GR Tacna) Interconexin L nea F F C C Tacna Arica - Z OF R ATAC NA,
E stacin de carga, patio de contenedores y reas complementarias
5 PIP Plantas agroindustriales (via C onvenio GR Tacna y MS T)
6
Terminal de carga area conexin con aeropuerto (C onexin aeropuerto, estacin de carga y reas
complementarias)
7
R enovacin y mejoramiento Integral del sistema de R iego de reas verdes en el C omplejo de la
Z OF R ATAC NA. Tecnificar el riego y redisear el sistema riego.
R educir los costos
del servicio de
energa
8 Transferencia de infraestructura elctrica interna a E L E C TR OS UR
9
Habilitacin de infraestructura para la Implementacin de las actividades de C all C enter y Desarrollo de
S oftware
10 Habilitacin urbana y de servicios para desarrollo de industria de ensamblaje de vehiculos en Z OF R ATAC NA
11 Programa de Promocin de Inversiones 2009
12
Habilitacin de servicios y acondicionamiento fsico para la instalacin de la Plataforma de Innovacin y
Tecnologa (Parque C ientfico Tecnolgico)
Incrementar las
ventas a travs del
sistema
13 Plan de Marketing 2009
Implementar nuevos
servicios
Generar ventajas
competitivas
sostenibles para las
oportunidades de
negocios de los
clientes
Incrementar y
modernizar la
infraestructura
tecnolgica y de
soporte
Promover la inversin
privada para contribuir
al desarrollo
socioeconmico
sostenible de la
R egin
Incrementar la
inversin privada y
el empleo en el
sistema
Z OF R ATAC NA
19













OBJETIVOS
ESTRATGICOS
OBJETIVOS
ESPECFICOS
N PROYECTOS/PROGRAMAS/ACTIVIDADES
Incrementar el
margen operativo
14 Implementar un programa de incremento de ingresos propios
15 Rediseo del sistema de control de mercancas al ingreso y salida de la ZOFRATACNA
16
Evaluacin e Implementacin de la propuesta de rediseo y/o mejora de procesos presentada por la
consultora.
17
Implementar sistema de registro, control de ingreso, permanencia, salida de personas y vehicular en las
instalaciones del complejo de ZOFRATACNA
18 Implementar el Balanced Score Card
Disminuir la
incidencia de
infracciones
19 Programa de fiscalizacin a actividades autorizadas
20 Implementar una nueva herramienta de evaluacin de desempeo (Reestructuracin)
21 Implementacin de nuevos documentos de gesin: ROF-MCC-CAP-MOF (Reestructuracin)
22
Desarrollar un plan de capacitacin y motivacin que dote a los trabajadores de las competencias exigidas
para el giro del negocio y los nuevos puestos.
23
Elaborar un programa de rotacin de puestos para ubicar al personal segn las competencias exigidas por
el puesto.
24
Elaborar un plan para fortalecer la cultura organizacional segn los valores institucionales
Mejorar la eficiencia
operativa y
administrativa
Mejorar el
desempeo de la
fuerza laboral
Consolidar el sistema
de la ZOFRATACNA
20
4.4. Anexos:


ANEXO N 01
Proyectos Priorizados y Valorizados 2009 - 2013












AL
2009
AL
2010
AL
2011
AL
2012
AL
2013
1
PIP S uministro e instalacin y equipamiento de redes de informtica,
telecomunicaciones y seguridad en Z OF R ATAC NA (III E tapa)
1,800,000 X
2
Habilitacin de infraestructura para la Implementacin del servicio de C all C enter y
Desarrollo de S oftware
2,200,000 X
3 Habilitacin y acondicionamiento de lotes IV etapa para la actividad industrial (13.83 hs) 6,000,000 X X
4
R enovacin y mejoramiento Integral del sistema de R iego de reas verdes en el
C omplejo de la Z OF R ATAC NA. Tecnificar el riego y redisear el sistema riego.
2,000,000 X X
5 PIP Plantas Agorindustriales (Va C onvenio GR Tacna y MS T) 12,000 X X
6
PIP Interconexin F F C C (Va C onvenio GR Tacna) Interconexin Lnea F F C C Tacna
Arica - Z OF R ATAC NA, E stacin de carga, patio de contenedores y reas
complementarias
100,000 X X X X X
7
Terminal de carga area conexin con aeropuerto (C onexin aeropuerto, estacin de
carga y reas complementarias)
7,000,000 X X X X
8
Habilitacin urbana y de servicios para desarrollo de industria de ensamblaje de
vehiculos y reparacin de maquinaria para la mineria
5,000,000 X X
9
Habilitacin de servicios y acondicionamiento fsico para la instalacin de la Plataforma
de Innovacin y Tecnologa ( Parque C ientfico Tecnolgico en Z OF R ATAC NA)
8,000,000 X X X X X
TOTAL 32,112,000
PE RIODO DE E J E C UC ION
N PROYE C TOS INS TITUC IONAL E S
PRE S UPUE S TO
E S TIMADO
(S /.) (*)
21


Anexo N 2
Programas /Actividades Priorizadas y Valorizados
22

N PROYECTOS/PROGRAMAS/ACTIVIDADES Presupuesto
1 Rediseo del muestreo y estratificacin para medir el nivel de satisfaccin de los usuarios trimestralmente
0
Ejecucin Directa con Ppto
operativo
2 Transferencia de infraestructura elctrica interna a Electrosur.
0
Ejecucin Directa con Ppto
operativo
3 Programa de Promocin de Inversiones 2009
4 Plan de Marketing 2009
5 Implementar un programa de incremento de ingresos propios S/20.000
6 Rediseo del sistema de control de mercancas al ingreso y salida de la ZOFRATACNA
0
Ejecucin Directa con Ppto
Operativo
7
Evaluacin e Implementacin de la propuesta de rediseo y/o mejora de procesos presentada por la
consultora.
0
Ejecucin Directa con Ppto
Operativo
8
Implementar sistema de registro, control de ingreso, permanencia, salida de personas y vehicular en las
instalaciones del complejo de ZOFRATACNA
S/. 50,000.00
9 Implementar el Balanced Score Card S/. 30,000.00
10 Programa de fiscalizacin a actividades autorizadas
0
Ejecucin Directa con Ppto
Operativo
11 Implementar una nueva herramienta de evaluacin de desempeo (Reestructuracin)
0
Ejecucin Directa con Ppto
Operativo
12 Implementacin de nuevos documentos de gesin: ROF-MCC-CAP-MOF (Reestructuracin)
0
Ejecucin Directa con Ppto
Operativo
13
Desarrollar un plan de capacitacin y motivacin que dote a los trabajadores de las competencias exigidas
para el giro del negocio y los nuevos puestos.
S/.80,000
Ejecucin Directa con Ppto
Operativo. Cuenta con Ppto
especfico PIA 2009
14
Elaborar un programa de rotacin de puestos para ubicar al personal segn las competencias exigidas por
el puesto.
0
Ejecucin Directa con Ppto
Operativo
15
Elaborar un plan para fortalecer la cultura organizacional segn los valores institucionales
S/. 20,000.00
S/. 1.405.138
Ejecucin Directa Programacin
conjunta Actividad Promocin del
Sistema en el PIA 2009