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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos Aires-Acoria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLA UNIN

PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


CONSTRUCCIN RIEGO TECNIFICADO BUENOS AIRES-ACORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA
AGOSTO 2009

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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos Aires-Acoria

NDICE

1.

NOMBRE DEL PIP MENOR

2.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA


3.1. FUNCION
3.2. PROGRAMA
3.3. SUB PROGRAMA
3.4. RESPONSABLE FUNCIONAL

3.

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA


4.1. UNIDAD FORMULADORA
4.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

4.

UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICA

5.

ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIN

6.

DEFINICIN DEL PROBLEMA

7.

OBJETIVO DEL PROYECTO

8.

DEFINICIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN POSIBLES


9.1. ALTERNATIVA 1
9.2. ALTERNATIVA 2
9.3. ALTERNATIVA SELECCIONADA
9.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO
9.5. PROGRAMA DE CAPACITACIN
9.6. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES DEL
PROBLEMA
9.7. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

9.

FORMULACIN DEL PROYECTO


10.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
10.1.1.
CEDULA DE CULTIVO
10.1.2.
ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
10.1.3.
ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO
10.1.4.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
10.2. COSTOS DEL PROYECTO
10.2.1. COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
10.2.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
10.3. INGRESOS IGENERADOS POR EL PROYECTO
10.4. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
10.4.1
ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION
10.4.2
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL

10.

EVALUACIN DEL PROYECTO


11.1. EVALUACIN PRIVADA
11.2. EVALUACION SOCIAL

11.

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
12.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
12.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA

12.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

13.

IMPACTO AMBIENTAL

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1.

CDIGO SNIP

2.

NOMBRE DEL PIP MENOR


CONSTRUCCIN RIEGO TECNIFICADO BUENOS AIRES ACORIA

3.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

FUNCION:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
RESPONSABLE FUNCIONAL:

4.

04 AGRARIA
009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
0034 IRRIGACIN

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

4.1. UNIDAD FORMULADORA


Nombre
Responsable Formular PIP Menor
Responsable de Unidad Formuladora

: Municipalidad Distrital de Acoria


: JP. Ingenieros E.I.R.L.
:

4.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


Nombre
: Municipalidad Distrital de Acoria
Responsable
: Alcalde Leonidas Bendez Fernndez
5.

UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICA


Ubicacin poltica:
Departamento
: Huancavelica
Provincia
: Huancavelica
Distrito
: Acoria
Localidad
: Buenos Aires
Ubicacin geogrfica:
Coordenadas UTM-N
Coordenadas UTM-E
Altitud
rea Total Bajo Riego

6.

7.

: 8628800 m N
: 511000 m E
: 3472 m.s.n.m.
: 12 has

ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIN


El rea de estudio es accesible desde la ciudad de Huancavelica a travs de 2 rutas:
- Carretera Huancavelica Buenos Aires, utilizado para el transporte de pasajeros y de carga,
el tramo consiste en va asfaltada de 30 Km. hasta el lugar de Ayaccocha y de esta hasta
Buenos Aires es trocha carrozable en una distancia de 5 Km.
- Carretera Acoria Buenos Aires, utilizado para el transporte de pasajeros y de carga, el
tramo consiste de Acoria hasta Casa Blanca es trocha carrozable y de sta hasta Ayaccocha
va asfaltada una distancia de 5.5 km, y de Ayaccocha a Buenos Aires una distancia de 5km.
de trocha carrozable.
DEFINICIN DEL PROBLEMA
Para el Proyecto se identific como problema central: Baja Produccin de los Cultivos, la
situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema central la baja
produccin de los cultivos de la comunidad de Buenos Aires.

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8.

OBJETIVO DEL PROYECTO


Planteando el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado
al Incremento en la Produccin de los Cultivos

9.

DEFINICIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN POSIBLES


ALTERNATIVA 1:
Esquema Propuesto: El Proyecto consiste en la Construccin de Riego Tecnificado por
Aspersin con los manantiales de Hierbabuanayocc y Cuyoccpuquio utilizando el 90% del
escurrimiento de la sub-cuenca directa.
Obras Propuestas:
- Construccin de Cmara de Captacin en el manantial Hierbabuenayocc para
captar 3.5 l/s, y en el manantial Cuyoccpuquio 0.5 l/s.
- Un reservorio nocturno de 160 m3.
- Construccin de lnea de alimentacin con tubera PVC 3 C-5 (420 ml.), tubera
PVC 3 C-7.5 (540 ml) y tubera PVC 2 (1231ml.)
- 36 hidrantes
- 11 cajas de vlvulas de control
- 3 Cmara rompe presin Tipo 7 (CRP T-7)
ALTERNATIVA 2:
Para este sistema se ha considerado la construccin del sistema por aspersin con:
- Construccin de Cmara de Captacin en el manantial Hierbabuenayocc para
captar 3.5 l/s, y en el manantial Cuyoccpuquio 0.5 l/s.
- Un reservorio nocturno de 160 m3.
- Construccin de lnea de alimentacin con tubera PVC 3 C-5 (480 ml.), tubera
PVC 3 C-7.5 (540 ml) y tubera PVC 2 (1231ml.)
- 36 hidrantes
- 11 cajas de vlvulas de control
- 3 Cmara rompe presin Tipo 7 (CRP T-7)

9.1. ALTERNATIVA SELECCIONADA: La seleccin de la alternativa obedeci al costo de la


inversin, tiempo de ejecucin e impacto al ecosistema ambiental de la zona para la obtencin
del mismo objetivo, siendo la alternativa 2 la de un mayor costo de inversin de S/. 1
302,532.43 Nuevos, la de mayor tiempo de ejecucin y de mayor impacto al ecosistema en
comparacin a la alternativa 1.
9.2. PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO
Las acciones de Mejoramiento para el Canal San Francisco I considera como tramo crtico el
comprendido entre las progresivas 0+000 al 1+500 con una longitud de 1.50 Km, esto
desprendido del resultado de la evaluacin del estado de la situacin de la infraestructura
actual, cuya descripcin a continuacin se detalla:

CANAL RECTANGULAR
El canal se emplaza sobre un suelo firme, en cuyo diseo se ha considerado una pendiente de
0.0005 m/m, la base del canal es de 0.80 m., de tipo rectangular con un espesor de muro y
base e = 0.10 m, altura muro 0.80 m y juntas de dilatacin cada 9.0 m y las de contraccin
cada 3.0 m, diseado para un caudal mximo de 0.25 m3/seg. Ver Esquema 02
Las condiciones hidrulicas son:

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Caudal = 0.25 m3/s


N Froude = 0.2239
Velocidad = 0.54 m/s (no genera erosin ni sedimentos)
Tipo de Flujo = Sub Crtico
Esquema N 02

COMPUERTAS LATERALES
El proyecto ha considerado el mejoramiento de 10 tomas laterales de tipo izaje sta actividad
comprende la demolicin de los muros de soporte y el sacado de las compuertas actuales y
se construir columnas de concreto armado y se colocarn las compuertas de de espesor
de planchas de fierro.
En el Cuadro N 01 se describen las compuertas a mejorar.

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9.3. PROGRAMA DE CAPACITACIN


Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla inmediatamente despus de la
ejecucin del proyecto un componente que esta basado en una Capacitacin a los
beneficiarios en la Operacin y Mantenimiento del sistema de riego por aspersin en la etapa
post proyecto. Este tiene un costo de S/. 1,650.00 Nuevos Soles, que sern asumidos por la
Junta de Usuarios.
9.4. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES DEL
PROBLEMA
a.

Posibilidades
Existe un marcado inters manifestado por los agricultores de las Comisiones de Regantes
Lateral 3 y en especial del Sector de riego San Francisco I, en revertir las condiciones actuales
del bajo rendimiento de los cultivos y de la produccin agrcola debido al dficit de agua para
riego principalmente por prdidas de agua por infiltracin en el canal de conduccin San
Francisco I y por las razones expuestas en el anlisis del problema.
Por otro lado, dicho inters se refleja en que la Junta de Usuarios Bella Unin, en coordinacin
con la Comisin de Regantes Lateral III mediante los mecanismos que le confiere la Ley
General de aguas se responsabiliza de las actividades de operacin y mantenimiento de la
infraestructura mejorada, tal como lo establece en el D Leg. 557 (Ley General de Aguas),
dicho compromiso se establece en un documento elaborado y adjuntado a la presente
memoria.
Debido a su aprobacin en Asamblea General Extraordinaria falta la firma de algunos usuarios
en el Acta asumiendo ste compromiso por ello an no se adjunta.

b.

Limitaciones
La aprobacin de los Estudios Definitivos del Proyecto, as como la falta de recursos
econmicos para el desarrollo de las obras civiles limitaran la puesta en marcha del proyecto.

9.5. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Y (PROGRAMA SUB


SECTORIAL DE IRRIGACIONES)
El problema identificado y sus alternativas de solucin, se encuentra directamente vinculado
con los Lineamientos del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones. As como los lineamientos
Estratgicos del Ministerio de Agricultura quienes promueven y ejecutan entre otras actividades
y proyectos el mejoramiento de la infraestructura hidrulica, con equidad e integracin social y
el pleno desarrollo de la persona, en toda su rea de influencia, revirtiendo su marginacin a
travs de acceso a mejores niveles de vida.
La Unidad Formuladora a la vez es una institucin, que goza de prestigio y cuenta con la
capacidad tcnica y logstica que le permita platear una serie de proyectos de inversin en
beneficio de los agricultores del pas.
10. FORMULACIN DEL PROYECTO
10.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
10.1.1. CEDULA DE CULTIVO
Los porcentajes de los cultivos que mas predominan son los siguientes: Papa (25%), Maz
Amilceo (8%), Maz Choclo (8%), Haba Grano Verde (17%), Arveja (17%), Cebada (8%), Alfalfa
(17%).

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10.1.2. ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO


El clculo de la estimacin de la demanda se elabor para determinar los requerimientos
mensuales de las necesidades hdricas de la cedula de cultivo. Para ello se cont con la
evapotranspiracin Potencial, los coeficientes de los cultivos y la eficiencia de riego.

10.1.3. ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO


El proyecto captar agua de dos manantiales, Yierbabuenayocc (3.5 l/s) y Cuyoccpuquio (0.5 l/s), por
lo que la oferta hdrica ser de 4 l/s.
10.1.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
SITUACION CON PROYECTO

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10.2. COSTOS DEL PROYECTO


10.2.1.COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Los costos del proyecto, corresponden a los costos que generan los siguientes componentes:
expediente tcnico, presupuesto de la infraestructura hidrulica, supervisin tcnica, operacin
y mantenimiento.

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CUADRO N 10
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Item
I

COMPONENTE
INVERSION
Expediente Tcnico
Presupuesto de Obra
Supervisin Tcnica

II

INVERSION

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

IV

COSTOS SIN PROYECTO


Operacin (2)
Mantenimiento (3)

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

VI

FACTOR DE ACTUALIZACION

VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP


***Tasa Privada de Descuento = 0.14

AO 2

AO 3

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

10,000.00
263,064.42
21,045.15

POST INVERSION
Operacin
Mantenimiento
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento (1)

III

AO 1

48.49
552.98
4,366.00

48.49
552.98

48.49
552.98

48.49
552.98

48.49
552.98

48.49
552.98

48.49
552.98

48.49
552.98

48.49
552.98

48.49
552.98

4,967.48

601.48

601.48

601.48

601.48

601.48

601.48

601.48

601.48

601.48

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

732.66
56.53
676.13

294,109.57

4,234.82

-131.18

-131.18

-131.18

-131.18

-131.18

-131.18

-131.18

-131.18

-131.18

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

294,109.57

3,714.75

-100.94

-88.54

-77.67

-68.13

-59.76

-52.42

-45.99

-40.34

-35.38

294,109.57

(2) y (3) Aprobado en la Resolucin Administrativa N 192-2007-GRA/GRAG-ATDR.AYP


(1) Establecido en el Plan de Trabajo de la Junta de Usuarios Bella Unin 2009

CUADRO N 12

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


Item
I

II

COMPONENTE
INVERSION
Expediente Tcnico
Presupuesto de Obra
Supervisin Tcnica

INVERSION

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

IV

COSTOS SIN PROYECTO


Operacin
Mantenimiento

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES

VI

FACTOR DE ACTUALIZACION

VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP


***Tasa Privada de Descuento = 0.14

AO 2

AO 3

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

8,403.36
216,657.39
17,685.00

POST INVERSION
Operacin
Mantenimiento
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento (1)

III

AO 1

40.75
474.12
3,667.44

40.75
474.12

40.75
474.12

40.75
474.12

40.75
474.12

40.75
474.12

40.75
474.12

40.75
474.12

40.75
474.12

40.75
474.12

4,182.31

514.87

514.87

514.87

514.87

514.87

514.87

514.87

514.87

514.87

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

521.63
47.50
474.12

242,745.76

3,660.69

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

242,745.76

3,211.13

-5.20

-4.56

-4.00

-3.51

-3.08

-2.70

-2.37

-2.08

-1.82

242,745.76

(2) y (3) Aprobado en la Resolucin Administrativa N 192-2007-GRA/GRAG-ATDR.AYP


(1) Establecido en el Plan de Trabajo de la Junta de Usuarios Bella Unin 2009

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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria

10.2.2.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En el Cuadro N se detalla estos costos sin y con proyecto y a precios privados y


sociales.
CUADRO N 11
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN Y CON PROYECTO
SIN PROYECTO
P.P.
P. S.

Partidas
OPERACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA

MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA
TOTAL GENERAL S/.

CON PROYECTO
P.P.
P. S.

56.53

47.50

48.49

40.75

676.13

577.61

552.98

474.12

732.66

625.11

601.48

514.87

Fuente: JUNTA DE USURIOS BELLA UNIN presupuesto ao 2008

10.3. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO


Los ingresos del proyecto se han definido en funcin a los ingresos obtenidos por la venta de agua
para riego. Ver Cuadro N 12
CUADRO N 12
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA - SITUACION CON PROYECTO
FLUJO DE CAJA PARA EL VALOR
DE LA TARIFA DE AGUA
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
VENTA DE AGUA CON PROYECTO (1)
VENTA DE AGUA SIN PROYECTO
TOTAL
FACTOR DE ACTUALIZACION
VALOR ACTUAL INGRESOS INCREMENTALES

PROGRAMACION ANUAL
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

1,024.7
732.7

292.1

292.1

292.1

292.1

292.1

292.1

292.1

292.1

292.1

292.1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

256.2

224.7

197.1

172.9

151.7

133.1

116.7

102.4

89.8

78.8

(1) Con Proyecto la Tarifa Mnima es la establecida Sin Proyecto porque el proyecto solo mejora parcialmente el sistema, se bajar a la tarifa de equilibrio siempre y cuando todo est mejorado
Fuente: Elaboracin Propia

10.4. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA


10.4.1 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION
Mediante este anlisis se determina que el proyecto identificado y a ejecutarse genera el
incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria hacia los usuarios y la zona geogrfica
de influencia debido al incremento de la produccin actual en 6.5 % debido a la disminucin del
dficit hdrico de 57.23 a 44.12 %.
La diferencia entre el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria y el Costo de la Produccin,
genera el Valor Neto de la Produccin. El anlisis se realiz a partir de una comparacin entre la
situacin actual (sin proyecto) y la situacin con proyecto.

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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria

10.4.2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL


A partir de la cdula de cultivos tpica, los rendimientos esperados, como consecuencia de la oferta
de agua en cantidad y oportunidad, se ha proyectado la produccin, valorizada a precios en chacra
y expresada como valores brutos y netos
El Valor Neto Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la
puesta en marcha del proyecto.
Estos clculos se muestran
respectivamente.

en los Cuadros N

13 y 14 a precios privados y

sociales

Cuadro N 13
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
PRECIOS PRIVADOS
CANAL SAN FRANCISCO I - COMISIN DE REGANTES LATERAL 3
CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del VBP Incremental
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del CT Incremental
VNP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del VNP Incremental
Fuente:Elaboracin Propia

AO 1
S/.
982,065
922,127
59,938
0.88
52,577
S/.
354,585
354,585
0
0.88
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.88
52,577

AO 2
S/.
982,065
922,127
59,938
0.77
46,121
S/.
354,585
354,585
0
0.77
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.77
46,121

AO 3
S/.
982,065
922,127
59,938
0.67
40,457
S/.
354,585
354,585
0
0.67
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.67
40,457

PROGRAMA ANUAL DE OPERACIN


AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
S/.
S/.
S/.
S/.
982,065
982,065
982,065
982,065
922,127
922,127
922,127
922,127
59,938
59,938
59,938
59,938
0.59
0.52
0.46
0.40
35,488
31,130
27,307
23,954
S/.
S/.
S/.
S/.
354,585
354,585
354,585
354,585
354,585
354,585
354,585
354,585
0
0
0
0
0.59
0.52
0.46
0.40
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
627,480
627,480
627,480
627,480
567,542
567,542
567,542
567,542
59,938
59,938
59,938
59,938
0.59
0.52
0.46
0.40
35,488
31,130
27,307
23,954

AO 8
S/.
982,065
922,127
59,938
0.35
21,012
S/.
354,585
354,585
0
0.35
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.35
21,012

AO 9
S/.
982,065
922,127
59,938
0.31
18,431
S/.
354,585
354,585
0
0.31
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.31
18,431

AO 10
S/.
982,065
922,127
59,938
0.27
16,168
S/.
354,585
354,585
0
0.27
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.27
16,168

Cuadro N 14
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
PRECIOS SOCIALES
CANAL SAN FRANCISCO I - COMISIN DE REGANTES LATERAL 3
CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del VBP Incremental
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del CT Incremental
VNP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del VNP Incremental
Fuente:Elaboracin Propia

AO 1
S/.
982,065
922,127
59,938
0.88
52,577
S/.
252,296
252,296
0
0.88
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.88
52,577

AO 2
S/.
982,065
922,127
59,938
0.77
46,121
S/.
252,296
252,296
0
0.77
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.77
46,121

AO 3
S/.
982,065
922,127
59,938
0.67
40,457
S/.
252,296
252,296
0
0.67
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.67
40,457

15

PROGRAMA ANUAL DE OPERACIN


AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
S/.
S/.
S/.
S/.
982,065
982,065
982,065
982,065
922,127
922,127
922,127
922,127
59,938
59,938
59,938
59,938
0.59
0.52
0.46
0.40
35,488
31,130
27,307
23,954
S/.
S/.
S/.
S/.
252,296
252,296
252,296
252,296
252,296
252,296
252,296
252,296
0
0
0
0
0.59
0.52
0.46
0.40
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
729,769
729,769
729,769
729,769
669,831
669,831
669,831
669,831
59,938
59,938
59,938
59,938
0.59
0.52
0.46
0.40
35,488
31,130
27,307
23,954

AO 8
S/.
982,065
922,127
59,938
0.35
21,012
S/.
252,296
252,296
0
0.35
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.35
21,012

AO 9
S/.
982,065
922,127
59,938
0.31
18,431
S/.
252,296
252,296
0
0.31
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.31
18,431

AO 10
S/.
982,065
922,127
59,938
0.27
16,168
S/.
252,296
252,296
0
0.27
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.27
16,168

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria

11.

EVALUACIN DEL PROYECTO

11.1. EVALUACIN PRIVADA


Para efectuar la Evaluacin Privada del Proyecto, se ha utilizado la metodologa del COSTO
BENEFICIO para ello se ha elaborado un FLUJO DE CAJA.
Se ha utilizado para calcular el Valor Actual Neto (VAN) los Factores de Actualizacin (FA) calculado
a partir de la Tasa Privada de Descuento (TPD) que ha establecido el SNIP en 14 %, los resultados
se detalla en el Cuadro N 15
11.2. EVALUACION SOCIAL
Para la Evaluacin Social, se ha utilizado la metodologa de COSTO- BENEFICIO.
El resultado de la Evaluacin Social nos da un Valor Actual Neto VAN a Precios Sociales de S/.
68,240.63 nuevos soles, y una rentabilidad promedio anual TIR de 20.81 %, indicadores de
rentabilidad son aceptables en el medio por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista
social, otro ratio de rentabilidad es la relacin Beneficio Costo determinado de 1.28. Ver Cuadro N
16
Cuadro N 15
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
RUBROS

VP

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


INCREMENTO POR VENTA DE AGUA
Venta de Agua Con Proyecto
Venta de Agua Sin Proyecto
INCREMENTO
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION
VNP Con Proyecto
VNP Sin Proyecto
INCREMENTO

314,168

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


COSTOS DE INVERSION
Expediente Tcnico
Presupuesto de Obra
Supervisin Tcnica

297,255

AO 0
0

AO 2
60,230

AO 3
60,230

PROGRAMA ANUAL DE OPERACIN


AO 4
AO 5
AO 6
60,230
60,230
60,230

AO 7
60,230

AO 8
60,230

AO 9
60,230

AO 10
60,230

6,078
4,554
1,523

733
733
0

1,025
733
292

1,025
733
292

1,025
733
292

1,025
733
292

1,025
733
292

1,025
733
292

1,025
733
292

1,025
733
292

1,025
733
292

1,025
733
292

3,840,549
3,527,904
312,645

567,542
567,542
0

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

627,480
567,542
59,938

-131

-131

294,109.57

4,235

-131

-131

-131

-131

-131

-131

-131

10,000
263,064
21,045

10,000
263,064
21,045

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,700
4,554
3,146

733
733
0

4,967
733
4,235

601
733
-131

601
733
-131

601
733
-131

601
733
-131

601
733
-131

601
733
-131

601
733
-131

601
733
-131

601
733
-131

-294,110
1.00
-294,110

55,995
0.88
49,119

60,361
0.77
46,446

60,361
0.67
40,742

60,361
0.59
35,739

60,361
0.52
31,350

60,361
0.46
27,500

60,361
0.40
24,123

60,361
0.35
21,160

60,361
0.31
18,562

60,361
0.27
16,282

COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIN


Operacin, Mantenimiento y Capacitacin Con Proyecto
Operacin, Mantenimiento y Capacitacin Sin Proyecto
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
Factor de Actualizacin (14%)
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
VAN
TIR
RATIO B/C

AO 1
60,230

16,913.07
15.44%
1.06

Cuadro N 16
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
RUBROS

VP

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


INCREMENTO POR VENTA DE AGUA
Venta de Agua Con Proyecto
Venta de Agua Sin Proyecto
INCREMENTO
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION
VNP Con Proyecto
VNP Sin Proyecto
INCREMENTO

314,168.21

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


COSTOS DE INVERSION
Expediente Tcnico
Presupuesto de Obra
Supervisin Tcnica

245,927.58

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
INCREMENTO

AO 1
60,230.30

AO 2
60,230.30

AO 3
60,230.30

PROGRAMA ANUAL DE OPERACIN


AO 4
AO 5
AO 6
60,230.30
60,230.30
60,230.30

AO 7
60,230.30

AO 8
60,230.30

AO 9
60,230.30

AO 10
60,230.30

6,077.66
4,554.28
1,523.38

732.66
732.66
0.00

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

1,024.71
732.66
292.05

4,476,392.30
4,163,747.47
312,644.83

669,831.08
669,831.08
0.00

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

729,769.33
669,831.08
59,938.25

242,745.76

3,660.69

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

-6.75

8,403.36
216,657.39
17,685.00

8,403.36
216,657.39
17,685.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6,424.32
3,242.49
3,181.83

521.63
521.63
0.00

4,182.31
521.63
3,660.69

514.87
521.63
-6.75

514.87
521.63
-6.75

514.87
521.63
-6.75

514.87
521.63
-6.75

514.87
521.63
-6.75

514.87
521.63
-6.75

514.87
521.63
-6.75

514.87
521.63
-6.75

514.87
521.63
-6.75

-242,745.76
1.00
-242,745.76

56,569.61
0.88
49,622.47

60,237.05
0.77
46,350.46

60,237.05
0.67
40,658.30

60,237.05
0.59
35,665.17

60,237.05
0.52
31,285.24

60,237.05
0.46
27,443.19

60,237.05
0.40
24,072.97

60,237.05
0.35
21,116.64

60,237.05
0.31
18,523.37

60,237.05
0.27
16,248.57

FLUJO ECONOMICO NETO


Factor de Actualizacin (14%)
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
VAN
TIR
RATIO B/C

AO 0
0.00

68,240.63
20.81%
1.28

16

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIN


12.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Ver Cuadro N 17
Cuadro N 17
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO
meses
ACTIVIDADES

100.00

EXPEDIENTE TCNICO

COSTO DIRECTO OBRA

50.00

50.00

TRABAJOS PRELIMINARES

100.00

0.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

100.00

0.00

25.00

75.00

CARPINTERIA METALICA

0.00

100.00

MITIGACIN AMBIENTAL

50.00

50.00

COSTO INDIRECTO OBRA

50.00

50.00

GASTOS GENERALES

50.00

50.00

GASTOS DE SUPERVISION

50.00

50.00

OBRAS PROVISIONALES

OBRAS DE CONCRETO

Fuente: Elaboracin Propia

12.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA Ver Cuadro N 18


Cuadro N 18
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO
meses
ACTIVIDADES

1
S/.

2
S/.

EXPEDIENTE TCNICO

10,000.00

COSTO DIRECTO OBRA

72,384.75

166,764.72

OBRAS PROVISIONALES

1,400.00

1,400.00

TRABAJOS PRELIMINARES

3,287.34

0.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

13,927.74

0.00

OBRAS DE CONCRETO

52,519.67

157,559.02

CARPINTERIA METALICA

0.00

6,555.70

MITIGACIN AMBIENTAL

1,250.00

1,250.00

COSTO INDIRECTO OBRA

22,480.05

22,480.05

GASTOS GENERALES

11,957.47

11,957.47

10,522.58

10,522.58

17
GASTOS DE SUPERVISION

Fuente: Elaboracin Propia

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria

13.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


VIABILIDAD DE ARREGLOS INSTITUCIONALES
La Unidad Formuladora, Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, ha realizado reuniones con la
Junta de Usuarios Bella Unin, donde se verifico el estado actual del canal en el tramo crtico as
como los problemas que conllevan la no ejecucin del mejoramiento de dicho tramo. La Autoridad
Local de Aguas del Distrito de Riego Acar Yauca Puquio, la Comisin de Regantes involucrada, la
Junta de Usuarios y los beneficiarios han realizados reuniones, como se muestra en las copias del
acta de reuniones, y solicitud de financiamiento por parte de la Junta de Usuarios, adjuntos en el
Anexo Sostenibilidad. Tambin se realizaron diversas reuniones de coordinacin institucional que
la Comisin de Regantes acepta como compromisos.
BENEFICIOS INDIRECTOS
Los beneficiarios indirectos sern los pobladores de los Sectores Lateral 1 y Lateral 2 y sus Anexos,
como centro poblado ms importante y donde se demandar la mano de obra no calificada para la
ejecucin de la obra y los trabajos propios en la produccin de los cultivos.
AMENAZAS Y RIESGOS
La Amenaza y Riesgo del proyecto son: el no-financiamiento, esto ocasionara que los agricultores
continen regando las parcelas agrcolas con el estado actual del canal, que a corto tiempo
disminuya el Volumen de agua para la parte baja del mismo sector, y con el tiempo aumente las
filtraciones de agua que actualmente se pierden, por ende aumenta los problemas de reclamos, as
como la produccin de los cultivos disminuyan por una baja disponibilidad de agua.
Del mismo modo, de negarse el financiamiento por parte del Programa Subsectorial de Irrigaciones
PSI otras fuentes de financiamiento en este sector, a fin de proteger las estructuras mencionadas,
ocasionara el abandono de la actividad agrcola en el sector y por ende la migracin a las ciudades
de Arequipa y Lima, ocasionando conflictos sociales.
ANTECEDENTES DE VIABILIDAD DE PROYECTOS SIMILARES
Los antecedentes de proyectos similares con que cuenta la zona, son todas las irrigaciones
existentes donde algunas Comisiones de Regantes han sido declaradas elegibles de crdito por el
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura, esto debido al bajo ndice
de morosidad, que estara garantizando los pagos por tarifa de agua.
SOSTENIBILIDAD EN LA ETAPA DE OPERACIN
La Junta de Usuarios Bella Unin, a travs de las Comisin de Regantes Lateral 3 han firmado
emitido un documento (Acta de Compromiso) en el que asumen los costos de operacin
mantenimiento, esto garantiza que la tarifa de agua permita cubrir los costos de operacin
mantenimiento del sistema, as como mantener a las organizaciones (Comisin de Regantes
Junta de Usuarios).

y
y
y
y

De acuerdo a Ley, la tarifa de agua est compuesta por tres componentes: Ingreso Junta de
Usuarios, Canon de Agua y Amortizacin de Infraestructura.
Con el primer componente se atiende los Gastos Operativos y Mantenimiento de la organizacin y
de la infraestructura. Asimismo, el 3% est asignado a la supervisin por parte de la Autoridad
Local de Aguas.
Debido a su aprobacin en Asamblea General Extraordinaria falta la firma de algunos usuarios en el
Acta asumiendo ste compromiso por ello an no se adjunta.

18

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria

14.

IMPACTO AMBIENTAL
PRESUPUESTO DE MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN AMBIENTAL
Las medidas de mitigacin contemplan un conjunto de actividades previstas a minimizar los
impactos ambientales en la fase de construccin de las obras del proyecto. En el Cuadros N 19
se presentan los costos de las medidas de mitigacin. Es necesario indicar que estos costos han
sido previstos en la ingeniera del proyecto en la construccin del proyecto, otras medidas son de
carcter no estructural es decir que no implican costos sino acciones a ser tomadas directamente o
a ser coordinadas para su implementacin.
Cuadro N 19
PRESUPUESTO DEPREVENCIN Y MITIGACIN DEIMPACTOSEN LA CONSTRUCCIN DELPROYECTO
MEDIDASDE MITIGACIN

COSTO S/ .

CALIDAD DEAIRE
Evitar generacin de polvo en canteras

500.00

Limitar movimiento de tierras a planos especificados


Maquinaria en buen estado de conservacin

---200.00

Evitar uso de maquinaria en mal estado por excesivos gases


Humedecimieto de Suelo para Evitar el Polvo

---200.00

SUELO
Trabajos adecuados en Cantera

150.00

Restitucin de Canteras y botaderos

350.00

AGUA
Extraccin de volumen de agua necesario

----

PAISAJE
Restitucin de Canteras y botaderos. Limitar el movimiento de tierras.

----

Deposicin de Desechos de Materiales de Juntas

100.00

Deposicin de Restos de Materiales de Canal Revetido

250.00

FLORA Y FAUNA
Mantenimiento del Caudal Ecolgico

----

Extraccin de volmenes de agua necesarios

----

Manejo de Pastos naturales

----

Reforestacin de reas aledaas al mbito de estudio por deforestacin.

400.00

HUMANOS
Compensacin Econmica por Produccin Agrcola
Equipos de Seguridad

---350.00

TOTAL

2,500.00

Fuente: Elaboracin Propia

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