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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
0.1 LJ PC AP 11.04.12 Versin Original



C CA AS SO O C CO OM MP PL LE ET TO O

E EJ JE EC CU UC CI I N N D DE EL L P PR RO OY YE EC CT TO O




NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
GASOPER GP-46



DOCUMENTOS INCLUIDOS:


- Informe de Performance del Trabajo.
- Directorio del Equipo del Proyecto.
- Evaluacin de Competencias para Trabajar en Equipo.
- Informe de Auditora de Calidad.
- Log de Control de Polmicas.




EGPR400- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
0.1 LJ PC AP 11.04.12 Versin Original

I IN NF FO OR RM ME E D DE E P PE ER RF FO OR RM MA AN NC CE E D DE EL L T TR RA AB BA AJ JO O N N 1 11 1





ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: VER GANTT DE AVANCE Y COMENTARIO RESUMEN

El proyecto se est realizando con total normalidad, no se ha presentado ningn retraso en el desarrollo de los entregables.
Hasta el momento los objetivos propuestos de costos y calidad han sido logrados.

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, DETENIDOS, EN PROBLEMAS ETC.
FASE ENTREGABLE 2 NI VEL ENTREGABLE 3 NI VEL ESTADO DE AVANCE OBSERVACI ONES
1.0 Planificacin del
Proyecto
1.1 Iniciacin 1.1.1 Project Charter 100%
1.2 Planificacin
1.2.1 WBS 100%
1.2.2 Schedule 100%
1.2.3 Presupuesto 100%
1.2.4 RAM 100%
1.3 Informes del Estado del Proyecto 77%
1.4 Reunin de Coordinacin Semanal 77%
1.5 Cierre del Proyecto 30%
2.0 Ingeniera
2.1 Ingeniera Conceptual 100%
2.2 Ingeniera Bsica 100%
2.3 Ingeniera de Detalle 100%
2.4 Ingeniera de Soporte 100%
3.0 Procura
3.1 O/C Tuberas 100%
3.2 Fabricacin Tuberas 100%
3.3 Recepcin Tuberas Malvinas 100%
4.0 Transporte
4.1 Transporte Martimo 100%
4.2 Transporte Terrestre 100%
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL TRABAJO
PERIODO
GASOPER GP-46 Semana 69


EGPR400- Versin 4.0

4.3 Transporte Fluvial 100%
5.0 Construccin
5.1 Topografa 100%
5.2 Desbroce 100%
5.3 Apertura de Pista 100%
5.4 Desfile 100%
5.5 Soldadura
5.5.1 Alineamiento 100%
5.5.2 Proceso de Soldado 0%
5.5.3 Ensayos no Destructivos 0%
5.5.4 Inspeccin 0%
5.5.5 Reparacin Soldadura 0%
5.6 Apertura de Zanja 0%
5.7 Bajada y Tapada 0%
5.8 Cierre Tie In 0%
5.9 Pruebas Hidrulicas 0%
5.10 Vaciado y Secado 0%
5.11Inspeccin 0%
5.12 Recomposicin de vas 0%
6.0 Commisisoning 6.1 Commissioning y puesta en marcha 0%
ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO
PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DE ACTIVIDAD
PROGRAMADO REAL
OBSERVA
CIONES
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
TRABAJO DURACIN RECURSOS
FECHA
INICIO
DURACIN
1.3 Informes de
Estado del Proyecto
1.1.3 Informes de
Estado del Proyecto
30
26/03/13 26/03/13 5hr 5hr LJ,AP 26/03/13 5hr
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal
1.1.4 Reunin de
Coordinacin Semanal
30
26/03/13 26/03/13 5hr 5hr LJ,AP 26/03/13 5hr
5.5 Soldadura 5.5.1 Alineamiento 06/03/13 26/03/13 15d 15d AE,AI 26/03/13 15d
ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO
PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DE ACTIVIDAD
PROGRAMADO REAL
OBSERVA
CIONES
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
TRABAJO DURACIN RECURSOS
FECHA
FIN
DURACIN
1.3 Informes de
Estado del Proyecto
1.1.3 Informes de
Estado del Proyecto
30
26/03/13 26/03/13 5hr 5hr LJ,AP 26/03/13 5hr
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal
1.1.4 Reunin de
Coordinacin Semanal
30
26/03/13 26/03/13 5hr 5hr LJ,AP 26/03/13 5hr
5.5 Soldadura 5.5.1 Alineamiento 06/03/13 26/03/13 15d 15d AE,AI 26/03/13 15d


EGPR400- Versin 4.0

MTRICAS DE CALIDAD EN EL PERIODO
FACTOR RELEVANTE DE CALIDAD
OBJETIVO DE
CALIDAD
MEDICIN DE MTRICA
OBSERVACIONES
FECHA RESULTADO OBTENIDO
Informe de calidad de resultado de la junta
de las tuberas para el soldado
4.0 26/03/13 3.68
Bajo 0.41 en los resultados con
respecto al informe histrico de un
proyecto anterior similar.
CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO
ENTREGABLE
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
FECHA RESULTADO OBTENIDO

COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO
ENTREGABLE
ELEMENT
O DE
COSTO
COSTO
AUTORIZADO
COSTO
INCURRIDO
VARIACIN
ABSOLUTA
VARIACIN
PORCENTUAL
OBSERVACIONES
1.3 Informes de estado del proyecto LJ $ 3,000 $ 3,000 $ 0 0%
1.4 Reunin de Coordinacin Semanal LJ,AP $ 6,000 $ 6,000 $ 0 0%
5.5 Soldadura AE,AI $ 50,000 $ 50,000 $ 0 0%
ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA
PAQUETE DE TRABAJO
NOMBRE DE
ACTIVIDAD
FECHA DE
FIN
PROGRAMADA
FECHA DE FIN
ESTIMADA
% DE AVANCE A
LA FECHA
OBSERVACIONES
5.5 Soldadura
5.5.2 PROCESO DE
SOLDADO
08/11/13 4%
5.5.3 ENSAYOS NOS
DESTRUCTIVOS
01/07/14 3%
LECCIONES APRENDIDAS REGISTRADAS EN EL PERIODO
CDIGO DE LECCIN
APRENDIDA
NOMBRE DE LECCIN APRENDIDA AUTOR FECHA DE REGISTRO OBSERVACIONES
001
Evaluacin previa del recurso en tema de
soldadura.
LJ 26/03/13
RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO
ENTREGABLE RECURSO
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
UTILIZADA
VARIACIN
ABSOLUTA
VARIACIN
PORCENTUAL
OBSERVACIONES
1.3 Informes de estado del proyecto LJ 2 hr 2 hr 0 hr 0 %
1.4 Reunin de Coordinacin Semanal LJ,AP 2 hr 2 hr 0 hr 0 %
5.5.1 Alineamiento AE,AI 15 d 15 d 0 hr 0 %




EGPR430- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 PC LJ AP 27-02-12 Versin Original

D DI IR RE EC CT TO OR RI IO O D DE EL L E EQ QU UI IP PO O D DE E P PR RO OY YE EC CT TO O

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
GASOPERU GP-46


ROL / PERSONA DATOS PERSONALES DATOS EMPRESA
Sponsor
NOMBRES Y APELLIDOS Manuel lvarez NOMBRE Consorcio GP
DIRECCIN Av El Polo 855 Monterrico - Surco REA Gerencia General
TELFONO 3442584 CARGO Gerente General
CELULAR 999457841 TELFONO / FAX 4254112 - 4254114
CORREO PERSONAL malvarez@gmail.com CORREO EMPRESA malvarez@consorciogp.com
Gerente de
Proyectos
NOMBRES Y APELLIDOS Leonardo Jimnez NOMBRE Consorcio GP
DIRECCIN Av El Golf 562 - Surco REA Gerencia de Proyectos
TELFONO 3365812 CARGO Gerente de Proyectos
CELULAR 998745845 TELFONO / FAX 4254113
CORREO PERSONAL leo66@gmail.com CORREO EMPRESA ljimenez@consorciogp.com
Gerente de
Operaciones
NOMBRES Y APELLIDOS Fernando Verastegui NOMBRE Consorcio GP
DIRECCIN Av San Borja Sur 826 San Borja REA Gerencia de Operaciones
TELFONO 4471447 CARGO Gerente de Operaciones
CELULAR 996547841 TELFONO / FAX 4253325
CORREO PERSONAL nando71@hotmail.com CORREO EMPRESA fverastegui@consorciogp.com
Gerente de
Finanzas
NOMBRES Y APELLIDOS Jos Palacios NOMBRE Consorcio GP
DIRECCIN Calle Mozart 222 San Isidro REA Gerencia de Finanzas
TELFONO 4774141 CARGO Gerente de Finanzas
CELULAR 997887455 TELFONO / FAX 4251254
CORREO PERSONAL pepe70@yahoo.es CORREO EMPRESA jpalacios@consorciogp.com



EGPR430- Versin 4.0

Gerente de
Calidad
NOMBRES Y APELLIDOS Javier Contreras NOMBRE Consorcio GP
DIRECCIN Calle Roma 232 - Miraflores REA Gerencia de Finanzas
TELFONO 3584412 CARGO Gerente de Finanzas
CELULAR 998587445 TELFONO / FAX 4251452
CORREO PERSONAL javier@hotmail.com CORREO EMPRESA jcontreras@consorciogp.com
Coordinador
de Ingeniera
NOMBRES Y APELLIDOS Juan Blondet NOMBRE Consorcio GP
DIRECCIN
Av. Los Quechuas 654 Salamanca -
Ate
REA Departamento de Ingeniera
TELFONO 4414785 CARGO Coordinador de Ingeniera
CELULAR 997885473 TELFONO / FAX 4257014
CORREO PERSONAL juan@hotmail.com CORREO EMPRESA jblondet@consorciogp.com
Coordinador
de Proyecto
NOMBRES Y APELLIDOS Alan Paredes NOMBRE Consorcio GP
DIRECCIN Av. Javier Prado 745 Pueblo Libre REA Departamento de Proyectos
TELFONO 4658112 CARGO Coordinador de Proyectos
CELULAR 995841147 TELFONO / FAX 4253658
CORREO PERSONAL alan@hotmail.com CORREO EMPRESA aparedes@consorciogp.com
Jefe de
Proyecto
NOMBRES Y APELLIDOS Pablo Casas NOMBRE Consorcio GP
DIRECCIN Av. Guardia Chalaca 2841 Callao REA Departamento de Proyectos
TELFONO 2874412 CARGO Jefe de Proyecto
CELULAR 997478995 TELFONO / FAX 4254436
CORREO PERSONAL Pablito@gmail.com CORREO EMPRESA pcasas@consorciogp.com



EGPR440- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 PC LJ AP 05/03/12 Versin Original

E EV VA AL LU UA AC CI I N N D DE E C CO OM MP PE ET TE EN NC CI IA AS S P PA AR RA A T TR RA AB BA AJ JA AR R
E EN N E EQ QU UI IP PO O

I. CONCEPTO
La Evaluacin de las Competencias Personales, es una herramienta de
retroalimentacin, basada en la recoleccin de informacin de mltiples fuentes en
el Ambiente del Proyecto; que permite apreciar el resultado de las Competencias
Personales (Personal Competence) del evaluado, contenidos en el Project
Management Competency Development Framework del PMI, con la finalidad de
ayudar al evaluado a mejorar los resultados de su desempeo personal y
profesional dentro del proyecto.
II. DATOS DEL EVALUADO
NOMBRE Juan Blondet
REA Departamento de Ingeniera
CARGO Coordinador de Ingeniera
III. DATOS DEL EVALUADOR
RELACI N CON EL EVALUADO ( MARCAR CON UNA X)
J EFE X
SUPERVI SADO
CLI ENTE
COLEGA
AUTOEVALUACI N
IV. COMPETENCIAS
Las competencias estn relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras caractersticas personales
que afectan una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o ms roles o
responsabilidades claves), se puede medir con estndares aceptados, y se pueden mejorar a travs del
entrenamiento y desarrollo (PMI, 2002).
V. COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO
EQUIPO, EN SU DEFINICIN MS AMPLIA, ES UN GRUPO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN PROCESOS TAREAS U OBJETIVOS
COMPARTIDOS, POR ELLO, LAS COMPETENCIAS DE TRABAJO EN EQUIPO IMPLICAN LA CAPACIDAD DE COLABORAR, COOPERAR
CON LOS DEMS, Y TRABAJAR EN CONJUNTO (ALLES, 2004).
DESCRI PCI N
CALI FI CACI N
1
( NUNCA)
2
( POCO)
3
( MEDI ANA
MENTE)
4
( HABI TUAL
MENTE)
5
( SI EMPRE)
1. ENFOQUE EN LAS PERSONAS DEL EQUI PO: TIENE LA CAPACIDAD DE COLABORAR, COOPERAR, Y TRABAJAR
JUNTO A LAS PERSONAS DEL EQUIPO, ENFOCNDOSE PRINCIPALMENTE EN LA SATISFACCIN DE ESTAS PERSONAS.
ALIENTA Y FOMENTA EL ESPRITU DE EQUIPO EN TODA
LA ORGANIZACIN.
X
EXPRESA SATISFACCIN PERSONAL POR LOS XITOS DE
SUS COMPAEROS DE EQUIPO.
X
ACTA PARA GENERAR UN AMBIENTE DE TRABAJO
AMISTOSO, DE BUEN CLIMA, Y COOPERACIN ENTRE LAS
PERSONAS DEL EQUIPO.
X
SOLICITA OPININ A LAS PERSONAS DE SU EQUIPO.
X
2. APOYO A LOS MI EMBROS DEL EQUI PO: CONFA EN LOS DEMS COMO SISTEMAS DE APOYO INFORMALES,
BASNDOSE EN LA CONFIANZA MUTUA Y EL RESPETO, MEDIANTE LOS CUALES LOS COLABORADORES RECIBEN FEEDBACK
INFORMAL DE SUS RESULTADOS.
RECONOCE, RESPETA Y VALORA LAS OPINIONES Y
APORTES REALIZADOS POR LOS MIEMBROS DE SU
EQUIPO.
X
CONSTANTEMENTE DA FEEDBACK INFORMAL, CON EL FIN
DE MEJORAR EL TRABAJO EN BENEFICIO DE TODOS.
X


EGPR440- Versin 4.0

APOYA EL DESEMPEO DE OTRAS REAS DE LA
COMPAA, FOMENTANDO EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIN Y EXPERIENCIAS.
X
INICIA, MANTIENE, Y FOMENTA EL CONTACTO CON
OTROS EQUIPOS PARA CONSTRUIR UNA SLIDA RED DE
APOYO FORMAL E INFORMAL.
X
3. ENFOQUE EN LOS OBJ ETI VOS DEL EQUI PO: MOVILIZA LOS ASPECTOS POSITIVOS, Y EL ENTUSIASMO DE
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO PARA ALCANZAR UN OBJETIVO COMN.
HACE APORTES CONCRETOS PARA QUE SU EQUIPO NO
PIERDA DE VISTA LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
X
APOYA Y ALIENTA LAS ACTIVIDADES EN EQUIPO A FIN DE
OBTENER RESULTADOS COMUNES EXITOSOS.
X
FACILITA AL EQUIPO EL ACCESO A CONOCIMIENTOS E
INFORMACIN QUE PUEDAN AADIR VALOR A LA TAREA.
X
SE COMPROMETE CON LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO.
X
4. DESARROLLO DEL EQUI PO: DESARROLLA A SU EQUIPO, COMPRENDIENDO EL VALOR DE SU EQUIPO COMO
PARTE DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ORGANIZACIN.
ES CONSCIENTE DEL VALOR ESTRATGICO QUE TIENE SU
EQUIPO DE TRABAJO COMO PARTE DE LOS RECURSOS
HUMANOS DE LA ORGANIZACIN.
X
MOTIVA AL EQUIPO PARA QUE CONTINEN
DESARROLLANDO SUS COMPETENCIAS.
X
HACE CIRCULAR LA INFORMACIN QUE LE LLEGA, A FIN
DE MANTENER ACTUALIZADO AL EQUIPO DE TRABAJO.
X
PROMUEVE LA PARTICIPACIN DE SU EQUIPO EN
CURSOS Y ACTIVIDADES, ORIENTADAS AL DESARROLLO
DE SUS COMPETENCIAS.
X
VI. SRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE LAS
COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO DE LA PERSONA EN REFERENCIA
FORTALEZAS OPORTUNI DADES DE MEJ ORA
Se compromete con los objetivos del equipo. El intercambio de informacin del
proyecto ya sea formal o informal
debera ser ms contnuo para el
beneficio del equipo de proyecto.
Motiva constantemente al equipo para que
puedan desarrollar sus competencias.

Genera un ambiente de trabajo amistosa, de
buen clima y cooperacin con sus
compaeros.

VII. QU LE SUGERIRA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SUS
COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO?
SUGERENCI AS
Mejorar la comunicacin con sus compaeros de proyecto, permitiendo un mayor
acceso a la informacin generada del proyecto.
Dar ms opiniones durante las reuniones con sus compaeros de equipo de
proyecto de ms constante y abierta.





EGPR440- Versin 4.0


CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 PC LJ AP 05/03/12 Versin Original

R RE ES SU UM ME EN N D DE E E EV VA AL LU UA AC CI I N N D DE E C CO OM MP PE ET TE EN NC CI IA AS S P PA AR RA A
T TR RA AB BA AJ JA AR R E EN N E EQ QU UI IP PO O

I. CONCEPTO
La Evaluacin de las Competencias Personales, es una herramienta de
retroalimentacin, basada en la recoleccin de informacin de mltiples fuentes en
el Ambiente del Proyecto; que permite apreciar el resultado de las Competencias
Personales (Personal Competence) del evaluado, contenidos en el Project
Management Competency Development Framework del PMI, con la finalidad de
ayudar al evaluado a mejorar los resultados de su desempeo personal y
profesional dentro del proyecto.
II. DATOS DEL EVALUADO
NOMBRE Juan Blondet
REA Departamento de Ingeniera
CARGO Coordinador de Ingeniera
III. COMPETENCIAS
Las competencias estn relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras caractersticas personales
que afectan una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o ms roles o
responsabilidades claves), se puede medir con estndares aceptados, y se pueden mejorar a travs del
entrenamiento y desarrollo (PMI, 2002).
IV. COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO
EQUIPO , EN SU DEFINICIN MS AMPLIA , ES UN GRUPO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN PROCESOS TAREAS U OBJETIVOS
COMPARTIDOS , POR ELLO , LAS COMPETENCIAS DE TRABAJO EN EQUIPO IMPLICAN LA CAPACIDAD DE COLABORAR,
COOPERAR CON LOS DEMS, Y TRABAJAR EN CONJUNTO (ALLES, 2004)
DESCRI PCI N
CALI FI CACI N
1
( NUNCA)
2
( POCO)
3
( MEDI ANA
MENTE)
4
( HABI TUAL
MENTE)
5
( SI EMPRE)
1. ENFOQUE EN LAS PERSONAS DEL EQUI PO: TIENE
LA CAPACIDAD DE COLABORAR, COOPERAR, Y TRABAJAR
JUNTO A LAS PERSONAS DEL EQUIPO, ENFOCNDOSE
PRINCIPALMENTE EN LA SATISFACCIN DE ESTAS
PERSONAS.
X
2. APOYO A LOS MI EMBROS DEL EQUI PO: CONFA
EN LOS DEMS COMO SISTEMAS DE APOYO INFORMALES,
BASNDOSE EN LA CONFIANZA MUTUA Y EL RESPETO,
MEDIANTE LOS CUALES LOS COLABORADORES RECIBEN
FEEDBACK INFORMAL DE SUS RESULTADOS.
X
3. ENFOQUE EN LOS OBJ ETI VOS DEL EQUI PO:
MOVILIZA LOS ASPECTOS POSITIVOS, Y EL ENTUSIASMO
DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO PARA ALCANZAR UN
OBJETIVO COMN.
X
4. DESARROLLO DEL EQUI PO: DESARROLLA A SU
EQUIPO, COMPRENDIENDO EL VALOR DE SU EQUIPO
COMO PARTE DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA
ORGANIZACIN.
X
V. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
FORTALEZAS OPORTUNI DADES DE MEJ ORA
Se compromete con los objetivos del equipo. El intercambio de informacin del
proyecto ya sea formal o informal
debera ser ms contnuo para el
beneficio del equipo de proyecto.
Motiva constantemente al equipo para que


EGPR440- Versin 4.0

puedan desarrollar sus competencias.
Genera un ambiente de trabajo amistosa, de
buen clima y cooperacin con sus
compaeros

VI. SUGERENCIAS
Mejorar la comunicacin con sus compaeros de proyecto, permitiendo un mayor
acceso a la informacin generada del proyecto.
Dar ms opiniones durante las reuniones con sus compaeros de equipo de
proyecto de ms constante y abierta.




F470- Versin 2.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 PC LJ AP 02-03-12 Versin Original

I IN NF FO OR RM ME E D DE E A AU UD DI IT TO OR R A A D DE E C CA AL LI ID DA AD D

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
GASOPERU GP-46

FASE DEL PROYECTO CDIGO DE LA AUDITORA
3.2 Fabricacin de Tuberas AUD001
FECHA DE AUDITORA LDER DE LA AUDITORA
15-11-12 Ing. Leonardo Jimnez
EQUIPO DE AUDITORA
Leonardo Jimnez.
Alan Paredes.
Pablo Casas.
OBJETIVOS DE LA AUDITORA
Verificar el estado de la fabricacin de las tuberas.


RESULTADOS DE LA AUDITORA
TEMA AUDI TADO EVALUACI N COMENTARI O
Estado de fabricacin de las
Tuberas.
La fabricacin se est
realizando de acuerdo a
los procesos especifica-
dos pero est atrasada 1
semana de acuerdo a lo
esperado.
El responsable en fabrica
informa que si bien estn
atrasados 1 semana, podrn
acelerar el trabajo y entregar
el total de tuberas en tiempo
de acuerdo al cronograma.
EVALUACI N GENERAL DE LO AUDI TADO
La fabricacin de las tuberas se est realizando de acuerdo a las especificaciones
indicadas. Existe un retraso de una semana en la fabricacin pero el gerente de
operaciones de fbrica informa que entregarn en tiempo el total de tuberas.
ACCI ONES RECOMENDADAS
Solicitar a fabricante informes semanales de estado de fabricacin de las tuberas y realizar
seguimiento.
COMENTARI OS ADI CI ONALES DE LA AUDI TOR A
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL Si X No
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS






EGPR530- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 PC LJ AP 05-03-12 Versin Original

L LO OG G D DE E C CO ON NT TR RO OL L D DE E P PO OL L M MI IC CA AS S

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
GASOPERU GP-46

CDI GO DE
POLMI CA
DESCRI PCI N I NVOLUCRADOS
ENFOQUE DE
SOLUCI N
ACCI ONES DE
SOLUCI N
RESPONSABLE FECHA
RESULTADO
OBTENI DO
PO-001 Algunos de los
miembros del
equipo no
asisten/llegan
tarde a la
reunin de
coordinacin
semanal por
motivo del
horario.
Equipo de
gestin de
proyecto.
Consensuar
un da de la
semana y
horario en el
que todos se
comprometan
.
Reunirse con
el equipo de
proyecto.
Acordar un
horario y
conseguir el
compromiso.
PM 28-02-12 Las reuniones
se cambiaron
para los lunes
a las 5:00
p.m.
PO-002 Verificar el
avance de la
fabricacin de
tuberas para
confirmar que
estn dentro
del plazo.
Gerencia de
Operaciones.
Verificar en
sitio cual es el
avance real.
Enviar una
persona a
fbrica para
realizar
auditora del
proceso de
fabricacin.

GO 22-11-12 Se verific
que
proveedor
est dentro
de los
tiempos
esperados.



EGPR530- Versin 4.0

PO-003 Realizar una
inspeccin
minuciosa en la
gasoducto pues
en la gamma-
grafa y
ultrasonido
hubieron varias
observaciones
en el tramo.
Gerencia de
Calidad.
Aumentar el
nfasis de la
inspeccin de
la soldadura
del
gasoducto.
Aumentar los
puntos de
chequeo de
las soldaduras
en las
inspecciones.
GC 13-10-13 0
observaciones
de las
soldaduras
despus de la
inspeccin.