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GENERAL

Anexo C
Taller para la Construccin del
Mapa Estratgico
PROGRAMA DE GRAN VISIN
DEL DESARROLLO LITORAL
Construccin de Mapa
Estratgico
Agenda
09:00 09:30 Breve Resumen
09:30 10:45 Elaboracin de la Perspectiva Financiera
10:45 11:00 Caf
11:00 12:15 Elaboracin de la Perspectiva de Clientes
12:15 14:00 Elaboracin de la Perspectiva de Procesos Internos
14:00 15:30 Comida
15:30 16:30 Continuacin de elaboracin de la Perspectiva de Procesos Internos
16:30 16:45 Caf
16:45 17:45 Elaboracin de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
17:45 18:00 Presentacin de Mapa y Prximos Pasos
VISITA 1
Introduccin al Proyecto PRODELI
Construccin del Mapa Estratgico
>>>Executing the Balanced Scorecard
Objetivos
Entrega fluida de
servicios entre
grupos
Metas
97%
(primera
oportunidad)
Automatizacin
de despachos de
servicio
Iniciativas Indicadores
% de promesas
cumplidas
Tema Estratgico:
Excelencia en Servicio a Clientes
Financiera
Aprendizaje y
Crecimiento
Crecimiento
Rentable
Asegurar
habilidades
enfocadas al
mercado
Lder de la
Industria en
Lealtad del
Cliente
Max. Retorno
de Activos
Cliente
Procesos
Internos
Comprender
indicadores del
cliente
Procesos
Efectivos de
Servicio al
Cliente
Objetivos
Declaracin de lo
que la estrategia
debe lograr y lo
que es crtico
para su xito
Metas
El nivel de
desempeo o
tasa de mejora
necesaria
Tema Estratgico:
Diagrama de las relaciones de
causa y efecto entre los objetivos
estratgicos
Iniciativa
Programas de
acciones clave
requeridos para
alcanzar los
objetivos
Indicadores
La manera en la
que el logro de la
estrategia se
medir y se le
dar seguimiento
Entrega fluida de
servicios entre grupos
Terminologa del BSC
Breve Resumen
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>>>Executing the Balanced Scorecard
Jefe de
Planeacin
Subgerencia de
planeacin de
operaciones
Mensual %
Reserva= ((Capacidad de servicio
Capacidad utilizada)/Capacidad de
servicio)X100 + % Disponibilidad
Capacidad de
reserva de
criognicas
Fuente UM Resp. Frec. Forma de clculo Indicador
MAPA OBJETIVO DEFINICION
> 34% 2006
28.9% 2003
> 19% 2004
> 40%
35.3%
34.8%
Valores histricos y Metas
2001
2002
2005
Iniciativa Estratgica
Asegurar el
procesamiento de
gas y condensados
amargos
Contar con la capacidad de produccin que permita
asegurar el procesamiento eficiente del gas y
condensados entregados con los estndares de
calidad del producto acordados con el cliente.
Capacidad de proceso
P
ro
c
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o
s
In
te
rn
o
s
Maxi mizar el
desempeo en
seguridad y proteccin
ambi ental
Excelencia operativa
Fomentar el
aprovechamiento
de los sistemas
existentes
Opti mizar la
estructura de costos
Maxi mizar el valor
econmico agregado
Maxi mizar
el retorno sobre
activos
Asegurar la
efectividad de la
capacitacin
en prcticas de
excelencia en
operacin y
manteni miento
Incorporar
mejoras
tecnolgicas
en activos
Generar
una cultura de
gesti n integral
de procesos
Lograr la
alineacin
estratgica de
la organizacin
Asegurar
transparencia,
rendicin de
cuentas y
cumplimiento del
marco regulatorio
Consoli dar la
cultura de SSPA,
Discipli na
Operati va, y
generacin
de valor
Asegurar niveles
sustentables de
ingresos
F
in
a
n
c
ie
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F1
F2 F3 F4
C1 C2
Garantizar la calidad y
disponi bi lidad de los productos
CAPIT
AL
HUMA
NO
CAPITAL TECNOLOGICO CAPITAL ORGANIZACIONAL
Opti mizar la
disponi bi lidad y
uti lizacin de
los activos
Mejorar la
calidad de la
materia prima
P
2
P
3
Mejorar los sistemas
de control y medicin
de servicios auxi li ares
y de proceso
Opti mizar el
uso y generacin
de servicios
auxi liares
Mejorar la
eficiencia en
recuperacin de
licuables P
1
P
4
P
5 P
6
P
7
Lograr la eficiencia
operati va y energtica
Incrementar la
confiabilidad de
las plantas y servicios
auxi liares
Asegurar
procesamiento
de gas y condensados
amargos
Lograr niveles sobresalientes en SSPA P
1
0
P
8
P
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Modernizar
endulzadoras,
fraccionadoras y
Criognicas y
SA
1. Construccin de capacidad criognica adicional.
Ejemplo
Breve Resumen
>>>Executing the Balanced Scorecard
Construccin del Mapa Estratgico
Perspectiva Financiera
Temas predominantes en el Sector Portuario:
Ejemplos de Objetivos:
Generacin de Recursos
Incrementar el volumen de negocio diversificando fuentes de
ingresos;
Alcanzar rentabilidad adecuada;
Optimizar y rentabilizar inversiones;
Aportacin de Valor a la Sociedad
Aumentar el impacto socioeconmico del puerto en su entorno;
Generacin de recursos Aportacin de valor a sociedad
Impacto Socioeconmico Ingresos Rentabilidad
Retorno de
inversiones
>>>Executing the Balanced Scorecard
Perspectiva Financiera
Construccin del Mapa Estratgico
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>>>Executing the Balanced Scorecard
Temas predominantes en el Sector Portuario:
Ejemplos de Propuestas de Valor:
Clientes de Negocio
Tener precios competitivos;
Ser percibidos por nuestros clientes como un puerto fiable,
competitivo y de calidad;
Adecuarla oferta de infraestructura, espacios, instalaciones y
servicios;
Sociedad Entorno
Garantizar Seguridad;
Alinear el desarrollo portuario con el desarrollo urbano;
Clientes de Negocio
Propuesta de Valor Propuesta de Valor
Sociedad / Entorno
Propuesta de Valor Propuesta de Valor
Captar Fidelizar Satisfacer
Construccin del Mapa Estratgico
Perspectiva de Clientes
>>>Executing the Balanced Scorecard
Perspectiva de Clientes
Construccin del Mapa Estratgico
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Propuesta de Valor
>>>Executing the Balanced Scorecard
Temas predominantes en el Sector Portuario
Ejemplos de elementos tratados en los diferentes temas:
Eficiencia y Gestin Operativa
Optimizacin de procesos
Calidad
Planificacin, desarrollo y mantenimiento de Infraestructura
Gestin Econmico /Financiera
Inversiones
Financiamiento
Endeudamiento
Gestin adecuada de inversiones
Inversiones
Eficiencia y
Gestin
Operativa
Competitividad
Relaciones
con Entorno
Construccin del Mapa Estratgico
Perspectiva de Procesos Internos
>>>Executing the Balanced Scorecard
Temas predominantes en el Sector Portuario
Ejemplos de elementos tratados en los diferentes temas:
Competitividad
Accesos y comunicaciones
Integracin con las cadenas productivas
Coordinacin con la comunidad portuaria
Investigacin de mercado
Diseo oferta servicios/precios
Especializacin
Relaciones con el entorno
Vinculacin con el entorno
Seguridad y Medio ambiente
Inversiones
Eficiencia y
Gestin
Operativa
Competitividad
Relaciones
con Entorno
Construccin del Mapa Estratgico
Perspectiva de Procesos Internos
>>>Executing the Balanced Scorecard
Construccin de la perspectiva de procesos internos
Elementos clave:
Procesos Clave: Aquellos procesos, que junto con los temas estratgicos, nos
permitirn ofrecer la propuesta de valor a los clientes.
Temas Estratgicos: Principales palancas para la creacin de valor sostenible. Son
los ejes bsicos que deben inspirar la actuacin de todo el sistema para conseguir el
mximo objetivo.
Ayudan al sistema a enfocarse en llegar al destino estratgico
Se limitan generalmente de 3 a 5 impulsores principales del negocio.
Incluyen un flujo de objetivos relacionados.
Pueden cruzar las cuatro perspectivas de negocio.
Eficiencia Operativa
TEMAS ESTRATGICOS DEL MODELO TIPO
Competitividad
Relacin Puerto-Ciudad
Inversiones
Perspectiva de Procesos Internos
Construccin del Mapa Estratgico
>>>Executing the Balanced Scorecard
Perspectiva de Procesos Internos
Construccin del Mapa Estratgico
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>>>Executing the Balanced Scorecard
Temas predominantes en el Sector Portuario
Ejemplos de Objetivos:
Organizacin
Alinear la organizacin a la estrategia;
Mejorar comunicacin interna;
Promover cambio cultural;
Personas
Conseguir equipo humano motivado y comprometido;
Desarrollar conocimientos y competencias clave;
A

y

C
Organizacin Personas Sistemas de Gestin
Modelo organizativo y de gestin
(estructura, procesos, funciones, equipos,
etc.)
Cultura
Reclutamiento
Capacitacin
Retencin
Tecnologa
Metodologas de apoyo a la
gestin (BSC, EFQM, ABC, 360, etc.)
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Construccin del Mapa Estratgico
>>>Executing the Balanced Scorecard
Temas predominantes en el Sector Portuario
Ejemplos de Objetivos:
Sistemas de Gestin
Mejorar los sistemas de control de gestin y los SSII;
Implementar un sistema de gestin estratgica;
Contar un sistema de evaluacin alineado con los objetivos
estratgicos de la organizacin;
A

y

C
Organizacin Personas Sistemas de Gestin
Modelo organizativo y de gestin
(estructura, procesos, funciones, equipos,
etc.)
Cultura
Reclutamiento
Capacitacin
Retencin
Tecnologa
Metodologas de apoyo a la
gestin (BSC, EFQM, ABC, 360, etc.)
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Construccin del Mapa Estratgico
>>>Executing the Balanced Scorecard
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Construccin del Mapa Estratgico
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Competitividad Eficiencia y Gestin Operativa
Clientes de Negocio
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A

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C
Propuesta de Valor Propuesta de Valor
Sociedad / Entorno
Propuesta de Valor Propuesta de Valor
Organizacin
Generacin de recursos Aportacin de valor a sociedad
Captar Fidelizar Satisfacer
Gestin
Econmico
/Financiera
Inversiones
Gestin de
inversiones
Mejorar procesos
Diseo oferta
servicios/precios
Desarrollo de
infraestructuras
Especializacin
Coordinacin
Comunidad
Portuaria
Relaciones
con Entorno
Puerto -
Ciudad
Seguridad y
Medio
ambiente
Personas Sistemas de Gestin
Modelo organizativo y de gestin
(estructura, procesos, funciones, mec.
coordinacin, etc.)
Cultura
Reclutamiento
Capacitacin
Retencin
Tecnologa
Metodologas de apoyo a la
gestin (BSC, EFQM, ABC, 360, etc.)
Impacto Socioeconmico Ingresos Rentabilidad
Retorno de
inversiones
Accesos y
comunicaciones
Integracin con
cadenas
productivas
Endeudamiento
Desarrollo del Mapa Estratgico
Financiamiento
Optimizacin de
procesos
Calidad
>>>Executing the Balanced Scorecard
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Construccin del Mapa Estratgico
>>>Executing the Balanced Scorecard
Prximos Pasos
Resultados esperados y Prximos pasos
Refinamiento del Mapa Estratgico.
Validacin del Mapa Estratgico.