XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

Para entrega de Facturas leer "NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIN", la misma que forma
parte de la Clausulas Generales de la presente Orden (ltima pgina)
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
001 007426 - 001 Nmero de parte : 2.00 PZ 10/03/14 98.6100 197.2200
RK1887 KOMATSU CORP
REPUESTOS DADOS HT026**
Kit Valvula De Carga Susp Posterior
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
002 007426 - 002 Nmero de parte : 1.00 PZ 10/03/14 22.3600 22.3600
WB0493 KOMATSU CORP
Terminal
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
003 007426 - 003 Nmero de parte : 1.00 PZ 10/03/14 311.2500 311.2500
PB9887 KOMATSU CORP
Respiradero
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
004 007426 - 004 Nmero de parte : 1.00 PZ 10/03/14 96.5200 96.5200
AK4619 KOMATSU CORP
Luz Halogena De 24V
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
005 007426 - 005 Nmero de parte : 1.00 PZ 10/03/14 32.1200 32.1200
EJ9910 KOMATSU CORP
ORDEN DE COMPRA NRO. L08858
Versin : 0001
Fecha Orden : 18/02/14
Tipo de Orden: CARGO DIRECTO
Trminos de Pago : 30 das.
Proveedor : 000543
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU
CALLE DEAN VALDIVIA NRO 148
PISO 14 - SAN ISIDRO
LIMA
Telfono : +51-1-3264957
Fax : +51-1-3264954
Email : crm_xstrata@kmmp.com.pe
Contacto : CLAUDIO ESCALANTE
Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :
Almacen Central de Las Bambas
Campamento Ferrobamba S/N
Chalhuahuacho -Cotabambas
Apurimac Peru.
ATT. Jorge Apaza
T : +51 1 372 2233 Anexo 4166
rapaza@xstratacopper.com.pe
Comprador : ARREDONDO, HERBERT
Telfono :
Fax :
Email : Herbert.Arredondo@glencore.com.pe
Facturar a :
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
RUC: 20538428524
PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS
(AV BENAVIDES CUADRA 52)
SANTIAGO DE SURCO
LIMA, PERU
Flete : NO APLICA
Moneda : USD
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
Varilla Roscada
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
006 007426 - 006 Nmero de parte : 1.00 PZ 10/03/14 67.3300 67.3300
EK9490 KOMATSU CORP
Vastago roscado
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
007 007426 - 007 Nmero de parte : 4.00 PZ 10/03/14 83.2900 333.1600
EJ9909 KOMATSU CORP
Abrazadera
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
008 007426 - 008 Nmero de parte : 6.00 PZ 10/03/14 46.9500 281.7000
WB1177 KOMATSU CORP
Abrazadera
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
009 007426 - 009 Nmero de parte : 3.00 PZ 10/03/14 42.9900 128.9700
WB1169 KOMATSU CORP
Abrazadera
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
010 007426 - 010 Nmero de parte : 1.00 PZ 10/03/14 106.4600 106.4600
PC1115 KOMATSU CORP
Manguera
Item Cdigo-Req Descripcin Cantidad UOM Fecha Entrega
Precio
Unitario
Valor Total (USD)
011 007426 - 011 Nmero de parte : 1.00 PZ 10/03/14 51.4700 51.4700
EH9965 KOMATSU CORP
Manguera
ORDEN DE COMPRA NRO. L08858
Versin : 0001
Fecha Orden : 18/02/14
Tipo de Orden: CARGO DIRECTO
Trminos de Pago : 30 das.
Resumen de Orden de Compra
Nmero Total de Items : 11 Valor Total (USD) : 1628.5600
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
ORDEN DE COMPRA NRO. L08858
Versin : 0001
Fecha Orden : 18/02/14
Tipo de Orden: CARGO DIRECTO
Trminos de Pago : 30 das.
CLAUSULAS GENERALES
En caso de incumplimiento con la fecha de entrega especificada en este documento, notifique oportunamente al comprador en XSTRATA LAS BAMBAS S.A..
Todos los valores no incluyen impuestos, estos se aplicaran en el momento del pago de la factura emitida por el Proveedor. Los valores sern pagados al representante suscriptor o
representante legal de este documento.
Esta Orden de Compra la emite XSTRATA LAS BAMBAS S.A. las partes acuerdan el suministro y adquisicin de los productos y/o servicios bajo los trminos y condiciones establecidos
en la presente Orden de Compra, la versin de los trminos y condiciones son vigentes en la fecha de la orden. En la medida en que hayan inconsistencias entre los trminos y condiciones
de dichos acuerdos, el orden que prevalecer ser : esta Orden de Compra, el acuerdo adicional pertinente con el Proveedor y luego los Trminos y Condiciones de la Orden de Compra de
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
Al aceptar esta Orden de Compra, el Proveedor acepta los trminos y condiciones estipulados en el presente y de ser aplicable los trminos y condiciones de cualquier acuerdo adicional
celebrado con el proveedor relacionado con esta Orden de Compra.
Srvanse consignar claramente en sus Guas de Remisin y Facturas el nmero de la Orden de Compra, as mismo debern indicar estrictamente el nmero de posicin (nmero de item) del
material atendido que seala la Orden de Compra, para facilitar el ingreso del material y el pago correspondiente de dicha orden.
Para consultas de pagos a proveedores el horario de atencin es de Martes a Jueves de 02:00 pm. a 05:00 pm. en los siguientes telfonos :
054-381400 Opcin 1 u Opcin 3.
NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIN
Tratndose de ordenes de compra de Servicios, es INDISPENSABLE para que proceda el pago del comprobante de pago, que el Dueo de Contrato (cuyo nombre aparece en la presente orden de
compra) haya realizado la recepcin del Servicio en el Sistema Ellipse.
Consecuentemente, EL CONTRATISTA deber recibir la confirmacin por parte del Dueo de Contrato de que ha realizado la actividad antes indicada, en forma previa a la remisin del
comprobante de pago. Si al momento de la entrega del comprobante de pago no se adjunta el mail correspondiente a la(s) factura(s), no ser recepcionado y en caso dellegar por courier
ser devuelta.
La devolucin ser comunicada por correo electrnico y devuelta por courier a la direccin consignada en el maestro de proveedores.
La entrega de facturas debe realizarse nicamente en :
Atencin: Cuentas por Pagar
Direccin: PJ. Los Delfines Nro. 159, Urb. Las Gardenias (Av. Benavides Cuadra 52), Primer Piso recepcin, Santiago de Surco, Lima - Per
Est prohibido el envo de comprobantes de pago a usuarios o colaboradores de la compaa.
Para consultas sobre ordenes de compra pendientes de atencin, estado de facturas y evaluacin de desempeo del proveedor, visite la siguiente direccin electrnica:
https://app.xstratacopperperu.pe/Proportal/login.aspx