Anexos

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ANEXO 1
Sistema de Bombeo
Foto tomada por: Mndez Nelvis Agosto 2006
- 137 -
ANEXO 2
Sistema de Enfriamiento
Bombas electrocentfifugas de la torre de enfriamiento
- 138 -
ANEXO 3
Sistema de Suministro de Aire
ANEXO 4
Sistema de Suministro de Combustible Y Aceite

- 139 -
ANEXO 5
Sistema Contra Incendios
Lagunas del Sistema Contra Incendios
- 140 -
Proporcionador de espuma del tipo en lnea
ubicado detrs de la sala de bombeo
Proporcionador de espuma del tipo presin balanceada
ubicado en la parte anterior del laboratorio del patio de tanques
- 141 -
ANEXO 6
Sistema Elctrico
Subestacin Elctrica
Centro de Control de Motores (CCM)
- 142 -
ANEXO 7
Listas de Verificacin (Checklist)
Area de trabajo:
Actividad de trabajo en estudio:
Fecha: Fecha de revisin:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO (LyC)
La gerencia tiene definido un ejercicio visible de liderazgo y
compromiso para la consolidacin de una cultura preventiva y de
control de riesgos.
La poltica establecida contiene dentro de su marco la
prevencin de riesgos.
Se tienen definidos y asignados los roles y responsabilidades en
Seguridad, Higiene y Ambiente para cada puesto de trabajo.
La gerencia de operaciones establece sus polticas acatando los
requerimientos legales pertinentes.
Se mantienen actualizados los objetivos estratgicos y metas de
desempeo SI/AHO de acuerdo a la poltica corporativa, plan de
negocio, requerimientos legales, opciones tecnolgicas,
requerimientos financieros-operacionales y resultados de la
gestin.
Se asignan recursos humanos y financieros para la implantacin
de polticas SI/AHO.
Existe un plan para la implantacin y buen funcionamiento del
sistema SIR-PDVSA
Existe un plan de informacin para el personal y publico externo
dirigido a la divulgacin de los planes y programas en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente.
Se tiene un mecanismo de rendicin de cuentas sobre el
desempeo de las responsabilidades en SI/AHO y la efectividad
del SIR-PDVSA.
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Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
2. INFORMACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
(ISI/AHO)
Se dispone de informacin documentada referente a las
sustancias involucradas en el proceso, tales como Hojas de
Datos de Seguridad
Se cuenta con la informacin requerida para la prevencin,
mitigacin y control de la contaminacin, en lnea con los
requerimientos legales establecidos.
Existe un diagrama de proceso.
Existe una identificacin de riesgos de las reas y procesos para
los visitantes.
Se mantienen registros de los inventarios de materiales y
sustancias que se requieren en el proceso.
Estn definidos y documentados los lmites mximos y mnimos
de operacin segura para cada uno de los equipos que
intervienen en el proceso.
Estn definidos y documentados los lmites mximos en cuanto
a emisiones a la atmsfera, emisiones de ruido y descarga de
efluentes lquidos.
Existe una evaluacin de riesgos asociados a las actividades
operacionales y de acuerdo al medio ambiente de trabajo.
Se dispone de informacin relacionada con el diseo de los
equipos, modo de operacin y especificaciones.
Existen planos de aguas negras y aguas blancas
Existen planos de electricidad
Existe un plano de planta de la estacin donde se sealice el
rea de estacionamiento.
Existen diagramas de tuberas e instrumentacin.
Se tiene la informacin referente al diseo de los sistemas de
alivio, venteo y ventilacin.
Se dispone de la descripcin de los sistemas de seguridad, tales
como sistema contra incendios, deteccin de gas y fuego.
Existe documentacin de las especificaciones de los equipos de
proteccin personal requeridos.
Existe un plan de divulgacin de la informacin de seguridad,
higiene y ambiente dirigido al personal clave de las operaciones.
- 144 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
3. ANALISIS DE RIESGOS (ADR)
Se realiza la identificacin y anlisis de riesgos en todas las
reas y actividades susceptibles a generar riesgos sobre la salud
y seguridad de los trabajadores, integridad de las instalaciones o
al ambiente.
Se tienen clasificadas las reas en funcin de sus riesgos.
Se realiza la identificacin y anlisis de riesgos ya sea cualitativa
o cuantitativamente de acuerdo a lo establecido en la norma
PDVSA IR-S-02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de
Riesgos.
Se realizan identificacin de peligros mediante mtodos y/o
tcnicas como:
Anlisis Preliminar de Peligros (APP)
Mtodo Que pasara si....? (What If?)
Estudios de Peligros y Operabilidad (HAZOP)
Evaluaciones Tcnicas de Seguridad Industrial
Se tienen identificadas las medidas preventivas, correctivas y de
mitigacin asociadas a los riesgos identificados.
Existe una notificacin de riesgos incluyendo las acciones
recomendadas para eliminarlos, controlarlos o mitigarlos, que
este dirigida al personal interno y publico externo cada vez que
lo amerite.
Los anlisis de riesgos establecidos son revisados y
actualizados constantemente.
Se dispone de registros histricos de fallas de sistemas y
equipos.
Se dispone de registros histricos de accidentes con prdidas
materiales.
Se dispone de registros de enfermedades profesionales.
Se dispone de registros histricos de eventos con afectacin al
ambiente.
- 145 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
4. MANEJO DEL CAMBIO
Existe un procedimiento para el manejo del cambio de acuerdo a
lo establecido en la norma PDVSA IR-S-06 Gua para Cambios
o Modificaciones de Instalaciones o Equipos, que considere lo
siguiente:
Bases tcnicas del cambio (formato de solicitud)
Anlisis de las consideraciones de Seguridad, Higiene y
Ambiente asociadas y el anlisis de riesgos pertinente.
Actualizacin de toda la informacin necesaria en materia de
seguridad, tal como:
Procedimientos operacionales
Planos
Mantenimiento
Planes de emergencia
Prcticas de trabajo seguro
Programas de adiestramiento
Comunicacin al personal involucrado en los cambios, sus
consecuencias potenciales y las acciones requeridas.
Aprobaciones internas para realizar el cambio.
Competencias, responsabilidades y actividades especificas del
personal involucrado en el cambio.
Se tiene documentada toda la informacin relacionada al cambio
que se ha de realizar.
El personal involucrado en el cambio es adiestrado
convenientemente.
Existen registros de todos los cambios que se han realizado.
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Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
5. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (PRO)
Se dispone de procedimientos documentados para ejecutar las
actividades de la mejor manera en un marco de Seguridad,
Higiene y Ambiente apropiado.
Existen procedimientos para:
Arranque y parada normal
Arranque y parada por emergencia
Arranque y parada para mantenimiento
Operaciones rutinarias
Los procedimientos operacionales son revisados y actualizados
constantemente y cada vez que ocurran cambios.
Los procedimientos operacionales incluyen los siguientes
aspectos:
Objetivo y alcance
Responsables de la revisin y actualizacin
Informacin sobre productos utilizados en el proceso y hojas de
seguridad MSDS
Practicas de trabajo seguro relacionadas
Identificacin de elementos del proceso que puedan afectar la
salud e integridad de las instalaciones y el ambiente.
Equipos de proteccin personal necesarios
Valores mnimos y mximos de operacin segura
Consecuencias por desviacin en los lmites de operacin del
proceso.
Informacin que contemple tipo de operacin a ejecutar y
responsable de ejecucin.
Flujograma de operacin
Existe un medio de verificacin del cumplimiento de los
procedimientos operacionales por parte del personal
responsable.
Existe un medio para asegurar los niveles apropiados de
habilidades y destrezas del personal que ejecuta los
procedimientos operacionales.
Existe un medio de verificacin de programas de mantenimiento.
Se dispone de un programa de divulgacin de los
procedimientos.
- 147 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
6.PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)
Se tienen establecidos los procedimientos para la ejecucin de
todas aquellas actividades que involucran riesgos a la salud y
seguridad de los trabajadores, al ambiente o a la integridad de
las instalaciones tales como:
Trabajos en fro y en caliente
Excavaciones
Izamiento de cargas
Bloqueo y etiquetado de equipos de procesos y elctricos
Apertura de lneas y equipos
Perforaciones en caliente
Aislamiento y desenergizacin de equipos
Trabajos en espacios confinados
Uso de gras y equipos pesados
Uso de fuentes radioactivas
Trabajos en alturas
Trabajos con andamios
Las prcticas de trabajo seguro existentes son revisadas y
actualizadas.
Estn definidos los roles y responsabilidades del personal para
estas practicas.
Estn capacitados y adiestrados los emisores, receptores y
ejecutores de las prcticas de trabajo seguro.
Se realiza seguimiento al cumplimiento de las prcticas de
trabajo seguro.
Se ejecutan auditoras a las practicas de trabajo seguro.
Se realiza seguimiento a las recomendaciones generadas de la
auditora.
Las practicas de trabajo seguro desarrolladas consideran lo
siguiente:
Objetivo y alcance
Responsables de la revisin y actualizacin
Informacin sobre productos utilizados en el proceso
Sistema de permisos de trabajo o autorizacin aprobados.
Identificacin de elementos del proceso que puedan afectar la
salud e integridad de las instalaciones y el ambiente.
Equipos de proteccin personal necesarios
Pasos a seguir si ocurre alguna desviacin
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Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
7. SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS
(SHAC):
Se tienen identificados los riesgos asociados a la instalacin y
operacin de PDVSA donde se realizar la obra o servicio que
pudieran afectar al contratista, incluyendo las medidas de
prevencin y control de los mismos.
Se identifican las recomendaciones a poner en prctica durante
la ejecucin de la obra o servicio que eviten la degradacin
ambiental.
Se realizan evaluaciones de aptitud a las contratistas de acuerdo
a lo establecido en la norma PDVSA SI-S-04 Requisitos de
Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin
Se mantiene una base de datos de empresas aptas para
paneles de procesos licitatorios.
Se participa en reuniones de operaciones con Contratistas /
PDVSA
Se dispone de procedimientos documentados para asegurar que
las empresas contratistas realizan sus actividades conforme a
los principios de la Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y
Ambiente, bajo el marco de acciones como las siguientes:
Seleccionar las empresas contratistas de acuerdo a su
desempeo previo en seguridad, higiene y ambiente en trabajos
similares.
Exigir el adiestramiento y competencias requeridas en el
personal de las contratistas para ejecutar eficientemente las
actividades.
Exigir que el personal contratista cuente con la certificacin
medica requerida.
Asegurar que el personal contratista ha sido debidamente
notificado de los riesgos de seguridad, higiene y ambiente
asociados tanto a la instalacin como a las tareas que han de
realizarse.
Exigir a las contratistas un plan especfico de SI/AHO.
Se realizan evaluaciones peridicas de desempeo de las
contratistas, durante la ejecucin de la obra o servicios.
Se dispone de un programa de incentivos de la empresa
contratante hacia la contratista.
- 149 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
8. INTEGRIDAD MECANICA
Se tiene establecida una metodologa para seleccionar equipos
crticos, de acuerdo a su impacto en seguridad, higiene y
ambiente.
Se tiene documentado el inventario de equipos existente.
Se dispone de hojas de vida de los equipos.
Se dispone de una lista de los equipos y componentes crticos
validada por las organizaciones pertinentes.
Se tienen identificados y/o codificados los equipos.
Se cumple con procedimientos de bloqueo y etiquetado de
equipos.
Se dispone de procedimientos para el control e inspeccin de las
instalaciones y equipos crticos para garantizar que estos
cumplen con las especificaciones de diseo, procura y
construccin, en conformidad con los estndares establecidos.
Se ha desarrollado un procedimiento escrito para garantizar la
calidad e integridad en el proceso de procura de equipos crticos
y sus componentes, a fin de verificar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en el diseo.
Se ha desarrollado un procedimiento escrito de control de
calidad y especificacin de equipos crticos, para verificar que
durante la fabricacin, los materiales y la construccin estn de
acuerdo con las especificaciones de diseo.
Se ha desarrollado un procedimiento escrito para la verificacin
e inspeccin de los equipos crticos antes del arranque de los
mismos, a fin de evaluar que los mismos han sido instalados de
manera adecuada.
Se dispone de procedimientos de retiro de servicio o demolicin
de equipos.
El personal de mantenimiento esta debidamente capacitado y
adiestrado.
Se ha establecido un programa de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo.
Se ha establecido un programa de prueba, inspeccin y
monitoreo.
Se tiene documentacin de las pruebas e inspecciones que se
han realizado.
- 150 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
9. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS, ESTANDARES DE
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (CLN)
Se ha establecido un procedimiento documentado para
identificar, mantener, divulgar y tener acceso a los
requerimientos legales vigentes y emergentes y otras exigencias
SI/AHO.
Se tienen documentadas las obligaciones contenidas en las
leyes, normas y estndares aplicables a los procesos, productos
qumicos y servicios que se ejecutan en el negocio o instalacin.
Se dispone de planes para el cumplimiento de las obligaciones
aplicables a los procesos, productos y servicios que se ejecutan
en el negocio o instalacin, que incluyan lo siguiente:
Inspecciones en seguridad, orden y limpieza.
Notificacin de riesgos.
Minimizacin y control de efluentes, emisiones y desechos al
medio ambiente.
Adecuacin a la normativa ambiental, incluyendo plan de
saneamiento y restauracin ambiental.
Uso racional de la energa y otros recursos naturales.
Conservacin de la audicin.
Conservacin de la visin.
Manejo y control de qumicos.
Proteccin respiratoria.
Proteccin radiolgica.
Control de calidad de aire interno en edificios.
Control del efecto de presiones anormales.
Control de condiciones termoambientales.
Seguridad basada en comportamiento (SBC).
Los planes establecidos presentan:
Objetivos y alcance
Responsabilidades
Requerimientos de recursos humanos y financieros
Cronograma de actividades
Mecanismos para evaluacin y seguimiento
Se dispone de un programa de divulgacin y adiestramiento de
todas las leyes y regulaciones aplicables a l proceso, as como
de los posibles impactos y sanciones civiles, penales,
comerciales y de imagen para la instalacin.
- 151 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
10. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS (RCEC)
Se dispone de un procedimiento de respuesta y control de
emergencias.
Se dispone de un procedimiento de respuesta y control de
contingencias.
Se dispone de un procedimiento de desalojo.
Se dispone de un plan de contingencia contra fugas y derrames.
Conoce el personal los planes de emergencia.
Se revisan y actualizan los planes de respuesta y control de
emergencia y contingencia.
Estn claramente definidos los roles y responsabilidades para
los planes de emergencia y contingencia.
Se tienen identificados los escenarios de posibles eventos que
pudiesen afectar a las personas, las instalaciones o al ambiente.
Los planes de respuesta y control de emergencias y
contingencias incluyen:
Procedimientos de respuesta y control de emergencias y
contingencias para todos los escenarios identificados.
Procedimientos de notificacin y comunicacin interna y externa.
Procedimiento para utilizar los recursos personales, equipos y
materiales.
Sealizacin de las vas de escape y evacuacin.
Puntos de encuentro
Procedimiento a seguir por los empleados que deben
permanecer en la instalacin para realizar las operaciones
criticas de la misma, antes de proceder a desalojarlas.
Procedimientos para atencin medica de emergencias y conteo
de personas.
Se dispone de un plano general de la instalacin que contenga
vas de escape y salidas de emergencia.
Las personas encargadas de los planes de respuesta y control
de emergencias y contingencias estn debidamente adiestradas.
Los visitantes de la instalacin son notificados de las acciones
que deben tomar en caso de una emergencia.
Se han desarrollado simulacros en base a escenarios reales.
Existen sistemas de alarma que indiquen condiciones de
emergencia.
Se dispone de los nmeros telefnicos del personal de la
empresa a ser contactado en caso de emergencia.
- 152 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
11. ADIESTRAMIENTO (ADI)
Se tienen identificados los perfiles de competencias requeridos
por puesto de trabajo.
Se ha desarrollado un plan que evale la vigencia y suficiencia
de los perfiles de competencias en seguridad, higiene y
ambiente.
Existe y se mantiene un procedimiento documentado para
identificar, revisar y actualizar peridicamente las necesidades
de adiestramiento del personal.
Se han establecido planes o programas de fortalecimiento y
consolidacin de una cultura en materia de prevencin y control
de riesgos de seguridad, higiene y ambiente en todos los
trabajadores.
Existe un programa de certificacin del personal en SI/AHO.
Se asignan recursos humanos y econmicos que garanticen el
adiestramiento de los trabajadores.
Dentro del adiestramiento que se brinda son cubiertos los
siguientes aspectos:
Normas y procedimientos en SI/AHO
Visin general del proceso, actividad o instalacin y sus riesgos.
Descripcin y funcionamiento de los equipos
Procedimientos operacionales
Practicas de trabajo seguro
Uso de equipos de proteccin personal
Medidas de respuesta y control de emergencias
Se ha establecido un procedimiento para la evaluacin y
actualizacin de los programas de adiestramiento y certificacin.
- 153 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
12. REVISION PRE-ARRANQUE
Se tiene establecido un procedimiento con roles y
responsabilidades bien definidos, que permita verificar las
condiciones requeridas de equipos e instalaciones, confirmando
que:
Los procedimientos relativos a seguridad, salud, ambiente,
emergencia, operaciones, mantenimiento, inspeccin y prueba
estn disponibles y son adecuados.
Los riesgos especficos de la tarea y del ambiente de trabajo han
sido identificados y notificados, incluyendo las recomendaciones
para su control.
El personal ha sido debidamente adiestrado.
Los equipos y herramientas para la ejecucin segura del trabajo
estn disponibles y en ptimas condiciones para ser utilizados.
Se tienen establecidas listas de verificacin para la revisin pre-
arranque.
Se tiene un registro de las deficiencias que se han encontrado
de acuerdo a las listas de verificacin que priven o no el
arranque.
Se ha establecido y mantenido un proceso de seguimiento para
evaluar peridicamente el cumplimiento y efectividad de la
revisin pre-arranque.
- 154 -
Area de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
13. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES (IAIE)
Se tiene establecido un procedimiento para llevar a cabo la
investigacin, anlisis y documentacin de incidentes,
accidentes y enfermedades profesionales.
Se preparan informes de acuerdo con la norma PDVSA SI-S-09
Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de
Informes a PDVSA para el caso de accidentes, y con la norma
HO-H-17 Procedimiento para la Investigacin de Enfermedades
Ocupacionales en PDVSA para el caso de enfermedades
ocupacionales.
Se tiene identificado un comit que posea los conocimientos y
competencias clave, para la investigacin adecuada de
accidentes e incidentes y la determinacin de sus causas races.
Se inicia la investigacin ocurrido el evento o en todo caso en las
primeras 24 horas despus de la ocurrencia.
Se cuenta con un programa de divulgacin que informe los
eventos investigados para evitar su recurrencia.
Se dispone de un plan de seguimiento y control que verifique la
ejecucin de las recomendaciones emitidas en la investigacin
de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales.
Se incluyen en registros estadsticos todos los eventos que
ocurren.
- 155 -
rea de trabajo:
Realizado por:
ELEMENTO S NO
14. EVALUACION DEL SISTEMA (EDS)
Se dispone de un programa documentado que verifique que los
requerimientos establecidos en cada uno de los elementos del
SIR-PDVSA se estn cumpliendo.
Se realizan por lo menos una vez al ao evaluaciones al
sistema.
Se realizan auditoras que evalen el desempeo del SIR-
PDVSA.
Se dispone de un plan de revisin gerencial que evale la
vigencia, suficiencia y efectividad en el logro de los objetivos y
metas establecidas del SIR-PDVSA.
Se dispone de un procedimiento que documente e informe los
resultados obtenidos en las evaluaciones.
Se realizan seguimientos para verificar la ejecucin de las
recomendaciones emitidas y posibles ajustes.
- 156 -
ANEXO 8
Hoja de Informacin de Seguridad (MSDS)
I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL: CODIGO: CAS N NFPA
704

FABRICANTE O PROVEEDOR:
SINONIMOS:
FORMULA QUIMICA:
USOS:
II. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
PUNTO DE EBULLICION, 760 mmHg: PUNTO DE CONGELACIN:
GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O=1) a 30C: PRESION DE VAPOR:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1): SOLUBILIDAD EN AGUA: (% EN PESO)
% VOLATILES POR VOLUMEN: P.M.:
DESCRIPCION:
III. PROPIEDAD EXPLOSIVAS Y DE INFLAMACION
PUNTO DE IGNICION:
PUNTO DE INFLAMACION :
LIMITES DE INFLAMABILIDAD EN AIRE, % VOL: INF: SUP:
AGENTE DE EXTINCION:
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO:
PELIGROS DE EXPLOSION Y DE FUEGOS IMPREVISTOS:
IV. INGREDIENTES ACTIVOS
MATERIAL O COMPUESTO ANTIDOTOS
- 157 -
V. RIESGOS A LA SALUD
LIMITE MAXIMO PERMISIBLE:
RUTAS DE PENETRACION AL ORGANISMO:
TOXICOLOGIA:
PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EMERGENCIA:
OJOS:
PIEL:
INGESTION:
INHALACIN:
VI. DATOS DE REACTIVIDAD DEL PRODUCTO
ESTABLE SI:.
NO:
CONDICIONES A EVITAR:
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
VII. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES O FUGAS
PASOS A SEGUIR SI OCURRE UN DERRAME O FUGA DEL MATERIAL:
METODO DE DISPOSICION DE LOS DESECHOS:
VIII. MEDIDAS DE PROTECCION
TIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA:
TIPO DE VENTILACION:
TIPO DE GUANTES DE PROTECCION:
TIPO DE LENTES DE PROTECCION:
EQUIPO DE PROTECCION ADICIONAL:
- 158 -
IX. PRECAUCIONES ESPECIALES
MEDIDAS DE PRECAUCION EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL:
RECOMENDACIONES MEDICAS:
OTROS:
ANEXO 9
Formato de Anlisis de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
DIVISION CENTRO SUR
GERENCIA COORDINACION OPERACIONAL
ANALISIS EN RIESGOS EN TRABAJOS (A.R.T.)
PARTE A
TRABAJO: Nro A.R.T:
EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO: FECHA: DURACION ESTIMADA:
UNIDAD EJECUTORA: ELABORADO POR:
INSTALACION:. REVISADO POR:
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: APROBADO POR:
PARTE B
No. ACTIVIDADES
RIESGOS ASOCIADOS Y PORQUE DE LOS RIESGOS
ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL

FIRMA FIRMA FIRMA
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
SUPERVISOR CUSTODIO SUPERVISOR CONTRATISTA LIDER CUSTODIO
-

1
5
9

-

DIVISION CENTRO SUR
GERENCIA COORDINACION OPERACIONAL
ANALISIS EN RIESGOS EN TRABAJOS (A.R.T.)
PERSONAL ASIGNADO A LA EJECUCION DEL TRABAJO
PARTE C
COMPROMISO: Nosotros hemos discutido el presente A.R.T, conocemos los riesgos aqu mencionados, y nos comprometemos a tomar las medidad preventivas correspondientes.
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

FIRMA FIRMA
SUPERVISOR CONTRATISTA SUPERVISOR PDVSA SUR
-

1
6
0

-

- 161 -
ANEXO 10
Carta de Notificacin de Riesgos
DISTRITO SUR
GERENCIA DE COORDINACION OPERACIONAL
NOTIFICACION DE RIESGOS POR OCUPACIONES DE
TRABAJO
CARTA DE NOTIFICACION DE RIESGOS
NOMBRE DEL TRABAJADOR:______________________ C.I: ______________
GERENCIA GENERAL/FUNCIONAL __________________ DPTO: __________
UBICACION ______________________________
INSTALACION____________
CARGO O PUESTO DE TRABAJO _____________________ FECHA ________
La Poltica Corporativa de Seguridad Higiene y Ambiente, establece la necesidad
de identificar y controlar los riesgos inherentes al desarrollo de sus operaciones
con el propsito de prevenir accidentes, enfermedades profesionales, daos al
ambiente y a la propiedad.
En este sentido, el trabajador juega un papel muy importante en la prevencin y a
tal efecto debe estar informado de los riesgos asociados con las instalaciones y
actividades que desempea, los medios de control de que dispone la empresa y
las acciones que l debe tomar para evitar la ocurrencia de estos eventos
indeseables.
Es por esto que en la pgina anexa a este formato le estamos enumerando los
riesgos que de acuerdo a nuestro conocimiento existen en su lugar de trabajo, los
agentes causantes, los efectos probables a la salud, los sistemas de prevencin
existentes y las medidas de control que usted debe cumplir para garantizar su
integridad fsica.
Agradecemos leerlo cuidadosamente y firmar en el sitio correspondiente en seal
de que ha entendido el contenido de estas indicaciones y ha sido notificado por la
empresa.
Atentamente,
Supervisor Trabajador
FIRMA:_________________________ FIRMA:___________________________
NOMBRE:_______________________ NOMBRE:________________________
C.I: ____________________________ C.I:______________________________
- 162 -
ANEXO 11
Formato de Requerimientos de Cambio

A.- Informacin General. (Solicitante del Cambio)
Fecha de Solicitud: / / Instalacin: Bases para el Cambio
Solicitante: Indicador:
Mejorar Seguridad
Cta. Presupuestaria Estudio: Cta. Pres. Ejecucin:
Control Ambiental
Tipo de Cambio:
Permanente Temporal Ejecutado de Emergencia Esencial para Operaciones
Descripcin del Cambio:
Rentabilidad
Otro
Fecha de Retiro (Si es Temporal) / / Responsable: Indicador:
B.- Archivo de Cambio. (Registrador del Cambio)
N Secuencial:
C.- Evaluacin del Cambio. (Gerente / Superintendente / Jefe de Grupo)
Solicitud:
Aprobada para Revisin: Rechazada (Justificar)
Justificacin del Rechazo:
Naturaleza del Cambio:
Operacional Tecnologa o Equipos Infraestructura
Unidad analista responsable a ser enviada para este requerimiento de cambio
A: A:
A: A:
C.C: Firma Gerente de U.O.: Fecha de Envo: / /
D.- Desarrollo del Cambio. (Analista del Cambio)
Nombre de Analista del Cambio:
Indicador: Telfono:
F.E.C. del Diseo / /
Responsable: Indicador:
F.E.C. Anlisis de Riesgo / /
F.E.C. Revisin de Planos / /
F.E.C. Revisin Pre-arranque / /
F.E.C. Arranque / /
F.E. Adiestram. Operadores / /
- 163 -
F.E. Adiestram. Mantenedores / /
E.- Autorizaciones de Cambio. (Gerente / Superintendente / Jefe de Grupo)
Autoriz. Construccin Responsable: Fecha / / Indicador: Firma:
Autoriz. Pre-arranque Responsable: Fecha / / Indicador: Firma:
Cambio Rechazado Responsable: Fecha / / Indicador: Firma:
F.- Lista de Tareas. (Analista del Cambio)
Tarea a Ejecutar (Seleccionar): Requerido
SI NO
Responsable
(nombre)
Enviar
cc:Mail(ind)
Fecha
Compromiso
Fecha
Final real
Adiestramiento Formal Personal Clave / / / /
Adiestramiento en Sitio Personal Clave / / / /
Diagramas de Flujo / PLOT PLANT / / / /
Datos del Sistema de Alivio y Venteo / / / /
Procedimientos Operacionales / / / /
Procedimientos de Mantenimientos / / / /
Hojas de Seguridad Materiales (MSDS) / / / /
Clasificacin Elctrica de reas / / / /
Diagrama Elctricos / Unifilares / / / /
Planes de Emergencia / / / /
Registros de Inspeccin de Equipos / / / /
Programas Mantenimiento Preventivo / / / /
Anlisis Costos Beneficio / / / /
Estudio de Requerimientos Ambientales / / / /
Lmites Operacionales (Max. y Min.) / / / /
Sistema de Parada de Emergencia (ESD) / / / /
Anlisis Metalogrfico del Cambio / / / /
Otro ( Planos como Construidos) / / / /
G.- Cierre del Cambio. (Registrador de Cambio)
Requisitos revisados por: Fecha / / Indicador: Firma:
Autorizacin cierre Gte/Supte U.O.: Fecha / / Indicador: Firma:
Reporte cierre (Lista de Distribucin) Fecha / / Indicador: Firma:
Fecha de Cierre / /
- 164 -
ANEXO 12
Permisos de Trabajo
Permiso de Trabajo en Fro o en Caliente
- 165 -
Certificado para Entrada en Espacios Confinados
- 166 -
Certificado para Izamiento de Carga
- 167 -
Certificado para Efectuar Trabajos con Fuentes de Radiaciones
Ionizantes
- 168 -
Certificado para Excavacin
- 169 -
Certificado de Trabajos Subacuaticos y Superficies Acuticas
- 170 -
Certificado para Perforacin en Caliente (Hot Tapping)
- 171 -
Certificado de Trabajos en reas Compartidas
- 172 -
ANEXO 13
Inspeccin Gerencial de Seguridad, Orden y Limpieza
V
VV
A
AA
R
RR
I
II
A
AA
B
BB
L
LL
E
EE
A
AA
E
EE
V
VV
A
AA
L
LL
U
UU
A
AA
R
RR
Ptos/20 O
OO
B
BB
S
SS
E
EE
R
RR
V
VV
A
AA
C
CC
I
II
O
OO
N
NN
E
EE
S
SS
1
Estado de mantenimiento y operatividad de equipos e
instrumentos de procesos / servicios.
2
Estado de mantenimiento y operatividad de equipos /
sistemas de proteccin y mitigacin.
3
Prcticas de trabajo seguro en trabajos propios y
contratados (permisos, anlisis de riesgos, charlas,
notificacin de riesgos/MSDS).
4
Adecuacin de infraestructura (equipos, conexiones,
etc.) al buen juicio ingenieril.
5 Estado de las instalaciones/conexiones elctricas.
6
Identificacin de reas, equipos, riesgos y rutas de
desalojo.
7 Control de acceso a estacionamiento de vehculos.
8
Manejo de desechos slidos, lquidos y gaseosos
susceptibles a degradar el ambiente.
9 Iluminacin Interna y Externa.
10
Dotacin y uso de implementos de seguridad del
personal.
11
Condiciones relacionados con la calidad de vida de los
trabajadores. Incluye baos, vestuarios y otros.
12
Manejo, Almacenamiento y Disposicin de Productos
Qumicos.
13 Condicin general de Orden y Limpieza Interna.
14 Condicin general de Orden y Limpieza Externa.
15 Planes de Respuesta y Control de Emergencias.
16 Disponibilidad de Botiqun de Primeros Auxilios.
17
Condiciones y/o disposicin de vehculos para el
transporte de lesionados.
18 Manual de Procedimientos y divulgacin al Personal.
19
Procedimientos de control de riesgos (fsicos, qumicos,
biolgicos, ergonmicos, psicosociales)
20
Notificacin, investigacin, divulgacin de Accidentes,
Incidentes y registro de estadsticas.
P
P
PR
R
RO
O
OM
M
ME
E
ED
D
DI
I
I O
O
O T
T
TO
O
OT
T
TA
A
AL
L
L
N
- 173 -
P Pt to os s/ /2 20 0
Utilice esta columna para colocar la puntuacin que considere adecuada de acuerdo a lo observado durante la
inspeccin. La puntuacin debe oscilar entre 0 y 20 puntos, donde 0 es Mal y 20 Excelente.
O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S
En este recuadro usted podr ampliar cualquier aspecto relevante referente a la variable en cuestin.
P PR RO OM ME ED DI IO O T TO OT TA AL L
Sume las puntuaciones de cada variable y el total divdalo entre el nmero de variables evaluadas (14).
F FA AC CT TO OR R A A E EV VA AL LU UA AR R
N N 1 1 Evale las condiciones (mantenimiento, operatividad, accesibilidad) de los equipos e instrumentos de
procesos y/o servicios presentes en las instalaciones (Ej. Bombas, motores, plantas elctricas, etc.)
N N 2 2 Evale las condiciones (mantenimiento, operatividad, disponibilidad) de los equipos e instrumentos de
proteccin y mitigacin, tales como: extintores, detectores , camiones bomberiles, vlvulas de seguridad,
sistemas fijos contra incendios, alarmas audibles y visibles y control automtico de variables operacionales,
entre otros.
N N 3 3 Evale el control de riesgos existente en la instalacin para trabajos realizados por personal propio y/o
contratados (Ej. Permisos de trabajo, anlisis de riesgos, charlas, notificacin de riesgos/MSDS)
N N 4 4 Evale la distribucin de planta, ubicacin de los equipos, conexiones, accesorios, condicin de
herramientas y equipos, control de acceso a personas, demarcacin, certificacin, etc.
N N 5 5 Evale las condiciones de las instalaciones y/o conexiones elctricas (Ej. Cables elctricos, puestas a tierra,
etc.)
N N 6 6 Evale si las reas, equipos, riesgos y rutas de desalojo de la instalacin se encuentran debidamente
sealizados e identificados (Ej. Avisos y seales de seguridad, interruptores del tablero de distribucin,
entre otros)
N N 7 7 Evale el control de acceso y condiciones del estacionamiento de vehculos (Ej. Demarcacin y ubicacin
adecuada del estacionamiento, sistema de vigilancia, registro de entrada y salida de vehculos, etc.)
N N 8 8 Evala el manejo de desechos slidos, lquidos y gaseosos que puedan ocasionar daos al medio
ambiente. (Ej. Laboratorios registrados, registros de las caracterizaciones fsico-qumicas, residuos de
aceites peligros, disponibilidad y operacin de sistemas de tratamiento, condicin de almacenamiento
temporal o permanente, RASDA para generacin, tratamiento y transporte de desechos peligrosos, etc.)
N N 9 9 Evale las condiciones y efectividad de la iluminacin interna y externa (Ej. Socrates, bombillos, postes de
iluminacin, transformadores, etc.)
N N 1 10 0 Evale que el personal que trabaja dentro de la instalacin est dotada de los equipos e implementos de
proteccin personal requeridos de acuerdo a los factores de riesgos especficos de cada instalacin.
N N 1 11 1 Evale la calidad de vida de los trabajadores (Ej. Condiciones de los baos, comedores, oficinas, pisos,
techos, camas, etc.).
N N 1 12 2 Evale las condiciones de manejo, almacenamiento, y disposicin de productos qumicos (Ej. Lugar de
almacenamiento, uso de equipos de proteccin personal adecuados, clasificacin qumica, control de
acceso y uso, entre otros)
N N 1 13 3 Evale las condiciones generales de Orden y Limpieza Interna de la instalacin y el cronograma de
ejecucin.
N N 1 14 4 Evale las condiciones generales de Orden y Limpieza Externa de la instalacin y el cronograma de
ejecucin.
N N 1 15 5 Evale la existencia de Planes de Respuesta y Control de Emergencias adecuados a la instalacin;
registros de divulgacin y simulacros.
N N 1 16 6 Evale la existencia de un Botiqun de Primeros Auxilios con medicinas vigentes.
N N 1 17 7 Evale las condiciones y/o disposicin de vehculos para el transporte de lesionados (Ej.: Registro de
mantenimiento preventivo).
N N 1 18 8 Evale la existencia del Manual de Procedimientos Operacionales y los registros de divulgacin al personal.
N N 1 19 9 Evale la existencia de Procedimientos de Control de Riesgos (fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos,
psicosociales).
N N 2 20 0 Evale la existencia de procedimientos de notificacin, investigacin, divulgacin de Accidentes, Incidentes
y el registro de estadsticas.
Instructivo de Uso
PUNTOS
CLASIFICACIN
Hasta 9 MALA
10-14 REGULAR
15-17 BIEN
18-20 EXCELENTE
PUNTOS CLASIFICACION
- 174 -
ANEXO 14
Formato de Deteccin de Necesidades de Adiestramiento DNA
Accin de Formacin
Modalidad de la
Formacin
Lugar de la
Formacin
Orientacin al Cliente
Actitud hacia la Seguridad Industrial
Presupuesto
Contratacin
Gestin de Proyectos
Proceso Contable (NIC)
FORMACIN GENERAL
B. Competencias Genricas (No incluir
Gerentes y Supervisores)

Nivel de Dominio Actual
Indique las competencias genricas que el trabajador necesita adquirir o reforzar y cuyo nivel de dominio se ubique entre los siguientes niveles: B= Bajo M= Medio A= Alto.
Focalizarse al menos en tres (3) reas medulares o crticas para la Organizacin
Gerencia/Departamento: ____________________
Accin de Formacin
Modalidad de la
Formacin
Lugar de la
Formacin Vzla. /
Ext.
FORMACIN TCNICA
Escriba aquellas reas de conocimiento prioritarias de formacin tcnica vinculadas a la actividad, subproceso proceso que realice el trabajador y que requiera adquirir o fortalecer para tener un mejor desempeo, y cuyo nivel de
dominio se ubique entre: B= Bsico S= Slido A= Avanzado
Conocimiento Asociado a Procesos de Trabajo
N de C.I. ___________________ Localidad: ___________________
Avanzado Avanzado
En caso que el nivel de dominio sea Avanzado. Indique si este debe estar en el nivel Especializado.
Conocimiento Asociado a Procesos de Trabajo: Es el conjunto organizado de datos, hechos, e informacin obtenidos a travs de la experiencia o del aprendizaje necesario para desempear o ejecutar las actividades de trabajo.
Accin de Formacin: Experiencia de aprendizaje que se realiza dentro o fuera del sitio de trabajo con el objeto de adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para favorecer un mejor desempeo laboral.
Modalidad de la Formacin: Se identifican cuatro Modalidades: Presencial, A distancia, En el Lugar de trabajo y Mixta
Tipo de Nomina: ______________________ Organizacin:_____________________
Tipo de Nomina: _______________
Nombre del Trabajador: _______________
Organizacin: _____________________
N de C.I. _______________

Nivel de Dominio Actual

Nivel de Dominio Requerido
Bsico Slido
Nombre del Superv: _____________________
DATOS DEL TRABAJADOR
DATOS DEL SUPERVISOR
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacin
Orientacin al Logro
Comunicacin
Aprendizaje Continuo
Responsabilidad Social
Liderazgo
DETECCION DE NECESIDADES DE ADIESTRAMIENTO
Nomina Contractual y No Contractual
A. Competencias Tcnicas o
Conocimiento Tcnico
Bsico Slido
AO 2006
Gerencia/Departamento: ____________________
Localidad: _______________
Nivel de Dominio: B= Bsico S= Slido A= Avanzado
Nivel de Dominio: B= Bajo M= Medio A= Alto

Nivel de Dominio Requerido
Actitud hacia el Ambiente e Higiene Ocupacional
En caso que el nivel de dominio sea Alto. Indique si este debe estar en el nivel Muy Alto.
- 175 -
Nivel Actual
Nivel Actual
Nivel Actual
Nivel Actual
Alta Media Baja
Nivel Actual
Nombre y Firma del Gerente ______________________________________
Actuar de manera consciente y proactiva para
controlar los riesgos, prevenir accidentes y
proteger la integridad propia, la de otras
personas, as como la de las instalaciones de
la empresa, preservando y mejorando el
medio ambiente, hasta donde tienen impacto
las actividades de PDVSA
Prevencin y Control de
Perdidas
Nivel Requerido
Manejar adecuadamente los paquetes de
computacin estndar de la corporacin:
Word, Excel, Power Point (Office), correo
electronico y la plataforma internet, manejo de
los Sistemas asociados a la ejecucin de
procesos especificos de trabajo, manejo del
Sistema SAP y otros.
Acciones de
Formacin
Nivel Requerido
Acciones de
Formacin
Lugar de la
Formacin
Tipo de Accin y Nivel
de Curso Requerido
Modalidad de la
Formacin
Lugar de la
Formacin
Prioridad
Nivel Requerido
Observacin
FORMACIN COMPLEMENTARIA / HABILITANTE
Paquetes y Herramientas
de Informtica
Nivel Requerido
Acciones de
Formacin
Modalidad de la
Formacin
Seguridad en las
Operaciones
Nivel Requerido
Desarrollar habilidades y capacidades
personales para manejar el estrs y las
situaciones de cambio, autoestima, relacines
interpersonales, principios y valores de vida
personal y profesional, motivacin al logro
Escriba las acciones de formacin que el trabajador necesita adquirir para reforzar conocimientos habilidades y destrezas que habilitan los procesos administrativos y tcnicos y cuyo nivel de dominio se ubique entre los siguientes
niveles: B= Bajo M= Medio A= Alto.
Crecimiento - Desarrollo
Personal
Lugar de la
Formacin
Observacin
Lugar de la
Formacin
Modalidad de la
Formacin
Modalidad de la
Formacin
Nombre y Firma del Supervisor:_________________________________
La Formacin en el rea de Idiomas para el
2006 contemplar un ejercicio especial de
Deteccin de Necesidades de Adiestramiento,
en el cual se especificarn acciones con
contenido de carcter Corporativo. En este
sentido, se deben identificar las acciones
necesarias como insumo para facilitar el
aprendizaje de los trabajadores en un idioma
diferente al castellano, y el cual es requerido
para el ptimo desempeo de las actividades
laborales.
Actuar de manera consciente y proactiva para
proteger los activos de informacin,
instalaciones y propiedades de la empresa,
cumpliendo con las Leyes Nacionales e
Internacionales y Normativa Interna de PDVSA
y sus Filiales
Idiomas Nivel Actual
Nivel Requerido
Acciones de
Formacin
Lugar de la
Formacin
Observacin
Observacin
Acciones de
Formacin
Observacin
Modalidad de la
Formacin
Modalidad de la
Formacin
Lugar de la
Formacin
FORMACIN SOCIAL
Escriba las acciones de formacin que el trabajador pueda adquirir para reforzar conocimientos, habilidades y actitudes habilitados en el manejo de los procesos sociales
D. Competencias Sociales
Nivel de Dominio
C. Competencias
Complementarias y
Habilitantes
Nivel de Dominio
Estn conformadas por un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes
que proveen al trabajador de conceptos,
tcnicas e instrumentos para el
entendimiento y puesta en prctica de
los preceptos constitucionales
relacionados con la integracin Socio-
Cultural-Productiva del trabajador
PDVSA con la Sociedad Venezolana.
- 176 -
ANEXO 15
LISTA DE VERIFICACION PRE-ARRANQUE
SECCION A IDENTIFICACION
INSTALACION:
FECHA DE INICIO DE LA REVISION:
MIEMBROS DEL COMIT NOMBRE INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO OPERACIONAL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO MAYOR
AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD (AHS)
MEDICO
OTROS
SECCION B CONDICIONAMIENTO DEL ARRANQUE
EL ARRANQUE ESTA CONDICIONADO A LA EJECUCION DE LOS ITEMS N:
SISTEMA DE
SEGURIDAD
TUBERIAS INSTRUMENTOS
Y ELECTRICOS
ADIESTRAM./
RIESGO
OPERACIONAL
SECCION C AUTORIZACION DE ARRANQUE
CERTIFICO QUE LOS ITEMS QUE CONDICIONABAN EL ARRANQUE HAN SIDO EJECUTADOS.
FECHA DE FINALIZACION:
FIRMA
OPERACIONES
MANTENIMIENTO OPERACIONAL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO MAYOR
AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD (AHS)
MEDICO
OTROS
INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA X LA CONDICION QUE CORRESPONDA A CADA ITEM. EN CASO
DE NO APLICAR A LA INSTALACION QUE SE EVALUA, MARQUE N/A SI LA CONDICION ES SATISFACTORIA,
MARQUE OK SI SE REQUIERE TRABAJO ADICIONAL, MARQUE T/A Y ESPECIFIQUE EL ALCANCE EN LA
ULTIMA PAGINA.
- 177 -
LISTA DE VERIFICACION PARA
REVISIONES DE SEGURIDAD PRE-ARRANQUE
(RSP)
TTULO Y DESCRIPCIN DEL PROYECTO DE CAMBIO:
PLANTA O INSTALACIN: _______________________________________________
APROBACIONES
REVISIN FIRMA NOMBRE INDICADOR FECHA
Finalizacin de la
Construccin __________ _________________ _______ ______
Inspeccin de la
Instalacin __________ _________________ _______ ______
Inspeccin de
Seguridad __________ _________________ _______ ______
Inspeccin de
Ambiente __________ _________________ _______ ______
- 178 -
1. OBRAS CIVILES SI NO N/A
1.1 La estructura metlica fue completada segn las Especificaciones
de diseo.
1.2 La estructura de concreto fue completada segn las
Especificaciones de diseo.

1.3 Los drenajes fueron instalados segn las Especificaciones de
diseo y fueron probados.

2. INTEGRIDAD MECANICA (Recipientes y tuberas) SI NO N/A
2.1 Los recipientes a presin han sido inspeccionados y Certificados .
2.2 Todas las tuberas de dimetro mayor de 2 son soldadas/bridadas.
2.3 Tuberas de pequeo dimetro tienen soportes adecuados.
2.4 Se mantiene condicin A Prueba de Explosin en equipos.
2.5 Materiales de construccin compatibles con el servicio.
2.6 Calibracin de vlvulas de seguridad segn indicado en P&ID's.
2.7 Se garantiza hermeticidad en vlvulas de proceso.
2.8 Aislamiento trmico fue instalado en equipos que requeran.
2.9 Vlvulas de seguridad/alivio libres de obstruccin.
2.10 Vlvulas de seguridad tienen tarjetas de identificacin/punto de
ajuste.

2.11 Instalaron bridas ciegas en drenajes manuales de recipientes.
2.12 Drenajes de hidrocarburos estn conectados al KO Drum.
2.13 La descarga a la atmsfera de vlvula de alivio se realiza en rea
segura.

2.14 Recipientes mayores de 8 m3 tienen vlvula de aislamiento de
operacin remota.

2.15 Los discos/bridas ciegas retirados segn plan de arranque.
2.16 Purga con nitrgeno hasta punto final menor a 4% de oxgeno.
2.17 Existe el nivel de lquidos adecuados en sellos lquidos.
2.18 Existe acceso a vlvulas aislamiento/otras, de operacin manual.
2.19 Existen vlvulas de compuerta que no sean de vstago
ascendente en servicio que requieran indicacin del vstago.

2.20 Las vlvulas manuales crticas estn bloqueadas con
candado/precinto.

2.21 Descarga de vlvulas alivio/seguridad debidamente soportada.
- 179 -
3 EQUIPOS ROTATIVOS SI NO N/A
3.1 Todos los equipos rotativos cumplen con las especificaciones de
diseo.

3.2 Los equipos estn garantizados por el fabricante.
3.3 Se complet el desengrasado, decapado y limpieza de todos los
equipos rotativos.

3.4 Todos los equipos rotativos estn acoplados a sus respectivos
motores.

3.5 Todos los equipos rotativos estn adecuadamente alineados.
3.6 Todos los equipos rotativos estn cebados.
3.7 Todos los equipos rotativos estn adecuadamente lubricados.
3.8 Estn disponibles los repuestos adecuados.
3.9 Se completaron los sistemas y tuberas para lubricacin y drenaje.
3.10 Se realiz la prueba a los equipos rotativos.
4. ELECTRICIDAD SI NO N/A
4.1 Se verific el sentido correcto de rotacin (polaridad) de los
motores elctricos.

4.2 Se verific que la Clasificacin Elctrica de reas es la apropiada.
4.3 Se verific que los motores elctricos cumplen con las
especificaciones de diseo.

4.4 Se probaron las redes de puesta a tierra.
4.5 Todas las estructuras y equipos se pusieron a tierra.
4.6 Se probaron todos los arrancadores elctricos.
4.7 Las alarmas de emergencia fueron probadas y activadas.
4.8 Los sistemas de comunicacin fueron probados.
4.9 Se probaron todos los transformadores y tableros elctricos.
4.10 Los sistemas de generacin elctrica de emergencia fueron
probados y activados.

4.11 Los sistemas de iluminacin se construyeron segn el diseo, y
fueron probados.

4.12 Los transformadores, tableros y arrancadores elctricos cumplen
con las especificaciones de diseo.

4.13 Todas las instalaciones elctricas fueron construidas de acuerdo a
las especificaciones de diseo.

- 180 -
5. INSTRUMENTACION SI NO N/A
5.1 Toda la instrumentacin lgica ha sido instalada.
5.2 Se completaron todos los circuitos de prueba.
5.3 Se verificaron los controladores lgicos programables.
5.4 Toda la instrumentacin es a prueba de intemperie.
5.5 Toda la instrumentacin est calibrada.
5.6 Toda la instrumentacin est en servicio.
5.7 Se verific la carrera en todas las vlvulas de control.
5.8 Se revisaron y activaron los transmisores electrnicos de flujo.
5.9 Toda la instrumentacin ha sido instalada de acuerdo con las
especificaciones de diseo de ingeniera.

5.10 Toda la instrumentacin fue probada y est operativa.
6. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y DE EMERGENCIA SI NO N/A
6.1 Procedimientos operacionales actualizados.
6.2 Se describen condiciones de arranque/parada de cada equipo.
6.3 Estn disponibles/actualizados P&ID's para todos los procesos.
6.4 Procedimientos operacionales especifican lmites operacionales y de
diseo y consecuencia de desviaciones.

6.5 Los procedimientos: Permisos de Trabajo, Entrada a Espacios
Confinados, Excavacin, Perforacin en Caliente, etc,.
estn disponibles/actualizados.

6.6 Se dispone de procedimientos de mantenimiento.
7. ADIESTRAMIENTO SI NO N/A
7.1 Operadores/mantenedores han sido adiestrados en nuevos equipos.
7.2 El personal conoce el plan de emergencia.
7.3 Se han realizado simulacros de incendio.
7.4 El personal sabe activar el sistema de parada de emergencia.
7.5 El personal ha sido adiestrado en procedimientos de emergencia.
7.6 El personal ha revisado el procedimiento de arranque de la
instalacin.

8. ANALISIS DE RIESGOS SI NO N/A
8.1 Se realiz anlisis de riesgos a la instalacin/modificacin.
8.2 Se han cumplido las recomendaciones de los anlisis de riesgos.
8.3 Se han realizado inspecciones/auditoras de seguridad.
8.4 Se han cumplido las recomendaciones emitidas en inspecciones.
8.5 Ha ocurrido algn accidente en los ltimos aos, relacionado con
este proceso.

8.6 Se han cumplido recomendaciones de investigacin de accidentes
relacionados con este proceso.

- 181 -
II INSPECCIN DE LA INSTALACIN SI NO N/A
1 Se removieron todos los discos ciegos, excepto los de aislamiento
de la instalacin.

2 Se verific que todas las bridas tengan las empacaduras requeridas
y estn adecuadamente instaladas.

3 Todos los equipos mviles han sido lubricados y estn listos para
operar.

4 Todos los resguardos de seguridad de los equipos rotativos estn
colocados.

5 Todos los interruptores elctricos (breakers) han sido revisados,
identificados y sealizados.

6 Todos los equipos han sido numerados e identificados.
7 Todas las duchas de seguridad y lava ojos estn operativas.
8 Se complet y prob la instalacin de iluminacin.
9 Todos los equipos para el combate de incendios estn operativos.
10 Se retiraron todas las plataformas temporales y andamios, para
permitir la operacin segura de la instalacin.

11 Todos los drenajes de superficies y de procesos fueron revisados y
estn operativos, sin tapones ni cubiertas.

12 Todos los sistemas de servicio estn operativos.
13 Todo el equipo de proteccin personal est disponible.
14 Se han completado todas las actividades de limpieza.
15 Estn colocados todos los resguardos y protecciones de seguridad,
incluyendo seales, cadenas, etc.

16 Todas las herramientas y/o equipos no requeridos por el diseo para
la operacin, fueron retirados del rea.

17 La instalacin fue incluida en el programa de Revisiones de
Seguridad de los Procesos.

18 Todos los materiales combustibles como encerados, tableros de
andamios, etc, fueron retirados de la instalacin.

19 Otros (especifique):
__________________________ ________________________
Supervisor de Operaciones o
Ingeniero de Procesos Jefe de Operaciones
- 182 -
III INSPECCIN DE SEGURIDAD SI NO N/A
1 Estn disponibles y son adecuados los Equipos de Proteccin
Respiratoria Autocontenidos.

2 Se instalaron los monitores e hidrantes para combate de incendios,
segn las especificaciones de diseo.

3 Se instalaron las vlvulas de diluvio requeridas en las salas de
bombas y recipientes, establecidas en el diseo.

4 Se complet toda la sealizacin de seguridad, incluyendo pasos
peatonales, barandas, brocales, cdigos de tuberas.

5 Las duchas de seguridad y lava ojos estn ubicadas y construidas
segn lo especificado en el diseo.

6 Se suministraron y ubicaron los extintores y mantas contra
incendios.

7 Estn controlados los riesgos de cadas, tropezones, golpes en la
cabeza u otras lesiones al personal.

8 Los Equipos de Proteccin Personal (EPP) cumplen con las
especificaciones.

9 Est establecido el procedimiento de suministro de EPP.
10 Las escaleras y plataformas de trabajo estn provistas de las
barandas, jaulas y resguardos requeridos por seguridad.

11 Estn colocados todos los resguardos y protecciones de los
equipos rotativos.

12 Estn colocados los avisos de advertencias sobre el uso de
proteccin auditiva y dems EPP.

13 Estn instalados los sistemas de reduccin de ruido.
14 Se completaron los Planes de Respuesta y Control de Emergencias,
se adiestr y entren al personal.

15 Estn ubicados en el rea, y operativos, los detectores requeridos,
(HF,H2S, vapores de hidrocarburos, etc).

16 Est establecido un procedimiento de notificacin de los riesgos del
proceso a todo el personal.

17 Est completa y disponible en el rea toda la informacin de
Seguridad del Proceso (ISP).


_____________________
Asesor de Seguridad
- 183 -
IV INSPECCIN DE AMBIENTE SI NO N/A
1 Estn disponibles en el rea los procedimientos para manejo del
material en caso de su remocin, fuga o derrame.

2 Se notific al personal de Proteccin Ambiental sobre los posibles
desechos slidos que generar el proceso.

3 Existen procedimientos seguros que permitan la limpieza de los
drenajes y filtros sin contaminar.

4 Existen procedimientos para el drenaje de los recipientes del
proceso hacia el sistema de aguas aceitosas o mechurrio.

5 No existen fugas por vlvulas, bridas y/o bombas.
6 Se prob con agua el sistema de drenaje de hidrocarburos.
7 Se obtuvieron los permisos requeridos por el MARNR.
8 Los drenajes de aguas de lluvia del rea son adecuados.
9 Durante la etapa de diseo del proceso se consider la minimizacin
de generacin de desechos.

10 Se cumple con los requerimientos de recuperacin de vapores y los
de sellado de los tanques de techo flotante.

11 Se controlaron todos los olores, ruidos y dems fuentes de
contaminacin que puedan afectar a las comunidades.

_____________________
Asesor de Ambiente
ANEXO 16
Indicadores Coordinacin Operacional (Actualizado hasta Julio 2006)
Tipo N trabajadores %
Nomina Diaria 6 17
Nomina Menor 19 52
Nomina Menor 11 31
Total: 36
Trabajador N Dias %
E. OSUNA 1 1
E. SALAVERRIA 1 1
V. ALIZO 2 1
H. JULIO 4 2
N. ROMERO 5 3
N. BRICEO 12 7
R. RATTIA 12 7
G. HERNANDEZ 14 8
A. ACOSTA 17 10
E. COLMENARES 29 17
F. URBINA 77 44
Total: 174
Fuerza Laboral por Nomina
Reposos Medicos
31%
52%
17%
77
29
17
14
12
12
5
4
2
1
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
F. URBINA
E. COLMENARES
A. ACOSTA
G. HERNANDEZ
N. BRICEO
R. RATTIA
N. ROMERO
H. JULIO
V. ALIZO
E. SALAVERRIA
E. OSUNA
Fuente: Registros internos de la Gerencia
-

1
8
4

-

Indicadores Coordinacin Operacional Continuacin-
Trabajador Horas %
Sosa L. 42 12
Colmenares E. 48 14
Montiel N. 23 7
Flores A. 37 11
Aza T. 24 7
Cedeo I. 24 7
Daz A. 19 6
Acosta A. 12 4
Hernndez J. 13 4
Nobriga O, 8 2
Cedeo C. 8 2
Osuna E. 9 3
Pea P. 24 7
Rodrguez E. 24 7
Castillo H. 6 2
Cardona A. 4 1
Salaverra E. 17 5
Total: 342
Sobretiempo
24
24
24
24
23
19
17
13
12
9
8
6
4
8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Colmenares E.
Sosa L.
Flores A.
Aza T.
Cedeo I.
Pea P.
Rodrguez E.
Montiel N.
Daz A.
Salaverra E.
Hernndez J.
Acosta A.
Osuna E.
Nobriga O,
Cedeo C.
Castillo H.
Cardona A.
37
42
48
-

1
8
5

-

Indicadores Coordinacin Operacional Continuacin-
Nomina N Trabaj %
Diaria 4 27
Menor 7 47
Mayor 4 27
Pasantes - -
Contratados - -
Total: 15
Nomina Hrs %
Diaria 152 33
Menor 176 38
Mayor 136 29
Pasantes - -
Contratados - -
Total: 464
Horas de Adiestramiento
Asistencia a Cursos
4
7
4
0
2
4
6
8
10
Di ari a Menor Mayor Contratados Pasantes
152
176
136
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
Di ari a Menor Mayor Contratados Pasantes
-

1
8
6

-

ANEXO 17
Cronograma Evaluacin Continua Orientada al Riesgo ECOR 2006
Nombre y Apellido Fecha ECOR 2006 Nombre y Apellido Fecha ECOR 2006
Acosta Alejandro 25/08/2006 Vergara Nerio 04/09/2006
Alizo Victor 29/08/2006 Lugo Pedro 30/08/2006
Aza Tomas 25/08/2006 Montiel Numa 05/09/2006
Bautista David Cumplido 21/06/2006 Nieves Jos Cumplido 16/06/2006
Briceo Nelson 24/08/2006 Nbriga Oscar 06/09/2006
Cardona Arqumedes Cumplido 15/06/2006 Orta Jeciret Cumplido 13/03/2006
Castillo Hermes Cumplido 01/06/2006 Osuna Egidio 07/09/2006
Cedeo Celin 24/08/2006 Pea Pablo 08/09/2006
Cedeo Irvin 25/08/2006 Prez Zandy 11/09/2006
Colmenares Edwar
Cumplido 25/07/2006 Rattia Rafael 29/08/2006
Daz Alexis 27/08/2006 Rodrguez Eduvigez 11/09/2006
Dumont Flix 25/08/2006 Rodrguez Oswaldo 28/08/2006
Flores Angel 28/08/2006 Romero Nils 12/09/2006
Gil Jos 29/08/2006 Salaverria Edgar 13/09/2006
Gmez Leoncio 30/08/2006 Sequera Francisco 14/09/2006
Granda Alek Cumplido 27/06/2006 Sosa Liximaco 15/09/2006
Guerrero Celio 31/08/2006 Urbina Freddy 18/09/2006
Hernandez Julio 01/09/2006 Snchez Miguel Cumplido 14/02/2006
-

1
8
7
-

ANEXO 18
Planificacin 2006 Herramienta Instrumentada

DESCRIPCIN
DE LA
ACTIVIDAD
SECTOR OLEODUCTO PERIODO HERRAMIENTAS
TRAMO GUAFITA
MATA LARGA.
16 " / 10,3 Km.
INSPECCIN
INSTRUMENTADA
CON
HERRAMIENTAS
INTERNAS DE
ALTA
RESOLUCIN DE
LOS TRAMOS
GUAFITA MATA
LARGA DE 16 Y
LAS MONAS
TOTUMITO DEL
SISTEMA DE
TRANSMISIN DE
CRUDO DE 20 DE
LA DIVISIN
CENTRO SUR,
AO 2005.
TRAMO LAS
MONAS -
TOTUMITOS
20 " / 71,6 Km.
JUNIO - OCTUBRE
2006
Limpieza del tramo / Inspeccin
Geomtrica / Mapeo
Tridimensional XYZ / Inspeccin
Instrumentada.
-

1
8
8
-

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