SOLI CI TANTE: ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA , R.L.
REPUBLI CA BOLI VARI ANA DE VENEZUELA Elaborado por: SERVI CI OS I NTEGRALES SALOMON
RI F: V- 08853586- 0 I ng. Agrn. HJ ALMAR SALOMON D C.I .V.: 57.224 PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA CONTENI DO
I NTRODUCCI N Objetivos y Justificacin del proyecto Monto Total y fuentes de inversin Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES RESUMEN DEL PROYECTO Resumen del Proyecto Impacto Generacin de empleo Mejoras en la calidad de vida Oportunidad de acceso a la educacin Impacto Ambiental MARCO I NSTI TUCI ONAL Persona Jurdica: Nombre, direccin, representante legal, nmero de socios y N de RIF de la empresa. Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas. Capital Suscrito y Pagado Accionistas, N de C.I. y cantidad de acciones de cada uno. Informacin Financiera de la empresa. Currculo vitae de los promotores y experiencia en la actividad. I DENTI FI CACI N DE LA UNI DAD DE PRODUCCI N Aspectos Generales: Nombre y ubicacin completa (direccin, sector, parroquia, municipio y estado) Superficie total: (has) Tenencia (Privada, baldos, ejidos, INTI, otra) Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vas de acceso. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Aspectos Naturales: Relieve, suelos y topografa Uso actual de los suelos Climatologa Hidrologa Sistemas de riego Aspectos Agronmicos: Tipo de explotacin (bovina, porcina, avcola, caprina, otra) Sistema de explotacin (extensiva, semi-extensiva e intensiva) Sistema de produccin (cra, levante, ceba, queso, doble propsito) Inventario de semovientes Manejo de rebao o lotes de aves Manejo de alimentacin Otros Aspectos de servicio: Transporte de productos e insumos Asistencia tcnica Mataderos (Nombre y Ubicacin) Silos (Nombre y Ubicacin) Receptorias (Nombre y Ubicacin) Empresas prestadoras de servicios de mecanizacin Proveedores y talleres de reparacin de maquinarias y equipos Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos Otros. Aspectos Sociales: Empleos generados actuales (directo e indirectos) Impacto Social. Aspectos Econmicos: Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA ESTUDI O DE MERCADO Identificacin del Consumidor Descripcin y caractersticas del o de los productos Anlisis de la Demanda del o de los productos Anlisis de la Oferta Vicepresidencia de Crdito Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos Formacin de los precios Poltica y canales de comercializacin ESTUDI O TCNI CO Localizacin del Proyecto Planificacin Agroeconmica Plan de uso de la tierra Coeficientes tcnicos de produccin Movimiento de rebao proyectado Carga animal proyectada Volumen de la produccin Requerimiento de Mano de Obra Directa / Indirecta / Eventual Calificada / Semicalificada / Administracin y Ventas ESTUDI O ECONMI CO Plan de Inversiones Mejoras de Tierras Mejoramiento de Infraestructura Cercas Corrales Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento Maquinarias y equipos Semovientes Sistema de Riego Renovacin de Plantaciones PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Cronograma de Inversiones Actividades y cronologa de la inversin Financiamiento y Condiciones Aporte propio Aporte de Terceros: Estatal Bancario Otros Situacin Financiera de la empresa Actual Proyectada COSTOS DE PRODUCCI N ( Presupuesto de Gastos) - Proyectar VALOR DE LA PRODUCCI N ( Presupuesto de I ngresos) - Proyectar EVALUACI N ECONMI CA - FI NANCI ERA Servicio de la deuda o tabla de amortizacin Estado de ganancias y perdidas proyectado Fuente y usos de fondos proyectado Flujo de caja proyectado Tasa interna de retorno Valor actual neto Anlisis de sensibilidad Balance general proyectado
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA I NTRODUCCI N
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos del FUNDO BELLAVISTA, ubicado en el Municipio Maturn, y posee una gran vocacin para el desarrollo de una Explotacin de Bovinos de Produccin Ganadera de Doble Propsito, para la Produccin de Leche y sus derivados. La elaboracin de este Proyecto nace como una inquietud de la ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L., en el afn de alcanzar un desarrollo armnico para la Consolidacin y Desarrollo de Proyecto de Bovinos de Doble Propsito en los FUNDO BELLAVISTA, enmarcado dentro de las polticas de desarrollo agrcola del Ministerio del Poder Popular de Produccin y Comercio (MPC) y Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras (MPPAT), as como tambin, de acuerdo con los parmetros y normas requeridas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA). Tiene como finalidad demostrar la factibilidad econmica de la instalacin y explotacin agropecuaria, con la utilizacin racional de los recursos existentes y la aplicacin de tcnicas especializadas y tecnologas de punta, que garanticen niveles satisfactorios de produccin y productividad. Esta planificacin contempla lo referente a la solicitud del financiamiento necesario con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de infraestructuras modernas para el desarrollo de una Explotacin de Bovinos de Doble Propsito para la Produccin de Leche y Carne; a travs de un desarrollo con criterio ecolgico y en armona con la comunidad, as como tambin est contemplado la construccin de instalaciones, depsito para insumos y medicinas, cerca perimetral, tanque de agua, insumos, y semovientes, etc.; capaz de aumentar en forma significativa los ndices de Produccin y Productividad del Estado. La produccin de alimentos es asunto de Seguridad y Soberana Nacional; como tal aparece reseado en la Constitucin Bolivariana como una prioridad, por tanto mediante la implementacin de Polticas y Proyectos factibles de ser ejecutados; promoviendo e incentivando la Produccin Nacional, estableciendo las bases del desarrollo rural integral y sustentable entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento econmico del sector agropecuario, dentro de una poltica enmarcada dentro de los parmetros tcnico-econmicos y una planificacin estratgica. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Objetivos y Justificacin del proyecto El Objetivo Principal que tiene el presente Proyecto, es la obtencin del financiamiento requerido para la adquisicin y aplicacin en la Unidad de Produccin de un paquete tecnolgico de metodologa moderna, que garantice la Consolidacin y Desarrollo del Proyecto de Ceba en el mediano y largo plazo, ubicado en el Estado Monagas. Justificacin Revisado y analizado el Diagnstico del FUNDO BELLAVISTA , se puede concretar sobre la necesidad de implementar un Proyecto de Bovinos de Doble Propsito, para su consolidacin, mejorando significativamente su produccin y productividad mediante la ejecucin de un Plan de Inversiones, que permita desarrollar tcnicamente las actividades inherentes al proceso productivo; en tal sentido, se justifica el presente estudio que demostrar la factibilidad tcnica-econmica de una Unidad de Produccin dedicada a la explotacin de Bovinos de Doble Propsito, con la utilizacin racional de los recursos existentes y el financiamiento requerido. Con la puesta en marcha de un Programa Crediticio eficaz que llegue a donde realmente tiene que llegar, se lograra el desarrollo de una agricultura eficiente y moderna, sustentable en el tiempo, que proporcione los recursos e implementos suficientes y necesarios para establecer una infraestructura y una tecnologa de punta, capaz de garantizar una plataforma de produccin alimentaria, consolidando as la oferta de estos rubros y la satisfaccin de la demanda, estabilizando los precios para el consumidor final. Objetivos - Obtener el financiamiento necesario para la ejecucin de un Programa de Desarrollo de Bovinos de Doble Propsito y de Ceba o Engorde en el Estado Monagas. - Elevar los ndices de Produccin y Productividad de carne y leche de Ganado Bovino en la regin. - Consolidar el Fundo con el desarrollo de actividades de produccin de Carne, Leche y otros derivados de origen Bovino, que satisfagan la demanda local de estos productos. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA - Colocar los excedentes en el mercado nacional. - Aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado que mejore sustancialmente los rendimientos de la explotacin pecuaria. - Aumentar la Oferta de rubros de origen agropecuario en la regin. - Contribuir con la estabilizacin de los Precios en el mercado local y nacional. - Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural. - Establecer en el Fundo, la infraestructura necesaria que permita un mejor desempeo de las labores y actividades diarias de produccin. - Minimizar los Costos Unitarios de Produccin con la implementacin en el Fundo de una tecnologa de punta. Metas - Estabilizar la produccin leche y carne Bovina, durante todo el ao, mediante la aplicacin de un paquete tecnolgico moderno y viable que garantice el xito total del Proyecto en ejecucin. - Estabilizar a partir del primer lote un promedio de 8 litros de leche por cada Vaca. - Implementar en el fundo un Programa Sanitario debidamente autorizado por el Instituto de Sanidad Agrcola Integral (INSAI), anteriormente denominado SASA regional con la finalidad de erradicar y controlar las enfermedades epidmicas y endmicas que diezman los lotes de ganado Bovino de la regin. - Crear puestos de trabajos confiables y seguros para el trabajador del campo y su familia. Monto Total y fuentes de inversin El Monto Total de este proyecto est por el orden de Bolvares Veinte Millones Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 00/ 100 ( BsF. 20.014.488,00) , representados por un financiamiento, los cuales estn soportados con la presente propuesta. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll un anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros, del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS) y el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA). Proyecto enmarcado en programa de desarrollo BANDES. Esta propuesta de Consolidacin y Desarrollo del Proyecto de Doble Propsito, esta enmarcado dentro del Programa de Desarrollo, especficamente en la pgina Web: http://www.bandes.gob.ve/finnac/inversion.shtml#subir, de donde se extrae lo siguiente: Los proyectos debern estar enmarcados dentro de los lineamientos estratgicos del Programa de Desarrollo Econmico y Social 2007-2013 del Gobierno Nacional, en los sectores y en las partidas financiables que se indican a continuacin, sin menoscabo de cualquier otra alternativa que resulte aprobada por el Directorio Ejecutivo de BANDES: Agrcola, acucola y pecuario: Abarca todas aquellas actividades econmicas que participan en la produccin y obtencin de alimentos para la subsistencia de personas y animales, de forma directa (produccin de bienes finales destinados al consumo alimenticio) o indirecta (produccin de materias primas para su posterior transformacin o manipulacin). Involucra los ciclos de produccin agrcola, acucola y pecuaria, as como la fundacin desarrollo y consolidacin de unidades de produccin agrcola, acucola y pecuaria, adquisicin de activos fijos como maquinarias agrcolas, construccin y mejoras de infraestructuras agrcolas, acucolas y pecuarias, capital de trabajo (materia prima, insumos, mano de obra y otros gastos necesarios, equivalente a seis meses de produccin), semovientes, pagos de pasivos, activos intangibles (costos de organizacin, puesta en marcha, estudios y asistencia tcnica), innovacin tecnolgica para la produccin agrcola, incluido el desarrollo de software certificacin de semillas, fortalecimiento de los procesos agropecuarios, entre otros.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA RESUMEN DEL PROYECTO Resumen del Proyecto La ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L., tiene pautado establecer una Unidad de Produccin Bovina de Doble Propsito en los predios denominado El Corozo , ubicado en el sector Las Piedras, Jurisdiccin del Municipio Maturn del Estado Monagas, El FUNDO BELLAVISTA tiene una extensin de 526,44 hectreas de terrenos, segn Documento Registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio Maturn del Estado Monagas, el da 20 de Febrero de 2.009, bajo el N 31, Protocolo Primero, Tomo 17, Primer trimestre de ese ao. La totalidad de los predios es de 526,4400 hectreas, las cuales, se van a dedicar al desarrollo de ganadera Bovina de Doble Propsito, motivo del presente proyecto, y en el que se destaca realizar inversiones en la construccin de instalaciones bsicas para el desarrollo que se propone como son: construccin de un galpn de cultivos Hidropnicos para la produccin de forraje verde (FVH) y la ampliacin de la vaquera para estabular los semovientes, mantenimiento de los potreros de este predio, divisiones de potreros para el manejo adecuado del rebao, equipos tales como un brete, un tractor agrcola, una rastra de 28 discos, un camin y una romana; y por ltimo la utilizacin de raza Carora, mestizas Brahmn Rojo con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein (Girolando), o Brahmn con Holstein, Senepol, etc.; los cuales presentan buena adaptabilidad a las condiciones fsico-naturales de la zona; lo que se traduce en menos costos de mantenimiento y mayor productividad en la Unidad de Produccin. El rea de influencia del FUNDO BELLAVISTA, presenta un mercado muy amplio para los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por los intermediarios de otras regiones. El mercadeo y comercializacin de leche, carne y otros derivados, est completamente asegurado todo el ao en la zona de influencia del Proyecto, dado que existe una gran demanda y preferencia por estos productos, y a que tambin en el estado hay muy pocas Unidades de Produccin realmente organizadas para la produccin primaria En el presente proyecto se hace una evaluacin detallada de la factibilidad econmica de la unidad de produccin que tiene contemplado establecerse en el FUNDO BELLAVISTA , tomando en consideracin su ubicacin dentro de un estado con buena tradicin agropecuaria y una ubicacin estratgica por los recursos fsicos PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA naturales de los que dispone y la disposicin de la ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L., a llevar a cabo la ejecucin de este proyecto, as como el respaldo de la experiencia de sus miembros en la actividad agropecuaria. Dentro de los planteamientos que se establecen en el presente proyecto, adems de la inversin, est principalmente la adquisicin de razas de buen linaje para la explotacin que se propone, as como tambin el correspondiente al manejo del rebao, tomando en consideracin las unidades de tcnicas de la ganadera bovina en el estado, como es una mortalidad de mautes de 2%, la ganancia de peso de las razas aqu seleccionadas en base a los pastos presentes en la unidad de produccin, etc. Cabe resaltar que para la estabilizacin del rebao, es necesario cumplir con el mnimo aceptable para proveer pastos de buena calidad y en excelentes condiciones, por lo que se amerita un plan de mantenimiento de potreros, aunados a una adecuada preparacin de tierras. Por ltimo, en la Unidad de Produccin se disponen de equipos y maquinarias adecuadas para cumplir los objetivos, del mismo modo hay que destacar que se cuenta con potreros con pastos que presentan buen desarrollo y excelentes condiciones fitosanitarias. Sin embargo, se requiere de un Capital de Trabajo para cubrir gastos de administracin durante los primeros seis (6) meses. Impacto Generacin de empleo La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el manejo del rebao que se requiere, para el presente proyecto se tiene contemplado la utilizacin de Cuatro (4) obreros de ganadera, que se encargarn de arrear el ganado de un potrero a otro, as como el control sanitario del rebao y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluacin del rebao; adicionalmente se tiene contemplado Cuatro (4) obreros para el mantenimiento de potreros (Reparacin de cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc), durante 90 das al ao cada uno.. Mejoras en la calidad de vida En principio, la ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L. va a desarrollar una explotacin agropecuaria de un alto consumo en la poblacin del Municipio Maturn y municipios vecinos, incluso en el PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA estado Anzotegui, las cuales dispondrn de este rubro que forma parte de la canasta bsica alimenticia. Impacto Ambiental El rea seleccionada para la construccin de las instalaciones corresponde a una zona ya intervenida en el predio BELLAVISTA, en el cual se encuentra establecida la vivienda principal y las instalaciones destinadas al manejo del ganado existente en el fundo, tales como corrales, embarcadero. Etc. Las dems Hectreas que dispone el productor, sern dedicadas al establecimiento de potreros, adicionalmente los efluentes producto de las excretas de estos animales, sern utilizados como enmienda de suelos, que contribuyen a su mejoramiento para uso agrcola. Sin embargo, los volmenes son bajos. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA MARCO I NSTI TUCI ONAL Persona Jurdica: Nombre: ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA, R.L. Direccin: Calle Nueva Nro. 10687, El Corozo, Municipio Maturn Estado Monagas. Nmero de socios: 7 Socios. N de RIF de la Cooperativa: J-31399349-2
Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas. La ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L., la cual fue registrada en la Oficina SUBALTERNA de Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Maturn del Estado Monagas, en fecha 18 de Enero de 2002, bajo el N 03, Folio 15 al 25, Protocolo Primero Tomo Cuarto, Primer Trimestre del ao 2007; con modificaciones que constan en acta de Asamblea Extraordinaria registrada en fecha 13 de Octubre del ao 2005, por ante el mismo Registro Subalterno, bajo el N 43, Protocolo Primero, Tomo 3, Cuarto trimestre de ese ao. Capital Suscrito y Pagado De acuerdo al Documento de Constitucin el Capital Suscrito por La Asociacin Cooperativa Agroprocca R.L., es de Bs. 504.000.000,00 y el Pagado corresponde a un monto de Bs. 72.000.000,00. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Accionistas Los miembros que constituyen la presente cooperativa se especifican a continuacin: NOMBRES Y APELLIDOS CED IDENTIDAD N % PARTICIPACION ROQUE NATERA ANIBAL V- 4.026.742 14,3 % ROQUE ROCCA RENE MAURICIO V-10.838.653 14,3 % ROQUE NATERA ALFREDO V- 4.021.584 14,3 % ROQUE ROCCA LUIS DANIEL V-11.782.963 14,3 % ROQUE ROCCA JOUSSEP DEL VALLE V-14.110.141 14,3 % ROQUE ROCCA JOSE GREGORIO V-13.054.752 14,3 % ROQUE ROCCA ANIBAL JESUS V-11.782.964 14,3 % 100 % Informacin Financiera de la empresa. La cooperativa es de constitucin reciente y hasta los momentos no ha tenido actividad productiva, por tanto se anexa Balance de apertura, sin embargo los miembros asociados de la misma anexan su Balance Personal. Los miembros asociados de la Asociacin Cooperativa AGROPROCCA R.L., tienen una experiencia en el rea agropecuaria mayor de 20 aos en promedio, por tanto conocen el sector y su mercadeo, en el presente trabajo se establece la aplicacin de un plan de trabajo, tomando en cuenta los avances tecnolgicos de la explotacin que se propone. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA I DENTI FI CACI ON DE LA UNI DAD DE PRODUCCI ON Aspectos Generales Nombre de la Fundo: BELLAVISTA Ubicacin: El Fundo se encuentra ubicado en Sector Las Piedras, Parroquia El Corozo, Municipio Maturn del Estado Monagas. Superficie: El Fundo cuenta con una superficie til de 526,4400 hectreas, las cuales corresponden a pastos artificiales de la especie guinea y leguminosas con pastos sabaneros y, vegetacin arbustiva y sub-arbustiva, caracterstica de la zona con chaparros, rabo de ratn, gucimo, yaque, entre otros; y finalmente algunos bosques aislados de vegetacin mediana a alta y selvas de galeras en los cuerpos de agua presentes en el fundo (Ro Amana). Tenencia El FUNDO BELLAVISTA, ubicado en el sector conocido como Las Piedras, Parroquia El Corozo, Municipio Maturn del Estado Monagas, posesin que demuestra segn Documento Registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio Maturn del Estado Monagas, el da 20 de Febrero de 2.009, bajo el N 31, Protocolo Primero, Tomo 17, Primer trimestre de ese ao. Linderos: NORTE: Casero El Corozo. SUR: Ro Amana. ESTE: Terrenos ocupados por Flix Romero y Orlando Adrin. OESTE: Terrenos ocupados por Jos Antonio Camino.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Vas de acceso Al fundo se le puede acceder, siguiendo la va al Norte del Estado Monagas, desde Maturn hacia El Tejero, a la altura de la poblacin de El Corozo, se toma a la izquierda, seguir 1 kilmetro por esa va hasta llegar a un portn a la derecha, para llegar al fundo que se encuentra a mano derecha de la va. CARACTERI ZACI ON GENERAL Aspectos Naturales Relieve y Topografa Segn la clasificacin Agrolgica, el fundo se encuentra ubicado en la zona de Bosque Seco Tropical, dentro del paisaje denominado Sabanas Bajas de los Llanos del Estado Monagas, actualmente deforestado en un 100 %, con presencia de pastos introducidos de la especie Brachiaria, naturales de sabanas en esas reas y Bosques de Galeras que protegen las mrgenes del Ro Amana. La topografa es la tpica plana de Valle, con pendientes promedios menores al 1 % y algunas reas con superficies semi-ondulada principalmente en zonas adyacentes al curso de agua del Ro Amana y drenajes naturales. Suelos Se observa la presencia de suelos pertenecientes a la Categora III con buen drenaje y nutrientes moderados, tales como: pH= 6,6 P= 46,1 Ca= 96 Mg= 201 K= 290 Al= 0,73 H= 0,50 H+Al= 1,23 CICE= 2,03 - %Sat Al= 32,7 M.O.= 9,6 Arena= 70,8 - Arcilla= 11,6 Limo= 17,6 Clase: Fa. Los suelos predominantes son del Orden Ultisol y Oxisol; la textura va desde Franco-arenosa hasta Franco- Limosa, pasando por algunos suelos arcillosos, con un pH moderadamente cido. Vocacin y Uso Actual Actualmente estos suelos estn siendo utilizados de forma extensiva, encontrndose en ellos una gran extensin de pastizales naturales mejorados, autctonos y otros pastos introducidos, en menor escala que sirven de sustento para el pastoreo diario de animales, aunado a la factibilidad de sustituirlos primeros por especies forrajeras con un mayor Valor Nutritivo; lo cual convierte esta Unidad de Produccin en una finca con vocacin principal: La Ganadera Bovina de Ceba o Engorde. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Climatologa Temperatura: La temperatura media que se registra en la zona es de 28,2 C, encontrndose el mes de Julio con la temperatura mxima (31,2 C), y el mes de Enero como el mes de menor temperatura (25,2 C). Precipitacin: La zona presenta dos perodos totalmente diferenciados, un perodo lluvioso o de Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto; correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitacin media anual segn datos registrados por ms de 10 aos; encontrndose una precipitacin de 1109 mm. al ao; y un perodo seco o de Verano con bajas o muy pocas precipitaciones que se ubica entre los meses de Febrero y Mayo. Existe adems, una etapa de Norte o transicin que va desde el mes de Noviembre a Enero. Evaporacin: En el mes de Junio se verifica la menor evaporacin con 120,5 mm y el mes de Agosto como el de mayor evaporacin con 289,5 mm. Radiacin Solar: Las horas de insolacin son abundantes y las caloras son suficientes para muchos cultivos tropicales y las gramneas, las cuales constituyen el alimento principal para el ganado bovino; estando en el orden de 398,4 cal/cm 2 /da variando de acuerdo al rgimen pluviomtrico. Vegetacin En la mayora de los potreros del FUNDO BELLAVISTA, cohabitan dos Ecosistemas ecolgicamente muy bien diferenciados: las especies gramneas de porte bajo conformado por pastizales naturales autctonos, y bien adaptados a esos tipos de suelos, como son: paja pela, paja cabezona, pasto sabanero (Andropogum), gamelote, limpia botellas, etc.; las cuales ocupan la mayor parte de la superficie, y los Bosques de Galeras donde predominan las especies arbreas de valor forestal y maderable, de porte alto y medio, como: la palma moriche, cedro blanco, cedro colorad, caafstola, ceibas, jobos, fruta e burro, chaparro manteco, etc. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Hidrologa: - Aguas Subterrneas: El Nivel Fretico se encuentra a los 18 metros promedio de profundidad en el perodo de verano, llegando a encontrarse incluso a los 15 metros en poca lluviosa. - En el lindero Sur del FUNDO BELLAVISTA, se encuentra un curso de agua constante (Ro Amana), que constituye fuente segura de vital lquido para el fundo todo el ao, sin embargo, se requiere de una bomba de agua para llevar el agua a potreros en virtud de la extensin del fundo y el desarrollo semi- intensivo que se propone. Otros Factores: Acceso al Fundo Al fundo se le puede acceder, siguiendo la va al Norte del Estado Monagas, desde Maturn hacia El Tejero, a la altura de la poblacin de El Corozo, se toma a la izquierda, seguir 1 kilmetro por esa va hasta llegar a un portn a la derecha, para llegar al fundo que se encuentra a mano derecha de la va. Drenaje De acuerdo a las caractersticas descritas de los suelos del fundo, este no presenta problemas graves de drenaje, sin embargo se pueden ubicar algunas partes adyacentes a los cuerpos de agua que son anegadizos con alto contenido de arcillas, pero no presentan problemas. Electricidad El fundo cuenta con el servicio de luz elctrica, cuestin que incide directamente sobre la produccin, por lo que requiere mejorar la distribucin de la instalacin de una red en el fundo. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Centros poblados ms prximos Los centros poblados ms prximos a la finca son: Maturn, El Furrial, San Vicente, Punta de Mata, El Tejero y Santa Brbara, a 8, 12, 5, 35, 50 y 58 kilmetros respectivamente; las de mayor importancia son Maturn a 8 Km. Por ltimo, Barcelona, capital del Estado Anzotegui a aproximadamente 230 Km. Recursos Humanos La zona ofrece disponibilidad de mano de obra con experiencia en las labores pecuarias que diariamente se realizan en las fincas aledaas, tambin hay un xodo hacia la regin de personal rural que migran desde los estados Sucre, Delta Amacuro, Bolvar y Anzotegui en busca de mejores condiciones de vida. Aspectos Agronmicos Explotacin Agrcola / Animal: Los suelos que conforman al FUNDO BELLAVISTA, son potencialmente productivos. En la actualidad se explota poca ganadera bovina, a pesar de las condiciones agro- climticas ptimas de la zona, debido en parte al auge delictivo y a la inseguridad en el campo adems de la falta de financiamiento oportuno y apropiado por parte de los entes pblicos y privados. La explotacin que se propone en el presente proyecto es Bovina, del sistema de explotacin extensiva a semiextensiva, de ganadera de ceba o engorde. En la zona donde est ubicado el FUNDO BELLAVISTA, hay una mortalidad de novillos y mautes por el orden del 2%, se espera un peso de venta por animal de 500 Kilogramos en promedio, con un debido control sanitario y manejo adecuado de rebaos por potreros y lotes homogneos, el productor ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L., tiene muchos aos de dedicacin en este rubro. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Aspectos de Servicio: Mercadeo y Comercializacin El rea de influencia del El FUNDO BELLAVISTA presenta un mercado muy amplio para los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por los intermediarios de otras regiones. En los municipios del norte del estado Monagas, las reses son beneficiadas en el matadero municipal y luego se realiza la venta del producto a travs de la carnicera que posee los asociados de la cooperativa, motivo del presente proyecto, distribuyendo a otras carniceras de Maturn y los pueblos vecinos, colocndose los excedentes en ciudades como Barcelona y Maturn. La Cadena de Comercializacin como en otras actividades es beneficiosa para el productor agropecuario. El mercadeo y comercializacin de los productos bovinos y sus derivados est completamente asegurado todo el ao en la zona de influencia del Proyecto, dado que existe una gran demanda y preferencia por estos productos, y a que tambin en el norte del estado hay muy pocas Unidades de Produccin realmente organizadas para la produccin primaria. Avalo del fundo El FUNDO BELLAVISTA consta de 526,4400 hectreas, de las cuales, 80 hectreas corresponden a pastos artificiales o introducidos de la especie Brachiaria, pastizales naturales mejorados y el resto en menor proporcin sabanas naturales y bosques de especies forestales y maderables aprovechables; con 4,7 Km. de cercas perimetrales y divisorias con cuatro pelos de alambre y estantes separados a 2,0 metros, corrales, una vivienda y vas internas; de acuerdo a valores que se manejan en el estado, se estiman en Bs. 2.150 por hectrea el valor del pasto artificial y Bs. 950 por hectrea para pastos naturales; las cercas le corresponden un valor de Bs. 1.950 por kilmetro, lo que resulta un monto de Bolvares Un Milln Doscientos Cuarenta y Nueve Mil con cero cntimos (Bs. 3.472.000,00), para gran total de acuerdo a Informe de Avalo efectuado para Fundo BELLAVISTA, de Bolvares Doce Millones Setecientos Setenta y Un Mil con cero cntimos (Bs. 12.771.000,00), incluyendo las bienhechuras y mejoras de casa, corrales, vas, etc.; y, el valor de la tierra como tal. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Aspectos Sociales: Empleos generados actuales La unidad de produccin cuenta con una nmina actual de 7 obreros fijos ms 2 eventuales. Las tareas o trabajos no estn en la actualidad debidamente especificadas para cada puesto u oficios, pero se desarrollar un organigrama una vez puesta en marcha el proyecto donde se describirn los cargos de cada trabajador o trabajadora, as como, el personal administrativo y encargado. Adicionalmente se tiene contemplado un aporte Social a comunidades aledaas a la Unidad de Produccin, mediante una donaciones a Escuelas, Centros Mdicos-Asistenciales, u otras de inters pblico, as como la posibilidad de incorporacin a la lnea de comercializacin de los productos de la finca con fundamentos artesanales. Impacto Social Las comunidades de este municipio poseen una tradicin agrcola y pecuaria de muchos aos, que le dan un soporte bien caracterstico al presente proyecto, tambin est sustentado por la demanda cada da mayor que obliga a aumentar el rango de productos que conforman la cesta alimentaria bsica. El desarrollo de la actividad agropecuaria implica la generacin de empleos directos e indirectos en la zona, lo que conlleva al mejoramiento del nivel de vida de las personas involucradas en la actividad y por ende de las comunidades donde se desarrollan estas Unidades de Produccin, de all la importancia que revisten las inversiones que se lleven a cabo en el sector rural. Aporte Social Se propone en la Ejecucin del presente proyecto, realizar un aporte Social a las comunidades aledaas a la Unidad de Produccin, con miras a mejorar la calidad de vida de las mismas e incorporarlos de una manera u otra a que intervengan en la lnea de comercializacin de la produccin, ya sea a travs de productos artesanales, que contribuyan a la economa local, o con contribuciones en insfraestructuras pblicas como escuelas, centro de atencin mdico-asistenciales, donaciones, etc. Este aporte se ubica por el orden del 1% del monto del Proyecto. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA ESTI MACI ON DE I NGRESOS Y EGRESOS De acuerdo al anlisis de factibilidad financiera de la Unidad de Produccin y en el cuadro de Flujo de Fondo, se puede observar los ingresos que se generan por conceptos de venta de animales y servicios de maquinaria (Preparacin de tierras) en fincas adyacentes a la unidad de produccin; al igual que los egresos consistentes en los Compra de animales, siembra y mantenimiento de potreros, Gastos directos, pago de intereses y amortizacin del financiamiento, etc. Consideraciones que se van analizando para cada ao, hasta que se consigue cancelar completamente el financiamiento, para demostrar la factibilidad econmica del proyecto y su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos ante el organismo que otorga el crdito. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA PLANI FI CACI ON AGROPECUARI A J ustificacin Revisado y analizado el Diagnstico de la finca BELLAVISTA, se puede concretar sobre la necesidad de implementar un Proyecto de Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, para su consolidacin, mejorando significativamente su produccin y productividad mediante la ejecucin de un Plan de Inversiones, que permita desarrollar tcnicamente las actividades inherentes al proceso productivo; en tal sentido, se justifica el presente estudio que demostrar la factibilidad tcnica- econmica de una Unidad de Produccin dedicada a la explotacin bovina, con la utilizacin racional de los recursos existentes y el financiamiento requerido. Con la puesta en marcha de un Programa Crediticio eficaz que llegue a donde realmente tiene que llegar, se lograra el desarrollo de una agricultura eficiente y moderna, sustentable en el tiempo, que proporcione los recursos e implementos suficientes y necesarios para establecer una infraestructura y una tecnologa de punta, capaz de garantizar una plataforma de produccin alimentaria, consolidando as la oferta de estos rubros y la satisfaccin de la demanda estabilizando los precios. Obj etivos - Obtener el financiamiento necesario para la ejecucin de un Programa de Desarrollo de Ganadera Bovina Doble Propsito y de Ceba o Engorde en el Estado Monagas. - Elevar los ndices de Produccin y Productividad de carne de origen bovino de la regin. - Consolidar el fundo con el desarrollo de actividades de produccin de carnes, que satisfagan la demanda local de estos productos. - Colocar los excedentes en el mercado nacional. - Aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado que mejore sustancialmente los rendimientos de la explotacin pecuaria. - Aumentar la Oferta de rubros de origen bovino en la regin. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA - Contribuir con la estabilizacin de los Precios en el mercado local y nacional. - Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural. - Establecer en el fundo, la infraestructura necesaria que permita un mejor desempeo de las labores y actividades diarias de produccin. - Minimizar los Costos Unitarios de Produccin con la implementacin en el fundo de una tecnologa de punta. Metas - Estabilizar la produccin de carne de origen bovino en los perodos lluviosos y secos, mediante la aplicacin de un paquete tecnolgico moderno y viable que garantice el xito total del Proyecto en ejecucin. - Implementar en la finca un Programa Sanitario debidamente autorizado por el Instituto de Sanidad Agrcola Integral (INSAI), anteriormente denominado SASA regional con la finalidad de erradicar y controlar las enfermedades epidmicas y endmicas que diezman los rebaos de ganado bovino de la regin. - Crear puestos de trabajos confiables y seguros para el trabajador del campo y su familia. - Lograr la total erradicacin de especies forrajeras autctonas y de escaso valor nutritivo para establecer potreros con otras adaptadas a la zona y que permitan aumentar los rendimientos de carne, leche y quesos todo el ao.
Plan de Uso de la Tierra En el Estado Monagas se presentan las condiciones muy favorables para la produccin agrcola y pecuaria, y principalmente la zona ms extensa del estado est ubicada al norte de la entidad, y es justamente en esta zona donde se encuentra ubicada el FUNDO BELLAVISTA, aqu las condiciones son apropiadas para el desarrollo de unidad de produccin de ganadera bovina en forma extensiva o semiextensiva. En estas reas se presentan ecosistemas naturales de sabanas planas, buena precipitacin y dems condiciones climticas que inciden favorablemente sobre este tipo de explotacin. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA ESTUDI O TCNI CO Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll un anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucola y Pesqueros, del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA) Localizacin del Proyecto El proyecto est localizado en el Fundo BELLAVISTA, ubicado al Oeste de la Ciudad de Maturn capital del Estado Monagas, en la va desde Maturn Hacia El Tejero, en el sitio conocido como Las Piedras, en jurisdiccin del Municipio Maturn del Estado Monagas. Planificacin Agroeconmica Plan de uso de la tierra En el Estado Monagas se presentan las condiciones muy favorables para la produccin agrcola y pecuaria, y es justamente en este Estado, donde se encuentra ubicado el Fundo BELLAVISTA, aqu las condiciones son apropiadas para el desarrollo de unidad de produccin de Ganadera de Leche en forma intensiva. En estas reas se presentan ecosistemas naturales de vegetacin y clima, buena precipitacin y dems condiciones climticas Coeficientes tcnicos de produccin En el siguiente cuadro se especifican los datos de la Unidad de Produccin que se propone, sus alcances y coeficientes tcnicos tomados en consideracin. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA I NDI CES AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 85 85 90 90 90 90 90 90 85 85 90 90 90 90 90 90 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 8 9 10 10 10 10 10 10 I NDI CE TECNI CO Relacin toro:vacas % Mortalidad mautas y mautes % Mortalidad becerros y becerras % Descarte de vacas % Descarte de novillas % Paricin de vacas % Paricin de novillas % Mortalidad vacas y toros % Mortalidad novillas y novillos % Venta Vacas y Novillas de Cra Produccin Lctea (Lts/vaca)
Manejo de los rebaos Razas a utilizar Como se mencion anteriormente, la finca tiene una extensin de 526,4400 hectreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la produccin de ganado bovino de Doble Propsito; as pues, considerando las caractersticas fsico-naturales y las capacidades agroecolgicas, econmicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada la finca, la raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas Brahmn Rojo con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmn con Holstein y Senepol; y en base a la superficie aprovechable para la explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de 240 novillas mestizas preadas y 12 toros reproductores, para iniciar desde el primer ao el desarrollo de ganadera de Doble Propsito en la Unidad de Produccin. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Manej o de los Rebaos La explotacin se va a dividir en 6 rebaos: Vacas en produccin o lactantes Toda novilla o vaca al parir, se deja con el Becerro por 6 das, luego har el grupo de produccin o de ordeo, el cual se hace con el apoyo de los becerros, se deja una ubre (teta) para el amamantamiento del becerro, se lleva al potrero con el becerro y se aparta a las 3:00 pm y los becerros pasan a los corrales separados y las vacas siguen pastando hasta el otro da para el comienzo del ordeo diario. Las vacas al tener cuarenta y cinco (45) das de parida, se le realiza una revisin ginecolgica para conocer su evolucin uterina y luego al salir en celo, se hace servicio con un toro reproductor indicado (Monta controlada), se mantiene en ordeo hasta el sptimo mes de preez y pasa al rebao de vacas preadas. Vacas Preadas o secas En este rebao estn las vacas preadas para su recuperacin y preparacin para su posterior parto, all se mantiene hasta 15 das aproximadamente antes del parto. Vacas por parir (Maternidad) Este rebao se mantiene hasta los seis (6) das de paridas, es muy importante la observacin de este perodo, porque se debe vigilar el parto y solo intervenir si es necesario, vigilando el amamantamiento del calostro, que es vital para la salud del becerro, pues debe mamar antes de las tres (3) primeras horas de vida, antes de que ocurra el cierre intestinal para la absorcin de anticuerpos que asegura un bajo porcentaje de mortalidad neonatal. Este rebao est ubicado en un mdulo o corral, cercano a la casa de los trabajadores para facilitar su observacin permanente. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Mautes Se refiere a todo animal desde el destete (A partir del stimo mes de nacimiento), hasta llegar a 350 Kg de peso aproximadamente, en esta etapa se suministra buena alimentacin para lograr una conformacin corporal adecuada, para posterior ceba (toretes), o cra de una novilla para produccin de leche. Toretes En esta etapa, se complementa su preparacin y acabado para el envo a los mataderos. Se suplementa con racin de comida con buen porcentaje de forraje de maz, caa de azcar y pasto picado para as lograr un Ganancial de Peso (GDP), de 1,2 Kg/da, por 60 das; hasta lograr un peso promedio de 420 Kgs. para enviar al matadero. Novillas sin servir Este lote se debe considerar mantenerlo en un buen corral para suministrar buena alimentacin, siplamentndola con racin formulada para lograr llevarlas a un peso de 280 Kg PV, luego se pasa agrupo de vacas de ordeo para su deteccin de celos y el servicio controlado y posterior registro de datos, al no repetir celo, se le hace una revisin ginecolgica a los sesenta (60) das y pasa al rebao de vacas secas o preadas. Toros en Servicio Este se mantiene en pequeos potreros cercanos a la vaquera, para servir las vacas en celo (Monta controlada) y su posterior registro en la programacin que se lleva en la Unidad de Produccin (Tabulacin) Alimentacin Esta viene dad por el aprovechamiento adecuado de los pastos que conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie aproximada de 40 hectreas, a 100 animales y un tiempo promedio de 30 das por potrero, para no causar la perdida del pasto, pudiendo aumentar a no ms de 40 das en el perodo lluvioso. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Todos los potreros reciben un tratamiento de pases de rotativa anualmente, para controlar malezas una vez que se saque el rebao y dejarlos en descanso, cada 3 o 4 aos rastrear los potreros en forma cruzada y aplicar fertilizantes ricos en fsforos (Roca fosfrica, Fosfato Diamnico, Fosforita, etc), a la salida del perodo de lluvia suministrarle entre 50 y 100 Kg/Ha de Urea. A la alimentacin de los animales se deben complementar con raciones de forrajes de maz, leguminosas, forrajes de caa de azcar, en la medida de lo posible, a la vez suministrar minerales en las mezcla de alimentos, como puede ser sal roja y otras disponibles en las distribuidoras ubicadas en la zona. Sanidad Animal Enfermedades comunes del Ganado Bovino - Rabia Paraltica - Agente etiolgico: Virus del tipo: Robdovirus - Agente Transmisor: Murcilagos hematfagos - Antrax (Carbn bacteriano) - Agente etiolgico: Bacilo antracis - Septicemia hemorrgica - Agente etiolgico: Pasteurella multcida - Edema maligno - Agente etiolgico: Clostridium septicum - Aftosa - Virus A y O. Reproduccin Al igual que lo considerado en el punto de manejo de los rebaos; las caractersticas fsico-naturales y las capacidades Agroecolgicas, Econmicas y Sociales de la zona donde se encuentra ubicada la finca, la raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de Brahmn Rojo con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmn con Holstein, Senepol, y en base a la superficie aprovechable para la explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de 240 novillas mestizas preadas y 12 toros reproductores, de buena certificacin gentica y capacidad reproductora. Movimiento del rebao Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Doble Propsito la adquisicin de semovientes de raza adaptada a las condiciones imperantes en los fundos, y que adicionalmente cumpla con las especificaciones del mercado, toda vez que se garantice el aprovechamiento ptimo de los PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA DESCRI PCI ON U.A. VACAS 1,00 290 290 TOROS 1,50 13 19 BECERROS 0,33 100 33 BECERRAS 0,33 100 33 MAUTES 0,50 71 35 MAUTAS 0,50 71 35 NOVILLAS 0,75 82 61 NOVILLOS 0,75 215 161 942 668 400 UNI DAD ANI MAL Kg TOTAL UNI DADES ANI MAL ES TOTAL U.A. I NVENTARI O AL 5t o AO recursos disponibles en la unidad de produccin, as como, la viabilidad econmica del proyecto. En vista de la capacidad de carga de los suelos pastos en la unidad de produccin, es posible mantener una carga de 5 animales por hectrea por ao, para lo cual se ha estimado iniciar esta actividad con la compra de Cien (180) novillas mestizas preadas y Cinco (9) toros reproductores con un excelente pie de cra para desarrollar la explotacin aqu propuesta. En el cuadro 4 se detallan los movimientos de rebaos para los diez (10) primeros aos.
Adicionalmente, se tiene proyecto la explotacin de Ganadera de Ceba o engorde, considerando la ubicacin y el estado actual del fundo, as como la disposicin de una tecnologa adecuada para el manejo de ambas explotaciones. Como ya se ha mencionado, la explotacin que se ha planteado a travs del presente proyecto, es el de establecimiento de una unidad de produccin de ganadera de ceba o engorde, donde se realiza la adquisicin de trescientos 100 animales de 2 a 3 aos (Mautes), con pesos promedios en pie entre 260 y 300 kilogramos y llevarlos a un peso de venta entre 480 y 550 kilogramos por cada animal, haciendo un manejo adecuado de potreros provistos de pastos de alta calidad y buena asimilacin en el ganado. Como se mencion anteriormente, el propietario productor del fundo BELLAVISTA, tienen muchos aos de dedicacin en este rubro, incluso poseen una carnicera que distribuye la carne de res en canal al mayor y al detal. Por lo que su venta est referida principalmente a la carne en canal y no en pie, como con frecuencia sucede. Adems, establecer un plan de mantenimiento de potreros PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA y preparacin de tierras en fincas aledaas a esta unidad de produccin para generar mayores ingresos. Razas a utilizar Como se mencion anteriormente, la Unidad de Produccin tiene una extensin de 526,4400 hectreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la produccin de ganado bovino de ceba o engorde; as pues, considerando las caractersticas fsico-naturales y las capacidades agroecolgicas, econmicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada la finca, la raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de Brahmn con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, y en base a la superficie aprovechable para la explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de 100 mautes para iniciar desde el primer ao el desarrollo de ganadera de ceba o engorde, procediendo en los siguientes aos a adquirir estos mautes con ingresos propios del la Unidad de Produccin. Alimentacin Esta viene dada por el aprovechamiento adecuado de los pastos que conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie aproximada de 30 hectreas, a 150 animales y un tiempo promedio de 25 das por potrero, para no causar la perdida del pasto. Adicionalmente se le suministra cultivo de yuca dulce mezclado con melaza y pasto de corte que se dispone en la finca. Instalaciones y Equipos En el presente proyecto se tiene planificado realizar la siembra de pastos y mantenimiento de los potreros existentes en la unidad de produccin, , es necesario el establecimiento de buenos potreros para garantizarle al rebao, alimento seguro y de buena asimilacin para lograr los objetivos en el tiempo adecuado para minimizar los costos de produccin y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos; instalaciones tales como la construccin de galpn invernadero para produccin de forrajes, embarcadero y tanque australiano. Dentro de los equipos, se tiene contemplado la adquisicin de un brete, una rastra de 28 discos, bomba sumergible, un sistema de riego para 50 hectreas, una abonadora-fertilizadora y un picador de forraje. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA A continuacin, se muestran las instalaciones y equipos requeridos en el presente financiamiento, para el manejo del ganado: Galpn
Brete:
Romana
Picadora de pastos Empacadora de Pastos PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Requerimiento de Mano de Obra Directa / Indirecta / Eventual La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el manejo del rebao, para el presente proyecto se tiene contemplado inicialmente la utilizacin de Cuatro (4) obreros de potreros para el mantenimiento de las condiciones adecuadas de los potreros, Cuatro (4) obreros de ganadera, que se encargarn de arrear el ganado de un potrero a otro, dos as como el control sanitario del rebao y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluacin del rebao y por ltimo, diez (10) obreros de ordeo, encargados del manejo adecuado de las vacas en produccin de leche y el becerro, ya sea desde la gestacin hasta la produccin total de leche de cada vaca. Generacin de empleos. Se requieren de treinta (30) trabajadores directos o fijos y un promedio de cuarenta (40) eventuales por ao; los trabajadores indirectos se estarn activando a partir del inicio de la produccin, as como en el transporte de la produccin de leche y carne bovina, Calificada / Semicalificada / Administracin y Ventas En este respecto, se tiene contemplado para la mano de obra especializada, la contratacin de un profesional del sector agropecuario, quien le har la respectiva planificacin basndose en el presente proyecto, de igual forma en el proyecto se contempla la contratacin de administrador/contador que lleve un registro de los movimientos de ingresos y egresos de la actividad a desarrollar. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA ESTUDI O ECONMI CO Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa de punta para la instalacin y desarrollo del Proyecto de Desarrollo de Ganadera Bovina Doble Propsito. En los siguientes cuadros se especifican los parmetros tcnicos considerados. El Plan de Desarrollo de Ganadera Bovina Doble Propsito en esta finca se va a analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una evaluacin de la viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva. En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto. PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA CONCLUSI ONES De acuerdo con los resultados obtenidos, en los clculos realizados en los cuadros que se detallan a continuacin, cabe sealar que el proyecto de Desarrollo de Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, est dentro de los parmetros aceptables por lo que se considera que desde el punto de vista del anlisis de Factibilidad Econmica del proyecto efectuado, ste es Viable. En otro orden de ideas, si tomamos en cuenta que para las estimaciones de costos asociados a las actividades inherentes a la actividad comercial que se propone, como es la explotacin de carne bovina, y tomando en consideracin una produccin conservadora al igual que precios de produccin por debajo de su valor de mercado actual, sino actuando bajo criterios la mayora de la veces en condiciones adversas y no siendo muy optimista, como por ejemplo la tasa de inters a pagar por el capital financiado, que se estima en 13 % y actualmente es de alrededor de 13,2 %, se tomaron para efectos del clculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Neto Actualizado entre 10 y 14 %, muy por encima de la tasa real.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA UNI DAD CANTI DAD 2.013.600,00 Reacondicionamiento de Pastos Artificiales Has 120 2.530 303.600,00 Siembra de Pasto de Corte Taiwan Morado Has 40 7.200 288.000,00 Establecimiento de Maz para ensilaje Has 25 8.400 210.000,00 Establecimiento de Sorgo para ensilaje Has 20 9.600 192.000,00 Siembra y Establecimiento de Pastos para Pastoreo. Has 150 6.800 1.020.000,00 3.336.200,00 Reconstruccin de Embarcadero con estructura metlica (6 x 1,5 m) Unidad 1 25.000 25.000,00 Construccin de Galpn Vaquera de 30 x 18 m, con Area para Ordeo Mecnico . m 2 540 1.350 729.000,00 Construccin de Galpn de Almacenamiento de Pacas (12*20 mts) m 2 240 1.165 279.600,00 Reacondicionamiento Galpn para Ensilaje de 30 x 15 m, estructura metalica y techo de zinc. m 2 450 1.080 486.000,00 Reparacin y Ampliacin de Corral de tubos con Manga ml 600 960 576.000,00 Reparacin y Ampliacin de Corral Estabulacin y Mangas para Ordeo ml 240 890 213.600,00 Construccin de Obras de drenajes y manejo de escorrentas SG 1 160.000 160.000,00 Construccin de Pozo de agua de 60 mts de profundidad ml 120 2.150 258.000,00 Cercado Elctrico para Divisin de Potreros para 20 Kilmetros Km 40 6.150 246.000,00 Construccin y Reacondicionamiento de Comederos ml 30 5.600 168.000,00 Construccin y Reacondicionamiento de Bebederos Und 18 3.500 63.000,00 Tanque Australiano para 150.000 Lts. SG 1 132.000 132.000,00 Tendido Elctrico Acometida y Red Interna Km 2 64.000 128.000,00 5.825.440,00 Breter Unidad 2 48.000,00 96.000,00 Bombas Sumergible, Incluye instalacin y puesta en marcha Unidad 1 125.000,00 125.000,00 Rotativa ROTA AGRO 2,05 mts Unidad 1 52.000,00 52.000,00 Sistema de Riego por Aspersin Porttil con Motobomba Unidad 1 48.000,00 48.000,00 Equipo de Ordeo Mecnico 12 puestos con disposicin para funcionar con 24 puestos Unidad 1 1.235.000,00 1.235.000,00 Tanque para refrigeracin de leche. Capacidad 3.200 Litros SG 1 350.000,00 350.000,00 Tractor 297 129 HP 4WD Massey Fergunson Unidad 1 824.000,00 824.000,00 Rastra ROTA AGRO, 28 Discos Lev. Hidralico (24" y 1/4") Unidad 1 165.000,00 165.000,00 Vagon Forrajero JF9000 Unidad 1 220.000,00 220.000,00 Guadaa tipo tambor Unidad 1 150.000,00 150.000,00 Picadora Cosechadora Repicadora CREMASCO con 2 mesas Unidad 1 150.000,00 150.000,00 PLAN DE I NVERSI ONES DE GANADERI A BOVI NA DOBLE PROPOSI TO Y CEBA MEJ ORAS DESCRI PCI ON FI NCA BELLAVI STA MAQUI NARI AS Y EQUI POS I NFRAESTRUCTURA PRECI O UNI T ( Bs) PRECI O TOTAL ( Bs) TOTAL ( Bs)
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA UNI DAD CANTI DAD Empacadora de Pastos de rollo o bobina Unidad 1 210.000,00 210.000,00 Encaladora Unidad 1 72.000,00 72.000,00 Asperjadora 2000 lts 2 brazos de 10 mts y levante hidralico Unidad 1 145.000,00 145.000,00 Rolo Argentino Unidad 1 160.000,00 160.000,00 Abonadora al Voleo (Cola de Pato) 1600 Kgs Unidad 1 42.000,00 42.000,00 Cortadora de Pasto JFC Unidad 1 158.000,00 158.000,00 Generador Elctrico 25 KWA Unidad 2 210.000,00 420.000,00 Motobomba para Sistema de Riego 90 Hp Unidad 1 245.000,00 245.000,00 Tuberias para sistema de riego Unidad 1 145.000,00 145.000,00 Rotocultor de 12 Hp con accesorios Unidad 2 36.000,00 72.000,00 Camin FORD Modelo F-350 SuperDuty Plataforma Unidad 1 531.440,00 531.440,00 Herramientas Varias SG 1 120.000,00 120.000,00 Picador de Forraje Nogueira con Tolvas Unidad 2 45.000,00 90.000,00 216.000,00 Capital de Trabajo y Administracin de Finca (Los Primeros 6 meses) Meses 6 36.000 216.000,00 8.623.248,00 Mautes mestizos para levante y engorde. Animal 500 4.346 2.173.248,00 Novillas y/o Vacas Mestizas de Raza Carora Animal 250 24.000 6.000.000,00 Toros de alto valor gentico, Raza Carora Puro Animal 13 36.000 450.000,00 20.014.488,00 0,00 20.014.488,00 20.014.488,00 PLAN DE I NVERSI ONES DE GANADERI A BOVI NA DOBLE PROPOSI TO Y CEBA TOTAL GENERAL FUNDO: "BELLA VI STA" 526,4400 Has Ser v i c i os I nt egr al es Sal omn SEMOVI ENTES CAPI TAL DE TRABAJ O DESCRI PCI ON FI NCA BELLAVI STA PRECI O UNI T ( Bs) PRECI O TOTAL ( Bs) Formulacion del Proyecto (1,5 %) TOTAL ( Bs) Total Costos Directos Subtotal PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA V T Me Ba Bo VD VC Na No T V Na No Ma Me Ba Bo V Na No Ma Me Ba Bo T I NI CI O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COMPRA 250 13 500 518 01 500 106 106 0 0 0 485 0 0 15 0 0 5 5 250 0 0 0 0 101 101 13 892 02 550 106 106 12 15 0 485 2 0 0 0 0 5 5 221 0 0 101 101 101 101 12,5 1001 03 605 99 99 13 17 0 534 2 3 0 3 3 10 10 186 98 98 98 98 89 89 12,5 1162 04 635 83 83 11 18 9 685 1 2 2 2 2 9 9 252 96 96 87 87 74 74 12,5 1283 05 1 666 113 113 20 25 9 712 2 2 2 2 2 10 10 299 85 85 72 72 103 103 13,5 1353 06 699 196 196 23 14 8 731 5 1 2 2 2 9 9 333 79 70 101 101 187 187 13,5 1487 07 733 204 204 33 16 7 748 6 2 3 3 3 10 10 348 106 98 184 184 194 194 13,5 1663 08 769 234 234 34 17 10 809 6 3 4 3 3 11 11 384 191 180 191 191 223 223 13,5 1900 09 807 325 325 38 19 9 926 7 3 4 4 4 16 16 499 207 187 219 219 309 309 13,5 2190 10 1 847 385 385 49 24 10 970 9 4 5 6 6 19 19 610 235 214 303 303 366 366 14,5 2511 Total : V = Vacas No = Novillos Vacas Novillos Pastos aprovechables * T = Toros Ma = Mautas Toros Mautas Vd = Vacas de desecho Me = Mautes Vacas de desecho Mautes Vc = Vacas de Cra Ba = Becerras Vacas de Cra Becerras Na = Novillas Bo = Becerros Novillas Becerros 2.770 3.260 1.374 1.414 1.500 1.771 2.055 2.366 * Capacidad de Carga Animal: 10,0 UA/ha/ao SUPERFI CI E DEL FUNDO 707,55 Has 650,95 Has Instalaciones, vas, bosques, lagunas, morichales, etc 56,60 Has I NVENTARI O I NI CI AL EN LA FI NCA U.A. AO PARI CI ON VENTAS MORTALI DAD CAMBI O DE I NVENTARI O 763 965 1.188 Mximo para el Fundo: 6.509,5 UA/ao MANEJ O DE REBAO TOTAL COMPRA TOTAL ANI MALES 0
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA ENFERMEDAD A PREVENIR EDAD DE VACUNACION REVACUNACION PRODUCTO N DE DOSIS COSTO UNIT (Bs) Neumoenteritis 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 1,94 3,89 Septicemia Hemorrgica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana anticmica 2 4,05 8,10 Triple (Carbn, septicemia y edema maligno) 2 meses No Bacteriana Triple concentrada 1 2,32 2,32 Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 3,07 6,14 Brucelosis 3-8 meses No Cepa 19 1 8,86 8,86 Rabia Paraltica Anual (En zonas donde sea necesario) Cepa Era 5 6,07 30,36 Ectoparsitos 3 meses 3 meses Baiticol dorsal 4 9,93 39,71 Endoparsitos 3 meses 3 meses Valbazen 4 8,26 33,03 Medicamentos para la Asepsia Antibiticos tpicos reconstituyentes 4 4,71 18,86 Subtotal (Bs/animal) 151,27 ENFERMEDAD A PREVENIR EDAD DE VACUNACION REVACUNACION PRODUCTO N DE DOSIS COSTO UNIT (Bs) Septicemia Hemorrgica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 4,05 8,10 Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 3,07 6,14 Ectoparsitos 3 meses 3 meses Baiticol dorsal 4 9,93 39,71 Endoparsitos 3 meses 3 meses Valbazen 4 8,26 33,03 Medicamentos para la Asepsia Antibiticos tpicos reconstituyentes 4 4,71 18,86 Subtotal (Bs) 105,85 (Costo Mnimo/animal) TOTAL (Bs) TOTAL (Bs) PLAN SANI TARI O Y GASTOS POR SANI DAD ANI MAL PARA MAUTES (Costo Mnimo/animal) PLAN SANI TARI O Y GASTOS POR SANI DAD ANI MAL PARA ADULTOS PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA V.U. ( Bs/ kg) 14,83 V.U. 11.866,62 V.U. 15.523,20 V.U. ( Bs/ kg) 17,25 N VALOR N VALOR N VALOR N VALOR 01 - 485 3.764.376,00 3.764.376,00 3.764.376,00 02 12 82.591,70 15 206.479,26 485 3.764.376,00 4.053.446,96 7.817.822,96 03 13 120.396,68 17 314.883,62 534 4.140.813,60 4.576.093,90 12.393.916,86 04 11 118.173,97 18 386.751,18 9 252.962,25 685 5.315.531,76 6.073.419,16 18.467.336,02 05 20 249.239,65 25 623.099,12 9 293.436,21 712 5.525.871,12 6.691.646,10 25.158.982,12 06 23 286.625,59 14 166.132,74 8 124.185,60 731 5.673.884,83 6.250.828,76 31.409.810,88 07 33 411.245,42 16 189.865,98 7 108.662,40 748 5.805.909,65 6.515.683,45 37.925.494,33 08 34 423.707,40 17 201.732,61 10 155.232,00 809 6.279.212,02 7.059.884,02 44.985.378,35 09 38 473.555,33 19 225.465,86 9 139.708,80 926 7.186.698,29 8.025.428,27 53.010.806,63 10 49 610.637,14 24 284.798,98 10 155.232,00 970 7.527.122,06 8.577.790,18 61.588.596,80 AOS TOTAL ACUMULADO ( Bs) I NGRESO POR VENTA DE ANI MALES VACAS DESC. ( 400 Kg) TOTAL ( Bs) VACAS CRI A NOVI LLAS DE CRI A NOVI LLOS PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA DESCRI PCI ON AOS 01 02 03 04 05 1460 1825 2190 2555 2920 82,33 95,51 110,79 128,51 149,08 120.206,67 174.299,67 242.625,14 328.352,68 435.301,84 1460 1825 2190 2555 2920 82,33 95,51 110,79 128,51 149,08 120.206,67 174.299,67 242.625,14 328.352,68 435.301,84 Total Sueldos y Salarios 240.413,33 348.599,33 485.250,27 656.705,37 870.603,69 Prestaciones Sociales 29.640,00 50.536,20 63.758,93 79.559,19 98.364,09 270.053,33 399.135,53 549.009,21 736.264,56 968.967,78 Bs/Jornal Subtotal (Bs) TOTAL ( Bs) GASTOS DE MANO DE OBRA (12 Jornales x 365 das) Bs/Jornal 6 Jornales x 365 das Subtotal (Bs) Obreros de Ganadera Obreros de Potreros
EVALUACI ON FI NANCI ERA PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Responsable del Proyecto: 20.014.488,00 8 13,00% Rubros de Ingresos Tarifas % de ventas % COSTO CANTIDADES MENSUALES (Inicial) Precio del Litro de Leche Leche 4,00 40% 30% 76.500 Vacas de descarte 400 Kg 5.933,31 0% 30% Semestral Novillos 450 Kg. En Canal 7.761,60 0% 20% Semestral Peso Promedio de Vaca Descarte Pacas de Pastos (12 Kgs) 25,00 0% 0% 3.000 Rastreo 250,00 0% 0% 400 - - 0% 0% 0 Primer Ao Segundo Ao Tercer Ao Cuarto Ao Quinto Ao 16% 16% 16% 16% 16% Sup. de Pastos Disponible 650,9 Has Costo Inicial Mant. Potreros 600,00 Bs/ha/ao ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L. Servicios I ntegrales Salomn Incremento interanual de tarifas 1150% 0% 0% Proporcin de venta/servicios Tasa de inters Lapso del Crdito (Aos) Bases de estimacin de ingresos 0% 0% 0% 4,0 Bs/l 400 kg Monto del crdito
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Responsable del Proyecto: CIRCULANTE Caja y banco 24.000,00 Cuentas por cobrar - Inventario - Inversiones a corto plazo - ACTIVO FIJO Inmuebles 9.616.792,00 Maquinarias 600.000,00 Equipos 140.000,00 Mobiliario 12.600,00 INVERSIONES 10.393.392,00 Inversiones a largo Plazo - - 10.393.392,00 10.393.392,00 - Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 CIRCULANTE Caja y banco 216.000,00 - Inventario - - ACTIVO FIJO Inmuebles 5.349.800,00 - Maquinarias 1.044.000,00 - Equipos 4.781.440,00 - Mobiliario - - Semovientes 8.623.248,00 20.014.488,00 - - - - - Porcentaje de ventas a crdito 5% Porcentaje de cuentas por pagar 5% Cobranza mensual efectiva 95% Servicios I ntegrales Salomn Utilizacin de los recursos Utilidades PASIVO ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L. Cuentas por pagar CAPITAL Capital Social / Patrimonio Balance inicial a proyectar PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Monto 20.014.488,00 Tasa Anual 13,00% Plazo del Crdito 8 Plazo de Pago 7 Cuotas 14 Tasa Semestral 6,50% Plan de Pago Semestral Aos de Gracia 1 Ao Semestre Cuota Deuda Cuota Amortizacion Intereses Saldo Final 1 20.014.488,00 20.014.488,00 2 20.014.488,00 20.014.488,00 1 1 20.014.488,00 Bs 2.730.548,01 Bs 1.429.606,29 Bs 1.300.941,72 18.584.881,71 2 2 18.584.881,71 Bs 2.670.782,12 Bs 1.429.606,29 Bs 1.241.175,83 17.155.275,43 1 3 17.155.275,43 Bs 2.607.131,45 Bs 1.429.606,29 Bs 1.177.525,16 15.725.669,14 2 4 15.725.669,14 Bs 2.539.343,48 Bs 1.429.606,29 Bs 1.109.737,20 14.296.062,86 1 5 14.296.062,86 Bs 2.467.149,30 Bs 1.429.606,29 Bs 1.037.543,02 12.866.456,57 2 6 12.866.456,57 Bs 2.390.262,50 Bs 1.429.606,29 Bs 960.656,21 11.436.850,29 1 7 11.436.850,29 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 878.771,77 10.007.244,00 2 8 10.007.244,00 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 791.564,83 8.577.637,71 1 9 8.577.637,71 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 698.689,45 7.148.031,43 2 10 7.148.031,43 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 599.777,16 5.718.425,14 1 11 5.718.425,14 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 494.435,58 4.288.818,86 2 12 4.288.818,86 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 382.246,79 2.859.212,57 1 13 2.859.212,57 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 262.765,73 1.429.606,29 2 14 1.429.606,29 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 135.518,40 1 15 - 2 16 - 1 17 - 2 18 - 1 19 - 2 20 - 1 21 - 2 22 - - 33.168.552,19 20.014.488,00 11.071.348,84 ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L. 11 Tabl a de Amorti zaci n 1 2 3 Servicios I ntegrales Salomn 12 7 8 9 10 4 5 6 PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L. Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ingresos de caja - - - - - Prstamo Agropecuario 20.014.488,00 - - - - Ventas al contado 8.153.253,38 11.261.091,71 17.330.891,65 24.364.618,92 31.730.753,64 Cobranzas 370.194,08 597.612,40 882.924,66 1.248.518,27 1.634.774,81 Otros ingresos - - - - - Total Ingresos: 28.537.935,46 11.858.704,11 18.213.816,31 25.613.137,19 33.365.528,45 - - - - - - Compra de Insumos 308.030,47 508.085,67 611.163,44 727.940,95 857.156,13 - - - - - - Gastos Administrativos - - - - - Sueldos y Salarios 237.120,00 293.436,00 358.644,00 433.959,24 520.751,09 Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 149.665,92 34.800,00 201.390,46 233.612,94 270.991,01 Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 85.823,72 130.391,59 220.740,83 312.789,35 410.846,45 Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 196.963,20 228.477,31 265.033,68 307.439,07 356.629,32 Contabilidad mensual 30.000,00 34.800,00 40.368,00 46.826,88 54.319,18 Prestaciones sociales 29.640,00 50.536,20 63.758,93 79.559,19 98.364,09 Cancelaciones o Cuentas por Pagar 14.861,12 25.863,92 31.714,40 37.800,50 44.546,75 Total Gastos Administrativos 948.405,48 1.042.006,48 1.470.977,84 1.794.122,47 2.159.631,71 - - - - - - Gastos Financieros - - - - - Pago de capital - 2.859.212,57 2.859.212,57 2.859.212,57 2.859.212,57 Pago de intereses - 2.542.117,55 2.287.262,36 1.998.199,23 1.670.336,60 - - - - - - Egresos por Inversin - - - - - Compra de Semovientes 9.015.312,53 1.000.384,00 1.160.445,44 1.346.116,71 1.561.495,38 Inmuebles 5.349.800,00 - - - - Maquinarias 1.044.000,00 - - - - Equipos 4.781.440,00 - - - - Mobiliario - - - - - Costos Financiero del Proyecto - - - - - Movimiento de caja 7.090.946,99 3.906.897,83 9.824.754,66 16.887.545,25 24.257.696,06 - - - - - Saldo Inicial de caja 24.000,00 7.114.946,99 11.021.844,82 20.846.599,48 37.734.144,74 - - - - - - Saldo final de caja 7.114.946,99 11.021.844,82 20.846.599,48 37.734.144,74 61.991.840,79 Servicios I ntegrales Salomn RESUMEN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L. Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Promedio Leche 1.924.740,00 4.229.069,62 6.670.966,51 9.071.407,91 12.335.610,05 6.846.358,82 Vacas de descarte 400 Kg - 82.591,70 120.396,68 118.173,97 249.239,65 114.080,40 Novillos 450 Kg. En Canal 4.455.158,40 4.429.700,35 6.542.127,21 9.781.207,09 11.737.448,50 7.389.128,31 Pacas de Pastos (12 Kgs) 943.917,25 1.333.893,89 2.104.094,33 2.861.219,28 3.890.783,62 2.226.781,67 Rastreo 1.258.556,33 1.778.525,18 2.805.459,11 3.814.959,04 5.187.711,49 2.969.042,23 - - - - - - - - - - - - - - - Total Ventas 8.582.371,98 11.853.780,75 18.243.043,84 25.646.967,29 33.400.793,31 19.545.391,43 - - - - - - Inventario Inicial de Insumos - - - - - - Compra de Insumos 324.242,60 534.827,02 643.329,93 766.253,63 902.269,61 634.184,56 Insumos Disponibles 324.242,60 534.827,02 643.329,93 766.253,63 902.269,61 634.184,56 Inventario Final de Insumos - - - - - - - - - - - - Total Costos de Produccin 324.242,60 534.827,02 643.329,93 766.253,63 902.269,61 634.184,56 - - - - - - Utilidad Bruta sobre Ventas 8.258.129,38 11.318.953,72 17.599.713,91 24.880.713,65 32.498.523,70 18.911.206,87 - - - - - - Estimac. Gastos Administrativos - - - - - - Sueldos y Salarios 237.120,00 293.436,00 358.644,00 433.959,24 520.751,09 368.782,07 Gastos de Alimentacin 50.980,80 63.088,74 77.108,46 93.301,24 111.961,48 79.288,14 Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 149.665,92 34.800,00 201.390,46 233.612,94 270.991,01 178.092,06 Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 85.823,72 130.391,59 220.740,83 312.789,35 410.846,45 232.118,39 Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 196.963,20 228.477,31 265.033,68 307.439,07 356.629,32 270.908,52 Combustibles y Lubricantes 118.177,92 137.086,39 159.020,21 184.463,44 213.977,59 162.545,11 Contabilidad mensual 30.000,00 34.800,00 40.368,00 46.826,88 54.319,18 41.262,81 Intereses crdito 698.689,45 2.542.117,55 2.287.262,36 1.998.199,23 1.670.336,60 1.839.321,04 Prestaciones sociales 29.640,00 50.536,20 63.758,93 79.559,19 98.364,09 64.371,68 Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 35.172,80 43.526,34 53.198,86 64.370,62 77.244,74 54.702,67 Total Gastos Administrativos 1.632.233,81 3.558.260,12 3.726.525,80 3.754.521,20 3.785.421,56 3.291.392,50 - - - - - - - - - - - - Utilidad antes de impuestos 6.625.895,58 7.760.693,60 13.873.188,12 21.126.192,45 28.713.102,14 15.619.814,38 - - - - - - IMPUESTO ESTIMADO - - - - - - - - - - - - Utilidad del ejercicio 6.625.895,58 7.760.693,60 13.873.188,12 21.126.192,45 28.713.102,14 15.619.814,38 Resumen de Estados de Ganancias y Perdidas Servicios I ntegrales Salomn PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Ao 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 53.883,56 54.116,89 54.968,45 55.214,39 55.466,89 55.726,13 55.992,28 Cobranzas 0 8.312,50 8.728,13 8.748,91 8.749,95 8.750,00 51.626,88 53.992,39 54.919,65 55.199,66 55.453,53 55.712,50 Saldo 8.750,00 9.187,50 9.209,38 9.210,47 9.210,52 54.344,09 56.834,10 57.810,15 58.104,90 58.372,14 58.644,74 58.924,52 Variacion 437,50 21,88 1,09 0,05 45.133,56 2.490,01 976,06 294,75 267,24 272,60 279,78 Ao 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 46.867,74 47.246,55 47.630,41 48.019,38 48.413,55 52.942,55 49.217,71 49.627,85 50.043,46 50.464,62 50.891,38 51.323,84 Cobranzas 55.978,29 47.323,26 47.250,38 47.611,40 47.998,98 48.392,82 52.715,07 49.392,58 49.616,09 50.022,09 50.442,49 50.868,94 Saldo 49.813,96 49.737,24 50.117,27 50.525,25 50.939,81 55.489,54 51.992,19 52.227,46 52.654,84 53.097,36 53.546,25 54.001,15 Variacion (9.110,55) (76,72) 380,02 407,98 414,56 4.549,73 (3.497,35) 235,27 427,37 442,52 448,89 454,90 Ao 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 72.074,04 72.671,58 73.277,08 73.890,66 74.512,41 81.162,30 75.780,91 76.427,87 77.083,46 77.747,78 78.420,97 79.103,13 Cobranzas 51.301,09 71.035,39 72.589,77 73.242,72 73.858,26 74.479,71 80.828,17 76.033,27 76.408,14 77.049,69 77.712,88 78.385,57 Saldo 74.774,10 76.410,28 77.097,59 77.745,54 78.399,69 85.082,28 80.035,02 80.429,62 81.104,94 81.803,03 82.511,12 83.228,69 Variacion 20.772,95 1.636,18 687,31 647,94 654,15 6.682,59 (5.047,26) 394,60 675,32 698,09 708,09 717,57 Ao 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 101.696,24 102.508,79 103.332,17 104.166,53 105.012,02 111.777,48 106.736,96 107.616,72 108.508,21 109.411,59 110.327,01 111.254,64 Cobranzas 79.067,25 100.564,79 102.411,59 103.286,14 104.122,51 104.967,55 111.436,98 106.971,96 107.584,49 108.462,03 109.364,11 110.278,86 Saldo 105.857,67 107.801,67 108.722,26 109.602,65 110.492,15 117.302,09 112.602,07 113.246,83 114.170,55 115.120,12 116.083,01 117.058,79 Variacion 22.628,99 1.944,00 920,58 880,39 889,51 6.809,93 (4.700,02) 644,76 923,73 949,56 962,90 975,77 Ao 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 131.775,97 132.880,90 134.000,57 135.135,16 136.284,88 149.911,92 138.630,52 139.826,85 141.039,13 142.267,57 143.512,39 144.773,81 Cobranzas 111.205,85 130.747,47 132.774,23 133.939,25 135.075,37 136.224,41 149.227,54 139.160,37 139.793,52 140.976,85 142.203,03 143.446,92 Saldo 137.628,91 139.762,35 140.988,69 142.184,60 143.394,11 157.081,62 146.484,60 147.151,08 148.396,68 149.687,40 150.996,76 152.323,64 Variacion 20.570,13 2.133,44 1.226,34 1.195,91 1.209,52 13.687,51 (10.597,02) 666,48 1.245,60 1.290,72 1.309,36 1.326,89 Servicios I ntegrales Salomn MOVIMIENTO DE CUENTAS Cuentas por cobrar PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Ao 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 Pagos 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 Saldo 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 Variacion - - - - - - - - - - - Ao 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 Pagos 1.351,01 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 Saldo 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 Variacion 877,44 - - - - - - - - - - - Ao 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 Pagos 2.228,45 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 Saldo 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 Variacion 452,10 - - - - - - - - - - - Ao 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 Pagos 2.680,54 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 Saldo 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 Variacion 512,18 - - - - - - - - - - - Ao 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Incremento 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 Pagos 3.192,72 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 Saldo 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 Variacion 566,73 - - - - - - - - - - - Servicios I ntegrales Salomn Cuentas por pagar MOVIMIENTO DE CUENTAS PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA FACTOR DE ACTUALI ZACI ON FACTOR DE ACTUALI ZACI O 10% 13% 0 (20.014.488,00) 1,0000 -20.014.488,00 1,0000 -20.014.488,00 01 7.090.946,99 0,9091 6.446.315,45 0,8850 6.275.174,33 02 3.906.897,83 0,8264 3.228.841,18 0,7831 3.059.674,08 03 9.824.754,66 0,7513 7.381.483,59 0,6931 6.809.047,81 04 16.887.545,25 0,6830 11.534.420,64 0,6133 10.357.447,77 05 24.257.696,06 0,6209 15.062.120,73 0,5428 13.166.105,56 06 28.138.927,43 0,5645 15.883.690,95 0,4803 13.515.648,19 07 32.641.155,82 0,5132 16.750.074,10 0,4251 13.874.470,70 08 37.863.740,75 0,4665 17.663.714,50 0,3762 14.242.819,48 43.653.181,59 39.667.449,55 Tm 10% 12 TM 13% 18 53,25% Servicios I ntegrales Salomn CAL CUL O DE L A TASA I NTERNA DE RETORNO y VAL OR ACTUAL I ZADO NETO (VAN) BENEFI CI O NETO Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de Flujo de Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 53,25 % es mayor que la tasa de interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion de la Inversin Propuesta y/o Financiamiento solicitado. VALOR ACTUALI ZADO VALOR ACTUALI ZADO TOTAL T.I .R. AOS (Los Pri meros 8 Aos)
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA FUNDO BELLAVI STA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Rentabilidad sobre Servicio 83,19% 32,95% 53,94% 65,93% 72,70% Rentabilidad sobre la inversin 35% 20% 49% 84% 121% Ocupacin 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 Rentabilidad sobre ventas 61,74% Rentabilidad sobre la inversin 61,92% Ocupacin 10 Tasa Interna de retorno 53,25% Valor presente flujo de caja Valor Presente por utilidad Solvencia 1,14 Liquidez 1,14 Respaldo de Activos 3,92 Endeudamiento Total 0,38 Rotacin de cuentas por cobrar 1,22 Costo de personal 11,20% Bs 16.442.566,14 Bs 20.751.694,03 1 a 1 <50 >5% > Tasa Min Esp <30 >Inversion >Inversion 2 a 1 1 a 1 Promedios Valor normal ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L. Resumen de resultados financieros del estudio realizado sobre el proyecto >8%