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MANUAL

DEL SISTEMA INTEGRADO CASTILLO



MA-COR-01

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DE RESPONSABILIDAD TODAS
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PROHIBIDO REPRODUCIR, ENMENDAR O MODIFICAR SIN PREVIA AUTORIZACIN DEL COORDINADOR CORPORATIVO

LA VERSIN DIGITAL, IMPRESA O COPIA DE ESTE DOCUMENTO QUE NO PRESENTA EL SELLO DOCUMENTO CONTROLADO,
SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO CON FINES DE INFORMACIN, DIFUSIN Y/O CAPACITACIN.


















MANUAL
DEL SISTEMA INTEGRADO CASTILLO



















ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR





Ing. Carlos Cirineo Ureta
Coordinador Corporativo





Ing. Ayaz Castillo Taipe
Alta Direccin - SIC





Ing. Ayaz Castillo Taipe
Alta Direccin - SIC
FECHA: 21 Enero 2013 FECHA: 22 Enero 2013 FECHA: 22 Enero 2013

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DEL SISTEMA INTEGRADO CASTILLO

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0.1 TABLA DE CONTENIDO:


SECCIN TITULO

0.0 Cartula
0.1 Tabla de contenido
1.0 Presentacin de CASTILLO MINING.
2.0 Aspectos generales del Manual del Sistema Integrado Castillo
2.1 Control del Manual del Sistema Integrado Castillo
2.2 Objetivo del Manual del Sistema Integrado Castillo
3.0 Abreviaturas, Definiciones y Normas y Documentos de Referencia
3.1 Abreviaturas
3.2 Definiciones
3.3 Normas y Documentos de referencia
4.0 Alcance y Poltica de Gestin Integrada.
4.1 Requisitos Generales
4.2 Poltica de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos
y Determinacin de Controles
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta.
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias
4.5 Verificacin
4.5.1 Medicin y Seguimiento del Desempeo
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
5.0 Control de Cambios.



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1.0 PRESENTACIN DE CASTILLO MINING:

CASTILLO MINING, bajo el lema: familia y empresa deben forjarse por los mismos
valores, agrupa a las Empresas Contratistas Mineras JCB CONTRATISTAS S.R.L.
que inicia sus operaciones en el ao 1988; e INMICEN S.R.L. que inicia sus
operaciones en el ao 1999, siendo administradas desde la ciudad de Lima, con
oficina ubicada en Urb. Ceres, Mz. X; lote 13, Ate Vitarte - Lima.
La Alta Direccin de CASTILLO MINING, ha considerado necesario la
implementacin del Sistema Integrado de Gestin Corporativo (bajo la denominacin
de Sistema Integrado Castillo), a partir de las normas internacionales ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007, en cumplimiento con la Poltica de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente; para controlar y mejorar continuamente el
desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente identificando los
peligros/aspectos y controlar los riesgos/impactos asociados durante el desarrollo de
sus distintas actividades.

2.0 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL:

El presente manual describe en forma general las actividades principales del Sistema
Integrado Castillo (SIC) de CASTILLO MINING a partir de las Normas Internacionales
ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos con orientacin para su uso.
Asimismo el contenido del presente manual mantiene correspondencia con las
normas antes mencionadas a partir de la seccin 4.

2.1 CONTROL DEL MANUAL:

El manual es elaborado por el Coordinador Corporativo, revisado y aprobado por la
Alta Direccin. Este manual se distribuye en forma controlada dentro de CASTILLO
MINING, incluida las E.C.M. JCB e INMICEN y sus unidades, segn el Procedimiento
Control de Documentos y Registros - P-COR-06.

2.2 OBJETIVO DEL MANUAL:

Describir el Sistema Integrado Castillo (SIC) implementado por CASTILLO MINING,
para asegurar el cumplimiento con la legislacin en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente; y otros requisitos de las partes interesadas, para
demostrar el compromiso establecido en la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente; en conformidad con las normas internacionales ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.

3.0 ABREVIATURAS, DEFINICIONES, NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

3.1 ABREVIATURAS

- SIC: Sistema Integrado Castillo.
- SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
- SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.
- CCSSO: Comit Central de Seguridad y Salud Ocupacional.
- CSSO: Comit de Seguridad y Salud Ocupacional.
- ECM: Empresa Contratista Minera.
- SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada.

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- AA: Aspectos Ambientales.
- AAS: Aspectos Ambientales Significativos.
- IPER: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
- INMICEN: Inversiones Mineras del Centro.
- JCB: Juan Castillo Basurto.


3.2 DEFINICIONES:

Actividad
Es un conjunto de acciones o procesos unitarios realizados con un fin especfico.

Aspecto Ambiental
Es todo elemento utilizado en la elaboracin de un producto o servicio. Es toda accin
del hombre que puede perjudicar o beneficiar el medio ambiente. La accin o causa
que puede modificar el medio ambiente est relacionada con el trabajo o labor,
producto(s) y/o servicio(s) de CASTILLO MINING.

Auditoria de tercera parte
Proceso de evaluacin del SIC realizado por una Entidad ajena a CASTILLO MINING,
y a nuestros clientes que realiza la auditoria sobre el Sistema Integrado Castillo.

Impacto Ambiental
Es el cambio o modificacin en el medio ambiente luego que ocurre el aspecto
ambiental. El cambio puede ser perjudicial o beneficioso, resultante del trabajo o
labor, producto(s) y/o servicio(s) de CASTILLO MINING.

Partes interesadas
Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo del Sistema Integrado de
CASTILLO MINING (comunidad o cualquier otra persona o entidad interesada en
algn aspecto ambiental). Para CASTILLO MINING las partes interesadas son:
Nuestros Clientes, las Comunidades aledaas a nuestras operaciones, los Ministerios
y dems dependencias Gubernamentales.

Prevencin de la Contaminacin
Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o
controlan la contaminacin Impacto negativo, pudiendo incluir el reciclaje,
tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los
recursos y sustitucin de materiales.

Proceso
Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar
elementos de entrada en elementos de salida diferentes.

Producto
Es el resultado de un proceso y puede ser tangible o intangible.

Registro
Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades ejecutadas o resultados
obtenidos.




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Residuo
Aquellas sustancias o subproductos de los procesos, en estado slido, semislido,
lquido o gaseoso los cuales no son el fin principal de la ejecucin del proceso.

Requisitos Legales
Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, gobiernos regionales o locales,
aplicables a los aspectos ambientales identificados por CASTILLO MINING.

Requisitos de partes interesadas
Compromisos de CASTILLO MINING, con la comunidad, clientes, o cualquier otra
persona o entidad interesada en algn aspecto ambiental; y que no forman parte del
grupo de regulaciones legales definidas anteriormente.

Riesgo aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin,
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de Seguridad y
Salud Ocupacional (SSO).

Trazabilidad
Significa que el registro permite realizar una retroalimentacin o una reconstruccin
de las actividades realizadas.

Alta Direccin
La Alta Direccin est conformada por el Gerente General Gerente de Operaciones
designado por la Gerencia General de CASTILLO MINING.

3.3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Norma Internacional ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos con
orientacin para su uso.
- Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - Occupacional Health and Safety Assessment Series.
- Legislacin Vigente aplicable a nuestras actividades y operaciones.





















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4.0 ALCANCE Y POLTICA DE GESTIN INTEGRADA:

4.1 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO CASTILLO:




4.2 POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo

Establecer las orientaciones, intenciones y principios con respecto al desempeo en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de CASTILLO MINING.

Alcance

Cubre las actividades de CASTILLO MINING, definidas en el alcance del presente
manual.


Directrices

CASTILLO MINING, cuenta con una Poltica Corporativa basada en las normas
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y la Legislacin vigente aplicable a nuestras
actividades y operaciones; la cual ha sido elaborada y aprobada, teniendo en cuenta

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las propuestas del comit SIC y/o RAD de cada unidad operativa, revisada y
aprobada por la Alta Direccin, as como los respectivos comits de cada unidad y el
comit SSO central.

La revisin se ejecuta en un periodo no mayor a un ao (Enero a Diciembre) y/o de
ser necesario la Alta Direccin ejecutar revisiones adicionales con fines de
determinar si la misma sigue siendo vigente y apropiada a la naturaleza, escala,
magnitud de los riesgos e impactos de las actividades, productos o servicios de
CASTILLO MINING, la misma que se har de conocimiento general a todos los
trabajadores, a travs de los Comit(s) SIC implementados en cada unidad.
La Poltica Corporativa, se encuentra documentada, establecida, mantenida en las
instalaciones de las unidades, reas u oficinas de CASTILLO MINING, incluidas en el
alcance del SIC. Asimismo se encuentra a disposicin del pblico y partes
interesadas.

La Poltica Corporativa vigente se presenta a continuacin:





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4.3 PLANIFICACIN:

Objetivo

Planificar la puesta en prctica de la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

Alcance

Las disposiciones descritas en esta seccin se aplican para la identificacin de:
- Los Peligros / Aspectos y aquellos que son potenciales y significativos para
CASTILLO MINING.
- Los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba.
- Los objetivos y metas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y los
programas anuales conducentes al logro de los objetivos y metas propuestos para
la mejora de la gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y el desempeo
ambiental.

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES / IDENTIFICACN DE PELIGROS EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES:

CASTILLO MINING, mediante el procedimiento P-COR-01 - Identificacin de Peligros,
Aspectos, Evaluacin de Riesgos e Impactos y Establecimiento de Controles;
establece la metodologa para identificar permanentemente los peligros a la salud, as
como los aspectos ambientales, para evaluar los riesgos e impactos generados, en
cada uno de los procesos y actividades, productos o servicios que puede controlar y
sobre los que puede tener influencia, estableciendo las medidas de control
necesarias.

Adems se procede a identificar el mecanismo de control a travs de la metodologa
descrita en el punto 4.4.6 del presente manual.

Asimismo se considera tanto los objetivos corporativos de CASTILLO MINING as
como los peligros/riesgos altos y los A.A.S. para establecer los objetivos y metas
dentro del Programa de Gestin Integrado, el cual es elaborado en cada unidad con
la finalidad de administrarlos y mejorar el desempeo del SIC, tal como se describe
en el captulo 4.3.3 Objetivos, metas y programas en el presente manual.

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS:

CASTILLO MINING, mantiene un procedimiento para la identificacin, recopilacin,
actualizacin, archivo, y revisin peridica de los requisitos legales y otros requisitos
asociados directamente a sus actividades a travs del documento P-COR-03 -
Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS:

La Alta Direccin establece los objetivos corporativos los mismos que son enviados al
Representante de la Alta Direccin en cada unidad anualmente.
Con esta informacin anualmente el Comit SIC de cada unidad, establece los
objetivos y metas especficas dentro del Programa de Gestin Integrado, con la
finalidad de mejorar el desempeo en cada uno de los procesos relacionados dentro

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del marco de aplicacin de la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
ambiente.

El Programa de Gestin Integrado es elaborado por el Coordinador SIC de cada
unidad, en donde se establece, sin llegar a limitarse, lo siguiente: Objetivo especfico,
meta, indicador de desempeo, desempeo actual, actividades, plazos y recursos
necesarios para lograr el objetivo y meta(s).

El Programa de Gestin Integrado es revisado por el RAD de cada unidad quin
presentar a la Alta Direccin para su aprobacin y determinar su factibilidad y
conveniencia.

Luego de su aprobacin, el Programa de Gestin Integrado - F-COR-13 es distribuido
de manera controlada a los responsables de ejecutar alguna de las actividades que
describe.

El seguimiento del cumplimiento de los objetivos, metas y las actividades propuestas
es realizado por el RAD segn lo especificado en el captulo 4.5.1. Seguimiento y
Medicin.

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN:

Objetivo

Proporcionar los medios y recursos adecuados para implementar la Poltica de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Alcance

Las disposiciones descritas en esta seccin se aplican, dentro del alcance del SIC, a:

- La asignacin de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
- Los procesos de competencia, formacin y toma de conciencia de su personal.
- Los procesos de comunicacin participacin y consulta.
- La documentacin.
- Al control de la documentacin que describe el SIC.
- A los procesos de control que aseguran la ejecucin de las operaciones de
manera segura para el personal y el medio ambiente; y a
- Los procesos de preparacin y respuesta ante emergencias.

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

La descripcin de las funciones de CASTILLO MINING, se detalla en el Organigrama
General del SIC:

El Coordinador Corporativo, es el responsables de elaborar el documento
denominado Descripcin del Puesto de Trabajo - F-COR-14, con relacin a las
responsabilidades de cada puesto de trabajo o puesto clave. Estos documentos son
revisados y aprobados por la Alta Direccin.

La Alta Direccin es responsable de proveer los recursos necesarios esenciales para
la implementacin y control del Sistema Integrado Castillo de acuerdo a lo indicado en
la Poltica Corporativa, incluyendo recursos humanos y conocimientos especializados.

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DEL SISTEMA INTEGRADO CASTILLO

MA-COR-01

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Si bien la responsabilidad mxima del Sistema Integrado Castillo, recae sobre la Alta
Direccin de CASTILLO MINING, se ha designado al Ingeniero de Seguridad como
Representante de la Alta Direccin (RAD) de la unidad en la cual labora para
asegurar la implementacin y mantenimiento del SIC de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Internacional ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 en el presente manual.

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA:

Las competencias del personal cuya actividad o labor pueda causar riesgos a su
salud o impactos ambientales negativos se encuentran establecidos en el documento
Descripcin del Puesto de Trabajo F-COR-14.

CASTILLO MINING, ha establecido el procedimiento P-COR-04 - Capacitacin,
sensibilizacin y competencia, el cual describe el mecanismo para identificar las
necesidades de capacitacin del personal involucrado en el desempeo en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Este mismo procedimiento describe a los responsables y las actividades necesarias
para hacer conscientes al personal de:

- La importancia de cumplir con la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, procedimientos y requisitos del SIC.
- Los Peligros/Aspectos, reales o potenciales de sus actividades y los beneficios de
una mejora del desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la poltica, el
presente manual, los procedimientos, el plan de respuesta ante emergencias y
otros requisitos del SIC.
- Las consecuencias del incumplimiento de los procedimientos.

Asimismo se establece los mecanismos para evaluar la eficacia de la formacin o de
las acciones tomadas.

4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA:

CASTILLO MINING, ha establecido y mantiene el procedimiento Comunicacin
Participacin y Consulta - P-COR-05, en el que se definen responsabilidad
concernientes a la elaboracin, revisin, aprobacin y modificacin de las diferentes
maneras o canales para llevar a cabo las comunicaciones internas, entre las
diferentes funciones y niveles de la organizacin, y externas con las partes
interesadas. As mismo los mecanismos para garantizar la participacin de los
trabajadores dentro del SIC.


4.4.4 DOCUMENTACIN:

CASTILLO MINING, cuenta con una estructura documentaria que describe los
diferentes elementos del SIC implementado. Esta documentacin est organizada en
Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Manual,
Procedimientos, Instructivos, Procedimientos Operativos, Estndares, Planes,
Matrices, Programas, Formatos (Registros) y otros documentos de origen externo,
segn se representan en la siguiente figura:


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JERARQUIA DE LA DOCUMENTACIN

























El documento que describe el SIC implementado es el presente documento, Manual
del Sistema Integrado Castillo - MA-COR-01, el cual refiere a todos los documentos
del sistema, y describe la forma cmo CASTILLO MINING, se ha organizado para
mejorar de manera sistemtica su desempeo de acuerdo a la Norma ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS:

CASTILLO MINING, ha establecido y mantiene el procedimiento P-COR-06 -
Procedimiento Control de Documentos y Registros, en el que se definen
responsabilidades concernientes a la elaboracin, revisin, aprobacin y modificacin
de los documentos del SIC. Este procedimiento asegura que los documentos sean
legibles, fechados, firmados, identificables, mantenidos de manera ordenada y por el
periodo especificado.

Adems, en este documento se establecen lineamientos para asegurar el control de
la documentacin requerida por el SIC, de forma tal que:
- Sea ubicada
- Sea revisada peridicamente y actualizada cuando sea necesario y aprobada por
personal autorizado.
- Las versiones vigentes de los documentos importantes del SIC estn disponibles
en los lugares donde se realicen actividades bsicas para el funcionamiento
efectivo del SIC.
- Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fines
legales o con propsito de conservacin como referencia, estn debidamente
identificadas.
Poltica
Objetivo Corporativo
Programa de Gestin
Manual
Planes
Procedimientos de Gestin
Procedimientos Operativos
Estndares
Instructivos
Formatos de Gestin
Formatos Operativos
Otros
a Menor
De Mayor

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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL:

CASTILLO MINING, ha identificado aquellas operaciones y actividades que estn
asociados con los aspectos significativos, peligro/riesgo alto que requieren controles y
procedimientos operativos, prcticas laborales y/o programas, que permitan el
cumplimiento con la Poltica y Objetivos Corporativos.

Para asegurar que stas operaciones y actividades se realizan de acuerdo con los
requisitos legales, y con los estndares de buena prctica, se establecen controles
operacionales los cuales se encuentran definidos en:

- PETS.
- Estndares.

Los PETS y estndares de aplicacin corporativa son elaborados por el Coordinador
Corporativo, revisado por el Gerente de Operaciones y Gerente General y aprobado
por el Gerente General.

Los PETS y estndares de aplicacin nicamente en determinada unidad son
elaborados por el Supervisor del rea y trabajadores, revisado por el Residente e
Ingeniero de Seguridad y aprobado por el Gerente de Operaciones.

Nota: Los PETS y estndares son elaborados con la participacin de las personas directamente
involucradas en las actividades pertinentes.

stos PETS y estndares; y dems controles establecidos se encuentran
identificados dentro de la Hoja de Trabajo de Evaluacin de Riesgos e Impactos F-
COR-01, adicionalmente si la unidad lo requiere se puede identificar tambin dentro
de la Matriz de Control Operacional F-COR-33. La Matriz de Control Operacional es
elaborada por el Coordinador SIC, revisado por el RAD y aprobada por la Alta
Direccin.

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS:

CASTILLO MINING, ha establecido el Procedimiento de Preparacin y Respuesta
ante Emergencias - P-COR-07, el cual establece los mecanismos que dirige la
respuesta ante situaciones de emergencia reales o potenciales, referidos a
accidentes ambientales y/o de SSO, as mismo busca mitigar los impactos
ambientales y reducir los riesgos de SSO que pudieran estar asociados con dichos
incidentes.

Estas emergencias incluyen los aspectos y/o peligros, asociadas a nuestras reas,
actividades y operaciones mencionadas en el alcance del SIC y que estn descritas
en el plan establecido.

El plan contempla las acciones que se debern poner en prctica antes, durante y
despus de una emergencia.








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4.5 VERIFICACIN:

4.5.1 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO:

CASTILLO MINING, ha establecido un procedimiento documentado de seguimiento y
medicin de las caractersticas fundamentales de las operaciones que pueda tener un
impacto significativo en el medio ambiente y el desempeo del SIC. Este
procedimiento P-COR-08 - Medicin y Seguimiento del Desempeo, incluye el
registro de la informacin para seguir el desempeo, los controles operativos
pertinentes y la conformidad con los objetivos y metas.

Del mismo modo para asegurarse que los equipos de seguimiento y medicin se
utilicen y mantengan calibrados o verificados CASTILLO MINING, ha establecido el
Procedimiento P-COR-09 - Calibracin de Equipos de Medicin.

Se deben conservar los registros de las actividades y los resultados de calibracin y
mantenimiento.

4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL:

CASTILLO MINING, realiza peridicamente la evaluacin del cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos, en relacin con sus peligros y
aspectos ambientales, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-COR-03 -
Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

4.5.3 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA
Y ACCIN PREVENTIVA:

CASTILLO MINING, ha establecido el procedimiento P-COR-11 - Procedimiento
Gestin de Incidentes / Accidentes, para registrar, investigar y analizar los incidentes;
as determinar las deficiencias del SIC, en el cual ocurre o podra haber ocurrido un
dao o deterioro a la salud, medio ambiente y otros factores que podran causar o
contribuir a la aparicin de incidentes, identificando necesidades de accin correctiva,
oportunidades de accin preventiva, de mejora continua y comunicar los resultados
de tales investigaciones.

Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o preventivas del SIC
deber tratarse de acuerdo al procedimiento P-COR-12 - Acciones Correctivas y
Preventivas en el cual se definen las funciones con responsabilidad y autoridad para
controlar e investigar las no conformidades reales y potenciales, incluyendo las
acciones para minimizar riesgos, mitigar el impacto producido y las acciones
correctivas y preventivas del caso.

4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS:

CASTILLO MINING, ha establecido el Procedimiento Control de Documentos y
Registros - P-COR-06 el cual contiene los mecanismos para mantener, los registros
que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SIC, en
coherencia con las normas internacionales implementadas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.

Los registros del SIC son conservados por cada responsable y permanecen legibles,
identificables, trazables a la actividad, producto o servicio implicado, dicho

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procedimiento indica adems los mecanismo que mantiene los registros identificados,
almacenados o conservados, tiempo de conservacin y su disposicin final as como
las medidas para su proteccin y recuperacin.

4.5 AUDITORIA INTERNA:

CASTILLO MINING, ha establecido el procedimiento P-COR-14 - Procedimiento
Auditoras Internas en el cual se describe el mecanismo para planificar las auditorias
internas del SIC y realizarlas con la finalidad de determinar si el SIC:

- Es coherente con las disposiciones establecidas, para la Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional, y el Sistema de Gestin Ambiental incluyendo los requisitos de
las Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.
- Ha sido adecuadamente implementado y mantenido.
- Se cumplan eficazmente la poltica y los objetivos de la organizacin.

Los resultados de la auditoria del SIC son informados a la Alta Direccin para tomar
las acciones correspondientes.

4.6 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN:

La Alta Direccin de CASTILLO MINING, revisa a intervalos definidos los elementos
del SIC, que se encuentran en el presente manual, con la finalidad de asegurar su
conveniencia, la continua adecuacin y eficacia del SIC, el mecanismo usado se
describe en el Procedimiento Revisin por la Alta Direccin - P-COR-15, el mismo
que describe los elementos de entrada, frecuencia y a los responsables de su
elaboracin.


5.0 CONTROL DE CAMBIOS:






Cambios en el presente documento
Referencia
Texto Actual
(Dice:)
Texto modificado
(Deca:)
-
El logotipo principal no indica
unidades especficas.
El logotipo principal indicaba
que INMICEN se encontraba
en la unidad Antapite.
-
Fecha de elaboracin y
aprobacin es: en Enero del
2013
Fecha de elaboracin y
aprobacin era: en Junio del
2012
4.1
Se actualiz el documento
Alcance del Sistema Integrado
Castillo; vigente a enero del
2014
El documento Alcance del
Sistema Integrado Castillo; tena
vigencia hasta Enero del 2013
4.2
Se actualiz el documento
Poltica de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente;
vigente a enero del 2014
El documento Poltica de
Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente; tena vigencia
hasta Julio del 2013