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Manual de Calidad del Proveedor

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MISION Y VISIN DE HI-LEX MEXICANA S.A. DE C.V.





POLITICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE HI-LEX MEXICANA S.A. DE C.V.






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INDICE
T e m a Pgina*
Misin, Visin, Poltica de Calidad y Ambiental. 02
* ndice
* Objetivos de Proveedores 2012 2013 04
* Credo de la Calidad 05
* Objetivo 06
Propsito y Alcance.
Requerimientos de HI-LEX Mexicana.
Documentos de Soporte.
* I.- Requerimientos para la Aprobacin de Proveedores Potenciales 07
Contacto Inicial con Compras Desarrollo de Proveedores.
Evaluacin Inicial de Proveedores Potencial.
Proceso de Proveedores Potenciales.
* II.- Planeacin avanzada de Calidad del Producto. 08
* III.- Proceso de aprobacin de partes de produccin. 08
Caractersticas Especiales.
* IV.- Evaluacin de Proveedores en Sistema y/o Proceso de produccin QAV2 12
Auditoria al Sistema de Calidad y/o proceso de produccin QAV2.
* V.- Requerimientos Especficos de HI-LEX Mexicana S.A. de C.V. 13
Certificado de Calidad.
Actualizacin de planos.
Facturacin.
Sumario de Control Estadstico.
Solicitud de Desviacin de Ingeniera.
Identificacin de Empaque y Embarque.
* VI.- Mejora Continua. 15
Requisicin de Cambio de Ingeniera.
Iniciacin de propuestas de reduccin de costos del proveedor.
* VII.- Reportes de Material Discrepante. 15
Reporte de Acciones Correctivas. 16
Reincidencia y Niveles de Contencin 17
Desarrollo de Sistemas de Administracin de Calidad de los Proveedores 17
* VIII.- Confiabilidad de Proveedores. 17
1. - Entregas a tiempo.
2. - Cantidad de DMN emitidos.
3. - Partes Por Milln (PPM).
4. - Respuesta a problemas (calidad, comercial o desarrollo)
Anlisis de calificacin.
Clasificacin de la Confiabilidad.
* IX.- Evaluacin de herramentales propiedad de HI-LEX Mexicana. 20
* Glosario. 21
* Apndices. 22




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Octubre , 2013

Estimado Proveedor:
Quiero agradecerle el apoyo a nuestra empresa durante el periodo Octubre 2012 a Septiembre
2013 en el desempeo total ya que en cuanto a calidad y entregas se refiere hubo una mejora
significante comparando con el periodo anterior. Tambin aprovecho para compartirles los objetivos
del periodo Octubre 2013 a Septiembre 2014 en el que bsicamente alinearemos nuestra base de
proveedores con los requerimientos de nuestros clientes que a continuacin les comparto.

OBJETIVOS ESPERADOS DE NUESTROS PROVEEDORES EN EL PERIODO OCTUBRE
2013 A SEPTIEMBRE 2014.

1.-ENTREGAS (DELIVERIES): 100 % .
2.-CALIDAD (SQA)
a.-PPM s. Mximo 15 PPM
b.-Auditorias al producto previo al embarque (Dock Audit.). Estas Auditorias se llevan acabo
despus de empacar el producto, etiquetarlo y Estar en espera de embarque, en ese momento se
toma una muestra Aleatoria y se audita, la peticin es llevarlo acabo y documentarlo.
c.-PPAP (PSW). Completo y a tiempo de acuerdo a la planeacin del programa. Revisado
previamente y enviado al comprador titular, para comenzar proceso Revisin, evaluacin y
aprobacin con el ASQA en Hi-Lex Mexicana. Las muestras de PPAP se entregan JUNTO con
el paquete de informacin de acuerdo al nivel requerido
d.-Credo de calidad de Hi-Lex Mexicana y sus proveedores. Firma del credo de Calidad de Hi-
Lex Mexicana y sus proveedores.
e.-Auditorias a sub-proveedores: tener un plan de auditoras a sus proveedores y /o evidencia
donde se muestre que el sub-proveedor les enva material conforme a la especificacin de HLM.
3.- PRECIOS.
a.-Reduccin de precios 3 %. a implementarse a partir de Oct 01 2013.
b.-Aportacin de ideas para la reduccin de costos. Someter a nuestro anlisis va nuestros
compradores durante el primer cuarto de este periodo (Oct-Dic-12) al menos 3 ideas de reduccin
de costos (asociados con el material, el diseo o la logstica), del 100 % de los ahorros obtenidos
por idea IMPLEMENTADA el 50 % ser compartido con el proveedor.
4.-TERMINOS. Se actualizarn y enviaran por nuestros compradores.
5.- CONDICIONES DE PAGO. Segn calendario HLM.
6.- CERTIFICACIN ISO TS 16949 Y/O ISO 9001: Todos los proveedores estn obligados en
mandar al SQA su certificado actualizado cada vez que este se renueve.
7.- CERTIFICACIN ISO 14000: Todos los proveedores deben de buscar la certificacin
ISO 14000, as como empujar que sus proveedores tambin estn certificados en ISO 14000.

Estos puntos sern medidos, evaluados y tomados en cuenta para sus: 1.-revisiones del negocio.
2.-negociaciones. 3.-asignacin de nuevos negocios y 4.-participacin en la premiacin anual a los
mejores proveedores del 2013
Para cualquier duda o aclaracin sobre la presente favor de dirigirse con nuestros compradores.
Cordialmente
Ing.Carlos Garca S.
Gerente de Compras
Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.

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CREDO DE LA CALIDAD DE HI-LEX MEXICANA Y SUS PROVEEDORES.


Hi-Lex Mexicana y sus proveedores tienen un alto compromiso con la calidad de sus
productos por lo cual declaramos nuestro COMPROMI SO en cumplir los siguientes principios
bsicos:

1.-No hacemos cambios en materiales, dibujos, procesos, lay-out y proveedores sin la
autorizacin de nuestro cliente, de ser necesario se solicitar de manera oficial a
travs de un ECR (Engineering Change Request).

2.-El asegurar que los materiales que uso en la manufactura de mis productos es mi
responsabilidad, por lo cual auditamos, monitoreamos y apoyamos a nuestros
proveedores para asegurar la mejora continua de nuestra cadena de suministro.

3.-Seguimos los procedimientos declarados en nuestro manual de Calidad y nos
apegamos al Standard en cual hemos sido registrados.

4.- Nos manejamos a travs del cdigo de tica y conducta de Hi-Lex Mexicana y de los
7 principios de la Industria Automotriz:

Conducta profesional.
Cero Discriminacin.
Cero Hostigamiento social.
Cero Alcohol y Drogas .
Confidencialidad de los datos personales.
Confidencialidad de los datos y documentos de la compaa.
Salvaguardar los datos y documentos de la compaa.
Ser una empresa responsable con el medio ambiente.
Cumplimiento de las normas y prcticas.
Cero Trabajos Forzados.
Trabajo de menores bajo permiso de tutor o de acuerdo a la ley
que aplique en el pas.
Sueldos y Beneficios de acuerdo a la Ley de la entidad o Pas.
Condiciones de Trabajo Seguras.
Jornadas de Trabajo de acuerdo a la Ley de la entidad o Pas.



Ing. Oscar Rivera Martnez Ing. Carlos Garca Snchez
Supplier Quality Assurance Purchasing Manager

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(SQA)


Objetivo

Los proveedores de HI-LEX Mexicana deben desarrollar y mantener su sistema de calidad para
proveer mejora continua, enfatizando la prevencin de defectos y la reduccin de variacin de
sus procesos y desechos en la cadena cliente-proveedor.



Propsito.

Comunicar los requerimientos de HI-LEX Mexicana, S.A. de C.V., para el cumplimiento del
sistema de calidad de las compaas que proveen materiales a nuestra planta.



Alcance.

A todos los proveedores nacionales de HI-LEX Mexicana de partes componentes para nuestros
ensambles de cables de control y elevadores de ventana (directos a produccin) con posible
aplicacin a proveedores de USA y Hi-Lex Japn (TSK).



Requerimientos de HI-LEX Mexicana

HI-LEX Mexicana adopt el Sistema de Calidad ISO/TS16949:2009 para su organizacin, y es
requisito para todos los proveedores de componentes directos a produccin tener la
certificacin de su Sistema administrativo de calidad SAC en ISO 9001:2008 como mnimo.
Estos requerimientos soportan y son una extensin de la orden de compra.




Documentos de Soporte

El apndice A lista los documentos de soporte referenciados en este Manual, as como sus
fuentes. Es responsabilidad de todos los proveedores de HI-LEX actuales y prospectos, el
obtener y mantener la edicin actual de estos documentos.





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I.- Requerimientos para la Aprobacin de Proveedores Potenciales

Contacto Inicial con Compras Desarrollo de Proveedores.

Los proveedores potenciales y el Departamento de Compras Desarrollo de proveedores
acuerdan las oportunidades mutuas de negocios, as como las perspectivas de evaluaciones a
sus instalaciones y Sistemas de Calidad.

Evaluacin Inicial de Proveedor Potencial.

El rea de Compras Desarrollo de proveedores de HI-LEX hace entrega del cuestionario
"Ficha de Apertura de Proveedor" (apndice B, formato HFM-C.005) al nuevo proveedor, el
cual debe responderlo en su totalidad y regresarlo a la atencin de Compras Desarrollo de
Proveedores. Este cuestionario proporciona una idea general y preliminar de las facilidades,
habilidades, operacin del sistema de calidad y organizacin del proveedor en estudio.
Para efectos de aprobacin del proveedor, el Gerente de calidad, Finanzas, Vicepresidencia y
Presidencia firman de consentimiento.

Proceso de Proveedores Potenciales.

Una auditoria al proceso (QAV2) es requerida para los proveedores potenciales y/o aprobados
segn el programa de auditoria a proveedores (formato HFM-C.09), del ao en curso. Si la
lista de verificacin para el tipo de proceso (comodity) no est disponible, el auditor debe
seguir el plan de control de un nmero de parte que abarque la mayora del proceso
desde las entradas hasta la salida.

Para el caso de auditoras a su sistema de calidad, este requerimiento podr ser omitido para
aquellos proveedores que presenten una copia de su certificacin bajo los requerimientos de la
norma ISO/TS16949:2009. La certificacin de un proveedor bajo la norma ISO-9001:2008 es
aceptada.

En caso de que el proveedor potencial est implementando su Sistema de Calidad con base a la
norma ISO/TS16949:2009 o ISO-9001:2008, ser necesario que presente un avance de su
programa de certificacin en el cual se determine una evaluacin (primera parte). Las
evaluaciones de segunda parte no efectuados por HI-LEX Mexicana S. A. de C. V. sern
revisadas para su aceptacin. Una vez recibidos estos documentos, se proceder a aprobar al
proveedor potencial incluyndolo en la Lista de Proveedores aprobados de HI-LEX Mexicana.
Aquellos proveedores potenciales que no tengan desarrollado su sistema de calidad bajo
ISO/TS16949:2009 o ISO-9001:2008 sern condicionados y/o rechazados como proveedores
de HI-LEX de acuerdo a los resultados reflejados en la ficha de apertura de proveedor (formato
HFM-1.002).

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II.- Planeacin avanzada de Calidad del Producto.
(APQP Advanced Product Quality Planning)

Propsito.

Asegurar la realizacin de todas las actividades necesarias previas a la fabricacin de un
producto para lograr cero defectos y evitar retrasos.
Las caractersticas designadas debern cumplir con el 100% de los requerimientos.
Como parte del proceso APQP, la revisin de factibilidad del proveedor es asegurar que el
producto puede ser producido de acuerdo a las especificaciones del dibujo, habilidades del
proceso y capacidad requerida. Su revisin debe ser llevada a cabo previo a la aceptacin de un
contrato
El proceso de APQP para proveedores deber ser de acuerdo al Manual de referencia APQP del
A.I.A.G.
El proveedor debe nombrar un coordinador (contacto principal) para cada programa. El
coordinador y el representante de Calidad/Compras de HI-LEX revisarn que cada paso debe
ser confirmado y verificado.
El proveedor declarar la responsabilidad y aplicacin de:

LAS ETAPAS DEL APQP

1.- Planeacin y definicin del programa
2.- Diseo y desarrollo del producto
3.- Diseo y desarrollo del proceso
4.- Validacin del producto y proceso
5.- Mejora continua

Las fechas de cumplimiento de los eventos del proveedor deben ser etiquetadas y penalizadas
en caso de atrasos al programa, herramental pobre, diseo, fabricacin de muestras, etc.


III.- Proceso de Aprobacin de Partes de Produccin
(PPAP - Production Part Approval Process)

Ser mandatorio la presentacin del PPAP cuando ocurra cualquiera de las situaciones
establecidas en la tabla I.3.1 de la ltima edicin del manual de PPAP.

Los niveles de presentacin de PPAP son:

Nivel 3.- Para aquellos proveedores certificados bajo ISO/TS16949:2009.
Nivel 3.- Para proveedores no certificados y nuevos componentes; a menos que haya otro
acuerdo con el ASQA

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Para aquellas partes que sean destinadas a nuestro cliente FORD es requerimiento obligatorio
que se presenten a nivel 3 (Ref. Tabla I.4.1 Niveles de presentacin del Manual de PPAP).

As mismo para nuestro cliente Honda es necesario cumplir con el sistema IPP (Initial
Production Parts), el cual consiste bsicamente en identificar el primer embarque de producto
derivado de algn cambio mencionado en la seccin II del manual de PPAP (Apndice C) y/o
de acuerdo a lo solicitado por el ASQA.
Los proveedores deben enviar al rea de Compras Desarrollo de Proveedores tanto las
muestras (las cuales deben ser 6 piezas mnimo, identificadas como indica el Esquema de
etiqueta de Pre-produccin pegada en lugar visible y marcacin por pieza de la zona la cual
fue considerado el punto de apoyo en la medicin realizada y que fueron tomadas de una
corrida de produccin normal que totalice un mnimo de 300 piezas o que especficamente se
acuerde otra cosa por escrito entre el proveedor y HI-LEX Mexicana S. A. de C. V.) as como
la documentacin requerida por el Manual PPAP (ltima edicin).

ESQUEMA DE ETIQUETA PRE-PRODUCCION
(instructivo de llenado)













Existe tambin la opcin de que dichas muestras sean revisadas en las instalaciones del
proveedor previo acuerdo con el mismo.
En caso de que la parte sea aprobada s incluir en el Sistema Baan.
Si la parte es rechazada, el proveedor deber corregir las discrepancias y presentar nuevamente
las partes.
El proveedor debe entregar una validacin anual de PPAP con PSW nivel 2 o 4 para
actualizacin de condiciones de proceso y piezas:

- PSW
- Dimensional
- Certificado de materia prima (no mayor a un ao)
- Reporte de pruebas (de acuerdo a plano)


Nombre Proveedor__________
Nmero de Parte_____ Descripcin Componente ____ Nivel Ingeniera___
Nmero de Piezas ____ Tipo de Programa _________

(Proveedor Indica con una X referencia la cual corresponda)

MUESTRAS PROTOTIPO Entregar al Program Manager
MUESTRAS PPAP
Entregar Calidad recibo
(Para llenado de HI-LEX )
ETAPA DE AVANCE Dimensional Interno y/o pruebas
Pruebas Externas
Anlisis de Resultados Hi-lex



Proveedor : Debes
llenar todos los
campos solicitados
Proveedor: Si tienes
dudas consulta con
tu Comprador
ASQA
Por el nmero
que te indique el
diseo

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REQUISITOS OBLIGATORIOS EN DOCUMENTOS PPAP (antes de enviar a Hi-lex deben
ejecutarse en su totalidad y revisarlo el lder del documento) y con asesora del ASQA.
No se debe enviar material hasta tener la aprobacin del PSW.

* Al comenzar a revisar documentacin PPAP asegrate que estas a tiempo de hacer modificaciones,
Si tienes dudas pregntalas en tiempo y modo al ASQA asignado en el proyecto, los documentos deben
reflejar los resultados del trabajo realizado en el producto y proceso para cubrir las expectativas de
Hi-Lex Mexicana Documento Viviente



1.- La carpeta del PPAP para nuevos proyectos cambios de ingeniera debe presentarse en hojas
tamao carta con un tamao de letra legible y/o electrnico, no es aceptable hacer combinaciones de
caracteres que alteren la seriedad del documento ejemplo (letras itlicas con gticas, colores
destellantes) as mismo queda prohibido entregar a Hi-Lex correcciones a documentos con tachaduras,
corrector, o marcajes de cualquier ndole, si llegase a realizarse deben hacerse sobre el documento
original en electrnico.
La entrega deber realizarse en horario citado por el ASQA o Comprador en una carpeta debidamente
identificada, con separadores por cada uno de los puntos contenidos con un ndice de cartula
COMPLETA no se aceptan carpetas con documentos faltantes o con informacin pendiente.
2.- Si la documentacin proviene del exterior del pas o de una localidad lejana, el modo de ENVIO
deber realizarse por medio de mensajera con documento cerrado y protegido de daos.
3.- Si el documento donde se plasma la informacin esta obsoleto revsalo con el manuales de la AIAG
o con tu consultor del tu sistema de Calidad.

HOJA DE PSW esta hoja debe estar llenada en los espacios donde aplique de lo contrario agregar
N/A, si tienes dudas consulta al ASQA antes de llenar. Esta hoja debe reflejar el nombre y numero
completo del componente solicitado, peso real, fecha de realizacin, los datos de la compaa del
proveedor completos, el nivel al cual esta solicitado, y comprador, el tipo de resultados entregados, el
rate completo por 8 horas continuas de produccin (ser evaluado por visita de Hi-lex), cumplir con el
proceso y reportar el nmero de IMDS hasta la aprobacin en Hi-Lex Mexicana, nombre y firma de
responsable anexando contacto.

MUESTRAS El mnimo de muestras solicitadas incluidas en el paquete de documentacin son 6
PIEZAS y/o las determinadas por el ASQA, identificadas por cavidades y empacadas con etiqueta
del nmero de parte y proveedor (ver esquema de etiqueta pre-produccin)
Estas debern enviarse al mismo tiempo con PPAP de lo contrario el proceso de aprobacin de parte
quedara invalidado.

REPORTE DIMENSIONAL debe mostrar lecturas reales al proceso con cotas o item Ok en su
totalidad tal y como lo indique el diseo ejemplo (por ambos lados, ensamblado, sin ensamble, cerrado,
abierto, recubierto, etc.) deber cumplir con todas notas y verse reflejadas en el reporte as como las
normas la cual hace referencia para la realizacin de pruebas MARCADAS EN DISEO y/o
Cuando sean solicitadas por Ingeniero del Producto-ASQA por escrito previo al envo de partes.
Los reportes deben expresar las medidas de tolerancia aplicadas por diseo y el sistema de medida
solicitado en el ltimo de los casos explicar la equivalencia. Se Debe identificar y numerar las
caractersticas crticas requeridas desde diseo y/o definidas por el ASQA/proveedor.


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CERTIFICADO DE GARANTIA (Producto): Los reportes deben expresar las medidas de tolerancia
aplicadas por diseo, y el sistema de medida solicitado. Es vlido hacer equivalencias, siempre y
cuando el origen de los instrumentos de medicin no lo permita.. El certificado de garantia (producto)
se debe anexar e identificar desde el PPAP; salvo en casos
Extraordinarios donde un sistema electrnico no lo permite hasta el primer embarque, ste debe ser
aclarado por escrito.
CERTIFICADO MATERIA PRIMA: Los certificados de la materia prima de los subproveedores deben
hacer referencia en lo ms explcito, al tipo de material requerido en el diseo. Adems el soporte y
trazabilidad a la norma aplicable. Ejemplo: copia de la norma, comparativo en especificacin y
resultados de pruebas mecnicas, qumicas etc.) Los reportes deben expresar las medidas de tolerancia
aplicadas por diseo y el sistema de medida solicitado es valido hacer equivalencias; as mismo deben
anexarse por cada PPAP solicitado independiente si lo llevase otro componente similar, por las
caractersticas aplicables a la inspeccin recibo declaradas por el proveedor. Los certificados no deben
contener fechas mayor de 1 ao del la materia prima al componente solicitado


DIAGRAMA DE FLUJO: Debe indicar todas las operaciones con secuencia aplicada al proceso, los
recursos Materiales y mtodos utilizados en la realizacin del producto, este debe estar enfocado de
igual manera en la secuencia y realizacin del AMEF y plan de control. Se Debe identificar y numerar
las caractersticas crticas requeridas desde diseo y/o definidas por el ASQA/proveedor.


PLAN DE CONTROL: Debe cumplir con los puntos requeridos en al APQP, sin espacios sin llenar.
Con una secuencia extrada del AMEF como punto de control al proceso o al producto segn aplique.
Se Debe identificar y numerar las caractersticas crticas requeridas desde diseo y/o definidas por el
ASQA/proveedor, as mismo los controles estadsticos como mtodo de control. Los controles
estadsticos mnimos requeridos son: grfica X-R, estudio de capacidad (CPK > 1.67), prueba de
normalidad (P > 0.005) esta ultima aplica para Ford.



FLAWLESS LAUNCH CONTRACT: Debe ser llenado por las caractersticas que se tienen
identificadas en los procesos antes de iniciar negociaciones comerciales con Hi-lex y se encuentren
bien = G mal = R requiere mejoras = Y entregado a compras con el PPAP
TEAM FESIBILITY COMMITMENT: Documento que debe ser llenado y entregado con el PPAP
estudio de factibilidad para el cumplimiento de los requerimientos calidad-costo-entregas y capacidad.



Caractersticas Especiales

Los proveedores sern notificados sobre las Caractersticas Claves de Control u otras
designaciones del cliente, por el ingeniero de desarrollo de proveedores. Es responsabilidad del
proveedor el incorporar estas caractersticas a los planes de control y documentos relacionados
de los productos surtidos a HI-LEX. En caso de no otorgarlas el Ing. de Calidad Hi-lex deber
hacerse por el ASQA, el nmero de caractersticas citadas puede ser de 1 a 3 segn se requiera.

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Se requiere que los proveedores tengan sus procesos bajo un control estadstico consistente con
las guas de los manuales de SPC (Control Estadstico del Proceso) de la AIAG para las
caractersticas. Cuando los moldes excedan de 8 cavidades el Jefe de Inspeccin Recibo y/o el
responsable de Desarrollo de Proveedores, determinarn el nmero de muestras a entregar.


EN CASO DE DESVIACION:
En caso de no alcanzar la medida especificada en diseo el proveedor deber realizar esfuerzos antes
de solicitar desviacin demostrando los esfuerzos tcnicos previamente realizados en dos etapas
documentada y presentada a Hi-lex compras, la primera dirigida por el proveedor, la segunda por Hi-
lex con Proveedor en rubros de:

a) Ajustes a maquinas (presiones, cargas, tiempos mquinas etc)
b) Cambios de lotes de material, nuevas caractersticas al sub.proveedor
c) Cambios en los mtodos de trabajo (hojas de proceso, ayuda visuales, hoja de
pruebas etc)
d) Anlisis de medio ambiente (calor, ruido, humedad, trasporte, empaque etc)
e) Uso de equipos alternativos (gauges, escantillones, pruebas alternas etc)
f) Ajustes menores al herramental (pernos, lainas, punzones, alimentador, sensor
etc)

g) Cambios en tolerancias dimensionales deber cubrir y demostrar el cumplimiento
de la ETAPA I antes de la corrida de prueba en planta del Cliente, deber
plasmar en documento en dos secciones la propuesta y anlisis (ver ejemplo)
h) En cambios mayores al herramental debern estar acompaados de dos
cotizaciones como mnimo para anlisis de Hi-lex .


EL Incumplimiento de los programas de pre-produccin por fallas en la prevencin del proveedor en
rubros de entregas de piezas fsicas requeridas por el comprador, as como documentacin de PPAP
errnea o Faltante revisada por el ASQA as como la NO PRACTICA
De manufactura robustas que pongan en riesgo la calidad, integridad fsicas de las personas,
As como la falta de servicio y atencin al cliente, ser motivo d e penalizaciones por parte de
Hi-Lex Mexicana, S.A. de C.V.


IV.- Evaluacin de Proveedores en Sistema y Proceso de produccin QAV2

Es requerimiento de HI-LEX Mexicana que todos los proveedores de materiales directos sean
capaces de demostrar que su sistema de calidad esta fundamentado conforme a los
requerimientos detallados en ISO/TS16949 y/o ISO 9000, en su caso algo que avale que estn
en proceso de certificacin.
Siguiendo con nuestra poltica ambiental, se le recomienda a nuestros proveedores aplicar los
lineamientos ambientales aplicables al producto bajo la norma ISO-14001, siendo as tambin
aplicado al cuidado de nuestro medio ambiente, donde a la postre puede ser incluido como un
requisito obligatorio (previa notificacin de HI-LEX).

I ETAPA

II ETAPA

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Los proveedores certificados en ISO/TS16949:2009 o ISO 9001:2008 debe presentar evidencia
objetiva de que su organismo certificador les ha realizado auditorias de seguimiento y/o
revalidacin. As mismo deben proporcionar copia de su certificado de acreditacin y
mantener actualizada esta copia en el rea de Compras de HLM

Auditoria al Sistema de Calidad y/o Proceso de produccin QAV2

HI-LEX Mexicana se reserva el derecho de auditar a sus proveedores (aun aquellos que ya
estn certificados) cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Antes de la colocacin de un negocio nuevo significativo,
b) En funcin de la confiabilidad de calidad del proveedor,
c) Problemas de calidad recurrentes de un proveedor (DMN`S),
d) Cuando los clientes de HLM lo requieran.

La auditora a proceso (QAV2) es conducida por Compras y Calidad de HI-LEX Mexicana. El
seguimiento a las observaciones de las auditorias, sern definidas internamente por el auditor
responsable, de manera equitativa para equilibrar cargas de trabajo, las demoras por
contestacin en acciones correctivas mayor a 30 das generan una reduccin de 5 puntos sobre
la calificacin mensual al proveedor.

Con el fin de conocer el desempeo y aplicacin del Sistema de Calidad de cada proveedor, a
inicio de ao debe enviar a su comprador de HLM o al SQA copia de su Programa Anual de
Auditoras Internas as como evidencia del resultado de estas Auditorias; en caso de que el
proveedor tenga programada una Auditoria por parte de HLM esta informacin ser
considerada dentro de sta para su revisin.


V.- Requerimientos Especficos de HI-LEX Mexicana S.A. de C.V.

Certificado de Calidad / Recepcin de materiales en Recibo HI-LEX.

Todos los materiales recibidos son enviados directamente a nuestros almacenes, esto es que por
conveniencia propia de HI-LEX la inspeccin a sus productos se les viene realizando en el rea
de Inspeccin Recibo pero la Calidad de los mismos es responsabilidad Directa y totalmente
del proveedor, por lo que HI-LEX requiere que cada lote de material se acompae con un
certificado de conformancia. Este certificado debe contener los resultados obtenidos de su
inspeccin y/o liberacin para dicho lote como son: resultados dimensionales, pruebas fsicas
y/o qumicas y/o pruebas fsicas especiales indicadas en el plano de la parte.
Este documento deber incluir el correspondiente nivel de ingeniera de la parte con el cual se
est validando el lote.
Las caractersticas dimensionales que debern verificarse sern negociadas previamente entre
el rea calidad ASQA HI-LEX y el proveedor, y debern contener al menos aquellas indicadas
en la Hoja de Instruccin e Inspeccin de Inspeccin Recibo HI-LEX (HFM-Q-041).

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Actualizacin de planos.

El ingeniero de desarrollo de proveedores de HI-LEX es responsable de actualizar y entregar
los planos a ltimo nivel de los componentes a nuestros proveedores. As mismo cualquier
especificacin referida en el plano de la parte debe ser obtenida con el desarrollador
responsable.


Facturacin.

Todos los materiales al ser entregados al almacn de HI-LEX deben estar debidamente
facturados y soportados por una Orden de Compra; en caso de estar nicamente remisionados
no sern recibidos; las entregas de materiales deben arribar a la planta en los horarios
establecidos por el Almacn de componentes de HI-LEX Mexicana.

Sumario de Control Estadstico.

El proveedor debe mantener registros del control estadstico del proceso de las caractersticas
crticas, los cuales deben estar disponibles en cualquier momento que sea solicitado por HLM,
en caso de que el proveedor no cuente con estos registros, se solicita que se verifique todo el
inventario en HLM asegurando con esto su calidad. Aquellas caractersticas que no cumplan
con un Cpk >= 1.33 debern estar incluidas en un programa de Acciones Correctivas para
lograr esta habilidad real en corto tiempo, el cual se deber enviar al SQA asignado.
Se requiere que los proveedores tengan sus procesos bajo un control estadstico consistente con
la gua SPC de AIAG y manuales relacionados.


Solicitud de Desviacin de Ingeniera

El proveedor es responsable de conocer el nivel de calidad del material antes de su embarque.
Si el proveedor encuentra material no conforme, puede solicitar la desviacin del producto
antes de ser enviado a HI-LEX. Esta informacin debe ser presentada al ASQA y/o SQA en los
formatos Solicitud de Desviacin Interna (Formato propio de desviacin interna), debiendo ser
acompaada por un Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas (8 Ds) para su anlisis.
NOTA: Esto no exenta al proveedor de cumplir con sus requerimientos de entrega. La solicitud no
implica que la solicitud deba ser aceptada


Detenido
Cuarenten
a
2.- Factura
Remisin
Cantidad-
Calidad
bien
1.- M.P
llegada
3.-
Inspeccin
si
4.-Envi
almacn
almac
en

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Identificacin de Empaque y Embarque.

Los productos deben ser empacados de cierta manera que provean proteccin adecuada contra
la degradacin subsecuente del producto. Todo material surtido a HI-LEX Mexicana debe
contar con su norma de empaque previamente aprobada por el ASQA HI-LEX, adems de
contar con su cdigo de rastreabilidad de manufactura, el empaque debe ser propio a la
geometra y peso de la pieza, de lo contrario ser considerado como un producto NG.
Contenedores retornable debern ser usados nicamente para piezas las cuales estn aprobadas
por HLM y dao sufrido por malos manejos ser descontado al proveedor antes del embarque.
Cada contenedor debe ser claramente identificado con al menos los siguientes datos:
* Nmero de parte HI-LEX incluyendo el nivel de ingeniera.
* Cantidad
* Nmero de lote.
* Cdigo de barras.
* Nmero de desviacin de calidad/ingeniera de HI-LEX (s aplica).
* Nombre del proveedor.
* Identificacin de contencin (si aplica, incluir el defecto)
VI.- Mejora contina.

Requisicin de Cambio de Ingeniera

Si el proveedor tiene pendiente o una sugerencia que pueda ser resuelta solo por la ayuda de
ingeniera del producto HI-LEX, una descripcin completa y documentada debe ser presentada
al comprador apropiado mediante el formato de Solicitud de Desviacin .
HI-LEX espera que sus proveedores presenten sugerencias que mejoren la calidad del producto
o la seguridad, reduzcan costos y sea de beneficio mutuo.
Los resultados de la revisin de ingeniera sern comunicados al proveedor por el comprador.

Iniciacin de Propuestas de Reduccin de Costos del Proveedor.

A travs de los esfuerzos para mejorar la productividad y consolidar la compra, se espera que
los proveedores presenten reducciones de costos anuales al Comprador de HI-LEX Mexicana.



VII.- Reportes de Material Discrepante.

Cuando es detectado material no conforme en las instalaciones de nuestros clientes o en HI-
LEX, el proveedor es informado va telefnica y/o por medio del formato Notificacin de
Material Defectivo (Defective Material Notice DMN HFM-Q.047). La disposicin del
material No conforme, debe confirmarse por el proveedor en este documento en un lapso no
mayor a 12 hrs. (Programa 12x12) si se excede de este tiempo, HI-LEX determinara la
disposicin del material, la cual debe ser respetada por el proveedor cual pudiese ser
retrabajo o retorno. Si el problema ocurre en las instalaciones de nuestros clientes y es

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atribuible al proveedor, HI-LEX dar asistencia inmediata a nuestro cliente, requiriendo
en su caso el servicio del proveedor. Todos los costos en que se incurra por el traslado y
viticos del personal de HI-LEX sern cargados al proveedor mediante una nota de cargo
o de crdito, as como los costos incurridos por paro de lnea del cliente que se apliquen en
su caso por efecto del problema mas un cargo por aplicacin. (Formato HFM-Q.017)

Una vez informado de la existencia de material no conforme mediante los medios que ya se
indicaron, el proveedor debe dar servicio oportuno y disposicin del material discrepante,
(contencin del problema) de acuerdo al rea donde se localice su planta: Es importante sealar
que en Hi-Lex Mexicana esta prohibido hacer inspecciones y re trabajos por parte de los
proveedores y terceras; en caso de requerirse re trabajar o seleccionar piezas con urgencia, HI-
LEX iniciara esta actividad con su equipo interno con los costos que a continuacin se
mencionan :



TABLA 2. CARGOS POR RECUPERACIN Y SELECCIN (USD / HORA-HOMBRE) POR ZONA
CONCEPTO NACIONAL INSTERNACIONAL ASIA-HI-LEX
SELECCIN
20 40 20
INSPECCIN PT
20 40 20
RETRABAJO
30 50 30
SCRAP SE APLICARA EL PRECIO DE LA PIEZA + 50 usd POR EFECTO.
NOTA DE TABLA 2: La recuperacin por personal de HI-LEX solo puede ser realizada cuando estn
disponibles los recursos.
TABLA 3. CARGOS POR PARO DE LNEA PRODUCTIVA (USD / MINUTO)
LINEA Hasta el
min. 15
Del min. 16
al 30
Del min. 31
al 60
Del min. 61
al 120
Cambio de modelo por falta
de material
CAMBIO SET-UP INNER-
OUTER
59 62 65 72 59
LINEA DE ENSAMBLE
CABLES
46 49 52 59 65

LINEA DE ENSAMBLE
ELEVADORES
65 72 78 85 65

Si Hi-Lex Mexicana no recibe ninguna disposicin del material durante los 30 das
naturales despus de la notificacin, Hi-Lex Mexicana tiene el derecho de tomar cualquier
decisin que convenga a sus intereses.

Todos los cargos administrativos derivados de re trabajos autorizados por el proveedor (DMN)
ser responsabilidad de Compras Directas notificar al rea contable la aplicacin de dichos
cargos.


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Reporte de Acciones Correctivas DMN (8 Ds).

Todo problema de calidad que interrumpa el ciclo de produccin o que ponga en riesgo la
entrega a nuestros clientes debe ser contestado con un reporte de Acciones Correctivas y
Preventivas, llevando a cabo el seguimiento del mismo hasta su conclusin para prevenir la
reincidencia, 10 hbiles das es el promedio para el envo y cierre de las mismas,
dependiendo de lo complejo de la descripcin del problema
El proveedor debe dar respuesta por escrito del DMN para disposicin del material, anexando
las acciones correctivas, la resolucin final debe ser hecha dentro de 12 das. Si un proveedor
requiere tiempo adicional para responder, una peticin escrita debe ser dirigida al SQA y debe
incluir el plan de acciones, requiriendo el tiempo adicional con una lnea de tiempo para
implementacin.

Cuando se notifique, el proveedor puede ser requerido tambin para completar un
reporte de Acciones Correctivas para problemas crnicos o no conformidades crticas
siguiendo el formato de Acciones Correctivas y Preventivas.




Penalizaciones:

Al proveedor que incurra en material no conforme ser acreedor a un cargo administrativo,
As mismo a la disposicin, a la no contestacin y cierre del DMN, de acuerdo a la tabla
siguiente de sanciones:

Emisin de DMN No disposicin de
material
No contestacin del
DMN
No Cierre del DMN
US$200 US$100 US$100 US$100


Reincidencia y Niveles de Contencin. (Control Shipping, CS1, CS2, Busines Hall)

Todo problema de calidad o variedad de modos de falla en uno o varios nmeros de parte
suministrados, que sea crnico o de reincidencia; con previo documento de accin correctiva
implementado por el proveedor, debe ser debidamente contenido. El SQA es responsable de
definir y notificar al proveedor infractor mediante las cartas de niveles de contencin
correspondiente. El proveedor debe seguir los lineamientos requeridos por escrito;
documentacin, criterios de salida, as como los costos incurridos para cada nivel de
contingencia.
Hi - Lex Mexicana se reserva el derecho de hacer cumplir los niveles de contingencia haciendo
uso de los recursos y medios correspondientes internos y externos.

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En un ltimo nivel se contempla involucrar el aspecto comercial denominado sala de negocio
y/o Business Hall.

Desarrollo de Sistemas de Administracin de Calidad de los Proveedores

Hi-Lex Mexicana promueve el desarrollo del sistema de gestin de calidad de los proveedores,
mediante realizar la auto auditoria anual que se les enva, con su respectiva evidencia.

VIII.- Confiabilidad de Proveedores.

HI-LEX mantiene registros mensuales de la confiabilidad de sus proveedores para poder
evaluarlos, adems de usarlos para decidir cules sern considerados para continuacin,
expansin o terminacin de negocios.
Con el objetivo de evaluar el desempeo de nuestros proveedores HI-LEX Mexicana cuenta
con el nuevo sistema de calificacin basado en 4 Rubros que permite medir el esfuerzo
desplegado en la venta con garanta, para alcanzar la confiabilidad del proveedor ante HLM
denominado Green Preferid Supplier Criteria Proveedor confiable bajo criterio en verde, el
cual esta descrito a continuacin el NUEVO Formato llamado Rubros de Calificacin mensual
El un clculo matemtico que es utilizado como una medida del desempeo del proveedor. Es
la cantidad de material no conforme estimada ya sea dentro del proceso de Hi-lex o rechazo del
cliente entre la cantidad total de material recibida multiplicado por un milln, donde la cantidad
de material no conforme estimada es igual a la cantidad no conforme entre la cantidad
verificada por la cantidad total de material sospechoso. Se aplica la siguiente tabla para
determinar la calificacin del proveedor en este factor.

PPM = Material no conforme estimado X 1000,000
Total de material recibido


Material no conforme estimado = Cant. de material no conforme X Cant. de material sospechoso
Cant. de material verificado



Nota: Estos parmetros sern revisados anualmente como parte de la mejora continua.



Ejemplo:

El proveedor "A" el estatus en VERDE por el cumplimiento de los 5 rubros

El proveedor "B" estatus en AMARILLO por incumplimiento en 1 2 rubros

El proveedor "C" estatus en ROJO por incumplimiento de 3 ms

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RESPUESTA A PROBLEMAS

A su vez, el no cumplimiento al timing y/o grficos de Gant en el desarrollo de nuevos
productos, submitir PPAP (muestras prototipo, Produccin en masa) cualquier nivel
referente a mala calidad en el producto, falta de personal en el seguimiento, falta de entrega de
documentos en tiempo falla falta de pruebas .
*Es obligatorio el uso de metodologa de GP12 en muestras iniciales durante los primeros lotes
con un periodo mnimo de 40 das para la prevencin de defectos y maduracin de los
procesos y pruebas asegurando la calidad total como parte inicial del proyecto y con se
respectiva etiqueta de liberacin de GP 12. (Ver anexos pasos de GP12)
Temas comerciales (ejemplo: garantas, seguridad e higiene), atencin al cliente y/o cualquier
otra fuente reportados por el desarrollador. Se aplica la siguiente tabla:




ANLISIS DE CALIFICACIN

La calificacin total del proveedor ser obtenida sumando las calificaciones mensuales en el
despliegue del esfuerzo en la venta del proveedor como se describe a continuacin:


Clasificacin de la Confiabilidad


Los resultados de la evaluacin del proveedor estn clasificados en 5 Rubros (SUPPLIER
PERFORMANCE STATUS) de una venta con garanta hacia HLM el cual el puntaje se
describe a continuacin por confiabilidad de proveedor.




EXCELENT (99.5 100 %)

Proveedor que cumple con los requerimientos ISO/TS16949:2009 y los especficos de HI-LEX
Mexicana y/o confiabilidad promedio. En caso de mantenerla un mnimo de 12 meses se harn
acreedores al reconocimiento de HI-LEX como proveedor distinguido por demostrar una
consistencia de calidad, entregas y costos puede ser considerado para nuevos contratos a corto
plazo.






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GOOD (95 99.4 %)

Proveedor que ha demostrado que su sistema de calidad est trabajando en el cumplimiento de
los requerimientos de HI-LEX. El proveedor puede seguir manteniendo contratos actuales con
HI-LEX y puede ser considerado para nuevos contratos a mediano plazo.


RELIABLE (85 94 %)

Proveedor que ha tenido problemas en mantener el nivel de calidad en sus productos, en caso
de mantener este nivel de desempeo durante 3 meses consecutivos, un plan de acciones
correctivas a mediano plazo es requerido. Este proveedor tiene condicionados sus contratos
actuales con HI-LEX y dependen estos del resultado que se obtenga en la evaluacin del
prximo periodo, de no conseguir obtener una mejor calificacin, HI-LEX se reservara el
derecho de dar por terminada la relacin al final del contrato, este proveedor no podr ser
considerado para contratos futuros.



NOT RELIABLE (0 84 %)

Proveedor que ha demostrado mnima habilidad para el cumplimiento de los requerimientos de
HI-LEX.
Un plan de acciones correctivas debe ser presentado en un lapso de treinta das despus de ser
notificado, se condicionarn sus contratos actuales con HI-LEX, no podr ser considerado para
contratos futuros; el departamento de Compras Directas deber elaborar un plan de emergencia
para desarrollar una nueva fuente alterna.
En un plazo de tres meses deber superar este nivel de desempeo de lo contrario HI-LEX se
reservara el derecho de dar por terminada la relacin del contrato.

Donde mes a mes ser emitida la tabla de posiciones de evaluacin de nuestros proveedores en
base a la clasificacin de confiabilidad

IX.- Evaluacin de Herramentales propiedad de HI-LEX Mexicana.

El rea de Desarrollo a Proveedores solicita anualmente el Programa de Estudio de
Herramentales para aquellos proveedores que tengan troqueles, moldes de inyeccin o
dispositivos en comodato propiedad de HI-LEX Mexicana.

Una vez elaborado el programa se notificar al proveedor que se trate por medio de una copia
de dicho reporte. El proveedor de acuerdo a programa debe ir preparando los herramentales
para su evaluacin.


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El Area de Desarrollo a Proveedores, de acuerdo al programa, se presentar en las instalaciones
del proveedor para evaluar los herramentales, de los cuales se deben obtener fotografas as
como elaborar el reporte de "Reporte de estado fsico del herramental, apndice F.

Una vez concluida la verificacin se actualizar el programa de Estudio de Herramentales.
Asimismo, se entregar el original al rea de Compras del reporte de estado fsico del
herramental para su control y una copia al proveedor.

El proveedor tiene la responsabilidad tcnica en re-evaluacin de PPAP (SQA) o transferencia
(ASQA). De hacer un reporte de valoracin antes de arrancar proyecto, y hacer de
conocimiento por medio de informe detallado al SQA y/o ASQA (dependiendo el caso), y al
comprador que la herramienta no puede cumplir con lo especificado en diseo. En caso de
omitir dicha informacin los costos originados sern contabilizados al proveedor.

Cada cambio de nivel en la pieza el proveedor deber ser considerado en los registros del
molde, a su vez en transferencia de moldes debe llevar una marca de identificacin, en relacin
al proveedor anterior para poder deslindar responsabilidades y mejor rastreo al producto final.


El proveedor es responsable del cuidado y buen uso de los herramentales propiedad de HI-LEX
Mexicana, adems deber mantener un registro de la cantidad de piezas producidas y del
mantenimiento dado a cada uno de ellos, notificando al rea de Compras Directas su vida
remanente para su reemplazo oportuno.

Los herramentales propiedad de HI-LEX Mexicana debern ser identificados con una leyenda
"propiedad de HI-LEX".


GLOSARIO

SAC.- Sistema Administrativo de Calidad

QAV.- Quality Audit Visit

A.I.A.G.- Automotive Industry Action Group

ASQA.- Advanced Supplier Quality Assurance

IMDS.- International Material Data System

Cpk.- Habilidad Real de un Proceso


DMN.- Defective Material Notice) por sus siglas en ingles. Notificacin de Material
Defectuoso.

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Orden de Compra.- Es el documento legal de negociacin a corto plazo y es emitida por el
Departamento de Compras Directas HI-LEX, reflejndose en ella todos los requerimientos del
producto as como los trminos y condiciones de entrega del producto que se trate.

Proveedores Potenciales.- Son los proveedores nuevos que estn iniciando negociaciones con HI-
LEX Mexicana (Para el Sistema Baan de HLM (Control de Inventarios, son los proveedores a
los que todava no se les asigna ningn proyecto de Mass-production pero pueden estar
desarrollando nuevos componentes).


PPAP.- (Production Part Aproval Process) Proceso de Aprobacin de Partes de Produccin.

PPM.- Partes por milln.

TIMING.(programa)- Para efectos del presente, tiempo programado para la implementacin del
proyecto, desde su entrada hasta la salida revisada por 2 o ms personas para alcanzar un
objetivo previamente analizado.

Directos a produccin.- Son los componentes que se ensamblan directamente en nuestros
productos (cables de control o elevadores de ventana), como son clamp, niple, bracket, joint,
resinas, empaques, rieles, etc.
SQA (Supplier quality asurrance) responsable de produccin continua en calidad,
ASQA (Advance Supplier quality asurrance) responsable de nuevos proyectos y calidad de
arranque.

Garanta de Calidad en la Compra: Es la suma de esfuerzos tcnicos, comercial y humano
del proveedor de manera coordinada y sistmica, cuyo objetivo es demostrar el cumplimiento
de los requerimientos que espera el cliente, de un bien servicio por lo que fue diseado y
desarrollado en un tiempo modo y forma, previamente pactado entre el cliente y el proveedor.

CS1 siglas en ingles que refiere a un nivel de contingencia nivel 1.

CS2 siglas en ingles que refiere a un nivel de contingencia nivel 2.

Sala de negocios (business hall) ltimo nivel derivado del CS1 y CS2

Apndice A

Estos documentos son requerimientos de ISO/TS16849:2009 y contienen informacin
referenciada en este manual:

* Planeacin Avanzada de la Calidad y Manual de Planes de Control APQP.
(ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING AND CONTROL PLAN)


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* Proceso de Aprobacin de Partes de Produccin PPAP.
(PART PRODUCTION APPROVAL PROCESS)

* Manual de Anlisis del Modo y Efecto de la Falla PFMEA.
(POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS)

* Manual de Control Estadstico del Proceso SPC.
(STATISTICAL PROCESS CONTROL)

* Manual del Sistema de Anlisis de Medicin MSA.
(MEASUREMENT SYSTEMS ANALYSIS)


Estos documentos estn disponibles en (AIAG) Automotive Industry Action Group y pueden
ser comprados de:

AUTOMOTIVE INDUSTRY ACTION GROUP
26200 Lahser Road, Suite 200
Southfield, Michigan 48034
Telfono: (810) 358-3570
Fax: (810) 358-3253
Internet: http//www.aiag.org

Apndice B.- Ficha de Apertura de Proveedor (HFM-1.002)
Apndice C.- Diagrama de Flujo IPP
Apndice E.- Solicitud de Desviacin Interna (HFM-Q.007)
Apndice F.- Reporte de Estado fsico del herramental

Ediciones corrientes de estos documentos y cualquier otro documento referenciado debe estar
disponible en todas las localidades de manufactura apropiadas.

Este manual es propiedad de HI-LEX Mexicana, su reproduccin parcial o total est prohibida,
solo el Gerente de Compras y el SQA de HLM pueden autorizar la misma.

Los documentos de HI-LEX son para uso de HI-LEX Mexicana S. A. de C. V. y plantas
afiliadas. Los proveedores que se basan en ellos para proporcionar productos a/o en beneficio
de HI-LEX deben asegurarse de que estn en posesin de la ltima versin. La distribucin de
documentos a partes ajenas a los Proveedores de HI-LEX Mexicana S. A. de C. V., ya sea con
o sin consentimiento son para informacin nicamente y HI-LEX Mexicana S. A. de C. V. no
se hace responsable de los resultados atribuibles a la aplicacin o al cumplimiento con tales
documentos. Adems aquellos que reciban y decidan usar los documentos, estn de acuerdo en
asumir la responsabilidad de cumplimiento con patentes, as como con la posible violacin de
las mismas.

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Equipo Hi-Lex Mexicana:

Compras
Ing. Carlos Garca, Ing.Oscar Rivera

Calidad:
Ing. Rafael Reynoso

Editado por: Ing. Oscar Rivera SQA-HLM






Control de Cambios

Cambios
Deca:
8.1.1 No se mencionaba el historial de cambios.
8.1.2 Poltica de calidad, Poltica ambiental (polticas
separadas), Visin Rev. 0, Misin Rev. 3.
I.- Requerimientos para la Aprobacin de Proveedores Potenciales.
8.1.4 No se mencionaba el punto de desarrollo de sistemas de
administracin de calidad de los proveedores
ISO / TS 16949:2002
ISO 9001:2000
2.C, en lugar de decir proceso de aprobacin

CREDO DE LA CALIDAD DE HI-LEX MEXICANA Y SUS
PROVEEDORES: marca 3 puntos

III.- Proceso de Aprobacin de Partes de Produccin:
Nivel 2.- Para aquellos proveedores certificados bajo
ISO/TS16949:2009.

Solicitud de Desviacin de Ingeniera:
Formato HFM-Q.007
Tabla de cargos por seleccin de material












VII.- Reportes de Material Discrepante
No indicaba nada sobre las penalizaciones





Dice:
8.1.1 Se agrega historial de cambios.
8.1.2 Se actualiza filosofia de la empresa
Poltica de Calidad y ambiental, Visin Rev 1, Misin
Rev. 4.
8.1.3 Se reviso objetivo de los proveedores en el
periodo Oct. 2007-Sep. 2008
I.- Requerimientos para la Aprobacin de Proveedores
Potenciales. Deca. Proveedores de mostrador.
01 Octubre 2008
VII Reportes de Material Discrepante Se agrega:
*Reincidencia y niveles de contingencia a
proveedores,
*Objetivos perodo Octubre 2008 Septiembre 2009
8.1.4 Se agrega realizar auto auditorias al sistema de
gestion de calidad de los proveedores pag. 17

ISO / TS 16949:2009
ISO 9001:2008

2.C proceso Revisin , evaluacin y aprobacin

CREDO DE LA CALIDAD DE HI-LEX MEXICANA Y
SUS PROVEEDORES: se anexa punto 4 cdigo de
tica y conducta.

III.- Proceso de Aprobacin de Partes de Produccin:
Nivel 3.- Para aquellos proveedores certificados bajo
ISO/TS16949:2009.

Solicitud de Desviacin de Ingeniera:
Formato propio de desviacin interna

VII.- Reportes de Material Discrepante
Formato HFM-Q.017

Penalizaciones:

Al proveedor que incurra en material no conforme

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Clasificacin de confiabilidad

No indicaba nada de la tabla de posiciones de los proveedores





Actualizacin de las fechas para objetivos 2012
Se actualiza el cdigo de formato Ficha de Apertura deca
HFM-1.002










Se actualiza tabla de costos de sorteo interno



Se anexa la prohibicin de sorteos por parte de
proveedores aqu en Hi-Lex Mexicana:

en Hi-Lex Mexicana esta prohibido hacer inspecciones y
re trabajos por parte de los proveedores y terceras; en
caso de requerirse re trabajar o seleccionar piezas con
urgencia, HI-LEX iniciara esta actividad con su equipo
interno

Actualizacin de las fechas para objetivos 2013

Actualizacin de glosario













ser acreedor a un cargo administrativo,
As mismo a la disposicin, a la no contestacin y
cierre del DMN, de acuerdo a la tabla



Clasificacin de confiabilidad

Donde mes a mes ser emitida la tabla de posiciones
de evaluacin de nuestros proveedores en base a la
clasificacin de confiabilidad

* Objetivos de Proveedores 2011 2012
Se actualiza el cdigo de formato Ficha de Apertura
dice HFM-C.005)

Se agrega
-Para efectos de aprobacin del proveedor, el
Gerente de calidad, Finanzas, Vicepresidencia y
Presidencia firman de consentimiento.

Se agrega:
-Calidad:
Ing. Rafael Reynoso







de acuerdo al rea donde se localice su planta: Es
importante sealar que en caso de requerirse re
trabajar o seleccionar piezas con urgencia, HI-LEX
iniciara esta actividad con los costos que a
continuacin se mencionan o en su defecto esta
actividad ser subcontratada con una compaa
sorteadora

* Objetivos de Proveedores 2012 2013

Se anexa definicin de :

SAC.- Sistema Administrativo de Calidad

QAV.- Quality Audit Visit

A.I.A.G.- Automotive Industry Action Group

ASQA.- Advanced Supplier Quality Assurance

IMDS.- International Material Data System



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Clasificacin de la Confiabilidad

EXCELENTE (25 PUNTOS)
CONFIABLE (24-21 PUNTOS)
POCO CONFIABLE (20 a 18) PUNTOS)
NO CONFIABLE (17 a cero PUNTOS)

Revisin anual
Se eliminan objetivos 2013

Cero trabajo de menores
Clasificacin de la Confiabilidad

EXCELENT (99.5 100 %)
GOOD (95 99.4 %)

RELIABLE (85 94 %)
NOT RELIABLE (0 84 %)

Se anexan los objetivos 2014 (oct-2013 a sep-2014)

Trabajo de menores bajo permiso de tutor o de
acuerdo a la ley que aplique en el pas.












Aprobacin
Dueo del documento:
Responsable de la elaboracin o actualizacin del documento.



SUPPLIER QUALITY ASSURANCE (SQA)
Puesto



ING. OSCAR RIVERA
Nombre y firma
Responsable de aprobacin:
Jefe del Dueo del documento.



GERENTE DE COMPRAS
Puesto



ING. CARLOS GARCA
Nombre y firma