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COPIA NO CONTROLADA

Procedimiento
Gerenciamiento de Riesgos de SSMS

PS.040 Revisin 12 Vlido desde: 03.10.2013 Pgina: 2/13

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo: Establecer una metodologa aplicable en YPFB Transporte S.A. para la identificacin de
peligros y la evaluacin de los riesgos relativos a la salud, seguridad y social, y para la
identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales de todas sus actividades para
gerenciar los mismos a niveles tan bajo como razonablemente sea practicable (ALARP);
definiendo y actualizando las medidas de control (barreras) y de recuperacin como parte del
proceso de mejora continua.
Alcance: El procedimiento aplica a todas las operaciones ejecutadas por YPFB Transporte S.A.
por s sola o a travs de terceros (contratistas). Este procedimiento debe ser aplicado:
Antes que se realice una actividad
En la etapa de planificacin y/o diseo de los proyectos de construccin
Cuando exista un cambio en las instalaciones, procesos administrativos y/o en las operaciones
de transporte de hidrocarburos.
2. DESARROLLO
2.1 METODOLOGA PARA SITIOS OPERATIVOS/ADMINISTRATIVOS
Los sitios operativos y/o administrativos de YPFB Transporte S.A. deben aplicar la identificacin
(no limitativa) y Evaluacin de Riesgos de SSMS (mandatoria) de acuerdo al los Anexos 4 y 5 del
presente procedimiento para cada actividad rutinaria y/o no rutinaria.

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Realizar la identificacin de
peligros/aspectos y evaluar los riesgos en
los formularios correspondientes:
Salud Ocupacional FS.082
Seguridad FS.082
Medio Ambiente FS.082
Relacionamiento Social FS.082
En lo respectivo a Salud Ocupacional antes
de evaluar el riesgo se determina el nivel
de exposicin utilizando el FS.083.
Los peligros sociales para la empresa que
pueden ser originados por actores locales
se registran en el FS.082 de Seguridad y
los impactos sociales de la empresa hacia
los actores locales en el FS.082 de Medio
Ambiente.
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Registrar las Medidas vigentes y a
implementar de Control, Recuperacin y
Contingencia de los peligros/aspectos
identificados y evaluados como riesgos
medios y altos tomando en cuenta la
jerarqua de controles segn lo descrito en
punto 2.3.3., y utilizando los siguientes
formularios:
sda
Salud Ocupacional FS.078
Seguridad FS.072
Medio Ambiente FS.072
Social- FS.072
R CR C C C C
Para todas las medidas a implementar de
los formularios FS.078 y FS.072, elaborar
los Programas de SSMS en el formulario
FS.074 considerando necesariamente las
fechas especficas de inicio y fin de la
actividad de cumplimiento del programa.
R CR
Revisar, aprobar y enviar los resultados del
proceso de Gestin de Riesgos de SSMS
en un documento impreso consolidado
incluyendo los formularios FS.082, FS.083
FS.072, FS.078, FS.074 a a la J efatura de
Seguridad como mximo hasta el 30 de
Enero de cada inicio de gestin.
I R A I
Revisar y validar los formularios, FS 072,
FS.074, FS.078, FS 082, FS 083 recibidos,
como mximo hasta el 20 de Febrero de
cada gestin, archivando una copia de los
mismos.
I R R I R
Publicar los formularios FS.082, FS.072,
FS.074, FS.078, FS.083 en intranet para
uso de los diferentes sitios y proyectos.
I R I I I I I
Ejecutar los programas. R CR I
Informar el seguimiento trimestral de los
Programas a sus J efaturas Operativas y
Administrativas.
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Realizar la evaluacin trimestral del
cumplimiento de los Programas.
En caso de que no se cumpla con algn
objetivo del programa de SSMS al final de
la gestin, este incumplimiento debe ser
debidamente justificado y se debe analizar
si aplica incluirlo en el programa de la
siguiente gestin.
I R I
Realizar la revisin de la identificacin de
peligros y aspectos (FS.082), el registro de
medidas de control (FS.072) y los
programas de gestin (FS.074)
semestralmente y cuando haya un cambio
en las actividades, para incluir aquellas que
no fueron contempladas inicialmente, as
como para replantear objetivos del
Programa de Gestin con la justificacin
respectiva.
R CR I I I I I
Revisar semestralmente la asignacin
presupuestaria para la ejecucin de los
Programas de Gestin de SSMS y si fuera
necesario, solicitar el presupuesto
necesario a quien corresponda . Todo
programa debe contar con un presupuesto
aprobado segn su alcance.

R CR
En caso que exista una nueva actividad,
peligro, aspecto, enviar la identificacin de
peligros y aspectos (FS.082), el registro de
medidas de control (FS 072) y los
programas de gestin (FS.074), al J efe de
la Unidad Operativa/Adminsitrativa y al
J efe de Seguridad Operativapara su
actualizacin y validacin.
R CR I
Enviar copia de cierre de los Programas de
la gestin anterior antes del 15 de Enero a
la J efatura de Seguridad.
R CR I
Distribuir internamente al resto de
J efaturas de SSMS la documentacin del
cierre de Programas de la Gestin anterior.

R I I I
Recibir los Programas cerrados y archivar.
R R R R
R: Responsable CR: Corresponsable C: En coordinacin con I: Informado
Controles Financieros
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YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

Nota:
En caso de existir un cambio en las operaciones (relativos a las actividades,
servicios o condiciones operativas de YPFB Transporte S.A.) se debe realizar
nuevamente este proceso de evaluacin desde la fase de identificacin.
2.2 METODOLOGA PARA CONTRATISTAS DE YPFB Transporte S.A.
Los contratistas deben utilizar la Identificacin (no limitativa) y Evaluacin de Riesgos de SSMS
(mandatoria) elaborada por YPFB Transporte S.A. (Anexos 4 y 5) para cada actividad rutinaria y/o
no rutinaria y utilizar la metodologa de sus propios Sistemas de Gestin para la generacin de
medidas de control, recuperacin y contingencia siempre y cuando stos estn alineados con los
requisitos del presente procedimiento y se encuentren aprobados por YPFB Transporte S.A. Caso
contrario, los contratistas deben aplicar la metodologa descrita en el presente procedimiento.
2.2.1 Trabajos no Rutinarios

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Asegurar la identificacin de
peligros/aspectos y evaluacin de los
riesgos considerando el nivel de riesgo
mandatario de los Anexos 4 y 5, e
incluyendo otras actividades no
identificadas. Utilizar los formularios
correspondientes de YPFB Transporte
S.A. o similares de sus propios Sistemas
de Gestin.
Salud Ocupacional FS.082
Seguridad FS.082
Medio Ambiente FS.082
Relacionamiento Social
FS.082
En lo que respecta a Salud Ocupacional,
antes de evaluar el riesgo se debe
determinar el nivel de exposicin
utilizando el FS.083.
La identificacin de aspectos socio-
ambientales debe estar de acuerdo a lo
establecido en los documentos de
obtencin de Licencia Ambiental.
Los peligros sociales para la empresa que
pueden ser originados por actores locales
se deben registrar en el FS.082 de
Seguridad y los impactos sociales de la
empresa hacia los actores locales en el
FS.082 de Medio Ambiente.
R CR CR CR
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Registrar las Medidas de Control de los
peligros/aspectos identificados y
evaluados como medios y altos, tomando
en cuenta la jerarqua de controles segn
lo descrito en punto 2.3.3., y utilizando
los formularios correspondientes de
YPFB Transporte S.A. o similares de sus
propios Sistemas de Gestin.
Salud Ocupacional FS.078
Seguridad FS.072
Medio Ambiente FS.072
Social- FS.072
CR CR R CR
Enviar las matrices del proceso de
gerenciamiento de Riesgos elaboradas
por la empresa Contratista a la Gerencia
de SSMS para su aprobacin..
R CR I A A A A
En base al Registro de Medidas a
implementar elaborar Programas de
SSMS en el formulario FS.074 o
similares de su propio sistema de gestin
con barreras implementadas previo al
inicio de obras.
CR CR R CR I I I I
Aprobar Programas de Gestin Salud,
Seguridad y Medio Ambiente y Social
previo inicio de obras.
A I I A A A A
Realizar el seguimiento al cumplimiento
de las medidas de control, recuperacin y
contingencia a implementar por parte de
la empresa contratista para que estas se
conviertan en medidas vigentes de
manera inmediata.
R CR CR I I I I
R: Responsable CR: Corresponsable C: En coordinacin con I: Informado A: Aprueba







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2.2.2 Trabajos Rutinarios

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Asegurar la identificacin peligros/aspectos y
evaluacin de los riesgos considerando el nivel
de riesgo mandatorio de los Anexos 4 y 5,
incluyendo otras actividades no identificadas
Utilizar los formularios correspondientes de
YPFB Transporte S.A. o similares de sus
propios Sistemas de Gestin.
Salud Ocupacional FS.082
Seguridad FS.082
Medio Ambiente FS.082
Social FS.082
En lo respectivo a Salud Ocupacional antes de
evaluar el riesgo se determina el nivel de
exposicin con el FS.083.
Los peligros sociales para la empresa que
pueden ser originados por actores locales se
registran en el FS.082 de Seguridad y los
impactos sociales de la empresa hacia los
actores locales en el FS.082 de Medio
Ambiente.
R R CR
Registrar las Medidas de Control, Recuperacin
y Contingencia de los peligros/aspectos
identificados y evaluados como medios y altos
tomando en cuenta la jerarqua de controles
segn lo descrito en punto 2.3.3., y utilizando,
los formularios correspondientes de YPFB
Transporte S.A. o similares de sus propios
Sistema de Gestin.
Salud Ocupacional FS.078
Seguridad FS.072
Medio Ambiente FS.072
Social- FS.072
CR CR R I* I* I I*
Aprobar los formularios del proceso de
gerenciamiento de Riesgos elaborado por el
Contratista.
A A I I* I* I* I*
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las
medidas de control mientras dure el
trabajo/actividad.
Verificar el replanteamiento del alcance o
modificacin de las matrices y programas
cuando aplique con la respectiva justificacin.
R CR I* I* I* I*
R: Responsable CR: Corresponsable I*: Informado en caso de necesidad de asesoramiento
A: Aprueba
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YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

Nota:
En caso de presentarse incidentes durante la ejecucin del trabajo/actividad se
deber realizar una nueva evaluacin de riesgos de SSMS cuyos controles deben
reflejarse en los Programas de Gestin. Asimismo, en caso de existir un cambio
en las operaciones (relativos a las actividades, servicios o condiciones
operativas) se debe realizar nuevamente este proceso de evaluacin desde la fase
de identificacin.
2.3 ETAPAS DEL GERENCIAMIENTO DE RIESGOS DE SSMS
El Gerenciamiento de Riesgos de SSMS consta de 4 etapas:
Etapa 1: Identificacin de Peligros/Aspectos
Etapa 2: Evaluacin de Riesgos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social y
determinacin de Impactos/Consecuencias
Etapa 3: Establecimiento de Medidas de Control, Recuperacin y Contingencia
Etapa 4: Monitoreo y seguimiento de Objetivos, Metas y Programas
2.3.1. Etapa 1: Identificacin de Peligros/Aspectos (YPFB Transporte S.A. y Contratistas)
La primera etapa consiste en la identificacin de los peligros de salud, seguridad y social, adems
de los aspectos socio-ambientales en los formularios correspondientes:
Salud Ocupacional FS.083
Seguridad FS.082
Medio Ambiente FS.082
Social- FS.082
Los peligros sociales para la empresa que pueden ser originados por actores locales (comunidades)
son registrados mediante la identificacin de peligros de seguridad. Los aspectos sociales que la
empresa pueda generar como impacto a los actores locales son registrados mediante la
identificacin de aspectos ambientales.
Con el propsito de unificar la identificacin de los peligros/aspectos y evaluacin de riesgos, se
tienen como referencia listados de actividades y peligros/aspectos con su respectiva evaluacin de
riesgos, los cuales son mandatarios para contratistas y referenciales para YPFB Transporte S.A.;
pero no limitativos en ambos casos cuando se identifiquen actividades o peligros no considerados.
Peligros de salud, seguridad y social (Ver Anexo 4)
Aspectos socio-ambientales (Ver Anexo 5)
Los peligros para la salud son identificados y evaluados en funcin a los criterios de exposicin en
el formulario FS.083 de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 Metodologa para la Evaluacin de
Riesgos de Salud - HRA.
En el formulario FS.082 los peligros de seguridad y los aspectos ambientales identificados se
codifican en funcin de los siguientes criterios, agregando a cada una de estas letras el nmero
correlativo del peligro o aspecto que se identific.
Seguridad:
R: actividades rutinarias
NR: actividades no rutinarias,
Medio Ambiente:
CN: Condiciones de Operacin Normal
CA: Condiciones de Operacin Anormal
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YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

CE: Condiciones de Operacin en Emergencia
Para la identificacin de aspectos ambientales, se consideran criterios de incidencia al medio
ambiente que puedan causar efectos sobre el mismo, tales como:
El tipo de contaminante.
Su concentracin.
Tiempo de difusin o degradacin, reversibilidad o irreversibilidad del impacto.
Escala del rea impactada:
Local: en predios de YPFB Transporte S.A.
Regional: en el rea de influencia de cada zona operativa.
Global: como en el caso de las emisiones de GEI o agotadores de la capa de
ozono.
En el Anexo 2 se incluye una lista sugerida de aspectos e impactos la cual no es limitativa.
2.3.2. Etapa 2: Evaluacin de Riesgos de SSMS y Determinacin de Impactos/Consecuencias
(YPFB Transporte S.A.)
Luego de la identificacin de peligros/aspectos, se contina con la evaluacin del riesgo en funcin
de las probabilidades de ocurrencia de un evento no deseado y su severidad, utilizando la Matriz de
Riesgos (FG.011) y haciendo uso de los criterios definidos para la misma.
Los resultados de la evaluacin de riesgos quedan registrados en el formulario FS.082.
Los riesgos para la salud ocupacional identificados en el FS.083 como primera, segunda y tercera
prioridad para la accin, son analizados en el formulario FS.082 manteniendo la codificacin
asignada en el FS.083 (BIO, FIS, QUI, PSI, MV).
Es importante que durante el anlisis se considere si es o no un requisito legal y en base a esta
definicin establecer las consecuencias/impactos.
De la evaluacin de riesgos se toman las siguientes acciones:
Riesgos Altos (rojos) y Medios (amarillos): Se debern determinar medidas de Control,
Recuperacin o Contingencia en el correspondiente Programa de Gestin.
Riesgo Bajo (azules): son objeto de tomarse en cuenta para los efectos de una mejora
continua, que involucrar el disponer de un procedimiento mnimamente.
2.3.3. Etapa 3: Establecimiento de Medidas de Control, Recuperacin y Contingencia (slo
para riesgos Altos y Medios) (YPFB Transporte S.A. y Contratistas)
Como parte del proceso para disminuir los riesgos a nivel tan bajo como sea razonablemente
practicable, se procede a la elaboracin del Registro de Medidas de control, recuperacin y
contingencia.
Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes se debe considerar la
reduccin de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:
Eliminacin
Sustitucin
Controles de Ingeniera
Sealizacin/Advertencia y/o controles adminsitrativos
EPP
El anlisis de la jerarqua de controles se debe registrar en el formulario de Registro de Medidas de
Control, Recuperacin y Contingencia FS.072.
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2.3.3.1 Riesgos de Seguridad, Medio Ambiente y Social
Una vez realizada la evaluacin de riesgos conforme al FS 082, en funcin de los peligros
determinados se establecen las amenazas, evento no deseado y definen medidas vigentes
de control, recuperacin y de contingencia para cada caso en particular a fin de:
Evitar el evento no deseado como primer consecuencia/ impacto. Reducir la
severidad de las consecuencias/ impactos a travs de la determinacin de medidas
de recuperacin y contingencia.
La informacin de las amenazas, evento no deseado, medidas de control, medidas de
recuperacin y contingencia vigentes deben ser colocadas en el formulario FS.072.
Cuando se elaboran estos formularios se debe identificar el peligro (seguridad y social) o
aspecto (medioambiente) que se est evaluando con el cdigo asignado en el formulario
FS.082. Posteriormente, se deben listar las amenazas considerando cada una de las
principales causas particulares de las amenazas (Falla Humana, Falla Equipo, Falla de
Gestin, Fallas por Causas Naturales, Fallas de Terceros y Otras Fallas). Este ejercicio de
la determinacin de causas particulares debe ser ejecutado considerando un criterio
especfico y realista respecto a la operacin y/o actividad. En esta etapa se deben listar
todas las amenazas reales as como tambin las potenciales dentro del criterio tcnico y
practicable.
Posteriormente se deben listar y relacionar con cada causa particular todas aquellas
medidas de control, medidas de recuperacin, medidas de contingencia vigentes en funcin
de cada causa determinada.
Las medidas a implementar deben listarse en funcin de lo practicable y ser referidas
como un Programa a ser realizado en el formulario FS.074 con el correspondiente
seguimiento y monitoreo de cumplimiento.
Las medidas a implementar una vez efectivizadas y previa evidencia de cumplimiento
del programa, pasan a ser medidas vigentes y deben ser registradas como tal.
2.3.3.2 Riesgos para la Salud (metodologa HRA por sus siglas en ingls)
La herramienta para evaluar los riesgos para la salud de acuerdo con la exposicin, se basa
en la priorizacin efectuada en el Cuadro de Control, con los criterios que se describen
en la tabla de evaluacin del peligro (potencialidad de causar dao), y la tabla de
evaluacin de la exposicin (que puede ser cualitativa o cuantitativa), una vez que se
determina el nivel del peligro y se evala la exposicin, se tendrn las prioridades en el
cuadro de control, con lo que se debe realizar la planificacin de acciones correctivas y
preventivas para mantener el nivel de riesgo tan bajo como sea razonablemente
practicable. (Ver Anexo 3).
Son identificados los peligros biolgicos (BIO), fsicos (FIS), qumicos (QUI),
ergonmicos (ERG), psicosociales (PSI) y de modo de vida (MV) y son definidos
los daos o consecuencias para la salud de acuerdo con la exposicin (aguda o
crnica).
Luego se definen las prioridades para la accin utilizando el cuadro de control
(dao a las personas y evaluacin de la exposicin).
El formulario FS.078 identifica la actividad o tarea, nmero de cdigo del peligro
identificado, agente o peligro identificado, la ruta de ingreso, la valoracin de la
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exposicin, categorizacin del riesgo por medio del cuadro de control, las medidas
de control (vigentes y a implementar) y las medidas de emergencia (vigentes y a
implementar) tambin se define el riesgo con los criterios de la Matriz de Riesgos
(FG.011). El FS.078 se implementa en cada sitio de trabajo de acuerdo con la
identificacin de peligros y evaluacin de la exposicin a los agentes peligrosos
para la salud realizada en el FS.083.
Una vez se encuentren evaluados los riesgos, en primera instancia se controlan los
riesgos considerados de acuerdo con la exposicin como prioridades para la accin
(primera y segunda). Posteriormente, se controlan los riesgos considerados de
acuerdo con la evaluacin de la exposicin como tercera prioridad y los riesgos
que no requieren de una accin inmediata quedan como parte de la mejora
continua.
Para cada agente identificado se busca informacin acerca de:
Quin est expuesto?
Cul es el nivel de exposicin?
Cules son las circunstancias conexas? (prcticas de trabajo, controles
existentes y requeridos).
2.3.4. Etapa 4: Monitoreo de Objetivos, Metas y Programas (YPFB Transporte S.A. y
Contratistas)
Se deben definir objetivos y metas en los programas de gestin de SSMS haciendo el seguimiento
del avance de dichos programas. Para ello se debe utilizar el formulario FS.074.
Los programas son el resultado de las acciones planificadas (medidas a implementar) a ser
realizadas durante la gestin designada (planificada). Asimismo, los Programas de Gestin de
Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y Social deben ser monitoreados
permanentemente por los responsables (ver Tabla de Responsabilidades) en base a los indicadores
identificados para cada uno de los objetivos y metas.
En el caso de Sitios Operativos, el seguimiento de los objetivos y programas se realiza en forma
obligatoria trimestralmente y se debe registrar el seguimiento en el mismo formulario.
En los programas de gestin se deben definir especficamente los indicadores, sean estos
proactivos o reactivos y estos deben tener una relacin directa con el seguimiento de avance, el
cual debe ser necesariamente medido en porcentaje (%).
3. REGISTROS DE CALIDAD

Responsable de
Almacenamiento
Tipo de
Almacenamiento
Tiempo de
Almacenamiento
Sitios Operativos/Administrativos
FS.082
J efe de Seguridad, J efe de
Salud,

J efe de Medio Ambiente,
J efe de Asuntos Sociales

J efes Operativos y
Administrativos

Encargados de Sitios
Copia: Papel


Electrnico


Electronico

Original: Papel y
Electronico
Permanente
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Responsable de
Almacenamiento
Tipo de
Almacenamiento
Tiempo de
Almacenamiento
FS.083
J efe de Salud Ocupacional

J efes Operativos y
Administrativos

Encargados de Sitios
Copia: Papel

Electrnico


Original: Papel
Permanente
FS.072
J efe de Seguridad

J efes Operativos y
Administrativos

Encargados de Sitio
Copia: Papel

Electrnico


Original: Papel
Permanente
FS.078
J efe de Salud

J efes Operativos y
Administrativos

Encargados de Sitios
Copia: Papel

Electrnico


Original: Papel
Permanente
FS.074
J efe de Seguridad, J efe de
Salud

J efe de Asuntos Sociales,
J efe de Medio Ambiente

J efes Operativos y
Administrativos

Encargados de Sitios
Original: Papel


Electrnico


Electrnico


Original: Papel
Permanente
Trabajos No Rutinarios/Rutinarios con Contratistas
Listado de Identificacin de
Peligros/Aspectos y Evaluacin
del Riesgo/Impacto
(FS.082, FS.083 o similares del
Contratista)
Gerente de Proyecto/ J efes
de las unidades operativas y
administrativas
Papel Permanente
Registros de Medidas de Control
(FS.072, FS.078 o similares del
Contratista)
Gerente de Proyecto/ J efes
de las unidades operativas y
administrativas
Papel Permanente
Programas de Gestin de SSMS
(FS.074 o similares del
Contratista)
Gerente de Proyecto/ J efes
de las unidades operativas y
administrativas
Papel y electrnico Permanente

4. INFORMACIN COMPLEMENTARIA
4.1 Anexos
Anexo 1: Criterios de la Matriz de Riesgos
Anexo 2: Lista de Aspectos Ambientales e Impactos Socio-Ambientales
Anexo 3: Metodologa para la Evaluacin de Riesgos de Salud
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Anexo 4: Listado Genrico de Evaluacin de Peligros de Salud, Seguridad y Social de todos los
Sitios (de acuerdo a formato FS.082)
Anexo 5: Listado Genrico de Evaluacin de Aspectos Socio-Ambientales de todos los Sitios
(basado en formato FS.082)
Anexo 6: Terminologa
4.2 Indicadores de Gestin
No presenta.
4.3 Materiales de Referencia
Documentos Co-Vigentes
FS.082 Identificacin de los Peligros/Aspectos y Evaluacin de Riesgos
FS.083 Identificacin de los Peligros para la Salud y Evaluacin de la Exposicin
FS.072 Registro de Medidas de Control, Recuperacin y Contingencia
FS.078 Registro de Medidas de Control de Salud
FS.074 Programa de Gestin de SSMS
ITS.078 Demostracin ALARP
EG.001 Estndar de Gerenciamiento de Riesgos
FG.011 Matriz de Riesgos
PG.010 Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades Corporativas y Departamentales
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ANEXOS



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