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Memorando
Norman Ibaez Cely
Jenniffer Rodrguez Prada
Adriana Hernandez
Tcnicas de programacin y control de proyectos. GP1J
27/02/2014
Entregables:
Anlisis de mercado
Estudio de Manufactura
Plan de marketing detallado
Prototipo de pruebas
Patineta de cuchilla funcional.
Lmites y Exclusiones:
PARTE 1
A continuacin se muestra la tabla de informacin del proyecto.
ID
Nombre de la Tarea
Duracin
Predecesoras
Recursos
1
2
3
25
40
4
5
Estudio de Manufactura
Seleccin de diseo de producto
20
10
2
3,4
6
7
15
30
5
5
50
Marketing (4)
Diseo (1) Desarrollo (2)
Industrial (4)
Marketing (2) Diseo (4)
Desarrollo (2) Industrial (2)
Compras (0,25)
9
10
Prototipo de pruebas
Diseo de producto finalizado
10
25
8
7,9
11
12
13
Ordenar Componentes
Ordenar equipo de produccin
Instalar equipo de produccin
7
14
35
14
Celebrar
10
10
11 F-S + 20
12 F-S + 40
6,13
Marketing (4)
Marketing (1) Diseo (4)
Desarrollo (2) Industrial (1)
Compras (1)
Anlisis de mercado
Diseo de producto
Seleccin de diseo de producto
Diseo de producto detallado
Prototipo de pruebas
Diseo de producto finalizado
Ordenar equipo de produccin
Instalar equipo de produccin
Celebrar
Duracin
25
40
10
50
10
25
14
35
1
d) Como eventos importantes encontramos los hitos que son puntos de control que
proporcionan un estado del progreso y desempeo del proyecto.
o Anlisis de mercado
o Estudio de Manufactura
o Plan de marketing detallado
o Prototipo de pruebas
o Diseo de producto finalizado
Ventajas
Gantt
Relaciona las actividades con las
fechas (Calendarizacin).
Permite poner excepciones como
das de fiesta y no hbiles.
Se pueden asignar e identificar
los recursos de las actividades.
Diagrama de Red
Permite identificar la ruta critica
Permite ver las relaciones (atrasos
al comienzo y/o al final de la
actividad)
Es posible visualizar la duracin del
proyecto.
Permite identificar la tabla del
programa (ES, LS, EF, LF y
Holguras)
Muestra de forma simplificada la
informacin del proyecto.
ANEXOS PARTE 1.
Diagrama de Gantt
Diagrama de red
75
25
0
25
0
Proyecto de desarrollo de
producto
0
0
25
40
65
249 14
249
25
65
45
249
65
65
20
234 15
0
4
90
159
25
25
159
5
10
75
75
105
160 11
30
30
27
75
105 30
135
135 10
45
20
20
65
135 25
75
0
75
50
125
125
125
135
0
125 10
135
160
187
167
27
20
194
214 13
160
214 35
160 12
0
160 14
174
0
174
40
249
0
249
250
0
250
FIN
WP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ES LS EF LF
0
25
25
65
75
75
75
125
135
160
160
214
249
0
25
45
65
234
105
75
125
135
187
160
214
249
25
65
45
75
90
105
125
135
160
167
174
249
250
25
65
65
75
249
135
125
135
160
194
174
249
250
H
0
0
20
0
159
30
0
0
0
27
0
0
0
PARTE 2
PARTE A. Nivelacin de recursos con restriccin de tiempo.
1. Exceso de asignacin de los recursos:
Marketing 1, Marketing 2, Diseo 1, Industrial 1, Industrial 2 y Compras.
Diagrama de Red
164
25
0
25
0
Proyecto de desarrollo de
producto
0
0
25
65
0
40
25
65
45
249
249 14
0
249
65
20
70
234 15
65
0
4
179
89
25
25
70
5
10
75
75
30
105
30
75
105 30
135
174 11
14
135 10
45
20
20
65
135 25
75
0
75
50
125
125
125
125 10
135
0
135
160
13
187
181
13
20
194
214 13
160
214 35
160 12
0
160 14
174
0
174
40
249
0
249
250
0
250
FIN
WP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ES LS EF LF H
0
25
25
65
164
75
75
125
135
174
160
214
249
0
25
45
65
234
105
75
125
135
187
160
214
249
25
65
45
75
179
105
125
135
160
181
174
249
250
25
65
65
75
249
135
125
135
160
194
174
249
250
0
0
20
0
70
30
0
0
0
13
0
0
0
TABLA 4. Tabla del programa con nivelacin de recursos con limitaciones de tiempo.
10
11
Diagrama de Red
145
25
20
45
0
Proyecto de desarrollo de
producto
0
0
25
65
20
40
25
85
0
65
289
289 14
0
289
85
40
129
274 15
85
0
4
160
50
25
65
129
95
0
10
95
145
50
175
214 11
145 30
14
175
175 10
85
0
20
85
175 25
95
145
145
20
20
20
20
115 50
165
165 10
175
12
155
200
13
227
221
13
20
234
254 13
200
254 35
200 12
0
200 14
214
0
214
40
289
0
289
290
0
290
FIN
WP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ES LS EF LF
0
25
65
85
145
145
95
145
175
214
200
254
289
0
45
65
85
274
145
115
165
175
227
200
254
289
25
65
85
95
160
175
145
155
200
221
214
289
290
25
85
85
95
289
175
165
175
200
234
214
289
290
H
0
20
0
0
129
0
20
20
0
13
0
0
0
13
PARTE 3
PARTE A. Reprogramacin de actividades con limitacin de tiempo.
1. Opciones para finalizar el proyecto el 1 de febrero de 2009 sin restriccin de recursos:
Para adelantar aproximadamente 20 das la finalizacin del proyecto sin restriccin de recursos,
se podra emplear la tcnica crashing en la cual la aceleracin de las actividades tiene un costo,
siguiendo con los lineamientos de la matriz de prioridades inicial en donde para optimizar el
tiempo y cumplir con el alcance se debe y puede invertir un mayor capital de recursos y dinero en
las actividades criticas.
La inversin de dinero de acuerdo al anlisis de cargas laborales debera presentarse e el rea de
Diseo e Industrial seguido probablemente del rea de Desarrollo.
2. Opciones para finalizar el proyecto con limitacin de recursos
a. Dividir actividades: debido a que algunas actividades en paralelo requieren el uso de los
mismos recursos pero tienen duraciones y tiempo de inicio diferentes podran dividirse
para no retrasar la (s) actividad (es) de las cuales son predecesoras.
b. Restringir el alcance. Para finalizar el proyecto en el tiempo requerido sin aumentar los
costos es necesario limitar el alcance (Triple restriccin).
Duracin
Comienzo
Fin
Proyecto de desarrollo
274 das mi 02/01/08 mi 28/01/09
de producto
Anlisis de mercado
25 das
Diseo de producto
40 das
Estudio de
manufactura
20 das
Seleccin de diseo
de producto
10 das
Plan de marketing
detallado
15 das
Proceso de
manufactura
30 das
Costo
Demora
permisible
$ 1.260.000,00
0 das
Marketing 1,Marketing
$ 48.000,00 0 das
2,Marketing 3,Marketing 4
Marketing 1,Diseo
1,Compras,Diseo 2,Diseo
2
$ 224.000,00 20 das
3,Diseo 4,Desarrollo
1,Desarrollo 2,Industrial 1
Industrial 4,Desarrollo
2FC+40 das 4,Industrial 1,Industrial 2
$ 70.400,00 0 das
,Industrial 3,Desarrollo 3
Marketing 1,Diseo
1,Compras[25%],Marketing
3,4
2,Diseo 2,Diseo
$ 56.200,00
0 das
3,Desarrollo 1,Desarrollo
2,Industrial 1,Industrial 2
Marketing 1,Marketing
5FC+42 das
$ 28.800,00 121 das
2,Marketing 3,Marketing 4
Diseo 1,Industrial
4,Desarrollo 1,Desarrollo
5FC+42 das
$ 127.200,00 0 das
2,Industrial 1,Industrial 2
,Industrial 3
14
Nombre de tarea
Diseo de producto
detallado
Duracin
42 das
Diseo de producto
finalizado
Ordenar
componentes
Ordenar equipo de
produccin
Instalar equipo de
produccin
Fin
Costo
Marketing 1,Diseo
1,Marketing 2,Diseo
2,Diseo 3,Diseo
4,Desarrollo 3,Desarrollo $ 330.120,00
4,Industrial
1,Compras[25%],Industrial
2 ,Diseo 5,Desarrollo 5
Diseo 2,Diseo 3,Diseo
$ 34.400,00
4,Desarrollo 3,Desarrollo 4
Marketing 1,Diseo
1,Marketing 2,Diseo
2,Diseo 3,Desarrollo
$ 154.000,00
1,Desarrollo 2,Desarrollo
3,Industrial 1,Industrial 2
Demora
permisible
0 das
25 das
7,9
7 das
$ 2.800,00
13 das
14 das
$ 5.600,00
0 das
$ 168.480,00
0 das
$ 10.000,00
0 das
27 das
Celebrar
Comienzo
1 da
10
Compras
Industrial 4,Desarrollo
11FC+20 1,Desarrollo 2,Desarrollo
mi 17/12/08 mar 27/01/09 das,12FC+40 3,Industrial 1,Industrial 2
das
,Industrial 3,Diseo
4,Industrial 5,Desarrollo 5
Desarrollo 4,Industrial
4,Diseo 1,Marketing
1,Compras,Desarrollo
1,Desarrollo 2,Desarrollo
mi 28/01/09 mi 28/01/09
6,13
3,Diseo 2,Diseo 3,Diseo
4,Industrial 1,Industrial 2
,Industrial 3,Marketing
2,Marketing 3,Marketing 4
20 das
0 das
ID
Nombre de la Tarea
Recurso Adicional
Estimados de
duracin revisados
Marketing (2)
10 das
42 das
13
27 das
Comienzo
mi 02/01/08
Fin
lun 09/02/09
15
Costo
$ 1.246.880,00
b) Asignar como recursos adicionales 1 diseo y 1 Desarrollo para poder completar la actividad 8
"Diseo de Producto detallado" Con un costo de $190/da. Debido que solo acelerando la
actividad 13, no se lograba finalizar el proyecto en el tiempo establecido.
Duracin
274 das
Comienzo
mi 02/01/08
Fin
mi 28/01/09
Costo
$ 1.260.000,00
Comienzo
mi 02/01/08
Fin
mi 28/01/09
16
Costo
$ 1.261.600,00
Diagrama de red
137
25
20
45
0
Proyecto de desarrollo de
producto
0
0
25
65
20
40
25
85
0
65
273
273 14
0
273
85
40
121
258 15
85
0
4
152
42
25
65
121
95
0
10
95
137
42
167
206 11
137 30
14
167
167 10
85
0
20
85
167 25
95
137
137
20
20
20
20
115 42
157
157 10
167
17
147
192
13
219
213
13
20
226
246 13
192
246 27
192 12
0
192 14
206
0
206
40
273
0
273
274
0
274
FIN
WP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ES LS EF LF
0
25
65
85
137
137
95
137
167
206
192
246
273
0
45
65
85
258
137
115
157
167
219
192
246
273
25
65
85
95
152
167
137
147
192
213
206
273
274
25
85
85
95
273
167
157
167
192
226
206
273
274
H
0
20
0
0
121
0
20
20
0
13
0
0
0
18
PARTE 4
1. Calculo del costo del proyecto con asignacin de personal adicional:
El costo total del proyecto dadas las restricciones y la asignacin de personal adicional es de USD
$ 1.260.000.
2. Actividad de mayor costo para la conclusin.
Nombre de tarea
Proyecto de desarrollo de producto
Anlisis de mercado
Diseo de producto
Estudio de manufactura
Seleccin de diseo de producto
Plan de marketing detallado
Proceso de manufactura
Diseo de producto detallado
Prototipo de pruebas
Diseo de producto finalizado
Ordenar componentes
Ordenar equipo de produccin
Instalar equipo de produccin
Celebrar
Duracin
274 das
25 das
40 das
20 das
10 das
15 das
30 das
42 das
10 das
25 das
7 das
14 das
27 das
1 da
Costo
$ 1.260.000,00
$ 48.000,00
$ 224.000,00
$ 70.400,00
$ 56.200,00
$ 28.800,00
$ 127.200,00
$ 330.120,00
$ 34.400,00
$ 154.000,00
$ 2.800,00
$ 5.600,00
$ 168.480,00
$ 10.000,00
Marketing
Diseo
Desarrollo
Trabajo
Tasa estndar
Costo
Marketing 1
1.264 horas
$ 60,00/hora
$ 75.840,00
Marketing 2
944 horas
$ 60,00/hora
$ 56.640,00
Marketing 3
328 horas
$ 60,00/hora
$ 19.680,00
Marketing 4
328 horas
$ 60,00/hora
$ 19.680,00
Diseo 1
1.184 horas
$ 90,00/hora
$ 106.560,00
Diseo 2
1.024 horas
$ 90,00/hora
$ 92.160,00
Diseo 3
1.024 horas
$ 90,00/hora
$ 92.160,00
Diseo 4
960 horas
$ 90,00/hora
$ 86.400,00
Diseo Adicional
336 horas
$ 100,00/hora
$ 33.600,00
Desarrollo 1
1.064 horas
$ 80,00/hora
$ 85.120,00
Desarrollo 2
1.064 horas
$ 80,00/hora
$ 85.120,00
Desarrollo 3
1.000 horas
$ 80,00/hora
$ 80.000,00
Desarrollo 4
584 horas
$ 80,00/hora
$ 46.720,00
Desarrollo Adicional
552 horas
$ 90,00/hora
$ 49.680,00
19
Costo Total
$ 171.840,00
$ 410.880,00
$ 346.640,00
Industrial
Compras
Trabajo
Tasa estndar
Costo
Costo Total
Industrial 1
1.560 horas
$ 70,00/hora
$ 109.200,00
Industrial 2
1.240 horas
$ 70,00/hora
$ 86.800,00
Industrial 3
624 horas
$ 70,00/hora
$ 43.680,00
Industrial 4
624 horas
$ 70,00/hora
$ 43.680,00
Industrial Adicional
216 horas
$ 80,00/hora
$ 17.280,00
Compras
600 horas
$ 50,00/hora
$ 30.000,00
$ 300.640,00
$ 30.000,00
El recurso que mayor costo implica para el proyecto es el de Diseo con un total de USD
$410.880.
4. Flujo de caja y picos de costo.
ene-08
feb-08
mar-08
$ 10.560
$ 10.080
$ 10.080
$ 10.560
$ 1.440
$ 10.560
$ 10.560
abr-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov08
may-08
jun-08
jul-08
dic-08
ene-09
$ 960
$ 10.080
$ 10.080
$ 10.560
$ 2.880
$ 10.080
$ 480
$ 480
$ 10.080
$ 10.080
$ 10.560
$ 2.880
$ 10.080
$ 480
$ 1.440
$ 6.240
$ 960
$ 480
$ 1.440
$ 6.240
$ 960
$ 480
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 15.840
$ 15.120
$ 15.120
$ 720
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 13.680
$ 2.880
$ 15.120
$ 720
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 13.680
$ 2.880
$ 15.120
$ 720
$ 15.120
$ 13.680
$ 12.960
$ 15.120
$ 720
$ 8.640
$ 6.480
$ 13.680
$ 11.520
$ 13.440
$ 1.280
$ 5.760
$ 8.320
$ 13.440
$ 13.440
$ 5.760
$ 12.160
$ 11.520
$ 13.440
$ 1.280
$ 5.760
$ 8.320
$ 13.440
$ 13.440
$ 5.760
$ 12.160
$ 12.800
$ 7.680
$ 13.440
$ 12.160
$ 2.560
$ 13.440
$ 5.760
$ 12.160
$ 12.800
$ 7.680
$ 13.440
$ 12.160
$ 12.320
$ 11.760
$ 11.760
$ 12.320
$ 11.760
$ 11.760
$ 5.040
$ 10.640
$ 11.760
$ 11.760
$ 11.760
$ 12.320
$ 11.760
$ 11.760
$ 5.040
$ 10.640
$ 7.280
$ 9.520
$ 5.040
$ 10.640
$ 7.280
$ 9.520
$ 5.040
$ 10.640
$ 10.080
$ 11.760
$ 11.200
$ 11.200
$ 7.200
$ 8.400
$ 500
$ 2.100
$ 2.100
$ 640
$ 900
$ 8.640
$ 15.120
$ 6.480
$ 9.600
$ 16.800
$ 7.200
$ 8.400
$ 8.400
$ 400
$0
$ 5.760
$ 11.520
$ 6.480
$ 12.960
$ 56.160 $ 122.320
20
Los costos ms bajos se esperan en el mes de noviembre con USD $0 debido a los tiempos
de espera las actividades Ordenar componentes (Id 11) y Ordenar equipo de produccin
(Id 12), seguido del mes de octubre con USD $8.400.
5. Costos por fuera del presupuesto
Para analizar cuales costos estaran por fuera del presupuesto, se dividi el costo total del
proyecto en la cantidad de meses de duracin, es decir se calculo el promedio del costo a travs
de todo el proyecto, de igual forma se calculo la desviacin estndar y se concluye que los costos
que estn por encima del promedio (Naranja) equivalen a meses con costos elevados y los costos
que estn por encima de un valor equivalente a la suma del promedio ms la desviacin estndar
(Rojo), es decir costos muy elevados, estarn por fuera del presupuesto.
MES
VALOR
ene-08
$ 42.240
feb-08
$ 106.560
mar-08
$ 117.600
abr-08
$ 81.620
may-08
$ 144.900
jun-08
$ 165.060
jul-08
$ 185.220
ago-08
$ 100.560
sep-08
$ 129.360
oct-08
$ 8.400
nov-08
$0
dic-08
$ 56.160
ene-09
$ 122.320
Media
$ 96.923
$ 153.996,15
21
PARTE 5
Inicialmente se expondrn las tablas de datos para justificar el informe referentes al avance y seguimiento
del proyecto.
Nombre de tarea
Proyecto de desarrollo
de producto
Anlisis de mercado
Diseo de producto
Estudio de manufactura
Comienzo
real
Fin real
mi 02/01/08
% completado
% fsico
comp.
Duracin
real
Duracin
restante
Costo real
Trabajo real
NOD
60%
0%
176,21 das
100%
100%
0%
0%
23 das
34 das
0 das $ 44.160,00
0 das $ 190.400,00
736 horas
2.448 horas
100%
0%
23 das
0 das $ 80.960,00
1.104 horas
100%
0%
15 das
0 das $ 84.300,00
1.110 horas
0%
0%
0 das
31%
0%
100%
Seleccin de diseo de
producto
Plan de marketing
NOD
NOD
detallado
Proceso de manufactura vie 01/08/08
NOD
Diseo de producto
mi 14/05/08 jue 31/07/08
detallado
Prototipo de pruebas
vie 01/08/08 vie 15/08/08
Diseo de producto
NOD
NOD
finalizado
Ordenar componentes
NOD
NOD
Ordenar equipo de
NOD
NOD
produccin
Instalar equipo de
NOD
NOD
produccin
Celebrar
NOD
NOD
15 das
$ 0,00
0 horas
11 das
25 das $ 46.640,00
616 horas
0%
55 das
0 das $ 432.300,00
5.390 horas
100%
0%
11 das
0 das $ 37.840,00
440 horas
0%
0%
0 das
25 das
$ 0,00
0 horas
0%
0%
0 das
7 das
$ 0,00
0 horas
0%
0%
0 das
14 das
$ 0,00
0 horas
0%
0%
0 das
27 das
$ 0,00
0 horas
0%
0%
0 das
1 da
$ 0,00
0 horas
Duracin
293 das
23 das
34 das
23 das
15 das
15 das
36 das
55 das
11 das
25 das
7 das
14 das
Comienzo
mi 02/01/08
mi 02/01/08
lun 04/02/08
vie 21/03/08
mi 23/04/08
vie 01/08/08
vie 01/08/08
mi 14/05/08
vie 01/08/08
mar 23/09/08
lun 17/11/08
mar 28/10/08
Fin
mar 24/02/09
vie 01/02/08
jue 20/03/08
mar 22/04/08
mar 13/05/08
jue 21/08/08
lun 22/09/08
jue 31/07/08
vie 15/08/08
lun 27/10/08
mar 25/11/08
vie 14/11/08
27 das
vie 16/01/09
lun 23/02/09
Celebrar
1 da
mar 24/02/09
mar 24/02/09
22
Predecesoras
2
2FC+40 das
3,4
5
5FC+42 das
5
8
7,9
10FC+14 das
10
11FC+20
das,12FC+40 das
6,13
Valor
Valor
acumulado:
AC
Nombre de tarea planeado: PV
VP/SV
VC/CV
CEF/EAC
CPF/BAC
VAF/VAC
VA
(CRTR/ACWP)
(CPTP/BCWS)
(CPTP/BCWP)
Proyecto de
desarrollo de
$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)
producto
Anlisis de
$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 44.160,00
$ 0,00
$ 3.840,00
$ 44.160,01
$ 48.000,00
$ 3.840,00
mercado
Diseo de
$ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 190.400,00
$ 0,00
$ 33.600,00 $ 190.400,00 $ 224.000,00
$ 33.600,00
producto
Estudio de
$ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 80.960,00
$ 0,00 ($ 10.560,00)
$ 80.960,00
$ 70.400,00 ($ 10.560,00)
manufactura
Seleccin de
diseo de
$ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 84.300,00
$ 0,00 ($ 28.100,00)
$ 84.300,00
$ 56.200,00 ($ 28.100,00)
producto
Plan de marketing
$ 28.800,00
$ 0,00
$ 0,00 ($ 28.800,00)
$ 0,00
$ 28.800,00
$ 28.800,00
$ 0,00
detallado
Proceso de
$ 101.760,00 $ 38.866,67 $ 46.640,00 ($ 62.893,33) ($ 7.773,33) $ 152.639,99 $ 127.200,00 ($ 25.439,99)
manufactura
Diseo de
producto
$ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 432.300,00
$ 0,00 ($ 102.180,00) $ 432.300,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00)
detallado
Prototipo de
$ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 37.840,00
$ 0,00 ($ 3.440,00)
$ 37.840,00
$ 34.400,00 ($ 3.440,00)
pruebas
Diseo de
producto
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00
$ 0,00
finalizado
Ordenar
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800,00
$ 2.800,00
$ 0,00
componentes
Ordenar equipo de
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600,00
$ 5.600,00
$ 0,00
produccin
Instalar equipo de
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 168.480,00 $ 168.480,00
$ 0,00
produccin
Celebrar
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
Valor planeado: PV
(CPTP/BCWS)
Valor acumulado: VA
(CPTP/BCWP)
VP/SV
%VP/%SV
IRP/SPI
$ 893.680,00
$ 801.986,72
($ 91.693,28)
-10%
0,9
$ 48.000,00
$ 224.000,00
$ 70.400,00
$ 56.200,00
$ 28.800,00
$ 101.760,00
$ 330.120,00
$ 34.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000,00
$ 224.000,00
$ 70.400,00
$ 56.200,00
$ 0,00
$ 38.866,67
$ 330.120,00
$ 34.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
($ 28.800,00)
($ 62.893,33)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
0%
0%
0%
-100%
-62%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
0
0,38
1
1
0
0
0
23
Valor planeado: PV
(CPTP/BCWS)
$ 0,00
$ 0,00
Nombre de tarea
Instalar equipo de produccin
Celebrar
Valor acumulado: VA
(CPTP/BCWP)
$ 0,00
$ 0,00
VP/SV
$ 0,00
$ 0,00
%VP/%SV
IRP/SPI
0%
0%
0
0
Comienzo
Fin
Comienzo de
lnea base
mi 02/01/08
mi 02/01/08
mi 06/02/08
mi 02/04/08
mi 30/04/08
mar 15/07/08
mar 15/07/08
mi 14/05/08
mar 15/07/08
mar 26/08/08
mar 21/10/08
mi 01/10/08
mi 17/12/08
mi 28/01/09
Fin de lnea
Var. comienzo
base
mi 28/01/09
0 das
mar 05/02/08
0 das
mar 01/04/08
-2 das
mar 29/04/08
-8 das
mar 13/05/08
-5 das
lun 04/08/08
13 das
lun 25/08/08
13 das
lun 14/07/08
0 das
lun 28/07/08
13 das
mar 30/09/08
19 das
mi 29/10/08
19 das
lun 20/10/08
19 das
mar 27/01/09
19 das
mi 28/01/09
19 das
Var. fin
19 das
-2 das
-8 das
-5 das
0 das
13 das
19 das
13 das
14 das
19 das
19 das
19 das
19 das
19 das
24
Valor
Valor
Nombre de tarea planeado: PV acumulado: VA VC
(CPTP)
(CPTP)
Ordenar
$ 0,00
$ 0,00
componentes
Ordenar equipo
$ 0,00
$ 0,00
de produccin
Instalar equipo de
$ 0,00
$ 0,00
produccin
Celebrar
$ 0,00
$ 0,00
%VC
IRC/
CPF
CPI
CEF
IRPC/
TCPI
VAF
$ 0,00
0%
$ 2.800,00
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 5.600,00
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 168.480,00
$ 168.480,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
Son los valores que corresponden a CV y SV de la tabla. Para CV tenemos un valor (-$ 114.613,28)esto
es CV < 0, lo que indica que estamos por encima del presupuesto en $ 114.613,28.
Para el valor SV tenemos un valor (-$ 91.693,28)esto es SV< 0; este valor indica que tan lejos el
proyecto con respecto al original, y para este caso estamos atrasados en el proyecto.
b) A continuacin se muestran las actividades que han salido bien (Azul) y las que no (Rojo)
Valor
Valor
acumulado:
AC
Nombre de tarea planeado: PV
VP/SV
VC/CV
CEF/EAC
CPF/BAC
VAF/VAC
VA
(CRTR/ACWP)
(CPTP/BCWS)
(CPTP/BCWP)
Proyecto de
desarrollo de
$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)
producto
Anlisis de
$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 44.160,00
$ 0,00
$ 3.840,00
$ 44.160,01
$ 48.000,00
$ 3.840,00
mercado
Diseo de
$ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 190.400,00
$ 0,00
$ 33.600,00 $ 190.400,00 $ 224.000,00
$ 33.600,00
producto
Estudio de
$ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 80.960,00
$ 0,00 ($ 10.560,00)
$ 80.960,00
$ 70.400,00 ($ 10.560,00)
manufactura
Seleccin de
diseo de
$ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 84.300,00
$ 0,00 ($ 28.100,00)
$ 84.300,00
$ 56.200,00 ($ 28.100,00)
producto
Plan de marketing
$ 28.800,00
$ 0,00
$ 0,00 ($ 28.800,00)
$ 0,00
$ 28.800,00
$ 28.800,00
$ 0,00
detallado
Proceso de
$ 101.760,00 $ 38.866,67 $ 46.640,00 ($ 62.893,33) ($ 7.773,33) $ 152.639,99 $ 127.200,00 ($ 25.439,99)
manufactura
25
Valor
Valor
acumulado:
AC
Nombre de tarea planeado: PV
VA
(CRTR/ACWP)
(CPTP/BCWS)
(CPTP/BCWP)
Diseo de
producto
$ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 432.300,00
detallado
Prototipo de
$ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 37.840,00
pruebas
Diseo de
producto
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
finalizado
Ordenar
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
componentes
Ordenar equipo de
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
produccin
Instalar equipo de
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
produccin
Celebrar
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
VP/SV
VC/CV
$ 0,00 ($ 102.180,00)
CEF/EAC
$ 432.300,00
CPF/BAC
VAF/VAC
$ 330.120,00 ($ 102.180,00)
$ 0,00
($ 3.440,00)
$ 37.840,00
$ 34.400,00
($ 3.440,00)
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.000,00
$ 154.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800,00
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600,00
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.480,00
$ 168.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
Hay actividades que ha salido bien y se encuentran dentro del presupuesto: Producto del diseo y
Anlisis del mercado.
Las actividades que no han terminado bien (rojo) son las siguientes
Revisando las varianzas del costo (CV) las siguientes actividades no estn bien pues se encuentran por
encima del presupuesto: Diseo de producto detallado (-$ 102.180,00) est muy por encima del
presupuesto, Seleccin de diseo de producto (-$ 28.100,00), Estudio de manufactura (-$ 10.560,00),
Proceso de Manufactura(-$ 7.773,33) y Prototipo de pruebas (-$ 3.440,00).
c) PCIB y PCIC:
PCIB (Porcentaje completado en trminos del presupuesto - Que porcentaje del trabajo se ha
realizado hasta la fecha en base al presupuesto previsto)
ndice de porcentaje de terminacin PCIB= EV / BAC
PCIB = 0,63 (63%)
El PCIB de 63% indica que el trabajo terminado representa 63% del total de dlares
presupuestados a la fecha.
PCIC (Porcentaje completado en trminos de costos reales gastados)
ndice de porcentaje de terminacin PCIC = AC / CET, CET = (BAC-EV) / (EV/AC)
PCIC = 0,63 (63%)
El PCIC de 63%, indica que el trabajo terminado representa 63% de total de dlares reales
gastados.
26
EAC $ 1.440.068,80
Variacin a la conclusin (VACf), este indicador nos determina si se va a estar por encima o
por debajo del presupuesto previsto.
VACf(-$ 180.068,80), VAC < 0 se espera concluir con mayores costos que los presupuestados
e) ndices del proyecto.
Valor
Valor
IRPC/
Nombre de tarea planeado: PV acumulado: VA VC
%VC IRC CPF
CEF
VAF
TCPI
(CPTP)
(CPTP)
Proyecto de
desarrollo de
$ 893.680,00 $ 801.986,67 ($ 114.613,33) -14% 0,87 $ 1.260.000,00 $ 1.440.068,83 ($ 180.068,83) 1,33
producto
Comienzo
Fin
Comienzo de
lnea base
mi 02/01/08
Fin de lnea
Var. comienzo
base
mi 28/01/09
0 das
Var. fin
19 das
La nueva fecha de terminacin del proyecto est para Febrero 24 de 2009 en vez de Enero 28 de 2009.
Tenemos 24 das de retraso.
27
28
Diagrama de Red
29
PARTE 6
Inicialmente se expondrn las tablas de datos para justificar el informe referentes al uso de reservas
administrativas para acelerar el envo de componentes.
Nombre de tarea
Proyecto de desarrollo
de producto
Anlisis de mercado
Diseo de producto
Estudio de manufactura
Seleccin de diseo de
producto
Plan de marketing
detallado
Proceso de manufactura
Diseo de producto
detallado
Prototipo de pruebas
Diseo de producto
finalizado
Ordenar componentes
Ordenar equipo de
produccin
Instalar equipo de
produccin
Celebrar
Comienzo
real
Fin real
%
% fsico Duracin
completado comp.
real
Duracin
restante
Costo real
Trabajo real
100%
0%
271 das
100%
100%
100%
0%
0%
0%
23 das
34 das
23 das
0 das
0 das
0 das
100%
0%
15 das
0 das
$ 84.300,00
1.110 horas
100%
0%
20 das
0 das
$ 38.400,00
640 horas
100%
0%
34 das
0 das
100%
0%
55 das
0 das
100%
0%
11 das
0 das
100%
0%
20 das
0 das
100%
0%
5 das
0 das
$ 2.000,00
40 horas
100%
0%
12 das
0 das
$ 54.800,00
96 horas
100%
0%
30 das
0 das
100%
0%
1 da
0 das
$ 44.160,00
736 horas
$ 190.400,00 2.448 horas
$ 80.960,00 1.104 horas
$ 37.840,00
440 horas
136 horas
Nombre de tarea
Comienzo
Fin
mi 02/01/08
mi 02/01/08
lun 04/02/08
vie 21/03/08
mi 23/04/08
mar 28/10/08
vie 01/08/08
mi 14/05/08
vie 01/08/08
vie 19/09/08
vie 31/10/08
vie 17/10/08
mar 09/12/08
vie 23/01/09
vie 23/01/09
vie 01/02/08
jue 20/03/08
mar 22/04/08
mar 13/05/08
lun 24/11/08
jue 18/09/08
jue 31/07/08
vie 15/08/08
jue 16/10/08
jue 06/11/08
lun 03/11/08
jue 22/01/09
vie 23/01/09
Comienzo de
Fin de lnea
lnea base
base
mi 02/01/08 mar 24/02/09
mi 02/01/08
vie 01/02/08
lun 04/02/08
jue 20/03/08
vie 21/03/08 mar 22/04/08
mi 23/04/08 mar 13/05/08
vie 01/08/08
jue 21/08/08
vie 01/08/08 lun 22/09/08
mi 14/05/08
jue 31/07/08
vie 01/08/08
vie 15/08/08
mar 23/09/08
lun 27/10/08
lun 17/11/08 mar 25/11/08
mar 28/10/08
vie 14/11/08
vie 16/01/09
lun 23/02/09
mar 24/02/09 mar 24/02/09
30
Var.
comienzo
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
61 das
0 das
0 das
0 das
-2 das
-11 das
-7 das
-25 das
-22 das
Var. fin
-22 das
0 das
0 das
0 das
0 das
66 das
-2 das
0 das
0 das
-7 das
-13 das
-9 das
-22 das
-22 das
Valor
planeado: PV
(CPTP)
Nombre de tarea
Proyecto de
desarrollo de
producto
Anlisis de mercado
Diseo de producto
Estudio de
manufactura
Seleccin de diseo
de producto
Plan de marketing
detallado
Proceso de
manufactura
Diseo de producto
detallado
Prototipo de
pruebas
Diseo de producto
finalizado
Ordenar
componentes
Ordenar equipo de
produccin
Instalar equipo de
produccin
Celebrar
Valor
acumulado:
VA (CPTP)
AC (CRTR)
VP
VC
CEF
CPF
VAF
$ 44.160,00 $ 44.160,00
$ 190.400,00 $ 190.400,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 44.160,00
$ 190.400,00
$ 44.160,00
$ 190.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.960,00
$ 80.960,00 $ 80.960,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 80.960,00
$ 80.960,00
$ 0,00
$ 84.300,00
$ 84.300,00 $ 84.300,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 84.300,00
$ 84.300,00
$ 0,00
$ 38.400,00
$ 28.800,00 ($ 9.600,00)
$ 21.120,00
$ 0,00
$ 46.640,00
$ 46.640,00 $ 46.640,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 152.640,00
$ 152.640,00
$ 0,00
$ 432.300,00
$ 432.300,00 $ 432.300,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 432.300,00
$ 432.300,00
$ 0,00
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 123.200,00
$ 154.000,00
$ 30.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 2.000,00
$ 2.800,00
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 54.800,00
$ 5.600,00 ($ 49.200,00)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 187.200,00
$ 168.480,00 ($ 18.720,00)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
Nombre de tarea
Proyecto de
desarrollo de
producto
Anlisis de
mercado
Diseo de
producto
Estudio de
manufactura
Seleccin de
diseo de producto
Plan de marketing
detallado
Proceso de
Valor
Valor planeado:
acumulado: VA
PV (CPTP)
(CPTP)
VC
%VC
IRC
CPF
CEF
VAF
IRPC
$ 937.720,00
$ 916.600,00
$ 0,00
0%
$ 44.160,00
$ 44.160,00
$ 0,00
0%
$ 44.160,00
$ 44.160,00
$ 0,00
$ 190.400,00
$ 190.400,00
$ 0,00
0%
$ 190.400,00
$ 190.400,00
$ 0,00
$ 80.960,00
$ 80.960,00
$ 0,00
0%
$ 80.960,00
$ 80.960,00
$ 0,00
$ 84.300,00
$ 84.300,00
$ 0,00
0%
$ 84.300,00
$ 84.300,00
$ 0,00
$ 21.120,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 28.800,00
$ 38.400,00 ($ 9.600,00)
$ 46.640,00
$ 46.640,00
$ 0,00
0%
$ 152.640,00
31
$ 152.640,00
$ 0,00
Nombre de tarea
Valor
Valor planeado:
acumulado: VA
PV (CPTP)
(CPTP)
manufactura
Diseo de
producto detallado
Prototipo de
pruebas
Diseo de
producto
finalizado
Ordenar
componentes
Ordenar equipo de
produccin
Instalar equipo de
produccin
Celebrar
VC
%VC
IRC
CPF
CEF
VAF
IRPC
$ 432.300,00
$ 432.300,00
$ 0,00
0%
$ 432.300,00
$ 432.300,00
$ 0,00
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 0,00
0%
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 154.000,00
$ 123.200,00
$ 30.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 2.800,00
$ 2.000,00
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 5.600,00
$ 54.800,00 ($ 49.200,00)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 168.480,00
$ 187.200,00 ($ 18.720,00)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
Proyecto de desarrollo de
producto
Anlisis de mercado
Diseo de producto
Estudio de manufactura
Seleccin de diseo de
producto
Plan de marketing detallado
Proceso de manufactura
Diseo de producto detallado
Prototipo de pruebas
Diseo de producto finalizado
Ordenar componentes
Ordenar equipo de produccin
Instalar equipo de produccin
Celebrar
Valor acumulado: VA
(CPTP)
VP
%VP
IRP
$ 937.720,00
$ 916.600,00
($ 21.120,00)
-2% 0,98
$ 44.160,00
$ 190.400,00
$ 80.960,00
$ 44.160,00
$ 190.400,00
$ 80.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
0%
0%
1
1
1
$ 84.300,00
$ 84.300,00
$ 0,00
0%
$ 21.120,00
$ 46.640,00
$ 432.300,00
$ 37.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.640,00
$ 432.300,00
$ 37.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
($ 21.120,00) -100%
$ 0,00
0%
$ 0,00
0%
$ 0,00
0%
$ 0,00
0%
$ 0,00
0%
$ 0,00
0%
$ 0,00
0%
$ 0,00
0%
0
1
1
1
0
0
0
0
0
Comienzo
Fin
32
Valor
Valor
acumulado:
AC
planeado: PV
VA
(CRTR/ACWP)
(CPTP/BCWS)
(CPTP/BCWP)
VP/SV
VC/CV
CEF/EAC
CPF/BAC
VAF/VAC
3. Cmo cree usted que Robn reaccionar dada las prioridades de este proyecto?
Reaccionaria de forma asertiva debido a que:
Se puede evidenciar que el costo estimado segn el rendimiento del proyecto hasta la fecha
con respecto al escenarios anterior (parte 5), es menor, pues sin la inversin el costo
estimado de finalizacin era de $1.440.068,8 y con la aceleracin en los envos de los
componentes este es de $1.392.280,0.
La diferencia o variacin en costo presupuestado al finalizar es de $0,00, en cambio con
respecto al escenario anterior esta variacin era de $180.068, 80
33
Con la implementacin de estos recursos permite que el proyecto pueda ser entregado en la
fecha establecida inicialmente 28 de Enero de 2009; y con respecto a la lnea base del
panorama anterior, el proyecto puede terminar 19 das antes y segn la matriz de
prioridades del proyecto este permite que el parmetro de costos pueda ser cambiado, y por
lo contrario exige optimizar el parmetro de tiempo, cumpliendo el alcance original del
proyecto.
Tiempo
Alcance
Limitar
Resaltar
Aceptar
Nombre de tarea
Costo
Comienzo
Fin
mar 24/02/09
34
Comienzo de
lnea base
mi 02/01/08
Fin de lnea
Var. comienzo
base
mi 28/01/09
0 das
Var. fin
19 das
35
36