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CDIGO ASIGNADO: TT-054

TEMA: SEGURIDAD MINERA

TTULO: SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD EN CMHSA, BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007

COMIT: ENCUENTRO DE OPERADORES PERUMIN, 29 CONVENCIN MINERA

INFORMACIN: GENERAL Empresa: Direccin: Consorcio Minero Horizonte Jr. Crane 102 San Isidro

AUTORES: Nombre: Cargo: Telfono: Correo: Luis Alberto Gonzales Cueva Administrador del SGI SSOMA (01) 618-1018 anexo 1745 lgonzales@cmh.com.pe

Nombre: Cargo: Telfono: Correo:

Jaime Csar Tarazona Tinoco Jefe de Seguridad Superficie 016181018 1750 ctarazona@cmh.com.pe

1. Resumen
Consorcio Minero Horizonte (CMH), es una empresa peruana fundada en 1978, dedicada a la exploracin, explotacin y metalurgia de minerales aurferos. La unidad de produccin se encuentra ubicada en el distrito de Parcoy, anexo de Retamas, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, entre los 2,700 y 3,200 m.s.n.m. CMH cuenta con un sistema certificado de Seguridad y Salud Ocupacional alineado a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, enfocado a crear una nueva cultura de trabajo mediante el desarrollo y aplicacin de herramientas de gestin para la prevencin y control de los riesgos tales como: Anlisis de Peligro Riesgo Control (PRC), Reporte de Ocurrencias, Verificacin de Estndares Operativos (VEO), Pasaporte, Administracin en una Pgina, sistema @lerta+, etc. En septiembre del 2007, CMH S.A. se convierte en la primera empresa nacional y a nivel sudamericano en certificar la ms reciente versin de la norma OHSAS 18001, esto gracias a la visin de la organizacin en enfocar con radical relevancia dentro de su sistema de gestin los aspectos de seguridad basada en el Comportamiento y de la misma forma la Salud Ocupacional de sus trabajadores, que son los elementos fundamentales que se resaltan en los requisitos de la nueva versin. As mismo CMH ha desarrollado un software denominado sistema @lerta+, el cual es una herramienta tecnolgica de la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, basada en conceptos de Inteligencia de Negocio y estructurada en base a las especificaciones internacionales OHSAS 18001. Proporciona soporte para planificar, coordinar, controlar, registrar y analizar la informacin relacionada con los peligros y riesgos de la operacin minera. El sistema @lerta+ permite registrar estructuradamente la data de seguridad y por medio de la informacin almacenada puede generar escenarios, pronsticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones de cualquier gerente comprometido con la seguridad de sus trabajadores, lo que se traduce en una ventaja competitiva para cualquier organizacin que desee minimizar sus riesgos. La clave para el @lerta+ es la informacin que respalda la toma de decisiones de cualquier gerente

2. Objetivo El objetivo principal del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional de CMH es prevenir los incidentes mediante la aplicacin oportuna de herramientas para el control de riesgos mediante un proceso que le permite analizar datos acumulados de riesgos en la empresa para extraer conocimiento de ellos. 2

3. Recoleccin de Datos y Desarrollo


3.1 Poltica de SSO La poltica SSOMA de CMH representa el compromiso asumido por la Alta Direccin (AD) mediante 06 lineamientos estratgicos acorde con los requisitos de la norma OHSAS 18001.2007 para desarrollar sus actividades, aplicada sobre la base de principios de prevencin y desarrollo sostenible. (Fig. 01) Prevenir las Lesiones en el Trabajo. Prevenir las Enfermedades Ocupacionales. Prevenir y mitigar los Impactos Ambientales producto de nuestras actividades. Mejorar e innovar continuamente en Seguridad, Salud Ocupacional y el control de sus aspectos Ambientales. Cumplir las leyes aplicables a CMHSA y sus actividades, ambientales Ocupacional. Cumplir otros requisitos suscritos por CMHSA, Fig 01 Poltica relacionados al medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. relacionadas y peligros de con sus aspectos y Salud Seguridad

3.2 Planeacin La Identificacin de Peligros, evaluacin de Riesgos y determinacin de Controles se realiza mediante el anlisis PRC (Fig. 02). Esta herramienta preventiva de control de riesgos se puede utilizar para un sistema de seguridad y salud ocupacional y analizar por Puesto de trabajo, Actividad o Proceso en condiciones normales, anormales y de emergencia.

Fig. 02. Anlisis PRC El proceso del anlisis PRC inicia con el inventario de las tareas de cada puesto de trabajo, actividad o proceso en donde se identifican los peligros (fuente, situacin o acto peligroso), luego se evalan los riesgos o eventos peligrosos por cada peligro con su respectivo nivel de riesgo base1 de acuerdo a la matriz de riesgos, luego se
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Riesgo Base, es el riesgo donde an no se han aplicado los controles

determinan los controles necesarios por cada riesgo establecido en las normas legales y teniendo en cuenta el siguiente orden de priorizacin: Fuente (Eliminacin, Sustitucin, Controles de ingeniera), Medio (Sealizacin, Alertas, Controles Administrativos) y Receptor (Equipos de proteccin personal) y luego se evala el nivel de riesgo residual La responsabilidad del trabajador y supervisor consiste en asegurar la aplicacin de los controles. El seguimiento a los controles determinados en el anlisis PRC se realiza de diferentes formas tal como se muestra en el Cuadro N01: Control Mantener oxgeno con nivel mnimo de 19.5% Usar mascarilla con filtro de carbn activado no saturado Instalar escaleras con una altura de 1.20m Capacitar en proteccin respiratoria Tipo Medio: Control Administrativo Receptor: EPP Fuente: Control de Ingeniera Medio: Control Grupo Monitoreo Control Operacional Gestin Seguimiento Programa de Monitoreo VEO Planeamiento Estratgico Programa de capacitaciones

Capacitacin Administrativo Cuadro N01: Seguimiento del Control

Los objetivos, metas y programas son determinados en el planeamiento estratgico anual mediante el anlisis FODA alineado a la poltica de SSOMA, cada objetivo se despliega en Lneas de Accin (LA) y cada Lnea de Accin en Tareas, se asigna un responsable y plazo de cumplimiento para cada LA, el seguimiento del avance de los objetivos se realiza mediante el Programa Operativo (Fig. 03)

Fig. 03. Seguimiento de objetivos, metas y programas

3.3 Implementacin y Operacin La funcin, responsabilidad y autoridad de cada puesto de trabajo son claramente definidas en cada uno de los procedimientos y en el Manual de Obligaciones y Funciones (MOF) del sistema de gestin,

El entrenamiento, competencia y capacitacin es desarrollado por niveles: trabajador, supervisor, gerencial. Las fuentes de informacin para el establecimiento de las necesidades de capacitacin son a travs de los anlisis PRC por puesto de trabajo, estadsticas de accidentabilidad, incidentes, etc. La accidentabilidad est dada por la combinacin de las condiciones y comportamientos inseguros. El programa de comportamiento seguro se basa en el control de la frecuencia de comportamientos seguros en la mina a travs de estrategias de la psicologa de la seguridad, basadas fundamentalmente en acciones que refuerzan el comportamiento seguro y otras que extinguen los inseguros. Estos reforzadores y extinguidores se dan a conocer a travs de retroalimentaciones diarias durante la supervisin in situ y tambin en reuniones de retroalimentacin grupales peridicas con los trabajadores. La comunicacin, participacin y consulta de y hacia los trabajadores se realiza por diferentes mecanismos, el ms importante es una de las herramientas de gestin denominado Reporte de Ocurrencias Mineras (Fig. 04), el cual permite gestionar sobre los actos y condiciones subestandares. Todas las tareas generadas por las ocurrencias reportadas son notificadas electrnicamente a cada responsable con plazos de cumplimiento. Las comunicaciones externas son atendidas a travs del rea de relaciones comunitarias. Los controles operacionales establecidos
Evaluacion del Riesgo - IPER (A, M, B):
SGI SSOMA OHSAS18001 ISO 14001

REPORTE DE OCURRENCIA
REG-05-14.01

Todo trabajador tiene la obligacin de reportar cualquier Acto o Condicin subestndar Subterrneo Seguridad Lugar: Labor: Nivel: Fecha: Reportado por: Afectado: Infractor: Escriba lo que ocurri: Salud Ocupacional Zona: Mina: Area: Hora: DNI: DNI: DNI: Superficie Medio Ambiente

Fig.04. Reporte de Ocurrencias en los procedimientos, estandarizaciones, instrucciones de trabajo permiten prevenir y controlar los riesgos e impactos generados por las operaciones de la organizacin. El Pasaporte es otra herramienta fundamental en la prevencin de incidentes, en ella se detalla las especificaciones tcnicas, estndares, procedimientos para ejecutar las actividades durante el desarrollo de un determinado proyecto. (Fig. 05)

Fig. 05. Pasaporte El plan de respuesta a emergencias permite ejecutar, desarrollar y medir la capacidad de respuesta en funcin a los riesgos y aspectos ambientales considerados significativos y en condiciones adversas, que pueden ocasionar incidentes de gran magnitud, para esto se ha elaborado planes de respuesta a emergencias mediante el anlisis PRC en condiciones de emergencia de las diferentes actividades, la revisin peridica se realiza a travs de simulacros planeados.

3.4 Verificacin La medicin y monitoreo del desempeo en SSOMA se realiza mediante indicadores proactivos y reactivos tales como:

El VEO, herramienta para el control de riesgos de actividades rutinarias2, es una lista de Verificacin de Estndares
REG-14-13/02

Actividad:
Subterraneo Superficie

INSPECCIN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO PLANTA

TIPO: GENRICO

Operativos (VEO), se obtiene de un anlisis PRC donde se describe los riesgos y criterios el del operacionales de la actividad
item

VEO (VERIFICACION DE ESTANDARES OPERATIVOS) - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Zona:.Mina:...Nivel:.....Labor:...Contrata :... Lugar:..Equipo:...... 1 Trabajadores 2 3 4 Supervisor
Riesgo

rea Hora Fecha Turno Hora


Requerimientos / Criterios Operacionales X No se Aplica

1
RB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Cada de persona Quemadura

M M M M M M

analizada, esta herramienta permite obtener nivel lugar de de seguridad trabajo y/o (criterios actividad

conformes / total de criterios evaluados) desarrollada basado en el cumplimiento de los criterios operacionales que son actos y condiciones estndares. (Fig. 06)

Electrocutamie M nto M Atrapamiento A Aplastamiento Explosin Intoxicacin Ceguera M M A M M M M M M M

Golpes Sordera

Usa arns de seguridad con lnea de vida-hebras no descosidas-anillos no doblados Usa mandil de cuero no roto Usa guantes de cuero largos no rotos Usa escarpines de cuero no rotos Usa mameluco jean no roto Mantiene tablero elctrico protegido de la humedad - polvo Usa cables vulcanizado sin hilos expuestos con enchufes industriales no rotos Usa portaelectrodo de 1000 amp no roto , no quemados Coloca tarjeta-candado de bloqueo en fuente principal de energa Usa sogas-eslingas con capacidad de resistencia mayor al peso del equipo-hebras no rotas Mantiene personal alejado del rea de maniobra mnimo 3 m Usa botellas de oxi-acetileno fijada con cadena - vlvula antiretorno de llama no rota - mangueras sin picaduras - manmetro no roto Usa mascarilla con filtro de carbn activado no saturada no rota Usa mscara de soldadura de yelmo con lunas N 12 sin escorias Aisla rea de soldadura con biombos Usa herramientas manuales no hechizas no rotas Usa protector de cabeza tipo jockey-sombrero con tafilete-almohadilla interna-arbiquejo no fatigado Usa zapatos con puntera de acero no rotos planta antideslizante Usa tapones auditivos limpios no rotos

Actos o Condiciones Seguras ( ) o Inseguras ( X ) Total de Observaciones = Suma de ( ) + ( X ) Nivel de Seguridad, (% cumplimiento de controles de riesgo) (Cantidad de actos / condiciones seguras ( ) entre total de Observaciones)

Fig. 06. VEO Los niveles de seguridad de los VEOS son monitoreadas diariamente para observar su comportamiento (Fig. 07), as mismo se hace un comparativo mensual con el nmero de accidentes (Fig. 08).

Fig. 07. Nivel de Seguridad Tambin se puede obtener los niveles de seguridad por cada riesgo significativo (Fig.09)

Fig.08 Anlisis Comparativo

Fig. 09 Nivel de Seguridad por Riesgo La Administracin en una Pgina, es una herramienta para medir el desempeo de los trabajadores mediante el resultado mensual de factores claves de xito, esta herramienta emite 03 informes:
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Actividad Rutinaria, es aquella actividad en donde los peligros, riesgos y controles se repiten

El informe de Enfoque, muestra todos los factores claves de xito (FCE) asignados al puesto, clasificndolos en desempeo: Inaceptable , Aceptable

Satisfactorio

, Sobresaliente

Fig. 10. Informe de Enfoque

El

informe

de

Retroalimentacin,

muestra los FCE que se encuentran en Alto y Bajo Desempeo (Fig. 11)

Fig. 11. Informe de Retroalimentacin El informe de Administracin, es el resumen de inters para un Supervisor Directo, se muestran solo las personas bajo su responsabilidad cuyo Porcentaje de Cumplimiento se encuentren en Alto y Bajo Desempeo ms no los de Medio Desempeo (Fig.12)

Fig. 12. Informe de Administracin La investigacin de los incidentes se analiza en el Comit de Anlisis Semanal de Incidentes (CASI) con la participacin de los supervisores y trabajadores con la finalidad de determinar las causas, acciones correctivas y preventivas necesarias para evitar la recurrencias de las mismas.

Las auditorias internas son realizadas de manera trimestral para monitorear el cumplimiento de los requerimientos de la norma OHSAS 18001:2007, as como de los requisitos legales aplicables a la organizacin. La AD revisa de forma trimestral el desempeo del SG con la finalidad de asegurar su conveniencia, suficiencia y eficacia continua.

4. Aplicacin El sistema de gestin de seguridad de CMH tiene su aplicacin en la unidad de produccin Parcoy, donde se desarrolla actividades de exploracin, explotacin y metalurgia de minerales aurferos. El campo de aplicacin de las herramientas de gestin permite: Ofrece un medio interactivo para registrar, administrar, reportar, investigar y navegar dentro de la informacin de seguridad, facilitando el Anlisis multidimensional que permite eliminar la subjetividad en las decisiones a tomar en beneficio de la seguridad, generando conocimiento para la toma de decisiones Identificar continuamente los peligros internos y externos, riesgos, controles para las actividades rutinarias y no rutinarias Identificar y acceder a los requisitos legales y otros que ha asumido CMH Implementar y mantener objetivos, metas y programas de gestin con responsables y plazos de cumplimiento cuyo seguimiento se realiza trimestralmente. Definir las funciones, responsabilidades y autoridad de cada puesto de trabajo el cual se encuentra descrito en cada procedimiento del sistema Asegurar la competencia de los trabajadores y su respectiva formacin tomando como referencia las necesidades de capacitacin en base los incidentes ocurridos. Mantener la comunicacin, participacin y consulta interna y externa de y hacia los trabajadores. Implementacin de controles operacionales Identificar situaciones potenciales de emergencia y responder a estas as como su actualizacin es particular despus de los incidentes ocurridos Seguimiento del desempeo en seguridad y salud ocupacional por trabajador y rea de trabajo as como su respectiva retroalimentacin para la mejora continua.

Estadsticas de riesgos de fcil elaboracin y clasificacin por diversos conceptos previamente definidos. Seguimiento de las tareas asignadas a las reas para el control de peligros y eliminacin de riesgos en la operacin. Investigacin de los incidentes y no conformidades determinando las causas de origen as como las acciones correctivas y preventivas necesarias para evitar su recurrencia

Implementacin de auditorias internas planificadas basado en las evaluaciones de los riesgos y resultados de las auditorias previas.

5. Conclusiones Los resultados que se han obtenido desde la implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional son:

Reduccin del nmero de incidentes 2004 (132), 2005 (136), 2006 (201), 2007 (198), 2008 (154), 2009 (49) Cumplimiento de los requisitos legales y otros asumidos aplicables a las actividades de CMH. Control de factores de riesgo que afectan la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores Mejor imagen corporativa Adecuacin de pasivos de seguridad y salud ocupacional Mayor concientizacin de los trabajadores en el uso de herramientas proactivas para el control de riesgos como: PRC, VEO, PASAPORTE. Mejor comunicacin interna y externa Incremento de desempeo de los trabajadores en seguridad y salud ocupacional Ningn software de gestin de seguridad puede reemplazar las decisiones finales de un gerente y el planeamiento estratgico y conceptual que debe tener el manejo de la seguridad. El sistema @lerta+ es una importante herramienta conceptual que complementa la gestin y permite manejar informacin y facilitar su anlisis para generar conocimiento, as como efectuar el seguimiento de planes, acciones y responsabilidades.

Mejor entendimiento de porque se siguen sucediendo accidentes en la empresa a pesar de tener implementado un sistema de gestin.

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