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Gestion de Residuos

Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Dueo: Ernesto Mamani
CLAVE
DS
Responsabilidades
*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Dueo de Sistema
*SIC Superintendente de Campamento
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Minera San Cristbal S.A.
Mtricas
Objetivo del Proceso
"Definir las actividades y los controles
requeridos para garantizar la gestin de
residuos en el rea de operaciones de
Minera San Cristbal
Planificacin
de la
Recoleccin
Preclasific
acin y
Almacena
miento
Temporal
0 0 0
Importantes Mejoras
Oportunidades
0 Total
Crticas
1 4 7
12
Recoleccin y
Transporte
Gestin de
Residuos
2.02.P07
(38) Resueltas
MSC
Residuos
Contratistas
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
Reglamentos y
Normas Tcnicas de
Residuos Slidos
EEIA/
PASA/
PMRS
Acciones/
Recomendaciones
2.02.P07.PL01
Plan de Gestin de
Residuos Slidos
Formularios y Planillas
de Gestin de
Residuos
Residuos Dispuestos
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
Monitoreo y
Medicin HSE
3.02.P04
Seguimiento
Ambiental
Operativo
3.02.P07
Control de
Procesos/
Documentos
2.05.P02
Obtencin de
Licencias y
Permisos
3.02.P05
Seguimiento
Ambiental
Operativo
3.02.P07
Disposicin
Final
Eficacia del
Proceso de
Gestin de
Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Dueo: Ernesto Mamani
Responsabilidades
*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
Planificar la Gestin
de Residuos
TMA
Planificar
Recoleccin
SC
Formularios
Planificacin de
Recoleccin
Formularios Planificacin de
Recoleccin
*2.02.P07.F05 Programacin de la
Recoleccin Diferenciada de
Residuos.
*2.02.P07.F08 Puntos de
Recoleccin y Tipo de Residuo
Generado.
*2.02.P07.F09 Ruteo de las
Unidades de Recoleccin de
Residuos.
45
El plano de las
instalaciones y
caminos no se
encuentra en
sharepoint
Formularios
Planificacin de
Recoleccin
(Llenados)
B
Pre-clasificar y
Almacenar
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
Reglamentos y
Normas Tcnicas de
Residuos Slidos
EEIA/
PASA/
PMRS
A
Plan de Gestin de Residuos
Slidos:
*Sistema de Gestin de Residuos
Slidos
*Reduccion de La Generacin de
Residuos
*Identificacion de Empresas y
Areas de Generacin de Residuos
*Recoleccion y Transporte
Diferenciado
*Otros
Acciones/
Recomendaciones
Formularios y Planillas
de Gestin de Residuos
2.02.P07.PL01
Plan de Gestin de
Residuos Slidos
(Actualizado)
Requerimientos de
Capacitacin
Entrenamiento
*2.02.P07.E01 Gestin de Residuos
Slidos
*Gestin de Residuos Peligrosos.
Regulaciones
*Ley 1333 y Reglamentos (RGRS)
*RAAM
L
2.02.P07.PL01
Plan de Gestin de
Residuos Slidos
Seguimiento
Ambiental
Operativo
3.02.P07
Obtencin de
Licencias y
Permisos
3.02.P05
Control de
Procesos/
Documentos
2.05.P02
Planificacin de
la Capacitacin
2.02.P04
SMA
EEIA: Estudio de Evaluacin de
Impacto Ambiental
PASA: Plan de Aplicacin y
Seguimiento ambiental
PMRS: Plan de Manejo de
Residuos Slidos del EEIA.
SharePoint/
Campamento/RRSS
2.02.P07.D01
50
Falta completar la
identificacin de
reglamentos/normas
tcnicas aplicables
14001 4.4.6
9001 7.5.1; 7.6; 8.2.3
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Responsabilidades
*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
MSC
Residuos
Slidos y
Minero
Metalrgicos
Contratistas
Instructivos
Pre-Clasificar y
Almacenar
Temporalmente
GNR
Residuos Slidos:
* Orgnicos Verde
* Reciclables Amarillo
* Peligrosos Rojo
* Convencionales Naranja
* Industriales Gris
* Lquidos (Lodos) Azul
26
Para Filtros, existe
instructivo de
lavado antes de
desecharlo, pero
no se cumple
MSC:
* 2.03.P02 Mantenimiento.
* 2.04.P10 Atencin Mdica.
* 3.04.P06 Provisin de Reactivos.
* 3.04.P07 Filtracin.
* 3.04.P28 Despacho de Almacn.
* 3.04.P05 Flotacin
* 3.04.P02 Planif. Mina Corto Plazo
* Cualquier otro proceso de MSC que
genere residuos.
Residuos
Slidos
Pre-
clasificado
C
Requiere
Formulario?
GNR
Almacenamiento
Temporal
GNR
Colas o
Relaves
Tuberas y
Bombas
BOOSTER
Desmontes de
Mina
Instructivos:
* 2.02.P07.I01Preclasificacin /
Almacenamiento en Origen de Residuos
Orgnicos, Reciclables y Convencionales
* 2.02.P07.I02 Hospitalarios.
* 2.02.P07.I03 Filtracin.
* 2.02.P07.I04 Residuos con Cianuro.
* 2.02.P07.I05 Laboratorio.
* 2.02.P07.I06 Aceites y Filtros.
* 2.02.P07.I07 Industriales.
* 2.02.P07.I08 Gestin de Residuos de
Reactivos Qumicos
* 2.02.P07.I11 Gestin de Residuos de
Cajas de Madera de Cianuro
* 2.02.P07.I12 Gestin de Residuos de
Madera Tratada
* 2.02.P07.I13 Gestin de Envases de
Reactivos (Totes)
* 2.02.P07.I14 Gestin de Residuos de
Empetrolados
* 2.02.P07.I16 Gestin de Residuos de
Toner y Cartridge
Gestin de
Colas
3.04.P24
Carguo y
Acarreo
3.04.P36
Vehculos
de
Transport
e + Chofer
Residuos
Slidos
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
Reglamentos y
Normas Tcnicas de
Residuos Slidos
2.02.P07.PL01
Plan de Gestin de
Residuos Slidos
(Actualizado)
B
Pre-clasificar y
Almacenar
GNR
Hospedaje en
Sitio
2.02.P04
Ejecucin de la
Capaciacin
2.04.P05
Transporte
Interno
2.02.P06
PNL
1
Los residuos
peligrosos
deben ser
etiquetados
previamente
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Responsabilidades
*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
C
3.04.P24.F02
Libro de Control de
Disposicin de Colas
3.04.P02.R02
Reporte Volumtrico
Requiere llenar
Formulario?
D
Aprobacin
Medio Ambiente
Llenar Formularios/
Planillas
GNR
3.04.P02.R02
Reporte Volumtrico
(Actualizado)
Libro de Control Registro en Archivador de
rea Relacionada
*Libro de Control en Mina y
en Planta
Gestion de
Colas
3.04.P24
Planificacin
Mina Corto
Plazo
3.04.P02
Planillas
*Los formularios para
movimiento de suelos y colas
de planta son informacin
empleada para realizar el
seguimiento y control.
Archivador de rea
Relacionada
25
GNR no estn
totalmente
entrenados
Requiere llenar
Formulario?
D1 No
Recolectar /
Transportar
Si
Copia 3.04.P32.F01
Adicin, Cambio o Baja
de tem de Stock
Gestin de
Inventarios de
Almacn
3.04.P32
Requieren Llenar el Formulario
Control de Transporte de
Residuos:
*Contratistas
*Cuando no se emplea el servicio
de recoleccin de residuos de
Campamento
2.02.P07.F01
Control de Transporte
de Residuos
2.02.P07.F01
Control de Transporte
de Residuos
3.04.P24.F02
Libro de Control de
Disposicin de Colas
(Actualizado)
14001 4.4.6
ISO
Ref: 2.02.P07
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*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
D
Recolectar y
Transportar
PRR
Aprobacin Medio
Ambiente
E
Residuos Reciclables Clasificados:
* Plstico, Madera, Papel, Chatarra
y otros
*Entrega para Tratamiento
Externo
*Entrega para Re-uso
Recibir y Clasificar
Residuos Slidos
Transporados al
Relleno Sanitario
ATENCIN
Casco
Requerido
ATENCIN
Guantes
Requeridos
ATENCIN
Botas de
Seguridad
Requeridos
ATENCIN
Lentes de
Seguridad
Requeridos
ATENCIN
Ropa de
Seguridad
Requerida
Proteccin
Respiratoria
Requerida
ATENCIN
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivo de
Adquisiciones
Archivo de
Medio Ambiente
Aprobacin Medio
Ambiente
PMA
Problemas? X Si
No
D1
Archivo de Campamento
Archivo de Medio Ambiente
Archivo de Adquisiciones
*Cuando existe material para
donacin/venta y requiere dar
de baja el item.
2.02.P07.F01
Control de Transporte
de Residuos
2.02.P07.F01
Control de Transporte de
Residuos (Aprobado)
Residuos
Slidos
Pre-
clasificado
Resolucin de
Problemas
Archivador de rea
Relacionada
14001 4.4.6
ISO
18001 4.4.6
OHSAS
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Responsabilidades
*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
E
Recepcionar
Residuos
PRS
Recepcionar Residuos
F
Pesaje de Residuos
*Los residuos son pesados de
acuerdo al tipo de residuo
Definir Destino
Relleno
Problemas? X Si
Definir destino
PRS
2.02.P07.I10 Rev.0 Control
de Ingresos y Salidas de
Residuos del RSI
No
Residuos para
Donacin/Venta
Residuos para
Venta/Disposicin
Final
Si
Residuos para
Tratamiento/
Disposicin final en
Relleno Sanitario
No
Disposicin
Temporal y Salida de
Residuos
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
Reglamentos y
Normas Tcnicas de
Residuos Slidos
PRS
2.02.P07.I10
Control de Ingresos y
Salidas de Residuos del RSI
*Materiales para Venta (Llantas,
Tambores de Aceite, Chatarra,
bolas de Acero, Bateras)
*Materiales para Donacin son
llevados al rea de Donacin.
* Problemas?
Refiere a la no conformidad
en la presentacin de los
residuos o que no cuenten
con el formulario de
transporte autorizado
Residuos
Recepcionados en
Relleno Sanitario
2.02.P07.PL01
Plan de Gestin de
Residuos Slidos
(Actualizado)
2.02.P07.F02
Control de Ingresos y
Salidas de Residuos
2.02.P07.F02
Control de Ingresos y Salidas de
Residuos del Relleno Sanitario
2.02.P07.F07
Nota de Remisin /Proforma
2.02.P07.F07
Nota de Remisin /
Proforma
Resolucin de
Problemas
44
El Reporte de Residuos
para donacion no se
encuentra controlado
formalmente
12
No cuentan con
Herramientas ni
Equipo para el
material
Clasificado
40
No existe
instructivo para
donacin de
Residuos
2.02.P07.F02
Control de Ingresos y
Salidas de Residuos
(Llenado)
2.02.P07.F02
Control de Ingresos y
Salidas de Residuos
48
No se procede al
pesado de los
residuos, solamente
se estima el peso
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
Reglamentos y
Normas Tcnicas de
Residuos Slidos
Residuos para
Donacin/Venta/
Tratamiento/
Disposicin Final
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivador de
Relleno Sanitario
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivador
de Relleno
Sanitario
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
Gestion de Residuos
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Dueo: Ernesto Mamani
Responsabilidades
*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
Residuos para
Tratamiento
Requiere
tratamiento?
Si
No
Tratamiento
PRS
F
Definir Destino Relleno
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
Reglamentos y
Normas Tcnicas de
Residuos Slidos
Residuos Tratados
Criterios para Tratamiento:
* Residuos para Incineracin (Bolsas de
Reactivos (i.e. SO4Cu), Hospitalarios)
son llevados al Horno de Incineracin.
* Residuos Orgnicos son llevados a las
Fosas de Abono.
* Residuos de Suelos con Hidrocarburos
son llevados a la Piscina de Tratamiento
de Landfarming.
* Lodos
Disposicin final:
* Residuos Empetrolados son llevados a
la Fosa de Empetrolados.
* Residuos Convencionales son llevados
a Fosas Convencionales.
* Residuos Peligrosos son llevados a la
Celda de Peligrosos.
2.02.P07.PL01
Plan de Gestin de
Residuos Slidos
(Actualizado)
Formularios
Tratamiento
(Llenados)
Instructivos/
Formularios
Tratamiento
Instructivos tratamiento:
* 2.02.P07.I09 Gestin de Residuos
de Suelo Contaminado con
Derivados de Hidrocarburo
* 2.02.P07.I15 Tratamiento
Trmico de Residuos - Incineracin
Formularios tratamiento:
* 2.02.P07.F06 Control para la
Obtencion de Abono
* 2.02.P07.F10 Control de la
Operacin del Incinerador
* 2.02.P07.F11 Control
Abastecimiento Diesel - Horno
Incinerador
* 2.02.P07.F12 Control de
Incineracin de Residuos
Peligrosos
* 2.02.P07.F19 Control Mensual de
Residuos Incinerados
45
No se ha iniciado
el tratamiento de
los lodos, suelos
empetroladosy
orgnicos
Definir destino
Relleno Sanitario
PRS
Residuos para
Tratamiento/
Disposicin Final
49
Falta implementar instructivos
para las operaciones de
tratamiento y disposicin final
de residuos
G
Disposicin Final
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivador de
Relleno Sanitario
14001 4.4.6
ISO
ATENCIN
Casco
Requerido
ATENCIN
Guantes
Requeridos
ATENCIN
Botas de
Seguridad
Requeridos
ATENCIN
Lentes de
Seguridad
Requeridos
ATENCIN
Ropa de
Seguridad
Requerida
Proteccin
Respiratoria
Requerida
ATENCIN
18001 4.4.6
OHSAS
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
Gestion de Residuos
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Responsabilidades
*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
Disposicin Final
PRS
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
Reglamentos y
Normas Tcnicas de
Residuos Slidos
H
Residuos para
Disposicin
Seguimiento
2.02.P07.PL01
Plan de Gestin de
Residuos Slidos
(Actualizado)
Formularios (Disposicin Final)
* 2.02.P07.F04 Control Mensual de
Residuos In Situ
* 2.02.P07.F18 Reporte Anual de
la Generacin de Residuos en
Minera San Cristbal
* 2.02.P07.F03 Control Mensual de
Residuos
* 2.02.P07.F16 Control Mensual de
Disposicin de Residuos en RSI
Formularios
Disposicin Final
Formularios
Disposicin Final
(Llenados)
Celda de
Empetrolados
Convencionales
Peligrosos
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivador de
Relleno Sanitario
G
Disposicin Final
*14001 4.4.6
ISO
ATENCIN
Casco
Requerido
ATENCIN
Guantes
Requeridos
ATENCIN
Botas de
Seguridad
Requeridos
ATENCIN
Lentes de
Seguridad
Requeridos
ATENCIN
Ropa de
Seguridad
Requerida
Proteccin
Respiratoria
Requerida
ATENCIN
*18001 4.4.6
OHSAS
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Responsabilidades
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* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
Hacer Seguimiento
Ambiental Operativo
TMA
ISO
Estndar
*ISO 14001: 4.5.1
Date
Seguimiento
*Semanal por reas
*En caso de detectarse falencias
se realizar una inspeccin
recurrente al rea para verificar
que el problema haya sido
subsanado.
H
Seguimiento
Formularios
Disposicin Final
(Llenados)
Formularios
Tratamiento
(Llenados)
Formularios y Planillas
de Gestin de Residuos
2.02.P07.PL01
Plan de Gestin de
Residuos Slidos
(Actualizado)
Cumplimiento
Normativo
Gubernamental
1.02.P04
A
2.02.P07.F01
Control de Transporte de
Residuos
(Aprobados)
Planillas de Control Pre-
Clasificacin,
Almacenamiento, Recoleccin
y Transporte de Residuos
Planillas de Control:
* 2.02.P07.F13 Control
Diario de Clasificacin y
Almacenamiento de
Residuos en Origen
* 2.02.P07.F14 Control
Mensual de la
Planificacin de la
Recoleccin de Residuos
* 2.02.P07.F15 Control
Mensual de Recoleccin y
Transporte de Residuos
* 2.02.P07.F17 Check List
Diario para el Control de la
Planificacin de la
Recoleccin de Residuos
Seguimiento
Ambiental
Operativo
3.02.P07
3.04.P24.F02
Libro de Control de
Disposicin de Colas
(Actualizado)
3.04.P02.R02
Reporte Volumtrico
(Actualizado)
Formularios de Ingreso
y Salida de Residuos
(Llenados)
Formularios de Ingreso y
Salida de Residuos (Llenados)
* 2.02.P07.F02 Control de
Ingresos y Salidas de
Residuos
* 2.02.P07.F07 Nota de
Remisin /Proforma
*18001 4.5.1
OHSAS
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
Gestion de Residuos
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CLAVE
Dueo: Ernesto Mamani
Responsabilidades
*GNR Generador
*PRR Personal de Recoleccin de Residuos
* PCF Personal de Clasificacin Final
*SGNR Supervisor del Generador
* SC Supervisin de Campamento
*SAR Superintendente del rea Relacionada
*TMA Tcnico Medio Ambiente
Minera San Cristbal S.A.
X
Resolver Problema
Escalar? Escalar & Resolver Si
ACPR?
No
Iniciar Accin
Correctiva /
Preventiva
Yes
Documentar
Solucin & Retornar
al Proceso
No
Resuelto? X No
Continuar con
Resolucin de
Problemas
Si
RT
RT PRP SUP
RT
RT
1
Registro de Actividad
Registro de Actividad
Accin
Correctiva /
Preventiva
4.05.P01
ISOKEY-NC
4.05.P01.D01
Auditora
Interna
4.01P.01
RAP
ACPR
* Accin Correctiva y Preventiva
Requerida (ACPR)
ETE
Experto en Tema Especfico
* Persona ms capacitada para
ayudar a resolver el problema.
Resolucin de Problemas
Retornar al
Proceso
ISOKEY-NC/I/A
4.05.P01.D01
RT
Responsable de la Tarea:
* ltima Persona implicada /
responsable de la tarea que gener
el problema.
PRP
Persona Relacionada al Problema:
ETE
Accin
Correctiva /
Preventiva
4.05.P01
37
No est
definido el
registro
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Dueo: Ernesto Mamani
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Oportunidad de
Proceso
Categora de Control
CS - Cliente, Prove.
EN - Ambiente
ET - Equipos
M - Mtricas
PC - Proceso
PE - Personas
CM - Comunicacin
TE - Capacitacin
OT - Otro Crtico Mejora Importante
Informacin de Proceso, Mtodos
e Instrucciones
Minera San Cristbal S.A.
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Los residuos peligrosos deben ser etiquetados previamente
No se tiene definido el medio de almacenamiento
SOLUCIONADA. Se identific el medio.
Instruccin de Trabajo no controlada?
SOLUCIONADA. Se completaron los Instructivos especficos, del
2.02.P07.I01 al 2.02.P07.I07
Los formularios del procedimiento son poco claros y burocrticos
SOLUCIONADA. Con la mejora del mapa del proceso y la liberacin de
instructivos.
Entrenamiento no tiene respuesta a la difusin dada
SOLUCIONADA. Ya se cuenta con un plan de capacitacin a las diferentes
reas de MSC.
Las Etiquetas para Clasificar Residuos no estn actualizadas
SOLUCIONADA. Ya se cuenta con las nuevas etiquetas.
No est definido el transporte de Mina ni WGB
SOLUCIONADA. El recojo y transporte de residuos se realiza a travs de
contratistas.
No se tienen instructivos diferenciados para la Recoleccin de Residuos
SOLUCIONADA. Se programa la recoleccin diferenciada a travs de
formularios.
No se tienen instructivos diferenciados par el Transporte de Residuos
SOLUCIONADA. Se programa el transporte diferenciado a travs de
formularios.
CS
PC
CS
PC
PC
PE
PC
CS
PC
PC
Se tiene un Procedimiento no actualizado para Pre Clasificar Residuos Industriales y
Peligrosos y almacenar temporalmente el residuo preclasificado
SOLUCIONADA: Se ha definido especificar los requerimientos y controles mediante la
matriz de indentificacin de requisitos legales del proceso Cumplimiento Normativo
Gubernamental.
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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e Instrucciones
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En el formulario se solicitan caractersticas de los residuos que no son
necesarios.
SOLUCIONADA. se modifico el formulario.
No llenan el formulario de MSC
BORRADA. No expresa el problema en si, se adicionaron otras nubes que
complementan la expresin.
No todos los Residuos de Disposicin Final van al Relleno Sanitario,
Reutilizables y de Venta
SOLUCIONADA. Se ha elaborado un instructivo para la gestin de
residuos reutilizables y de venta.
No siempre se tiene a disposicin el transporte de Residuos Peligrosos en
el rea 270
SOLUCIONADA: Se ha solucionado mediante la formalizacin del
instructivo.
Falta una Gua de Residuos para clasificar Reciclables
BORRADA. No tiene sentido (Revisin luego del 3er. Pase)
Faltan Instructivos para la Clasificacin (Relleno Sanitario)
SOLUCIONADA. Ya se cuenta con los instructivos formalizados en ISOKey.
No se envan reportes (Planilla de Control) a Medio Ambiente
SOLUCIONADA: Se especifica este aspecto en el mapa de proceso de
gestion de residuos en la tarea de seguimiento.
Falta instructivo para el Entierro de Residuos
SOLUCIONADA: Se ha definido especificar los requerimientos y controles mediante la
matriz de indentificacin de requisitos legales del proceso Cumplimiento Normativo
Gubernamental.
Falta instructivo para la Incineracin de Residuos
SOLUCIONADA: El instructivo se encuentra vigente en el ISOKEY.
PC
PC
*
ET
PC
PC
PC
CS
PC
PC
No cuentan con Herramientas ni Equipo para el material Clasificado
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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e Instrucciones
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Planillas an no liberadas
SOLUCIONADA. Las planillas ya se encuentran liberadas.
Falta definir qu reglamento es y controlarlo
SOLUCIONADA: Se ha definido emplear las matrices de indentificacin de
requisios legales mediante el proceso Cumplimiento Normativo
Gubernamental.
No se cuenta con presupuesto especfico por Proceso
ELIMINADA: Por actualizacin del proceso.
GNR no estn totalmente entrenados
Para Filtros, existe instructivo de lavado antes de desecharlo, pero no se
cumple
No se tienen contenedores especficos
SOLUCIONADA: Se cuenta con contenedores diseados especficamente
para el almacenamiento temporal de residuos convencionales, reciclables,
orgnicos.
Faltan Recursos
BORRADA. Por actualizacin del mapa.
No se hace seguimiento a la Pre-Clasificacin
SOLUCIONADA. En la matriz de controles HSE se incluy el seguimiento a
la pre-clasificacin.
No est totalmente implementado el Seguimiento y Control
SOLUCIONADA: Ya se tiene la programacin del seguimiento y control
ambiental operativo en las diferentes reas de MSC.
PC
PC
PC
TE
CS
PC
ET
PC
PC
PC
Falta convertir e integrar los documentos mencionados a Instructivos del
proceso
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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EN - Ambiente
ET - Equipos
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Informacin de Proceso, Mtodos
e Instrucciones
Minera San Cristbal S.A.
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No se sabe si es digital o copia fsica
SOLUCIONADA: Se manejan en ambos formatos.
No se tienen mtricas en el proceso
SOLUCIONADA: Se han definido las mtricas del proceso.
Matriz no desarrollada
SOLUCIONADA. Ya se elabor la matriz.
Formulario no formalizado.
SOLUCIONADA. El reporte ya se encuentra codificado.
Reporte no controlado.
SOLUCIONADA. El reporte ya se encuentra codificado.
No est definido el registro
BORRADA. Por actualizacin de mapa.
Registros no controlados formalmente
SOLUCIONADA. Registros controlados formalmente.
No se estn llenando los formularios
SOLUCIONADA: Se obliga al llenado de los formularios/planillas y
reportes por parte de los generadores, planta y mina.
No existe instructivo para donacin de residuos.
PC
PC
M
PC
CS
PC
PC
PC
PC
PC
No existe un proceso definido que se encargue de la venta de residuos
SOLUCIONADA. el instructivo ya se encuentra en el Isokey.
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Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Categora de Control
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TE - Capacitacin
OT - Otro Crtico Mejora Importante
Informacin de Proceso, Mtodos
e Instrucciones
Minera San Cristbal S.A.
No se tiene claramente definido que residuos son reutilizables
SOLUCIONADA. A travs de un Instructivo se ha definido cuales son los
residuos reutilizables.
PC
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No existe disponibilidad exclusiva de equipos de recoleccin y transporte
por parte de Mantenimiento.
SOLUCIONADA: Se ha solucionado la disponibilidad exclusiva de los
vehculos para la recoleccin de residuos.
PC
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PC
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PC
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El Reporte de Residuos para donacion no se encuentra controlado
formalmente
PC
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El plano de las instalaciones y caminos no se encuentra en sharepoint
PC
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Espacio en elaboracin
SOLUCIONADA: El espacio ya ha sido establecido en
http://portal.minera.
Planilla de Control de Colas Planta y la Planilla de Control de Movimiento
de Suelos, no se encuentran codificadas
SOLUCIONADA: Se encuentran formalizadas en el ISOKEY,
No se ha iniciado el tratamiento de los lodos, suelos empetroladosy orgnicos
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No se procede al pesado de los residuos, solamente se estima el peso
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PC
PC
Falta implementar instructivos para las operaciones de tratamiento y disposicin
final de residuos
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Falta completar la identificacin de reglamentos/normas tcnicas aplicables para las
diferentes etpa de la gestin de RRSS
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PC
PC
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Legislacin y Normas
Descripcin
Incluir o especificar el prrafo del estndar y el nmero de referencia que aplica.
Informacin de Proceso, Mtodos e Instrucciones
Especificar el estndar que aplica,
i.e., ISO, FDA, Medio Ambiente, SOX o
Seguridad.
L
ARTICULO 1 La presente disposicin legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente No. 1333 del 27 de abril de 1992, respecto a
los residuos slidos, considerados como factor susceptible de degradar el medio ambiente y afectar la salud humana.
Tiene por objeto establecer el rgimen jurdico para la ordenacin y vigilancia de la gestin de los residuos slidos,
fomentando el aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada recuperacin de los recursos en ellos contenidos.
RAAM
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras
Decreto supremo N 24782
ISO
9001 7.5.1
Control de la produccin y de la prestacin del servicio
La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las
condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto,
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,
c) el uso del equipo apropiado,
d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin,
e) la implementacin del seguimiento y de la medicin, y
f) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto.
Fuente. NB/ISO 9001
ISO
9001 7.6
Control de los equipos de seguimiento y de medicin
La organizacin debe determinar el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios
para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.
La organizacin debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de
una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe:
a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin
trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base
utilizada para la calibracin o la verificacin (vase 4.2.4);
b) ajustarse o reajustarse segn sea necesario;
c) estar identificado para poder determinar su estado de calibracin;
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin;
e) protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.
Adems, la organizacin debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte
que el equipo no est conforme con los requisitos. La organizacin debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y
sobre cualquier producto afectado.
Deben mantenerse registros de los resultado de la calibracin y la verificacin (vase 4.2.4)
Deben confirmarse la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando estos
se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de
iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
Fuente. NB/ISO 9001
ISO
9001 8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos
La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del
sistema de gestin de la calidad. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas,
segn sea conveniente.
Fuente. NB/ISO 9001
14001 4.4.6
Control operacional
La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales
significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se
efectan bajo las condiciones especificadas, mediante:
a) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar
situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas
ISO
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Dueo: Ernesto Mamani
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Legislacin y Normas
Descripcin
Incluir o especificar el prrafo del estndar y el nmero de referencia que aplica.
Informacin de Proceso, Mtodos e Instrucciones
Especificar el estndar que aplica,
i.e., ISO, FDA, Medio Ambiente, SOX o
Seguridad.
ambientales; y
b) el establecimiento de criterios operaciones en los procedimientos; y
c) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales
significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
Fuente. ISO 14001
18001 4.5.1
OHSAS
Medicin y seguimiento del desempeo
La organizacin debe establecer implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de
forma regular el desempeo de SySO. El o los procedimientos debe(n) incluir:
a) las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organizacin;
b) el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SySO de la organizacin;
c) el seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud como para la seguridad);
d) las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de la conformidad con los programas, controles y
criterios operacionales de SySO;
e) las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del deterioro de la salud, los incidentes (incluyendo los
cuasi accidentes) y otras evidencias histricas de un desempeo de SySO deficiente;
f) el registro de los datos y los resultados del seguimiento y medicin, para facilitar el posterior anlisis de las acciones
correctivas y las acciones preventivas.
Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medicin del desempeo, la organizacin debe establecer y mantener
procedimientos para la calibracin y el mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado. Se deben conservar los
registros d de las actividades y los resultados de calibracin y mantenimiento.
Fuente. NB/OHSAS 18001
18001 4.4.6
OHSAS
Control operacional
La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los peligros identificados para lo
que es necesaria la implementacin de controles para gestionar el riesgo o riesgos para SySO. Esto debe incluir la gestin de
cambios (vase el apartado 4.3.1).
Para esas operaciones y actividades, la organizacin debe implementar y mantener:
a) controles operacionales cuando sea aplicable para la organizacin y sus actividades; la organizacin debe
integrar estos controles operacionales dentro de su sistema de gestin de SySO global;
b) controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos;
c) controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo;
d) procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de su poltica
y a sus objetivos de SySO;
e) los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a desviaciones de su poltica y sus
objetivos de SySO.
Fuente. NB(OHSAS 18001
ISO
Seguimiento y Medicin
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de
forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio
ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo,
de los controles operacionales aplicable y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin.
14001 4.5.1
La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados.
Fuente. ISO 14001
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Dueo: Ernesto Mamani
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Mtricas de Proceso
Mtricas Primarias
La frmula est documentada en la base
de datos.
Fuente de Informacin
Los datos de las mtricas son obtenidos
de un Registro del Negocio.
Mtricas Secundarias
La frmula est documentada en la base
de datos.
Informacin de Proceso, Mtodos e Instrucciones
Proceso de Referencia
Gestin de
Residuos
2.02.P07
Preclasificacin y almacenamiento
temporal
(PAT)
100 *
A
c
T
A
PAT =
Frecuencia Mensual
Lmite 80
Gestin de
Residuos
2.02.P07
Planificacin de la recoleccin
(PR)
100 *
AP
R
P
P
PR =
Frecuencia Mensual
Lmite 80
Recoleccin y transporte
(RT)
Gestin de
Residuos
2.02.P07
100 *
A
C
T
A
RT =
Frecuencia Mensual
Lmite 80
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivador
Campamento
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivador
Campamento
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivador
Campamento
Ac = Total de atributos que cumplen con la especificacin
durante la inspeccin segn la frecuencia definida y
actividad del proceso
TA = Total de atributos inspeccionados segn la
frecuencia definida y actividad del proceso
PR = Recoleccin realizada en los puntos de acopio
segn la frecuencia definida
PAP = Puntos de acopio y puntos de recoleccin
planificados segn frecuencia definida
Ac = Total de atributos que cumplen con la especificacin
durante la inspeccin segn la frecuencia definida y
actividad del proceso
TA = Total de atributos inspeccionados segn la
frecuencia definida y actividad del proceso
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Mtricas de Proceso
Mtricas Primarias
La frmula est documentada en la base
de datos.
Fuente de Informacin
Los datos de las mtricas son obtenidos
de un Registro del Negocio.
Mtricas Secundarias
La frmula est documentada en la base
de datos.
Informacin de Proceso, Mtodos e Instrucciones
Proceso de Referencia
Gestin de
Residuos
2.02.P07
Disposicin final
(DF)
100 * *
A
C
T
A
TRS
RS
DF
|
|
.
|

\
|
=

Frecuencia Mensual
Lmite 80
4
DF RT PR PAT
EPGR
+ + +
=
Gestin de
Residuos
2.02.P07
Eficacia del proceso de gestin
de residuos
(EPGR)
Frecuencia Mensual
Lmite 80
Archivo de
Campamento
(Relleno Sanitario)
Archivador
Campamento
Mtricas Secundarias
RS = Suma de residuos slidos orgnicos,
convencionales, peligrosos, reciclables y reutilizables
destinados a tratamiento o disposicin final
TRS = Total de residuos slidos recibidos en relleno
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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# Referencia de Transaccin
Informes Sobre Transacciones
Una lista completa de los reportes disponibles se puede encontrar en el manual de usuario.
Transacciones Informacin de Proceso, Mtodos e Instrucciones
1
Se ingresa a ISOKEY (Login name y Password), se accede al mdulo No Conformidades/Incidentes, submdulo NC Internas, se
crea un nuevo registro con datos tales como:
Informacin general: Descripcin y categoria
Informacin especfica: Tipo, evidencia, requisito incumplido, etc.
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Registro
En el servidor se encuentran back up de
las Bases de Datos:
Retencin
Los registros se mantienen por el tiempo
mnimo indicado:
Disposicin Final
Los registros se eliminan segn el
siguiente mtodo:
Registros de Proceso Informacin de Proceso, Mtodos e Instrucciones
ndice
Los registros est asociados a las
siguientes palabras clave:
Cronolgico
1 ao archivo fsico 4 aos backup
Destruccin
Cronolgico Destruccin
Archivador
de rea
Relacionad
a
Planilla de Control de Colas de Planta
Planilla de Control de Movimiento de
Suelos de Mina
Archivador de
Campamento
Reporte de Residuos Para Donacin
Reporte de Residuos Para Venta
Reporte de Residuos Enterrados e
Incinerados
1 ao archivo fsico 4 aos backup
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
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Descripcin
Dar una descripcin detallada de la informacin, el propsito y el mtodo de transmisin preferido.
Informacin de Proceso, Mtodos e Instrucciones
# Referencia
Toda la informacin debe tener un
nmero de referencia.
Tipo de Informacin
Instructivo
2.02.P07.I01
Instructivo
2.02.P07.I02
Instructivo
2.02.P07.I03
Instructivo
2.02.P07.I04
Instructivo
2.02.P07.I05
Instructivo
2.02.P07.I06
Instructivo
2.02.P07.I07
Instructivo para:
La Pre-Clasificacin y Almacenamiento de Residuos Orgnicos, Reciclables y Convencionales.
Instructivo para:
La Pre-Clasificacin y Almacenamiento Temporal de Residuos Hospitalarios.
Instructivo para:
La Pre-Clasificacin y Almacenamiento Temporal de Residuos de Planta de Filtracin.
Instructivo para:
La Pre-Clasificacin y Almacenamiento Temporal de Residuos con Cianuro.
Instructivo para:
La Pre-Clasificacin y Almacenamiento Temporal de Residuos de Sustancias de Laboratorio.
Instructivo para:
La Pre-Clasificacin y Almacenamiento Temporal de Aceites y Filtros Usados.
Instructivo para:
La Pre-Clasificacin y Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales.
Gestion de Residuos
Ref: 2.02.P07
Rev: 2
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Referencia de la Capacitacin:
Todo el material de entrenamiento
debe ser referenciado y controlado.
Capacitacin
Descripcin
Descripcin detallada del contenido del material de la capacitacin y los medios que estn disponibles para el uso.
Informacin de Proceso, Mtodos e Instrucciones
Entrenamiento
Gestin de Residuos Slidos
Segn Plan Mensual de Capaictacin 1era y 3era semana de cada mes
Gestin de Residuos Peligrosos