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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIN


PBLICA

A NIVEL DE
PERFIL SECTOR SALUD
MODULO IV
EVALUACIN
Sector Salud, Desarrollo e Inclusin Social
Direccin de Inversin Pblica
DGPI - MEF

CASO PRACTICO
HOSPITAL LOCAL CHINGUIRITO

y DGPI - MEF

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


b) C
Costos
t de
d operacin
i y mantenimiento
t i i t
i.
Costos Situacin Sin Proyecto
1)

N
N

Los costos en la situacin sin


proyecto es la proyeccin de
gastos realizados en los
ltimos aos

C t de
Costos
d recursos humanos
h

UNIDAD ORGANICA

APELLIDOS Y NOMBRES

CONDICION

CARGO CLASIFICADO

NIVEL

INGRESO

TIPO DE RR.HH

MEDICO I (CIRUJANO)

15

4671

ASISTENCIAL

OBSTETRIZ I

2288

ASISTENCIAL

S/ CENTRO QX Y ANESTESIO.

82

CIRUGIA

JARA CASTRO CARLOS ANTONIO

NOMBRADO

SERVICIO OBSTETRICIA

83

S/HOSPITALIZACION Y C.EXT.

CARRILLO VARGAS MARITZA SUSANA

84

S/HOSPITALIZACION Y C.EXT.

GAMARRA CHANG BERTHA MELTZINEA

NOMBRADO

OBSTETRIZ I

2662

ASISTENCIAL

85

S/HOSPITALIZACION Y C.EXT.

CHIRINOS VALERO ROCIO

NOMBRADO

OBSTETRIZ I

2150

ASISTENCIAL

91

S/HOSPITALIZACION Y C.EXT.

BALDEON RODENAS ELIO

SERUMS

1800

ASISTENCIAL

92

S/HOSPITALIZACION

LEANDRO MASGO NILDA LUZ

NOMBRADO

TEC. EN ENFERMERIA I

STC

1720

ASISTENCIAL

93

S/HOSPITALIZACION

SOTO CIRIACO TERESA

NOMBRADO

AUX. DE ENFERMERIA I

SAB

1692

ASISTENCIAL

94

S/HOSPITALIZACION

MARIN HUARANCAY MARLENI HORTENCIA

NOMBRADO

TEC. EN ENFERMERIA I

STC

1720

ASISTENCIAL

95

S/HOSPITALIZACION

TORRES ISAIAS GLADYS TERESA

NOMBRADO

TEC. EN ENFERMERIA II

STB

1844

ASISTENCIAL

96

S/HOSPITALIZACION

ZARATE DIAZ MIRIAM HEINE

NOMBRADO

ASIST. EN SERV.DE SALUD II

SPE

1919

ASISTENCIAL

NOMBRADO

CIRUJANO DENTISTA I

III

2068

ASISTENCIAL

SERUMS

CIRUJANO DENTISTA I

1800

ASISTENCIAL

SERUMS/EQ

CIRUJANO DENTISTA I

ASISTENCIAL

NOMBRADO

OBSTETRA

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

97

ODONTOLOGIA

IZAGUIRRE BARRETO ANDRES AVELINO

98

ODONTOLOGIA

CRISPIN ATAYPOMA HUMBERTO

99

ODONTOLOGIA

MANCILLA QUIQUIA LUZ

COSTOS TOTAL MENSUAL

COSTOS TOTAL ANUAL

178 170 79
178,170.79

12

2,138,049

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


b) Costos de operacin y mantenimiento
i.
Costos Situacin Sin Proyecto
Costos de insumos.
Gastos de insumos para la prestacin de los servicios (gasa, algodn, baja lengua,
mascarillas jabn antisptico
mascarillas,
antisptico, guantes descartables
descartables.
2)

SERVICIOS

Bienes e insumos

3)

2,010

2,011

2,012

156,010.48

302,561.17

291,076.20

Costos de bienes y servicios


GASTOS DE SERVICIOS
SERVICIOS

PAGO DE SERVICIOS
Energia electrica
Agua
Telefonia Internet
Combustible Petroleo

2,010

27,287.66
27
287 66
16,731.30
720.00
9,836.36

2,011

34,224.08
34
224 08
17,106.40
720.00
8,897.68
7 500 00
7,500.00

2,012

33,313.56
33
313 56
16,334.40
900.00
8,579.16
7 500 00
7,500.00

Considerar la R.M. N 1952009/MINSA. Metodologa para


estimacin de costos estndar
en los establecimientos de
salud

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


b) Costos de operacin y mantenimiento
i.
Costos Situacin Sin Proyecto
Costos de Mantenimiento
Considerar gastos incurridos en los mantenimientos preventivos y correctivos.

4)

SERVICIOS

2 010
2,010

MANTENIMIENTO
Mant. Equipos
Mant. Infraestructura

5)

2 011
2,011

51,400
26,530
24,870

2 012
2,012

60,540
45,214
15,326

75,750
39,875
35,875

Resumen de Costos (Precios de Mercado).

CONCEPTO

Operacin
Remuneraciones
Servicios
Bienes e insumos
Otros
Mantenimiento
TOTAL

2017

2,568,229
2,138,049
33,314
291 076
291,076
30,040
75,750
2,643,979

2022

2,568,229
2,138,049
33,314
291 076
291,076
30,040
75,750
2,643,979

2023

2,568,229
2,138,049
33,314
291 076
291,076
30,040
75,750
2,643,979

2024

2,568,229
2,138,049
33,314
291 076
291,076
30,040
75,750
2,643,979

2025

2,568,229
2,138,049
33,314
291 076
291,076
30,040
75,750
2,643,979

2026

2,568,229
2,138,049
33,314
291 076
291,076
30,040
75,750
2,643,979

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


Costos Situacin Con Proyecto

ii.

Costos de recursos humanos


Los costos de recursos humanos es la suma de los costos de recursos humanos actuales y
los recursos humanos del balance (programa de recursos humanos adicional).
1)

DESCRIPCION

RRHH
Existente
Adi i l
Adicional

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,648,849 4,269,849 4,269,849 4,284,249 4,339,449 4,339,449 4,397,049 4,397,049 4,397,049 4,398,440
2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049
1 510 800 2,131,800
1,510,800
2 131 800 2,131,800
2 131 800 2,146,200
2 146 200 2,201,400
2 201 400 2,201,400
2 201 400 2,259,000
2 259 000 2,259,000
2 259 000 2,259,000
2 259 000 2,260,390
2 260 390

Costos de insumos
L costos de
Los
d iinsumos con proyectos son llos costos que permitirn
i i cubrir
b i llos iinsumos para
brindar las atenciones de la demanda estimada.
2)

SERVICIOS

Insumos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,546,854

1,584,496

1,623,794

1,663,529

1,704,286

1,746,050

1,789,312

1,833,686

1,878,662

1,925,325

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


Costos Situacin Con Proyecto

ii.

Costos de bienes y servicios


Los costos de bienes y servicios debe contemplar lo considerado en el planteamiento
tcnico, verificar si hay incremento de capacidad resolutiva.
3)

SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS
Bienes y servicios
Otros

4)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,743,807
115,690
81,264

1,783,686
120,001
79,189

1,825,434
124,472
77,167

1,867,837
129,110
75,197

1,911,484
133,921
73,277

1,956,368
138,911
71,407

2,002,983
144,087
69,584

2,050,949
149,456
67,807

2,099,764
155,025
66,076

2,150,517
160,802
64,389

Costos de mantenimiento

Considerar
C
id
los
l costos
t dde mantenimiento
t i i t iindependientes
d
di t dde lla iinfraestructura
f
t t y equipamiento.
i
i t
En el primer ao tener presente que los bienes tangibles estn en garanta.
CONCEPTO

Mantenimiento
Mant.Obra
Mant.Equip

2015

2016

2017

2018

2019

2022

2023

2024

869,531
569,136
300,396

869,531
569,136
300,396

869,531
569,136
300,396

869,531
569,136
300,396

869,531
569,136
300,396

869,531
569,136
300,396

869,531
569,136
300,396

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


Costos Incrementales

ii.

Costos Incrementales = Costos Con Proyecto - Costos Sin Proyecto

1)

Costos de recursos humanos


RECURSOS HUMANOS
Con Proyecto
Sin Proyecto
INCREMENTAL

2)

2015

3,648,849
2,138,049
1,510,800

2016

4,269,849
2,138,049
2,131,800

2017

4,269,849
2,138,049
2,131,800

2021

4,397,049
2,138,049
2,259,000

2022

4,397,049
2,138,049
2,259,000

2023

4,397,049
2,138,049
2,259,000

2024

4,398,440
2,138,049
2,260,390

Costos de insumos
INSUMOS Y BIENES
Con Proyecto
Sin Proyecto
INCREMENTAL

2015

1,546,854
291,076
1,255,777

2016

1,584,496
291,076
1,293,420

2017

1,623,794
291,076
1,332,718

2021

1,789,312
291,076
1,498,236

2022

1,833,686
291,076
1,542,609

2023

1,878,662
291,076
1,587,586

2024

1,925,325
291,076
1,634,249

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


Costos Incrementales

ii.

3)

Costos de servicios

SERVICIOS Y OTROS
Con Proyecto
Sin Proyecto
INCREMENTAL

4)

2015

2016

2017

2021

2022

2023

2024

196,954
63,354
133,600

199,190
63,354
135,836

201,640
63,354
138,286

213,671
63,354
150,318

217,264
63,354
153,910

221,102
63,354
157,748

225,191
63,354
161,838

2016

2017

2021

2022

2023

2024

869,531
75 750
75,750
793,781

869,531
75 750
75,750
793,781

869,531
75 750
75,750
793,781

869,531
75 750
75,750
793,781

869,531
75 750
75,750
793,781

869,531
75 750
75,750
793,781

Costos de mantenimiento

MANTENIMIENTO
Con Proyecto
Sin Proyecto
INCREMENTAL

2015

2
75 750
75,750
-75,748

III.7 EVALUACIN SOCIAL


Beneficios Sociales

a)

Los beneficios de los proyectos del sector salud se reflejan en las mejoras de la calidad de vida.
Su valorizacin monetaria es difcil.
Los beneficios pueden ser:
Reduccin de la tasa de mortalidad.
Reduccin de la tasa de desnutricin crnica.
Reduccin de la tasa de mortalidad materna.
Las atenciones de servicios de salud.
1)

Beneficios Sin Proyecto


Los beneficios en la situacin sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de
salud en el caso de no implementarse el proyecto.

III.7 EVALUACIN SOCIAL


1)

Beneficios Sin Proyecto


Los beneficios en la situacin sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de
salud en el caso de no implementarse el proyecto.
SERVICIOS

Medicina
CONSULTA
EXTERNA

Ginecologa
Gi
l
Pediatria
Ciruga
Odontologa
Emergencia General
Emergencia Gineco - O
EMERGENCIA Emergencia Pediatria
Emergencia Ciruga
Vigilancia Intensiva
Egresos Medicina
Egresos Ciruga
HOSPITALIZACIN Egresos Pediatria
Egresos Obstetricia
Egresos Ginecologia
CENTRO
Intervenciones
QUIRURGIC - Quirurgicas Mayores
OBSTETRICO
Atencin de Partos
Elaboracin propia

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

2,862

2,910

2,957

3,007

3,059

3,111

3,162

3,216

3,269

3,325

30,878

11,009
009
0
0
2,005
2,914
73
2,064
135
1
331
52
796
537
276

11,025
025
0
0
2,061
2,995
75
2,122
139
2
341
53
818
552
283

11,044
044
0
0
2,120
3,080
77
2,182
143
3
350
55
841
568
291

11,060
060
0
0
2,179
3,166
79
2,243
147
4
360
56
864
584
300

11,079
079
0
0
2,240
3,255
81
2,306
151
5
370
58
889
600
308

11,097
097
0
0
2,303
3,347
84
2,371
155
6
381
59
914
617
317

11,116
116
0
0
2,368
3,441
86
2,438
159
7
391
61
939
634
326

11,134
134
0
0
2,435
3,539
88
2,507
164
8
403
63
966
652
335

11,153
153
0
0
2,503
3,637
91
2,577
169
9
414
65
993
671
344

11,173
173
0
0
2,574
3,740
93
2,650
173
10
425
66
1,021
689
354

10,890
10
890
0
0
22,788
33,114
827
23,460
1,535
55
3,766
588
9,041
6,104
3 134
3,134

157

162

166

171

176

181

186

191

196

202

1,788

405

412

419

426

433

440

448

455

463

471

4,372

TOTAL

152,340

III.7 EVALUACIN SOCIAL


2)

Beneficios Con Proyecto


Los beneficios en la situacin con proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de
salud con la implementacin del proyecto.
proyecto
SERVICIOS

Medicina
CONSULTA
EXTERNA

Ginecologa
Pediatria
Ciruga
Odontologa
E
Emergencia
i G
Generall
Emergencia Gineco Obstetricia
EMERGENCIA
Emergencia Pediatria
e ge c a C
Ciruga
ug a
Emergencia
Vigilancia Intensiva
Egresos Medicina
Egresos Ciruga
HOSPITALIZACIN Egresos Pediatria
E
Egresos
Obstetricia
Ob t t i i
Egresos Ginecologia
CENTRO
Intervenciones
QUIRURGIC - Quirurgicas
Atencin de Partos
OBSTETRICO
Elaboracin propia

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

5,014

5,154

5,300

5,448

5,602

5,759

5,922

6,089

6,259

6,436

56,983

2,005
3,610
2,005
2,406
2 166
2,166

2,062
3,711
2,062
2,474
2 227
2,227

2,120
3,816
2,120
2,544
2 290
2,290

2,179
3,923
2,179
2,615
2 354
2,354

2,241
4,033
2,241
2,689
2 420
2,420

2,304
4,146
2,304
2,764
2 488
2,488

2,369
4,263
2,369
2,842
2 558
2,558

2,436
4,384
2,436
2,923
2 631
2,631

2,504
4,506
2,504
3,004
2 704
2,704

2,574
4,634
2,574
3,089
2 780
2,780

22,794
41,026
22,794
27,350
24 618
24,618

542

557

572

589

605

622

640

658

676

695

6,156

2,166
5542
325
507
338
986
648
338

2,227
557
55
334
521
347
1,013
666
347

2,290
5572
343
536
357
1,042
684
357

2,354
589
353
551
367
1,071
704
367

2,420
605
363
566
378
1,101
724
378

2,488
6622
373
582
388
1,132
744
388

2,558
66400
384
599
399
1,164
765
399

2,631
658
395
616
410
1,197
787
410

2,704
66766
406
633
422
1,230
808
422

2,780
695
417
651
434
1,265
831
434

24,618
6,156
6,
56
3,693
5,762
3,840
11,201
7 361
7,361
3,840

214

220

227

233

239

246

253

260

268

275

2,435

535

544

553

563

572

582

592

602

612

622

5,777
,

TOTAL

276,404

III.7 EVALUACIN SOCIAL


3)

Beneficios Incrementales
Beneficios Incrementales = Beneficios Con Proyecto - Beneficios Sin Proyecto
SERVICIOS

Medicina
Ginecologa
CONSULTA
Pediatria
EXTERNA
Ciruga
Odontologa
Emergencia General
Emergencia Gineco - O
EMERGENCIA Emergencia Pediatria
Emergencia Ciruga
Vigilancia Intensiva
Egresos Medicina
Egresos Ciruga
HOSPITALIZACIN Egresos Pediatria
Egresos Obstetricia
Egresos Ginecologia
CENTRO
Intervenciones
QUIRURGIC - Atencin de Partos
Elaboracin propia

2017

2,152
996
3,610
2 005
2,005
401
-748
469
102
407
324
176
286
190
111
62
57
130

2018

2,244
1,037
3,711
2 062
2,062
413
-768
482
105
418
332
180
294
195
114
64
58
132

2019

2,343
1,076
3,816
2 120
2,120
424
-790
495
108
429
340
186
302
201
116
66
61
134

2020

2,441
1,119
3,923
2 179
2,179
436
-812
510
111
442
349
191
311
207
120
67
62
137

2021

2,543
1,162
4,033
2 241
2,241
449
-835
524
114
454
358
196
320
212
124
70
63
139

2022

2,648
1,207
4,146
2 304
2,304
461
-859
538
117
467
367
201
329
218
127
71
65
142

2023

2,760
1,253
4,263
2 369
2,369
474
-883
554
120
481
377
208
338
225
131
73
67
144

2024

2,873
1,302
4,384
2 436
2,436
488
-908
570
124
494
387
213
347
231
135
75
69
147
TOTAL

2025

2,990
1,351
4,506
2 504
2,504
501
-933
585
127
507
397
219
357
237
137
78
72
149

2026

TOTAL

3,111 26,105
1,401 11,904
4,634 41,026
2 574 22,794
2,574
22 794
515
4,562
-960 -8,496
602
5,329
130
1,158
522
4,621
407
3,638
226
1,996
368
3,252
244
2,160
142
1,257
80
706
73
647
151
1,405
124 064
124,064

III 7 EVALUACIN SOCIAL


III.7

Costos Sociales
p
son:
Los factores de correccin a aplicar
b)

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional
0.847
Combustibles
0.660
Material Importado
0.817
Mano de obra calificada
0.900

Los factores de
correccin los
encontrar en el
Anexo 10.

III.7 EVALUACIN SOCIAL


Costos Sociales

b)
1)

Costos Sociales Sin Proyecto


COSTOS SOCIALES SIN PROYECTO

2)

CONCEPTO

2017

2018

2019

2024

2025

2026

Operacin
Remuneraciones
Servicios
Bienes e insumos
Otros
Mantenimiento
TOTAL

2,288,804
, ,
1,924,245
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999

2,288,804
1,924,245
, ,
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999

2,288,804
1,924,245
, ,
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999

2,288,804
1,924,245
, ,
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999

2,288,804
1,924,245
, ,
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999

2,288,804
1,924,245
, ,
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999

2019

2024

2025

2026

Costos Sociales Con Proyecto


COSTOS SOCIALES CON PROYECTO
CONCEPTO

2017

Operacin
Remuneraciones
Servicios
Bienes e insumos
Otros
Mantenimiento
TOTAL

4,761,769
3 283 965
3,283,965
98,042
1,310,893
68,867
1 69
1.69
4,761,771

2018

6,091,353
3 842 865
3,842,865
101,696
1,342,793
67,109
736 890 83
736,890.83
6,828,244

6,126,733
3 842 865
3,842,865
105,485
1,376,097
65,396
736 890 83
736,890.83
6,863,624

6,432,328
3 957 345
3,957,345
126,658
1,553,971
57,464
736 890 83
736,890.83
7,169,219

6,473,696
3 957 345
3,957,345
131,377
1,592,087
55,997
736 890 83
736,890.83
7,210,587

6,517,958
3 958 596
3,958,596
136,273
1,631,632
54,567
736 890 83
736,890.83
7,254,849

III 7 EVALUACIN SOCIAL


III.7
Costos Sociales

b)

3)

Costos Sociales Incrementales


COSTOS SOCIALES INCREMENTALES
CONCEPTO

Operacin
Remuneraciones
Servicios
Bienes e insumos
Otros
Mantenimiento
TOTAL

2017

2,472,965
1,359,720
69,811
1 064 218
1,064,218
43,410
-64,193.22
2,408,772

2018

3,802,550
1,918,620
73,464
1 096 118
1,096,118
41,652
672,695.91
4,475,246

2023

4,102,875
2,033,100
93,876
1 269 691
1,269,691
33,512
672,695.91
4,775,571

2024

4,143,524
2,033,100
98,426
1 307 296
1,307,296
32,006
672,695.91
4,816,220

2025

4,184,893
2,033,100
103,146
1 345 412
1,345,412
30,539
672,695.91
4,857,589

2026

4,229,155
2,034,351
108,041
1 384 957
1,384,957
29,110
672,695.91
4,901,851

III.7 EVALUACIN
SOCIAL
Indicadores de rentabilidad social del proyecto

c)
1)

Metodologa costo / efectividad

Costo social incremental por atencin que recibe el


servicio
| - Hospitales: servicios de atencin directa UPSS
(servicios finales, Consulta Externa, Emergencia,
Hospitalizacin, Centro Quirrgico, Centro Obsttrico
)
| - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y
curativos.
|

La Tasa Social de Descuento General es equivalente a


9 %.

Los factores de
correccin los
encontrar en el
Anexo 10.

III.7 EVALUACIN SOCIAL


Indicadores de rentabilidad social del proyecto

c)
1)

Metodologa costo / efectividad

Costo social incremental por atencin que recibe el servicio


| - Hospitales: servicios de atencin directa UPSS (servicios finales
finales, Consulta Externa
Externa,
Emergencia, Hospitalizacin, Centro Quirrgico, Centro Obsttrico )
| - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos.
|

CONCEPTO

VACT TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Inversin
Operacin
Mantenimiento
VACT

84,876,356 84,876,356
23,104,365
2,472,965 3,802,550 3,837,930 3,886,824 3,973,494 4,011,531 4,102,875 4,143,524 4,184,893 4,229,155
3 463 526
3,463,526
-64 193 672,696
-64,193
672 696 672,696
672 696 672,696
672 696 672,696
672 696 672,696
672 696 672,696
672 696 672,696
672 696 672,696
672 696 672,696
672 696
111,444,247 84,876,356 2,408,772 4,475,246 4,510,626 4,559,520 4,646,190 4,684,227 4,775,571 4,816,220 4,857,589 4,901,851
INDICADOR

Beneficios ALT 01
VACT ALT 01
CE ALT 01

276,404
112,715,491
407.79

2022

2023

2024

2025

2026

III.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


a)

Sensibilidad de la inversin
Variacion %

ALT 01

CE

% CE

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

499.91
469.21
438.50
407.79
377.09
346.38
315.67

407.79
407.79
407.79
407.79
407.79
407.79
407.79

22.6%
15.1%
7.5%
0.0%
-7.5%
-15.1%
-22.6%

III.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


a)

Flujo de ingresos
INGRESOS

RDR
REMUNERACIONES
SIS
TOTAL

b)

2017

2018

2019

2024

2025

2026

311,738
2,138,049
47,457
2 497 244
2,497,244

356,093
2,138,049
47,457
2 541 599
2,541,599

406,759
2,138,049
47,457
2 592 265
2,592,265

791,053
2,138,049
47,457
2 976 559
2,976,559

903,607
2,138,049
47,457
3 089 113
3,089,113

1,032,174
2,138,049
47,457
3 217 680
3,217,680

2017

2018

2019

2020

2025

2026

2,497,244
5 392 659
5,392,659
46.3%
2,895,414
14,159,172
35 615 189
35,615,189
39.8%

2,541,599
6 923 066
6,923,066
36.7%
4,381,467

2,592,265
6 964 815
6,964,815
37.2%
4,372,549

2,650,140
7 021 618
7,021,618
37.7%
4,371,478

3,089,113
7 366 345
7,366,345
41.9%
4,277,232

3,217,680
7 418 488
7,418,488
43.4%
4,200,807

Flujo de Caja
DESCRIPCION

INGRESOS
EGRESOS
COBERTURA
POR CUBRIR
Ingresos VACT
Egresos VACT
Cobertura

III.10 IMPACTO AMBIENTAL


PERFIL:
P proyectos mayores a 10 millones.
Para
ill
A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes:
- ANEXO 01
01: Verificacin
V ifi i de
d la
l iinclusin
l i del
d lP
Proyecto
t dde

Inversin Pblica (PIP) en el Anexo II del Reglamento


de la Ley SEIA o en sus actualizaciones.
actualizaciones
- ANEXO 02: Informacin para la evaluacin preliminar

para la categorizacin de los PIP de acuerdo al riesgo


ambiental, a nivel de perfil.

Revisar R.
R M
M. N 052052
2012-MINAM
(07.Mar.2012

III.10 IMPACTO AMBIENTAL


PERFIL:
Para proyectos menores a 10 millones.
A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes:
- ANEXO VI: Contenido Mnimo de la Evaluacin

Preliminar

Antes de la viabilidad se
debe contar con la
CLASIFICACIN

AMBIENTAL emitida por


DIGESA.

III.11 SELECCIN
DE ALTERNATIVA

Beneficios
VACT
CE

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

276,404

276,404

112 715 491


112,715,491

123 987 041


123,987,041

407.79

448.57

III.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Ao 01

Ao 02

Ao 03

Ao 04

OPERATIVO

Etapas y Actividades
Trimestre Trimestre Trimest re Trimestre Trimest re Trimestre Trimest re Trimestre Trimest re Trimestre Trimest re Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

3.

10

ETAPA PREOPERATIVA
1. Elaboracin de TDR y gestiones
para disponibilidad presupuestal
2. Proceso de Contratacin para el
expediente tcnico (Obra y
Equipamiento)
3. Elaboracin del Expediente tcnico
(Obra y Equipamiento)
4. Aprobacin de Expediente Tcnico
(Obra y Equipamiento)
5. Proceso de Contratacin (Obra y
Equipamiento)
6. Ejecucin y supervisin de Obras
7. Liquidacin y entrega de Obra

X
X
X

X
X

X
X

ETAPA OPERATIVA
1.- Uso, operacin y mantenimiento
preventivo

III.13 ORGANIZACIN Y GESTIN


Etapa de Inversin

Etapa de Operacin

Precisar la organizacin
organi acin de la Unidad
Ejecutora en lo siguiente:

Precisar la entidad encargada de la


operacin (DIRESA, RED, HOSPITAL)
een loo ssiguiente:
gu e e

- Experiencia institucional.
- Existencia de recursos humanos.
humanos

- Capacidad
p
de ggestin

- Disponibilidad de recursos

- Organizacin para la operacin.

econmicos.
- Apoyo logstico.

- Organizacin
g
ppara el mantenimiento.

III.14 MATRIZ DE MARCO LGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS

Indicador

Disminucin de las tasas de


Disminucin de las tasas de mortalidad en 3 % en el ao
Fi
Fin
mortalidad
lid d de
d la
l poblacin
bl i en
10 de operacin del proyecto.
general
El 70% de la gestantes son controladas al final del
horizonte del proyecto Atencin de partos alcanza
Mejora del acceso de la coberturas de hasta el 85% durante el horizonte del
Propsito
poblacin a los servicios de proyecto. Coberturas de atencin en consulta externa
salud del Hospital Chinguirito alcanza el 30% durante el horizonte del proyecto.
Incremento de los casos de emergencias atendidos y
estabilizados y disminucin de las referencias.
Al inicio de la operacin del proyecto: Se cuenta con
Infraestructura adecuada y de infraestructura hospitalaria en el Hospital Chinguirito y rea
techada construida de 13,065 m2 que cumplen los
calidad del Hospital
estndares que estipula el Ministerio de Salud.
Se cuenta con mobiliarios y equipos biomdicos para las
UPS de Consulta Externa, Emergencia, Laboratorio,
Componentes Equipamiento adecuado e
Radiologa (Rayos x, Ecografa, Mamografa),
suficiente del Hospital
Hospitalizacin, Medicina Fsica y Rehabilitacin, Centro
Ob tt i y Quirrgico,
Obsttrico
Q i i Servicios
S i i Generales
G
l y las
l zonas
administrativas.
Adecuado sistema de
Se cuenta con Sistema de Transporte fortalecidoal inicio de
transporte para pacientes de
la operacin del proyecto.
emergencia

Medios de Verificacin

Supuestos

R i
Registros
estadsticos.
d i

El perfil de salud de la
provincia
i i no sufre
f cambios
bi
inesperados.

Registros de las personas


atendidas segn los grupos
etareos (nio,
(nio adulto
adulto,
adolescente, adulto, adulto
mayor, gestante) en el Hospital
Chinguirito.Reportes
estadsticos del HIS.

El MINSA mantiene vigente


las normas de
categorizacin y sus
procedimientos.

Acta de recepcin de obra.


Cuaderno de obra.

Normatividad de
infraestructura del Ministerio
Actas de entrega de los equipos de Salud contina vigente.
Informes de los equipos
El MINSA ha definido
instalados Documentos de
normas precisas de
q p
g ppara los
mantenimiento de equipamiento
atencin integral
biomdico.
servicios bsicos intra y
extra murales.
Lista de asistencia Contratos
firmados Convenios realizados.

III.14 MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

A ti id d
Actividades

Indicador

Medios de Verificacin

Supuestos

Se cuenta con Hospital Chinguirito, construido con un Expediente tcnico Contratos


Demolicin y construccin del rea techada construida de 13,065 m2 y por un costo de de obras. Cuaderno de obra
Hospital Hinguirito en el
56, 913,562 Nuevos Soles.
Documentacin contable. Acta
terreno actual
Adquisicin de Hospital provisional para plan de
de recepcin, planos de
contingencia por un costo de 3,000,000 soles.
replanteo.
Coordinacin y
Adquisicin del equipamiento
Contratos. Actas de entrega de
Se cuenta con equipamiento del Hospital Chinguirito en 11
disponibilidad de los
necesario en las diferentes
los equipos Informes de los
unidades productoras de servicios de salud por un monto
recursos econmicos en los
unidades de servicios con la
equipos instalados
de 30,039.556 Nuevos Soles al inicio de la operacin del
plazos previstos.
capacitacin de uso de los
Documentos de mantenimiento
proyecto.
mismos
de equipamiento biomdico.
Adecuado sistema de
Se cuenta con Sistema de Transporte fortalecido con la
transporte para pacientes de compra de 01 ambulancia incluida en el programa de Contratos firmados.
emergencia
equipamiento.

SECUENCIA DE FORMULACIN DEL PIP Y


PARTICIPACIN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA
SECUENCIADEFORMULACINDELPIPYPARTICIPACINDEDEPENDENCIASDELMINSA

INICIO:
INFORMACIN

FORMULACIN

Insumos delproceso
1.PoblacinproyectadaparaelmbitodelPIP.
2.Cartera deserviciosproyectadaporEESS.
p y
p
3.FlujosdereferenciaentreyhaciaEESS.

DIAGNSTICOY
DEFINICINDE
OBJETIVOS

Saneamientofsico
legaldelterreno,
estudiodesuelos,
memoriayplanosde
levantamiento
topogrfico.

REQUISITOS

Informedeevaluacin
arquitectnica
funcionaly estructural,
evaluacindel
e
a uac de
equipamientoexistente
y delasinstalaciones
elctricas,sanitarias,
mecnicasycableado
estructurado).
Anlisisde
vulnerabilidad.

PLANTEAMIENTO
TCNICODE
ALTERNATIVAS

Planteamientode
alternativasde
solucin,teniendo
encuenta:
Disponibilidadde
RRHH
RRHH.
Conclusionesy
recomendacinde
lasevaluaciones
realizadasenel
diagnstico.

Criterios para
estimacindedemanda
i
i d d
d
efectivaparalacartera
deservicios
proyectada.
Criteriostcnicos
establecidosporel
MINSA(estndaresde
produccinde
ambientes,
rendimiento de RRHH).
Programamedico
arquitectnico.
Programade
equipamiento.
ProgramadeRRHH
incremental.

AnlisisdeRR.HH.
segnservicios.

APROBACIN

DEFINICINDELTAMAO
DE LOS SERVICIOS
DELOSSERVICIOS

Opininfavorable:
DIRESArespectiva

Coordinacincon:
DIRESA respectiva
DIRESArespectiva
MINSA(DGSP)

PLANTEAMIENTO
TCNICO DEL PIP
TCNICODELPIP

Anteproyecto de
infraestructura,
infraestructura,
concordanteconel
programamdico
arquitectnico
validadoporusuarios.
Anteproyecto de
equipamiento.
Zonificacindela
arquitectura,
distribucionde
ambientes.(perfil)
Enfactibilidad,
adicionar
anteproyecto de
infraestructura(a
niveldediseos
generales) de
generales)de
especialidades
(instalaciones

Coordinacincon:
DIRESA respectiva
DIRESArespectiva
MINSA(DIGIEM)

ESTRUCTURA DE
COSTOS

Costosen
infraestructuraporm2.
Programade
equipamientocon
costosreferenciales
(perfil)
Enfactibilidad
adicionar,
especificaciones
tcnicasdeprograma
deequipamiento
propuesto.Asimismo,
adjuntar,cotizaciones
delosequiposms
representativos.
Programaderecursos
humanos
incrementales,
aprobadoporDIRESA.

EVALUACIN SOCIAL

VIABILIDAD

Anexos01y02dela
Ley deConcordanciaa
remitirseaDIGESA
(perfil).
Parafactibilidadde
incluirlaEvaluacin
ambientalpreliminara
p
remitirseaDIGESA
Plan de
implementacin.
Organizaciny
gestindelainversin
ydelaoperacin,que
asegure la
asegurela
sostenibilidaddel
proyecto.

Coordinacincon:
Clasificacinambiental,
DIRESArespectiva
emitida por la DIGESA
emitidaporlaDIGESA
MINSA(DIGIEM)y/o
medianteResolucin.
MINSA(PARSALUD)

AprobacinFinal:
OPIcorrespondiente

Muchas Gracias!!

Liliana Li
Especialista Sectorial
Direccin de Inversin Pblica
lli@mef.gob.pe