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INFORMETRIMESTRALSOBRELAS

FINANZASPBLICAS

OctubreDiciembrede2013







Enero2014


1

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013



2

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
INFORMETRIMESTRALSOBRELASFINANZASPBLICAS

OCTUBREDICIEMBRE2013
PGINA
INTRODUCCIN 5

1.FINANZASPBLICAS 6
1.1PANORAMAGENERAL 6
1.2GOBIERNODELESTADODEYUCATN 7
1.2.1GLOBAL 7
1.2.2RECURSOSTOTALES 8
1.2.3GASTOEJERCIDO 9
1.3SECTORCENTRAL 10
1.3.1GLOBAL 10
1.4PODEREJECUTIVO 11
1.4.1GLOBAL 11
1.4.2INGRESOS 11
1.4.3GASTO 14
1.4.3.1GASTOEJERCIDOPORRAMO 14
1.4.3.2GASTOEJERCIDOPORCAPTULO 17
1.4.3.3AMPLIACIONESNETASAUTORIZADAS 18
1.5SECTORPARAESTATAL 22
1.5.1GLOBAL 22
1.5.2RECURSOSTOTALES 23
1.5.3GASTOEJERCIDO 26
1.6PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS 29
1.6.1GLOBAL 29
1.6.2RECURSOSTOTALES 30
1.6.3GASTOEJERCIDO 31
1.7FIDEICOMISOS 32
1.7.1RESUMENDEESTADOSFINANCIEROSAL31DEDICIEMBREDE2013 32

2.DEUDAPBLICA 35
2.1DEUDAPBLICADIRECTA 35
2.1.1VARIACINDELSALDODELADEUDADIRECTA 35
2.1.2COSTOFINANCIERODELADEUDADIRECTA 36
2.1.3GARANTASOTORGADASPORELGOBIERNOESTATAL 36
2.2DEUDAPBLICAINDIRECTA(AVALADA) 36
2.3CALIFICADORAS 37

3.DEUDADEENTIDADESFEDERATIVAS 38

4.INFORMEDEAVANCESDEINDICADORESYDEGESTINDEGOBIERNO 40
NOTA 40



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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
5.DISTRIBUCINREGIONALDELGASTO 41




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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de
enero de 2014. Las cifras son de carcter preliminar y estn sujetas a revisiones. Los datos
definitivosdelaevolucindelasfinanzasestatalesen2013sernlosqueseincluyanenlaCuenta
Pblica2013.



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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
INTRODUCCIN

Esteinformetrimestral,elaboradoporelPoderEjecutivodelEstado,proporcionaalosciudadanos
unmejorconocimientosobreeldestinodelosrecursospblicos,ascomodeldesempeo delas
instituciones gubernamentales y proporciona las bases para un anlisis pblico con base en
informacinamplia.

El informe contiene la situacin de las finanzas y la deuda pblica del Estado, as como la
comparacinentrelosrecursosaprobadosyejercidoseneltrimestreoctubrediciembrede2013
al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2013. Su objeto es presentar al
CongresodelEstadoyalasociedadengeneral,elavanceylogroderesultadosenlaejecucindel
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatn, para el periodo comprendido de
octubreadiciembrede2013,ascomolascifrasacumuladasdeeneroadiciembre.

En este documento se reafirma lo observado desde el primer informe de 2013, en cuanto a los
resultados de los lineamientos y medidas esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria que establece el titular del Poder Ejecutivo en su acuerdo nmero 1
publicadoenelDiarioOficialdelGobiernodelEstadodel4deoctubrede2012.

EntrminosdelaLeydePresupuestoyContabilidadGubernamentalyelPresupuestodeEgresos
del Gobierno del Estado de Yucatn para el Ejercicio Fiscal 2013, y dems disposiciones jurdicas
aplicables,eldocumentointegralainformacinpresupuestal,programtica,contableyfinanciera
proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, as como por los organismos
autnomosylasdependenciasyentidadesdelaAdministracinPblicadelEstado.

Cabe sealar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el


informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estar disponible en la pgina de
InternetdelGobiernodelEstadodeYucatn.

Con fundamento en los artculos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Yucatn y dems disposiciones legales aplicables, se presenta
seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Pblicas correspondiente al periodo
octubrediciembrede2013.



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OctubreDiciembrede2013
1.FINANZASPBLICAS

1.1PANORAMAGENERAL

ElcomportamientodelosingresosdelPoderEjecutivodelEstadosepresentaconunincremento
de249.4millonesdepesosenrelacinconelpresentadoeneltercertrimestre.Losingresosdelas
Entidades Paraestatales crecieron en 61.1%, Por otra parte, los ingresos de los Poderes y Entes
Autnomosseincrementaronen59.7%.Ellotraecomoefectoglobalquelosingresosobservados
del Sector Pblico, vistos de manera total, aumenten en 19.4% en relacin con el periodo
julioseptiembre.

En el aspecto de gasto ejercido no consolidado se observa, en relacin con el trimestre anterior,


un incremento global del orden de 56%. En el gasto del Poder Ejecutivo este porcentaje
representa 33.5%. Este incremento es por tratarse del periodo de cierre de ao, en donde las
gratificaciones al personal por aguinaldo, prima vacacional, etc., representan un monto
considerable.Delamismamanera,elcierredeproyectosrequiriunamayorcantidadderecursos
queenlostrimestresanteriores.

Lainformacincontenidaenrelacinconlaposicindelasfinanzasestatalesacumuladasal31de
diciembremuestraunremanentede1,522.1millonesdepesos.

ApartirdelinformeanteriorsedejdeincluirlaFundacinCulturalMacay,A.C.envirtuddeque
no es una entidad paraestatal. Por ello, en los cuadros que se presentan existe una pequea
diferenciaenlascifrascomoconsecuenciadeestaexclusin.

Tambin es importante resaltar que nuestro estado ocupa el cuarto lugar entre las entidades
menos endeudadas del pas, de acuerdo con los registros de la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico al cierre del tercer trimestre de 2013. Ello indica que baj un lugar ms, del quinto que
ocupabahastaeltrimestrepasado.



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OctubreDiciembrede2013
1.2GOBIERNODELESTADODEYUCATN

1.2.1GLOBAL

El resultado global de las finanzas del Gobierno de Yucatn (Poder Ejecutivo, Poderes y
OrganismosAutnomosySectorParaestatal)acumuladoenelperiodoenerodiciembrede2013
fuesuperavitarioen1,522.1millonesdepesos.
CUADRO1
RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
GOBIERNODELESTADODEYUCATN
(MILLONESDEPESOS)
CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOSTOTALESNOCONSOLIDADOS 8,947.1 9,283.3 11,037.1 13,640.5 42,908.1
INGRESOSOBSERVADOS 8,901.7 9,097.5 10,953.9 13,076.3 42,029.5
SECTORCENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6
PoderEjecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3
PoderesAutnomos 140.4 139.9 139.1 156.7 576.1
OrganismosAutnomos 581.3 471.9 487.4 716.6 2,257.2
SECTORPARAESTATAL 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9
REMANENTESDEEJERCICIOSANTERIORES 45.4 185.8 83.2 564.2 878.6
GASTOEJERCIDONOCONSOLIDADO 7,705.6 8,548.5 9,818.5 15,313.3 41,386.0
CONRECURSOSDELAO 7,664.3 8,521.7 9,694.8 14,629.1 40,509.9
SECTORCENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4
PoderEjecutivo 5,565.1 6,046.6 6,933.1 9,258.4 27,803.2
Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0
TransferenciasaPoderes
Autnomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5
TransferenciasaOrganismos
Autnomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9
TransferenciasaParaestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0
RamosGenerales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7
GastodePoderesyOrganismos
Autnomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2
SECTORPARAESTATAL
2
1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6
CONREMANENTESDEEJERCICIOS
ANTERIORES
1
41.3 26.8 123.7 684.2 876.1
REMANENTE 1,241.6 734.8 1,218.5 1,672.8 1,522.1
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo
1
PoderEjecutivo
2
GASTOSECTORPARAESTATAL
Sectorpblicoestatalpresupuestariosujetoacontrolindirecto
OrganismossincontrolpresupuestaldirectodelSectorEducacin


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1.2.2RECURSOSTOTALES

Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatn sumaron 13,640.5 millones de
pesos en octubre diciembre. Del total del trimestre, 8,787.4 millones corresponden al Sector
Central,4,289millonesalSectorParaestataly564.2millonesaremanentesdeaosanterioresdel
PoderEjecutivo.

CUADRO2
RECURSOSTOTALESEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
GOBIERNODELESTADODEYUCATN
(MILLONESDEPESOS)
CONCEPTO
ENERO
MARZO
ABRIL
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
SECTORCENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6
PoderEjecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3
PoderesAutnomos 140.4 139.9 139.1 156.7 576.1
OrganismosAutnomos 581.3 471.9 487.4 716.6 2,257.2
SECTORPARAESTATAL 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

REMANENTESDEEJERCICIOSANTERIORES
1
45.4 185.8 83.2 564.2 878.6

RECURSOSTOTALESNOCONSOLIDADOS 8,947.1 9,283.3 11,037.1 13,640.5 42,908.1

NETEO
2
1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.0

RECURSOSTOTALESCONSOLIDADOS 7,089.7 7,429.0 8,350.5 9,838.9 32,708.1

Cabe sealar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del
GobiernodeYucatn,poruntotalde3,801.7millonesdepesos,losrecursostotalesconsolidados
resultande9,838.9millones.



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1.2.3GASTOEJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto


consolidadode10,827.5millonesdepesos.
CUADRO3
GASTOEJERCIDOEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
GOBIERNODELESTADODEYUCATN
CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
SECTORCENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4
RAMOSGENERALES 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7
ServiciodelaDeudaPblica 42.3 39.1 48.4 98.6 228.3
JubilacionesyPensiones 130.9 131.1 141.6 186.8 590.4
Participacionesy
Aportaciones 1,227.7 1,269.7 1,347.1 1,215.5 5,060.0
GASTOPROGRAMABLE 4,748.1 5,253.5 6,061.4 8,671.7 24,734.7
PoderEjecutivo 4,164.2 4,606.7 5,396.1 7,757.5 21,924.4
Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0
TransferenciasaPoderes
Autnomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5
TransferenciasaOrganismos
Autnomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9
TransferenciasaParaestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0
GastodePoderesy
OrganismosAutnomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2
SECTORPARAESTATAL
2
1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6

GASTOEJERCIDONOCONSOLIDADO 7,664.3 8,521.7 9,694.8 14,629.1 40,509.9
NETEO
1
1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.0
GASTOEJERCIDOCONSOLIDADO 5,806.8 6,667.4 7,008.3 10,827.5 30,310.0

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo
1
RestadeTransferenciasdelPoderEjecutivo
TransferenciasAutnomos 640.1 551.2 552.5 785.2 2,528.9
TransferenciasDescentralizados 999.0 1,041.7 1,946.0 2,783.1 6,769.7
TransferenciasEducacin 173.6 210.9 141.4 164.4 690.3
TransferenciasInterEntidades 44.8 50.6 46.6 69.1 211.1
1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.0
2
INTEGRACINGASTOSECTORPARAESTATAL
Sectorpblicoestatalpresupuestariosujetosacontrolindirecto
OrganismossincontrolpresupuestaldirectodelSectorEducacin



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1.3SECTORCENTRAL

1.3.1GLOBAL

La evolucin de los recursos totales y del gasto del sector central determin que en el periodo
enero diciembre 2013 se registre un remanente presupuestal de 967.7 millones de pesos. El
cuadro4muestraeldetalledelascifras.

CUADRO4
RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
SECTORCENTRAL
(MILLONESDEPESOS)
CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOSTOTALESNOCONSOLIDADOS 7,205.9 7,525.4 8,374.3 9,351.6 32,457.2
I.1INGRESOSOBSERVADOS 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6
SECTORCENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6
PoderEjecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3
PoderesAutnomos 140.4 139.9 139.1 156.7 576.1
OrganismosAutnomos 581.3 471.9 487.4 716.6 2,257.2

I.2REMANENTESDEEJERCICIOS
ANTERIORES
1
45.4 185.8 83.2 564.2 878.6
GASTOEJERCIDONOCONSOLIDADO 6,190.3 6,720.3 7,722.1 10,856.8 31,489.4
CONRECURSOSDELAO 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4
SECTORCENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4
PoderEjecutivo 5,565.1 6,046.6 6,933.1 9,258.4 27,803.2
Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0
TransferenciasaPoderesAutnomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5
TransferenciasaOrganismos
Autnomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9
TransferenciasaParaestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0
RamosGenerales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7
GastoPoderesyOrganismosAutnomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2


CONREMANENTESDEEJERCICIOS
ANTERIORES
1
41.3 26.8 123.7 684.2 876.1
REMANENTE 1,015.6 805.1 652.2 1,505.2 967.7
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo
1
PoderEjecutivo



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1.4PODEREJECUTIVO

1.4.1GLOBAL

Los recursos totales del Poder Ejecutivo en el periodo enero diciembre sumaron 29,623.9
millonesdepesos,incluyendo878.6millonescorrespondientesaremanentesdeaosanteriores.
Por otro lado, el gasto ejercido fue de 28,679.2 millones, suma que contempla la aplicacin de
876.1 millones de remanentes de aos anteriores. As, en el ejercicio 2013 se registr un
remanentede944.7millones,confirmandolaestabilidaddelasfinanzasdelEjecutivo.

CUADRO5
RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
PODEREJECUTIVO
(MILLONESDEPESOS)
CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOSTOTALES 6,484.2 6,913.7 7,747.8 8,478.3 29,623.9
INGRESOSOBSERVADOS 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3


REMANENTEDEEJERCICIOSANTERIORES
1
45.4 185.8 83.2 564.2 878.6
GASTOEJERCIDO 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.2
CONRECURSOSDELAO 5,565.1 6,046.6 6,933.1 9,258.4 27,803.2
Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0
TransferenciasaPoderesAutnomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5
TransferenciasaOrganismosAutnomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9
TransferenciasaParaestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0
RamosGenerales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

CONREMANENTEDEEJERCICIOSANTERIORES
1
41.3 26.8 123.7 684.2 876.1
REMANENTE 877.8 840.2 691.0 1,464.3 944.7

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo
1
PoderEjecutivo

1.4.2INGRESOS

EnelperiodoenerodiciembrelosingresosobservadosporelPoderEjecutivofueronde28,745.3
millones de pesos, que representa el equivalente a 110.2% del total que contempla la Ley de
IngresosdelEstadoparaelejerciciofiscal2013,deacuerdoconloqueapareceenelcuadro6.




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OctubreDiciembrede2013
CUADRO6
INGRESOSEN2013.ENERODICIEMBRE
PODEREJECUTIVO
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
LEYDE
INGRESOS
ORIGINAL
ACUMULADOENERODICIEMBRE
CALENDARIO
ORIGINAL
OBSERVADO VARIACIN
INGRESOSDELIBREDISPOSICIN 8,216.5 8,216.5 8,617.9 401.4
INGRESOSPROPIOS 1,792.6 1,792.6 1,882.4 89.8
IMPUESTOS 974.2 974.2 1,001.2 27.0
DERECHOS 491.4 491.4 499.5 8.1
PRODUCTOS 45.2 45.2 43.0 2.1
APROVECHAMIENTOS 281.9 281.9 338.7 56.8
INGRESOSDEORIGENFEDERAL 6,423.9 6,423.9 6,735.5 311.6
PARTICIPACIONESFEDERALES 6,169.5 6,169.5 6,429.4 259.9
IMPUESTOSFEDERALESCOORDINADOS 183.3 183.3 190.3 7.0
INCENTIVOSYMULTAS 71.1 71.1 115.8 44.7
0.0 0.0 0.0 0.0
INGRESOSETIQUETADOS 17,859.2 17,859.2 20,127.4 2,268.2
INGRESOSPROPIOSCONDESTINOESPECIFICO 81.8 81.8 28.1 53.7
PARAMUNICIPIOS 2,427.0 2,427.0 2,493.1 66.2
PROPIOSPARAMUNICIPIOS 154.6 154.6 156.8 2.3
PARTICIPACIONESFEDERALESA
MUNICIPIOS
2,258.4 2,258.4 2,322.8 64.4
IMPUESTOSFEDERALESCOORDINADOS 14.1 14.1 13.5 0.6
INGRESOSFEDERALES 10,124.0 10,124.0 10,442.4 318.4
FONDODEAPORTEDUCBSICA 5,248.9 5,248.9 5,522.7 273.8
FONDODEAPORTSERVICIOSDESALUD 1,375.4 1,375.4 1,361.9 13.4
FONDODEAPORTINFRAESTRUCTURA
SOCIAL
1,275.8 1,275.8 1,295.5 19.7
FONDODEAPORTFORTALECIMIENTO
MPAL
942.5 942.5 945.3 2.8
FONDODEAPORTMLTIPLES 404.0 404.0 391.1 12.9
FONDODEAPORTEDUCTECYDE
ADULTOS
137.4 137.4 145.3 7.9
FONDODEAPORTPARALASEGPUBLICA 165.5 165.5 165.9 0.4
FONDODEAPORTACIONESPARAELFORT
ENTFED
574.6 574.6 614.7 40.1


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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
CONCEPTO
LEYDE
INGRESOS
ORIGINAL
ACUMULADOENERODICIEMBRE
CALENDARIO
ORIGINAL
OBSERVADO VARIACIN
SUBSIDIOFEDERALORDINARIOALAUADY 1,379.7 1,379.7 1,545.8 166.2
INGRESOSEXTRAORDINARIOS 3,140.2 3,140.2 5,311.0 2,170.8
OTROSINGRESOSNOESPECIFICADOS 0.0 0.0 74.3 74.3
FEIEF 0.0 0.0 125.0 125.0
PROFIS 5.6 5.6 6.3 0.7
CONVENIOSDEENTIDADESPARAESTATALESY
ORGANISMOSAUTNOMOSYSECTORCENTRAL
3,134.5 3,134.5 5,105.4 1,970.8
FINANCIAMIENTO 706.6 706.6 306.9 399.7
2/INGRESOSPROPIOSDELSECTOR
PARAESTATALYRGANOSAUTNOMOS

1/
TOTALINGRESOSEJERCICIOFISCAL2013 26,075.7 26,075.7 28,745.3 2,669.6

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo

1
Eltotalglobalpuedepresentarunaligeravariacinporlaaplicacindelasfrmulasparaelclculode
lasparticipacionesquecorrespondenalosmunicipiosyotrosingresosetiquetados.
2
NoestconsideradoelingresoporlasParaestatalesyAutnomos.

En cuanto a los ingresos propios, tres de sus cuatro rubros cerraron el periodo con un monto
superioralestimado.

Tambin en el rubro de Convenios de Entidades Paraestatales y Organismos Autnomos y Sector


Centralseobservauningresosuperioralestimado,yaqueserecibieron1,970.8millonesdepesos
ms.



14

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
1.4.3GASTO

1.4.3.1GASTOEJERCIDOPORRAMO

El gasto ejercido por ramo en octubre diciembre de 2013 sum 9,942.6 millones de pesos. De
estemonto684.2millonesreflejanlaaplicacinderemanentesdeejerciciosanteriores.Deltotal
del gasto ejercido, 785.2 millones correspondieron a los Poderes y Organismos Autnomos,
1,500.9millonesalgastodelosRamosGeneralesy7,656.5millonesalPoderEjecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autnomos se explica por el de la UADY
(592.5millones),siguindoleenmontoeldelPoderJudicial(96millones),eldelPoderLegislativo
(46.8millones)yeldelIPEPAC(28.8millones).

CUADRO7
GASTOEJERCIDOPORRAMOEN2013.ENERODICIEMBRE
PODEREJECUTIVO
(MILLONESDEPESOS)

RAMO
ENERO
MARZO
ABRIL
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
PODERESYENTESAUTNOMOS 640.1 551.2 554.9 785.2 2,531.4
PODERLEGISLATIVO 37.8 41.8 39.9 46.8 166.3
PODERJUDICIAL 95.7 95.7 95.8 96.0 383.2
TRIBUNALDEJUSTICIAELECTORALYADMINISTRATIVA 5.4 5.3 5.3 6.9 22.8
INSTITUTODEPROCEDIMIENTOSELECTORALESY
PARTICIPACINCIUDADANADELESTADODEYUCATN
27.0 24.6 25.6 28.8 106.0
COMISINDELOSDERECHOSHUMANOSDELESTADO
DEYUCATN
6.7 6.8 6.8 8.5 28.8
INSTITUTOESTATALDEACCESOALAINFORMACIN
PBLICA
6.5 5.3 4.6 5.8 22.2
UNIVERSIDADAUTNOMADEYUCATN 461.0 371.7 377.0 592.5 1,802.1
GASTONOPROGRAMABLE 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7
JUBILACIONESYPENSIONES 130.9 131.1 141.6 186.8 590.4
PARTICIPACIONESYAPORTACIONESAMUNICIPIOS 1,227.7 1,269.7 1,347.1 1,215.5 5,060.0
DEUDAPBLICA 42.3 39.1 48.4 98.6 228.3
PODEREJECUTIVO 3,565.3 4,082.4 4,965.0 7,656.5 20,269.2
SECRETARADEFOMENTOTURSTICO 82.7 72.9 88.4 158.3 402.3
CULTUR 66.7 51.8 42.4 20.5 181.4
RESTO 16.0 21.1 46.0 137.8 220.9
SECRETARADEOBRASPBLICAS 200.7 234.3 702.3 954.8 2,092.1
INCAY 123.3 114.2 236.3 427.5 901.4


15

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
RAMO
ENERO
MARZO
ABRIL
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
INCCOPY 52.0 55.2 84.9 237.8 429.8
IVEY 5.0 0.0 2.6 51.8 59.4
JAPAY 9.3 21.0 201.4 95.5 327.1
JEDEY 2.6 35.0 33.6 37.1 108.3
IDEFEY 6.3 5.9 140.9 101.0 254.1
RESTO 2.2 3.0 2.7 4.2 12.1
SECRETARADEDESARROLLOSOCIAL 143.5 163.1 188.3 475.0 969.9
DIF 118.6 126.5 95.4 107.7 448.2
JUNTADEASISTENCIAPRIVADADELESTADODE
YUCATN
1.8 1.2 1.1 1.3 5.4
RESTO 23.1 35.4 91.9 366.0 516.3
SECRETARADELTRABAJOYPREVISINSOCIAL 10.6 14.2 15.4 14.5 54.6
SECRETARADEDESARROLLOURBANOYMEDIO
AMBIENTE
10.9 13.6 63.5 136.7 224.7
SECRETARADESALUD 516.9 519.2 903.8 1,132.3 3,072.2
CONSEJERAJURDICA 33.6 38.8 110.5 134.5 317.4
SECRETARADESEGURIDADPBLICA 208.3 301.2 375.9 396.8 1,282.2
SECRETARADEEDUCACIN 1,959.8 2,066.8 1,821.6 3,209.2 9,057.4
IDEY 38.5 35.9 35.2 344.0 453.5
RESTO 1,921.3 2,030.9 1,786.4 2,865.3 8,603.8
SECRETARAGENERALDEGOBIERNO 135.4 233.7 228.8 302.4 900.3
FISCALAGENERALDELESTADO 54.3 65.5 72.7 103.4 295.9
SECRETARADEDESARROLLORURAL 27.6 118.0 99.5 109.2 354.4
SECRETARADELACONTRALORAGENERAL 13.5 14.2 14.6 21.7 64.1
SECRETARADEADMINISTRACINYFINANZAS 97.6 98.1 120.1 195.4 511.1
SECRETARADEFOMENTOECONMICO 20.5 54.9 37.4 108.3 221.1
SIFIDEY 3.8 3.7 4.2 3.8 15.5
INSTITUTOYUCATECODEEMPRENDEDORES 2.2 2.2 2.3 2.7 9.5
INSTITUTOPROMOTORDEFERIASDEYUCATN 4.3 0.0 1.3 6.8 12.4
RESTO 10.1 49.0 29.6 95.0 183.7
SECRETARADELAJUVENTUD 3.8 5.0 7.9 14.1 30.8
DESPACHODELC.GOBERNADOR 9.8 13.3 13.0 22.1 58.3
SECRETARADELACULTURAYLASARTES 35.7 55.6 101.2 168.0 360.4
ESCUELASUPERIORDEARTESDEYUCATN 4.7 4.9 4.8 6.5 20.8
INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOSDEYUCATN 0.0 20.7 60.2 73.1 154.0
RESTO 31.0 30.0 36.2 88.4 185.6


16

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
RAMO
ENERO
MARZO
ABRIL
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
TOTAL 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.3
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo.
En cuanto al gasto de 1,537 millones de pesos de los ramos generales, 1,215.5 millones
corresponden a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto fue por concepto de
jubilacionesypensiones(186.8millones)yporladeudapblica(98.6millones).

En trminos generales,la evolucindelgastoejercidototaldelPoderEjecutivoseincrementade


la manera esperada para este trimestre, pues es este periodo de cierre anual, tanto en la
ejecucindelosprogramasyproyectosprioritarios,comoenloreferentealpagodeprestaciones
de fin de ao para los trabajadores. Por estas razones el incremento representa 40% en relacin
coneltrimestreanterior.



17

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
1.4.3.2GASTOEJERCIDOPORCAPTULO

Ladistribucindeltotaldelgastoejercidoentresusdistintosusosaportainformacinimportante
sobrelasfinanzasdelsectorcentral.
CUADRO8
GASTOEJERCIDOPORCAPTULOEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
PODEREJECUTIVO
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
MILLONESDEPESOS
ENERO
MARZO
ABRIL
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
GASTOCORRIENTESECTORCENTRAL 2,247.1 2,291.7 2,380.4 3,751.3 10,670.5
1000SERVICIOSPERSONALES 1,997.6 1,884.5 1,837.6 2,803.4 8,523.0
2000MATERIALESYSUMINISTROS 84.3 134.5 160.5 234.1 613.5
3000SERVICIOSGENERALES 165.3 272.7 382.2 713.7 1,533.9
INVERSINENOBRASPBLICAS 175.6 245.1 912.0 2,096.8 3,429.5
4000TRANSFERENCIASPARAELAPOYODE
OBRASPBLICAS
175.6 213.3 829.2 1,659.5 2,877.5
6000OBRASPBLICAS 0.0 31.9 82.8 437.4 552.0
RESTODELGASTO 3,183.7 3,536.6 3,764.5 4,094.5 14,579.3
4000AYUDAS,SUBSIDIOSY
TRANSFERENCIAS
1/

1,909.8 2,116.9 2,383.9 3,136.0 9,546.6


5000BIENESMUEBLESEINMUEBLES 3.8 66.6 68.9 92.2 231.5
7000INVERSIONESFINANCIERAS,
PROVISIONESECONMICAS,AYUDASY
OTRASEROGACIONES
0.0 159.0 31.4 173.5 16.9
8000PARTICIPACIONESMUNICIPALESENLAS
CONTRIBUCIONESFEDERALES
1,227.7 1,155.0 1,231.9 941.2 4,555.9
9000DEUDAPBLICA
/2
42.3 39.1 48.4 98.6 228.3
GASTOTOTAL 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.2
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo.
1/
Amortizacin,interesesyerogacionescomplementarias.

ElgastocorrientedelPoderEjecutivoenoctubrediciembrede2013represent37.7%delgasto
totalejercido,quedandopordebajodelosnivelesesperados.Deigualmanera,elgastocorriente
acumuladoadiciembreesequivalentea37.2%delgastototalejercidoacumuladoaesafecha.No
debedeperdersedevistaqueenestetrimestreelimportepagadoporlasprestacionesdefinde
aoimpactadirectamenteenelgastocorriente.

Lainversinenobrasyserviciospblicosenelperiodoqueseinformasum1,723.4millonesde
pesos,esdecir,21.1%delgastototalejercido.



18

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

1.4.3.3AMPLIACIONESNETASAUTORIZADAS

En el periodo octubre diciembre de 2013 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 2,640.3
millonesdepesos.Deestetotal,718.9 millonessesustentaron enrecursosdelibre disposiciny
1,921.4 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este ltimo caso 684.2 millones por
conceptodelaaplicacinderemanentesdeperiodosanteriores.

Como puede apreciarse en el Cuadro 9, las ampliaciones brutas con recursos de libre disposicin
fueronde718.9millonesdepesosenoctubrediciembre.

CUADRO9
ORIGENDELASAMPLIACIONESNETASAUTORIZADASEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
CONRECURSOSDELIBREDISPOSICIN
PODEREJECUTIVO
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
ENERO
MARZO
ABRIL
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
AMPLIACIONESBRUTAS 43.0 309.2 395.3 718.9 1,466.3
NOCOMPENSADAS
42.7 267.4 360.8 663.3 1,334.2
COMPENSADASCON
INGRESOS 0.3 3.1 3.1 4.3 10.8
2.5%S/NMINAS
0.0 38.7 31.4 51.3 121.3
REDUCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECORTEPRESUPUESTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CONGELACINDESALDOS1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMPLIACIONESNETAS 43.0 309.2 395.3 718.9 1,466.3

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como


contrapartidaunincrementodelosingresosquegeneranlaspropiasdependencias.

Tomandoencuentalosealado,lasampliacionesbrutasnocompensadassumaron663.3millones
depesoseneltrimestre.



19

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
CUADRO10
AMPLIACIONESNETASAUTORIZADASEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
PODEREJECUTIVO
(MILLONESDEPESOS)

ENERO
MARZO ABRILJUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
PODERESYENTESAUTNOMOS 5.0 0.7 4.0 105.3
LEGISLATIVO 0.0 0.7 0.0 0.0
JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0
IPEPAC 0.0 0.0 0.0 0.0
COMISINDELOSDERECHOSHUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0
TRIBUNALELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0
INST.EST.ACCESOALAINFORM.PBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0
UNIVERSIDADAUTNOMADEYUCATN 5.0 0.0 4.0 105.3
GASTONOPROGRAMABLE 13.6 127.4 101.5 292.0
JUBILACIONESYPENSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0
PARTICIPACIONESYAPORTACIONESA
MUNICIPIOS 0.0 127.4 115.1 275.0
DEUDAPBLICA 13.6 0.0 13.6 17.0
PODEREJECUTIVO 134.7 725.0 1,040.6 2,243.0
DESPACHODELGOBERNADOR 0.0 0.0 0.3 1.2
SECRETARAGENERALDEGOBIERNO 7.1 84.8 94.6 123.0
DIRECCINGENERALDECOMUNICACIN
SOCIAL 4.6 50.7 48.1 63.5
CANAL13 1.5 3.6 4.2 4.3
OTROS 1.0 30.5 36.3 54.5
INDEMAYA 0.0 0.0 6.0 0.7
SECRETARADEOBRASPBLICAS 64.9 300.8 161.9 370.8
JEDEY 1.2 2.1 19.1 11.9
IDEFEY 0.0 0.0 9.2 0.2
INCAY 36.9 275.3 27.0 227.7
JAPAY 0.0 0.9 92.6 30.2
INCCOPY 26.8 22.5 14.0 99.3
IVEY 0.0 0.0 0.0 1.5
RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0
SECRETARADESEGURIDADPBLICA 0.2 119.7 235.1 33.4
SECRETARADEEDUCACIN 8.5 104.3 54.4 693.4
IDEY 0.0 8.3 8.6 309.4
RESTO 8.5 96.0 45.8 384.0


20

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

ENERO
MARZO ABRILJUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
FISCALAGENERALDELESTADO 0.0 0.3 1.6 3.2
SECRETARADEDESARROLLORURAL 0.0 13.6 43.9 6.0
SECRETARADEFOMENTOECONMICO 4.7 0.6 2.4 43.1
INICC 0.0 0.0 0.0 0.0
SIFIDEY 0.0 0.6 1.1 0.0
CASADELASARTESANAS 0.4 0.0 0.0 0.0
INSTITUTOPROMOTORDEFERIAS 4.3 0.0 1.3 6.8
RESTO 0.0 0.0 0.0 36.3
SECRETARADEFOMENTOTURSTICO 0.2 6.0 63.3 46.0
CULTUR 0.0 12.0 32.3 14.7
RESTO 0.2 6.0 31.0 31.3
SECRETARADEDESARROLLOURBANOY
MEDIOAMBIENTE 0.8 0.7 5.6 38.3
COMEY 0.0 0.0 1.6 2.2
RESTO 0.0 0.0 4.0 36.1
SECRETARADELACONTRALORA 0.0 0.3 1.7 0.8
SECRETARADEDESARROLLOSOCIAL 30.6 6.7 14.6 218.4
DIF 0.6 1.0 0.1 8.8
RESTO 30.0 5.7 14.5 227.2
SECRETARADESALUD 3.4 72.6 200.7 559.0
CONSEJERAJURDICA 0.0 2.0 130.7 29.0
SECRETARADELAJUVENTUD 0.0 0.0 1.1 1.3
SECRETARADELTRABAJOYPREVISIN
SOCIAL 0.0 0.4 1.8 3.0
SECRETARADELACULTURAYLASARTES 1.2 21.9 7.6 23.3
INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOS 0.0 20.3 0.0 12.0
RESTO 0.0 1.6 7.6 11.3
SECRETARADEADMINISTRACINY
FINANZAS 13.1 2.5 19.3 49.8
AFI 0.0 0.0 0.0 0.0
RESTO 13.1 2.4 19.3 49.8
TOTAL 153.3 853.0 1,146.1 2,640.3

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo.



21

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
Las ampliaciones netas autorizadas en octubre diciembre sumaron 2,640.3 millones de pesos y
sedistribuyeroncomosigue:105.3millonesdepesosparalosPoderesyOrganismosAutnomos,
292millonesparalosRamosGeneralesy2,243millonesparaelPoderEjecutivo.

En el caso de los Poderes y Organismos Autnomos, el total de la ampliacin, 105.3 millones de


pesosseautorizparalaUniversidadAutnomadeYucatn.Esimportantehacermencinquelas
ampliaciones a este organismo autnomo son automticas debido a que provienen de recursos
federales.

Porotraparte,lasampliacionesnetasalgastodelosramosgeneralesseconcedieronenelrubro
participacionesyaportacionesamunicipiospor275millonesy17millonesenelrubrodelaDeuda
Pblica.

De las ampliaciones netas, por 2,243 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo
algunosdelosprincipalesreceptoresfueronlaSecretaradeSalud,laSecretaradeObrasPblicas,
atravsdesusparaestatales,laSecretaraGeneraldeGobiernoylaSecretaradeEducacin.

LasampliacionesnetasautorizadasalaSecretaradeSaludconrecursosfederalesseasignarona
lacomprademedicamentos,productosfarmacuticos,materialesyaccesoriosmdicos,alSeguro
Popular, al programa de apoyo para fortalecer los servicio de salud, a la adquisicin de equipo
mdico con recursos del Ramo 23 y al ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para
2013,entreotros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretara de Obras Pblicas, para la ejecucin de


proyectosdeinversindesusorganismospblicosdescentralizados,talescomolamodernizacin
decarreterasycaminos,launindelosdosmaleconesdeProgreso,paraelpagodeliberaciones
ambientales, arqueolgicas y de tierras, para obras de electrificacin, para programas de agua
potable,entreotros.

En cuanto a la Secretara General de Gobierno, las ampliaciones netas autorizadas a su


presupuesto fueron la alimentacin de internos de los centros de readaptacin social, para
aportacionesdelparipasodelFondodeAportacionesparalaSeguridadPblica,paralaDireccin
GeneraldeComunicacinSocialyparaprogramasdeapoyoapersonasdeescasosrecursos.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretara de Educacin Pblica se distribuyeron por el


ajuste que recibe de la federacin correspondiente a los recursos del FAEB de 2013, por el
programa recreativo Bienestar en Vacaciones, para el programa Ponte al cien y por concepto de
interesesgeneradosenelFAETA.

Siempreesimportantehacernotarquenotodaslasampliacionesnetasautorizadasenunperiodo
seejercenenelmismolapso.



22

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
1.5SECTORPARAESTATAL

1.5.1GLOBAL

El Sector Paraestatal cerr el cuarto trimestre del ao 2013 con un remanente acumulado de
554.3millonesdepesos.Ellocomoresultadoderecursostotalesen2013por10,450.9millonesy
deungastoejercidode9,896.6millones.

CUADRO11
RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
SECTORPARAESTATAL
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOSTOTALES 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9
I.1INGRESOSOBSERVADOS 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9
Propios 523.9 454.7 528.7 1,272.5 2,779.9
TransferenciasdelEjecutivoyotrosentes 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0


GASTOEJERCIDO 1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6
Serviciospersonales 730.3 700.0 846.8 1,380.2 3,657.3
Materialesysuministros 130.1 201.6 251.5 944.9 1,528.0
Serviciosgenerales 233.6 379.2 386.1 1,046.4 2,045.3
Ayudas,SubsidiosyTransferencias 327.4 323.6 513.7 778.0 1,942.7
ParticipacionesyAportacionesaMunicipios

1
5.2 33.0 0.0 0.0 38.2
OtrosGastosNetos 88.8 190.8 98.4 307.1 685.1


REMANENTE 225.9 70.3 566.3 167.6 554.3
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo




23

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
1.5.2RECURSOSTOTALES

EldesglosedelosrecursostotalesporelSectorParaestataleselquesepresentaenelcuadro12a
continuacin.

CUADRO12
RECURSOSTOTALESEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
SECTORPARAESTATAL.PORENTIDAD
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOSTOTALES 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9
INSTITUTODELDEPORTEDELESTADO
DEYUCATN 40.1 37.9 41.3 350.0 469.2
SISTEMAPARAELDESARROLLO
INTEGRALDELAFAMILIAENYUCATN 122.5 131.3 98.6 115.4 467.9
INSTITUTOPARAELDESARROLLOY
CERTIFICACINDELA
INFRAESTRUCTURAFSICAEDUCATIVA
DEYUCATN 20.2 8.4 168.5 145.4 342.5
INSTITUTOPARALAEQUIDADDE
GNEROENYUCATN 4.5 5.0 20.9 4.3 34.7
INSTITUTOPARALAINNOVACIN,
CALIDADYCOMPETITIVIDAD 2.6 3.1 4.2 4.0 13.9
INSTITUTOPARAELDESARROLLODELA
CULTURAMAYADELESTADODE
YUCATN 4.6 4.5 10.7 9.2 29.1
INSTITUTODEDESARROLLOREGIONALY
MUNICIPAL 4.7 5.4 5.9 8.4 24.4
SERVICIONACIONALDEEMPLEO,
YUCATN 14.8 22.1 26.7 23.4 87.0
INSTITUTOMEXICANODELARADIO 0.7 0.7 0.7 0.7 2.7
PATRONATODELASUNIDADESDE
SERVICIOSCULTURALESYTURSTICOS
DELESTADODEYUCATN 74.6 61.1 54.0 32.3 222.0
JUNTADEAGUAPOTABLEY
ALCANTARILLADODEYUCATN 80.7 94.3 268.9 171.7 615.6
CASADELASARTESANASDELESTADO
DEYUCATN 4.0 4.4 4.9 6.2 19.6
LAJUNTADEELECTRIFICACINDEL
ESTADODEYUCATN 2.6 35.1 33.6 37.1 108.4
INSTITUTODEVIVIENDADELESTADO
DEYUCATN 18.8 14.7 18.9 107.6 160.0
INSTITUTOPROMOTORDEFERIAS 5.6 1.2 4.4 40.7 51.8


24

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FABRICADEPOSTES 1.0 3.5 4.1 3.1 11.7
ISSTEY 215.7 114.8 102.6 104.3 537.4
ADMINISTRACINDELPATRIMONIODE
LABENEFICENCIAPBLICADEYUCATN 1.5 1.7 1.8 2.0 7.0
SISTEMATELEYUCATN 8.2 7.2 7.6 10.1 33.0
ESCUELASUPERIORDEARTESDE
YUCATN 5.4 5.7 5.7 8.1 24.9
HOSPITALDELAAMISTADCOREA
MXICO 10.3 10.2 11.3 14.0 45.8
OPDSERVICIOSDESALUDDEYUCATN 564.2 590.0 941.5 1,534.6 3,630.4
PROCESADORADEBEBIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COORDINACINPARAELDESARROLLO
DELAZONACOSTERADEYUCATN 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
COORDINACINMETROPOLITANADE
YUCATNCOMEY 3.3 4.0 50.6 31.3 89.2
FIDEICOMISOGARANTEDELA
ORQUESTASINFNICADEYUCATN 9.0 9.2 7.5 10.4 36.2
SISTEMAPARAELFINANCIAMIENTODEL
DESARROLLODELESTADODEYUCATN 9.0 3.9 4.4 9.0 26.3
INSTITUTOPARALACONSTRUCCINY
CONSERVACINDEOBRAPBLICAEN
YUCATN 54.0 56.3 85.8 334.4 530.6
INSTITUTODEINFRAESTRUCTURA
CARRETERADEYUCATN 125.5 115.1 245.7 614.3 1,100.6
HOSPITALCOMUNITARIODEPETO 6.7 5.9 6.3 7.1 25.9
HOSPITALCOMUNITARIODETICUL 3.6 7.5 7.3 11.7 30.2
SECRETARIADELACONTRALORA
GENERAL 1.1 1.9 1.4 2.4 6.8
AEROPUERTODECHICHENITZ 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
PLANTAINDUSTRIALIZADORA 1.1 1.5 1.3 1.7 5.6
INSTITUTODESEGURIDADJURDICA
PATRIMONIALDEYUCATN 13.7 13.4 48.8 75.4 151.4
CENTROESTATALDEEVALUACINY
CONTROLDECONFIANZA 1.5 1.6 1.7 2.7 7.6
JUNTADEASISTENCIAPRIVADADEL
ESTADODEYUCATN 1.8 1.2 1.1 1.4 5.4
AGENCIADEADMINISTRACINFISCAL
DEYUCATN 23.6 26.2 26.7 39.9 116.4


25

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOSDE
YUCATN 0.0 21.0 75.2 92.9 189.1
INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE
PROGRESO 9.5 9.6 9.9 11.8 40.8
UNIVERSIDADTECNOLGICAREGIONAL
DELSUR(UTRTEKAX) 10.9 3.1 6.4 3.5 24.0
INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE
VALLADOLID 9.1 7.9 8.3 10.4 35.7
INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE
MOTUL 7.5 3.7 7.4 17.0 35.6
UNIVERSIDADTECNOLGICA
METROPOLITANA(UTM) 16.8 24.4 29.4 31.8 102.5
INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIOR
DELSUR(OXKUTZCAB) 10.3 7.8 8.3 9.6 36.0
INSTITUTOPARALAEDUCACINDE
ADULTOSDELESTADODEYUCATN 23.5 22.5 30.8 26.0 102.8
COLEGIODEBACHILLERES 85.0 113.8 62.3 84.1 345.2
COLEGIODEESTUDIOSCIENTFICOSY
TECNOLGICOSDELEDODEYUCATN 21.9 23.7 25.0 21.7 92.3
CONSEJODECIENCIAYTECNOLOGA
DELESTADODEYUCATN 3.5 3.1 3.6 6.8 16.9
COLEGIODEEDUCACINPROFESIONAL
TCNICADELESTADODEYUCATN 29.3 23.1 27.3 25.5 105.3
UNIVERSIDADDEORIENTEDE
VALLADOLID 6.0 5.6 5.8 7.3 24.6
INSTITUTODEBECASYCRDITO
EDUCATIVODELESTADODEYUCATN 35.4 60.4 27.7 60.0 183.5
UNIVERSIDADTECNOLGICADEL
PONIENTEMAXCAN 1.0 6.5 3.7 1.5 12.7
UNIVERSIDADTECNOLGICADEL
CENTROIZAMAL 2.4 3.8 4.2 0.8 11.1
UNIVERSIDADTECNOLGICADEL
MAYAB(PETO) 2.4 3.8 2.3 4.0 12.6

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo



26

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

1.5.3GASTOEJERCIDO

La distribucin del gasto ejercido total por el Sector Paraestatal al cierre del cuarto trimestre se
presentaenelcuadro13.
CUADRO13
GASTOEJERCIDOADICIEMBREDE2013
SECTORPARAESTATAL.PORENTIDAD
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
GASTOEJERCIDOTOTAL 1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6
INSTITUTODELDEPORTEDELESTADO
DEYUCATN 33.7 39.8 40.6 55.4 169.5
SISTEMAPARAELDESARROLLO
INTEGRALDELAFAMILIAENYUCATN 123.8 114.9 78.0 137.6 454.3
INSTITUTOPARAELDESARROLLOY
CERTIFICACINDELA
INFRAESTRUCTURAFSICAEDUCATIVA
DEYUCATN 5.2 5.7 5.5 8.0 24.5
INSTITUTOPARALAEQUIDADDE
GNEROENYUCATN 5.5 0.7 8.6 16.6 31.3
INSTITUTOPARALAINNOVACIN,
CALIDADYCOMPETITIVIDAD 2.0 2.9 4.0 5.0 13.9
INSTITUTOPARAELDESARROLLODE
LACULTURAMAYADELESTADODE
YUCATN 2.9 5.3 8.8 11.5 28.4
INSTITUTODEDESARROLLOREGIONAL
YMUNICIPAL 4.6 5.3 5.6 8.2 23.8
SERVICIONACIONALDEEMPLEO,
YUCATN 7.9 20.0 23.7 34.0 85.6
INSTITUTOMEXICANODELARADIO 0.6 3.9 0.7 0.7 6.0
PATRONATODELASUNIDADESDE
SERVICIOSCULTURALESYTURSTICOS
DELESTADODEYUCATN 74.0 70.0 52.3 30.9 227.2
JUNTADEAGUAPOTABLEY
ALCANTARILLADODEYUCATN 91.2 108.4 289.8 196.9 686.2
CASADELASARTESANASDELESTADO
DEYUCATN 3.6 3.9 4.3 5.8 17.6
LAJUNTADEELECTRIFICACINDEL
ESTADODEYUCATN 2.5 23.6 35.0 47.3 108.5
INSTITUTODEVIVIENDADELESTADO
DEYUCATN 23.7 31.0 25.4 38.9 118.9
INSTITUTOPROMOTORDEFERIAS 2.1 6.3 5.3 35.8 49.5


27

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FABRICADEPOSTES 1.3 3.5 4.3 3.3 12.5
ISSTEY 185.3 198.7 194.4 235.2 813.6
ADMINISTRACINDELPATRIMONIO
DELABENEFICENCIAPBLICADE
YUCATN 2.3 1.4 2.0 2.3 8.0
SISTEMATELEYUCATN 7.1 8.0 7.4 8.4 30.9
ESCUELASUPERIORDEARTESDE
YUCATN 4.4 5.5 5.3 9.8 24.9
HOSPITALDELAAMISTADCOREA
MXICO 10.0 10.3 10.4 13.6 44.3
OPDSERVICIOSDESALUDDEYUCATN 408.7 527.3 651.3 1,946.5 3,533.8
PROCESADORADEBEBIDA 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5
COORDINACINPARAELDESARROLLO
DELAZONACOSTERADEYUCATN 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
COORDINACINMETROPOLITANADE
YUCATNCOMEY 3.1 3.9 50.7 33.3 91.0
FIDEICOMISOGARANTEDELA
ORQUESTASINFNICADEYUCATN 6.3 10.7 7.0 11.9 35.9
SISTEMAPARAELFINANCIAMIENTO
DELDESARROLLODELESTADODE
YUCATN 4.5 1.5 2.6 8.9 17.4
INSTITUTOPARALACONSTRUCCINY
CONSERVACINDEOBRAPBLICAEN
YUCATN 123.2 98.7 32.1 289.0 543.0
INSTITUTODEINFRAESTRUCTURA
CARRETERADEYUCATN 80.3 168.9 140.2 606.8 996.2
HOSPITALCOMUNITARIODEPETO 5.0 7.6 7.5 7.8 27.9
HOSPITALCOMUNITARIODETICUL 5.5 7.8 6.4 9.0 28.6
SECRETARIADELACONTRALORA
GENERAL 2.1 2.4 2.4 2.5 9.5
AEROPUERTODECHICHENITZ 0.7 1.0 1.1 1.3 4.1
PLANTAINDUSTRIALIZADORA 2.8 3.1 2.9 3.7 12.5
INSTITUTODESEGURIDADJURDICA
PATRIMONIALDEYUCATN 12.2 22.2 12.8 64.6 111.8
CENTROESTATALDEEVALUACINY
CONTROLDECONFIANZA 1.5 1.6 1.7 2.7 7.6
JUNTADEASISTENCIAPRIVADADEL
ESTADODEYUCATN 1.2 0.9 1.4 1.2 4.8


28

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
AGENCIADEADMINISTRACINFISCAL
DEYUCATN 23.6 26.2 26.7 39.9 116.4
INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOSDE
YUCATN 0.0 21.1 89.0 117.8 227.8
INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIOR
DEPROGRESO 6.8 6.1 7.7 12.2 32.9
UNIVERSIDADTECNOLGICA
REGIONALDELSUR(UTRTEKAX) 6.8 7.4 6.8 9.8 30.8
INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIOR
DEVALLADOLID 5.8 6.5 6.3 15.1 33.6
INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIOR
DEMOTUL 6.8 5.5 5.5 7.1 25.0
UNIVERSIDADTECNOLGICA
METROPOLITANA(UTM) 22.7 23.9 26.4 37.5 110.6
INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIOR
DELSUR(OXKUTZCAB) 5.7 5.9 7.0 12.7 31.4
INSTITUTOPARALAEDUCACINDE
ADULTOSDELESTADODEYUCATN 15.6 20.1 23.6 38.5 97.9
COLEGIODEBACHILLERES 74.8 68.3 72.3 110.4 325.7
COLEGIODEESTUDIOSCIENTFICOSY
TECNOLGICOSDELEDODEYUCATN 19.6 17.7 22.4 30.7 90.3
CONSEJODECIENCIAYTECNOLOGA
DELESTADODEYUCATN 3.4 2.9 3.6 7.3 17.2
COLEGIODEEDUCACIN
PROFESIONALTCNICADELESTADODE
YUCATN 20.5 22.5 23.6 38.3 104.9
UNIVERSIDADDEORIENTEDE
VALLADOLID 5.5 6.1 6.2 8.7 26.5
INSTITUTODEBECASYCRDITO
EDUCATIVODELESTADODEYUCATN 36.3 47.2 28.2 58.2 169.9
UNIVERSIDADTECNOLGICADEL
PONIENTEMAXCAN 1.2 5.1 3.2 6.8 16.3
UNIVERSIDADTECNOLGICADEL
CENTROIZAMAL 3.3 3.4 3.9 4.7 15.3
UNIVERSIDADTECNOLGICADEL
MAYAB(PETO) 1.7 1.8 2.6 6.0 12.2
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo



29

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

1.6PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS

1.6.1GLOBAL

Comoresultadoderecursostotalesacumuladospor2,833.3millonesdepesosygastoejercidopor
2,810.2 millones al mes de diciembre de 2013, los Poderes y Organismos Autnomos registraron
unremanentede23millones.

CUADRO14
RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.OCTUBREDICIEMBRE
PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOSTOTALES 721.7 611.8 626.5 873.3 2,833.3
I.1INGRESOSOBSERVADOS 721.7 611.8 626.5 873.3 2,833.3
Propios 81.6 60.6 74.0 88.1 304.3
TransferenciasdelEjecutivo 640.1 551.2 552.5 785.2 2,528.9


GASTOEJERCIDO 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2
Serviciospersonales 441.1 451.8 502.8 668.6 2,064.4
Materialesysuministros 23.6 34.7 31.0 42.7 132.1
Serviciosgenerales 78.0 104.8 87.0 135.4 405.2
Ayudas,SubsidiosyTransferencias 15.1 16.8 15.2 24.4 71.4
ParticipacionesyAportacionesa
Municipios
1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OtrosGastosNetos 26.1 38.8 29.3 43.0 137.2


REMANENTE 137.8 35.1 38.8 40.9 23.0
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo




30

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
1.6.2RECURSOSTOTALES

El desglose de los recursos totales por Poder y por Organismo se presenta en el cuadro 15 a
continuacin.

CUADRO15
RECURSOSTOTALESADICIEMBREDE2013
PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS,PORPODERYORGANISMO
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOSTOTALES 721.7 611.8 626.5 873.3 2,833.3
PODERLEGISLATIVO 37.8 41.8 39.9 48.6 168.2
CONGRESODELESTADO 26.7 27.3 27.1 34.6 115.8
AUDITORASUPERIORDELESTADODE
YUCATN 11.1 14.5 12.8 14.0 52.4
PODERJUDICIAL 102.6 98.1 99.2 108.1 407.9
INSTITUTODEPROCEDIMIENTOS
ELECTORALESYPARTICIPACINCIUDADANA 27.4 25.0 26.7 30.9 110.0
INSTITUTOESTATALDEACCESOALA
INFORMACINPBLICA 6.7 5.5 4.8 6.2 23.2
COMISINDELOSDERECHOS
HUMANOSDELESTADODEYUCATN 6.7 6.8 6.8 8.5 28.8
UNIVERSIDADAUTNOMADEYUCATN
(UADY) 534.2 428.3 442.8 662.9 2,068.1
TRIBUNALDEJUSTICIAELECTORALY
ADMINISTRATIVA 5.4 5.3 5.3 6.9 22.9
TRIBUNALDELOSTRABAJADORESAL
SERVICIODELESTADOYLOSMUNICIPIOS 1.0 1.0 1.0 1.2 4.2

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo




31

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

1.6.3GASTOEJERCIDO

La distribucin del gasto ejercido total por los Poderes y Organismos Autnomos al cierre del
cuartotrimestresepresentaenelcuadro16.

CUADRO16
GASTOEJERCIDOADICIEMBREDE2013
PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS,PORPODERYORGANISMO
(MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOSTOTALES 721.7 611.8 626.5 873.3 2,833.3
PODERLEGISLATIVO 37.8 41.8 39.9 48.6 168.2
CONGRESODELESTADO 26.7 27.3 27.1 34.6 115.8
AUDITORASUPERIORDELESTADODE
YUCATN 11.1 14.5 12.8 14.0 52.4
PODERJUDICIAL 102.6 98.1 99.2 108.1 407.9
INSTITUTODEPROCEDIMIENTOS
ELECTORALESYPARTICIPACINCIUDADANA 27.4 25.0 26.7 30.9 110.0
INSTITUTOESTATALDEACCESOALA
INFORMACINPBLICA 6.7 5.5 4.8 6.2 23.2
COMISINDELOSDERECHOS
HUMANOSDELESTADODEYUCATN 6.7 6.8 6.8 8.5 28.8
UNIVERSIDADAUTNOMADEYUCATN
(UADY) 534.2 428.3 442.8 662.9 2,068.1
TRIBUNALDEJUSTICIAELECTORALY
ADMINISTRATIVA 5.4 5.3 5.3 6.9 22.9
TRIBUNALDELOSTRABAJADORESAL
SERVICIODELESTADOYLOSMUNICIPIOS 1.0 1.0 1.0 1.2 4.2

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo



32

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
1.7FIDEICOMISOS

A partir del Primer Informe 2013, y como se ofreci en la Cuenta Pblica 2012, se incluye este
incisoenelcualsepresenta,amaneraderesumen,unaseriedecuadrosconlosEstadosal31de
diciembre de 2013, con la finalidad de ampliar la informacin trimestral sobre las finanzas
pblicas.Especialmentesisetomaenconsideracinqueesatravsdeestafiguraqueseejercen
importantesrecursos.

Elfideicomiso,demanerageneral,esuncontratoporvirtuddelcualunapersonafsicaomoralen
su carcter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en
dineroparalarealizacindeunfinlcitoydeterminado,encomendandolarealizacindeesefina
una institucin Fiduciaria para que sta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una
personafsicaomoraldenominadafideicomisarioquieneslaquerecibeelprovecho.

1.7.1RESUMENDEESTADOSFINANCIEROSAL31DEDICIEMBREDE2013

ESTADOS DE POSICIN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


SEGURIDAD PBLICA, PARA ATENCIN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL
FONDO PARA LA
ATENCIN DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FONDO PARA
INFRAESTRUCTURA
ESTATAL
FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO
INMEDIATO A LOS PRODUCTORES
AVCOLAS, PORCCOLAS Y DE
GANADO BOVINO Y OVICAPRINO
FOMYCY FYDITRAC
FONDO METROPOLITANO
DE YUCATAN
ACTIVO
CAJA Y BANCOS 3.05 10,970,710.54 3,456,000.00 247,000.00 1,756,000.00 54,219.98 25,143.36
INVERSIONES EN VALORES 8,319,946.83 18,249,999.91 51,072,962.85 1,191,732.47 61,142,647.02
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 30,459,000.00 4,347,000.00
DEUDORES DIVERSOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
INTERESES SUBSIDIADOS
PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 75,713,000.00 26,088,000.00 3,254,000.00 9,166,860.60
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 8,319,949.88 18,249,999.91 62,043,673.39 109,628,000.00 30,682,000.00 5,010,000.00 9,221,080.58 1,191,732.47 61,167,790.38
PASIVO
ACREEDORES DIVERSOS -0.01 11,016,280.39 185,264.06
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR 118,000.00 60,000.00 8,828.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO 0.00 -0.01 11,016,280.39 118,000.00 60,000.00 0.00 8,828.00 0.00 185,264.06
PATRIMONIO
PATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 384,125,590.24 2,661,831,729.92 500,000.00 5,803,563.25 336,706,014.75
ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -2,617,358,493.06 -275,723,488.22
PROVISIN RESERVA DE CASTIGO
VALUACIN DE INTRUMENTOS INV. 2,111,326.17
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,933,280.09 -366,343,903.39 958,677.24 107,605,000.00 29,946,000.00 5,001,000.00 8,636,729.76 -149,423.26
RESULTADO DEL EJERCICIO -24,694.19 468,313.07 5,595,478.90 1,905,000.00 676,000.00 9,000.00 75,522.82 -4,462,407.52
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 0.00
TOTAL PATRIMONIO 8,319,949.88 18,249,999.92 51,027,393.00 109,510,000.00 30,622,000.00 5,010,000.00 9,212,252.58 1,191,732.47 60,982,526.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,319,949.88 18,249,999.91 62,043,673.39 109,628,000.00 30,682,000.00 5,010,000.00 9,221,080.58 1,191,732.47 61,167,790.59


33

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

ESTADOS DE POSICIN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


FOMENTO ECONMICO Y MEDIO AMBIENTE
FIDEY PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IPEPAC FIAMBIYUC
FONDO PARA LA
CONSOLIDACIN Y
FOMENTO DEL EMPLEO
PERMANENTE DEL
ESTADO DE YUCATN
ACTIVO
CAJA Y BANCOS 12,014,625.19 14,928.84 166,389.16 23,389.39 30,096.50 2,593,008.94
INVERSIONES EN VALORES 6,247,573.59 1,642,520.37 50,730,078.47 76,420,843.87 19,988,183.54 5,021,258.88 12,574,287.88
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 0.00 2,168,531,526.52
DEUDORES DIVERSOS 124,248,326.31 31,582,660.21
IVA ACREDITABLE
MOBILIARIO Y EQUIPO 11,150.44
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
INTERESES SUBSIDIADOS
PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 5,938,334.80
ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00
OTROS ACTIVOS 2,289,610.71 158,410.00
TOTAL ACTIVO 142,256,847.53 1,657,449.21 2,219,427,994.15 76,444,233.26 20,018,280.04 5,021,258.88 2,289,610.71 52,846,701.83
PASIVO
ACREEDORES DIVERSOS 90,207,965.36 279,450.77 23,184.71
IMPUESTOS POR PAGAR 51,101.74
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS
INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO 90,259,067.10 0.00 279,450.77 0.00 0.00 0.00 0.00 23,184.71
PATRIMONIO
PATRIMONIO APORTADO 31,659,887.83 601,033,284.22 11,049,679,444.19 889,199,731.70 472,137,058.64 4,101,372.10 2,288,729.04 27,147,000.00
ENTREGAS PATRIMONIALES -8,844,963,176.47 -814,651,825.96 -453,162,190.42
PROVISIN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58
VALUACIN DE INTRUMENTOS INV.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 18,892,540.19 -525,097,472.27 20,485,198.85 -86,812.08 393,378.87 823,243.57 24,861,950.52
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,445,352.41 -74,278,362.74 -6,052,923.19 1,983,139.60 650,032.95 96,643.21 881.67 468,941.02
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 51,997,780.43 1,657,449.21 2,219,148,543.38 76,444,233.26 20,018,280.04 5,021,258.88 2,289,610.71 52,823,517.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142,256,847.53 1,657,449.21 2,219,427,994.15 76,444,233.26 20,018,280.04 5,021,258.88 2,289,610.71 52,846,701.83


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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

Alafechadecorte,5fideicomisosseencuentranpendientesdeenviarsuinformacin.

Los fideicomisos pendientes son: Fideicomiso para la Promocin Turstica del Estado de Yucatn;
para la Construccin del Hospital Regional de Alta Especialidad; para el Programa de Calidad,
EquidadyDesarrolloenSalud(Procedes);paraConstruccindelaInfraestructuraHospitalariadel
EstadodeYucatnyeldeTecnologasEducativasydeInformacin


ESTADOS DE POSICIN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SECTOR EDUCACIN

PROGRAMA ESCUELAS DE
CALIDAD
FONDO MIXTO
CONACYT-GOBIERNO
DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS-YUCATN
(PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIO
BECAS REPETTO MILN
(UADY)
ACTIVO
CAJA Y BANCOS 62.48 430,016.02
INVERSIONES EN VALORES 38,114,035.54 209,000,458.82 34,838,438.85 7,671,533.45 114,494.52
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)
DEUDORES DIVERSOS 388,355.21
MOBILIARIO Y EQUIPO 48,475.92
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
INTERESES SUBSIDIADOS
PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 38,114,098.02 209,430,474.84 35,275,269.98 7,671,533.45 114,494.52
PASIVO
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR -1.23
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 155,440.06 0.16
INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO 0.00 155,438.83 0.16 0.00 0.00
PATRIMONIO
PATRIMONIO APORTADO 257,451,228.77 182,474,211.49 3,227,568.34 296,917.81
ENTREGAS PATRIMONIALES -235,086,616.85
PROVISIN RESERVA DE CASTIGO
VALUACIN DE INTRUMENTOS INV. 62,366.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 15,086,047.63 23,377,059.87 33,855,729.89 4,226,669.10 -125,028.89
RESULTADO DEL EJERCICIO 601,072.40 3,423,764.65 1,419,539.93 217,296.01 -57,394.50
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 38,114,098.02 209,275,036.01 35,275,269.82 7,671,533.45 114,494.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,114,098.02 209,430,474.84 35,275,269.98 7,671,533.45 114,494.42


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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
2.DEUDAPBLICA
2.1DEUDAPBLICADIRECTA
El saldo de la deuda pblica directa al cierre del cuarto trimestre de 2013 se ubic en 2,198.6
millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pblica con garanta del Fondo de Apoyo para
InfraestructuraySeguridadpresentaunsaldode306.9millonesdepesos.

CUADRO18
DEUDAPBLICA2013
(MILLONESDEPESOS)

INSTITUCINBANCARIA 30DESEPT.DE2013 31DEDIC.DE2013


TOTALDEUDAPBLICADIRECTA 2,228.8 2,198.6
BANCOMERCANTILDELNORTE,S.A. 939.4 0
BBVABANCOMER,S.A. 639.4 0
BANOBRAS,S.N.C.
1
650.0 650.0
BANOBRAS,S.N.C.
2
0 1,548.6

TOTALDEUDAPBLICACONGARANTADEL
FONDODEAPOYOPARA
INFRAESTRUCTURAYSEGURIDAD
286.9 306.9
BANOBRAS,S.N.C.(PROFISE)
3
286.9 306.9

1. El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatn realiz en 2011 una nica y ultima disposicin de
$650,000,000.00 de un total de $2,600,000,000.00 autorizado mediante el Decreto 346 de fecha 16 de
diciembrede2010publicadoenelDiarioOficialdelGobiernodelEstado.
2.LaDeudaPblicaDirectaconelBancoNacionaldeObrasyServiciosPblicos,S.N.C.serealizalamparo
deldecretoNo.115publicadoenelDiarioOficialdelGobiernodelEstadoel3deoctubrede2013,enelcual
seautorizaalPoderEjecutivodelEstadodeYucatnparacontratarfinanciamientoshastaporlacantidadde
$ 1,591380,112.68, que se destinarn a la reestructuracin de los pasivos bancarios del Estado contrados
conBBVABancomer,S.A.yelBancoMercantildelNorte,S.A.
3. El saldo de la Deuda Pblica con Garanta del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad,
consideraunasegundayltimadisposicinderecursosrealizadael26denoviembrede2013,elcapitaldel
Crdito se cubrir al trmino del plazo con los Recursos que el Fideicomiso Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad transfiera a BANOBRAS, en el marco del Programa de Financiamiento para
InfraestructuraySeguridadenlosEstados(PROFISE),deacuerdoaloprevistoenelPresupuestodeEgresos
delaFederacinpublicadoenelDiarioOficialdelaFederacinel12dediciembrede2011yalamparodel
Decreto No. 37 de fecha 25 de enero de 2013 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatn.

Fuente:SecretaradeAdministracinyFinanzas.

2.1.1VARIACINDELSALDODELADEUDAPBLICA

La deuda pblica directa al cierre del cuarto trimestre de 2013 mostr un saldo inferior al
observado al final del tercer trimestre de 2013, como reflejo del estricto cumplimiento de los
pagosdeamortizacinacapitaldeloscrditosadquiridos.


36

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
2.1.2COSTOFINANCIERODELADEUDAPBLICA

SepaganticipadamentelossaldosdeloscrditosconBBVABancomer,S.A.yBancoMercantildel
Norte, S.A. siendo liquidados en su totalidad, asimismo, los pagos por concepto de intereses
sumaron33.3millonesdepesos.

2.1.3GARANTASOTORGADASALADEUDADIRECTAPORELGOBIERNOESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 9 de la Ley de Coordinacin Fiscal Federal, se reporta


que el Gobierno del Estado de Yucatn, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el
pagodeobligacionesqueconstituyendeudapblicadirectamediantelaafectacindelporcentaje
suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado
de Yucatn, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administracin y
Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones federales Fideicomitidas en el
Fideicomiso es de 35.9%, es importante mencionar que se encuentra en trmite la desafectacin
del 15% por los crditos refinanciados, para que solo quede fideicomitido el 20.9%
correspondientealoscrditosvigentesalafecha.

2.2DEUDAPBLICAINDIRECTA(AVALADA)

La deuda pblica indirecta es aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades
Paraestatales.DichoscompromisoscuentanconelavaldelGobiernodelEstado.

El saldo de la deuda pblica indirecta al cierre del cuarto trimestre de 2013 se ubic en 0.04
millonesdepesos.
CUADRO19
DEUDAPBLICAINDIRECTA(AVALADA)EN2013

INSTITUCINBANCARIA
30DESEPT.DE2013 31DEDIC.DE2013
UDIS
MILES
MILLONESDE
PESOS
UDIS
MILES
MILLONESDE
PESOS
TOTALDEUDAAVALADA 0.04 0.04
TOTALDEUDAMUNICIPAL 0.04 0.04
FONHAPO
1/
0.04 0.04
TOTALDEUDAPARAESTATAL
2/
0.00 0.00

1/
FideicomisoFondoNacionaldeHabitacionesPopulares.
2/
ElsaldodelaDeudaParaestatalsereflejaencerodebidoaqueyafuecubierta.

Fuente:SecretaradeAdministracinyFinanzas.




37

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
2.3CALIFICADORAS

Las empresas calificadoras Fitch Ratings Mxico y HR Ratings de Mxico ratificaron la calificacin
alEstadodeYucatnenA(mex)yHRArespectivamente,ambasconperspectivacrediticiaestable.
Las calificaciones asignadas significan que el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago
oportunodeobligacionesdedeudaymantienebajoriesgocrediticio.

HRRatingsdeMxicootorglacalificacincrediticiadeHRAA+(E),conPerspectivaEstable,al
crdito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatn con el Banco Nacional de
ObrasyServiciosPblicos,S.N.C.porunmontoinicialdehasta1,300millonesdepesos,mientras
queFitchRatingsMxicoasignlacalificacinAA+(mex)vra.

Asmismo,HRRatingsdeMxicootorglacalificacincrediticiadeHRAA(E),conPerspectiva
Estable, al crdito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatn con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Pblicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,591.4 millones de
pesos,porotraparteFitchRatingsMxicoasignlacalificacindeAA+(mex)vra'almismocrdito.



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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
3.DEUDADELASENTIDADESFEDERATIVAS

DeacuerdoconlopublicadoporlaSecretaradeHaciendayCrditoPblico,elsaldodeladeuda
delasentidadesfederativasalcierredejuniode2013fuede452,051millonesdepesos,esdecir
17,289.8millonesmsquealcierredel2012.

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relacin entre sus obligaciones
financierasysusparticipacioneseningresosfederales.Loanterior,debidoaque,enbuenaparte,
lasparticipacionesfederalesseutilizancomogarantadelserviciodeladeuda.

En el Cuadro 19 se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas ms


endeudadasymenosendeudadas.Cabedestacarquesolamentetresregistranunsaldodedeuda
pblicamenorqueelcorrespondienteaYucatn.

CUADRO19
OBLIGACIONESFINANCIERASDEENTIDADESFEDERATIVASYMUNICIPIOS
DEUDADELASENTIDADESFEDERATIVAS
SALDOSAL30DESEPTIEMBREDE2013
(MILLONESDEPESOS)

ENTIDADFEDERATIVA MILLONESDEPESOS %DELTOTAL


ENTIDADESMSENDEUDADAS
DistritoFederal 56,586.10 12.52%
NuevoLen 48,527.40 10.73%
Veracruz 40,365.17 8.93%
Mxico 39,077.37 8.64%
Coahuila 35,687.05 7.89%
Chihuahua 35,529.70 7.86%
Jalisco 25,370.21 5.61%
Chiapas 18,184.71 4.02%
QuintanaRoo 17,473.65 3.87%
Sonora 16,696.55 3.69%
SUMA 333,497.92 73.77%
ENTIDADESMENOSENDEUDADAS
Hidalgo 3,911.20 0.87%
Aguascalientes 3,315.05 0.73%
Guerrero 2,774.33 0.61%
Colima 2,746.19 0.61%


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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
ENTIDADFEDERATIVA MILLONESDEPESOS %DELTOTAL
Morelos 2,595.65 0.57%
BajaCaliforniaSur 2,420.94 0.54%
Yucatn 2,351.13 0.52%
Quertaro 1,775.79 0.39%
Campeche 1,025.91 0.23%
Tlaxcala 9.43 0.00%
SUMA 22,925.63 5.07%

Fuente:UnidaddeCoordinacinconEntidadesFederativas,S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 estados ms endeudados representan cerca de 73.77% del total. En
cuantoaladeudadeYucatnrepresenta0.52%deltotalnacional.



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OctubreDiciembrede2013
4.INFORMEDEAVANCESDEINDICADORESYGESTINDEGOBIERNO

NOTA:

En lo referente a los logros alcanzados del plan anual de trabajo 2013, el seguimiento a los
compromisos de gobierno, as como los avances de los indicadores de resultados, la informacin
seprecisaenelPrimerInformedeGobierno.

En el anexo 2. Indicadores de los programas presupuestarios, se incluye la informacin detallada


delosdatosymetadatosdedichosindicadores.



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InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013
5.DISTRIBUCINREGIONALDELGASTO

En esta seccin se presenta la distribucin regional del ejercicio fiscal correspondiente al cuarto
trimestre de 2013, del gasto programable, el cual se compone del gasto directo del Poder
EjecutivoydelSectorParaestatal.

Estadistribucinmuestralacanalizacinderecursosparalassieteregionesenquesehadividido
el Estado. Adems de que se cumple con la normatividad, el objetivo es tener una referencia
confiablequeguelosesfuerzosconelfindequeelejerciciodelosrecursosseaunaherramienta
eficazparalograrundesarrolloregionalmsequilibrado.

CUADRO20
GASTOCLASIFICADOPORREGINEN2013
(MILLONESDEPESOS)
REGIN
OCTUBRE ENERO
DICIEMBRE DICIEMBRE
ReginIPoniente 404.1 1,096.8
ReginIINoroeste 5,231.2 14,029.4
ReginIIICentro 307.2 853.9
ReginIVLitoralCentro 341.6 984.3
ReginVNoreste 459.5 1,295.4
ReginVIOriente 942.4 2,476.5
ReginVIISur 755.7 2,064.2
Total 8,441.7 22,800.5
Fuente:SecretaraTcnicadelGabinete,PlaneacinyEvaluacincondatosdel
SeguimientoTrimestraldelProgramaOperativoAnual.

LaReginIINoroeste,lacualincluyeaMridaymunicipiosconurbados,sedistingueporcaptarel
62%delgastototalejercido,estodebidoaqueendichareginseconcentramsdel50%dela
poblacintotaldelEstado.

Cabesealarqueestadistribucinnoesexacta,yaquenosiempresepuedeubicar
geogrficamentelaerogacin.

Lasiguientegrficamuestrademaneraobjetivaelcuadro20:



42

InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas
OctubreDiciembrede2013

GRFICA1.GASTOCLASIFICADOPORREGIN
CUARTOTRIMESTRE

Fuente: Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin con datos del Seguimiento Trimestral del Programa
OperativoAnual.

GRFICA2.GASTOCLASIFICADOPORREGIN
ENERODICIEMBRE2013

Fuente: Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin con datos del Seguimiento Trimestral del Programa
OperativoAnual.
4.8%
62.0%
3.6%
4.0%
5.4%
11.2%
9.0%
ReginI
Poniente
ReginII
Noroeste
ReginIII
Centro
ReginIV
LitoralCentro
ReginV
Noreste
ReginVI
Oriente
ReginVII
Sur
4.8%
61.5%
3.7%
4.3%
5.7%
10.9%
9.1%
ReginI
Poniente
ReginII
Noroeste
ReginIII
Centro
ReginIV
LitoralCentro
ReginV
Noreste
ReginVI
Oriente
ReginVII
Sur


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OctubreDiciembrede2013

Asimismo, la siguiente grfica muestra el gasto ejercido por habitante del estado de Yucatn por
regin.
GRFICA3.GASTOEJERCIDOPERCPITAPORREGIN
CUARTOTRIMESTRE

Fuente:SecretaraTcnicadelGabinete,PlaneacinyEvaluacincondatosdelSeguimientoTrimestraldelPrograma
OperativoAnual.

GRFICA4.GASTOEJERCIDOPERCPITAPORREGIN
ENERODICIEMBRE2013

Fuente:SecretaraTcnicadelGabinete,PlaneacinyEvaluacincondatosdelSeguimientoTrimestraldelPrograma
OperativoAnual.



INFORMETRIMESTRALSOBRELAS
FINANZASPBLICAS

OctubreDiciembrede2013

ANEXO1
GASTOFUNCIONALPROGRAMTICO







Enero2014
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
1,357,287,373 Finalidad: Gobierno
15,176,337 Eje: Yucatn Incluyente
Funcin: Coordinacin de la Poltica de Gobierno 15,176,337
Subfuncin: Otros 15,176,337
Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Gnero 357,553 AI:
Desarrollo Institucional para la Equidad de Gnero en la Administracin Pblica Estatal 4,053,093 AI:
Actualizacin del Marco J urdico con Enfoque de Gnero 67,500 AI:
Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Enfoque para los J venes 5,099,055 AI:
Institucionalizacin de Polticas de Gnero 104,750 PP:
Institucionalizacin de Polticas de J uventud 1,318,262 PP:
Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Enfoque de Interculturalidad 4,176,125 AI:
39,170,571 Eje: Yucatn con Crecimiento Ordenado
Funcin: Coordinacin de la Poltica de Gobierno 39,170,571
Subfuncin: Preservacin y Cuidado del Patrimonio Pblico 9,132,203
Gestin para la Conservacin del Patrimonio Arquitectnico 31,419 AI:
Preservacin del Patrimonio Pblico 9,100,785 PP:
Subfuncin: Territorio 30,038,367
Ordenamientos Territoriales 30,038,367 AI:
867,785,316 Eje: Yucatn Seguro
Funcin: Legislacin 37,175,416
Subfuncin: Legislacin 37,175,416
Acciones Relativas a la Iniciativa, Revisin, Elaboracin, Aprobacin, Emisin y Difusin de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos 37,175,416 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Funcin: J usticia 322,365,813
Subfuncin: Imparticin de J usticia 88,324,380
J usticia Civil, Mercantil y Familiar 59,757,767 PP:
J usticia Penal 1,335,707 PP:
J usticia para Adolescentes 259,691 PP:
Mediacin 15,087,718 PP:
J usticia Laboral (antes Conciliacin y Arbitraje) 5,024,209 PP:
Imparticin de J usticia en Materia Electoral 6,859,288 PP:
Subfuncin: Procuracin de J usticia 146,558,236
Investigar Delitos del Fuero Comn 55,866,951 AI:
Cumplimiento de Mandamientos J udiciales 3,067,569 AI:
Resolver Consultas de Ejercicio y No Ejercicio de la Accin Penal 51,787,187 AI:
Visitas de Supervisin Tcnica y J urdica 12,553,566 AI:
Adquisicin de Equipo Bsico para Personal Operativo 4,534,157 AI:
Prevencin y Atencin del Delito 10,824,353 PP:
Mantenimiento Rutinario del Equipo de las reas de Procuracin de J usticia 1,310,436 AI:
Defensora de Oficio 6,614,018 PP:
Subfuncin: Reclusin y Readaptacin Social 67,727,003
Administracin y Operacin del Centro de Aplicacin de Medidas para Adolescentes 4,138,515 AI:
Administracin y Operacin de los Centros de Reinsercin Social 15,251,724 AI:
Orientacin para J venes 3,129,748 PP:
Centros de Readaptacin Social 40,279,452 PP:
Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura 4,927,564 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Subfuncin: Derechos Humanos 19,756,193
Seguimiento, Control y Evaluacin de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 6,388,811 AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura 6,565,925 AI:
Certeza J urdica y Respeto a los Derechos Humanos 6,801,457 PP:
Funcin: Coordinacin de la Poltica de Gobierno 12,639,293
Subfuncin: Asuntos J urdicos 4,357,588
Unificar Criterios J urdicos 999,533 AI:
Modernizacin del Marco Normativo Institucional 2,874,206 AI:
Proporcionar Asesora y Asistencia J urdica 483,849 AI:
Subfuncin: Organizacin de Procesos Electorales 53,888
Integracin, Instalacin y Adecuado Funcionamiento de los rganos Electorales 53,888 AI:
Subfuncin: Territorio 8,227,817
Asesora y Capacitacin a Municipios 8,227,817 AI:
Funcin: Asuntos de Orden Pblico y Seguridad 392,980,203
Subfuncin: Polica 199,063,772
Logstica, Planeacin y Operacin 136,667,177 AI:
Adquisicin de Equipo Bsico para Personal Operativo 56,935,516 AI:
Construccin, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliacin de Centros de Seguridad Pblica 3,310 AI:
Formacin Inicial y Contnua 5,457,769 AI:
Subfuncin: Proteccin Civil 98,271,968
Acciones Preventivas de Proteccin Civil 94,965,081 AI:
Prevencin y Auxilio a la Poblacin en Contingencias 3,306,887 PP:
Subfuncin: Sistema Nacional de Seguridad Pblica 95,644,464
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Operacin del Sistema Estatal de Seguridad Pblica 90,862,248 AI:
Sistema de Atencion de Llamadas de Emergencia y Denuncia Annima 4,782,215 PP:
Funcin: Otros Servicios Generales 102,624,591
Subfuncin: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 102,624,591
Mantener Actualizado el Padrn Catastral de la Propiedad Inmobiliaria 4,154,646 AI:
Formulacin de Estudios y Proyectos 12,357,781 AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura 13,500,840 AI:
Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura 317,840 AI:
Equipamiento Relacionado con la Infraestructura 1,030,996 AI:
Modernizacin del Registro Civil 10,389,979 PP:
Modernizacin del Catastro 58,767,884 PP:
Modernizacin Integral del Registro Pblico de la Propiedad y de Comercio 1,989,731 PP:
Registro Notarial 114,894 PP:
434,379,826 Eje: Gestin y Administracin Pblica
Funcin: Legislacin 1,711,400
Subfuncin: Legislacin 1,357,300
Direccin y Gestin Institucional 1,357,300 AI:
Subfuncin: Fiscalizacin 354,100
Asuntos J urdicos 354,100 AI:
Funcin: J usticia 1,950,859
Subfuncin: Imparticin de J usticia 936,140
Capacitacin Institucional 16,040 AI:
Direccin y Gestin Institucional 920,100 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Subfuncin: Derechos Humanos 1,014,719
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,014,719 AI:
Funcin: Coordinacin de la Poltica de Gobierno 118,109,108
Subfuncin: Presidencia / Gobernatura 54,050,474
Definicin y Seguimiento de las Polticas Pblicas 15,439,260 AI:
Logstica de Eventos y Giras 29,251,006 AI:
Coordinar y Canalizar las Solicitudes Ciudadanas 4,613,503 AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 612,099 AI:
Direccin y Gestin Institucional 3,253,172 AI:
Fortalecer las Relaciones Pblicas del Ejecutivo 881,435 AI:
Subfuncin: Poltica Interior 10,843,729
Realizar Convenios con Otros Organismos 78,380 AI:
Coordinacin con Organizaciones Polticas 1,821,850 AI:
Participacin Ciudadana 8,814,783 AI:
Conduccin de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 128,716 PP:
Subfuncin: Funcin Pblica 23,877,619
Supervisin de Obra Pblica 1,605,846 AI:
Auditoras Administrativas y Financieras 11,946,737 AI:
Combate a la Corrupcin 1,695,812 AI:
Desarrollo del Sistema de Evaluacin del Desempeo 8,499 AI:
Capacitacin Especializada 4,587 AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 6,575,493 AI:
Servicios y Equipos Informticos 121,913 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Asuntos J urdicos 1,768,732 AI:
Transparencia y Rendicin de Cuentas 150,000 PP:
Subfuncin: Organizacin de Procesos Electorales 18,865,707
Promocin y Difusin de Imagen Institucional 18,865,707 AI:
Subfuncin: Territorio 747,877
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 747,877 AI:
Subfuncin: Otros 9,723,701
Elaboracin, Actualizacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Estatal de Desarrollo 3,917,898 AI:
Elaboracin, Actualizacin, Seguimiento y Evaluacin de los Programas de Mediano Plazo 719,334 AI:
Gestin de Apoyos Internacionales 697,653 AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,360,729 AI:
Servicios y Equipos Informticos 9,751 AI:
Direccin y Gestin Institucional 18,336 AI:
Funcin: Asuntos Financieros y Hacendarios 131,346,531
Subfuncin: Asuntos Hacendarios 131,346,531
Registro y Control de los Ingresos del Estado 39,153,816 AI:
Control de Obligaciones e Inteligencia Fiscal 35,792 AI:
Recaudacin 16,382,998 AI:
Auditoras Fiscales 11,616,742 AI:
Implantacin del Presupuesto Basado en Resultados 3,751,227 AI:
Ejecucin y Control Presupuestal 1,336,961 AI:
Seguimiento y Evaluacin 10,647,343 AI:
Contabilidad Gubernamental 2,733,986 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Tesorera 7,141,224 AI:
Administracin de las Inversiones Pblicas 1,500,678 AI:
Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 2,841,579 AI:
Institucionalizacin del Proceso de Inversin Pblica 6,800 AI:
Capacitacin Institucional 223,833 AI:
Atencin de Contribuyentes 987,199 PP:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 22,238,834 AI:
Servicios y Equipos Informticos 2,426,626 AI:
Asuntos J urdicos 2,566,723 AI:
Direccin y Gestin Institucional 5,754,172 AI:
Funcin: Asuntos de Orden Pblico y Seguridad 73,315,032
Subfuncin: Polica 73,315,032
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 73,315,032 AI:
Funcin: Otros Servicios Generales 107,946,896
Subfuncin: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 101,616,674
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 8,603,872 AI:
Administracin de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 19,163,181 AI:
Administracin del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 5,318,160 AI:
Innovacin y Reingeniera Institucional 7,961,316 AI:
Sistemas de Informacin y Tecnologas de Informacin del Poder Ejecutivo 4,986,842 AI:
Atencin y Seguimiento a Quejas o Denuncias de la Gestin Pblica 2,339,011 AI:
Implementacin de la Red Estatal de Servicios Electrnicos Gubernamentales 7,999,905 AI:
Capacitacin Institucional 1,236,182 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 17,675,483 AI:
Servicios y Equipos Informticos 26,332,720 AI:
Subfuncin: Servicios Estadsticos 2,490
Generacin de Informacin Estadstica y para la Evaluacin 2,490 AI:
Subfuncin: Servicios de Comunicacin y Medios 339,601
Desarrollar Acciones de Comunicacin Social 255,063 AI:
Elaboracin, Impresin y Difusin de Publicaciones Oficiales 84,538 AI:
Subfuncin: Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental 5,988,131
Capacitacin Institucional 289,878 AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,043,623 AI:
Asuntos J urdicos 168,843 AI:
Direccin y Gestin Institucional 3,204,004 AI:
Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental 281,783 PP:
775,323 Eje: Enfoque para el Desarrollo Regional
Funcin: Coordinacin de la Poltica de Gobierno 775,323
Subfuncin: Territorio 775,323
Coordinar las Polticas de la Zona Metropolitana 775,323 AI:
6,283,993,952 Finalidad: Desarrollo Social
1,355,124,233 Eje: Yucatn Incluyente
Funcin: Salud 1,082,475,490
Subfuncin: Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 304,962,951
Disponibilidad de Sangre Segura y sus Hemoderivados 655,476 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Vigilancia y Regulacin Sanitaria Internacional 52,500 AI:
Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 1,838,559 AI:
Regulacin de Bienes y Servicios 24,957,387 AI:
Promocin para la Proteccin a la Salud de la Poblacin Ocupacional Expuesta contra Riesgos Fsicos y Qumicos 41,364 AI:
Regulacin de Servicios de Salud 251,114,683 AI:
Tabaco 177,032 AI:
Prevencin y Atencin de Accidentes 218,154 PP:
Urgencias Epidemiolgicas y Desastres Naturales 1,806,700 PP:
Servicios de Salud a la Comunidad 3,025,831 PP:
Enfermedades Transmisibles 7,879,905 PP:
Salud Mental 12,836,512 PP:
Caravanas de la Salud 358,848 PP:
Subfuncin: Prestacin de Servicios de Salud a la Persona 321,790,218
Salud de la Mujer 262,960 PP:
Salud Reproductiva 5,787,630 PP:
Salud Infantil 2,473,778 PP:
Enfermedades Crnicodegenerativas 195,399 PP:
Envejecimiento 102,613 PP:
Atencin de la Salud 312,967,838 PP:
Subfuncin: Generacin de Recursos para la Salud 225,589,114
Investigacin en Salud 281,190 AI:
Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura en Salud 27,535,413 AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura en Salud 41,073,716 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Equipamiento de Instalaciones de Salud o Rehabilitacin de Equipo 155,632,559 AI:
Plan Maestro de Infraestructura Fsica en Salud 1,066,236 AI:
Subfuncin: Rectora del Sistema de Salud 739,791
Conciliacin y Arbitraje Mdico 739,791 PP:
Subfuncin: Proteccin Social en Salud 229,393,416
Sistema de Proteccin Social en Salud 229,393,416 PP:
Funcin: Proteccin Social 272,648,743
Subfuncin: Familia e Hijos 166,950
Operacin y Funcionamiento del Sistema de Prestaciones Sociales a Familia e Hijos 166,950 AI:
Subfuncin: Alimentacin y Nutricin 76,049,543
Nutricin 76,049,543 PP:
Subfuncin: Indgenas 14,584,941
Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indgenas 14,584,941 PP:
Subfuncin: Otros Grupos Vulnerables 88,155,345
Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada 1,317,736 AI:
Administracin y Funcionamiento de la Beneficiencia Pblica 120,069 AI:
Organizacin Social y Operacin Territorial 19,542,564 PP:
Atencin a la Poblacin Vulnerable 67,174,976 PP:
Subfuncin: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 93,691,964
Operacin del Sistema de Asistencia Social 19,354,621 AI:
Operacin y Funcionamiento de los Servicios de Seguridad Social 5,509,433 AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura 58,083,915 AI:
Sistema de Proteccin Social 10,743,995 PP:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
3,525,265,282 Eje: Yucatn con Educacin de Calidad
Funcin: Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 544,152,443
Subfuncin: Deporte y Recreacin 382,868,036
Profesionalizacin del Deporte 1,765,696 AI:
Operacin y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 13,902,803 AI:
Operacin y Administracin del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 2,085,249 AI:
Organizacin de Actividades Deportivas 1,828,614 AI:
Organizacin de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 12,113,514 AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura 335,869,215 AI:
Promocin del Deporte y Desarrollo de Actividades Fsicas, Recreativas y de Esparcimiento 11,354,938 PP:
Alto Rendimiento 3,948,007 PP:
Subfuncin: Cultura 161,284,408
Difusin de la Cultura y las Artes 80,224,047 AI:
Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura 1,432,839 AI:
Equipamiento Relacionado con la Infraestructura 2,533,528 AI:
Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes 68,468,329 PP:
Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial 953,538 PP:
Fomento a la Educacin Artstica 7,680,137 PP:
Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural -8,011 PP:
Funcin: Educacin 2,981,112,839
Subfuncin: Educacin Bsica 2,029,488,386
Descentralizacin de los Servicios Educativos 261,480,692 AI:
Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Bsica 22,985,450 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Rehabilitacin de la Infraestructura -17,707,337 AI:
Mantenimiento Mayor de la Infraestructura de Educacin Bsica 42,047 AI:
Educacin Bsica 1,762,687,535 PP:
Subfuncin: Educacin Media Superior 381,133,495
Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Media Superior 26,254,264 AI:
Equipamiento Escolar de Educacin Media Superior 15,223,342 AI:
Fondo Concursable para la Educacin Media Superior 23,033,071 AI:
Educacin Media Superior 316,622,817 PP:
Subfuncin: Educacin Superior 515,171,979
Formacin Continua y Superacin Profesional 14,467,947 AI:
Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Superior 71,987,324 AI:
Equipamiento Escolar de Educacin Superior 56,758,815 AI:
Educacin Superior 368,641,547 PP:
Formacin de Profesionales del Arte 3,316,346 PP:
Subfuncin: Posgrado 31,269,793
Educacin de Posgrado 31,269,793 PP:
Subfuncin: Educacin para Adultos 19,530,998
Equipamiento Escolar de Educacin para Adultos 6,080,339 AI:
Educacin y Capacitacin para Adultos 13,450,659 PP:
Subfuncin: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 4,518,188
Educacin Inicial 4,518,188 PP:
501,322,645 Eje: Yucatn con Crecimiento Ordenado
Funcin: Proteccin Ambiental 133,805,889
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Subfuncin: Ordenacin de Desechos 39,647,131
Regularizacin de Sitios de Disposicin Final de Residuos Slidos 2,491,213 AI:
Elaboracin de Estudios y Proyectos Ejecutivos 2,635,842 AI:
Tratamiento de Residuos Slidos 34,520,076 PP:
Subfuncin: Administracin del Agua 547,101
Gestin Integrada del Agua 547,101 AI:
Subfuncin: Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 35,922,125
Administracin y Operacin del Sistema de Drenaje 310,181 AI:
Elaboracin de Estudios y Proyectos Ejecutivos 4,477,727 AI:
Saneamiento 31,134,217 PP:
Subfuncin: Reduccin de la Contaminacin 41,148
Regulacin y Control de Contaminacin Generada por Fuentes Fijas y Mviles 23,688 AI:
Acciones de Prevencin y Denuncia Ambiental 17,460 AI:
Subfuncin: Proteccin a la Diversidad Biolgica y del Paisaje 56,638,675
Conservacin de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) 48,757,332 AI:
Aprovechamiento Sustentable de la Flora 2,724 AI:
Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climtico 6,560,049 AI:
Creacin y Manejo de reas Naturales Protegidas 91,773 AI:
Proteccin a Especies Prioritarias y en Peligro de Extincin 292,241 AI:
Conservacin y Mantenimiento de Sistemas Krsticos 934,556 AI:
Subfuncin: Otros de Proteccin Ambiental 1,009,710
Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria 1,009,710 PP:
Funcin: Vivienda y Servicios a la Comunidad 367,516,756
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Subfuncin: Urbanizacin 125,848,462
Coordinacin de la Poltica de Suelo y Autorizacin de Fraccionamientos 1,625,882 AI:
Formulacin de Estudios, Diagnsticos y Proyectos 3,506,465 AI:
Administracin de la Infraestructura 1,826,137 AI:
Conservacin y Rehabilitacin de reas Verdes Urbanas 9,242,921 AI:
Mantenimiento Rutinario de Calles y Avenidas 15,000,000 AI:
Construccin y Ampliacin de Edificios Pblicos 13,770,719 AI:
Mantenimiento Rutinario de Edificios Pblicos 7,379,400 AI:
Infraestructura Urbana 73,496,938 PP:
Subfuncin: Abastecimiento de Agua 30,946,977
Operacin del Sistema de Agua Potable 28,998,355 AI:
Formulacin de Estudios y Proyectos -212,768 AI:
Dotacin de Agua Potable 2,161,390 PP:
Subfuncin: Alumbrado Pblico 37,951,760
Operacin y Administracin del Alumbrado Pblico 1,770,499 AI:
Elaboracin de Estudios y Proyectos 1,344,162 AI:
Rehabilitacin de la Infraestructura del Alumbrado Pblico 498,666 AI:
Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 8,897,839 PP:
Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas 25,440,594 PP:
Subfuncin: Vivienda 172,769,557
Dotacin de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales 20,452,129 PP:
Construccin, Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables 152,317,428 PP:
32,987,081 Eje: Yucatn Seguro
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Funcin: Vivienda y Servicios a la Comunidad 32,987,081
Subfuncin: Urbanizacin 32,987,081
Administracin de Infraestructura 684,658 AI:
Construccin y Ampliacin de Edificios Pblicos 32,302,423 AI:
869,294,711 Eje: Gestin y Administracin Pblica
Funcin: Proteccin Ambiental 2,479,123
Subfuncin: Ordenacin de Desechos 1,770,888
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,770,888 AI:
Subfuncin: Otros de Proteccin Ambiental 708,234
Capacitacin Institucional 6,634 AI:
Asuntos J urdicos 701,601 AI:
Funcin: Vivienda y Servicios a la Comunidad 22,948,765
Subfuncin: Urbanizacin 10,084,136
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 8,538,728 AI:
Asuntos J urdicos 742,786 AI:
Direccin y Gestin Institucional 802,622 AI:
Subfuncin: Alumbrado Pblico 312,838
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 312,838 AI:
Subfuncin: Vivienda 12,551,791
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 12,551,791 AI:
Funcin: Salud 38,448,479
Subfuncin: Generacin de Recursos para la Salud 250,000
Capacitacin Institucional 250,000 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Subfuncin: Rectora del Sistema de Salud 38,198,479
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 38,198,479 AI:
Funcin: Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 11,260,199
Subfuncin: Deporte y Recreacin 2,840,365
Capacitacin Institucional 304,624 AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,518,882 AI:
Servicios y Equipos Informticos 6,000 AI:
Asuntos J urdicos 10,773 AI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 86 AI:
Subfuncin: Cultura 8,419,834
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 7,635,158 AI:
Asuntos J urdicos 784,676 AI:
Funcin: Educacin 595,850,319
Subfuncin: Educacin Bsica 406,000,349
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 406,000,349 AI:
Subfuncin: Educacin Superior 189,849,970
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 189,849,970 AI:
Funcin: Proteccin Social 198,307,826
Subfuncin: Edad Avanzada 186,814,997
Operacin y Funcionamiento de los Servicios para J ubilados 186,814,997 AI:
Subfuncin: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 11,492,829
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 10,636,078 AI:
Servicios y Equipos Informticos 145,777 AI:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Asuntos J urdicos 236,693 AI:
Prestaciones Sociales 474,281 PP:
987,218,689 Finalidad: Desarrollo Econmico
361,623,543 Eje: Yucatn Competitivo
Funcin: Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General 107,095,483
Subfuncin: Asuntos Econmicos y Comerciales en General 90,592,425
Construccin y Ampliacin de Infraestructura Productiva 1,210,195 AI:
Operacin y Administracin de la Infraestructura Productiva 1,144,872 AI:
Elaboracin de Estudios 817,770 AI:
Desarrollo Empresarial 70,344,852 PP:
Encadenamiento de Sectores Estratgicos 10,933,407 PP:
Promocin de la Inversin 6,110,796 PP:
Mejora Regulatoria 30,533 PP:
Subfuncin: Asuntos Laborales Generales 16,503,058
Vinculacin al Empleo 4,323,983 AI:
Fomento a la Seguridad e Higiene en el Trabajo 904,974 AI:
Regular el Trabajo y Ocupacin de los Adolescentes 9,247 AI:
Fomento al Empleo 11,264,854 PP:
Funcin: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 88,361,668
Subfuncin: Agropecuaria 75,511,070
Coordinacin y Operacin de la Actividad Agropecuaria 19,119,205 AI:
Fomento Agropecuario 56,391,865 PP:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Subfuncin: Acuacultura, Pesca y Caza 1,321,332
Coordinacin y Operacin de las Actividades Pesquera y Acucola 622,325 AI:
Fomento de la Actividad Pesquera y Acucola 699,007 PP:
Subfuncin: Hidroagrcola 4,682,755
Planeacin y Supervisin de la Infraestructura Hidroagrcola 2,370,043 AI:
Infraestructura Hidroagrcola 2,312,712 PP:
Subfuncin: Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 6,846,511
Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvcolas, de Pesca y de Caza 6,846,511 PP:
Funcin: Turismo 154,430,081
Subfuncin: Turismo 154,430,081
Coordinacin y Operacin de la Actividad Turstica 32,932,808 AI:
Organizacin de Eventos Tursticos 922,439 AI:
Planeacin Turstica 30,981 AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura Turstica 10,717,560 AI:
Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura Turstica 65,127,574 AI:
Promocin y Comercializacin Turstica 21,451,064 PP:
Desarrollo de Productos 20,220,177 PP:
Servicios para el Turismo 3,027,479 PP:
Funcin: Ciencia, Tecnologa e Innovacin 5,796,760
Subfuncin: Investigacin Cientfica 2,171,110
Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa 603,834 AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura 646,903 AI:
Desarrollo Cientfico 920,373 PP:
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Subfuncin: Desarrollo Tecnolgico 87,498
Desarrollo Tecnolgico 87,498 PP:
Subfuncin: Servicios Cientficos y Tecnolgicos 3,537,552
Vinculacin de la Investigacin Cientfica con el Sector Productivo 3,537,552 AI:
Subfuncin: Innovacin 600
Promocin y Difusin para la Innovacin 600 AI:
Funcin: Otras Industrias y otros Asuntos Econmicos 5,939,552
Subfuncin: Comercio, Distribucin, Almacenamiento y Depsito 5,939,552
Anlisis, Estudios y Diagnsticos 5,939,552 AI:
573,540,907 Eje: Yucatn con Crecimiento Ordenado
Funcin: Transporte 485,832,430
Subfuncin: Transporte por Carretera 461,567,270
Mantenimiento Rutinario de Carreteras y Caminos 39,153,382 AI:
Formulacin de Estudios y Proyectos 8,611,325 AI:
Carreteras y Caminos 410,715,148 PP:
Carreteras y Caminos para la Atencin de los Pueblos Indgenas 3,087,415 PP:
Subfuncin: Otros relacionados con el Transporte 24,265,160
Coordinar y Regular el Transporte Pblico 23,938,486 AI:
Transporte Pblico 326,673 PP:
Funcin: Comunicaciones 87,708,478
Subfuncin: Comunicaciones 87,708,478
Operacin de Redes Pblicas de Telecomunicaciones 87,708,478 AI:
52,054,238 Eje: Gestin y Administracin Pblica
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Funcin: Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General 5,748,312
Subfuncin: Asuntos Econmicos y Comerciales en General 4,996,998
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,447,417 AI:
Direccin y Gestin Institucional 549,581 AI:
Subfuncin: Asuntos Laborales Generales 751,314
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 751,314 AI:
Funcin: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 20,009,375
Subfuncin: Agropecuaria 20,009,375
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 20,009,375 AI:
Funcin: Transporte 21,335,589
Subfuncin: Transporte por Carretera 21,335,589
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,429,776 AI:
Asuntos J urdicos 32,301 AI:
Direccin y Gestin Institucional 19,721,295 AI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 152,217 AI:
Funcin: Turismo 4,960,962
Subfuncin: Turismo 4,960,962
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,960,962 AI:
1,314,083,307 Finalidad: Otras
1,314,083,307 Eje: Gestin y Administracin Pblica
Funcin: Transacciones de la Deuda Pblica / Costo Financiero de la Deuda 98,578,455
Subfuncin: Deuda Pblica Interna 98,578,455
Ejercido ($)
Gasto Funcional Programtico
Administracin y Manejo de la Deuda 98,578,455 AI:
Funcin: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes rdenes de Gobierno 1,215,504,852
Subfuncin: Participaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno 592,430,574
Distribucin de Participaciones 592,430,574 AI:
Subfuncin: Aportaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno 623,074,278
Distribucin de Aportaciones 623,074,278 AI:
GRAN TOTAL 9,942,583,322

INFORMETRIMESTRALSOBRELAS
FINANZASPBLICAS

OctubreDiciembrede2013

ANEXO2
SEGUIMIENTOALOSINDICADORESDE
LOSPROGRAMASPRESUPUESTARIOS
2013








Enero2014
CONTENIDO


1. INTRODUCCIN

2. DESCRIPCIN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL.

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
2013, CUARTO TRIMESTRE

4. GLOSARIO


































1. INTRODUCCIN

El Poder Ejecutivo del estado de Yucatn presenta el Seguimiento a los Indicadores de los
Programas Presupuestarios 2013 para el cuarto trimestre, esto a fin de dar cumplimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental del Estado, y presentar los avances en las Actividades
Programticas de dicha gestin.

De esta forma se presentan los valores que se han alcanzado por los indicadores de resultados de
los Programas Presupuestarios asociados a la Estructura Programtica (EP).

Se presenta informacin (metadatos) sobre cada indicador asociado a los Programas
Presupuestarios, con el objeto de facilitar la interpretacin de los resultados alcanzados en el
cuarto trimestre de 2013. Cabe mencionar que los indicadores que presentan avance para este
informe son aquellos que de acuerdo a su periodicidad de clculo tienen disponibilidad de
informacin.

Algunos indicadores que se utilizaron en el Primer Informe de Gobierno han actualizado su avance
debido a la periodicidad y publicacin de informacin.

Se incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensin de este anexo.

2. DESCRIPCIN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Programtica (EP), que incorpora el
catlogo emitido por el Consejo Nacional de Armonizacin Contable (Finalidad, Funcin y
Subfuncin) y aspectos programticos estatales (Eje y Programa Presupuestario). En primera
instancia se presenta para cada Programa Presupuestario su clasificacin acorde a la EP.

FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.02 Procuracin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.02.008PP Prevencin y Atencin del Delito

En seguida se muestra la informacin de los metadatos correspondientes a los indicadores de
resultados: nombre, definicin, frmula, periodicidad del clculo, mbito de medicin (de acuerdo
con la cadena de valor), tendencia y dimensin (aspecto que mide el indicador).


Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes
Definicin: Mide el nmero de delitos que fueron denunciados ante el Ministerio Pblico por cada 100 mil habitantes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Mensual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Tasa de atencin a vctimas de delito por cada 100 mil habitantes
Definicin: Mide la cantidad de asesoras jurdicas proporcionadas a las vctimas de delito por cada 100 mil habitantes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo:Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia

En un tercer apartado se presenta el valor de los indicadores de resultados por Programa
Presupuestario, en el cuarto trimestre, segundo semestre y valor anual, de acuerdo a la
periodicidad de clculo establecida en los metadatos.

Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Mensual
Tasa de atencin a vctimas de delito por cada 100 mil habitantes Trimestral

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

N.A. (No Aplica) cuando no existe informacin en el periodo y
N.D. (No Disponible) cuando no se cuenta con las cifras correspondientes al indicador para
el periodo.
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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 01.02.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno
SUBFUNCIN: 01.02.03.09 Otros
PROGRAMA: 01.02.03.09.017PP Institucionalizacin de Polticas de Gnero



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de mujeres de 18 aos y ms vctimas de algn tipo de violencia atendidas
Definicin: Mide la proporcin de mujeres de 18 aos y ms que han sufrido algn tipo de violencia (fsica, psicolgica, sexual y/o econmica
en el ao de referencia) y que fueron atendidas mediante los centros municipales del IEGY.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de servidoras/es pblicas/os capacitados en temas con perspectiva de gnero
Definicin: Mide la variacin en el nmero de servidoras/es pblicas/os que han recibido alguna capacitacin y/o profesionalizacin en temas
relacionados a la perspectiva de gnero.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de Unidades Bsicas de Presupuestacin de la Administracin Pblica Estatal que inciden en el tema de gnero
Definicin: Mide la proporcin de proyectos de las dependencias de la Administracin Pblica Estatal que dentro de sus Unidades Bsicas
de Presupuestacin del Programa Operativo Anual, sealaron al menos un compromiso de gnero.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de servidoras/es pblicas/os capacitados en temas
con perspectiva de gnero
Anual N.A. N.A. 2.8
Tasa de mujeres de 18 aos y ms vctimas de algn tipo de violencia
atendidas
Anual N.A. N.A. 856
Porcentaje de Unidades Bsicas de Presupuestacin de la Administracin
Pblica Estatal que inciden en el tema de gnero
Anual N.A. N.A. 4.0



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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 01.02.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno
SUBFUNCIN: 01.02.03.09 Otros
PROGRAMA: 01.02.03.09.018PP Institucionalizacin de Polticas de Juventud



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de jvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud
Definicin: Se refiere al nmero de jvenes (14 a 29 aos) que participan en programas gubernamentales dirigidos a ellos por cada un mil
jvenes habitantes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Tasa de participacin juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud
Definicin: Mide la proporcin de la poblacin joven que participa en las actividades desarrolladas por las instancias municipales de juventud
por cada mil habitantes jvenes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de participacin juvenil en las actividades desarrolladas en las
instancias municipales de juventud
Trimestral 449 417 450
Tasa de jvenes que participan en los programas gubernamentales en
materia de juventud
Semestral N.A. 325 360



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 01.04.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno
SUBFUNCIN: 01.04.03.03 Preservacin y Cuidado del Patrimonio Pblico
PROGRAMA: 01.04.03.03.015PP Preservacin del Patrimonio Pblico



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de monumentos histricos intervenidos para su conservacin
Definicin: Mide la proporcin de monumentos histricos que reciben mantenimiento para su conservacin y preservacin con relacin al
total de monumentos histricos programados.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de monumentos histricos intervenidos para su conservacin Trimestral 20 60 60



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.01.001PP Justicia Civil, Mercantil y Familiar


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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.01.002PP Justicia Penal


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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.01.003PP Justicia para Adolescentes



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.01.004PP Mediacin



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.01.005PP Justicia Laboral (antes Conciliacin y Arbitraje)



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de conflictos laborales resueltos
Definicin: Mide la proporcin de conflictos laborales resueltos con relacin al total de conflictos laborales atendidos.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de demandas resueltas
Definicin: Mide la proporcin de demandas resueltas con relacin al total de demandas presentadas.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de demandas resueltas Trimestral 100 100 100
Porcentaje de conflictos laborales resueltos Trimestral 100 100 100




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.01.007PP Imparticin de Justicia en Materia Electoral




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.02 Procuracin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.02.008PP Prevencin y Atencin del Delito



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes
Definicin: Mide el nmero de delitos que fueron denunciados ante el Ministerio Pblico por cada 100 mil habitantes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Mensual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Tasa de atencin a vctimas de delito por cada 100 mil habitantes
Definicin: Mide la cantidad de asesoras jurdicas proporcionadas a las vctimas de delito por cada 100 mil habitantes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Mensual 414 1,008.5 2,158.5
Tasa de atencin a vctimas de delito por cada 100 mil habitantes Trimestral 90 149.2 238.2





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FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.02 Procuracin de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.02.009PP Defensora de Oficio



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de defensoras brindadas
Definicin: Mide la proporcin de defensoras de oficio brindadas respecto al total de juicios.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de defensoras brindadas Trimestral 17 17 18





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FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social
PROGRAMA: 01.05.02.03.010PP Orientacin para Jvenes



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de adolescentes atendidos
Definicin: Mide la proporcin de jvenes que han sido atendidos para que se desarrollen integralmente con relacin al total de jvenes
programados por atender.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de adolescentes atendidos Semestral N.A. 137 113



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social
PROGRAMA: 01.05.02.03.011PP Centros de Readaptacin Social



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad
Definicin: Mide la proporcin de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad respecto al total de los internos
sentenciados.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la
sociedad
Trimestral 88.9 78.5 79.1



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FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIN: 01.05.02.04 Derechos Humanos
PROGRAMA: 01.05.02.04.012PP Certeza Jurdica y Respeto a los Derechos Humanos



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violacin de los Derechos Humanos
Definicin: Mide la proporcin de denuncias por presunta violacin a sus derechos humanos respecto al total de denuncias recibidas.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violacin de los Derechos
Humanos
Anual N.A. N.A. N.A.



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FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.07 Asuntos de Orden Pblico y Seguridad
SUBFUNCIN: 01.05.07.02 Proteccin Civil
PROGRAMA: 01.05.07.02.021PP Prevencin y Auxilio a la Poblacin en Contingencias



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes
Definicin: Mide la relacin de personas que saben que deben hacer ante desastres naturales e incendios con relacin a la poblacin total
por cada 100 mil habitantes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada
100 mil habitantes
Semestral N.A. N.D. 4,171.9



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.07 Asuntos de Orden Pblico y Seguridad
SUBFUNCIN: 01.05.07.04 Sistema Nacional de Seguridad Pblica
PROGRAMA: 01.05.02.04.022PP Sistema de Atencin de Llamadas de Emergencia y Denuncia
Annima




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.08 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
SUBFUNCIN: 01.05.08.01 Otros Servicios Generales
PROGRAMA: 01.05.08.01.023PP Modernizacin del Registro Civil



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de personas con identidad jurdica
Definicin: Mide la proporcin de personas que se encuentran registradas en la base de datos del registro civil con relacin al total de
poblacin.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de personas con identidad jurdica Trimestral N.D. N.D. 94





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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.08 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
PROGRAMA: 01.05.08.01.024PP Modernizacin del Catastro



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de predios con certeza registral
Definicin: Mide la proporcin de predios identificados con certeza registral que se encuentran registrados en la base de datos del catastro
respecto al total de predios de propiedad privada identificados.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo:
Trimestral
mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de predios con certeza registral Trimestral 57.0 57.0 57.0





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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.08 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
PROGRAMA: 01.05.08.01.025PP Modernizacin Integral del Registro Pblico de la Propiedad y de
Comercio



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurdica
Definicin: Mide la proporcin de bienes inmuebles con certeza jurdica con relacin al total de bienes inmuebles.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurdica Trimestral 68.8 68.8 68.8





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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.05 Yucatn Seguro
FUNCIN: 01.05.08 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
PROGRAMA: 01.05.08.01.026PP Registro Notarial



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados
Definicin: Mide la proporcin de registros notariales en resguardo inventariados con relacin al total de registros notariales resguardados.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados Semestral N.A. 29.9 29.9





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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.06 Gestin y Administracin Pblica
FUNCIN: 01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno
SUBFUNCIN: 01.06.03.02 Poltica Interior
PROGRAMA: 01.06.03.02.014PP Conduccin de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros
Organismos



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de ayuntamientos asesorados tcnicamente y vinculados con dependencias y rdenes de gobierno
Definicin: Mide la proporcin de ayuntamientos que son asesorados y logran establecer vnculos con dependencias estatales y federales
para la gestin de recursos respecto al total de ayuntamientos del Estado.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de ayuntamientos asesorados tcnicamente y vinculados con
dependencias y rdenes de gobierno
Semestral N.A. 84.0 84.0



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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.06 Gestin y Administracin Pblica
FUNCIN: 01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno
SUBFUNCIN: 01.06.03.04 Funcin Pblica
PROGRAMA: 01.06.03.04.016PP Transparencia y Rendicin de Cuentas



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Lugar que ocupa el estado de Yucatn en el ndice de "Transparencia y Disponibilidad de la Informacin Fiscal"
Definicin: Mide la posicin relativa que ocupa el estado de Yucatn en el contexto nacional respecto al ndice de transparencia y
disponibilidad de informacin fiscal.
Frmula: A Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Lugar que ocupa el Estado en el mbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria
Definicin: Mide la posicin relativa que ocupa el estado de Yucatn en la evaluacin que realiza la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
en el componente de Transparencia Presupuestaria.
Frmula: A Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Lugar que ocupa el estado de Yucatn en el ndice de "Transparencia y
Disponibilidad de la Informacin Fiscal"
Anual N.A. N.A. 24
Lugar que ocupa el Estado en el mbito nacional en el componente de
Transparencia Presupuestaria
Anual N.A. N.A. 24



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.06 Gestin y Administracin Pblica
FUNCIN: 01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
SUBFUNCIN: 01.06.05.02 Asuntos hacendarios
PROGRAMA: 01.06.05.02.019PP Atencin de Contribuyentes



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de la recaudacin
Definicin: Mide el cambio porcentual de la recaudacin de un periodo actual con relacin a un periodo anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la recaudacin Trimestral N.D N.D 3.4


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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.06 Gestin y Administracin Pblica
FUNCIN: 01.06.08 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIN: 01.06.08.02 Servicios Estadsticos
PROGRAMA: 01.06.08.02.028PP Generacin de Informacin de Calidad



Metadatos de los indicadores:
Nombre: ndice de calidad de la generacin de informacin estadstica y geogrfica
Definicin: Mide el valor en escala de 0 a 100 que presentan las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal respecto a
los atributos de calidad establecidos para la generacin de informacin estadstica y geogrfica.
Frmula: A Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
ndice de calidad de la generacin de informacin estadstica y geogrfica Anual NA NA 65



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 01 Gobierno
EJE: 01.06 Gestin y Administracin Pblica
FUNCIN: 01.06.08 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIN: 01.06.08.04 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
PROGRAMA: 01.06.08.04.029PP Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de trmites electrnicos efectuados
Definicin: Mide el cambio porcentual de los trmites electrnicos de acceso a la informacin pblica efectuados por los ciudadanos a travs
del portal Web en el periodo actual respecto a los efectuados en el periodo anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de trmites electrnicos efectuados Anual N.A. N.A. 29.9





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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad
PROGRAMA: 02.02.03.01.013PP Prevencin y Atencin de Accidentes



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de los accidentes de trnsito terrestres ocurridos en el Estado
Definicin: Expresa el cambio en trminos porcentuales entre los accidentes que ocurren en el periodo actual con relacin a los que se
presentaron en el periodo anterior o de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de los accidentes de trnsito terrestres ocurridos en el
Estado
Anual N.A. N.A. -9.6




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad
PROGRAMA: 02.02.03.01.042PP Urgencias Epidemiolgicas y Desastres Naturales



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de poblacin expuesta a brotes epidmicos contagiada
Definicin: Mide la proporcin de la poblacin expuesta a brotes epidmicos que ha sido contagiada con relacin al total de la poblacin
expuesta por cada 10 mil habitantes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de poblacin expuesta a brotes epidmicos contagiada Anual N.A. N.A. 33.5




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad
PROGRAMA: 02.02.03.01.043PP Servicios de Salud a la Comunidad



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de la tasa de morbilidad general
Definicin: Mide en trminos porcentuales el cambio de la tasa de morbilidad general (casos nuevos de enfermedad) de un periodo actual
con relacin a un periodo anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la tasa de morbilidad general Anual N.A. N.A. -22.6




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad
PROGRAMA: 02.02.03.01.044PP Enfermedades Transmisibles



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias
Definicin: Mide el cambio en trminos porcentuales de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias del periodo actual,
con relacin a la morbilidad del periodo anterior o de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles
prioritarias
Anual N.A. N.A. 5.7



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad
PROGRAMA: 02.02.03.01.045PP Salud Mental



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales
Definicin: Es la razn del total de usuarios que egresan por padecimientos psicosociales con relacin al total de usuarios que ingresan por
padecimientos psicosociales.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de ambientes formados como saludables
Definicin: Mide el incremento de los ambientes certificados como saludables en un periodo de tiempo determinado.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales Anual N.A. N.A. 996



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad
PROGRAMA: 02.02.03.01.046PP Caravanas de la Salud



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginacin sin servicios de salud
Definicin: Mide la proporcin de localidades con alta y muy alta marginacin en el Estado, que son responsabilidad de los SSY y que no
reciben servicios regulares de salud y que son atendidas por el programa Caravanas de Salud.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias
Definicin: Mide la variacin de las defunciones causadas por enfermedades transmisibles prioritarias del periodo actual con respecto al
periodo anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginacin sin servicios de
salud
Trimestral 100 100 100



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
PROGRAMA: 02.02.03.02.047PP Salud de la Mujer



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de mujeres con diagnstico anormal o positivo de cncer con tratamiento efectivo
Definicin: Mide la proporcin de pacientes mujeres con diagnstico anormal o positivo de cncer que acuden a su clnica para tratamientos.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de mujeres con diagnstico anormal o positivo de cncer con
tratamiento efectivo
Trimestral 100 100 100




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
PROGRAMA: 02.02.03.02.048PP Salud Reproductiva



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de mortalidad materna
Definicin: Mide la relacin de fallecimientos maternos por cada 10 mil nacidos vivos estimados durante un periodo determinado
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de mortalidad materna Anual N.A. N.A. 5.1




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
PROGRAMA: 02.02.03.02.049PP Salud Infantil



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 aos
Definicin: Mide el cambio en trminos porcentuales de la mortalidad de nios menores de 5 aos a causa de enfermedad diarreica del
periodo actual respecto al periodo de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de la tasa de mortalidad por infeccin respiratoria aguda en los menores de 5 aos
Definicin: Mide el cambio en trminos porcentuales de la mortalidad de nios menores de 5 aos a causa de infeccin respiratoria del
periodo actual respecto al periodo de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes
Definicin: Mide el cambio en trminos porcentuales de la mortalidad de adolescentes de entre 10 y 19 aos del periodo actual con relacin al
periodo de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en
los menores de 5 aos
Anual N.A. N.A. -19.0
Variacin porcentual de la tasa de mortalidad por infeccin respiratoria
aguda en los menores de 5 aos
Anual N.A. N.A. -50.0
Variacin porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes Anual N.A. N.A. -26.6




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
PROGRAMA: 02.02.03.02.051PP Enfermedades Crnicodegenerativas



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de morbilidad por hipertensin arterial en poblacin de 20 aos y ms
Definicin: Mide la proporcin de casos nuevos notificados de hipertensin arterial de la poblacin de 20 aos y ms responsabilidad de los
Servicios de Salud de Yucatn en el periodo por cada 100 mil habitantes de poblacin de responsabilidad para el mismo periodo.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de mujeres con diagnstico anormal o positivo de cncer
Definicin: Mide la variacin el cambio porcentual del total de mujeres con diagnstico anormal o positivo a cncer de la mujer en mujeres de
25 aos y ms durante el periodo actual con respecto al total de mujeres con diagnstico anormal o positivo a cncer de la mujer
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Tasa de morbilidad por diabetes en poblacin de 20 aos y ms de responsabilidad
Definicin: Mide la proporcin de casos nuevos notificados de diabetes de la poblacin de 20 aos y ms responsabilidad de los Servicios de
Salud de Yucatn en el periodo por cada 100 mil habitantes de poblacin de responsabilidad para el mismo periodo
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de morbilidad por hipertensin arterial en poblacin de 20 aos y ms Anual N.A. N.A. 314.6
Tasa de morbilidad por diabetes en poblacin de 20 aos y ms de
responsabilidad
Anual N.A. N.A. 248.8




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
PROGRAMA: 02.02.03.02.052PP Envejecimiento



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de morbilidad por depresin
Definicin: Mide los casos nuevos de depresin registrados en poblacin de 60 aos y ms por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de
poblacin, a quienes se aplic una herramienta de deteccin en un periodo determinado.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Tasa de morbilidad por enfermedad prosttica
Definicin: Mide los casos nuevos de enfermedad prosttica registrados en poblacin de 45 aos y ms por 10 mil habitantes de ese mismo
grupo de poblacin, a quienes se aplic una herramienta de deteccin en un periodo determinado.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de morbilidad por depresin Anual N.A. N.A. 34.6
Tasa de morbilidad por enfermedad prosttica Anual N.A. N.A. 93.9




GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN
Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
PROGRAMA: 02.02.03.02.053PP Atencin de la Salud



Metadatos de los indicadores:
Nombre: ndice de trato digno
Definicin: Mide la satisfaccin de los usuarios en la atencin recibida en las unidades mdicas. Se evala la satisfaccin por la oportunidad
en la atencin, por la informacin proporcionada por el mdico, por el surtimiento de medicamentos y por el trato recibido.
Frmula: A Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad
Definicin: Mide el cambio en trminos porcentuales de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosa y sobrepeso y obesidad del
periodo actual respecto al periodo de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
ndice de trato digno Anual N.A. N.A. 95.7




GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN
Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.04 Rectora del Sistema de Salud
PROGRAMA: 02.02.03.04.054PP Conciliacin y Arbitraje Mdico



Metadatos de los indicadores:
Nombre: ndice de satisfaccin del usuario al concluir la atencin
Definicin: Mide la proporcin de usuarios que se encuentran satisfechos con la atencin proporcionada por el personal de la CODAMEDY.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Constante Dimensin: Calidad


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
ndice de satisfaccin del usuario al concluir la atencin Anual N.A. N.A. 98.8




GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN
Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.03 Salud
SUBFUNCIN: 02.02.03.05 Proteccin Social en Salud
PROGRAMA: 02.02.03.05.055PP Sistema de Proteccin Social en Salud



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de poblacin sin seguridad social afiliada en el ao al Sistema de Proteccin Social en Salud
Definicin: Mide la proporcin de la poblacin sin seguridad social que se afilia al Sistema de Proteccin Social en Salud durante el ao.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de poblacin sin seguridad social afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud
Definicin: Mide la proporcin de la poblacin sin seguridad social que se encuentra afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de poblacin sin seguridad social afiliada en el ao al Sistema
de Proteccin Social en Salud
Anual N.A. N.A. 100
Porcentaje de poblacin sin seguridad social afiliada al Sistema de
Proteccin Social en Salud
Anual N.A. N.A. 99.3




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.02.06.05 Alimentacin y Nutricin
PROGRAMA: 02.02.06.05.072PP Nutricin



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutricin
Definicin: Mide la proporcin de la poblacin que mejor su estado nutricional con respecto al total de la poblacin con mala nutricin
(beneficiarios con desnutricin u obesidad recuperados a estado de nutricin normal).
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual promedio de peso y talla
Definicin: Mide el cambio porcentual del peso y la talla de los beneficiarios de un periodo actual con relacin a uno anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de la poblacin con carencia por acceso a la alimentacin
Definicin: Mide la proporcin de la poblacin que cuenta con carencia por acceso a la alimentacin con relacin a la poblacin total del
Estado.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Bianual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutricin Anual N.A. N.A. 18.3
Variacin porcentual promedio de peso y talla Semestral N.A. N.D. N.D.
Porcentaje de la poblacin con carencia por acceso a la alimentacin Bianual N.A. N.A. 25.1




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FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.02.06.07 Indgenas
PROGRAMA: 02.02.06.07.074PP Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indgenas



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indgena
Definicin: Mide el nmero de traductores acreditados y/o certificados por cada 100 mil habitantes de habla indgena.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia
Nombre: Razn ingreso-costo de los artesanos mayahablantes
Definicin: Mide el cociente del ingreso percibido por los artesanos mayahablantes entre el costo de produccin de los artculos. Se
considera una relacin de peso invertido por peso ganado.
Frmula: B/C Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficiencia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla
indgena
Anual N.A. N.A. 16.9
Razn ingreso-costo de los artesanos mayahablantes Semestral N.A. 1.36 0.93




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FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
PROGRAMA: 02.02.06.08.075PP Organizacin Social y Operacin Territorial



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Coeficiente de GINI
Definicin: Es una medida de concentracin del ingreso, esta toma valores de 0 a 1 ("cero" es la igualdad perfecta y "uno" la desigualdad
perfecta); mientras ms alto sea el valor mayor desigualdad existe en la distribucin del ingreso.
Frmula: A Periodicidad del clculo: Bianual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados
Definicin: Mide la proporcin de municipios que cuentan con un Consejo Comunitario conformado con relacin a total de municipios del
Estado.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Razn del ingreso entre la poblacin pobre multidimensional extrema y la poblacin no pobre multidimensional y no vulnerable
Definicin: Mide el cociente del ingreso promedio de la poblacin pobre entre el ingreso promedio de la poblacin no pobre y no vulnerable.
Estas razones indican cuntas veces ms es el ingreso de la poblacin ms rica con respecto a la ms pobre.
Frmula: B/C Periodicidad del clculo: Bianual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Coeficiente de GINI Bianual N.A. N.A. 0.460
Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados Trimestral 3.0 3.0 100
Razn del ingreso entre la poblacin pobre multidimensional extrema y la
poblacin no pobre multidimensional y no vulnerable
Bianual N.A. N.A. 0.106




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
PROGRAMA: 02.02.06.08.076PP Atencin a la Poblacin Vulnerable



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de poblacin en condicin de pobreza multidimensional
Definicin: Mide en trminos porcentuales el total de la poblacin que se encuentra en condicin de pobreza extrema y moderada respecto al
total de la poblacin del Estado en un periodo determinado.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Bianual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional
Definicin: Mide el lugar que ocupa Yucatn en el contexto nacional segn el porcentaje de pobreza multidimensional (porcentaje de poblacin
que se encuentra en pobreza extrema y moderada con relacin al total de la poblacin por 100).
Frmula: A Periodicidad del clculo: Bianual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de poblacin en condicin de pobreza multidimensional Bianual N.A. N.A. 48.9
Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional Bianual N.A. N.A. 13




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.02 Yucatn Incluyente
FUNCIN: 02.02.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
PROGRAMA: 02.02.06.09.077PP Sistema de Proteccin Social



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de poblacin afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud
Definicin: Mide la proporcin de poblacin sin seguridad social que ha sido ingresada al Sistema de Proteccin Social en Salud con relacin
al total de poblacin sin seguridad social.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de poblacin afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud Semestral N.A. 99.3 99.3




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.04 Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
SUBFUNCIN: 02.03.04.01 Deporte y Recreacin
PROGRAMA: 02.03.04.01.056PP Promocin del Deporte y Desarrollo de Actividades Fsicas,
Recreativas y de Esparcimiento



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual del promedio de participantes por evento
Definicin: Mide el cambio porcentual del promedio los de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un periodo con relacin
a otro de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual del promedio de participantes por evento Trimestral 313 242 71



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.04 Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
SUBFUNCIN: 02.03.04.01 Deporte y Recreacin
PROGRAMA: 02.03.04.01.057PP Alto Rendimiento



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional
Definicin: Mide el lugar que ocupa el Estado en el medallero de la Olimpiada Nacional, siendo el primer lugar el estado con mayor
desempeo deportivo.
Frmula: A Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional Anual N.A. N.A. 6




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.04 Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
SUBFUNCIN: 02.03.04.02 Cultura
PROGRAMA: 02.03.04.02.058PP Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de asistentes a los eventos artsticos-culturales
Definicin: Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos artsticos-culturales en un periodo dado con relacin a un periodo
anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de asistentes a los eventos artsticos-culturales Semestral N.A. -11.4 3.2




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.04 Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
SUBFUNCIN: 02.03.04.02 Cultura
PROGRAMA: 02.03.04.02.059PP Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin
Literaria y Editorial



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura
Definicin: Mide el cambio porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas en un periodo dado con relacin a otro periodo de
referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas
Definicin: Mide el cambio porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas en un periodo dado con relacin a otro periodo de
referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura Trimestral 47.1 10.8 10.1
Variacin porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas Trimestral -78.3 -77.1 -52.3



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.04 Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
SUBFUNCIN: 02.03.04.02 Cultura
PROGRAMA: 02.03.04.02.060PP Fomento a la Educacin Artstica



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de la matrcula registrada en actividades de educacin artstica
Definicin: Mide el cambio porcentual de la matrcula registrada en actividades de educacin artstica en un periodo dado con relacin a otro
periodo de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Promedio de participantes por actividad de educacin artstica
Definicin: Mide el promedio de participantes por actividad de educacin artstica realizada en un perodo dado.
Frmula: SUM B/C Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la matrcula registrada en actividades de educacin
artstica
Semestral N.A. -20 -12.3
Promedio de participantes por actividad de educacin artstica Trimestral 17.4 16.2 17.2


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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.04 Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
SUBFUNCIN: 02.03.04.02 Cultura
PROGRAMA: 02.03.04.02.061PP Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de participantes en eventos de preservacin de tradiciones y costumbres
Definicin: Mide el cambio porcentual de participantes en eventos de preservacin de tradiciones y costumbres en un periodo dado con
relacin a otro periodo de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de consultas en la biblioteca virtual
Definicin: Mide el cambio porcentual de consultas en la biblioteca virtual en un periodo dado con respecto a otro periodo de referencia.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de participantes en eventos de preservacin de
tradiciones y costumbres
Semestral N.A. 19.97 12.01
Variacin porcentual de consultas en la biblioteca virtual Semestral N.A. 29.1 48.4




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.05 Educacin
SUBFUNCIN: 02.03.05.01 Educacin Bsica
PROGRAMA: 02.03.05.01.062PP Educacin Bsica



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemticas
Definicin: Permite conocer la proporcin de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluacin
Nacional de Logro Acadmico en Centros Escolares (ENLACE) en el rea de Matemticas, con relacin al total de alumnos de secundaria.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de atencin a la demanda en educacin especial
Definicin: Mide la matrcula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel,
independientemente de que solicite o no el servicio educativo.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Espaol
Definicin: Permite conocer la proporcin de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluacin
Nacional de Logro Acadmico en Centros Escolares (ENLACE) en Espaol, con relacin al total de alumnos de secundaria.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemticas
Definicin: Mide la proporcin de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluacin Nacional de Logro
Acadmico en Centros Escolares (ENLACE) en Matemticas, con relacin al total de alumnos de primaria.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: ndice de absorcin en escuelas secundarias
Definicin: Mide la proporcin de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de secundaria con relacin a los alumnos egresados de primaria.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de atencin a la demanda en educacin bsica
Definicin: Mide la matrcula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel,
independientemente de que solicite o no el servicio educativo.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal secundaria
Definicin: Permite conocer el nmero de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el porcentaje de
alumnos que lo culminan extemporneamente.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal primaria
Definicin: Mide la proporcin de egresados del nivel educativo primaria con relacin a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de
primaria que se registraron hace cinco aos.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Espaol
Definicin: Mide la proporcin de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluacin Nacional de Logro
Acadmico en Centros Escolares (ENLACE) en Espaol, con relacin al total de alumnos de primaria.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de
logro bueno en Matemticas
Anual N.A. N.A. 15.5
Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de
logro bueno en Espaol
Anual N.A. N.A. 43
Porcentaje de eficiencia terminal secundaria Anual N.A. N.A. 88.3
Porcentaje de atencin a la demanda en educacin bsica Anual N.A. N.A. 102.9
ndice de absorcin en escuelas secundarias Anual N.A. N.A. 100.6
Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de
logro bueno en Matemticas
Anual N.A. N.A. 46.4
Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de
logro bueno en Espaol
Anual N.A. N.A. 20.8
Porcentaje de atencin a la demanda en educacin especial Anual N.A. N.A. 21.1
Porcentaje de eficiencia terminal primaria Anual N.A N.A 95.9




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.05 Educacin
SUBFUNCIN: 02.03.05.02 Educacin Media Superior
PROGRAMA: 02.03.05.02.063PP Educacin Media Superior



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de ocupacin de egresados con estudios de educacin media superior
Definicin: Mide la proporcin de egresados con estudios de educacin media superior con ocupacin con relacin al total de egresados con
estudios de educacin media superior.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de atencin a la demanda potencial en educacin media superior
Definicin: Mide la matrcula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel,
independientemente de que solicite o no el servicio educativo.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de educacin media superior
Definicin: Mide la proporcin de egresados del nivel educativo media superior con relacin a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado
de educacin media superior que se registraron hace dos ciclos escolares.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de ocupacin de egresados con estudios de educacin media
superior
Anual N.A. N.A. N.D.
Porcentaje de atencin a la demanda potencial en educacin media
superior
Anual N.A. N.A. 85.2
Porcentaje de eficiencia terminal de educacin media superior Anual N.A. N.A. 57.7



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN
Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.05 Educacin
SUBFUNCIN: 02.03.05.03 Educacin Superior
PROGRAMA: 02.03.05.03.064PP Educacin Superior



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de programas evaluados por CIEES en Educacin Superior (licenciaturas)
Definicin: Mide la proporcin de programas de Educacin Superior (licenciaturas) que son evaluados por Comits Interinstitucionales para la
Evaluacin de la Educacin Superior.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de programas acreditados por COPAES en Educacin Superior (licenciaturas)
Definicin: Mide la proporcin de programas de Educacin Superior (licenciaturas) que son acreditadas por el Consejo para la Acreditacin
de la Educacin Superior en un ciclo escolar.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de escuelas que cuentan con educacin a distancia
Definicin: Mide la proporcin de escuelas de educacin superior que cuentan con el servicio de Educacin a Distancia, con relacin al total
de escuelas.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de cobertura de educacin superior
Definicin: Mide la proporcin de jvenes de 19 a 23 aos que tienen acceso a la educacin superior.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Tasa de ocupacin de egresados con estudios de educacin superior
Definicin: Mide el cociente de egresados de educacin superior con ocupacin entre el total de egresados por cada cien.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de programas acreditados por COPAES en Educacin Superior
(licenciaturas)
Anual N.A. N.A. 12.1
Porcentaje de programas evaluados por CIEES en Educacin Superior
(licenciaturas)
Anual N.A. N.A. 16.2
Tasa de ocupacin de egresados con estudios de educacin superior Anual N.A. N.A. 87.3
Porcentaje de escuelas que cuentan con educacin a distancia Anual N.A. N.A. 37
Porcentaje de cobertura de educacin superior Anual N.A. N.A. 29.1


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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.05 Educacin
SUBFUNCIN: 02.03.05.03 Educacin Superior
PROGRAMA: 02.03.05.03.065PP Formacin de Profesionales del Arte



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de alumnos titulados
Definicin: Mide el cambio porcentual del nmero de alumnos titulados en el periodo actual con relacin a un periodo base o anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de desercin escolar
Definicin: Mide la proporcin de alumnos que abandonan la escuela en un ciclo escolar con relacin a los alumnos ingresados en el mismo
ciclo escolar.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de alumnos titulados Anual N.A. N.A. -11
Porcentaje de desercin escolar Semestral N.A. 7 10



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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.05 Educacin
SUBFUNCIN: 02.03.05.04 Posgrado
PROGRAMA: 02.03.05.04.066PP Educacin de Posgrado



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de la matrcula de posgrado
Definicin: Mide la variacin de la matrcula de posgrado en un ciclo escolar con respecto del ciclo escolar anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de programas de posgrado certificados por CONACYT
Definicin: Mide la variacin de programas de posgrado certificados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa en un ciclo escolar
con respecto al ciclo escolar anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por ao por cada 100 mil habitantes
Definicin: Mide proporcin de la poblacin que se encuentra becada por el gobierno de Yucatn para realizar estudios de posgrado en el
extranjero, por cada 100 mil habitantes.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficiencia
Nombre: Porcentaje de cobertura a nivel posgrado
Definicin: Expresa el nmero de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar por cada 100 individuos con las edades oficiales para
asistir a la escuela en dicho nivel.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la matrcula de posgrado Anual N.A. N.A. -17
Variacin porcentual de programas de posgrado certificados por
CONACYT
Anual N.A. N.A. 13.2
Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por ao por cada 100 mil
habitantes
Anual N.A. N.A. 2.37
Porcentaje de cobertura a nivel posgrado Anual N.A. N.A. 24.7


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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.05 Educacin
SUBFUNCIN: 02.03.05.05 Educacin para Adultos
PROGRAMA: 02.03.05.05.067PP Educacin y Capacitacin para Adultos



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Grado promedio de escolaridad
Definicin: Nmero de aos que en promedio aprobaron las personas de 15 aos y ms, en el Sistema Educativo Nacional. Se incluye a la
poblacin de 15 y ms aos con cero grados aprobados y se excluye a la poblacin de 15 y ms aos con grados no especificados en algn
nivel y a la poblacin con nivel de escolaridad no especificado.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Grado promedio de escolaridad Anual N.A. N.A. 8.5




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
FUNCIN: 02.03.05 Educacin
SUBFUNCIN: 02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
PROGRAMA: 02.03.05.06.068PP Educacin Inicial



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Razn docente/alumno
Definicin: Es el cociente de alumnos atendidos por un maestro.
Frmula: B/C Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Constante Dimensin: Calidad


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Razn docente/alumno Anual N.A. N.A. 130





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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.01 Proteccin Ambiental
SUBFUNCIN: 02.04.01.01 Ordenacin de Desechos
PROGRAMA: 02.04.01.01.030PP Tratamiento de Residuos Slidos



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Razn de kilogramos de residuos slidos reciclados por habitante
Definicin: Mide la capacidad de reciclaje y revalorizacin industrial del material slido orgnico e inorgnico de desecho por cada habitante.
Frmula: B/C Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de residuos slidos urbanos recolectados
Definicin: Mide la capacidad de recoleccin del material slido orgnico e inorgnico de desecho generado en la entidad.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de residuos slidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados
Definicin: Mide la proporcin del material slido orgnico e inorgnico de desecho que es confinado a sitios que cumplen con los
requerimientos de la NOM 083 y que garantizan y reducen el impacto ambiental.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Razn de kilogramos de residuos slidos reciclados por habitante Semestral N.A. 65 65
Porcentaje de residuos slidos dispuestos en sitios de confinamiento
adecuados
Semestral N.A. 66 66
Porcentaje de residuos slidos urbanos recolectados Semestral N.A. 65 65




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.01 Proteccin Ambiental
SUBFUNCIN: 02.04.01.03 Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
PROGRAMA: 02.04.01.03.032PP Saneamiento



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de viviendas con sanitario
Definicin: Mide la proporcin de viviendas particulares habitadas con sanitario con relacin a total de viviendas particulares habitadas.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de tratamiento de aguas residuales
Definicin: Mide el cambio en trminos porcentuales los metros cbicos de aguas residuales tratadas en el periodo actual con relacin a un
periodo anterior.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de tratamiento de aguas residuales Semestral N.A. 92.0 92.0
Porcentaje de viviendas con sanitario Anual N.A. N.A. N.D.



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.01 Proteccin Ambiental
SUBFUNCIN: 02.04.01.06 Otros de Proteccin Ambiental
PROGRAMA: 02.04.01.06.033PP Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de escuelas de nivel bsico certificadas con buenas prcticas ambientales
Definicin: Mide la proporcin de escuelas de nivel bsico con cultura ambiental mediante la certificacin de prcticas sustentables en el
manejo de residuos slidos, agua y energa.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de la poblacin menor a 25 aos que se involucra en acciones de conservacin
Definicin: Mide la proporcin de personas menores a 25 aos del estado que participan en acciones de conservacin ambiental, mediante
los programas de educacin ambiental y participacin social que impulsa la Seduma.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de educacin ambiental
Definicin: Mide la proporcin de organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado de Yucatn que fomentan una cultura ambiental
responsable mediante programas de educacin ambiental.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con
programas de educacin ambiental
Semestral N.A. 86 86
Porcentaje de la poblacin menor a 25 aos que se involucra en acciones
de conservacin
Semestral N.A. 48 48
Porcentaje de escuelas de nivel bsico certificadas con buenas prcticas
ambientales
Semestral N.A. 37 37





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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
SUBFUNCIN: 02.04.02.01 Urbanizacin
PROGRAMA: 02.04.02.01.034PP Infraestructura Urbana



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de atencin a viviendas con infraestructura peatonal
Definicin: Mide la proporcin de viviendas a las que se les dot con infraestructura peatonal con relacin al total de viviendas que se detect
con necesidad de la misma.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de atencin a viviendas con infraestructura peatonal Trimestral 0 0 0




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
SUBFUNCIN: 02.04.02.03 Abastecimiento de Agua
PROGRAMA: 02.04.02.03.035PP Dotacin de Agua Potable



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de viviendas con agua potable
Definicin: Mide la proporcin de viviendas particulares habitadas con agua potable con relacin al total de viviendas particulares habitadas.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de viviendas con agua potable Anual N.A. N.A. 93.7



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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.02.02 Vivienda y servicios a la Comunidad
SUBFUNCIN: 02.02.02.03 Abastecimiento de agua
PROGRAMA: 02.02.02.03.036PP Infraestructura para la atencin de los Pueblos Indgenas



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de la poblacin indgena con agua potable
Definicin: Mide la proporcin de poblacin indgena con agua potable con relacin al total de la poblacin indgena.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultado de corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de la poblacin indgena con agua potable Anual N.A N.A 82.0




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
SUBFUNCIN: 02.04.02.04 Alumbrado Pblico
PROGRAMA: 02.04.02.04.037PP Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de ocupantes en viviendas con energa elctrica
Definicin: Mide la proporcin de los ocupantes en viviendas que disponen del servicio elctrico con relacin al total de viviendas.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de viviendas indgenas con rezago en electrificacin atendidas
Definicin: Mide la proporcin de viviendas indgenas atendidas con infraestructura elctrica con relacin al total de viviendas en condiciones
de rezago elctrico.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Servicios y bienes Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de viviendas indgenas con rezago en electrificacin atendidas Trimestral 10 40 100
Porcentaje de ocupantes en viviendas con energa elctrica Anual N.A. N.A. 9




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
SUBFUNCIN: 02.04.02.04 Alumbrado Pblico
PROGRAMA: 02.04.02.04.038PP Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de viviendas indgenas con energa elctrica atendidas
Definicin: Mide la proporcin de viviendas indgenas con energa elctrica con relacin al total de viviendas que no cuentan con el servicio
elctrico.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de cobertura de localidades con rezago elctrico
Definicin: Mide la proporcin de localidades con reduccin del rezago elctrico con relacin al total de localidades que necesitan ser
atendidas.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de viviendas indgenas con energa elctrica atendidas Anual N.A. N.A. 2.6
Porcentaje de cobertura de localidades con rezago elctrico Trimestral 10 40 100




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
SUBFUNCIN: 02.04.02.05 Vivienda
PROGRAMA: 02.04.02.05.039PP Dotacin de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de lotes con servicios bsicos
Definicin: Mide el total de lotes con servicios bsicos proporcionados entre el total de lotes identificados que requieren servicios bsicos.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de lotes con servicios bsicos Anual N.A. N.A. 7.5




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
SUBFUNCIN: 02.04.02.05 Vivienda
PROGRAMA: 02.04.02.05.040PP Comercializacin y Regularizacin de Suelo



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de solicitudes de terreno atendidas
Definicin: Mide la proporcin de total de solicitudes atendidas con relacin al total de solicitudes recibidas en el ao.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de solicitudes de terreno atendidas Anual N.A. N.A. 74.7




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
SUBFUNCIN: 02.04.02.05 Vivienda
PROGRAMA: 02.04.02.05.041PP Construccin, Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda para Grupos
Vulnerables



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados
Definicin: Mide el total de solicitudes de acciones de vivienda atendidas entre el total de solicitudes recibidas en el ao.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de apoyos otorgados Anual N.A. N.A. 34.4




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 02.04.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.04.06.06 Apoyo Social para la Vivienda
PROGRAMA: 02.04.06.06.073PP Apoyo Social para la Vivienda



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual del valor promedio de los crditos para vivienda otorgados
Definicin: Mide el cambio porcentual del valor de los crditos hipotecarios otorgados para la adquisicin de viviendas en el perodo actual
con relacin a un perodo base o anterior
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual del valor promedio de los crditos para vivienda
otorgados
Trimestral -40 -37 -49




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.06 Gestin y Administracin Pblica
FUNCIN: 02.06.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.06.06.02 Edad avanzada
PROGRAMA: 02.06.06.02.070PP Servicios para Jubilados



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados
Definicin: Mide la proporcin de personas jubiladas y pensionadas que asisten a los talleres recreativos, culturales y deportivos del Centro
de Jubilados y Pensionados con relacin al total de personas inscritas.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Mensual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y
Pensionados
Mensual 75 76 75




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.06 Gestin y Administracin Pblica
FUNCIN: 02.06.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
PROGRAMA: 02.06.06.09.078PP Prestaciones Econmicas



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual del valor promedio de los crditos otorgados
Definicin: Mide el cambio porcentual del valor de los crditos otorgados en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual del valor promedio de los crditos otorgados Trimestral 50 3 -15




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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
EJE: 02.06 Gestin y Administracin Pblica
FUNCIN: 02.06.06 Proteccin Social
SUBFUNCIN: 02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
PROGRAMA: 02.06.06.09.079PP Prestaciones Sociales



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de trabajadores credencializados
Definicin: Mide en trminos porcentuales el total de los trabajadores afiliados al ISSTEY que ya cuentan con el trmite concluido de su
credencializacin.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de trabajadores credencializados Semestral N.A. 93 93



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
SUBFUNCIN: 03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General
PROGRAMA: 03.01.01.01.080PP Desarrollo Empresarial



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de la productividad laboral en el sector secundario
Definicin: Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector secundario en el ao actual con relacin a un ao base o
anterior.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de la productividad laboral en el sector terciario
Definicin: Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector terciario en el ao actual con relacin a un ao base o anterior.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la productividad laboral en el sector secundario Anual N.A. N.A. 4.5
Variacin porcentual de la productividad laboral en el sector terciario Anual N.A. N.A. 3.7




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
SUBFUNCIN: 03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General
PROGRAMA: 03.01.01.01.081PP Encadenamiento de Sectores Estratgicos



Metadatos de los indicadores:
Nombre: ndice trimestral de la actividad econmica estatal del sector terciario
Definicin: Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situacin y evolucin macroeconmica del Estado. Se
considera como un adelanto del PIB Estatal del sector terciario dado que sigue los mismos principios y normas contables del clculo anual del
PIB Estatal.
Frmula: A Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: ndice trimestral de la actividad econmica estatal del sector secundario
Definicin: Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situacin y evolucin macroeconmica del Estado. Se
considera como un adelanto del PIB Estatal del sector secundario dado que sigue los mismos principios y normas contables del clculo anual
del PIB Estatal.
Frmula: A Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
ndice trimestral de la actividad econmica estatal del sector secundario Trimestral 97.8 99.0 99.6
ndice trimestral de la actividad econmica estatal del sector terciario Trimestral 114.2 114.3 113.9




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FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
SUBFUNCIN: 03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General
PROGRAMA: 03.01.01.01.082PP Promocin de la Inversin



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de inversin extranjera
Definicin: Mide el cambio porcentual de la inversin extranjera en el periodo actual con respecto a la inversin extranjera en un periodo
anterior o base.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de inversin extranjera Anual N.A. N.A. N.D.




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
SUBFUNCIN: 03.01.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
PROGRAMA: 03.01.01.01.083PP Mejora Regulatoria



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tiempo promedio de trmites y servicios
Definicin: Mide el promedio de das que tarda en atenderse la solicitud de un trmite o servicio solicitado por un ciudadano.
Frmula: SUM B/C Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de satisfaccin de usuarios
Definicin: Mide la proporcin de usuarios encuestados que consideran satisfactorio el servicio recibido.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Porcentaje de trmites y servicios mejorados
Definicin: Mide la proporcin de trmites y servicios que tuvieron alguna mejora con relacin al total de trmites y servicios del Gobierno del
Estado.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tiempo promedio de trmites y servicios Anual N.A. N.A. 14.7
Porcentaje de satisfaccin de usuarios Anual N.A. N.A. 70
Porcentaje de trmites y servicios mejorados Semestral N.A. 2.5 2.5




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
SUBFUNCIN: 03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
PROGRAMA: 03.01.01.02.084PP Fomento al Empleo



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de desocupacin
Definicin: Proporcin de la poblacin econmicamente activa (PEA) del Estado que se encuentra sin trabajar, pero que est buscando
trabajo.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de desocupacin Trimestral 2.5 3.2 3.05



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FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIN: 03.01.02.01 Agropecuaria
PROGRAMA: 03.01.02.01.085PP Fomento Agropecuario



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de produccin agrcola
Definicin: Mide el cambio porcentual de la produccin agrcola en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao base o de
referencia. Incluye cultivos agrcolas y pastos. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de produccin pecuaria
Definicin: Mide el cambio porcentual de la produccin pecuaria en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao base o de
referencia. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual del valor de la produccin agrcola
Definicin: Mide el cambio porcentual del valor de la produccin agrcola en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior.
Incluye cultivos agrcolas y pastos. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual del valor de la produccin pecuaria
Definicin: Mide el cambio porcentual de la produccin pecuaria en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. Incluye
cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual del valor de la produccin agrcola Anual N.A. N.A. -2.1
Variacin porcentual del valor de la produccin pecuaria Anual N.A. N.A. 11.1
Variacin porcentual de produccin pecuaria Anual N.A. N.A. 2.9
Variacin porcentual de produccin agrcola Anual N.A. N.A. 3.7




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIN: 03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza
PROGRAMA: 03.01.02.03.087PP Fomento de la Actividad Pesquera y Acucola



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual del valor de la captura pesquera
Definicin: Mide el cambio porcentual del valor de la captura pesquera en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. La
informacin se presenta con un ao de desfase.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de la produccin acucola
Definicin: Mide el cambio porcentual de la produccin acucola en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. La
informacin que se presenta tiene un ao de desfase.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual del volumen de la captura pesquera
Definicin: Mide el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao
anterior. La informacin que se presenta tiene un ao de desfase.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual del valor de la produccin acucola
Definicin: Mide el cambio porcentual del valor de la produccin acucola en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior.
La informacin que se presenta tiene un ao de desfase.
Frmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual del valor de la produccin acucola Anual N.A. N.A. 230.4
Variacin porcentual del volumen de la captura pesquera Anual N.A. N.A. 35.1
Variacin porcentual de produccin acucola Anual N.A. N.A. 51
Variacin porcentual del valor de la captura pesquera Anual N.A. N.A. 8.1




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIN: 03.01.02.05 Hidroagrcola
PROGRAMA: 03.01.02.05.089PP Infraestructura Hidroagrcola



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Razn de rendimiento de superficie de riego
Definicin: Mide la relacin entre el rendimiento de superficie de riego y el rendimiento de superficie temporal. Esto permite determinar la
efectividad de la infraestructura hidroagrcola. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Frmula: B/C Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Razn de rendimiento de superficie de riego Anual N.A. N.A. 17.2




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIN: 03.01.02.06 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
PROGRAMA: 03.01.02.06.090PP Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvcolas, de
Pesca y de Caza



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual del crdito otorgado por beneficiario
Definicin: Mide el cambio porcentual del monto otorgado por beneficiario en un periodo dado con relacin al monto otorgado por beneficiario
en un periodo anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual del crdito otorgado por beneficiario Anual N.A. N.A. 59.4




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FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.07 Turismo
SUBFUNCIN: 03.01.07.01 Turismo
PROGRAMA: 03.01.07.01.094PP Promocin y Comercializacin Turstica



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado
Definicin: Mide el cambio porcentual del nmero de visitantes con pernocta al Estado en el periodo actual con relacin a un periodo base o
anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta
Definicin: Se refiere al cambio porcentual en el nmero de visitantes nacionales con pernocta registrados en los principales centros
tursticos del Estado durante un periodo determinado, con relacin al mismo periodo del ao anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta
Definicin: Se refiere al cambio porcentual en el nmero de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros
tursticos del Estado durante un periodo determinado, con relacin al mismo periodo del ao anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual del ingreso hotelero
Definicin: Mide la proporcin de trmites y servicios que tuvieron alguna mejora con relacin al total de trmites y servicios del Gobierno
del Estado.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Mensual mbito de medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado Trimestral 19 13.8 12.9
Variacin porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta Trimestral 14.6 11.9 11.7
Variacin porcentual de la llegada de visitantes internacionales con
pernocta
Trimestral -0.5 4.5 7.9
Variacin porcentual del ingreso hotelero Mensual 0.8 -5 -7.9



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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.07 Turismo
SUBFUNCIN: 03.01.07.01 Turismo
PROGRAMA: 03.01.07.01.095PP Desarrollo de Productos



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de excursionistas que arriban por cruceros
Definicin: Se refiere al cambio porcentual en el nmero de excursionistas de cruceros que arriban al puerto de Progreso en el periodo actual
con relacin a un periodo base o anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de visitantes por turismo de negocios
Definicin: Se refiere al cambio porcentual de nmero de visitantes nacionales e internacionales que arriban al Estado por turismo de
negocios en el periodo actual con relacin al periodo base o anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de visitantes a las principales zonas arqueolgicas en el Estado
Definicin: Mide en trminos porcentuales la variacin del nmero de visitantes a las principales zonas arqueolgicas en el Estado en el
periodo actual con relacin al total del nmero de visitantes a las principales zonas arqueolgicas en el Estado en el periodo base o anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Variacin porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza
Definicin: Mide en trminos porcentuales la variacin del nmero de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo actual
con relacin al total del nmero de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo base o anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Trimestral mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de excursionistas que arriban por cruceros Trimestral -13.9 -6.8 -23.9
Variacin porcentual de visitantes por turismo de negocios Trimestral 57.9 26.2 -22.8
Variacin porcentual de visitantes a las principales zonas arqueolgicas en
el Estado
Trimestral -0.3 2.3 0.8
Variacin porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza Trimestral -2.6 -5.9 0.001


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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.07 Turismo
SUBFUNCIN: 03.01.07.01 Turismo
PROGRAMA: 03.01.07.01.096PP Servicios para el Turismo



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Variacin porcentual de prestadores de servicios certificados
Definicin: Se refiere al cambio porcentual en el nmero de prestadores de servicios que participaron y fueron certificados en el Estado a
travs de los cursos de capacitacin impartidos por la Sefotur en un periodo determinado con relacin al mismo periodo del ao base o
anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Mensual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de prestadores de servicios certificados Mensual 122.7 122.7 122.7




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin
SUBFUNCIN: 03.01.08.01 Investigacin Cientfica
PROGRAMA: 03.01.08.01.097PP Desarrollo Cientfico



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de proyectos de investigacin por cada mil investigadores
Definicin: Mide la cantidad de proyectos de investigacin aplicada que se realizan en el Estado en relacin por cada mil investigadores
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de proyectos de investigacin por cada mil investigadores Anual N.A. N.A. 0


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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin
SUBFUNCIN: 03.01.08.02 Desarrollo Tecnolgico
PROGRAMA: 03.01.08.02.098PP Desarrollo Tecnolgico



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Tasa de proyectos de desarrollo tecnolgico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores
Definicin: Mide la cantidad de proyectos de desarrollo tecnolgico que se realizan en el Estado por cada mil investigadores miembros del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Tasa de proyectos de desarrollo tecnolgico vinculados con el sector
productivo por cada mil investigadores
Anual N.A. N.A. 42.9



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Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.01 Yucatn Competitivo
FUNCIN: 03.01.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin
SUBFUNCIN: 03.01.08.04 Innovacin
PROGRAMA: 03.01.08.04.099PP Innovacin



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de proyectos de innovacin que logran aplicar sus resultados a procesos productivos
Definicin: Mide la proporcin de proyectos de innovacin financiados por el Estado que logran aplicar sus resultados a procesos
productivos.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de proyectos de innovacin que logran aplicar sus resultados a
procesos productivos
Anual NA NA 83.3




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 03.04.05 Transporte
SUBFUNCIN: 03.04.05.01 Transporte por Carretera
PROGRAMA: 03.04.05.01.091PP Carreteras y Caminos



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada
Definicin: Mide la proporcin de localidades a las que se puede acceder mediante al menos una carretera pavimentada, con relacin al total
de localidades.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia
Nombre: Tasa de accidentes por mala condicin de camino
Definicin: Mide la proporcin de accidentes ocurridos en el trnsito vial por mala condicin de camino por cada mil accidentes ocurridos en
el trnsito vial.
Frmula: (B/C)*D Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Dimensin: Calidad
Nombre: Variacin porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras
Definicin: Mide el cambio en trminos porcentuales la longitud total de la red carretera estatal ampliada en el periodo actual con relacin al
ao anterior.
Frmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del clculo: Semestral mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Variacin porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras Semestral N.A. 0.5 0.7
Tasa de accidentes por mala condicin de camino Anual N.A. N.A. 1.8
Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada Anual N.A. N.A. 0.6




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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 03.04.05 Transporte
SUBFUNCIN: 03.04.05.01 Transporte por Carretera
PROGRAMA: 03.04.05.01.092PP Carreteras y Caminos para la Atencin de los Pueblos Indgenas



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de localidades indgenas con accesibilidad a carretera pavimentada
Definicin: Mide la proporcin de localidades indgenas con accesibilidad a carretera pavimentada con relacin al total de localidades
indgenas.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente Dimensin: Eficacia


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de localidades indgenas con accesibilidad a carretera
pavimentada
Anual N.A. N.A. 1.2





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IV Trimestre, II Semestre y Anual



FINALIDAD: 03 Desarrollo Econmico
EJE: 03.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
FUNCIN: 03.04.05 Transporte
SUBFUNCIN: 03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
PROGRAMA: 03.04.05.06.093PP Transporte Pblico



Metadatos de los indicadores:
Nombre: Porcentaje de satisfaccin de usuarios
Definicin: Mide la proporcin de usuarios que consideran al menos satisfactorio el servicio recibido con relacin al total de usuarios
encuestados.
Frmula: (B/C)*100 Periodicidad del clculo: Anual mbito de medicin: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente Dimensin: Calidad


Indicadores de Desempeo:
Nombre del Indicador
Periodicidad
del
Clculo
Avance
Cuarto
Trimestre
Avance
Segundo
Semestre
Anual
Porcentaje de satisfaccin de usuarios Anual N.A. N.A. N.D.


4. GLOSARIO

mbitos de medicin: Se refiere al resultado especfico de la cadena de valor al que se quiere dar
seguimiento; en el mbito de la gestin comprende los insumos que se emplearn en la realizacin
de las actividades hasta la produccin de los servicios y bienes que recibirn los beneficiarios;
tambin incorpora el mbito de resultados en el que se mide cmo los bienes y servicios
benefician a la poblacin en el corto, mediano y largo plazos.

Insumos: Se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren
para efectuar las acciones de una poltica, programa o proyecto.

Actividades: Se refieren a los procesos o acciones vinculadas con la ejecucin o forma en
que el trabajo es realizado para producir los bienes o servicios. Incluyen actividades o
prcticas de trabajo como procedimientos de compra, de provisin y de administracin
financiera.

Servicios y bienes: Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a
un primer resultado visible de un programa o accin pblica. Sin embargo, el concepto no
est restringido slo a niveles de produccin o provisin, sino que se extiende a
caractersticas o atributos relevantes de estas acciones, como las referidas a la calidad,
focalizacin o coberturas alcanzadas con los niveles de provisin.

Resultados corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes
o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relacin a los atributos de los productos, no
son an los efectos intermedios ni finales en los beneficiarios, sin embargo son
importantes por ser prximos a estos.

Resultados mediano plazo: Representan los cambios en el comportamiento, estado,
actitud o certificacin de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios
de un programa o accin pblica. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y
hace ms probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una
buena aproximacin a estos.

Resultados de largo plazo / impacto: Son resultados a nivel del fin de los bienes o
servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la poblacin
objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difcil disponer de
estas mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables
externas o por ser precisamente de largo plazo.

Cadena de Valor
Es la secuencia causal de una intervencin para el logro de los objetivos deseados, comenzando
con los insumos, pasando por las actividades y los productos, y culminando en el efecto directo, el
impacto y la retroalimentacin.

Desempeo
Se refiere a los logros de las acciones vinculadas a la funcin de administracin pblica, con nfasis
en la identificacin de resultados observados en la poblacin objetivo a partir de la provisin de
los bienes o servicios, incluyendo el mbito interno de las instituciones.

Dimensin
Adems de los mbitos de medicin o de control anteriormente descritos, es posible observar
tambin diferentes aspectos relacionados con el desempeo, siendo los ms utilizados la eficacia,
eficiencia, calidad y economa. No obstante que estos conceptos son ampliamente sealados en la
literatura, es posible efectuar algunas precisiones respecto a su definicin:

Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qu
medida se estn alcanzando los objetivos, sin considerar necesariamente los recursos
asignados para ello. La eficacia comprende tambin la sustentabilidad de estos resultados
en el tiempo, segn corresponda a la naturaleza del bien o servicio entregado.

Eficiencia: Describe la relacin entre dos magnitudes: la produccin fsica de un producto
(bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de
produccin. En otros trminos, se refiere a la ejecucin de las acciones, beneficios o
prestaciones del servicio utilizando el mnimo de recursos posibles.

Economa: Este concepto se relaciona con la capacidad de una institucin para generar y
movilizar adecuadamente los recursos financieros en el marco de sus objetivos. La
administracin de recursos pblicos requiere el mximo de disciplina y cuidado en el
manejo de la caja, del presupuesto, de la preservacin del patrimonio y de la capacidad de
generar ingresos.

Calidad: La calidad del servicio puede ser considerada una dimensin especfica del
concepto de eficacia o ser tratada como una dimensin adicional. En este documento se la
entiende como parte de la eficacia, y se refiere al grado de cumplimiento de atributos de
los productos (bienes o servicios) entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad,
precisin y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesa en la atencin, etc.

Estructura Programtica
Es el conjunto de categoras y elementos programticos ordenados en forma coherente, el cual
define las acciones que efectan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de los programas
presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para
delimitar la aplicacin del gasto.

Metadatos
Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el desempeo de la
accin gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el alcance de los indicadores y
favorecer su correcta interpretacin.

Periodicidad del clculo
Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor
a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal o decenal.

Resultados
Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las acciones de
una poltica, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de accin o intervencin
adelantada.

Tendencia
Se refiere al comportamiento esperado del fenmeno que mide el indicador respecto al tiempo:

Ascendente: El valor del indicador aumenta con el tiempo.
Descendente: El valor del indicador disminuye con el tiempo.
Constante: El valor del indicador se mantiene a lo largo del tiempo.