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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN DE PROCESAMIENTO DE LCTEOS DE LA ECOMUSA SANTA MAGDALENA, DISTRITO DE CHICCHE, PROVINCIA DE HUANCAYO REGIN JUNN

1ra PARTE FICHA DE RESUMEN El PLAN contiene 3 partes: Ficha de resumen del PLAN, PLAN desarrollado y Currculo de la empresa (Capacidad de gestin) TTU ! "E # $% "E %E&!C'! : Mejoramiento de la Infrae tr!"t!ra e Im#lementa"i$n de Pro"e amiento de L%"teo de la EC&MUSA SANTA MA'DALENA( Di trito de C)i"")e( Pro*in"ia de H!an"a+o Re,i$n -!n.n/ %!()*E "E $ !*&$%'+$C',% : Empresa Comunal -anta (agdalena %!()*E *E#*E-E%T$%TE E&$ "E $ !*&$%'+$C',% : .ictor -oto /0aro %1(E*! "E )E%EF'C'$*'!- "E # $% "E %E&!C'!- : 32 ganaderos (!%T! -! 'C'T$"! $ F!%"!( E3#*E-$"! E% %UE.!- -! E- ) : -45 678,89:5: (!%T! $ $#!*T$* #!* $ !*&$%'+$C',% ( E3#*E-$"! E% %UE.!-! E- ) : -45 6;,83659 (!%T! T!T$ "E #*!<ECT! ( E3#*E-$"! E% %UE.!- -! E- ) : -45 6;8,3695== !C$ '+$C',% "E # $% "E %E&!C'! ( "!%"E -E E>ECUT$*? ) "E#$*T$(E%T! : >U%% #*!.'%C'$ : @U$%C$<! "'-T*'T! : C@'CC@E 65A *a0n -ocial de la !rgani0acin -olicitante y miemBros de esta5 -eCalar tamBiDn de la (s) Entidad (es) ColaBoradora (s) si se est/ presentando en una $lian0a estratDgica5 !rgani0acin -olicitante ($&"$ E%$ (iemBro "irectiFo de la !rgani0acin -olicitante (#residente) (iemBro "irectiFo de la !rgani0acin -olicitante A A A A : : EC!(U-$ E -$%T$

.ictor -oto

/0aro

Eleuterio !rihuela .ilcapoma (-ecretario de $ctas) Filomeno (e0a /0aro (-ecretario de Economa) $niceto %oe .el/0Gue0 Huispe (Fiscal) <uri -uare0 +anaBria (.ocal) : 32

Cantidad de productores participantes del plan

:5A datos &enerales de la !rgani0acin seCalada en el #unto $nterior5 "omicilio Fiscal TelDJono Correo Electrnico : >r5 %emesio *ae0 %I 3636 E TamBo A @uancayo : :663=8 : -4c5e5

#ersona de Contacto

: 'ng5 Carlos oay0a oay0a

*epresentante (s) egal (es) : -r5 .ictor -oto /0aro (#residente)

35A $ntecedentes y $ctiFidades por !rgani0acin seCalada en el #unto :5 *egistro ginecolgico en la U%$ K a (olinaL de 6= Facas, se continMa con los tr/mites para los dem/s5 (eNoramiento genDtico con paNillas nacionales e importadas, compra de Facas meNoradas5 CultiFo de pastos meNorados5 Cercado de 6== @as para el maneNo de pasti0ales5 #roduccin de deriFados l/cteos5 -e cuenta con registro sanitario y Mltimamente se ha registrado un '%C!#!' la marca y logo5 -e ha oBtenido la licencia de Juncionamiento para la planta de produccin5

4.- Pr ! "#$%&'" r !()&*$ * + N ,-%&- Pr-.( !#- $+ C-"%(r!-.

EOplicar de manera BreFe cuales son las principales ra0ones Gue NustiJican la propuesta del negocio5 65 %o cuentan con una inJraestructura adecuada para el procesamiento de sus productos deriFados de la leche oJert/ndoles la calidad higiDnica y saluBridad5 :5 os implementos usados principalmente son artesanales como ollas simples entre otros, incrementando sus costos por el mayor tiempo y comBustiBles utili0ados5

35 *eGuieren alimentar sus conocimientos en procesamiento y comerciali0acin, puntos B/sicos para su negocio5 -eCalar las FentaNas y oportunidades del plan de negocio5
Los procesados como el queso, yogurt y manjar blanco son alimentos indispensables debido a sus propiedades nutritivas, rico en calcio, protenas, sales minerales y grasas, el consumo percapita es de 0.24 Kg/persona/ao del queso, en el caso del yogurt es de 0.4 lts/persona/ao, en la provincia de !uancayo a pesar de los problemas econ"micos e#iste un crecimiento de consumo que para el ao 20$% se proyecta a una demanda de 24 ,4&4 lts de yogurt/ao y de $2',2$( Kg de queso, este derivar) a demanda insatis*ec+a de $ 0,$0& lts de yogurt y $0%,4'( Kg de queso. ,s por eso que la empresa se preocupa de mejorar su calidad, es importante moderni-arse para ma#imi-ar la producci"n tanto en in*raestructura, implementaci"n y capacitaciones.

"escriBir las caractersticas innoFadoras del plano de negocio5


Lograr una in*raestructura moderna, mejorando sus equipos de procesamiento y comerciali-ar el producto mejorado con envases, marca y logotipo utili-ando estrategias de promoci"n y mercadeo.

/.- O.-r#("&*$* * ) r%$*-.

"escriBir los consumidores o serFicios implementados en el plan de negocio5


Los consumidores de los productos procesados como el queso, yogurt y manjar blanco corresponden a todos los estratos sociales y dentro de ello a todas las edades desde los . meses de edad +asta el adulto mayor.

$nali0ar las caractersticas de los productores actuales a niFel interno y eOterno, asimismo los precios reJerenciales actuales y la perspectiFa Jutura en el mercado5
La ,/01234 3anta 1agdalena tiene una dedicaci"n del '05 de su actividad a la ganadera, principalmente a vacunos de lec+e y al procesamiento de derivados de l)cteos. 4 nivel local e#iste ( ,/012343 que de igual *orma se dedican a la ganadera, de los cuales la ,/01234 /!6//!, al igual que la ,/01234 34784 149:4L,74 procesan derivados de l)cteos con igual oportunidad mercado pero 3anta 1agdalena es la de mayor capital. 4ctualmente la ,/01234 34784 149:4L,74 o*erta sus productos a 3/. (.% el Kg de queso prensado, 3/. (,00 el Kg de manjar blanco y 3/. &.00 el lt de yogurt. /on el plan de negocio la producci"n ser) mayor y los precios con marca y logotipo ser) de 3/. $0.00 el Kg de queso prensado, 3/. (.% el Kg de manjar blanco y 3/. &.00 el lt de yogurt, los precios ir)n increment)ndose de acuerdo al comportamiento del mercado seg;n segmentos.

*esuma la estrategia comercial Gue se piensa implementar en el plan de negocio5


<roducto = 3e presentara con envase, marca y logotipo en todo segmento a *in de tomar posesi"n del mercado. <recio = Los precios base corresponden a un nivel intermedio o*ertado por el mercado en el caso de queso prensado ser) de 3/. $0.00 /Kg, yogurt de 3/. &.00 /lt y manjar blanco de 3/. (.% / Kg , que se jugar) de acuerdo al segmento de mercado.

<romoci"n= 3e iniciar) con campaas de di*usi"n en *erias y centros de e#posici"n como en mercados y supermercados como el que se participo en <la-a >ea.

$P!:=66 :=6: :=63 :=6Q :=62

#resentar el tamaCo del mercado potencial, deJina la meta de clientes Gue Guiere alcan0ar y calcule los niFeles de ingresos totales5 #!) $C'!% #!TE%C'$ Q978Q9 Q;Q;83 2=:397 2=;;:3 26727: #!) $C'!% $CT'.$ 69;=6: 6;69Q9 6;Q7:2 6;78Q8 :==866 EC!%!(5

<ara el caso de la ,/01234 34784 149:4L,74 se proyecta para el ao 20$% se producir) 2,.00Kg de queso prensado para cubrir la venta de '0,000 pobladores, yogurt se producir) (0,4&% lts/ao que cubrir) la venta de $4.,(&' pobladores y manjar blanco produciremos $0,2&$ Kg para vender a $02,&.0 pobladores los ingresos se proyectan a 3/. 24$'20.00 en queso prensado, en yogurt 3/. 2&'4('.00 y en manjar blanco 3/. 4'$(&.00. 0. D&! 1- * +-! .r-% !-! .r-*(%#&2-! 3 !#&)$%&'" * %-!#-!. Gr$4&%- N5 6 .- F+(7- * .r-% !- * +$8-r$%&'" * + 3-,(r#

LECHE ,standari-aci"n del contenido de grasas 4umento del contenido de s"lidos ?adici"n de lec+e en polvo, a-;car lec+e concentrada, etc.@ <recalentamiento a .0 C (0 B/ 8ratamiento tArmico ?% minutos a '0 B/@ ,n*riamiento ?4& C 4% B/@ 4dici"n de sabores 4dici"n del starter ?$ C & 5@ Llenado de envases 6ncubaci"n en bao de agua ?4$ C 4& B/ durante 2 C & +oras@ ,n*riado a temperatura de re*rigeraci"n Gr94&%- N5 : .- F+(7- * YOGURT .r-% !-FIRME * +$ +$8-r$%&'" * + ;( !>ara seg;n el tipo de queso a elaborar. :e su calidad depende en gran medida la calidad del producto *inal. Lec+e entera, parcialmente descremada y/o normali-ada /lave= la ausencia de antibi"ticos. Dundamental en el desarrollo de acide- y sabores caractersticos de los quesos.

4dici"n del cultivo de bacterias l)cteas

4dici"n del cuajo y/o en-imas espec*icas

/orte de la cuajada

/ocido o semicocido

1oldeado <aso indispensable para un buen desuerado.

<rensado >ara de & a $% meses seg;n el tipo y tamao de queso, y es clave en el desarrollo del *lavor particular de cada uno de ellos.

3alado

,nvasado

1adurado

<UESO DE PASTA DURA

Gr94&%- N5 = .- F+(7- * .r-% !- * +$ +$8-r$%&'" * + )$"7$r 8+$"%Diltrado 8ratamiento tArmico /oncentraci"n ,nvasado ,n*riado /onservaci"n /ontrol de calidad

-eCale los principales proFeedores tanto de insumo necesario o materia prima, as MANJAR ALANCO como de maGuinarias y eGuipos5 PR&0EED&RES (antaro -5$5, C@* @$%-E% )'!C!% "E #E*U Tecmaind -5$5C5 ('%$&, -E%$-$

PR&DUCT&S -aBori0antes, cultiFos lioJili0ados y otros EGuipos #roFeedores tDcnicos

*ealice una estimacin de la inFersin inicial total5

C-!#- * Pr-*(%%&'" .-r >, 3?- +# * * r&2$*-! +9%# -! @.r !$*- " "( 2-! !-+ !.

1UES& 1 2, (aGuinaria y eGuipo 'nsumos @onorarios E #roduccin Consultora , $sesora @onorarios &estin !tros gastos FariaBles total 5 -45 25;3 =5:8 =538 =569 =5: S67 879:

3&'URT 1 Lt A -45 657; =56 =56: =5=8 =568 S67 ;7;:

MAN-AR 4LANC& 1 2, 5 -45 3573 =5Q2 =5:Q =56: =5: S67 <7=<

T&TAL 5 -45 665Q2 =596 =572 =538 =528 S67 1:79

C-!#- * Pr-*(%%&'" .r&) r $1- * .r-*(%#-! * * r&2$*-! +9%# -! .-r >, 3?- +#! @.r !$*- " "( 2-! !-+ !.

PLAN NE'&CI&

DE 1UES& 1:;>> 2,

3&'UR T <:><:

MAN-AR 4LANC& 8;?: 2,

T&TAL

Lt (aGuinaria y eGuipos 'nsumos @onorarios E produccin Consultora y $sesora @onorarios gestin !tros gastos FariaBles !tros gastos JiNos T&TAL 6Q;Q=8 A 639== :2297 38== 39== 6:2 198:1@ A 79:78 3Q3: Q72: :378 :8Q= A 91<=8 A 77=Q85; 7 Q3=Q53 2682568 :29:529 8998599 A 9?9@?7@ 9 A :33:358; :963592 62==57: 72=538 6:2=58= A ;98:97;; 6Q;Q=8 6798Q858 8 :Q32=562 37==Q599 ;3=95;Q 6Q2775Q9 6:2 <1:<1971 1

"escriBa la estructura B/sica de los costos operatiFos y estimados de los costos unitarios dados diJerentes niFeles de produccin5

C&ST& DE PR&DUCCI&N DE 12, DE 1UES& UM C&ST&S 0ARIA4LES INSUM&S leche Jresca sal cloruro cuaNo enFases, etiGuetas gas MAN& DE &4RA personal costos JiNos gastos administr5 $sesora tec5 costos de produccin costo de comerciali0acin transporteAJlete personal T&TAL C&ST& DE PR&DUCCI&N unid : =563 lts Rg 8 =56 =59 =59 CANT PU T&TAL 856; 25;3 Q59 =59 =56 =56 =5=2 =56 =5:8 =5:8 =52Q =569 =538 8573 =5: =56 =56 879:

C&ST& DE PR&DUCCI&N DE 1 Lt DE 3&'URT UM C&ST&S 0ARIA4LES CANT PU T&TAL 659;

INSUM&S leche Jresca a0Mcar cultiFo colorante saBori0ante conserFante ETI1UETA enFase gastos administr5 detergente MAN& DE &4RA personal C&NST& FI-& gastos administr5 asesora tDcnica C&ST& DE PR&DUCCI&N C&ST& DE C&MERCIALIAACI&N transporteAJlete personal(est/ incluido en Gueso) C&ST& T&TAL S67 U%'" : =5=2 lts Rg =5;: =56: =59 :5:

657; =573 =5:8 =5=2 =5=: =5=: =5=: =5=2 =522 =5=9 =5=6 =56 =56 =569 =5=8 =56:

=568 =56 =5=8 ;7;:

C&ST& DE PR&DUCCI&N DE 12' DE MAN-AR 4LANC& CAN UM T PU T&TAL C&ST&S 0ARIA4LES INSUM&S leche Jresca aBC"ar Di"arDonato la"to a ,a en*a e ( etiE!eta mano de oDra #er onal C&ST&S FI-&S ,a to admini tr a e or.a tF"ni"a : =569 ts Sg gr 65; =5:8 =59 :5: Q569 3573 652: =58 =5=9 =562 =529 =59 =5Q2 =5Q2 =538 =56: =5:Q

C&ST& DE PR&DUCCI&N C&ST&S DE C&MERCIALIAACI&N tran #orte5 flete #er onal T&TAL C&ST& DE PR&DUCCI&N

Q52Q =5: =56 =56 Q57Q

PR&DUCT& 1UES& 3&'URT MAN-AR 4LANC&

PR&DUCCI&N EN 2, DIARI& MENSUAL QQ 63:= 6Q35Q78 Q3=Q53 :=59Q 8:253

ANUAL 63:== Q3=Q3 8:23

C&ST& DE PR&DUCCI&NES EN NUE0&S S&LES PR&DUCT& DIA MES AG& 1UES& 3=Q5;: ;6Q758 ;6Q78 3&'URT 36;5;2 ;2;952; ;2;9259; MAN-AR 4LANC& ;959 :;835;: :;83;5::

#resentar los indicadores econmicos, niFel de Fentas, utilidades5

INDICAD&RES DE E0ALUACI&N EC&N&MICA

a EFaluacin Econmica Jinanciera de un proyecto de inFersin se hace a traFDs de 'ndicadores como el .alor $ctual %eto (.$%), la Tasa 'nterna de *etorno (T'*) y la *elacin )eneJicio4Costo5()4C)5

#ara nuestro caso, dichos indicadores se han calculado con una tasa de descuento de :QT, Gue es similar al promedio de la tasa de interDs actiFa nominal anual Gue coBran las entidades Jinancieras eOistentes en el mercado5

En ese sentido los indicadores calculados son los siguientes .$ !* $CTU$ %ET! .$%E .$%F U -45 U -45 :7:57:9 QQ;5Q6Q

T$-$ '%TE*%$ "E *ET!*%! T'*E T'*F U U A 27,7;T Q7;,:QT

)E%EF'C'!4C!-T! )4C .$' .$E )4C U U U

6587;5:9= 65:6=5:3Q 6,3;

Como se puede apreciar tanto el .$% econmico como el Jinanciero son positiFos y relatiFamente mayores, lo Gue indica Gue el proyecto a implementarse es FiaBle y se recomienda su eNecucin5

En cuanto a la tasa interna de retorno (T'*) econmica, se aprecia Gue es mayor Gue la tasa de descuento con Gue se ha calculado el .$%, lo Gue signiJica Gue el costo de oportunidad de inFertir en el proyecto es BeneJicioso, en tal sentido se recomienda su eNecucin5

*especto al )4C, se puede apreciar Gue los ingresos superan a los costos operatiFos en =53; Feces, lo Gue signiJica Gue los ingresos cuBrir/n los gastos oportunamente5

Estos indicadores se han calculado mediante el JluNo de caNa Gue se puede en el cuadro siguiente5

0enta + !tilidade #or !nidad de #rod!"to en n!e*o PR&DUCT& UM CANTIDAD

ole 7 IN'RES&S UTILI7

C&ST& T&TAL

S67 1UES& 3&'URT MAN-AR 4LANC& Sg ts Sg 6 6 6 85;3 :5:3 Q57Q 6=5== 35== 752= 35=7 =577 :578

0enta + !tilidade #or #rod!""i$n an!al7 PR&DUCT& 1UES& 3&'URT MAN-AR 4LANC& T&TAL UM Sg ts Sg CANT7 ANUAL 63:== Q3=Q3 8:23 C&ST& T&TAL S67 ;6Q78 ;2;9259; :;83;5:: IN'RES&S 63:=== 6:;6:; Q89;752 UTILI7 Q=,2:Q 336Q3566 67:295:9 ;=,;:253;

PLAN DE NEGOCIO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN DE PROCESAMIENTO DE LCTEOS DE LA ECOMUSA SANTA MAGDALENA, DISTRITO DE CHICCHE, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN

T&#(+- * + P+$" * N ,-%&-!B M 7-r$)& "#- * +$ I"4r$ !#r(%#(r$ I).+ ) "#$%&'" * Pr-% !$)& "#- * L9%# -! * +$ ECOMUSA SANTA MAGDALENA, D&!#r&#- * CC&%%C , Pr-2&"%&$ * H($"%$3- R ,&'" J("D"

17 Re !men Eje"!ti*o

1717 &4-ETI0& H meNorar la inJraestructura, implementacin y capacidad competitiFa de los productores, de la EC!(U-$ -$%T$ ($&"$ E%$5 17;7 Ante"edente de la or,aniBa"i$n Denefi"iaria7
La ,/01234 3anta 1agdalena es una empresa que cuenta con &% socios y con e#periencia en ganadera y procesamiento, muc+os de ellos incluso +an estado en ,stados 2nidos en el mismo campo que +oy desarrollan la actividad pecuaria ?vacunos, ovinos, camAlidos@ se *und" el ao $''& y tiene $( aos de *uncionamiento pertenecen a la cadena productiva de la l)cteos de la regi"n cuentan con un plan estratAgico como base para su desarrollo.

17:7 ANTECEDENTES DE LA SITUACI&N ACTUAL DEL NE'&CI&7


La empresa cuenta con $& vacunos de los cuales 44 est)n en producci"n lec+era con .. lts/vacunos, por da producen &%. lts, de los que elaboran &0 Kg de queso prensado/da , $00 lts de yogurt/da y $% Kg de manjar blanco /da . ,l costo total de producci"n por unidad es 3/. .$4/Kg de queso, 3/. %.%2/Kg de manjar blanco y 3/. 2..4 /lt de yogurt, los precios son 3/. '.% , 3/. (.00 y 3/. &.00 por unidad respectivamente.

%o cuentan con inJraestructura adecuada, Gue eFiten riesgos de contaminacin, tienen eGuipos artesanales para el procesamiento por lo Gue reGuieren meNorar estos aspectos5 En cuanto a capacitacin reGuieren meNorar y actuali0ar su tecnologa de procesamiento as como es indispensaBle meNorar sus conocimientos soBre comerciali0acin5 17<7 IDEA DEL PLAN DE NE'&CI&7

A A

El presente plan est/ diseCado para la eNecucin de sus actiFidades durante 6: meses5 El plan ha identiJicado 3 puntos crticos Gue reGuieren la solucin inmediata5 65 Falta de inJraestructura adecuada5 :5 EOistencia de una inadecuada implementacin de sus eGuipos de procesamiento5 35 *eGuieren mayor capacitacin estrategia de comerciali0acin5 soBre procesamiento y

Estos puntos limitan la produccin y productiFidad de la empresa5

<roponemos incrementar la producci"n mediante el asesoramiento tAcnico mejorando la obtenci"n de $0 lts de lec+e/vacuno, en el procesamiento cada . lts de se obtendr) $ Kg de queso. ,n la comerciali-aci"n se o*ertara los productos, con marca y logotipo que ya tiene la empresa incluso su registro sanitario pero no le dan el uso continuo. Eajo estos aspectos se propone soluci"n en el plan de negocio las de*iciencias descritas en los puntos crticos.

,l plan de negocio contempla el desarrollo bajo 2 componentes. COMPONENTE 6.- A* %($*$ &"4r$ !#r(%#(r$ .$r$ +$ .r-*(%%&'" * * r&2$*-! +9%# -!. E" !# %-).-" "# C )-! %-"!&* r$*- ("$ $%#&2&*$*. ACTIVIDAD 6.6. C-"!#r(%%&'" &).+ ) "#$%&'" * * r&2$*-! +9%# -!. (" !&!# )$ $* %($*- * .r-*(%%&'" *

,s indispensable para mejorar la producci"n y calidad de los productos procesados contar con una in*raestructura adecuada e implementada para obtener productos con mejor calidad sanitaria e incremento en su producci"n. La construcci"n consta de $ planta de producci"n de $40m 2, $ almacAn de $% m2, o*icina de 2$ m2,caseta de ventas de $0 m2 con sus sistemas elActricos y agua. 3e implementara con una olla de acero ino#idable de 200 lts con batidor incorporado ?14F1684@, se tendr) prensadoras de queso y moldes para estandari-ar el producto. COMPONENTE :.- M 7-r$ * +$ Pr-*(%%&'" 3 .r-*(%#&2&*$*, %$+&*$* %-) r%&$+ * +-! .r-*(%#-! .r-% !$*-! * +9%# -!. 3e +a priori-ado . actividades que son= ACTIVIDAD :.6. M 7-r$)& "#- * +$ .r-*(%%&'" * * r&2$*-! * + %C ) *&$"# #E%"&%- + $! !-r$)& "#-

<ara esta actividad se +a considerado contar con asistencia tAcnica cali*icada, para lo cual se requiere los servicios de= 0$ /onsultor en industrias alimentarias para el cumplimiento de las actividades propuestas, que consiste en 4 visitas por mes a *in de orientar y capacitar sobre procesamiento de l)cteos, manejo adecuado de los equipos disponibles y colaborar en la programaci"n de las capacitaciones y sus recaudaciones respectivas orientando adem)s en la comerciali-aci"n. 0$ 8Acnico en producci"n de l)cteos, se encargara de orientar sobre el manejo de las tAcnicas de ordeo, control de calidad de la lec+e y sus cuidados post ordeo, colaborar) adem)s en el procesamiento de derivados l)cteos asimismo en la programaci"n de actividades de capacitaci"n. 0$ 4sistente de producci"n a procesados de derivados l)cteos. 0$ /ontador quien se encargar) de llevar en *orma ordenada la contabilidad del proyecto en todos sus procesos e in*ormar los costos de producci"n. ACTIVIDAD :.:. C$.$%&#$%&'" !-8r .r-% !$)& "#- * +$ + %C 3 * r&2$*-! 3e +a considerado 0$ cursos C taller que re*or-ara la asistencia tAcnica sobre el procesamiento de los derivados de lec+e. ACTIVIDAD :.=. C$.$%&#$%&'" " , !#&'" * $,r-" ,-%&-! 3e a+ considerado 02 cursos orientado a tener conocimiento sobre gesti"n empresarial, trabajo en equipo y gesti"n comercial con lo que ayudara a la apertura y articulaci"n de nuevos mercados.

ACTIVIDAD :.4. C$.$%&#$%&'" " .r-% *&)& "#-! !#r$#E,&%-! * .r-)-%&'" 3 %-) r%&$+&F$%&'". ,s importantes conocer las estrategias que se utili-a para la promoci"n de los productos que se o*ertan utili-ando medios de di*usi"n, y en cuanto en la comerciali-aci"n es indispensable conocer los medios para mantener dentro un amplio rango de competitividad con respecto a otros de igual negocio. ACTIVIDAD :./. P$r#&%&.$r " 2 "#-! * .r-)-%&'" 3e a+ considerado que la ,/01234 participe en la *eria de Gauris que es un evento de trascendencia 7acional a *in que presenten sus productos con marca y logo que les caracteri-a y garanti-a la calidad del producto articul)ndose en la cadena productiva de l)cteos al cual est) integrado. ACTIVIDAD :.0. P$!$"#D$ .$r$ &"# r%$)8&- * @. r& "%&$! " $,r-.r-% !-! * +9%# -!

4ntes de *inali-ar el proyecto se +ar) una pasanta para $0 destacados lderes que estAn demostrando interAs en mejorar sus conocimientos. La pasanta ser) a la capital Lima a *in de visitar una planta procesadora con tecnologa avan-ada y moderna y a la planta de la H2niversidad 4graria la 1olinaI.

17?7 C&ST& DE IN0ERSIIN DEL PLAN DE NE'&CI&7

M'*(+- * +$ !#r(%#(r$ 4&"$"%& r$.

FUENTE EC&MUSA Santa Ma,dalena A,ro R!ral T&TAL

AG& > 198:17@ 1=88@87; 198:1@

;>11 ;1=1>1711 5 ;1=1>1711

T&TAL ;:8=:;711 1=88@87; <1:<19711

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Pr !(.( !#- #-#$+ * + P+$" * N ,-%&- .-r 4( "# * 4&"$"%&$)& "#-.

FUENTE A,ro R!ral EC&MUSA Ma,dalena T&TAL

Santa

M&NT& 1=88@87; 198:17@ 198:1@

T&TAL 9>J 1>J 1>>J

C-!#- * Pr-*(%%&'" .-r >, 3?- +# * * r&2$*-! +9%# -! @.r !$*- " "( 2-! !-+ !.

1UES& 1 2, (aGuinaria y eGuipo 'nsumos @onorarios E #roduccin Consultora , $sesora @onorarios &estin 5 -45 25;3 =5:8 =538 =569

3&'URT 1 Lt A -45 657; =56 =56: =5=8

MAN-AR 4LANC& 1 2, 5 -45 3573 =5Q2 =5:Q =56:

T&TAL 5 -45 665Q2 =596 =572 =538

!tros gastos FariaBles total

=5: S67 879:

=568 S67 ;7;:

=5: S67 <7=<

=528 S67 1:79

C-!#- * Pr-*(%%&'" .r&) r $1- * .r-*(%#-! * * r&2$*-! +9%# -! .-r >, 3?- +#! @.r !$*" "( 2-! !-+ !.

PLAN DE 1UES& NE'&CI& 1:;>> 2, (aGuinaria eGuipos 'nsumos y 6Q;Q=8 A 639== :2297 38== 39== 6:2 198:1@ A 79:78 3Q3: Q72: :378 :8Q= A 91<=8

3&'UR T <:><: Lt A 77=Q85; 7 Q3=Q53 2682568 :29:529 8998599 A 9?9@?7@ 9

MAN-AR 4LANC& 8;?: 2, A :33:358; :963592 62==57: 72=538 6:2=58= A ;98:97;;

T&TAL

6Q;Q=8 6798Q858 8 :Q32=562 37==Q599 ;3=95;Q 6Q2775Q9 6:2 <1:<1971 1

@onorarios E produccin Consultora y $sesora @onorarios gestin !tros gastos FariaBles !tros gastos JiNos T&TAL

1787 ANKLISIS DE FACTI4ILIDAD7


,l >47 , econ"mico y *inanciero son positivos lo que indica que el proyecto es viable y seg;n el 86F econ"mico es mayor que la tasa de descuento con el que se calculo el >47 por tanto el costo de oportunidad de invertir en el proyecto en bene*icio. Fespecto E// , los ingresos superan a los costos operativos en 0.&' veces lo que signi*ica que los gastos ser)n cubiertos con los ingresos oportunamente. ,n cuanto al escenario conservador y pesimista son los mismos con E// J $.&' . <ara el escenario pesimista la variable +a disminuido en $..&5. ,l proyecto puede soportar +asta 2&&5 en el incremento de los precios los que arrojaran un >47, de 3/. $$..(% muc+o menor que en el escenario conservador y una 86F, de 24.(25 tAcnicamente igual a la tasa de descuento con lo que se trabajo.

;7 An%li i Interno de la &r,aniBa"i$n 4enefi"iaria7

;7175 Mi i$n + 0i i$n In tit!"ional

0ISIIN H Tener una empresa competitiFa Bien consolidada y Jortalecida organi0acionalmente insertada a cadenas productiFasV oJertando productos l/cteos estandari0ados y con registros sanitarios y con una marca reconocida y registrada en '%"EC!# contando con un mercado JiNo, local, regional y nacional5 MISIIN H Empresa comunal organi0ada Jortalecida desarrollando capacidades indiFiduales y colectiFas slidamente organi0ada y Jortalecida demostrando competitiFidad y sosteniBilidad con posicionamiento en el mercado ocal, *egional y %acionalV logrando meNorar la calidad de Fida de los socios5

;7;75Identifi"a"ion de la &#ort!nidad Conj!nta del Ne,o"io

EOiste una demanda creciente de productos l/cteos procesados, se estima en 62T su incremento en un periodo de 6= aCos, la Empresa $ctualmente tiene oJertas del Centro (inero de la !roya, de -ierra EOportadora, #la0a .eaV Gue eOigen meNorar la calidad y estandari0acin de los productos y con meNores precios5

;7:75Fa"tore de LMito o de Rie ,o de &r,aniBa"i$n

os ganaderos de la EC!(U-$ -anta ($&"$ E%$ as como las dem/s Ecomusas tienen eOperiencia en esta actiFidad ya Gue desde sus ancestros se han dedicado a la ganadera y siempre han estado en constante capacitacin y contando con una organi0acin Jortalecida y con oBNetiFos Bien deJinidosV consta Gue aiFe es una de las meNores +onas ganaderas de @uancayo, el riesgo se encuentra en el meNoramiento tecnolgico de otras empresas Gue las hacen competitiFas por lo Gue surge eNecutar el presente proyecto5

:7 An%li i E tratF,i"o del Ne,o"io A,ro#e"!ario Pro#!e to


=.6. A) "$F$ * "( 2-! %-). #&*-r ! ,n la actualidad e#isten ,mpresas a nivel del >alle del 1antaro como , L,/!, 9L0F64, <L,6734 y otros pequeas plantas artesanales que cuentan con tecnologa moderna en cuanto a in*raestructura como en el procesado, no e#istiendo otras

empresas aun que tiendan a mejorar la producci"nK este aspecto no se in*luye en *orma dr)stica debido a la demanda insatis*ec+a en el mercado. =.:. A) "$F$ * .r-*(%#-! - ! r2&%&-! !(!#&#(#-! La importaci"n de lec+e en polvo por la 1arca 4nc+or por 7estlA <er; +a tenido un incremento en su importaci"n del 5, sin embargo es alentador el consumo de productos procesados de l)cteos en el <er; que se debe re*or-ar mejorando la calidad del producto y con precios al alcance de la economa del consumidor.

:7:7 Poder de ne,o"ia"i$n en lo "liente a"t!ale


4ctualmente se comerciali-a bajo convenio con dos proveedores de compra C venta de l)cteos el primero la /ooperativa de /onsumo de 8rabajadores de la :0, F27 <,F2 en queso y yogurt y con el establo H,L L,/!,F680 3.F.L.I cuyas ventas aun no son su*icientes debido a la *alta de un buen acabado del producto, estandari-aci"n y apertura de nuevos mercados para ello se debe contar con una in*raestructura adecuada de producci"n e implementada con plani*icaci"n, organi-aci"n, integraci"n y control.

:7<7 Poder de ne,o"ia"i$n "on lo #ro*eedore


,n cuanto a la adquisici"n de insumos con los proveedores como 1antaro 3.4., /!F!473,7, E60/07 :,L <,FL se adquieren insumos como sabori-antes, cultivos lio*ili-ados al contado y al crAdito. ,n cuanto a proveedores 8Acnicos tenemos convenio con el 16749, 3,7434, quienes nos proporcionan in*ormaci"n y capacitaci"n.

<7 S! tenta"i$n de la Idea Prin"i#al del Plan de Ne,o"io A,ro#e"!ario

<71 Ante"edente de la Unidade Prod!"ti*a E!e "onforman la Unidad Soli"itante

a EC!(U-$ -anta (agdalena se encuentra uBicado en el "istrito de Chicche #roFincia de @uancayo a Q,9== m5s5n5m5, en su totalidad se dedican a la ganadera (Facunos, oFinos y camDlidos) cuentan con una poBlacin de :6= haBitantes5 a EC!(U-$ cuenta con 7= @as de pastos cultiFados, :== @as de tierra sin cultiFos y Q,8== @as de tierras con pastos naturales en cuanto a la poBlacin ganadera cuenta con

639 caBe0as de ganado .acuno lechero con una produccin diaria de 328lts de leche Jresca con un promedio de 958 lts4da, de los cuales procesan 3= Sg4da de Gueso prensado, yogurt 6== lts4da, manNar Blanco 62 Sg4da teniendo como principal mercado la ciudad de @uancayo, se cuenta con ganado meNorado BroWn sWiss cuya proyeccin es seguir meNorando mediante la inseminacin artiJicial5 Estos aspectos nos motiFan meNorar nuestra inJraestructura y eGuipamiento a Jin de maOimi0ar la produccin de leche y sus deriFados considerando Gue en el traBaNo artesanal se pierde materia prima5

<7; Prin"i#ale A,ro#e"!ario

Indi"adore

de

la

Sit!a"i$n

del

Ne,o"io

$ctualmente la EC!(U-$ cuenta con 639 Facunos produciendo 328 lts4diario de leche Jresca con un promedio de 958 lts4da5 Un meNor maneNo de pastoreo, suministro de Fitaminas y ordeCo Gue son : Feces al da se incrementara a 6: lts4da y como resultado se incrementara la produccin de los productos procesados deriFados de la leche como el Gueso, yogurt y manNar Blanco5 #or eOistir un mercado insatisJecho, y Gue actualmente la empresa Fende la totalidad de sus productos procesados5 a empresa no dispone de inJraestructura ni eGuipamiento adecuado para los procesados de l/cteos, adem/s reGuieren mayor capacitacin en esta actiFidad y en comerciali0acin5

<7:7 ProDlem%ti"a + Ca! a del Ne,o"io A,ro#e"!ario Pro#!e ta

$ pesar Gue no es un tema del plan de negocio, es necesario meNorar el maneNo del ordeCo para eleFar la calidad del producto5 a produccin de l/cteos procesados en Jorma artesanal generan productos de BaNa calidad, sin un control tDcnico de higiene y saluBridad causas Gue no permiten incrementar la produccin y meNorar la apertura de nueFos mercados repercutiendo en menores ingresos econmicos Gue no cuBren los costos esperados para meNorar la inJraestructura ni el eGuipamiento indispensaBle, constituyDndose en el #roBlema Central del #lan de %egocio, adem/s es indispensaBle la capacitacin soBre tecnologa de procesamiento y comerciali0acin5

<7< Pro#!e ta de Sol!"i$n 6 Manejo de lo Identifi"ado NPlane de Contin,en"iaO

P!nto

Cr.ti"o

"isponer de recursos econmicos para la Construccin de una inJraestructura adecuada para la produccin de l/cteos en Jorma tecniJicada5 "isponer de eGuipos de procesamiento de deriFados de l/cteos a Jin de meNorar la tecnologa de produccin maOimi0ando el uso de la materia prima disponiBle5 Capacitacin tecnolgica en el procesamiento y conocimientos estratDgicos de comerciali0acin de l/cteos para meNorar las deJiciencias tecnolgicas del negocio5 a no solucin a los puntos crticos estaBlecidos como alternatiFas de solucin para meNorar el agroproceso, se seguir/ procesando artesanalmente y manteniendo nueFos mercados ya estaBlecidos5 $dem/s dentro sus planes de contingencia cuentan con Facunos, oFinos y camDlidos Gue garanti0a la estaBilidad econmica de la empresa5

4./ I* $ * + P+$" * N ,-%&- " + C-"# @#- * +$ M&!&'" 3 P+$" ! &"!#&#(%&-"$+ !. La ,/01234 3anta 1agdalena cuenta con un plan estratAgico con objetivos generales y espec*icos, con entidades involucradas como del sector p;blico y privado ?3e 4djunta en 4ne#o@ lo que se enmarca en la misi"n institucional, la implementaci"n del mismo es gradual y que acorde con la misi"n plantea la ejecuci"n del presente <lan de 7egocio a *in de mejorar la producci"n y productividad en el procesamiento de los derivados de la lec+e mediante la construcci"n de una in*raestructura adecuada y la implantaci"n respectiva, adem)s contempla una asesora tAcnica con el que se incrementara la producci"n en la elaboraci"n de queso, yogurt y manjar blanco que bene*iciar) en la mejora de sus ingresos en m)s del 245, para el bienestar de la *amilia de &% socios que cuenta con unos 2$0 pobladores que con*orma 3anta 1agdalena generando adem)s mayores *uentes de trabajo. 4dem)s estas actividades estar)n coordinados dentro la cadena productiva de l)cteos. /on la moderni-aci"n de la planta de procesamiento se aperturar) coordinaciones interinstitucionales en el campo social, educacional y econ"mico por la visita de docentes y estudiantes universitarios, institutos tecnol"gicos y otros empresarios de la especialidad como tambiAn permitir) la presencia de turistas que generaran ingresos econ"micos por la venta de sus productos l)cteos y te#til. La construcci"n de la planta no alterara el medio ambiente, ni la elaboraci"n de derivados l)cteos contaminara a la -ona porque est) previsto la construcci"n de instalaciones sanitarias.

?7 Defini"i$n del #rod!"to o er*i"io de arrollado en el Plan de Ne,o"io


/.6 C$r$%# rD!#&%$! * + Pr-*(%#- ? S r2&%&- 3 T&.- * I""-2$%&'" /ontando con la in*raestructura adecuada que cuenta con una planta de producci"n, una c)mara de re*rigeraci"n, o*icina de administraci"n, caseta de ventas, almacAn en un )rea de %,000 m2 y el equipamiento indispensable para mejorar la producci"n de derivados de lec+e con est)ndares de calidad +igiAnica, as se identi*icara el producto con marca, logotipo y registro sanitario que garantice la calidad y seguridad alimentaria de la poblaci"n. /.: A " 4&%&- * + Pr-*(%#- - S r2&%&/on la in*raestructura y equipamiento para la producci"n de procesados de lec+e, incrementaremos la producci"n de lec+e de .. lts/da a $2 lts/da, en cuanto a queso de &0 Kg/da a 40 Kg/da, yogurt de $00 lts/da a $&0 lts/da y manjar blanco de $% Kg/da a 20 Kg/da desde el primer ao de producci"n.

87 A #e"to de la &ferta del Prod!"to o Ser*i"io de arrollado en el Plan de Ne,o"io


0.6 D !%r&.%&'" * +$ C$* "$ Pr-*(%#&2$ * + Pr-*(%#- - S r2&%&- * !$rr-++$*- " + P+$" * N ,-%&- G.r %&!$r +$ (8&%$%&'" * +$ -r,$"&F$%&'" * .r-*(%#-r ! " +$ %$* "$ .r-*(%#&2$H 4 travAs de acta de reuni"n, en asamblea del 2& de mayo del ao 200( en la provincia de !uancayo. 3e acord" incorporar a la organi-aci"n ,/01234 3anta 1agdalena a la cadena productiva de l)cteos del gobierno regional de Munn. ?3e 4djunta copia del 4cta en el 4ne#o@. 0.: D !%r&.%&'" * + Pr-% !- * Pr-*(%%&'", F+(7- ,r$)$ * + Pr-% !- 3 R$",-! * + #& ).- &"2-+(%r$*-!. La comerciali-aci"n inicia desde el proceso de producci"n de los productos l)cteos y *inali-a cuando llega al consumidor *inal.

Gr$4&%- N5 6 .- F+(7- * .r-% !- *

+$8-r$%&'" * + 3-,(r#

LECHE

,standari-aci"n del contenido de grasas

4umento del contenido de s"lidos ?adici"n de lec+e en polvo, a-;car lec+e concentrada, etc.@

<recalentamiento a .0 C (0 B/

8ratamiento tArmico ?% minutos a '0 B/@

,n*riamiento ?4& C 4% B/@

4dici"n de sabores

4dici"n del starter ?$ C & 5@

Llenado de envases

6ncubaci"n en bao de agua ?4$ C 4& B/ durante 2 C & +oras@

,n*riado a temperatura de re*rigeraci"n

YOGURT FIRME

Gr94&%- N5 : .- F+(7- * .r-% !- * +$ +$8-r$%&'" * + ;( !-

>ara seg;n el tipo de queso a elaborar. :e su calidad depende en gran medida la calidad <aso indispensable del producto *inal. para un buen

Lec+e entera, parcialmente descremada y/o normali-ada 4dici"n del cultivo de bacterias l)cteas 4dici"n del /ocido /orte cuajo <rensado 1adurado ,nvasado 1oldeado de 3alado y/o o PASTA semicocido la en-imas cuajada espec*icas <UESO DE DURA

/lave= la ausencia de antibi"ticos.

Dundamental en el desarrollo de acide- y sabores caractersticos de los quesos.

>ara de & a $% meses seg;n el tipo y tamao de queso, y es clave en el desarrollo del *lavor particular de cada uno de ellos.

Gr94&%- N5 = .- F+(7- * .r-% !- * +$ +$8-r$%&'" * + )$"7$r 8+$"%-

Diltrado

8ratamiento tArmico

/oncentraci"n

,nvasado

,n*riado

/onservaci"n

/ontrol de calidad

MANJAR ALANCO

Gr94&%- N5 4 .- F+(7- * %-) r%&$+&F$%&'" * + Pr-*(%#-

/,78F0 :, <F0:2//607 ,./.3.3. C L46>, 34784 149:4L,74

G092F8

N2,30

147M4F EL47/0

4 / 0 < 6 4 : 0 F

1 , F / 4 7 8 6 L

4 / 0 < 6 4 : 0 F

1 4 G 0 F 6 3 8 4

/073216:0F D674L

=7 A #e"to de la Demanda del Prod!"to o Ser*i"io de arrollado en el Plan de Ne,o"io NMer"adoO


I.6 E!#(*&- * M r%$*I.6.6 I* "#&4&%$%&'" * + M r%$*- 3 + S ,) "#- * ) r%$*- .$r$ + Pr-*(%#- - S r2&%&* !$rr-++$*-.

Los mercados identi*icados con demanda de productos procesados de la lec+e son el Local y Fegional. 4 quienes se o*ertan nuestros productos y tenemos identi*icado los siguientes segmentos de mercado= 3upermercados = /uyos clientes son el consumidor *inal. 1ayoristas 4copiadores = 3us clientes son supermercados, +ipermercados y mercados. = 3us clientes son los mayoristas, supermercados, +ipermercados y mercados locales.

,n nuestro caso contamos como demandante de nuestros productos la mercantil de la 0roya que es de la :0, F27 clasi*icado dentro los supermercados, e#pendemos al establo H,L L,/!,F680 3.F.L.I ?mayorista@ y tambiAn a acopiadores a los que se vende el '05 del producto. /on la mejora de nuestra calidad sanitariaK calidad comercial, con la marca y logotipo con lo que ya se cuenta, se piensa remontar en un mediano pla-o este porcentaje +asta llegar a vender el '05 a los supermercados y el $05 a los acopiadores, ;ltimamente se nos dio la oportunidad de e#poner nuestro producto en <la-a >ea que es un mercado muy e#igente. ?3e 4ne#a certi*icado de <la-a >ea@. I.6.:. A"9+&!&! * +$ O.-r#("&*$* * S ,) "#- * M r%$*- I* "#&4&%$*-. 4ctualmente e#iste en el mercado local una demanda insatis*ec+a que en el caso de yogurt es de $'$,02 lts/ao en el caso de queso de $0&, &% Kg/ao , nuestra producci"n o*ertara a corto pla-o 4&,04& lts de yogurt por ao , $&,200 Kg de queso prensado por ao y .2%& Kg de manjar blanco ? $ er ao @, a mediano pla-o ?% aos@ se o*ertara 2$,.00 Kg de queso prensado/ao , (0,4&% lts de yogurt/ao y $0,2&$ Kg de manjar blanco por ao , a largo pla-o se proyecta de acuerdo a los antecedentes y comportamiento del mercado. I.6.=. F("*$) "# !( Pr-3 %#- * D )$"*$ 3 2 "#$!. Los productos procesados por la empresa como el queso, el yogurt y manjar blanco son alimentos indispensables en la dieta de la poblaci"n cuya necesidad es creciente debido a sus propiedades nutritivas, rico en calcio y protenas, sales minerales y grasas. 3u consumo en el caso queso prensado es de 0,24 Kg/persona/ao, y de yogurt de 0,4 Kg/persona/ao con lo que no se est) cumpliendo con las recomendaciones de la D4:. La demanda para el ao 20$% se proyecta a 24 ,4&4 lts de yogurt/ao y $2',2$( Kg de queso .3e tendr) una demanda insatis*ec+a de $ 0,$0& lts de yogurt y $0%,4'( Kg de queso. La empresa actualmente cuenta con unos compromisos de preventa que cubrir)n la demanda en el primer ao del plan y su posterior comerciali-aci"n con el establo H,L L,/!,F680 3.F.L.I cuyos documentos se adjuntan en 4ne#o.

I.:. E!#r$# ,&$ * C-) r%&$+&F$%&'". I.:.6. R %(r!-! N % !$r&-! .$r$ $# "* r + .r-% !- * C-) r%&$+&F$%&'" 3 D !%r&.%&'" * +-! C-!#-! !#&)$*-! .$r$ ++ 2$r+$ $ %$8-. :e concretarse el <lan de 7egocio, la empresa contara con recursos econ"micos para atender los gastos que genera la comerciali-aci"nK para el primer ao se estima gastos

por este concepto de 3/. $0,((( nuevos soles que representa el %5 del costo total los ingresos superan los 3/. &0 ,000 nuevos soles superior al costo de producci"n que es de 3/. 2$(,$0$.$$ nuevos soles con los que se cubre estos gastos. ,l posicionamiento de mercado de los productos procesados se encuentra en todo los estratos sociales a pesar de la competencia con otras entidades productivas estas no cubren la demanda. /omo estrategia para llegar al segmento de mercado se a+ considerado, los siguientes aspectos= <F0:2/80 .O La presentaci"n se +ar) con la identi*icaci"n de la marca y logotipo para todo segmento de mercado a *in de tomar posesi"n en estos segmentos adem)s la etiqueta presentara su registro sanitario y *ec+a de vencimiento del producto. <F,/60 .O 3e +a considerado un precio ra-onable para su comerciali-aci"n y que corresponde a un nivel intermedio. RANGO DE PRECIO EN EL MERCADO

PR&DUCT& 1UES& 12' 3&'URT 1Lt MAN-AR 12,

MPNIM& S67 97? S67 :7> S67 =7>

MKQIM& S67 1; S67 < S67 @

Los precios *ijados son el $Kg de queso prensado 3/. $0 , $lt de yogurt a 3/. &.0 y $Kg de manjar blanco a 3/. (.% . <F010/6P7 .O 3e iniciara con campaas de di*usi"n de productos procesados en *erias y en e#posiciones, en supermercados como en <la-a >ea que ya se a+ iniciado y adem)s se distribuir) propaganda comercial impreso. P-8+$%&'" %-"')&%$) "# $%#&2$ .r-3 %#$*$ J =K,I0 L * + .-# "%&$+ G FUENTE B INEI H

RPoDla"i$n Poten"ial ;>11 ;>1; ;>1: ;>1< ;>1? Q978Q9 Q;Q;83 2=:397 2=;;:3 26727:

RRPoDla"i$n E"on7 A"t7 69;=6: 6;69Q9 6;Q7:2 6;78Q8 :==866

RRR Demanda 1!e o Q2383 Q8=Q3 Q873Q Q7Q32 Q96Q7

RRRR Demanda 3o,!rt ;=7:8 ;:=97 ;3Q89 ;Q97= ;8:;3

D2,78,= ,N26<0 8,/76/0

X#oBlacin #otencial 652T tasa de crecimiento (Fuente: '%E') XX #oBlacin econmicamente actiFa 3957 del potencial ( FUE%TE: '%E' )

XXX Hueso =5:Q Sg4persona4aCo ( FUE%TE: '%E' ) XXXX <ogurt =5Q9 Sg4persona4aCo ( FUE%TE: '%E' ) (anNar =56=Sg4persona4aCo ( FUE%TE: '%E' )

&FERTA PR&3ECTADA HUE-! #roducc5 Clientes estimada :=66 63:== 22,=== :=6: 629Q= 88,=== :=63 697:= 79,=== :=6Q 6;9== 9:,2== :=62 :68== ;=,=== FUE%TE: EHU'#! TYC%'C! !FE*T$ <!&U*T #roducc5 Clientes estimada Q3=Q3 9;87: 2682: 6=78=9 86=Q3 6:767: 8Q282 63Q26= 7=Q32 6Q873; ($%>$* ) $%C! #roducc5 Clientes estimada 8:23 8:23= 72=3 72=3= 9987 9987= ;37; ;37;= 6=:36 6=:38=

-e producir/ para el aCo :=62: :68==Sg de Gueso por aCo para cuBrir la Fenta a ;=,=== poBladores4aCo , yogurt se producir/ 7=,Q32 lts4aCo se producir/ 6=,:36 para la Fenta a 6=:,38= poBladores, estos c/lculos proyectados oBedecen a concertacin y articulacin con el segmento de mercado Gue solicitan, para el aCo :=2 haBr/ una poBlacin de 267,27: haBitantes Gue por diJerencia aumentara el mercado insatisJecho5

I.:.:. C$.$%&*$* .r-*(%#&2$ * + P+$" * " ,-%&- .$r$ %().+&r %-" +$ * )$"*$ !#&)$*$ * + .r-*(%#-. ,l <lan de negocio tiene una vida ;til de $0 aos iniciando el primer ao con 44 vacas y $0 lts por vaca, llegando al %to ao a .0 vacas en producci"n lec+era de $2 lts promedio por vaca despuAs del %to se +a considerado como producci"n estable, sin embargo esta ir) creciendo gradualmente, actualmente cuenta con 44 vacas en producci"n con lts promedio por vaca que esperamos con el apoyo del <lan de negocio concretamos lo plani*icado, la empresa produce $0.,'20 lts de lec+e que se utili-a para los procesados. /on el <lan de 7egocio se producir) $&2,000 lts de lec+e con los que incrementaramos la producci"n de derivados de la lec+e de ',0$2 Kg de queso prensado actualmente a $&,200 Kg promedio de queso, de &0,2$. lts de yogurt a 4&,04& lts de yogurt y de %,0.% Kg de manjar blanco a .,2%& Kg el primer ao de <lan de negocio cumpliAndose con la demanda proyectada.

K. EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA


K.6. S(.( !#-! .$r$ +$ +$8-r$%&'" * 4+(7- * %$7$. O ,l proyecto tiene una vida ;til de $0 aos. O inicia su producci"n el 20$$, considerando el 20$0 el ao cero en el se +ace la inversi"n del <lan de 7egocio. O La campaa de producci"n de lec+e es de $0 meses con 2 meses de descanso del ganado. O ,l <lan atiende a &% ganados de la ,/01234 3anta 1agdalena. O La producci"n actual es de .. lts/ganado con 44 ganados en producci"n. O Los derivados procesados mensuales es '00 Kg de queso prensado, &000 lts de yogurt y 4%0 Kg de manjar blanco. O /on el <lan se producir) $&24 Kg de queso prensado, 4&04,& lts de yogurt y .2% Kg de manjar blanco el primer ao de producci"nK se tendr) como base de producci"n de lec+e $0 lts/ganado. O 4ctualmente se obtiene cada (lts , $ Kg de queso prensado, O /on el <lan se obtendr) de .lts , $Kg de queso prensado. O Los precios actuales son de 3/. '.00 por molde de Kg de queso prensado, 3/. &.00 por litro de yogurt y 3/. (.00 por Kg de manjar blanco. O /on el <lan el producto se e#pende con marca y logotipo que ya se tiene pero su uso es limitado. Los precios ser)n 3/. $0.00 por Kg de queso, 3/. &.% por litro de yogurt y 3/. (.% por Kg de manjar blanco de acuerdo al comportamiento del mercado. K.:. A"9+&!&! * + P("#- * E;(&+&8r&-.

C&ST&S FI-&S (aGuinaria y eGuipo @onorarios produccin Consultora, asesora @onorarios gestin !tros gastos FariaBles !tros gastos JiNos T&TAL 'AST&S FI-&S C&ST&S 0ARIA4LES 'nsumos 0AL&R DE 0ENTA C&ST& 0ARIA4LE

AG& ;>11 6Q;Q=8 :Q32=562 37==Q599 ;3=95;Q 6Q2775Q9 6:2 ;:<==;7<?

PUNT& DE E1UILI4RI& -45 229;9:5==

AG& ;>11 6798Q8588 :>@>;87? 1=@8<8788

,l resultado del punto de equilibrio indica que los costos de inversi"n del <lan de negocio serian cubiertas por las ventas de los productos procesados derivados de la lec+e. Ev J $O ?/v/venta@ <, J /osto/E>

K.=. F&"$"%&$)& "#K.=.6. I"2 r!&'" #-#$+ " % !$r&$ .$r$ +$ .r-*(%%&'" 3 %-) r%&$+&F$%&'" * + .r-*(%#- - ! r2&%&* !$rr-++$*-. C-!#- * Pr-*(%%&'" .-r >, 3?- +# * * r&2$*-! +9%# -! @.r !$*- " "( 2-! !-+ !.

1UES& 1 2, (aGuinaria y eGuipo 'nsumos @onorarios E #roduccin Consultora , $sesora @onorarios &estin !tros gastos FariaBles total 5 -45 25;3 =5:8 =538 =569 =5: S67 879:

3&'URT 1 Lt A -45 657; =56 =56: =5=8 =568 S67 ;7;:

MAN-AR 4LANC& 1 2, 5 -45 3573 =5Q2 =5:Q =56: =5: S67 <7=<

T&TAL 5 -45 665Q2 =596 =572 =538 =528 S67 1:79

C-!#- * Pr-*(%%&'" .r&) r $1- * .r-*(%#-! * * r&2$*-! +9%# -! .-r >, 3?- +#! @.r !$*" "( 2-! !-+ !.

PLAN DE 1UES& NE'&CI& 1:;>> 2, (aGuinaria y eGuipos 'nsumos @onorarios E produccin Consultora y $sesora @onorarios gestin !tros gastos FariaBles !tros gastos JiNos T&TAL 6Q;Q=8 A 639== :2297 38== 39== 6:2 198:1@ A 79:78 3Q3: Q72: :378 :8Q= A 91<=8

3&'UR T <:><: Lt A 77=Q85; 7 Q3=Q53 2682568 :29:529 8998599 A 9?9@?7@ 9

MAN-AR 4LANC& 8;?: 2, A :33:358; :963592 62==57: 72=538 6:2=58= A ;98:97;;

T&TAL

6Q;Q=8 6798Q858 8 :Q32=562 37==Q599 ;3=95;Q 6Q2775Q9 6:2 <1:<1971 1

K.=.:. E!#r(%#(r$ * + 4&"$"%&$)& "#- * + P+$" * N ,-%&M'*(+- * +$ !#r(%#(r$ 4&"$"%& r$.

FUENTE EC&MUSA Santa Ma,dalena A,ro R!ral T&TAL

AG& > 198:17@ 1=88@87; 198:1@

;>11 ;1=1>1711 5 ;1=1>1711

T&TAL ;:8=:;711 1=88@87; <1:<19711

J ?= <: 1>>

Pr !(.( !#- #-#$+ * + P+$" * N ,-%&- .-r 4( "# * 4&"$"%&$)& "#-.

FUENTE A,ro R!ral EC&MUSA Santa Ma,dalena

M&NT& 1=88@87; 198:17@

T&TAL 9>J 1>J

T&TAL

198:1@

1>>J

@7<7;7 De "ri#"i$n de #rin"i#ale indi"adore 7 '%"'C$"!*E- "E E.$ U$C'!% EC!%!('C$ a EFaluacin Econmica Jinanciera de un proyecto de inFersin se hace a traFDs de 'ndicadores como el .alor $ctual %eto (.$%), la Tasa 'nterna de *etorno (T'*) y la *elacin )eneJicio4Costo5()4C)5 #ara nuestro caso, dichos indicadores se han calculado con una tasa de descuento de :QT, Gue es similar al promedio de la tasa de interDs actiFa nominal anual Gue coBran las entidades Jinancieras eOistentes en el mercado5 En ese sentido los indicadores calculados son los siguientes .$ !* $CTU$ %ET! .$%E .$%F U -45 U -45 :7:57:9 QQ;5Q6Q

T$-$ '%TE*%$ "E *ET!*%! T'*E T'*F U U 27,7;T Q7;,:QT

)E%EF'C'!4C!-T! .$' .$E )4C U U U

A )4C 6587;5:9= 65:6=5:3Q 6,3;

Como se puede apreciar tanto el .$% econmico como el Jinanciero son positiFos y relatiFamente mayores, lo Gue indica Gue el proyecto a implementarse es FiaBle y se recomienda su eNecucin5 En cuanto a la tasa interna de retorno (T'*) econmica, se aprecia Gue es mayor Gue la tasa de descuento con Gue se ha calculado el .$%, lo Gue signiJica Gue el costo de oportunidad de inFertir en el proyecto es BeneJicioso, en tal sentido se recomienda su eNecucin5 *especto al )4C, se puede apreciar Gue los ingresos superan a los costos operatiFos en =53; Feces, lo Gue signiJica Gue los ingresos cuBrir/n los gastos oportunamente5 Estos indicadores se han calculado mediante el JluNo de caNa Gue se puede apreciar en el cuadro de JluNo5

@7?7 An%li i de rie ,o o in"ertid!mDre a Jalta de recursos econmicos para la eNecucin del #lan de %egocio es un riesgo Gue puede darse lo Gue limitara el desarrollo de EC!(U-$ y del crecimiento socioeconmico de los BeneJiciarios5 @787 An%li i de en iDilidad El an/lisis de sensiBilidad se hace a traFDs del c/lculo de los 'ndicadores mencionados, .alor $ctual %eto (.$%), la Tasa 'nterna de *etorno (T'*)y la *elacin )eneJicio4Costo5()4C), con Fariaciones porcentuales de incremento o disminucin de FariaBles como la inFersin total, los ingresos o amBos #ara nuestro caso, dichos indicadores se han calculado disminuyendo los ingresos hasta un 9357T en el Gue el .$%E se hace negatiFo y la T'*E se hace menor Gue :QT Gue es la tasa de descuento con la Gue se ha traBaNado En el siguiente cuadro podemos oBserFar los indicadores citados .$*'$C'! % .$%E -45 6==,==T ;=,==T 92,==T 93,7=T :7:57:9,= = 6=Q59==,= = :=5938,== A;;2,== .$%F -45 QQ;,Q6Q,= = :96,Q98,= = 6;7,2::,= = 672,8;6,= = T'*E T 27,7; 39,6Q :7,=6 menor GZ :Q T'*F T Q7;,:Q 36;,36 :39,69 :68,9Q 6,3; 6,:2 6,69 6,68 )4C

En el presente proyecto, los indicadores de eFaluacin son positiFos hasta en un 9QT de su Falor original, es decir Gue el proyecto soporta una disminucin de los ingresos de hasta 68T.
,l escenario descrito pertenece a un escenario P !&)&!#$. ,l escenario optimista puede coincidir con el conservador ya que los indicadores de Aste son buenos como pueden observarse en el siguiente. /uadro.

ESCENARI& S C&NSER0AD &R &PTIMISTA PESIMISTA

0ANE :7:,7:95== :7:,7:95== A;;25==

0ANF QQ;,Q6Q5== QQ;,Q6Q5== 672,8;65==

TIRE 2757; 2757; menor Gue :Q

TIRF Q7;5:Q Q:;57Q :6859Q

46C 653; 653; 6568

,n el escenario conservador, los indicadores son los mismos que para el caso H/on <royectoI.

<ara el escenario pesimista, la variable +a disminuido en $..&5. 3i consideramos la 2$r&$%&'" de otra variable como la I"2 r!&'" T-#$+ y suponiendo que los precios subieran y consecuentemente el costo de la inversi"n total se elevara, el proyecto puede soportar +asta un 2&&5 en el incremento de los precios, los que arrojaran un >47, de 3/. $$,.(%, muc+o menor que en el escenario conservador y una 86F, de 24.(25 tAcnicamente igual a la tasa de descuento con que se +icieron los c)lculos respectivos.

CONCLUSIONES
O O a EC!(U-$ -anta (agdalena uBicada en el distrito de Chicche, #roFincia de @uancayo es una empresa con aptitud ganadera y de eOperiencia5 a EC!(U-$ -anta (agdalena tiene como oBNetiFo en el presente plan de negocio lo siguiente: meNorar la inJraestructura y capacidad competitiFa de los productores de la EC!(U-$5 os puntos crticos identiJicados son: 65 Falta de una inJraestructura adecuada para el procesamiento de sus producto5 :5 EOiste una inadecuada implementacin de eGuipos de procesamiento5 35 Falta de capacitacin soBre procesamiento y comerciali0acin5 O El presente plan de negocio tiene una duracin de 6: meses y plantea la solucin de los puntos crticos mediante: 65 Construccin de una inJraestructura adecuada Gue disponga de planta procesadora, almacDn, oJicina y caseta de Fentas5 :5 'mplementar la planta procesadora con : 6 olla de acero inoOidaBle de :== lts de capacidad, prensadora y moldes de Gueso5 35 Capacitacin mediante el asesoramiento tDcnico5 Con contratos del Consultor para el asesoramiento de los procesados al tDcnico asistente y un asistente para reJor0ar los procesados, al contador para dirigir y eNecutar la contaBilidad del proyecto de Jorma clara y eJiciente5 O O O $dem/s se programara cursos de reJor0amiento en tDcnicos de procesamiento, estrategias de comerciali0acin5 a inFersin total del plan de negocio es de -45 6;85369 nueFos soles5 a inFersin por Juente de Jinanciamiento es de $&*!*U*$ : -45 678,8985: Gue constituye el ;=T, la EC!(U-$ -anta (agdalena -45 6;83659 Gue es el 6=T del costo total5 "e acuerdo a los an/lisis econmicos de JactiBilidad se recomienda la eNecucin5

O O O

#or tanto se recomienda eFaluar, aproBar y Jinanciar la eNecucin del presente plan de negocioV tomando en cuenta los detalles especiJicados5 Costo de inFersin5 Co to de Prod!""i$n #rimer aSo de #rod!"to de deri*ado l%"teo #or 2, +6o lt eM#re ado en n!e*o ole 7 PLAN DE 1UES& NE'&CI& 1:;>> 2, 3&'UR T <:><: Lt 9?9@?7@ 9 MAN-AR 4LANC& 8;?: 2, ;98:97;; T&TAL

T&TAL

198:1@

91<=8

<1:<1971 1

DESCRIPCIIN DEL PLAN DE NE'&CI&H


,l <lan de 7egocio se orienta a mejorar la producci"n en el procesamiento de derivados de la lec+e mediante el asesoramiento tAcnico dot)ndole de una in*raestructura e implementaci"n adecuada que permita incrementar la producci"n y su calidad +aciAndolas m)s competitivas que es prop"sito del proyecto actuali-ando sus conocimientos a travAs capacitaciones y asistencia tAcnica que se detalla a continuaci"n.

COMPONENTE 6.- A* %($*$ &"4r$ !#r(%#(r$ .$r$ +$ .r-*(%%&'" * * r&2$*-! +9%# -!. E" !# %-).-" "# C )-! %-"!&* r$*- ("$ $%#&2&*$*.

ACTIVIDAD 6.6. C-"!#r(%%&'" &).+ ) "#$%&'" * * r&2$*-! +9%# -!.

(" !&!# )$ $* %($*- *

.r-*(%%&'" *

,s indispensable para mejorar la producci"n y calidad de los productos procesados contar con una in*raestructura adecuada e implementada para obtener productos con mejor calidad sanitaria e incremento en su producci"n. La construcci"n consta de $ planta de producci"n de $40m 2, $ almacAn de $% m2, o*icina de 2$ m2,caseta de ventas de $0 m2 con sus sistemas elActricos y agua. 3e implementara con una olla de acero ino#idable de 200 lts con batidor incorporado, se tendr) procesadora de queso y moldes para estandari-ar el producto.

COMPONENTE :.- M 7-r$ * +$ Pr-*(%%&'" 3 .r-*(%#&2&*$*, %$+&*$* %-) r%&$+ * +-! .r-*(%#-! .r-% !$*-! * +9%# -!. 3e a+ priori-ado . actividades que son= ACTIVIDAD :.6. M 7-r$)& "#- * +$ .r-*(%%&'" * * r&2$*-! * + %C ) *&$"# #E%"&%- + $! !-r$)& "#-

<ara esta actividad se a+ considerado contar con asistencia tAcnica cali*icada para lo cual se requiere los servicios de= 0$ /onsultor en industrias alimentarias para el cumplimiento de las actividades propuestas, que consiste en 4 visitas por mes a *in de orientar y capacitar sobre procesamiento de lacteos, manejo adecuado de los equipos disponibles y colaborar en la programaci"n de las capacitaciones y sus recaudaciones respectivas orientando adem)s en la comerciali-aci"n. 0$ 8Acnico en producci"n de l)cteos, se encargara de orientar sobre el manejo de las tAcnicas de ordeo, control de calidad de la lec+e y sus cuidados post ordeo, colaborar) adem)s en el procesamiento de derivados l)cteos asimismo en la programaci"n de actividades de capacitaci"n. 0$ /ontador quien se encargar) de llevar en *orma ordenada la contabilidad del proyecto en todos sus procesos e in*ormar los costos de producci"n.

ACTIVIDAD :.:. C$.$%&#$%&'" !-8r .r-% !$)& "#- * +$ + %C 3 * r&2$*-! 3e a+ considerado 0$ cursos C taller que re*or-ara la asistencia tAcnica sobre el procesamiento de los derivados de lec+e. ACTIVIDAD :.=. C$.$%&#$%&'" " , !#&'" * $,r-" ,-%&-! 3e a+ considerado 02 cursos orientado a tener conocimiento sobre gesti"n empresarial, trabajo en equipo y gesti"n comercial con lo que ayudara a la apertura y articulaci"n de nuevos mercados. ACTIVIDAD :.4. C$.$%&#$%&'" " .r-% *&)& "#-! !#r$#E,&%-! * .r-)-%&'" 3 %-) r%&$+&F$%&'". ,s importantes conocer las estrategias que se utili-a para la promoci"n de los productos que se o*ertan utili-ando medios de di*usi"n, y en cuanto en la comerciali-aci"n es indispensable conocer los medios para mantener dentro un amplio rango de competitividad con respecto a otros de igual negocio. ACTIVIDAD :./. P$r#&%&.$r " 2 "#-! * .r-)-%&'" 3e a+ considerado que la ,/01234 participe en la *eria de Gauris que es un evento de trascendencia 7acional a *in que presenten sus productos con marca y logo que les caracteri-a y garanti-a la calidad del producto articul)ndose en la cadena productiva de l)cteos al cual est) integrado. ACTIVIDAD :.0. P$!$"#D$ .$r$ &"# r%$)8&- * @. r& "%&$! " $,r-.r-% !-! * +9%# -!

4ntes de *inali-ar el proyecto se +ar) una pasanta para $0 destacados lderes que estAn demostrando interAs en mejorar sus conocimientos. La pasanta ser) a la capital Lima a *in de visitar una planta procesadora con tecnologa avan-ada y moderna y a la planta de la H2niversidad 4graria la 1olinaI.

PRESUPUEST& DE PLAN DE NE'&CI& P&R ACTI0IDAD P&R TRIMESTRE I ACTI0IDAD 171 (aGuinarias y EGuipos ACTI0IDAD ;71 Consultora, asesora, capac5 @onorario produccin @onorario gestin ACTI0IDAD ;7; consultora, asesora, capac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos ACTI0IDAD ;7: consultora, asesora, capac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos ACTI0IDAD ;7< consultora, asesora apac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos ACTI0IDAD ;7? consultora, asesora, capac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos ACTI0IDAD ;78 consultora, asesora, capac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos T&TAL S67 1::(?8= S67 <>(1<= -45 -45 7== -45 :2 3,32= -45 -45 -45 -45 S67 @(??> Q,=72 3,32= 7== :2 -45 237 -45 ;== -45 -45 -45 :2 6,:2= 22= -45 -45 22= -45 :2 6,:=9 -45 -45 -45 :2 6,:== 22= -45 -45 22= -45 :2 6,:2= -45 -45 -45 ;== Q,:== 3,Q2= -45 -45 -45 Q,:== 3,Q2= -45 Q,:== 3,Q2= -45 -45 -45 ;== Q,:== 3,Q2= -45 -45 ;== ;== -45 6:6,Q=; -45 :7,;;7 II II I0 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 T&TAL 6Q;,Q=8 6Q;,Q=8 3Q,:== 68,9== 63,9== 3,8== 6,9:2 6,:2= 22= :2 3,22= :,Q=9 6,6== 2= 6,9:2 6,:2= 22= :2 6,Q37 237 ;==

S67 1<(>8;

S67 198(:1@7>>

PRESUPUEST& DE PLAN DE NE'&CI& P&R ACTI0IDAD P&R TRIMESTRE EQPRESAD& EN S67 I ACTI0IDAD 171
4.Fural Eene*ic. 4.Fural Eene*ic Eene*ic. Eene*ic. 4.Fural Eene*i. 4.Fural Eene*ic. 4.Fural Eene*ic. Eene*ic.

II

II

I0

T&TAL

(aGuinarias y EGuipos ACTI0IDAD ;71 Consultora, asesora, capac5 @onorario produccin @onorario gestin ACTI0IDAD ;7; consultora, asesora, capac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos ACTI0IDAD ;7: consultora, asesora, capac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos ACTI0IDAD ;7< consultora, asesora apac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos ACTI0IDAD ;7? consultora, asesora, capac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos ACTI0IDAD ;78 consultora, asesora, capac5 otros gastos FariaBles otros gastos JiNos T&TAL

6=;,:8956 :,6Q=5;

:2,6;753

:7;;57

63Q,Q825Q 6Q,;Q=58

3=,79= 3,79= 3,6=2 96= Q:= 3Q2 ;= 3,79= 3,6=2 96= Q:= 3Q2 ;= 3,79= 3,6=2 96= Q:= 3Q2 ;= 3,79= 3,6=2 96= Q:= 3Q2 ;= 62,6:= 6:,Q:= 3,:Q=

3,Q:= 6,89= 6,39= 38=

6,8Q:52 6,6:2 Q;2 ::52 6:2 22 :52 6,6:2 Q;2 ::52

69:52 6:2 22 :52

3,6;2 6,=975: Q;2 ::52 6:=59 22 :52 6,=9= Q;2 ::52 6:= 22 :52 :,6875: ;;= Q2

322 :Q=59 66= 2

6,8Q:52 6,6:2 Q;2 ::52 6:2 22 :52 6,6:2 Q;2 ::52

69:52 6:2 22 :52

6,:;353 Q9353 96= 2357 ;= Q9353 96=

6Q357 2357 ;=

3,88752 3,=62 83= ::52 1;(8??7@ 1(<>87; 332 7= :52 =(89? @?? 3,=62 83= ::52 1=8(8@87; 19(8:17@

Q=752 332 7= :52

1;>(;1>7: :(:?87=

:8(1:;7:

<(>1<7=

CR&N&'RAMA DE IN0ERSI&N DEL PLAN DE NE'&CI& EQPRESAD& EN S67 TRIMESTR DESCRIPCI&N ES I II III I0 T&TAL C&MP&NENTE 1 1<9(<>8 ACTI0IDAD 171 6Q;,Q=8 Construccin inJraestructura 6=;,6:; :7,;;7 637,6:8 'mplementacin eGuipos 6:,:9= 6:,:9= C&MP&NENTE ; ACTI0IDAD ;71 3Q,:== 6 Consultor5 'ng5 'nd5 $limnt5 Q,:== Q,:== Q,:== Q,:== 68,9== 6 TDcnico 6,9== 6,9== 6,9== 6,9== 7,:== 6 $sist5 #ara procesam5 6,82= 6,82= 6,82= 6,82= 8,8== 6 Contador ;== ;== ;== ;== 3,8== ACTI0IDAD ;7; 6 Curso de capacitac5 ACTI0IDAD ;7: : Cursos de capacitac5 ACTI0IDAD ;7< 6 Curso de capacitac5 ACTI0IDAD ;7? #articipac5 Ferias ACTI0IDAD ;78 6 #asanta T&TAL 6,9:2 6,9:2 3,22= 3,22= 6,9:2 6,9:2 6,Q37 6,Q37 Q,=72 Q,=72 198(:1@7>>

6,9:2

6,772

6,772

6,9:2

6,Q37

1:1(=@<

<>(1<=

11(=8;

Q,=72 1;(8;?

D !%r&.%&'" * + .r !(.( !#- .-r $%#&2&*$* ! .-r #r&) !#r

C&MP&NENTE H1H ACITI0IDAD 171 '

T*'(E-T*E '' -45 63,3=2 -45 2,Q=2 -45 6,:3: -45 2,6=3 -45 963 -45 87: -45 6Q,8;:

T&TAL

65A (aGuinarias y eGuipos C&NSTRUCCI&N DE INFRAESTRUCTURA PLANTA DE PR&DUCCI&N estructura estructura de madera arGuitectura instalaciones elDctrica instalaciones sanitarias cerco perimDtrico emBoGuillado de piedra silos Jlete terrestre CASETA DE 0ENTA estructura estructura de madera arGuitectura instalaciones elDctricas Jlete terrestre IMPLEMENTACI&N C&N E1UIP&S =6 olla de acero inoOidaBles :==lts de capac =: prensadoras de Gueso =Q moldes de Gueso de Rg =6 multimedia T&TAL -45 6=6,6;9 &FICINAS -45 :=,Q79 estructuras -45 estructuras de Q,=28 madera -45 37,386 arGuitectura -45 instalaciones :,39: elDctricas -45 7,688 Jlete terrestre -45 gastos generales 2,=7: 6:T -45 6:,737 -45 66,:7Q -45 87: -45 7,;36 -45 3,328 -45 882 -45 :,;6Q -45 3:Q -45 87: -45 6:,:9= -45 8,3== -45 6,9== -45 69= -45 Q,=== S67 1;1(<>97>> S67 ;=(99=7>> S67 1<9(<>87>>

PRESUPUEST& 'ENERAL DE ACTI0IDADES P&R TRIMESTRE C&MP&NENTE ; ACTI0IDAD ;71 (eNoramiento de la produccin de deriFados l/cteos mediante el asesoramiento tDcnico consultora, asesora, capacitacin =6 'ng 'ndustrias $limentarias a -432=OQ Fisitas al mes U-46Q== @!%!*$*'!- A #*!"UCC'!%E-45 6,9== -45 6,9== -45 6,9== -45 6,9== -45 7,:== -45 Q,:== -45 Q,:== -45 Q,:== -45 Q,:== -45 68,9== I I II III TRIMESTRES T&TAL I0

=6 Tec con eOperiencia en procesamiento -4 8== O mes

=6 asistente para el procesamiento -4 22= O mes @!%!*$*'!- &E-T'!%

-45 6,82=

-45 6,82=

-45 6,82=

-45 6,82=

-45 8,8==

-45 ;== =6 contador para asesoramiento contaBle a -4 62= O : Fisitas al mes -43== -45 9,22=5==

-45 ;==

-45 ;==

-45 ;==

-45 3,8==

-45 9,2265==

-45 -45 -45 9,22:5== 9,2235== 3Q,:==5==

PRESUPUESTO GENERAL DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

C!(#!%E%TE : $CT'.'"$" :5: #$*T'"$C$#$C'T$C'!% -!)*E #*!CE-$('E%T! "E EC@E -U-TE%T!

T*'(E-T*E ' C!-T! T!T$

C!%-U T!*'$,$-E-!*'$,C$#$C'T$C'! %

=6 consultores en procesamiento l/cteos a -42==

-45 22=5==

pasaNe para 2= ganaderos da la EC!(U-$ -4 85== U -4 3== O eFento alimentacin -4 25== O 2= U -4 :2= O eFento Fi/ticos de coordinacin -4 :== O eFento !T*!- &$-T!- .$*'$) Eimpresin mat5 "e diJusin -42==, eFentos,comBustiBle -42=

-45 72=5==

-45 22=5==

!T*!- &$-T!- F'>!-

teleJona, internet -4:2 O eFento

-45 :25==

T!T$

-45 6,9:25==

-45 6,9:25==

PRESUPUESTO GENERAL DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

/01<07,78 ,2
$CT'.'"$" :53 C$#$C'T$C'!% E% &E-T'!% "E $&*!%E&!C'!C!%-U T!*'$, $-E-!*'$, C$#$C'T$C'!%

8F61,38F,3 '' costo ''' costo T!T$

=6 consultor para taller de gestin empresarial y traBaNo en eGuipo pasaNe para 2= productores ganaderos a la EC!(U-$ -485== O 2= U -43==

-45 2==

=6 consultor para capacitacin en gestin comercial

-45

-45 2== 6,===

-45 7== alimentacin para 2=oBreros asistentes s4 25== O 2= U -4 :2= Fi/ticos de coordinacin U -4 62=5== !T*!- &$-T!.$*'$) E-

pasaNe para 2= productores ganaderos a la EC!(U-$ -485== O 2= U -43== alimentacin para 2= asistentes s4 25== O 2= U -4 :2= Fi/ticos de coordinacin U -4 62=5==

-45

-45 7== 6,Q==

impresin material -45 de diJusin U -4 2== comBustiBle -4 22= 2= telDJono, internet -4:2 -45 :2 -45 6,772

impresin material de diJusin U -4 2== comBustiBle -4 2= telDJono, internet -4:2

-45

-45 22= 6,6==

!T*!- &$-T!F'>!-

-45

-45 :2 2= -45 3,22=

T!T$

-45

6,772

PRESUPUESTO GENERAL DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

C!(#!%ETE : $CT'.'"$" :5Q

T*'(E-T*E '' costo T!T$

C$#$C'T$C'!% E% #*!CE"'('E%T!E-T*$TE&'C!- "E #*!(!C'!% < C!(E*C'$ '+$C'!%5

C!%-U T!*'$ $-E-!*'$, C$#$C'T$C'!%5

=6 consultor de capacitacin en procedimientos estratDgicos de promocin y comerciali0acin

-45

2==

-45

2==

pasaNe para 2= productores ganaderos a la EC!(U-$ -485== O 2= U -43== alimentacin para 2= asistentes s4 25== O 2= U -4 :2= Fi/ticos de coordinacin U -4 62=5== !T*!- &$-T!.$*'$) Eimpresin material de diJusin U -4 2== comBustiBle -4 2= !T*!- &$-T!- F'>!T!T$ telDJono, internet -4:2

-45

72=

-45

72=

-45

22=

-45

22=

-45 -45

:2 6,9:2

-45 -45

:2 6,9:2

PRESUPUESTO GENERAL DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

C!(#!%ETE : $CT'.'"$" :52

T*'(E-T*E ''' costo T!T$

#$*T'C'#$C'!% "E E.E%T!- "E #*!(!C'!%

C!%-U T!*'$ $-E-!*'$, C$#$C'T$C'!%5 -45 pasaNe para 3 lideres para asistir a la Jeria de yauris a -Q= O lder U -4 6:= alimentacin -4 62 O3 lder O 2 dias U -4 ::2 moFilidad -4:=O3O2 U -43== !T*!- &$-T!.$*'$) E237 -45 237

impresin del material de diJusin -4 8==

-45

8==

-45

8==

traslado de material de eOposicin -4 3== T!T$

-45

3==

-45

3==

-45

6,Q37

-45

6,Q37

PRESUPUESTO GENERAL DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE C!(#!%ETE : T*'(E-T*E

'. $CT'.'"$" :58 costo

T!T$

C!%-U T!*'$ $-E-!*'$, C$#$C'T$C'!%5

pasaNes hasta magdalena AhyoAlima U-46Q=O6=U-46Q== alimentacin -4:= O 6=OQdias U-49== moFilidad local -46= O6= U-76== aloNamiento -432 O6= O3U-46=2=

-45

3,32=

-45

3,32=

!T*!- &$-T!.$*'$) E-

impresin material diJusin -42== impresin Banderola -4:==

-45 7==

-45 7==

!T*!- &$-T!- F'>!T!T$

telDJono -4:2

-45 :2 -45 Q,=72

-45 :2 -45 Q,=72

C&ST& DE PR&DUCCI&N DE 12, DE 1UES& UM CANT PU T&TAL

C&ST&S 0ARIA4LES INSUM&S leche Jresca sal cloruro cuaNo enFases, etiGuetas gas MAN& DE &4RA personal costos JiNos gastos administr5 $sesora tec5 costos de produccin costo de comerciali0acin transporteAJlete personal T&TAL C&ST& DE PR&DUCCI&N unid : =563 lts Rg 8 =56 =59 =59

856; 25;3 Q59 =59 =56 =56 =5=2 =56 =5:8 =5:8 =52Q =569 =538 8573 =5: =56 =56 879:

C&ST& DE PR&DUCCI&N DE 1 Lt DE 3&'URT UM C&ST&S 0ARIA4LES INSUM&S leche Jresca a0Mcar cultiFo colorante saBori0ante conserFante ETI1UETA enFase gastos administr5 detergente MAN& DE &4RA personal C&NST& FI-& gastos administr5 asesora tDcnica C&ST& DE PR&DUCCI&N C&ST& DE C&MERCIALIAACI&N transporteAJlete personal(est/ incluido en Gueso) C&ST& T&TAL S67 lts Rg =5;: =56: =59 :5: CANT PU T&TAL 659; 657; =573 =5:8 =5=2 =5=: =5=: =5=: =5=2 =522 =5=9 =5=6 =56 =56 =569 =5=8 =56: =568 =56 =5=8 ;7;:

U%'"

=5=2

C&ST& DE PR&DUCCI&N DE 12' DE MAN-AR 4LANC& CAN UM T PU T&TAL C&ST&S 0ARIA4LES INSUM&S leche Jresca aB!"ar Di"arDonato la"to a ,a en*a e (etiE!eta mano de oDra #er onal "o to fijo ,a to admini tr a e oria te"ni"a C&ST& DE PR&DUCCI&N C&ST&S DE C&MERCIALIAACI&N tran #orte5 flete #er onal T&TAL C&ST& DE PR&DUCCI&N : =569 ts Sg gr 65; =5:8 =59 :5: Q569 3573 652: =58 =5=9 =562 =529 =59 =5Q2 =5Q2 =538 =56: =5:Q Q52Q =5: =56 =56 Q57Q

/078,76:0
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O "escripcin del plan de negocio5 #resupuesto del plan de negocio por actiFidad por trimestre5 Cronograma de inFersin del plan de negocio5 "escripcin del presupuesto por actiFidad por trimestre5 #resupuesto de la construccin de la planta de procesamiento5 Costo de produccin de 6 Sg de Gueso5 Costo de produccin de 6 t de yogurt5 Costo de produccin de 6 Sg de manNar Blanco5 *egistro de propiedad industrial de marca y logotipo por '%"EC!#'5 Constancia de saneamiento de oBra5 !J5 %I6228 E :==7 E "*$ E "#$ 4 > E -aneamiento de deuda5 *esolucin %I =6=8QQ E :==; 4 "-" E '%"EC!#'5 $cta de reunin y4o asamBlea E incorporacin a cadena productiFa de l/cteos5 "iploma por su participacin K"esarrollo de las cadenas productiFas de importancia econmica en la regin >unnL5 *egistro sanitario5 CertiJicacin de calidad E inJorme de ensayo %I =296 E F$''$ E U%C# E :==95 ConFenio de proFeedores5 Carta mMltiple %I =Q= E :==; E &*4&*"E5 Fresa yogurtera =7=8Q5 -@$%"!% )$%&<E C!5 T" 5 %atural colorant cochineal carmine5 )'!C!% "E #E*U -5$5C5

O O O O O

C@* @$%-E% [E'F$%& @$'%$ '%TE*%$C'!%$ 5 C!5 T" <!F$-T -$)Q5Q=$ <!F$-T -$)Q5Q:$ TEC($'%" E TEC%! !&'$ en (aGuinarias industriales5