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Fecha
Concepto
1/8/2014 cosbustible
Importe/gas
to
$ 1,500.00
1/4/2014 casetas
comida de
1/26/2014 trabajo
1/23/2014 agua
300.00
874.83
200.00
500.00
350.00
14/012014
renta oficina
500.00
$ 1,052.54
$ 3,500.00
8,777.37
RFC
No
Proveee
Deducible dor
Pago
IVA 16%
Dedudible
240.00
$ 1,500.00
cheque
80.00
500.00
efec
168.41
$ 1,052.54
efec
48.00
300.00
efec
139.97
874.83
efec
32.00
200.00
efec
80.00
500.00
efec
56.00
350.00
efec
560.00
$ 3,500.00
cheque
1,404.38
8,777.37
Fecha
Ingreso/import
e
1/15/2014 $
7,500.00
4,722.63
1/31/2014 $
6,000.00
4,210.42
13,500.00
512.21
10.88%
Igual
Impuesto
marginal $
55.73
Mas
cuota fija $
247.24
Igual
Impuesto
causado $
302.97
Menos
ISR
Retenido $
1,350.00
Menos
Pagos
provicion
ales
$
Igual a -$
1,350.00
1,047.03
Iva 16%
RETISR
RETIVA
Total
$ 1,200.00
750.00
800.15
7,149.85
960.00
600.00
640.15
5,719.85
$ 2,160.00
1,350.00
$ 1,440.30
$ 12,869.70
Febrero
Concepto
Fecha
2/1/2014
2/28/2014
30/02/14
cosbustible
casetas
5 usb
articulos de pape
2/22/2014
2/22/2014
comida de
trabajo
1,500.00
240.00
1,200.00
192.00
2,000.00
320.00
300.00
48.00
1,200.00
370.00
59.20
reparaciones de
trabajo
2/21/2014
2/7/2014
agua
ley laboral
2/5/2014
2/20/2014
telefono de
oficina
renta de oficina
1/7/1900
3500
13,770.00
560
1,899.20
RFC
Proveee
Dedudible
No Deducible dor
Pago
$
2,500.00
cheque
$
700.00
efec
$
500.00
efec
1,500.00
efec
1,200.00
efec
Factura
Ingresos
Menos
Deduccio
nes
2,000.00
efec
300.00
efec
1,200.00
efec
370.00
efec
Igual
Base
Gravable
Menos
Lim Inf
Igual
Exe de
Lim Inf
X % Exe
de Lim
inf
cheque
Igual
Impuesto
marginal
3500
13,070.00
700.00
Mas
cuota fija
Igual
Impuesto
causado
Menos
ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicion
ales
Igual a
Ingreso/imp
Fecha
orte
Iva 16%
RETISR
2/15/2014 $ 10,500.00 $
1,680.00 $ 1,050.00
2/28/2014 $ 7,500.00 $
1,200.00 $
750.00
$ 18,000.00 $
2,880.00 $ 1,800.00
$ 31,500.00
$ 21,847.37
9,652.63
8,420.83
1,231.80
10.88%
134.02
494.48
628.50
3,150.00
-$
2,521.50
RETIVA
Total
$
1,120.15 $ 10,009.85
$
800.15 $
7,149.85
$
1,920.30 $ 17,159.70
Factura
Fecha
3/1/2014
3/31/2014
Ingreso/importe
Iva 16%
RETISR
RETIVA
Total
9,500.00
1,520.00
950.00
1,013.48
9,056.52
800.00
128.00
80.00
85.48
762.52
10,300.00
1,648.00
1,030.00
1,098.96
9,819.04
Marzo
N Factura
Concepto
Varias
cc021782228
cc021616853
Fecha
3/1/2014
3/10/2014
3/5/2014
casetas
tiempo aire
agua
comida de trabajo
ticket
3/12/2014
3/8/2014
750.00
750.00
$ 120.00
206.00
1,120.00
3,500.00
$ 560.00
7,330.00
$ 840.96
art. Ofna
WACH26122
3/5/2014
$
mantto. Auto
$ 16,114.00
$ 5,652.00
Importe/gast
o
IVA 16%
$
204.00
$
500.00 $ 80.00
$
300.00 $ 48.00
3/13/2014
combustible
32.96
renta oficina
219.00
3/13/2014
RFC
No
Proveee
Dedudible
Deducible dor
Pago
$ 204.00
efec
$
500.00
efec
$
300.00
efec
750.00
750.00
efec
206.00
efec
$ 1,120.00
3,500.00
5,256.00
efec
efec
cheque
$ 2,074.00
Factura
Ingresos
Menos
Deduccio
nes
Igual
Base
Gravable
Menos
Lim Inf
Igual
Exe de
Lim Inf
X % Exe
de Lim
inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas
cuota fija
Igual
Impuesto
causado
Menos
ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicion
ales
Igual a
Ingreso/impo
Fecha
rte
3/1/2014 $ 9,500.00
3/31/2014 $
800.00
$ 10,300.00
$ 41,800.00
$ 27,103.37
$ 14,696.63
$ 12,631.24
2,065.39
10.88%
224.71
741.72
966.43
Iva 16%
RETISR
RETIVA
$ 1,520.00 $
950.00 $ 1,013.48
$
128.00 $
80.00 $
85.48
$ 1,648.00 $
1,030.00 $ 1,098.96
4,180.00
-$
3,213.57
Total
$ 9,056.52
$
762.52
$ 9,819.04
Mayo
Fecha
31/04/2014
Concepto
combustible
Importe/gasto
IVA 16%
$
1,900.00 $
304.00
1,900.00
304.00
RFC
Proveeedor Pago
cheque
Dedudible
No Deducible
$
1,900.00
1,900.00
Factura
Ingresos
Menos
Deducciones
Igual Base
Gravable
Menos Lim
Inf
Igual Exe de
Lim Inf
X % Exe de
Lim inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas cuota
fija
Igual
Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicionales
Igual a
Fecha
Ingreso/importe
Iva 16%
4/30/2014 $
3,900.00 $
$
45,700.00
29,003.37
16,696.63
1,984.29
14,712.34
6.40%
941.59
38.08
979.67
4,570.00
-$
3,590.33
3,900.00
624.00
RETISR
$
390.00
624.00
390.00
RETIVA
$
416.00
Total
$
3,718.00
416.00
3,718.00
Mayo
Fecha
Concepto
5/25/2014 comida de trabajo
Importe/gasto
IVA 16%
$
900.00 $
144.00
5/24/2014 combustible
780.00
124.80
5/19/2014 estacionamiento
200.00
32.00
imprecion recibos
5/14/2014 honorarios
350.00
56.00
1,350.00
216.00
5/5/2014 agua
100.00
16.00
5/5/2014 luz
500.00
80.00
4,180.00
668.80
No
Deducible
RFC
Proveeedor Pago
efec
Dedudible
$
900.00
780.00
cheque
200.00
efec
350.00
efec
1,350.00
efec
100.00
efec
500.00
efec
4,180.00
Factura
Ingresos
Menos
Deducciones
Igual Base
Gravable
Menos Lim
Inf
Igual Exe de
Lim Inf
X % Exe de
Lim inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas cuota
fija
Igual
Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicionales
Igual a
Fecha
Ingreso/importe
Iva 16%
5/15/2014 $
4,500.00 $
720.00
RETISR
$
450.00
5/30/2014 $
4,500.00
720.00
450.00
9,000.00
1,440.00
900.00
54,700.00
33,183.37
21,516.63
21,052.06
464.57
10.88%
50.55
1,236.20
1,286.75
5,470.00
-$
4,183.25
RETIVA
Total
$
480.15 $
4,289.85
480.15
4,289.85
960.30
8,579.70
Febrero
Fecha
6/6/2014
31/06/2014
6/30/2014
6/29/2014
Concepto
paeje
combustible
tiempo aire
trajes sastres
Importe/gasto
IVA 16%
$
68.00
$
1,137.00 $
$
200.00 $
$
2,500.00 $
6/17/2014
comida
900.00
6/16/2014
700.00
6/11/2014
telefono jun-13
6/14/2014
renta de oficina
Dedudible
181.92
32.00
400.00
$
$
$
1,137.00
200.00
2,500.00
112.00
700.00
390.00
62.40
390.00
10,500.00
1,680.00
10,500.00
16,395.00
2,468.32
15,427.00
RFC
No Deducible Proveeedor Pago
$
68.00
cheque
efec
efec
efec
$
900.00
efec
efec
efec
efec
968.00
Factura
Fecha
6/15/2014
31/06/2014
Ingresos
Menos
Deducciones
Igual Base
Gravable
Menos Lim
Inf
Igual Exe de
Lim Inf
X % Exe de
Lim inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas cuota
fija
75,700.00
48,610.37
27,089.63
25,262.47
1,827.16
10.88%
198.80
1,483.44
1,682.24
7,570.00
Menos
Pagos
provicionales
Igual a
-$
5,887.76
Igual
Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido
Ingreso/importe
Iva 16%
RETISR
RETIVA
Total
$
12,500.00 $
2,000.00 $
1,250.00 $
1,333.48 $
11,916.52
$
8,500.00 $
1,360.00 $
850.00 $
906.82 $
8,103.18
$
21,000.00 $
3,360.00 $
2,100.00 $
2,240.30 $
20,019.70
Febrero
Fecha
Concepto
Importe/gasto
IVA 16%
900.00
1,550.00
300.00
$
$
$
144.00
248.00
48.00
525.00
84.00
3,500.00
560.00
425.00
68.00
2,438.00
390.08
9,638.00
1,542.08
Dedudible
RFC
Proveeedor Pago
No Deducible
$
$
$
900.00
1,550.00
300.00
525.00
Factura
cheque
efec
efec
efec
3,500.00
efec
425.00
efec
2,438.00
efec
9,638.00
Ingresos
Menos
Deducciones
Igual Base
Gravable
Menos Lim
Inf
Igual Exe de
Lim Inf
X % Exe de
Lim inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas cuota
fija
Igual
Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicionales
Igual a
Fecha
Ingreso/importe
7/15/2014 $
7/30/2014 $
$
87,200.00
58,248.37
28,951.63
3,472.50
25,479.13
6.40%
1,630.66
66.64
1,697.30
8,720.00
-$
7,022.70
5,500.00
6,000.00
11,500.00
Iva 16%
RETISR
$
$
$
$
$
$
880.00
960.00
1,840.00
RETIVA
550.00
600.00
1,150.00
$
$
$
586.82
640.15
1,226.97
Total
$
$
$
5,243.18
5,719.85
10,963.03
ENERO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR
ABRIL
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR
$ 2,160.00
$ 1,404.38
$
755.62
$ 1,440.30
-$
684.68
FEBRERO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR
$
$
$
$
-$
MAYO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR
624.00
304.00
320.00
416.00
96.00
$ 2,880.00
$ 1,899.20
$
980.80
$ 1,920.30
-$
939.50
MARZO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR
$ 1,440.00
$
668.80
$
771.20
$
960.30
-$
189.10
JUNIO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR
$ 1,648.00
$
840.96
$
807.04
$ 1,098.96
-$
291.92
$
$
$
$
-$
3,360.00
2,468.32
891.68
2,240.30
1,348.62
JULIO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR
VA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
GUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
GUAL A FAVOR
$ 1,840.00
$ 1,542.08
$
297.92
$ 1,226.97
-$
929.05
ANUAL
Ingresos
Igual a FAVOR
ANUAL
Ingresos
$ 87,200.00
6.40%
$
$
1,471.92
114.29
1,586.21
8,720.00
-$
7,133.79