PRODUCCION ANUAL DE MATERIA PRIMA

EN

AO
2005
2006
2007
2008

TM
111.81
229.56
370.72
211.5

PROYECCION DE LA MATERIA PRIMA

DISPONIBLE

AO

N
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

PROYECCION
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14

AO
2005
2006
2007
2008

349.55
391.09
430.05
466.92
502.06
535.72
535.72
599.40
629.69
659.11

EXCEDENTE DE M. P PARA LA INDUSTRIALIZACION

TM
AUTOCONSUMO COMERCIALIZACION
111.81
2.2
83.9
229.56
4.6
172.2
370.72
7.4
278.0
211.5
4.2
158.6

y = 129,7x0,616
R = 0,566
a=
b=
r =

129.7
0.616
0.566

400
y = 116,4e0,239x
R = 0,392

350

y = 44,02x + 120,8
R = 0,284
y = 116,0ln(x) + 138,7
R = 0,427
y = 129,7x0,616
R = 0,566

300
250
200

150

Linear (Series2)

100
Expon. (Series2)
50
Log. (Series2)
0
1

EXEDENTE
25.7
52.8
85.3
48.6

23%

Power (Series2)

ESTUDIO DE MERCADO
NUMERO DE NECUESTAS A REALIZAR
SI(P)

NO(Q)
19
79%

15
21%

DATOS
E
Z
P
Q
N

0.05
1.96
79%
21%
74266

n = Z2*p*q*N/(E2*(N-1)+Z2*p*q)
n = 254 encuesta a realizar
DISTRIBUCION DE LA ENCUENTA
POBLACION(
DISTRITOS
N)
Andahuaylas
20357
Talavera
16649
Sanjeronimo
37260
TOTAL
74266

% POBLACION(N)
27.41
22.42
50.17
100.00

N ENCUESTAS
69.62
56.95
127.43
254

ESTRATIFICACION DE POBLACION
ESTRATOS
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL

INGRESOS
FAMILIARIAS
Mayor a 1501
801-1500
Menor a 800

TOTAL ENCUESTADO
30
118
106
254

CONSUMO APARENTE EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

LE GUSTARIA A UD. Y SU FAMILIA CONSUMIR ENVASADO AL VACO?
ESTRATOS
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL

SI

SI %
30
113
102
245

NO
11.81
44.49
40.16
96.46
100

ANDAHUAYLAS

5
4
9

ESTRATO
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL DE CUY

CANTIDAD DE PERSONAS QUE CONSUMIRIAN CUY ENVASADO AL VACO

3 MESES
6 MESES
1 AO
10
16
5
47
48
4
50
63
2
418
556
56

CONSUMO CUANTITATIVO DEL CUY ENVASADO AL VACO

CONSUMO CUY ENVASADO AL VACO
ESTRATO
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL

CONSUMO

CONSUMO / AO
418
556
104
56

g / AO
1254
1112
104
2470

752400
667200
62400
1482000

N DE FAMILIAS PARA LA POBLACION TOTAL

N DE ENCUESTADOS
10
70
89
85
254

N DE
PROMEDIO PERSONAS/ INTEGRANTES POR
INTEGRANTES
FAMILIA
FAMILIA
DE UNA FAMILA
3
4
5
6
18

DETERMINACION DEL CONSUMO PERCAPITA

n
CP
TM/ AO* FAMILIA
1.482
254

4.5

16503.56

0.005835

PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA (CUY ENVASADO AL VACO)

ANDAHUAYLAS

N de habitantes en el
ao 2007
Tasa de crecimiento
anual
N de
integrantes/familia

74266 personas

0.81%

4.5 integrantes por familia

2.0

proyeccin del 2007 2009

75473.9818

1000

n DE AOS

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

N FAMILIAS
CP(TM/AO* FAMILIA)
75474.0
0.005835
75609.4
0.005835
75745.1
0.005835
75881.0
0.005835
76017.2
0.005835
76153.6
0.005835
76290.2
0.005835
76427.1
0.005835
76564.2
0.005835
76701.6
0.005835
76839.2
0.005835

ANALISIS DE LA OFERTA
ANDAHUAYLAS

NOMBRE DE LOS
ASOCIADOS
Seor de Huanca
Campanayucc
Comit de criadores de
cuy los Lirios
Criadores San Jernimo
LLantuyhuanca
Productores Animales
Menores Virgen del
Carmen
Criadores Sin Asociados
Criadores Sin Asociados
Criadores Sin Asociados
Chumbibamba
Criadores sin asociados
Total

saca de cuy/ ao
SACA/ UNIDAD

SACA/ CUY
58944

1228 SEMANAL
58476
4873 MENSUAL
49200
1025 SEMANAL
3579 QUINCENAL

85896
88008

3667 QUINCENAL
23380
5845 TRIMESTRAL
51528
2147 QUINCENAL
43068
3589 MENSUAL
27200
6800 TRIMESTRAL
32753
500
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

485700
1000

SACA

POBLACION/
AO
N SACA/gr

SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
TOTAL DE SACA

108144
225432
101544
50580
485700

SACA / Kg
54072000
112716000
50772000
25290000
242850000

54072
112716
50772
25290
242850

PROYECCION DE LA OFERTA
Fr=F0(1+r)^n
Fo=
r=
n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AOS

242.85 TM/AO
0.81%
1.00
OFERTA(TM/AO)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

242.85
244.82
246.80
248.80
250.81
252.85
254.89
256.96
259.04
261.14
263.25

BALANCE DE OFERTAY DEMANDA

AOS
2009

DEMANDA
(TM/AO)
440.391

OFERTA
(TM/AO)
242.85

DEMANDA
INSATISFECHA
197.541

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

441.181
441.973
442.766
443.560
444.356
445.153
445.952
446.752
447.556
448.357

244.82
246.80
248.80
250.81
252.85
254.89
256.96
259.04
261.14
263.25

196.364
195.173
193.967
192.746
191.510
190.259
188.993
187.712
186.418
185.103

DESTINO DE LA PRODUCCIN DE LAS ASOCIACIONES ENCUESTADAS

N CUYES
N CUYES MENSUAL
DESTINO
SEMANAL
RESTAURANTES Y CLUBES
PROVINCIALES
68
272
MERCADO
74
296
VENTA DIRECTA
50
200

N CUYES ANUAL
3264
3552
2400

TOTAL

9216

TOTAL DE
ECUESTADO

NO%
1.97
1.57
3.54

TOTAL %

254

100.00

SADO AL VACO

1030

AL VACO

1000

TM/ AO*
FAMILIA

KG/ AO
752.4
667.2
62.4
1482

0.752
0.667
0.062
1.482

AYLAS

DEMANDA(
TM/AO)
440.391
441.181
441.973
442.766
443.560
444.356
445.153
445.952
446.752
447.554
448.357

0.001

saca TM/ ao
54.072
112.716
50.772
25.29
242.85

PRECIO/UNIDAD
PESO VIVO S/* 800gr
10.5
11
10.5
11.5

ANALISIS DE LAS HORAS DE TRABAJO

DOMINGOS/ FERIADOS/A MANTENIMIENTO/A
AO
O
O
48
10
12

DI TM/AO DI TM/DIAS

185.103

0.6274678

TOTAL

DIAS/AL AO
70

365

kg/ dia
627.4677966 REALIZAR ESTA CANTIDAD AL DIA NO ES RAZONABLE POR ESO SE LE DA LOS

PROPUESTA DE TAMAO POR 8 HORAS DE TRABAJO

% DE MERCADO

AOS

DIAS DE
TRABAJO
295

20%

40%

60%

DEMANDA

DEMANDA

DEMANDA

demanda

TM/AO

TM/AO

TM/AO

insatisfecha

2009

39.508

79.016

118.525

197.541

2010

39.273

78.546

117.818

196.364

2011

39.035

78.069

117.104

195.173

2012

38.793

77.587

116.380

193.967

2013

38.549

77.098

115.648

192.746

2014

38.302

76.604

114.906

191.51

2015

38.052

76.104

114.155

190.259

2016

37.799

75.597

113.396

188.993

2017

37.542

75.085

112.627

187.712

2018

37.284

74.567

111.851

186.418

2019

37.021

74.041

111.062

185.103

39508.200

74041.200

111061.800

133.926102

250.9871186

376.481

DIA NO ES RAZONABLE POR ESO SE LE DA LOS PORCENTAJES DE MERCADO

TAMAO DE PLANTA
Ao
TM/AO
1
66.637
2
77.743
3
88.849
4
99.956
5
111.062

%
60%
70%
80%
90%
100%

376.481 LO QUE SE VA PRODUCIR POR 8 HORAS DE TRABAJO

263.536 70% CARCASA
112.944 30% ENVASADO AL VACIO
225.89

INGENIERIA DE PROYECTOS
1. RECEPCIN
Entrada
Cuy

TOTAL

2. ATURDIDO
ENTRADA

kg

%
531.541

100.0%

531.541

100.0%

Salida
cuy

kg
531.541

531.541

kg

SALIDA

kg.

cuy sencivilizado

531.541

100.0%

cuy sencibilizado

531.541

TOTAL

531.541

100.0%

531.541

3. CORTE DE CUELLO Y DESANGRADO

ENTRADA

kg

cuy deguellado

516.059

100.0%

sangre

15.482

TOTAL

531.541

4. ESCALDADO Y PELADO:
ENTRADA
kg
cuy desangrado

489.156

pelos uas y
otros
agua

26.904
199.600

total

516.059

5. PRIMER LAVADO Y RASURADO:

ENTRADA
kg
cuy pelado

487.693

pelos

1.463

TOTAL

489.156

agua

%
100.0%

15.482
516.059

SALIDA

kg.

cuy pelado

462.252

pelos,uas y
otros
agua

26.904
199.600
489.156

SALIDA

kg.

100.0%

cuy pelado

486.230

pelos

1.463

agua
100.0%

384.010

saca de viceras

103.683

TOTAL

487.693

100.0%

7, SEGUNDO
LAVADO
ENTRADA

kg

384.010

500.578

sangre

100.0%

cuy lavado
rasurado con
viceras

Cuy evicerado

kg.

cuy deguellado

100.0%

99.800

6. CORTE LONGITUDINAL
ENTRADA
kg

SALIDA

100.0%

100%

99.880
487.693

SALIDA

kg.

cuy evicerado

280.327

viceras

103.683
384.010

SALIDA
Cuy evicerado

kg.
384.010

Agua
TOTAL

8.OREO:
ENTRADA
carne de cuy
deshidratacion
TOTAL

agua

99.800
384.010

100%

kg

376.480

100%

kg

carne de cuy

376.480

100%

TOTAL

376.480

100%

carcasa
TOTAL

7.530
376.480

SALIDA

kg.

propietario

263.536

pesado

112.944
376.480

kg

SALIDA

kg.

100%

carcasa

112.944

112.944

100%

112.944

SALIDA

kg.

100%

envasado al
vacio

112.944

112.944
112.944

100%

112.944

12. ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACIN:

ENTRADA
kg
%
envasado al
vaco
TOTAL

kg.
368.950

112.944

11. ENVASADO AL VACO:

ENTRADA
kg
envasado al
vaco
TOTAL

SALIDA
carne de cuy
oreado
cuy deshi
dratado

100%

9. CARCASA:
ENTRADA

10.PESADO:
ENTRADA

384.010

7.530
384.010

99.800

112.944
112.944

Rendimiento de materia prima a producto final=

100%

SALIDA

kg

envasado al
vaco

112.944
112.944

100%

0.708
70.828

kg de cuy /kg de materia prima

%

BALANCE DE ENERGA EN LA MARMITA DE ESCALDADO:

Qt = Q1 +Q2 +Q3 + Q4
Donde:
Q1 = Calor sensible del cuy + calor sensible del agua
Q2 = Calor sensible del equipo
Q3 = Calor por evaporacin
Q4 = Calor por prdidas

1. Calor sensible del cuy y del agua: Q1:

a. Calor sensible del cuy Qa:

Qa = Mn.*Cpn*(Tf-Ti)
Donde:
Mn = Masa del cuy :
Cpn = Calor especfico del cuy:

531.541 Kg
0.776 Kcal/KgC

Tf = Temperatura final :

85 C

Ti = Temperatura inicial :

16 C

Qa =

28460.838 Kcal

b. Calor sensible del agua: Qb:

Qb = Ma.*Cpa*(Tf-Ti)
Donde:
Mn = Masa del agua:
Cpn = Calor especfico del agua :
Tf = Temperatura final :
Ti = Temperatura inicial :

199.600 Kg
1.00 Kcal/KgC
85.00 C
16.00 C

Qb =

13772.4 Kcal

Q1 =

42233.238 Kcal

2. Calor sensible del equipo: Q2:

Qe = Me.*Cpa*(Tf-Ti)
Donde:
Mn = Masa del equipo:

2.163 Kg

Cpn = Calor especfico del acero :

0.111 Kcal/KgC

Tf = Temperatura final :

85.00 C

Ti = Temperatura inicial :
Q2 =

16.00 C
16.566 Kcal

Determinacin del peso del equipo:

2
1.5 m

rea del equipo =

Espesor =

0.0002 m

V = A*e=

3
0.0003 m

Densidad del acero =

Masa del equipo =

3
7210 Kg/m

2.163 Kg

3. Calor por evaporacin: Q3:

Q3 = Mvapor*hfg

Datos:
Mv: Masa de agua evaporada

0.128 Kg

hfg: Calor latente de vaporizacin:

633.84 Kcal/Kg

Q3 =

80.97 Kcal

4. Calor por prdidas: Q4:

Q4 =U*A*(Ts-Ta)
Se dar en las pardes del equipo por conveccin natural:
Datos:
Altura del equipo :

0.5 m

rea de transferencia de calor :

1.5 m2

Temperatura de ebullicin :

85.00 C

Temperatura del medio ambiente:

16.00 C

U: se detalla en el anexo 4.4 :

4.799 W/m2C

Q4 =

142.456 Kcal

Qt =

42473.23 Kcal

Al calor total necesario por seguridad un 20%:

50967.875 Kcal

Clculo de la masa de combustible necesario:

Mc = Qt/Pc
Donde:
Pc = Poder calorfico del propano:

11077.91 Kcal/Kg

Mc = Masa de combustible necesario

Qt = Calor total necesario :

Mc =

50967.875 Kcal

4.601 Kg/Batch
4.601 Kg/da

%
100.0%

Electroshock300 Ma, t=
1,42
100.0%

%
100.0%
100.0%

Agua en choro
%
97.0%
3.0%

5 cm
100.0%

Agua en choro
%
94.5%
5.5%

100.0%

%
99.7%
0.3%

100.0%

%
73.0%

27.0%
100.0%

%
100.0%

control de calidad y
inspeccin sanitaria

100.0%

%
98.0%
2.0%
100.0%

%
70%
30%
100%

%
100%
100%

%
100%
100%

%
100%
100%
kg de cuy /kg de materia prima

DISEO DE UNA CAMARA DE REFRIGERACIN

Para la materia prima:

Clculos de las dimensiones de la cmara:

El volumen de la cmara se dimensiona para almacenar nsperos por 1 mes de almacenamiento:

N das

Numero de das a almacenar

Mcuy

Masa de cuy/da

Mnspero

Masa/2meses

Cjaba.:

Capacidad de la jaba de plstico

Nmero de jabas necesarios:

Dimensiones de las jabas:

h:

Altura:

a:

Ancho

l:

Largo

Vc:

Volumen que ocupa cada jaba

Ac:

Area que ocupa cada jaba

Nmero de jabas a apilar

Dimensiones de la parihuela:
Largo:
Ancho:
Ap:

Area de cada parihuela

Nmero de jabas/parihuela/cama
Numero de jabas/parihuela
Numero de parihuelas necesarias

Dimensiones de la cmara de refrigeracin

L: Largo
H: Altura
A: Ancho
Area que ocupa la cmara
Volmen de la cmara

DETERMINACIN DE LA CARGA DE REFRIGERACIN

Carga trmica debido a prdidas por el aislante que vara de acuerdo
con su espesor, en paredes, techo y piso
Q1 = A*U*(T2-T1)
A=

Superficie de paredes, piso y techo

K=

Conductividad trmica del aislante

T1 =

Temperatura de entrada del nspero

cuy

T2 =

Temperatura interior de la cmara (3 C)

X=

Espesor mnimo del aislante

U=

U=k/X

Q1 =

66064.90

Carga trmica debido al volumen de aire emanado (puerta, infiltracin)

Q2 = Vc*Densidad*N*(H1-H2)
Donde:
Vc = Volumen de la cmara
N = Nmero de veces que se abre la puerta o
nmero de cambios de aire
h1 = Entalpia del aire que ingresa a 18 C
h2 = Entalpia del aire que ingresa a 3 C
densidadaire = Densidad del aire que ingresa a la cmara

Q2 =

23727.525

Carga trmica de la materia prima

Q3=m*Cp*(T1-T2)
Donde:
m= Masa del producto a almacenar
Cp= Calor especfico del cuy
T1= Temperatura del producto (16C)
T2= Temperatura a ser almacenada (3C)

Q3 =

51825.25

Carga trmica del embalaje

Q4= mc*Cp*(T1-T2)

Peso de cada jaba

mj=

Masa de las jabas

Cp =

Calor especfico del plstico

T1=

Temperatura de entrada de embalaje (16C)

T2=

Temperatura a ser almacenada (3C)

Q4 =

876.56

Carga trmica de la iluminacin

Q5=3.6*7*Z*A
Donde:
Z :Horas por da que se prenden las luces
A : rea del techo
Reemplazando los valores en la ecuacin tenemos:
Q5 =

2530.48

Carga trmica de los operarios

Q6 = To*Cp*P
Donde:
To :Operarios en el interior de la cmara
Cp : Calor emitido por cada persona en una hora
P : Tiempo de permanencia

Q6 =

17610.46

carga termica por respiracin:

Qr = Qrn*Mn
Donde:
Mn= Masa del cuy a almacenar
Qrn= Calor de respiran del cuy

Q7 =

48496.95

Carga trmica de las parihuelas:

Q8 = m*Cpm*(T1-T2)
Donde:

Masa de cada pariuhuela

m= Masa de las parihuelas
Cp= Calor especfico de la madera
T1= Temperatura del producto (18C)
T2= Temperatura a ser almacenada (3C)

Q8 =

154586.88

Por tanto, la carga trmica total es:

Qt=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8

Qt =

365719.000

Qt =

438862.800

Como factor de seguridad se agrega a Qt un 20% ms (carga trmica)

La compresora trabaja 20 horas

Potencia del compresor

21943.140
6.095

Potencia del compresor:

8.18

Finalmente de acuerdo a la carga trmica se elige el tipo de fluido refrigerante y

con ello se determina el tipo de compresor.

Temperatura del evaporador

Temperatura del condensador

Considerando la refrigeracin como un proceso isoentrpico:

De la tabla de propiedades del Fren 12

T = - 3 C
h1:

Entalpa de vapor saturado saturado

P1:

Presin 1

S1:

Entropa 1

T = 26C
h3=h4=

P2=P3=
De las tablas de vapor sobrecalentado:

S=

Entropa

h2=

Entalpa 2

Clculo del coeficiente de performance (COP):

COP = ((h1-h4)/(h2-h1))

COP =
Carga trmica necesaria

Trabajo necesario en el compresor =

Masa del refrigerante:

mr=Qt/(h1-h4)
Mr =
Calculo de la potencia del compresor
Potencia =Wc*mr

Potencia del compresor en hp

RECEPCIN( Cuy en
ayuno)
531.541 kg/dia
ATURDIMIENTO
531.54113 kg/dia
CORTE DE CUELLO Y
DESANGRADO

Sangre 3,0%
516.059 kg/dia

489.156 kg/dia
PRIMER LAVADO Y
RASURADO

Agua+pelos 0,3%
487.693 kg/dia

CORTE
LONGITUDINAL
#REF!
SEGUNDO LAVADO

Visceras 26,5%
kg/dia
Agua

384.010 kg/dia

OREO

carcasa

2%
deshidratacin
376.480 kg/dia
PROPIETARIO

263.536 kg/dia
Pesado
112.944 kg/dia
ENVASADO AL VACO

112.944 kg/dia
ALMACENAMIENTO
Y REFRIGERACIN

MATERIALES
cuy ( TM )
bolsas

MATERIALES
Gas (Kg)
Detergente (Kg)
Desinfectante (L)
Etiquetas (millar)
plasticos

total

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Requerimientos

Equipos y maquinarias
Iluminacin (Kw-h)
Otros (Kw-h)

mes de almacenamiento:

Total

48 Das
531.541

Kg

REQUERIMIENTO DE AGUA
Requerimientos

25513.968 Kg
30.000 Kg
850.000 jabas

Equipos y operaciones
Lab. SS.HH y
limpieza
Otros

0.2 m

Total

1 m

REQUERIMIENTO ANUAL DE MANO DE OBRA

3 m
3
0.6 m

3.000 m

FUNCION

3 Rumas

3.00 m
1.80 m
2
5.4 m

a.- Mano de
obra directa
Obreros
b.- Mano de
obra indirecta

Gerente
Administracin
Secretaria y
recepcin
Jefe de planta
y lab.
Jefe de ventas

2 Jabas
6 Jabas
142 Parihuelas

Agente de
seguridad
auxiliar
almacen
contador
Total

6 m
3 m
4 m
2
24.00 m
3
72.00 m

108.000 m3
0.036 W/mC
18.0 C
3.0 C
3

0.0762 m

de

2
0.4720 W/C*m

KJ/da

72.00 m3

8.00 Veces
98.79 KJ/Kg
65.08 KJ/Kg
1.222 Kg/m3

KJ/da

25513.968 Kg
3.250 KJ /KgC
18 C
3 C

KJ/da

3 Kg
2550 Kg
0.55 KJ/KgC
18 C
3 C
KJ/da

1 h
24.00 m2

es en la ecuacin tenemos:
KJ/da

3
5870.152 KJ/h
1 h/da

KJ/da

25513.968 Kg
0.0220 W/Kg

KJ/da

12
1704 Kg
0.0700 W/KgC
18 C
3 C

KJ/da

KJ/da

KJ/da

KJ/h
Kw
Hp

Te = (5-10)C

(-3C)
26.6 F

Ta = (Tambiente +10C)
26C=

78.8 F

186.237 Kj/Kg
0.28 Mpa
0.698 Kj/KgK

60.68 Kj/Kg

0.67 Mpa

0.698 Kj/KgK
201.601 Kj/Kg

8.1722
21943.14 KJ/h

Wc=

15.364 Kj/Kg

174.766 Kg/h
0.049 Kg/s

0.753 Kw

1.010 hp

CALCULO DEL AREA DE LA SALA DE PROCESO

Para el clculo de la sala de proceso se necesitan las siguientes ecuaciones:

EQUIPOS

# Unid.

Ss (m2)

olla de escaldado

0.300

Mesas de soporte

4.000

Cocina semiindustrial

0.600

tinas y recipientes

1.000

empacadora al vacio

0.150

bandejas

1.200

Balanza

0.250

Area total de la sala de proceso

Al area total se le agrega un 10%, entonces el area real resultantes es de :

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA PLANTA

EQUIPOS Y/O
MAQUINARIAS

N motores

potencia HP

Horas

trabajo consumo (HP-h)

Consumo
KW-h/da

Camara de refrigeracion

01

8.18

8.00

65.45

290.59

Motor de agua para el tanque

01

0.25

2.00

0.50

2.22

Envasadora al vacio

01

8.00

8.00

35.52

total

Agregando un 10% por seguridad

328.33

32.83

361.16 Kw-h/da en equipos

107626.29 Kw-h/ao.

Para la iluminacin de los ambientes de la planta:

rea total a iluminar:

Potencia/m2:
Coeficiente de holgura:

205 m2

0.013 Kw/m2
20%

Entonces:
Pa=At*Pt*1.2 =

3.199 Kw-h

REQUERIMIENTO DE AGUA / MES EN m3

OPERACIN

CANTIDAD

m3/dia

Escaldado y pelado
primer lavado y
rasurado

4.790

0.200

2.395

0.100

Segundo lavado

2.397

0.100

Limpieza

84.000

3.500

servicios higienicos

60.000

2.500

Laboratorio

4.800

0.200

Total de m3 de agua
requerida

158.383

PROGRAMA DE PRODUCCION DEL ENVASADO AL VACIO

AO

PRODUCCON DEL ENVASADO AL VACIO

CAPACIDAD

TM/AO

TM/MES

TM/DA

60%

66.637

5.553

0.231

70%

77.743

6.479

0.270

80%

88.849

7.404

0.309

100%

99.956

8.330

0.347

05_10

100%

111.062

9.255

0.386

80%

100%

100%

REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIALES DIRECTOS

60%

70%
AOS

318.925

372.079

425.233

531.541

531.541

103561.235

120821.441

138081.647

172602.058

172602.058

REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIALES INDIRECTOS

AOS
1

814.377

950.107

1085.836

1357.295

1357.295

265.500

309.750

354.000

442.500

442.500

106.200

123.900

141.600

177.000

177.000

40.745

47.536

54.327

67.909

67.909

41.703

48.653

55.603

69.504

69.504

1269.525

1481.946

1694.367

2118.208

2114.208

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Aos de operacin
1

62408.799

72810.266

83211.732

104014.665

104014.665

690.984

806.148

921.312

1151.640

1151.640

138.197

161.230

184.262

230.328

230.328

63237.980

73777.643

84317.307

105396.633

105396.633

REQUERIMIENTO DE AGUA
Aos de operacin
1

68.996

80.495

91.994

114.993

114.993

1468.800

1713.600

1958.400

2448.000

2448.000

17625.600

20563.200

23500.800

29376.000

29376.000

19163.396

22357.295

25551.194

31938.993

31938.993

3.00

3.5

1
7

1
7

1
7

1
8

REQUERIMIENTO ANUAL DE MANO DE OBRA

AOS DE OPERACION
1

RESUMEN DE LOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LA PLANTA

AMBIENTES

Sg (m2)

Se (m2)

0.600

1.00

1.800

16.000

1.00

40.000

1.800

1.00

2.400

2.000

1.00

12.000

0.150

1.00

0.300

3.600

1.00

19.200

0.750

1.00

1.000

11.21

2
112.10 m

Sala de proceso

sala de beneficio

5.700
60.000

sala de oreo

sala de refrigeracion

4.800
15.000
0.600

sala de pelaje

ST(m2)

24.000
2.000
112.100

sala de laboratorio y control de calidad

1
sala de acopio

almacen de limpieza

sala y exhivicion y ventas

servicios higienicos mujeres

servicios hijienicos de varones

Area a
construiese
area de
expansin
rea libre y
axeso
rea total de la
planta

DE LOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LA PLANTA

Largo (m)

Ancho (m)

Altura (m)

Area (m2)

12.00

9.34

4.00

112.1

6.00

4.00

0.00

24.00

4.00

3.00

2.70

12.00

3.00

2.00

2.70

6.00

4.00

3.50

2.70

14.00

3.00

2.00

2.70

6.00

4.00

2.00

2.70

8.00

2.00

1.50

2.70

3.00

4.00

2.00

2.70

8.00

3.00

2.00

2.70

6.00

3.00

2.00

2.70

6.00
205.1
50.0
100
355.1

ANEXO 9

CALCULO DE LA MASA DE VAPOR QUE SE LIBERA EN EL ESCALDADO

La cantidad de vapor evaporado es el producto de la calidad y la cantidad de agua en el depsito:

anexo1
CALCULO DE CALIDAD.
X = V - Vi
Vfg
VF =

Volumen especfico del lquido saturado a 85C,

VFG =

Volumen especfico del vapor hmedo,

V=

Volumen especfico

X=

Calidad.

V = V agua

0.001032 m3/Kg
2.885 m3/Kg

3
0.00100 m /Kg

M agua
Por tanto la calidad del vapor es:

X=

La cantidad de agua evaporada es:

Mevaporada =

0.064%

magua evaporada = X*Magua que entra

0.128 Kg

I. NGr. NPr [104 - 109]

II. NGr. NPr > 109
Dando valor a Ts

Las propiedades fsicas del air

Temperatura promedio = [Ts +

NGr =
L=
r=
g=

b=
m=
NPr = Nmero de Prandlt

Por lo tanto se opta por calcula

Suponiendo que Tsi =

Para el clculo de (hi), se utiliz

III. hi = 537 (DT)1/7 (w/mK);

IV. hi = 7.65 (DT)3 (w/mK);
hi =

Para comprobar el valor supue

ebullicin, R2 de la pared met

reas iguales de las resistencia

R1 =1/hi*A

R2 = X/K*A

R3 = 1/ho*A

La caida de temperatura a trav

DT = (R1/Rtotal)*(Ti-Ta) =

Entonces Tsi =

este valor es ms alto que el v

Segunda aproximacin:

Para aire (planos y cilindros ve

I. NGr. NPr [104 - 109]
II. NGr. NPr > 109
Dando valor a Ts

Las propiedades fsicas del air

Temperatura promedio = [Ts +

NGr =
L=
r=
g=
b=
m=
NPr = Nmero de Prandlt

Por lo tanto se opta por calcula

Suponiendo que Tsi =

Para el clculo de (hi), se utiliz

III. hi = 537 (DT)1/7 (w/mK);

IV. hi = 7.65 (DT)3 (w/mK);
hi =

Para comprobar el valor supuest

ebullicin, R2 de la pared metlic

reas iguales de las resistencias

R1 =1/hi*A

R2 = X/K*A

R3 = 1/ho*A

La caida de temperatura a trav

DT = (R1/Rtotal)*(Ti-Ta) =

Entonces Tsi =

este valor es igual al valor supu

Por lo tanto el valor de ho =

El coeficiente global de transfe

ANEXO N10
CALCULO DEL COEFICIENTE CONVECTIVO EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DE
LA MARMITA NO ENCHAQUETADA (ESCALDADO)
El flujo de calor a travs de la pared del deposito de forma cilndrica es como se muestra en la figura
siguiente:

Ti =85C

Tsi
ho
Ta=16C

Ts

hi =

Coeficiente de transferencia de calor del agua en ebullicin.

ho =

Coeficiente de transferencia de calor del aire en reposo.

Ti =

Temperatura del agua en ebullicin,

Tsi =

Temperatura en la superficie interna del depsito.

Ts=

Temperatura en la superficie externa del depsito.

Ta =

Temperatura del aire en reposo,

X=

Espesor del metal

85

16
0

El clculo del ceficiente convectivo del aire se realiza por aproximaciones sucesivas, dando valores a las
temperaturas en las superficies externa e interna del depsito.
Primera aproximacin:
Para aire (planos y cilindros verticales) se dan dos casos:
I. NGr. NPr [104 - 109]

ho = 1.3[(Ts - Ta)/L]1/4

II. NGr. NPr > 109

ho = 1.8 [Ts - Ta]1/4

Dando valor a Ts

88 C

361.15 K

Las propiedades fsicas del aire son a temperatura promedio:

Temperatura promedio = [Ts + Ta] /2

Tf=

52.00 C
325.15 K

NGr = L3 r g b {Ts - Ta]

m
NGr =

Nmero de Grashof

L=

Longitud del depsito

r=

Densidad del aire

g=

Aceleracin de la gravedad

0.451 m
1.14 Kg/m3
9.8 m/s2

b=

Coeficiente volumtrico de expansin del aire

m=

Viscosidad del aire

0.00308 1/K
1.97E-05 Kg/ms

NPr = Nmero de Prandlt

0.703

NGr =

1.16E+01

NGr. NPr =

8.19E+00

Por lo tanto se opta por calcular ho con la ecuacin 1

2
4.621 W/m C

ho =
Suponiendo que Tsi =

83 C

entonces = DT=

356.15 K

2 K

Para el clculo de (hi), se utilizan dos ecuaciones (para superficies verticales):

III. hi = 537 (DT)1/7 (w/mK);

q/A, kw/m, < 3

IV. hi = 7.65 (DT)3 (w/mK);

hi =

592.896

3<q/A, kw/m, <63

2

W/m K

q/A = hi (DT) =

1.186 Kw/m < 3).

Para comprobar el valor supuesto el valor supuesto de Tsi, es necesario calcular las resistencia R1 del lquido a
ebullicin, R2 de la pared metlica ( siendo la conductividad trmica del metal 21w/mC) y R3 del aire. Suponiendo
reas iguales de las resistencias para A = 1m

R1 =1/hi*A

1.69E-03

R2 = X/K*A

0.00E+00

R3 = 1/ho*A

2.16E-01

Rtotal :

2.18E-01

La caida de temperatura a travs de la pelcula de ebullicin es :

DT = (R1/Rtotal)*(Ti-Ta) =

0.534 K

Entonces Tsi =

357.616 K

este valor es ms alto que el valor supuesto de =

84.466 C

356.15 K
83 C

Segunda aproximacin:

Para aire (planos y cilindros verticales) se dan dos casos:

I. NGr. NPr [104 - 109]

ho = 1.3[(Ts - Ta)/L]1/4

II. NGr. NPr > 109

ho = 1.8 [Ts - Ta]1/4

Dando valor a Ts

87 C

360.15 K

Las propiedades fsicas del aire son a temperatura promedio:

Temperatura promedio = [Ts + Ta] /2

Tf=

43.50 C
316.65 K

NGr = L3 r g b {Ts - Ta]

m
NGr =

Nmero de Grashof

L=

Longitud del depsito

r=

Densidad del aire

g=

Aceleracin de la gravedad

b=

Coeficiente volumtrico de expansin del aire

m=

Viscosidad del aire

0.451 m
1.14 Kg/m3
9.8 m/s2
0.00316 1/K
1.97E-05 Kg/ms

NPr = Nmero de Prandlt

0.703

NGr =

8.31E+08

NGr. NPr =

5.84E+08

Por lo tanto se opta por calcular ho con la ecuacin 1

2
4.845 W/m C

ho =
Suponiendo que Tsi =

84.34 C

entonces = DT=

357.49 K

0.66 K

Para el clculo de (hi), se utilizan dos ecuaciones (para superficies verticales):

III. hi = 537 (DT)1/7 (w/mK);

q/A, kw/m, < 3

IV. hi = 7.65 (DT)3 (w/mK);

hi =

506.052

3<q/A, kw/m, <63

2

W/m K

q/A = hi (DT) =

0.334 Kw/m < 3).

Para comprobar el valor supuesto el valor supuesto de Tsi, es necesario calcular las resistencia R1 del lquido a
ebullicin, R2 de la pared metlica ( siendo la conductividad trmica del metal 21w/mC) y R3 del aire. Suponiendo
reas iguales de las resistencias para A = 1m

R1 =1/hi*A

1.98E-03

R2 = X/K*A

0.00E+00

R3 = 1/ho*A

2.06E-01

Rtotal :

2.08E-01

La caida de temperatura a travs de la pelcula de ebullicin es :

DT = (R1/Rtotal)*(Ti-Ta) =

Entonces Tsi =

0.654 K

357.496 K

este valor es igual al valor supuesto de =

84.35 C

357.49 K
84.34 C

Por lo tanto el valor de ho =

El coeficiente global de transferencia de calor Es:

4.845 W/m2C

U = (1/((1/hi) + (X/K) +(1/ho))

4.799 W/m2C

METRADO Y PRESUPUESTO
Itm

Descripcin Partida

Unidad

Metrado

P.Unitario

02,00

TRABAJOS PRELIMINARES

02,01,00

Trazo , Nivelacin y replanteo preliminar

m2

355.10

1.50

02,02,00

Roce y Limpieza

m2

355.10

0.80

03,00

MOVIMIENTO DE TIERRA

03,02,00

Excavaciones de zanja en tierra compacta m3

80.00

10.00

03,03,00

Eliminacin de desmonte (25%)con transporte

m3 carguio mano

60.00

10.50

04,00

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04,01

Cimientos

04,01,00

Cimiento corrido 1:10 + 30% PG de 8

m3

73.20

150.00

04,03,00

Sobrecimientos

04,03,01

Concreto 1:8 25% PM

m3

15.80

250.00

04,03,02

Encofrado y desencofrado

m2

230.56

15.00

05,00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05,01,01

Concreto FC=175 kg/cm2 en columnas

m3

11.47

250.00

05,01,02

Encofrado y desencofrado columnas

m2

180.00

25.00

05,01,03

Acero

kg

1810.23

2.80

05,02,01

Concreto en vigas

m3

24.11

250.00

05,02,02

Encofrado y desencofrado vigas

m2

31.30

25.00

05,02,03

Acero

kg

1789.27

2.80

05,03,01

Concreto en losas aligeradas

m3

28.67

200.00

05,03,02

Encofrado y desencofrado losas

m2

513.58

20.00

05,03,03

Acero

kg

524.67

2.80

05,03,04

Ladrillos de techo

pza

4997.00

1.00

06,00

ESTRUCTURA METLICAS Y COBERTURA

06,03,00

Estructura metlica (Tijeral tipo PRATT para cubierta diente

de sierra y Correas de celosa)

Und

12.00

184.00

276.56

25.26

m2

973.85

20.00

m2

599.00

20.00

1286.14

25.00

m2

87.00

55.00

m2

367.98

25.00

Falso piso de 4" C:H 1:8 colocado sobre 1erm2

apisonado

464.46

15.00

10,02,00

Piso pulido

m2

464.46

18.00

11,00

CARPINTERIA DE MADERA

11,01,00

Puerta de madera

m2

80.00

150.00

12,00

CARPINTERIA METALICA-HERRERIA

12,01,00

Ventanas metalicas

m2

47.00

158.00

14,00

VIDRIOS

14,01,00

Vidrios semi dobles en ventanas

P2

290.63

2.30

06,06,00

Cobertura con Planchas corrugadas galvanizadas

m2

07,00

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

07,01,00

Muro cabeza e=0.25 cm

07,02,00

Muro Soga e=0.15 cm

08,00

REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS

08,01,00

Tarrajeo frotachado muros interiores y exteriores

m2 C:A 1:5

08,02,00

Maylica de 0.30x0.30

09,00

CIELO RASO

09,02,00

Cielo raso con yeso y cinta

10,00

PISOS

10,01,00

15,00

PINTURAS

15,01,00

Pintura latex para cielo raso

m2

213.58

3.60

15,02,00

Pintura latex para interiores

m2

686.55

6.70

15,03,00

Pintura latex para exteriores

m2

48.90

3.67

15,04,00

Esmalte en contrazocalos

ml

290.35

2.23

15,07,00

Barnizado de elementos de madera

m2

57.50

3.49

15,08,00

Anticorrosivo en ventanas metalicas

m2

27.00

3.08

17,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

17,01,00

Salida para electricidad y fuerza

Pto

1.00

79.25

17,02,00

Salida para centro de luz

Pto

24.00

10.37

17,03,00

Salida de tomacorriente

Pto

72.00

25.00

19,00

CONDUCTORES Y/O CABLES

19,01,00

Conductores en tuberias para centro de luz ml

70.00

1.90

19,02,00

Conductores en tuberias para tomacorrienteml

322.00

1.90

19,03,00

Acometida AWG-TW No 10

30.00

3.67

20,00

TABLERO Y CUCHILLAS

20,01,00

Tableros Distr. Termomagnetico de 30 x 45pza

cm.

2.00

355.27

21,00

CONEXIN A RED EXTERNA

21,00,00

Conexin a red externa y cuchilla

pza

2.00

293.63

22,00

PARARRAYOS

22,01,00

Pozo a tierra

pza

1.00

138.00

23,00

ARTEFACTOS

23,01,00

Fluorescente circular autoroscante 32Wts. pza

24.00

55.00

24,00

APARATOS SANITARIOS

24,01

Inodoro Top piece cerpac blanca o similar (accesorios)

und

5.00

180.00

24,02

Ducha de cuello largo

und

3.00

60.00

24,04

Lavatorio

und

6.00

160.00

24,05

Urinario

und

1.00

280.00

25,00

INSTALACIONES SANITARIAS

25,01

Caja de desage 12"x24"

Und

2.00

119.50

25,02

Tubera PVC desage SAL 4" suministro e instalacin

ml

10.00

9.00

25,03

Tubera PVC desage SAL 2" suministro e instalacin

ml

20.00

8.14

25,04

Tubera PVC ventilacin SAL 2" suministro e

mlinstalacin

9.00

8.14

25,05

Tubera PVC 1/2" CLASE 10 para agua framl

30.00

11.82

02,06

Tubera PVC 3/4" CLASE 10 para agua framl

10.00

7.63

02,07

Sumidero 2" Bronce

Und

2.00

19.56

02,08

Sombreo de ventilacin PVC 2"

pz

3.00

18.19

02,09

Salida de desage PVC de 2"

pto

4.00

35.03

02,10

Salida de desage PVC de 4"

pto

1.00

35.00

02,11

Valvula de compuerta 3/4

pza

2.00

48.11

02,12

Vlvula Check de Bronce 1/2"

pza

5.00

43.52

02,13

Registro roscado de Bronce 4"

pza

7.00

26.10

02,14

Salida de agua fra PVC de 1/2"

pto

8.00

59.00

25,15

Instalacin de lavadero en el laboratorio

unid

1.00

95.12

ml

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL

COSTO TOTAL EN US $

RESUMEN DE OBRAS CIVILES

RUBROS

COSTOS $

Obras civiles

66788.02

instalaciones y
servicios sanitarios

1504.34

instalaciones y
servicos electrico

1857.23

total

70149.59

COSTO DE BIENES FSICOS DE PROCESAMIENTO

EQUIPOS DE PROCESO

COSTO UNITARIO
($)

UNIDAD

COSTO TOTAL
US$

Mesas de trabajo

250.000

500.000

ollas

150.000

300.000

120.000

120.000

cocina semi
industrial
Tinas

40.000

160.000

empacadora al Vacio

250.000

250.000

bandejas

30.000

120.000

balanza

200.000

200.000

Imprevistos (5% del subtotal)

82.500

Total

1732.500

3% De las maquinaria, gastos en puesta de marcha de la planta

Gastos de instalacin y costo de transporte de maquinarias y equipos 2%
COSTO DE BIENES FSICOS DE LABORATORIO

BIENES FSICOS

UNIDAD

COSTO UNIT. ($)

C. TOTAL ( $ )

placas petri

10

40

Balanza analtica capacidad (200g)

600.000

600

probeta

14.000

14

Termmetro de 10-150C

15.000

15

Vasos de precipitado de 100,200ml

15.000

30

Pipetas volumtricas

12.500

25

Tubos de prueba

5.800

23.2

Matraz erlenmeyer

10.500

31.5

T O

T A L

778.7

COSTO DE BIENES FSICOS DE OFICINAS

BIENES FSICOS
Escritorio de madera

UNIDAD

CTO. UNIT. ($)

2

90.00

C. TOTAL US$
180.00

Sillas giratorias

56.00

168.00

Estantes metlicos

15.00

45.00

Archivadores

95.00

285.00

Computadora e impresora

700.00

700.00

Mdulo de cmputo

85.00

85.00

Sillas fijas de recepcin

15.00

75.00

45.00

Silla giratoria
T O T A L

45.00
1583.00

CUADRO
anexo NN5,2
19
COSTO TOTAL DE LOS BIENES FSICOS COMPLEMENTARIOS

BIENES FSICOS

UNIDAD

CTO. UNIT. ($)

C. TOTAL US$

guantes de jebe

2.00

10.00

Escalera

15.00

30.00

rasuradores

1.00

6.00

Extintor

16.00

32.00

cuchillos

3.00

18.00

Uniforme de
operarios

10

8.50

85.00

mamelucos

15.00

90.00

escoba

4.00

8.00

gorras

5.00

30.00

delanteras

15.00

90.00

Jabas de plstico

16

17.00

272.00

Bolsas de
polietileno millar

25

8.00

200.00

Lubricantes

100.00

100.00

Guardaropas

10.00

60.00

Bancas

10.00

50.00

Calculadoras

5.00

15.00

Cama completa

75.00

75.00

botas de jebe

12.00

72.00

tapa bocas

5.00

30.00

afiladores

6.00

12.00

Sillas

10.00

50.00

Mesas

18.00

54.00

T O T A L

1389.00

CUADRO N5,2
RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE LOS BIENES FSICOS

BIENES FSICOS
Costo de bienes fsicos de procesamiento

COSTO TOTAL
US$
1732.500

Costo de bienes fsicos de laboratorio

778.700

Costo de bienes fsicos de oficina

1583.000

Costo de bienes complementarios

1389.000

COSTO TOTAL DE BIENES

5483.200

Parcial

Subtotal
816.73

532.65
284.08
1430.00
800.00
630.00
18388.40

10980.00
390.95
3950.00
3458.40

50
46727.78

2867.50

4500.00

243.4

5068.64
6027.50

782.50

213.58

5009.96

213.58

5734.00
10271.60

1779.1214

1469.08
4997.00
9193.91

2208.00
6985.91

257.95
31457.00

93.5

19477.00
11980.00

351.45
36938.50

24

32153.50
4785.00

614.46
9199.50

9199.50

614.46
15327.18

6966.90
8360.28

25
12000.00

12000.00

18
7426.00

7426.00

10.7639
668.44

668.44

6479.55

290.35

768.89

20.9

4599.89
179.46
647.48
200.68
83.16
2128.13

213.58

79.25

71.19333333

248.88
1800.00

4
854.90

13.6

133.00
611.80
110.10
710.54
710.54
587.26
587.26
138.00
138.00
1320.00
1320.00

5738.83 ELECTRICOS
1857.227

2320.00
900.00
180.00
960.00
280.00
2328.41
239.00
90.00
162.80
73.26
354.60
76.30
39.12
54.57
140.12
35.00
96.22
217.60
182.70
472.00
95.12

4648.41 SANITARIOS
206440.22

1504.340

10322.01
216762.23

206374.99 OBRAS CIVILES

70149.590

66788.02

CUADRO N 5.7

Cambio :

CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ENVASADO AL VACO

CONCEPTO

1 MESES
COSTO UNIT.
CANTIDAD
US $

UNID.

MATERIALES DIRECTOS
cuy

Kg

5553.083

2.667

579.202

8.333

Kw-h

7.404

44.000

m3

8.330

3.000

kw-h

69.098

44.000

Agua

m3

1591.200

3.000

Gas

Kg

67.865

0.933

Detergente

Kg

22.125

1.667

8.850

0.833

Etiquetas

Unid.

3.395

0.033

plasticos

Unid.

3.475

0.273

Mano de obra directa (obreros)

Per .

3.000

133.333

Mano de obra indirecta

Per .

1.000

283.333

Mano de obra administrativa

Per .

2.000

483.333

Mano de obra de ventas

Per .

1.000

183.333

plastico de polietileno de alta densidad

Energia electrica
agua

MATERIALES INDIRECTOS
Energa elctrica

Desinfectante

GASTOS DIRECTOS Y ADM.

Publicidad y promocion
Transporte
Utiles de oficina
IMPREVISTOS (5%) DEL SUBTOTAL
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

RESMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO

RUBROS
MATERIALES DIRECTOS
MATERIALES INDIRECTOS
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Administracin y comercializacin
IMPREVISTOS (2%) SUB TOTAL
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES
Precio del dlar S/.
DESCRIPCIN

3
GASTOS
GASTOS
DIRECTOS ($) GENERALES ($)

Retribuciones/contrato a plazo fijo

4500.000

Pago de jornales a obreros eventuales

4500.000

Honorario del residente de obra

Gastos de supervisin y liquidacin de obra
Vestuario

156.571

Imp. de seguridad del residente de obra

Imp. de seguridad del personal de obra

156.571

Transporte

356.289

Combustibles y lubricantes

356.289

3199.520

TOTAL
7699.520
4500.000

1666.667

1666.667

1532.853

1532.853

250.000

406.571

250.000

250.000
156.571

0.000

356.289

1808.000

1808.000

Dibujante

458.000

458.000

Secretaria

600.000

600.000

Otros

750.000

750.000

Servicios no personales

0.000

Materiales de construccin

25296.899

Otros servicios de terceros

750.560

Reparacin de maquinarias

750.560

356.289

25296.899
0.000

750.560

IMPREVISTOS (5% DEL SUB TOTAL)

TOTAL

750.560

1778.363967
31060.319

5257.520

70149.590

COSTO TOTAL
US $

MESES
CONCEPTO

TOTAL US$

19985.477

14808.222 TANGIBLES

88427.190

4826.486 Terreno

12794.400

325.780 Obras civiles

12794.400

70149.590

35074.795

21044.877

24.989 Bienes fsicos de:

Procesamiento

1732.500

Laboratorio

778.700

Oficinas

1583.000

Complementarios

1389.000

7922.563 INTANGIBLES

10478.510

3040.330 Estudios previos

1200.000

1200.000

950.000

475.000

475.000

63.318 Gastos de constitucin

450.000

225.000

112.500

112.500

36.882 Gastos de instalacin

34.650

0.000

420.898

673.436

14694.400

36083.192

21830.813

4773.600 Gastos de organizacin

7.372 Gastos de puesta en marcha

7843.860

0.112 Intereses pre-operativos

2854.117

0.949 INVERSIN FIJA TOTAL

98905.700

1973.331 CAPITAL DE TRABAJO

31375.439

399.999 INVERSIN TOTAL

133135.256

283.333
966.666

13332.627

183.333
90.000

CALCULO DE INTERES PRE-OPERATIVO

30.000
20.000 MESES

ACTIVO US $

1494.069

0.000

31375.439

35074.795

DESEMBOLSO 80%

CAPITAL US $

0.000

0.000

28059.836

28059.836

21044.877

16835.902

44895.737

14896.168

11916.934

56812.672

4616.950

3693.560

60506.232

INTERES PRE-OPERATIVO TOTAL

COSTO US$
19985.477
9895.894
399.999
283.333
1149.999
1494.069
31375.439

RESUMEN DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

MESES

INVERSION
4

INVERSION FIJA

US $
88427.190

TANGIBLES

14029.918

Terreno

12794.400

Obras civiles

70149.590

Bienes fsicos de:

866.250

866.250 Procesamiento
778.700 Laboratorio

1732.500
778.700

1583.000 Oficinas

1583.000

1389.000 Seguridad

1389.000

TOTAL TANGIBLES

88427.190

INTANGIBLES
Estudios previos
Gastos de organizacin
17.325

17.325 Gastos de constitucin

7843.860 Gastos de instalacin

852.190

907.593 Gastos de puesta en marcha

TOTAL INTANGIBLES
31375.439 CAPITAL DE TRABAJO

15765.683

44761.168 INTERES PRE-OPERATIVOS

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

INTERES POR MES

0.000
420.898

1200.000
950.000
450.000
34.650
7843.860
0.000
31375.439
2854.117
122656.746

673.436
852.190
907.593
2854.117

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RUBROS

TOTAL US $

Caja los Andes

%

Tasa

APORTE PROPIO
US $

20.00%
US $

Financiamiento caja los andes

INVERSION FIJA

Calculo de Monto a pagar

A. TANGIBLES

Inters trimestral

Terreno

12794.400

0.00%

0.000

100.00%

Obras civiles

70149.590

100.00%

70149.590

0.00%

12794.400 Trimestres
0.000

Bienes fsicos de:

Procesamiento

AOS
1732.500

91.00%

1576.575

9.00%

155.925

778.700

0.00%

0.000

100.00%

778.700

Oficinas

1583.000

0.00%

0.000

100.00%

1583.000

Seguridad

1389.000

0.00%

0.000

100.00%

1389.000

Laboratorio

B. INTANGIBLES
Estudios previos

1200.000

0.00%

0.000

100.00%

1200.000

Gastos de organizacin

950.000

0.00%

0.000

100.00%

950.000

Gastos de constitucin

450.000

0.00%

0.000

100.00%

450.000

Gastos de instalacin
Gastos de puesta en marcha
CAPITAL DE TRABAJO
INTERESES PREOPERATIVOS
INVERSION TOTAL

34.650

0.00%

0.000

100.00%

34.650

7843.860

0.00%

0.000

100.00%

7843.860

31375.439

0.00%

0.000

100.00%

31375.439

2854.117

0.00%

0.000

100.00%

2854.117

133135.256

53.87

71726.165

46.13

61409.092

Concepto
Amortizacin
Inetereses
TOTAL

Programa de amortizacin de la deuda

Tasa Trim

inters frac.

5.00%

anciamiento caja los andes

lculo de Monto a pagar

0.050
71726.165
6618.167
3586.31
16
COFIDE (i = 4.5% trimestral)

TRIMESTRE

SALDO

INTERES

AMORTIZACION

CUOTA

71726.165

3586.308

0.000

3586.308

71726.165

3586.308

0.000

3586.308

71726.165

3586.308

0.000

3586.308

71726.165

3586.308

0.000

3586.308

68694.306

3586.308

3031.859

6618.167

65510.855

3434.715

3183.452

6618.167

62168.230

3275.543

3342.624

6618.167

58658.475

3108.412

3509.755

6618.167

54973.232

2932.924

3685.243

6618.167

10

51103.726

2748.662

3869.505

6618.167

11

47040.745

2555.186

4062.981

6618.167

12

42774.616

2352.037

4266.130

6618.167

13

38295.179

2138.731

4479.436

6618.167

14

33591.771

1914.759

4703.408

6618.167

15

28653.193

1679.589

4938.578

6618.167

16

23467.686

1432.660

5185.507

6618.167

17

18022.903

1173.384

5444.783

6618.167

18

12305.881

901.145

5717.022

6618.167

19

6303.008

615.294

6002.873

6618.167

20

0.000

315.150

6303.017

6618.167

Intereses generados y amortizados

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0.000

13067.690

15883.859

19306.930

23467.694

14345.233

13404.978

10588.809

7165.738

3004.974

14345.233

26472.668

26472.668

26472.668

26472.668

C OSTO DE MATERIALES DIRECTOS ANUALES

ACTIVOS FIJOS
AOS
Cuy

5_10

TANGIBLES

850465.600

992209.867

1133954.133

1417442.667

1417619.847 Obras civiles

862975.772

1006805.067

1150634.363

1438292.953

1438292.953 Bienes fsicos de:

6771.643

7900.250

9028.858

11286.072

11286.072 Procesamiento

agua

54345.600

63403.200

72460.800

90576.000

90576.000 Laboratorio

total

1774559.615

2070320.384

2366081.153

2957601.692

bolsa de
polietileno
Energia electrica

2957774.872 Oficinas
Seguridad
B. INTANGIBLES

Estudios previos
Gastos de organizacin
Gastos de constitucin
MATERIALES INDIRECTOS
CONCEPTO

Gastos de instalacin

6771.643

7900.250

9028.858

11286.072

11286.072 TOTAL AMORTIZ. INTANG.

54345.600

63403.200

72460.800

90576.000

90576.000

Gas

759.814

886.449

1013.085

1266.356

1266.356

Detergente

442.589

516.353

590.118

737.648

737.648

Energa elctrica
Agua

Desinfectante

5_10

Gastos de puesta en marcha

88.465

103.209

117.953

147.441

147.441

Etiquetas

1.345

1.569

1.835

2.241

2.241

plasticos

11.385

13.282

15.180

18.975

18.975

62421.839

72826.313

83230.828

104038.732

104034.732

TOTAL

DEPRECIACION - AMORTIZACION
COSTO (US $)

VIDA UTIL
1 AO

5AOS

10 AOS

CONCEPTO

VALOR
RESIDUAL

A. COSTOS DIRECTOS
38096.203

30.000

1269.873

6349.365

12698.730

25397.473 Materiales directos

Mano de O. directa

1732.500

10.000

173.250

866.250

1732.500

0.00 B. COSTOS INDIRECTOS

778.700

5.000

155.740

778.700

0.000

0.000 Energa elctrica

1583.000

5.000

316.600

1583.000

0.000

0.000 Agua

1389.000

5.000

277.800

1389.000

0.00

0.00 Gas

2193.263

10966.315

14431.230

1200.000

0.000

0.000 Etiquetas

25397.473 Detergente
Desinfectante

1200.000

5.000

240.000

95.000

5.000

19.000

95.000

0.000

0.000 plasticos

450.000

5.000

90.000

450.000

0.000

0.000 Depreciacin

34.650

5.000

6.930

34.650

0.000

0.000 Mano de O. Inidrecta

6109.110

5.000

1221.822

6109.110

0.000

0.000 C. GASTOS DE ADM. Y VENTAS

1577.752

7888.760

0.000

0.000 Planilla administrativa

7888.760

Planilla ventas
Amortizacin de intangibles
Transporte
Publicidad y promocin
Imprevistos (2% sub. total)
TOTAL US $

AOS
CAPITAL
INTERES
TOTAL GASTOS

AOS
CONCEPTO
1

COSTOS DIRECTOS

5 _ 10

4799.988

4799.988

7200.000

7200.000

AO

teriales directos

1774559.615

0.000

0.000

0.000

0.000

no de O. directa

4799.988

4799.988

4799.988

7200.000

7200.000

68014.098

78417.572

88821.087

109627.991

109627.991

6771.643

7900.250

9028.858

11286.072

11286.072

54345.600

63403.200

72460.800

90576.000

90576.000

759.814

886.449

1013.085

1266.356

1266.356

442.589

516.353

590.118

737.648

737.648

88.465

103.209

117.953

147.441

147.441

1.345

1.569

1.835

2.241

2.241

COSTOS INDIRECTOS

11.385

13.282

15.180

18.975

18.975

2193.263

2193.263

2193.263

2193.263

2193.263

3399.996

3399.996

3399.996

3399.996

3399.996

GASTOS DE ADM. Y VENTAS

16487.740

16487.740

16487.740

16487.740

16487.740

nilla administrativa

11599.992

11599.992

11599.992

11599.992

11599.992

2199.996

2199.996

2199.996

2199.996

2199.996

1577.752

1577.752

1577.752

1577.752

1577.752

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

blicidad y promocin

1080.000

1080.000

1080.000

1080.000

1080.000

previstos (2% sub. total)

1690.037

1994.106

2202.176

2666.315

2666.315

86191.875

101699.406

112310.991

135982.046

135982.046

no de O. Inidrecta

mortizacin de intangibles

TOTAL US $

GASTOS FINANCIEROS
AOS

TOTAL GASTOS

0.000

13067.690

15883.859

19306.930

23467.694

14345.233

13404.978

10588.809

7165.738

3004.974

14345.233

26472.668

26472.668

26472.668

26472.668

CAPACIDAD

Envadaso al
vacio

COSTO
PRODUCCION

COSTO
UNITARIO

UTILIDAD

VALOR/
VENTA

INGRESO/
VENTAS

(%)

kg/ao

(US $)

(US $)

(%)

(US $)

(US $)

60%

103561.235

100537.108

0.971

100.00%

1.94

201074.217

70%

120821.441

128172.074

1.061

82.90%

1.94

234426.723

80%

138081.647

138783.659

1.005

92.90%

1.94

267713.678

100%

172602.058

162454.714

0.941

106.00%

1.94

334656.711

100%

172602.058

162454.714

0.941

106.00%

1.94

334656.711

2.912

S/. 5.825

3.183

S/. 5.821

3.015

S/. 5.816

2.824

S/. 5.817

2.824

S/. 5.817

Determinacion de utilidades
ao

ingreso

costo

utilidad

201074.217

100537.108

100537.109

234426.723

128172.074

106254.649

267713.678

138783.659

128930.019

334656.711

162454.714

172201.997

COSTOS FIJOS US $

CONCEPTO
1

COSTOS VARIABLES US $

5_10

4_10

A. COSTOS DIRECTOS
Materiales directos

1774559.615

0.000

0.000

Mano de O. directa

4799.988

4799.988

7200.000

759.814

1013.085

1266.356

B. COSTOS INDIRECTOS
Energa elctrica
Agua

6771.643

9028.858

11286.072

54345.600

72460.800

90576.000

Gas
Detergente
Desinfectante

442.589

590.118

737.648

88.465

88.465

88.465

Etiquetas

1.345

1.835

2.241

plasticos

11.385

15.180

18.975

14345.23

26472.668

26472.668

Depreciacin

2193.263

2193.263

2193.263

Mano de O. Inidrecta

3399.996

3399.996

3399.996

11599.992

11599.992

11599.992

Planilla ventas

2199.996

2199.996

2199.996

Amortizacin de intangibles

1577.752

1577.752

1577.752

C. GASTOS DE ADM./ VENTAS

Planilla administrativa

Transporte
Publicidad y promocin

30.000

30.000

30.000

1080.00

1080.000

1080.000

Gastos financieros
Imprevistos
TOTAL US $

83729.295
Q=

104249.239

124769.183

172602 bolsas

CF =

124769.183 $

CV=

37626.555 $

IT =

334656.711 $

CVU=

0.21799598 $

PVU=

1.94 $

Pe =

72502.463 bolsas

% Cap.=

42.01

PUNTO DE EQUILIBRIO

DES MONETARIAS ($)

400000
350000

1690.037

2202.176

2666.315

1796167.416

34504.932

37626.555

UNIDADES MONETARIAS ($)

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0

10

20

30

40

50

60

70

CAPACIDAD (%)

Ingresos

% capacidad

costo fijo

ingrasos
c.fijo
c.total
0
0 124769.183 124769.183
100 334656.711 124769.183 162395.738

costo variable

80

90

100

CUADRO N 7.1
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1.94
AOS

INGRESOS (I = Q * Pv): US $

200908.796

234393.595

267878.395

334847.993

334847.993

Bolsitas de envasado al Vacio

103561.235

120821.441

138081.647

172602.058

172602.058

1.940

1.940

1.940

1.940

1.940

Valor de ventas
Valor residual
Recuperacin del capital de trabajo
EGRESOS (E = Cf + Gf): US $

100537.108

128172.074

138783.659

162454.714

271964.093

Costos y gastos de fab. (Cf = US $)

86191.875

101699.406

112310.991

135982.046

135982.046

Gastos financieros (Gf = US $)

14345.233

26472.668

26472.668

26472.668

135982.046

100371.688

106221.522

129094.736

26472.668

62883.901

19070.621

20182.089

24528.000

5029.807

11947.941

3011.151

3186.646

3872.842

794.180

1886.517

9033.452

9559.937

11618.526

2382.540

5659.551

69256.464

73292.850

89075.368

18266.141

43389.892

UTILIDAD (U = I - E)
IGV (19%) US $
IMPUESTO MUNICIPIO (IM = 3%)
PARTICIPACIN LABORAL (Pl = 9%)
UTILIDAD NETA =U-(IGV+IM+Pl)

AOS
6

10

BENEFICIOS

334847.993

334847.993

334847.993

334847.993

391620.906 Ingresos por ventas

172602.058

172602.058

172602.058

172602.058

172602.058 COSTOS

1.940

1.940

1.940

1.940

1.940 Inversin fija tangible

25397.473 Inversin fija intangible
31375.439 Capital de trabajo

135982.046

135982.046

135982.046

135982.046

135982.046 Costos y gastos de fabricacin

135982.046

135982.046

135982.046

135982.046

135982.046 Depreciacin/amortizacin

0.000

0.000

0.000

0.000

198865.947

198865.947

198865.947

198865.947

37784.530

37784.530

37784.530

37784.530

5965.978

5965.978

5965.978

5965.978

17897.935

17897.935

17897.935

17897.935

137217.504

137217.504

137217.504

137217.504

0.000 FLUJO DE CAJA ECONOMICO

255638.860 Prstamos
48571.383 Servicio de la deuda
7669.166 FLUJO DE CAJA FINANCIERO
23007.497 Aporte de capital
176390.814 SALDO DE CAJA RESIDUAL
CAJA RESIDUAL ACUMULADA

CADRO N 7.2
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

130281.139

200908.796

234393.595

267878.395

334847.993

334847.993

334847.993

200908.796

234393.595

267878.395

334847.993

334847.993

334847.993

89962.890

105470.421

116082.006

139753.061

139753.061

139753.061

86191.875

101699.406

112310.991

135982.046

135982.046

135982.046

3771.015

3771.015

3771.015

3771.015

3771.015

3771.015

110945.906

128923.175

151796.389

195094.932

195094.932

195094.932

14345.233

26472.668

26472.668

26472.668

135982.046

0.000

96600.673

102450.507

125323.721

168622.264

59112.886

195094.932

96600.673

102450.507

125323.721

168622.264

59112.886

195094.932

96600.673

199051.179

324374.900

492997.164

552110.050

747204.982

88427.190
10478.510
31375.439

-130281.139
71726.165

-58554.974
58554.974

0.000

10

334847.993

334847.993

334847.993

391620.906

334847.993

334847.993

334847.993

391620.906

139753.061

139753.061

139753.061

139753.061

135982.046

135982.046

135982.046

135982.046

3771.015

3771.015

3771.015

3771.015

195094.932

195094.932

195094.932

251867.845

0.000

0.000

0.000

0.000

195094.932

195094.932

195094.932

251867.845

195094.932

195094.932

195094.932

251867.845

942299.914

1137394.846

1332489.778

1584357.622

CUADRO N 8.1
COSTO DE CAPITAL DEL INVERSIONISTA
FUENTES

MONTO (US $)

PROPORCIN

TASA INTERES(%)

COFIDE

71726.165

0.539

20.00%

APORTE PROPIO

61409.092

0.316

30.00%

TOTAL

133135.256

cok=

20.20%

CUADRO N 8.2

S/. 547,550.79

VALOR ACUAL NETO ECONOMICO

AOS

98.54%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

FSA COK =
18.60%

[(Fe)(FSA)]

-133135.256

110945.906

0.83195

92301.086

128923.175

0.69214

89232.294

151796.389

0.57582

87407.367

195094.932

0.47905

93460.504

195094.932

0.39855

77754.163

195094.932

0.33157

64687.323

195094.932

0.27585

53816.409

195094.932

0.22949

44772.387

195094.932

0.19092

37248.242

10

251867.845

0.15884

40006.269

TOTAL US $

-133135.256

547550.79

$ 547,550.788

VANE=

CUADRO N 8.3
VALOR ACUAL NETO FINANCIERO

AOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FSA COK = 18.6

[(Ff)(FSA)]

-58554.974

-58554.974

96600.673

0.83195

80366.616

102450.507

0.69214

70909.623

125323.721

0.57582

72163.880

168622.264

0.47905

80778.735

59112.886

0.39855

23559.161

195094.932

0.33157

64687.323

195094.932

0.27585

53816.409

195094.932

0.22949

44772.387

195094.932

0.19092

37248.242

251867.845

0.15884

10
TOTAL US $

40006.269

567.400

VANF=

$ 567.400