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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA VICE-RECTORADO DE PRODUCCIN AGRCOLA

PROYECTO COOPERATIVA FRUTICOLA LOS VENCEDORES

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA VICE-RECTORADO DE PRODUCCIN AGRCOLA

PROYECTO COOPERATIVA FRUTICOLA LOS VENCEDORES


SUB-PROYECTO: FORMULACIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y

PROF. ALONSO MNDEZ

INTEGRANTES SILVIO NAVARRO C.I. 17.106.029 YOLIMAR HERRERA C.I. 18.196.323

GUANARE; 27 DE ENERO DE 2014

Descripcin
Planteamiento del problema Hoy se demandan productos sanos, fciles de preparar o listos para consumir, que sean prcticos y de fcil uso, y de contenido alimenticio saludable, que incorpore, vitaminas, minerales y elementos esenciales para el equilibrio de la salud. Por otro lado, la empresa puede brindar empleo, a personas para que tengan una fuente de ingresos y de mantenimiento familiar. Tipo de Organizacin Se constituir como una empresa Cooperativa. La misma est definida en la Ley de Asociaciones Cooperativas como aquellas asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economa Social y Participativa, autnomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econmicas, sociales y culturales comunes Giro de la empresa Producir pulpas de frutas y venderlas a los comercios del ramo. Localizacin Casa N 32-65. Barrio La Goajira. Mesa de Cavacas. Guanare. Portuguesa Objetivo general Procesar frutas de excelente calidad para la venta a las familias portugueseas Objetivo Especfico Vender el producto procesado a los comercios de la regin. Justificacin Cooperar con el proceso productivo de Venezuela a travs de un trabajo colectivo que impacte de manera positiva a familias necesitadas del sector de Mesa de Cavacas. Hoy, en nuestra economa distorsionada se requiere de iniciativas privadas para contribuir al crecimiento econmico de Venezuela.

Cuadro N 1. Materia Prima

Frutas Parchita Pia Guayaba Lechosa Fresa

Costo por Kilo Cantidad de Costo en Bs Costo por Kg Ao(x 12) 25 Bs/Kg 400 10.000,00 120.000,00 10 Bs/kg 400 4.000,00 48.000,00 16 Bs/Kg 400 6.400,00 76.800,00 15 Bs/Kg 400 6.000,00 72.000,00 40 Bs/Kg 400 16.000,00 192.000,00 Total 32.400,00 388.000,00

Considerando que es una empresa que se inicia decidimos comenzar con 5 tipos de frutas, que se pueden conseguir fcilmente con proveedores y en el mercado local. La proyeccin de incrementar los tipos de pulpas va a depender de la oferta en el mercado y de los precios. En el Cuadro N 1 el costo por ao de las frutas seleccionadas inicialmente es de 388.000,00 bs fuertes. Es una inversin moderada para iniciar el negocio con pasos firmes.

Cuadro N 2. Proyeccin de Ventas

Cantidades Precio por unidad Sub-Total Total (x 12)

1ra. Venta 6.000 25 Bs c/u 150.000,00 1.800.000,00

En este cuadro estamos proyectando las ventas anuales. Estimamos que mensualmente podemos vender 6.000 bolsas de pulpas de frutas. En la regin existe un buen mercado de comercios que expenden este tipo productos naturales que favorecen la oportunidad de obtener ingresos para la empresa. La proyeccin estimada es de 1.800.000,00 por ventas en el ao.

Cuadro N 3. Gastos Operativos

Servicio Agua Luz Telfono Internet Total

Costo mensual 800 1200 800 400 3.200,00

Costo Anual 9.600,00 14.400,00 9.600,00 4.800,00 38.400,00

Los costos de servicios estn establecidos en tarifas bsicas de consumo que ofrecen las compaas de servicios pblicos. Sin embargo el consumo del agua se ver incrementado por los lavados de equipos, de las frutas, y de la incorporacin de agua aciertos procesos del despulpado. La otra variante de las tarifas es el servicio elctrico, ya que vamos a usar diferentes equipos que consumen grandes cantidades de electricidad, que va a incrementar el pago de consumo de la empresa. Sin embargo, consideramos que estos gastos son pagables para el desarrollo de las actividades del proceso industrial del despulpado.

Cuadro N 4. Gastos de Personal

Personal

Aporte

Cantidad de trabajadores 5 5 5 5 5 5

Sueldo Seguro social Paro forzoso L.P.H. FAOV Vacaciones

3.270,30 120,74 3,77(T) + 15,09 (P) 32,70(T) + 65,40(P) 32,70(T) + 65,40(P) 1.635,15

Total pago de sueldo mensual 16.351,5 603,74 94,31 408,53 408,53 8175,75 21.273,17

Total Anual

196.218,00 7.244,88 1.131,72 4.902,36 4.902,36 40.878,75 255.278,07

En cuanto al pago de personal, est limitado en este momento a 5 personas que vamos a hacer el trabajo cooperativo. El costo de pago de personal y el cumplimiento de los beneficios sociales de los trabajadores es de 255.278,07. En la medida que la empresa tenga ms demanda del producto, en esa medida incrementaremos el personal que se requiere para satisfacer la demanda del producto.

Cuadro N 5. Flujo de Caja

Ingresos Venta Total Ingresos Egresos Materia Prima Costo Operativo Costo Personal Total de Egresos Flujo de Caja

0 1 2 1.800.000,00 2.808.000,00 4.380.480,00 1.800.000,00 2.808.000,00 4.380.480,00

3 6.833.548,00 6.833.548,00

388.000,00 388.000,00 388.000,00 388.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 255.278,07 255.278,07 255.278,07 255.278,07 682.078,07 682.078,07 682.078,07 682.078,07 1.117.921,93 2.125.921,93 3.698.401,93 6.151.469,93

En este cuadro de flujo de caja de la empresa estamos considerando el 56% anual de las ventas por cada perodo. Segn el cuadro es factible realizar las actividades de la empresa, que dejan buena ganancia para los que la conformamos. Por supuesto en este flujo de caja no se considera la inversin inicial de maquinarias entre otras cosas. Sin embargo vemos que aun pagando el crdito de maquinarias en la inversin inicial, se puede pagar el mismo sin ningn problema.

Flujograma Bsico de Produccin de Pulpas "Cooperativa Los Vencedores"

Cosecha- Preseleccin

DespulpadoRefinado

Homogenizacin Aireacin

Clasificacin Pre-lavado

Tratamientos Escaldados

Embalado SelladoEtiquetado

Recepcin Pesaje

Cortes Descascados

Congelamiento Almacenaje

Lavado SanitacinDescartes

Enguajes Desclorado

Venta de la pulpa

Organigrama

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

JEFE DE PRODUCCIN

JEFE DE MERCADEO Y VENTAS

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OPERARIOS

VENDEDORES

ASISTENTE DE ADMINISTRACIN