MAPA DE RIESGOS

No

RIESGO

IMPACTO

PROBABILIDAD

CONTROLES EXISTENTES 1. Charlas esporádicas sobre el tema. 2. Divulgación de documentos.

1

Escasa cobertura y periodicida d en el fomento de la cultura del control en la entidad.

Alto

Media

NIVEL DEL RIESGO Medio

CAUSAS

ACCIONES

RESPONSABLE

CRONOGRAM A

INDICADOR

1. Insuficiente personal asignado a la Oficina de Control Interno. 2. Inadecuada planeación y programación. 3. Falta de interés de los funcionarios en el tema. 4. Escasos recursos para programas de divulgación.

2

Inadecuada selección del personal para la Oficina.

Alto

Alta

1. Proceso selección personal.

de del

Alto

1. Intereses particulares. 2. Falta de claridad y conocimiento del proceso de selección. 3. Falta de controles en el proceso de selección.

1. Incrementar las personas de la Oficina de Control Interno. 2. Elaborar el plan anual de la Oficina 3. Elaborar documentos y guías de sensibilización y divulgarlos. 4. Definición de instrumentos o mecanismos virtuales para incrementar la cobertura. 1. Contratar el proceso de selección con un ente externo. 2. Análisis del proceso de selección definiendo controles para cada una de las etapas. 3. Capacitación específica para los funcionarios de la Oficina de Talento Humano.

1. Representante Legal. 2. Oficina de CI y Oficina de planeación. 3. Oficina de CI y de Talento Humano. 4. Oficina de CI y de Talento Humano.

Inicio: Enero 2004

No funcionarios actuales No. Funcionarios en 3 meses

Finaliza: Marzo 2004

1. Representante Legal. 2. Oficina de Talento Humano, Oficina de Planeación. 3. Oficina de Talento Humano.

Inicio: Enero 2004

Finaliza: Julio 2004

No. funcionarios nombrados resultado del proceso de selección contratado No. funcionarios capacitados No. funcionarios Oficina de Talento Humano.

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