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2008
TRIBUNAL EVALUADOR
FECHA DE EXPOSICION:
DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS Pasaron los das, pasaron los aos Hoy heme aqu a pesar de tantos Era uno solo el camino pero muchas variantes Eso ya no importa, solo el presente. Haciendo memoria tomo en cuenta, Que el camino no estaba vaco. Por increbles personas, Siempre estuve acompaada, nunca desamparada. A Dios gracias por tan grande tesoro. Y si de apoyo se trata, mi madre es la primera Su fuerza, lucha y determinacin Hicieron de mi lo que hoy soy. Y no olvido la incondicionalidad De una segunda madre, mi abuela Sin ella no se donde estara. Mis compaeros, socios en la lucha. Exmenes tras exmenes, Clases tras clases Hoy puedo decirles: Gracias colegas! continuemos la lucha. Mi inseguridad, en momentos, Hacen de mis fuerzas acciones inciertas. Gracias Dios estn ellos, Con Su ayuda y paciencia Con su predisposicin y tiempo. Hoy representan Amigos mos, El regalo ms grande Que pudieron haberme hecho. Puedo decir entonces, Que a este trabajo aportaron Grandes personas Con grandes conocimientos. A ellos gracias, Por compartirlos conmigo. No deseo a nadie olvidar, Pues en mi corazn todos estn Todos una marca dejaron. Y este trabajo ser El tributo a mi esfuerzo y el de todos uds. Claudia Bravo.
NDICE ABSTRACT ............................................................................................................................... 7 INTRODUCCIN...................................................................................................................... 8 OBJETIVOS GENERALES ......................................................................................................9 ALCANCE DEL PROYECTO ..................................................................................................9 ANLISIS DEL CONTEXTO................................................................................................. 10 DESCRIPCIN DEL CONTEXTO: LA EMPRESA.................................................. 10 Organigrama ..................................................................................................... 11 LA EMPRESA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA ..........................................12 ANLISIS DEL PROCESO DE COBRANZA DEL SUMINISTRO ELCTRICO..15 En el interior de la provincia ............................................................................ 16 ESTRUCTURA INFORMTICA EXISTENTE........................................................19 Hardware .......................................................................................................... 21 Software Base ................................................................................................... 24 Software de Aplicacin .................................................................................... 24 DETECCIN DEL PROBLEMA ............................................................................................ 30 DETERMINACIN DE LAS NECESIDADES A CUBRIR.................................................. 31 OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO .................................................................... 32 ANLISIS TCNICO OPERATIVO ......................................................................................33 PROPUESTA TECNOLGICA..................................................................................33 Solucin Propuesta ........................................................................................... 34 DISPOSITIVOS ALTERNATIVOS............................................................................35 Seleccin del equipo......................................................................................... 35 CONTEXTO DE APLICACIN ................................................................................. 37 FUNDAMENTOS TERICOS ...............................................................................................39 ARQUITECTURA SMART CLIENT .......................................................................... 39 PLATAFORMA .NET .................................................................................................40 DISPOSITIVOS INTELIGENTES ..............................................................................40 INTRPRETE INFORMTICO ................................................................................. 41 PHP............................................................................................................................... 41 PHP CLI (Command Line Interface) ........................................................................... 42 DEFINICIN DEL PRODUCTO A IMPLEMENTAR ..........................................................43 Sistema de Gestin Comercial Mvil...............................................................45 INFRAESTRUCTURA INFORMTICA NECESARIA........................................................ 47 HARDWARE ............................................................................................................... 47 Terminales Porttiles ........................................................................................ 47 Memorias De Expansin .................................................................................. 48 SOFTWARE................................................................................................................. 49 Terminales Mviles ..........................................................................................49 Sincronizacin .................................................................................................. 49 Herramientas De Desarrollo ............................................................................. 50 RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................ 51 Director De Proyecto ........................................................................................ 51 Analista............................................................................................................. 51 DBA.................................................................................................................. 52 Personal De Desarrollo..................................................................................... 52 Personal De Instalacin Y Configuracin ........................................................ 52 Personal De Capacitacin................................................................................. 52 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ......................................................................53
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PLAN DE CAPACITACIN...................................................................................................54 JUSTIFICACIN......................................................................................................... 54 ALCANCE ...................................................................................................................54 OBJETIVOS................................................................................................................. 54 Generales .......................................................................................................... 54 Especficos........................................................................................................ 54 TIPOS Y MODALIDADES.........................................................................................55 Tipos ................................................................................................................. 55 Modalidad......................................................................................................... 55 CONTENIDO............................................................................................................... 55 TIEMPO Y LUGAR DE LA CAPACITACIN .........................................................56 GRAFICO DE TIEMPO DEL PLAN DE CAPACITACIN ..................................... 57 PLAN DEL PROYECTO.........................................................................................................58 PRESUPUESTO....................................................................................................................... 61 DETERMINACIN DE LA INVERSIN INICIAL.................................................. 61 COSTOS DE PRODUCCIN .....................................................................................61 FLUJO DE CAJA.........................................................................................................63 COSTOS DE SERVICIOS...........................................................................................63 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ....................................................................................... 64 FACTIBILIDAD TCNICA........................................................................................64 FACTIBILIDAD OPERATIVA .................................................................................. 66 FACTIBILIDAD ECONMICA .................................................................................66 ANLISIS COSTO BENEFICIO ................................................................................ 71 Conclusin........................................................................................................ 72 SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES MVILES ...........................................................73 OBJETIVO ...................................................................................................................73 CONSTRUCCIN DE APLICACIONES MVILES SEGURAS............................. 73 SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LA APLICACIN MVIL ....................... 75 SEGURIDAD EN LA CODIFICACIN DE LA APLICACIN MVIL................. 75 SEGURIDAD DE BASE DE DATOS EN EL DISPOSITIVO MVIL..................... 75 SEGURIDAD EN LA APLICACIN DE ENLACE A LA BASE DE DATOS PRINCIPAL ................................................................................................................. 76 SEGURIDAD EN LA TRANSMISIN DE DATOS ................................................. 76 SEGURIDAD DE PLATAFORMA MVIL ..............................................................77 PROTOTIPO DE LA APLICACIN MVIL: SGCM...........................................................79 OBJETIVO ...................................................................................................................79 DESCRIPCIN ............................................................................................................ 79 CONSIDERACIONES GENERALES ........................................................................81 TECNOLOGA UTILIZADA......................................................................................81 ESTRUCTURA DE DATOS .......................................................................................81 PROCESO DE LOGIN AL SISTEMA MVIL.......................................................... 84 Inicio y Men principal .................................................................................... 87 Men Sistemas: Conectar/ Desconectar a Casa Central................................... 88 Men Sistemas: Sincronizar con Casa Central................................................. 90 Men Sistemas: Enviar cobros a Casa Central................................................. 91 Men Consultas ................................................................................................ 92 Men Consultas: Consulta de Clientes............................................................. 93 Men Consultas: Consulta de NIS ................................................................... 94 Men Consultas. Submen Movimientos: Resumen de Movimiento de Caja .95 Men Consultas. Submen Movimientos: Movimientos de Caja sin Enviar... 96
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Men Comercial ............................................................................................... 97 Men Comercial: Cobro en Lnea ....................................................................98 Men Comercial: Anulacin de Cobro............................................................. 99 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS .....................................................................100 ANEXO .................................................................................................................................. 102
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ABSTRACT El universo de Internet actualmente se divide en dos grandes mundos: Internet fija e Internet Mvil, que admite dispositivos con conexin inalmbrica. El auge de estos dispositivos mviles como las nuevas opciones para el acceso a Internet, hace que se produzcan impactos importantes en los procesos de negocio. El sistema mvil de cobranza aplica estas tecnologas inalmbricas en uno de los procesos ms importantes de la empresa EDESA SA: la cobranza del suministro elctrico en el interior de la provincia de Salta. La lectura y captura de datos in situ es uno de los principales beneficios que se esperan brindar al personal de cobranza a partir de la implementacin del presente proyecto.
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INTRODUCCIN Una organizacin, cualquiera sea su mbito, nace con un propsito u objetivo al que apuntarn todas sus actividades. Sin embargo, como todo sistema, se desenvuelve en un ambiente dinmico que genera cambios que la afectan y transforman. La forma en que la transformen depender de los planes estratgicos generados en consecuencia. Como es de conocimiento de todos, el contexto tecnolgico est evolucionando da tras da afectando hasta las ms mnimas estructuras de la sociedad. Resulta imposible escapar de sus influencias y no ser parte de esa evolucin. La forma de comunicarnos dista de ser la misma de hace un par de aos, cada vez se anhela "estar mas cerca" de todos y todo; y es aqu donde la tecnologa mvil e inalmbrica entran en juego para hacerlo posible. Puntualmente, la evolucin en las telecomunicaciones y los dispositivos mviles, ha trasformado la manera de hacer negocios maximizando el aprovechamiento de la disponibilidad de los datos, al hacerlos accesibles desde cualquier punto geogrfico donde el usuario se encuentre. "El uso de dispositivos de mano para acceder a informacin corporativa crtica, en cualquier momento y lugar, puede optimizar la productividad, racionalizar las operaciones y crear nuevas fuentes de ingresos." Como empresa se necesita estar atentos a la creacin de ventajas competitivas y mejora continua de la eficiencia. Las herramientas estn disponibles solo hay que saber emplearlas de la manera correcta en el momento justo, asesorndose. Encarar proyectos de innovacin tecnolgica deben ser considerados como una inversin cuyos beneficios no solo sern un nmero positivo en el balance contable, sino que existen otros que lejos de poder traducidos por completo a cifras que puedan sumarse, llegaran a ser tan preciadas a futuro, llegando a ser indispensables e inconcebible la falta de ellas en los procesos productivos. El limite es el cielo, reza una frase que citaba mi padre, llevado al contexto empresarial, no esta lejos de ser aplicable. Poco a poco las tecnologas de la informacin y la comunicacin ganan terreno en el entorno empresarial, descubriendo la importancia como respuesta a las barreras de tiempo y espacio. Entre sus virtudes est la capacidad de eliminar las barreras del tiempo y del espacio. Adems, favorecen la cooperacin entre las empresas, aumentan la produccin de bienes y servicios y son la mejor herramienta para innovar. Bien utilizadas, las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) son una herramienta cada vez ms poderosa, ya que participan en los mercados mundiales, mejoran la prestacin de servicios bsicos y aumentan las oportunidades.1
http://www.expansion.com/edicion/exp/empresas/pymes/es/desarrollo/1056931.html 8
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OBJETIVOS GENERALES El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar una plataforma de captura y consulta de informacin basada en tecnologas mviles, que permita obtener los datos necesarios para optimizar el proceso de cobro de los servicios de suministro elctrico provistos por la empresa EDESA en el interior de la provincia de Salta. Se trata entonces de un proyecto que, basado en las posibilidades comunicacionales que brindan las tecnologas inalmbricas, permitir al personal de la empresa, disponer de informacin correcta, precisa y necesaria al momento del cobro del servicio in situ, ampliando el alcance de los sistemas empresariales existentes.
ALCANCE DEL PROYECTO Con la implementacin de este proyecto se pretende eliminar un cobro manual basado solo en datos provistos por la factura del cliente; poniendo a disposicin del personal de nuevas herramientas en la cobranza mvil y datos con lo que antes no contaba. Las tecnologas inalmbricas proveen justamente la solucin para aquellos casos en los que se precisa acceder a los datos en tiempos y lugares variables. Acceder a datos de los clientes desde diferentes puntos, mediante estas tecnologas har de la cobranza un proceso ms seguro, al disponer de datos en el momento necesario. Se cuente o no con la factura por parte del cliente. El proyecto abarca la adquisicin de dispositivos mviles y el desarrollo paralelo de un sistema de captura y consulta de datos del suministro elctrico. No se pretende reemplazar el actual sistema de informacin que la empresa emplea en su ciclo comercial con la nueva aplicacin, y mucho menos abarcar todas sus funcionalidades, sino mas bien desarrollar una versin anloga, pensado exclusivamente para dispositivos mviles.
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ANLISIS DEL CONTEXTO A travs de entrevistas efectuadas al personal de la empresa EDESA, particularmente aquel involucrado en las operaciones de cobro del suministro elctrico del interior de la provincia; y sumando a ello una recopilacin de datos sobre la empresa como entidad proveedora de un servicio en el mercado; es que se logra obtener una descripcin contextual con el nivel de detalle necesario para la deteccin de carencias y necesidades tecnolgicas.
DESCRIPCIN DEL CONTEXTO: LA EMPRESA El presente trabajo tiene como protagonista a una de las empresas privadas proveedoras de servicios, ms importante de la provincia de Salta. El servicio de distribucin de energa en la provincia, servicio al que se hace referencia, esta a cargo del grupo empresarial GPU EMDERSA. Esta entidad opera la concesin de las empresas distribuidoras de energa elctrica de varias provincias: Salta (EDESA), La Rioja (EDESAL) y San Lus (EDELAR).1 EDESA S.A. -que pertenece al grupo energtico GPU EMDERSA- es la empresa concesionaria del servicio de distribucin de energa elctrica de la Provincia de Salta desde agosto de 1996. A travs de su red, EDESA distribuye energa a ms de 1.000.000 de habitantes y el crecimiento de la demanda, desde 1996, ha sido de un 84%. Hoy atiende a 223.772 clientes, incluyendo 55.000 hogares que carecan de servicio elctrico, asistiendo al 96% de la poblacin de la Provincia. Cuenta con una potencia mxima instalada de 260 MW, y distribuye 845 GW/h al ao. [...]2 EDESA, brinda servicios a las ciudades y localidades de toda la provincia de Salta. Por otro lado, ESED (tambin perteneciente al grupo EMDERSA) presta el servicio de distribucin y comercializacin de energa a la poblacin rural dispersa de la provincia, a travs de la instalacin de paneles solares.3
Informacin provista por la empresa. Extrado de Relaciones Publicas.com. Artculo Ganadores Eikon 2004 3 Informacin provista por la empresa.
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Organigrama El diagrama que se presenta a continuacin es una versin reducida de la estructura organizacional vigente en EDESA SA actualmente. Se pretende de esta forma nombrar las principales gerencias, destacando la Gerencia Comercial por ser relevante para el presente proyecto.
Imagen N 1: Organigrama empresarial. Solo gerencias De la gerencia Comercial, resulta importante ramificar su estructura, que se mantiene a lo largo de las numerosas oficinas comerciales existentes en el interior de la provincia y la capital saltea. Las oficinas comerciales tienen a cargo todos los procesos relacionados con la atencin personalizada al cliente, entre ellos se encuentra el proceso de cobro del suministro elctrico. Cada una de las oficinas comerciales tiene un Jefe de Oficina a cargo del resto del personal en los roles de Cajeros y Atencin al Cliente.
Salta capital cuenta con tres oficinas comerciales importantes cada una con un jefe de oficina comercial: Sucursal San Francisco, Sucursal Mitre y Casa Central ubicada actualmente en pasaje Zorrilla.
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LA EMPRESA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA Tal como se menciono, la empresa no solo suministra energa a la capital saltea sino que ha logrado extender sus principales lneas abarcando la mayor parte del territorio de la provincia. Dentro de este marco, es de inters para el proyecto la descripcin de las principales actividades que lleva a cabo la empresa a nivel provincia. Para EDESA el territorio de la provincia esta dividido en Distritos. Cada Distrito en su estructura organizacional posee un jefe de Distribuciones y un Jefe de Oficina Comercial. El jefe de distribuciones tiene a su cargo las lneas de baja, media y alta tensin del Distrito. El personal a su cargo forman grupos denominados cuadrillas, y son quienes ejecutan actividades tales como reparaciones de lneas, atencin de siniestros, entre las ms destacadas. El jefe de oficina comercial, es responsable de llevar a cabo las operaciones de gestin comercial del Distrito correspondiente y concentran en la oficina principal del Distrito.
Particularmente, la operacin de cobro del suministro elctrico esta distribuido entre varias oficinas comerciales ms pequeas (Subdistritos). Cubriendo as todas las localidades y pueblos, jurisdiccin del Distrito. De esta manera, el jefe de distribuciones no solo tiene a su cargo al personal de la oficina principal, sino tambin del resto de las oficinas dispersas en el resto del Distrito. El siguiente esquema grafica en forma simple la estructura antes descripta.
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Cada Distrito esta dividido a su vez en Subdistritos. El siguiente cuadro enumera algunas localidades salteas estructuras bajo los conceptos de Distrito y Subdistritos:
DISTRITOS Joaqun V. Gonzlez Las Lajitas * Apolinario Saravia El Quebrachal Metan Tartagal El Galpn General Moscn Aguaray Salvador Mazza Santa Victoria Oeste Orn Aguas Blancas * Hiplito Irigoyen Urundel * Embarcacin Pichanal Colonia Santa Rosa Coronel Sola Morillo * La Unin * Santa Victoria Este (Iruya) * Dragones Rosario de la Frontera Cafayate El Tala San Antonio de los cobres Cachi La Poma * Molinos San Carlos * Angastaco * Payogasta * Seclantar * Animana * Tolombom * Guemes Casa Central Capital SUBDISTRITOS
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Los primeros 7 (siete) Distritos nombrados anteriormente, cumplen el papel de sucursales de las oficinas de Casa Central en el Distrito capital. La oficina de cada Distrito centra todas las actividades de su correspondiente jurisdiccin. As, las localidades bajo la denominacin de Subdistritos, responden a la oficina principal de su Distrito. De entre los Subdistritos nombrados se diferencian dos tipos, aquellos donde existen oficinas comerciales y en los que no. En los Distritos y Subdistritos en donde existen oficinas, cuentan con un sistema de informacin Sistema de Gestin Comercial, mediante el cual se realizan todas las transacciones relacionada con la gestin y atencin al cliente.
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ANLISIS DEL PROCESO DE COBRANZA DEL SUMINISTRO ELCTRICO Son numerosas las operaciones llevadas a cabo por el personal de oficina comercial, entre ellas se pueden mencionar: Reconexin del servicio Atencin de Reclamos Generacin de nuevos suministros Planes de Pago Cobro del suministro elctrico Cobro del suministro sin servicios sanitarios (Aguas de Salta) Cobro del suministro sin tasa general de inmuebles. (TGI) Subsidios
En el contexto del rea comercial, el cobro del suministro elctrico es uno de los procesos principales y ms relevantes. Todo comienza cuando mensualmente, el detalle de consumo elctrico o factura, llega a cada cliente, gracias al servicio postal OCA (servicio que EDESA terciariz hace tiempo). El proceso de cobranza lo realizan los cajeros de las oficinas comerciales por medio del sistema transaccional. Al momento del pago, pueden darse dos posibles situaciones: 1. El cliente posee la factura del perodo correspondiente. El cajero recibe del cliente la factura, ingresa los datos al sistema y registra el cobro al momento que el cliente entrega el monto en dinero correspondiente. La factura es sellada en ambos cuerpos y desglosada.
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Imagen N 4: Facturacin del Sumistro elctrico El cuerpo principal de la factura es devuelta al cliente, quedando en poder del cajero solo los cupones del lado derecho de la factura como comprobante de la operacin.1 2. El cliente no posee factura alguna De no poseer la factura correspondiente, el cajero deber identificar al cliente mediante el sistema para poder efectuar el cobro. Una vez identificado el cliente el proceso es igual a lo anteriormente descrito, con la diferencia en que el cajero deber reimprimir la factura. Al finalizar la jornada la coleccin de cupones obtenidos de cada factura cobrada, le servirn al cajero como herramienta de control de la cobranza. Los cupones junto con la recaudacin son entregadas al jefe de oficina comercial o directamente a tesorera.
En el interior de la provincia El cobro del suministro elctrico en el interior de la provincia, tiene algunas variantes. Por esta razn y a los efectos de dar conocer las necesidades que luego de plantean, se procede a describir algunos aspectos relevantes.
Descripcin de cada uno de los puntos que componen la factura se describen en el Anexo I 16
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Las localidades o pueblos de cada Distrito acuden a las oficinas de EDESA ms prxima para el pago mensual del suministro. En el caso particular de aquellos Subdistritos desprovistos de oficinas comerciales, el cobro del suministro se lleva a cabo de dos formas o modalidades: 1. A travs del personal de la empresa, bajo el papel de cajeros mviles; 2. A travs de una entidad externa: la municipalidad de Salta.
MODALIDAD Municipalidad Orn DISTRITOS SUBDISTRITOS Dragones Santa Victoria Este (Iruya) La Unin Coronel Sola Morillo Cajero Mvil Orn Urundel Aguas Blancas Joaqun V. Gonzlez Cafayate Las Lajitas La Poma San Carlos Angastaco (San Carlos) Payogasta (Cachi) Seclantar (Molinos)
El proceso de cobro que realiza la municipalidad y el cajero mvil es similar al desarrollado en las oficinas comerciales, con la diferencia que el registro de la operacin en sistema no es en el momento, sino posterior. Este proceso de cobro manual, debe ser incorporado al sistema mediante los cupones de las facturas cobradas por el cajero mvil o la municipalidad. El hecho de ser poblaciones alejadas y de escasos habitantes cuyo consumo elctrico no se compara con el resto de las localidades con mayor densidad demogrfica, las exigencias de los pagos al da no son tan estrictas. Cobro a cargo de la Municipalidad EDESA deleg en la municipalidad de la provincia el cobro del suministro elctrico de ciertas localidades. El cobro se ejecuta en forma manual a travs de la factura portada por el cliente. De no poseerla por alguna razn, el cobro no se efecta, o de realizarse no se efecta sobre datos precisos o ciertos. Tambin aqu, la factura es sellada y desglosada.
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Durante el mes, por lo general en dos ocasiones, el personal del rea Comercial del Distrito Capital llega a estas localidades a cargo de la municipalidad en busca de la recaudacin. Una vez en el lugar, ste lleva a cabo un control manual de lo cobrado por la municipalidad a cada cliente, valindose de una planilla impresa en el Distrito. Paralelo a este control, y en situaciones particulares, el personal de comercial realiza visitas domiciliarias para concretar la cobranza de aquellos clientes que no posean su factura al momento del cobro; o de aquellos que adeudan perodos anteriores. Una localidad que a menudo se dan estas situaciones es Iruya. Cobro a cargo del cajero mvil De acuerdo a la fecha de vencimiento que figura en la factura mensual, cada Distrito enva personal de sus oficinas en el papel de cajeros para realizar el cobro del suministro en los Subdistritos de su correspondiente jurisdiccin. Para efectuar el cobro, el cajero es provisto de cierta informacin de los clientes existentes en la zona a visitar. La informacin se obtiene del Sistema transaccional, esta es listada y entregada al cajero mvil. Dicho listado no siempre es utilizado por todos los Subdistritos nombrados anteriormente, por lo que se puede determinar que el proceso de cobranza mvil no es igual en todos los casos. Cuando el cliente posee la factura, la operacin se concreta exitosamente. De no poseer la factura correspondiente, el cajero mvil puede emitir un recibo en su reemplazo solo si se conoce fehacientemente el importe a cobrar, que obtiene generalmente del listado impreso. Otra de las tareas que el cajero mvil realiza en su visita, es la entrega de Formularios nico de Actividades Comerciales (FUAC). Estos formularios estn destinados para la tramitacin de otras gestiones, como ser, por ejemplo, la reconexin del servicio o subsidios. Este tipo de gestiones solo se pueden llevar a cabo por medio de sistema, por lo que el cliente debe dirigirse a las oficinas comerciales para concretarlo efectivamente.
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ESTRUCTURA INFORMTICA EXISTENTE En forma general, el equipo informtico con el que cuentan los Distritos para el desarrollo de sus actividades comerciales es bsico en lo que a aplicaciones software y caractersticas hardware se refiere. Esto tambin ocurre en el caso de la mayora de los Subdistritos. Sin embargo, la estructura informtica que se detalla solo corresponde a la oficina comercial de los Distritos; en el caso de los Subdistritos, la descripcin de la infraestructura no resulta relevante en este caso. La oficina comercial de cada Distrito se interconecta de forma remota a los Servidores en Distrito Capital a travs de una VPN1 haciendo uso de la infraestructura de Internet. En el grupo de servidores se encuentran instalados los actuales sistemas transaccionales de los que hace uso toda la empresa, junto a los bancos de datos alojados en forma centralizada. El servidor VPN, con vnculo permanente a Internet, acepta las conexiones va Internet provenientes de los diferentes puntos de la provincia (en donde estn ubicadas las oficinas) y establece el tnel VPN o canal privado. Para la conexin a Internet la empresa emplea los servicios de Arnet Telecom como empresa proveedora del servicio de banda ancha. Los datos son codificados y encapsulados para recin ser enviados a travs de la conexin, asegurando de esa manera los datos durante la transmisin.
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CON EXI N
TN E
L VP
DISTRITO ORAN
INTERNET
DISTRITO CAFAYATE
OFICINA Food Mart COMERCIAL
Imagen N 5: Estructura informtica existente. Comunicacin de los Distritos con Distrito Capital
Siguiendo una arquitectura de cliente fino o Thin Client, cada una de las terminales de los Distritos accede en forma remota para la ejecucin de los sistemas transaccionales, transfiriendo por el canal de comunicacin solo los comandos de teclado Mouse e interfaz de video. Las tareas de procesamiento son ejecutadas por el servidor, de ah que los equipos que juegan el papel de terminales. Dentro de la red, cada terminal tiene asignado un nmero de IP de clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits hosts)
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Firewall
IMPRESO RA LASER
ADSL
Firewall
INTERNET
IP PRIVADA
ATENCIN AL CLIENTE
ADSL
SERVIDORES DE TERMINALES
SWITCH/ ROUTER
Firewall
Imagen N 6: Estructura informtica existente De la misma forma, es que los Distritos disponen del resto de los servicios de correo y acceso a Internet en forma restringida segn los accesos asignados en el servidor. De entre el grupo de servidores existentes, resulta relevante mencionar el Server de Correo e Internet que corre bajo plataforma Linux. Se trata de un servidor Apache que administra las cuentas de correo interno del personal y los accesos a Internet: Servidor HTTP APACHE 2.0 que corre sobre la distribucin de Linux GNU Debian 4.0
Hardware La infraestructura de cada uno de los Distrito guarda cierta similitud. Salvando el nmero de equipos, que puede variar en algunos casos, se presenta un esquema que describe en forma generalizada la estructura existente en las oficinas comerciales del interior.
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Grfico N 7: Estructura informtica existente. LAN vigente en Oficinas Comerciales de los Distritos. Observaciones Tal como se puede apreciar en el esquema, las terminales se encuentran intercomunicadas a travs de una red LAN, compartiendo recursos. Por lo general, existen de 2 o 3 puestos de cajeros y de 1 a 2 destinados a la atencin al cliente. El sistema CANOPY [es una Familia de Productos para Sistemas de Banda Ancha y Transmisin de Datos inalmbricos, de bajo costo y fcil instalacin. Entre las variadas aplicaciones que posee este sistema (servicio de Internet de banda ancha, video vigilancia remota, etc.)] 1, la empresa la utiliza como extensin de LAN de la Oficina Comercial hacia la Oficina De Distribuciones, ubicada en otro edificio dentro de la localidad. El radio de alcance del modelo empleado por la empresa suele ser de 10 Km. aproximadamente.
Terminales En su mayora, la seccin de los cajeros y Atencin al Pblico, cuentan con equipos de las siguientes caractersticas: PC Pentium I. 400 MHz 128 Mb de Ram DDR Disco Rgido 40 GB Monitor SVGA color 15 Placa de Red 10/100 UTP Ethernet Teclado PS2 - Mouse PS2
Entre las caractersticas del equipo correspondiente a los jefes de oficina comercial, predominan las siguientes: Perifricos De entre los perifricos existentes en las diferentes oficinas comerciales de los Distritos, se destacan: Impresora lser marca Hewlet Packard modelo 1022. Utilizada por los cajeros y el personal de atencin al publico. Impresora deskjet marca Hewlet Packard modelo 692c. Uso particular del jefe de oficina comercial. No siempre presente en todos lo Distritos PC Pentium III. 600 MHz 256 Mb de Ram DDR Disco Rgido 80 GB Monitor SVGA color 17 Placa de Red 10/100 UTP Ethernet Teclado PS2 - Mouse PS2
Conectividad Estructura Fsica Cableado estructurado UTP Nivel 5 Switch 3com SuperStack 24 bocas Router Cisco 3600 MODEM digital o DTU Motorota Wreless Internet Platform CANOPY de 5.2 Ghz
Estructura Lgica Conexin local de 100 Mbs Ordenadores configurados con IP estticos. LAN configurada para trabajar sobre Grupo de trabajo con servidor de dominio. Conexin a Internet banda ancha de 1Gbs
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Software Base Entre el software base existente en las oficinas comerciales de los diferentes Distritos, predomina el siguiente categorizado de acuerdo a: Cajero y atencin al cliente Paquete Office 2000 Pyme (Word, Excel, Power Point, etc) Windows 98 Correo electrnico. Microsoft Exchange Server
Jefe de oficina Comercial Paquete Office 2003 Pyme (Word, Excel, Power Point, etc) Windows XP Home Edition Correo electrnico. Microsoft Exchange Server
Software de Aplicacin El sector comercial de la empresa emplea para el desarrollo de sus funciones, un sistema transaccional de Gestin Comercial, al que denominan por sus siglas SGC. Anlogamente cada sector de la empresa cuenta con un sistema de informacin dedicado a sus correspondientes tareas. El Sistema de Gestin de Incidencias (SGI), por ejemplo, es empleado por el sector de Distribuciones, al mismo tiempo que es utilizado por el personal de atencin al cliente dentro de las oficinas comerciales. Con aproximadamente 9 (nueve) aos de vigencia en la empresa, el Sistema de Gestin Comercial (en adelante SGC) fue desarrollado en lenguaje PowerBuilder1 versin 9.0 como una aplicacin cliente servidor; utilizando Oracle 7.0 como motor de base de datos. A travs de los denominados Servicios de Terminal, cada una de las computadoras de las oficinas comerciales que emplea el SGC (y eventualmente el SGI), establece la conexin con el servidor, presentando la interfaz al usuario.2 Empleado como nico sistema de informacin por cada una de las oficinas comerciales que mantienen una conexin on-line, abarca diferentes y numerosos procesos. A continuacin se describen aquellos mas habituales y relevantes ejecutados por el personal de oficina comercial, siguiendo la estructura del men del SGC.
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SGC
Men Archivo
Men Editar
Men Ventana
Consulta por NIS / Medidor Consulta por Cliente Consulta por Direccin Consulta por Clave antigua Consulta por Catastro Consulta NIS Servicios Generales Consulta AFIP Submen Cobro en Oficina Comercial Cobro en Lnea Anulacin de Cobros Ingreso manual de movimientos Reimpresin de Tickets Cambio Fecha Vto. Jubilados Cobro Anticipado / Estimacin Importes Convencin de pago Informe Resumen por Operador Resumen Movimientos de Caja Detalle Movimientos de Caja Consulta de Reclamaciones Consulta de Saldos Clientes / Cuentas Cuentas / Suministro Contratos Expedientes
Ordenes de Servicio Cobro en Oficina Comercial Informes Facturacin Actividades Consultas Grales Lecturas
Imagen N 8: Estructura jerrquica del men del Sistema de Gestin Comercial vigente
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Men Atencin al Cliente Consultas de clientes: Identificar a un cliente se puede llevar a cabo por diferentes conceptos: Por Nmero De Identificacin Del Suministro (NIS) Por cliente Por direccin Por clave antigua Por catastro
La mas comn es realizarla de acuerdo al numer de NIS. Una vez que el cliente fue encontrado, se accede a toda la informacin del mismo mediante una nica pantalla. La misma permite al usuario acceder a datos mas detallados si as es necesario. De esta manera puede acceder a datos como: Histrico de consumo: habitualmente utilizada por el usuario para la gestin de subsidios. Gestin impaga: Por medio de esta consulta se puede conocer el estado de las ordenes de servicios por gestin impaga a nombre del cliente: suspensin del servicio y/o levantamiento del medidor. En el caso de aquellos clientes con deudas, es habitual la Consulta de perodo de corte o estado de orden de servicios, puesto que adeudando un perodo se procede con la suspensin del servicio y posteriormente al levantamiento del medidor.
Consulta de Saldo: consulta utilizada para gestionar planes de pago de lo adeudado por el cliente.
Men Ciclo comercial Cobro en lnea: hace referencia al Cobro del Suministro elctrico. Al ejecutar esta opcin en el sistema, el cajero puede efectuar el correspondiente cobro y de ser necesario reimprimir la factura cuando, por ejemplo, un cliente no cuenta con la misma a la hora del pago. Esta operacin solo se lleva a cabo al ingresar el nmero de NIS del cliente, que el cajero obtiene generalmente de la factura que porta el cliente. En el caso de no contar con dicho parmetro, este deber ser obtenido a travs de las consultas anteriormente descriptas. Una vez ingresado el nmero de NIS se visualizaran los perodos adeudados (ser mas de uno si el cliente tuviera deudas). El cajero selecciona el o los perodos a ser abonados y procede a guardar la operacin de cobro. Anulacin de cobros: es utilizado por el cajero cuando existe errores en la cobranza. Ingreso manual de Movimientos: similar a efectuar un asiento contable de los movimientos de caja, es empleada por los cajeros diariamente al finalizar la jornada de cobra para la entrega de informes al departamento de Contables.
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Cobro anticipado: este tipo de cobro del suministro se emplea en casos particulares y por solicitud del cliente. Se trata de un pago por adelantado de varios perodos por parte del cliente. El monto se obtiene por sistema a travs de un histrico de consumo. Consulta de movimientos: finalizada la jornada laboral, cada cajero debe realizar el control de lo recaudado para ser rendido al departamento de Tesorera. Para ello, lista ciertos documentos que obtiene del SGC: Informe Resumen por Operador: listado que se destina a Tesorera. Contiene un resumen del total de recaudacin del cajero con discriminacin en la forma de pago.
RESUMEN LIQUIDACIN DE CAJA CORRESPONDIENTE A LA FECHA Nombre del Cajero Nombre Oficina Comercial Totales: Total Operaciones realizadas Total Ingresos Total Egresos Saldo del da $ $ $ $
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Resumen Movimiento de Caja: listado que se destina a Tesorera. La diferencia con el anterior listado, es que en este se presentan los totales discriminados segn el tipo de servicio: Energa y Agua.
RESUMEN DE OPERACIONES DE CAJA Correspondiente a la Fecha: Nombre del Cajero: Nombre Oficina Comercial: Egresos Tipo de Movimiento Cantidad Operaciones Derechos rehabilitacin Deposito de garanta Derecho reconexin Cobro factura de energa Cobro nota de debito Pago nota de Crdito Devolucin de garanta Cobro Cuotas de convenio Remesa en efectivo Remesa en chequeo Totales Saldos Energa Agua Energa Agua Ingresos Energa Agua
Imagen N 10: Formulario de Resumen de operaciones de caja que se lista desde el sistema
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Detalle Movimientos de Caja: es empleado por el cajero generalmente para llevar un control personal de su tarea diaria. No se entrega a Tesorera. Se trata de un listado en donde figuran cada una de las facturas que el cajero cobro en la jornada.
CONSULTA DE OFICINA COMERCIAL Detalle de Operaciones Correspondientes a la Fecha: Nombre del Cajero: Nombre Oficina Comercial: Movimiento Referencia Energa Agua Pago Hora
Los listados antes nombrados son los que se entregan junto a la recaudacin y los cupones de las facturas cobradas por el cajero.
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DETECCIN DEL PROBLEMA La descripcin del proceso de cobranza en el marco de las actividades desarrolladas por las oficinas comerciales de los Distritos y Subdistritos, permite puntualizar ciertos aspectos que pueden servir de punto de partida para tomar acciones innovadoras por parte de la empresa. El primer aspecto a destacar, son las dos entidades que estn a cargo del cobro del suministro en el interior de la provincia: La municipalidad de Salta y la misma empresa. Este proceso no homogneo, trae consigo algunos inconvenientes. Para ilustrarlo mejor, se plantea un caso particular: Santa Victoria Este, Iruya. Iruya es una localidad alejada y de escasos habitantes. El cobro del suministro es realizado por la municipalidad mediante un proceso netamente manual. Las visitas del personal de EDESA al lugar para la recoleccin de lo recaudado no suelen ser peridicas, como en otras localidades. Tal como se menciono en su momento, el control se concreta manualmente a travs de planillas impresas. Claramente se puede apreciar la necesidad de una herramienta tecnolgica que no solo contribuya a un control ms efectivo y en menor tiempo; sino que tambin provea al personal de la empresa de aquellos datos necesarios a la hora de determinar irrelevancias en el cobro por parte de la municipalidad, como es el caso del doble pago de un mismo perodo. El segundo aspecto trata de una situacin ms destacable, que se genera cuando al momento del cobro el cliente no cuenta con su correspondiente factura. En el marco del cobro mvil este inconveniente, no resulta tan simple de resolver. El monto a cobrar es por tanto desconocido y la reimpresin de la factura solo se obtiene mediante sistema (SGC). El cliente, por lo tanto debe dirigirse a la oficina ms prxima para solicitar su factura y abonar lo que corresponde. Otra situacin crtica que se puede mencionar, surge cuando clientes aseguran no adeudar perodo alguno cuando en su factura se lee lo contrario. El cliente puede o no tener la razn pues, es comn que el pago de la deuda haya sido cancelado en fecha posterior a la fecha de impresin de la factura. Sea o no el caso, el cajero no cuenta con la informacin para asesorar al cliente de forma adecuada. Los resultados son: Ante la insistencia del cliente, el cajero no efecta el cobra de la deuda y solo cobra el perodo presente (derivando en un posible error); No se efecta cobro alguno, pues el cliente deber realizar sus consultas en las oficinas comerciales correspondientes.
Es importante hacer notar, que el proceso, al igual que en el caso de la municipalidad, es manual. Esto implica, una posterior carga de datos al sistema de las oficinas comerciales luego de finalizado el recorrido del cajero mvil. Hacer uso entonces de una herramienta que proporcione toda la informacin necesaria para un cobro efectivo y completo en el lugar, marcar una verdadera diferencia en la eficacia del proceso de cobranza mvil.
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DETERMINACIN DE LAS NECESIDADES A CUBRIR Tal como se menciona, el proceso de cobranza desarrollado en el interior de la provincia tiene dos modalidades: manual o por sistema. La modalidad manual practicada por lo cajeros mviles demuestra ser crtica en determinada situaciones que ya se mencionaron y describieron. Situaciones en donde se destaca la falta de informacin tiempo y lugar a la hora de efectuar una cobranza exitosa. Es entonces necesidad de la empresa automatizar el proceso de cobranza manual a travs de la aplicacin de tecnologas mviles. De manera tal que cada cajero en su recorrido sea provisto de una gran cantidad de datos ntegros y confiables, haciendo de la lectura y facturacin del servicio en el sitio una actividad ms integra y optima.
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OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO Tomando como punto de partida los beneficios generales de implementar un sistema de captura mvil de informacin: 1 Reduccin de tareas manuales. Eliminacin de la redigitacin de la informacin. Reduccin de errores. Reduccin de tiempo en la captura de la informacin. Disminucin de tiempo en el procesamiento de la informacin. Aumento de la satisfaccin del cliente detallista
Es que se enumeran los siguientes aspectos en el marco de este proyecto. Optimizacin del proceso gracias a: Confiabilidad y disponibilidad de los datos: disponer de los datos del cliente, permiten al cajero mvil realizar su tarea de una forma mas segura y confiable. Aumento en la satisfaccin del cliente, resolucin de posibles problemas por falta de factura. Poner a disposicin del cliente de informacin precisa y actualizada que este pudiera solicitar sobre el consumo, en el lugar. Mejora de la recaudacin: clientes satisfechos que ven la posibilidad de abonar el suministro aun cuando no cuenta con se factura, ya que el cajero puede consultarla por sistema. Mejoramiento de la imagen empresarial, se eleva la confiabilidad del cliente.
Evitando as: Duplicidad de tareas: El ciclo completo de cobranza mvil no culmina solo con el cobro y el sellado de la factura al cliente. Posteriormente se debe ingresar uno a uno los cupones de las facturas selladas y cobradas, implicando una doble tarea. Posibles errores de cobranza: el acceso a datos al los que antes no se tena desde el lugar, posibilita al cajero cobrar el perodo actual sin temor a que existan perodos anteriores adeudados por el cliente. Manejo de planillas: en algunos casos el cajero sabe llevar planillas en donde se listan los clientes de su recorrido. Resolucin de incidencias poco eficientes: es comn que el cliente asegure no poseer deudas, cuando la factura as lo sugiera. Este tipo de situaciones, deriva en discusiones con el cajero quin no dispone de la totalidad de la informacin para poder asesorar al cliente en forma correcta. La solucin que puede ofrecer el cajero es derivarlo a la oficina comercial ms prxima para tratar la problemtica. Imposibilidad de acceder y reportar la informacin fuera de las oficinas