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UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS PROCEDIMIENTO

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CDIGO DIG-GEC-PRC-10 FECHA DE REVISIN 10/02/14

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PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Responsable
L.A. Beatriz Araceli Moreno Nombre Snchez. Coordinadora del Mantenimiento al Puesto SGC

Revis
L.A. Beatriz Araceli Moreno Snchez. Coordinadora del Mantenimiento al SGC

Aprob
Ing. Fernando Cuevas Castro. Director Institucional de Gestin de Calidad

Firma

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1. Objetivo Establecer los mecanismos para controlar el producto no conforme que se genere en los procesos de realizacin del SICAL.

2. Alcance El procedimiento tiene aplicacin en todos los procesos de realizacin incluidos en el alcance del SICAL.

3. Responsables Lderes de Proceso

4. Definiciones Producto Resultado de un proceso


NOTA 1 Existen cuatro categoras genricas de productos: servicios (por ejemplo, transporte); software (por ejemplo, programas de computador, diccionario); hardware (por ejemplo, parte mecnica de un motor); materiales procesados (por ejemplo, lubricante).

Conformidad No conformidad Defecto

Cumplimiento de un requisito
NOTA Esta definicin es coherente con la Gua ISO/CEI 2 pero difiere de ella en su redaccin para ajustarse mejor a los conceptos ISO 9000.

Incumplimiento de un requisito Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado


NOTA 1 La distincin entre los conceptos defecto y no conformidad es importante por sus connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los productos puestos en circulacin. Consecuentemente, el trmino "defecto" debera utilizarse con extrema precaucin. NOTA 2 El uso previsto tal y como lo prev el cliente podra estar afectado por la naturaleza de la informacin proporcionada por el proveedor, como por ejemplo las instrucciones de funcionamiento o de mantenimiento.

Accin correctiva

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable
NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad. NOTA 2 La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda. NOTA 3 Existe diferencia entre correccin y accin correctiva.

Correccin Reproceso

Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada


NOTA 1 Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva. NOTA 2 Una correccin puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificacin.

Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
NOTA Al contrario que el reproceso, la reparacin puede afectar o cambiar partes del producto no conforme.

Reclasificacin Reparacin

Variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilizacin prevista
NOTA 1 La reparacin incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto

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previamente conforme para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento. NOTA 2 Al contrario que el reproceso, la reparacin puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme.

Desecho Concesin

Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. EJEMPLOS Reciclaje, destruccin.
NOTA. En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio.

Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.
NOTA Una concesin est generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene caractersticas no conformes, dentro de lmites definidos por un tiempo o una cantidad acordados.

Permiso de desviacin Liberacin

Autorizacin para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto, antes de su realizacin.
NOTA Un permiso de desviacin se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado y para un uso especfico.

Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

5. Desarrollo
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIN REA MATERIAL O EQUIPO DOCUMENTO O REGISTRO REQUISITO

Deteccin

Tratamiento

El producto no conforme se genera cuando no se cumplen las caractersticas definidas en el Plan de Control. Los puestos que detecten el producto no conforme le deben dar un tratamiento de acuerdo a las indicaciones del Plan de control o segn lo establece el proceso. El producto no conforme puede detectarse en cualquiera de las etapas del proceso, al inicio, durante y al final del proceso dependiendo de la naturaleza del mismo. Las alternativas para dar tratamiento al producto no conforme dependen de la naturaleza de cada proceso, entre ellas se pueden considerar las siguientes, segn aplique: reproceso reclasificacin reparacin desecho liberacin por concesin En todos los casos en que se aplique un tratamiento al producto corrija (repare) un producto, se somete a una nueva revisin por el responsable que indique el Plan de control en la revisin original.

Procesos de realizacin

Plan de control

Registro de producto no conforme DIG-GECFRM-23 o el que indique cada proceso de realizacin en su plan de control

Incumplimiento a las caracteristicas definidas por los procesos de realizacin en el plan de control.

Procesos de realizacin

Plan de control

Registro de producto no conforme DIG-GECFRM-23 o el que indique cada proceso de realizacin en su plan de control

Tratamiento procesos de realizacin en el plan de control.

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Registro

Los lderes de proceso pueden autorizar el uso, liberacin o aceptacin bajo concesin del producto no conforme. La concesin debe ser registrada por el Lder de proceso en el formato Concesin, incluso cuando sea autorizada por el cliente; el lder de proceso mantiene los registros de concesiones. En caso requerido, el Lder de proceso puede delegar la autoridad para este inciso indicando al responsable en el Plan de control. En los casos en que se requiera tambin se puede aplicar un permiso de desviacin. Los lderes de proceso deben tomar acciones para impedir el uso del producto no conforme. Se utiliza el formato Registro de producto no conforme DIG-GECFRM-23para mantener evidencia del control del producto no conforme. Este formato puede variar para cada proceso ya que las necesidades de registro e identificacin son diferentes. Los formatos utilizados deben indicarse en el plan de control. Los lderes de proceso mantienen los registros de producto no conforme generados y analizan dicha informacin al final de cada mes, con el objeto de tomar acciones correctivas cuando se requiera. Los lderes de proceso definen las acciones posibles que se pueden aplicar en el caso de que el producto no conforme se detecte despus de la entrega al cliente, ya sea en el caso de que lo reporte el cliente o cuando se ha comenzado a utilizar. El lder de proceso evala las acciones que aplicar para asegurar que son apropiadas a los efectos potenciales de la no conformidad.

Procesos de realizacin

Plan de control

Registro de producto no conforme DIG-GECFRM-23 o el que indique cada proceso de realizacin en su plan de control

Deteccin posterior a la entrega

Procesos de realizacin

Plan de control

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6. Registros
DISPOSICIN DESPUS DEL PERIODO DE RETENCIN El indiquen los procesos de realizacin que lo utilicen

CDIGO

NOMBRE DEL FORMATO O REGISTRO

MEDIO DE ALMACENAMIENTO

TIEMPO DE RETENCIN

LUGAR DE ALMACENAMIENTO El que indiquen los procesos de realizacin que lo utilicen

DIG-GEC-FRM-23

Registro de producto no conforme

El que indiquen los procesos de realizacin que lo utilicen

El que indiquen los procesos de realizacin que lo utilicen

7. Referencias ISO 9000 Sistemas de Gestin de la Calidad - Vocabulario ISO 9001 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos Manual De Calidad

8. Instructivos Relacionados No aplica

9. Control de Cambios

SECCIN
TODAS

VERSIN
Ed. 2- Ver.0 Ed. 2- Ver.1

FECHA DE REVISIN
07/10/2013 10/02/2014

DESCRIPCIN DEL CAMBIO


Actualizacin por nuevo ciclo de certificacin. Actualizacin de la tabla de desarrollo y de la tabla de registros.

5y6

10. Anexos (Si aplica) No Aplica

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