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DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES
Ubicacin:
CONSORCIO OCEANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Marco Lgico
2. Antecedentes
2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localizacin 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.4. Participacin de los involucrados 2.5. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solucin 4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas 4.6. Costos del Proyecto a Precios de Mercado 4.7. Evaluacin Social 4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto ambiental 4.11. Seleccin de alternativa 4.12. Plan de Implementacin 4.13. Organizacin y Gestin 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIONES 6. ANEXOS
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A.
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES
B.
Objetivos del proyecto Adecuada Disposicin del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.
C.
Balance Oferta y Demanda Balance Oferta y Demanda proyectada al 2032, etapa final del proyecto: En este proyecto se ha determinado la brecha entre el servicio ofertado y el servicio demandado, en los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales. Agua Potable.
BALANCE OFERTA - DEMANDA CONSUMO DE DEMANDA DE AGUA TOTAL PRODUCCION Lts/Seg Lts/Seg (25) (26)
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2.24 2.26 2.29 2.31 2.34 2.36 2.39 2.42 2.44 2.47 2.49 2.52 2.55 2.58 2.60 2.63 2.66 2.69 2.72 2.75 2.78
3.73 3.77 3.81 3.85 3.90 3.94 3.98 4.03 4.07 4.11 4.16 4.20 4.25 4.30 4.34 4.39 4.44 4.48 4.53 4.58 4.63
En los centros poblados existen redes pero hoy por hoy se encuentran obsoletas. Para este caso observamos que la produccin medida en volumen de agua es superior que lo demandado, observamos que para el ao cero la demanda supera la oferta en 1.49 l/s, y despus de realizada la intervencin, mejorando el servicio la demanda se ve superada por la oferta en 1.85 l/s.
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Alcantarillado.
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
En el caso de Alcantarillado no se cuenta con redes colectoras y conexiones Domiciliarias, por lo que la oferta se considera CERO, como resultado de los clculos se tiene que existe un dficit para el ao cero de -4.03 L/S, de persistir en estas condiciones en el ao 20 la demanda se incrementara a -5.00 L/S. Tratamiento de Aguas Residuales. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta de TRATAMIENTO A.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demanda 4.03 4.07 4.12 4.16 4.21 4.25 4.30 4.35 4.39 4.44 4.49 4.54 4.59 4.64 4.69 4.74 4.79 4.84 4.90 4.95 5.00 Balance -4.03 -4.07 -4.12 -4.16 -4.21 -4.25 -4.30 -4.35 -4.39 -4.44 -4.49 -4.54 -4.59 -4.64 -4.69 -4.74 -4.79 -4.84 -4.90 -4.95 -5.00
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Para este caso el balance de oferta demanda, es el mismo que para el alcantarillado debido a la inexistencia del tratamiento de las aguas residuales.
D.
Descripcin tcnica del Proyecto El proyecto consiste en mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable y e Instalar el sistema de alcantarillado de los centros poblados La choza, Cherrelique, Bellavista y el Palmo Caaveral y un sistema de disposicin final de residuos Solidos Costos del Proyecto El costo del proyecto asciende a precios privados:
Estudios Definitivos 5% Obras Civiles Supervision 5% Capacitacion 1% 431,928.82 8,638,576.26 431,928.82 86,385.77 9,588,819.68
E.
S/. 9,588,819.68 a precios Privados. El costo del proyecto asciende a precios Sociales:
Estudios definitivos Obras civiles Supervision Capacitacion 1% 362,820.21 7,256,404.06 362,820.21 72,564.04 8,054,608.51
F.
Beneficios del Proyecto Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios en cada ao.
G.
Resultados de la evaluacin social a) Agua potable.- Este tipo de proyectos se evala de acuerdo a la metodologa costo/beneficio, la cual tiene como finalidad cuantificar el uso de recursos, como la generacin de los beneficios, y luego de su comparacin, decidir si la inversin es conveniente para el ente ejecutor. En este rubro el proyecto nos arroja los siguientes indicadores: Cuadro 1.3 Valor actual neto TIR VAN SOCIAL TIR SOCIAL 1,306,158.19 13.79%
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b) Alcantarillado. Para evaluar proyectos referidos a saneamiento se utiliza el mtodo costo/efectividad tomndose como base el costo que significa la puesta en marcha del proyecto, compuesto a su vez por los costos de Inversin, los costos de operacin, mantenimiento y administracin actualizados. Para determinar este valor o relacin costo / efectividad, para el presente proyecto, se ha establecido como indic ador la poblacin promedio (1370 habitantes) El coeficiente costo efectividad nos indica el costo promedio del mejoramiento de los Servicios de saneamiento por vivienda anual, considerando el Horizonte del Proyecto (20 aos). Este factor representa una inversin equivalente a S/. 845 por poblador beneficiado y es rentable, por ser menor al monto de la lnea de corte indicada por La DGPI del MEF, Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01 Anexo SNIP 08 (282$), para ampliacin de sistemas de alcantarillado, esto representa S/. 846, por lo que se recomienda su ejecucin.
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H.
a.
Sostenibilidad del Proyecto En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre operacin del proyecto . Deber consistir en un plan de funcionamiento y mantenimiento a cargo de la Municipalidad Distrital de Casitas y de los usuarios, despus de ser recepcionada la obra, transferida por la Municipalidad Distrital de Casitas. As como realizar talleres, conjuntamente con la Direccin de Salud de Tumbes, a efectos de concientizar a la poblacin respecto de la puesta en prctica de hbitos de higiene y conservacin del medio ambiente. b. La Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin y operacin. La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de Inversin es la Municipalidad Distrital de Casitas, mediante la Oficina de Obras tendr a cargo la elaboracin del Estudio Definitivo y la ejecucin de la Obra y las Actividades operativas. c. La Disponibilidad del Recurso De acuerdo a la disponibilidad de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Casitas las obras correspondientes sern ejecutadas en el ao 2013. d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento El 100% de los costos de operacin, mantenimiento y gastos administrativos del proyecto sern financiados por la Municipalidad Distrital de Casitas, con la recaudacin prevista por concepto de servicio. Cabe mencionar que la Tarifa actual de agua potable que es de S/. 12.00 tarifa que es factible de ser cubierta por la poblacin beneficiada. e. La Participacin de los Beneficiarios La Municipalidad Distrital de Casitas una vez concluida la obra Operara la nueva infraestructura siendo la entidad responsable de la Operacin, Mantenimiento y Administracin del Sistema. La Poblacin se ver comprometida, por dicho servicio, a efectuar sus pagos mensuales y puntuales, a fin de garantizar el funcionamiento y continuidad del proyecto. Es importante capacitar a los beneficiarios en la administracin y operacin del sistema, as como, llevar a cabo campaas de educacin sanitaria.
I.
Impacto Ambiental Las evaluaciones de Impacto ambiental pretenden establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. El objetivo de la evaluacin del impacto ambiental, es la identificacin, prediccin e interpretacin de los impactos ambientales que un proyecto o actividad humana producira en caso de ser ejecutado, as como la prevencin, correccin y valoracin de los mismos. Impactos ambientales del Sistema agua potable y alcantarillado actual La evaluacin integral del ambiente y de las instalaciones del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, permiten identificar los impactos positivos, negativos, directos e indirectos que ocasionan las actividades de operacin de los sistemas. La evaluacin e identificacin de los impactos ambientales potenciales se ha hecho en el marco del contexto de la situacin operativa actual. Impacto ambiental sobre el medio fsico a) Impactos ambientales socioeconmicos Se puede afectar el normal desarrollo de las actividades humanas y socioeconmicas de la ciudad, si falla el sistema de alcantarillado. Peligro de accidentes por construcciones inadecuadas, rupturas de tuberas.
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Interrupcin de vas locales e interferencia del trfico por averas. Impactos ambientales sobre el paisaje Se afecta la visin esttica de la localidad por la disposicin final inadecuada de las aguas residuales. Impactos positivos con el proyecto Generacin de empleo por obras. Estimulacin del comercio local. Implementacin del servicio de alcantarillado. Mejoramiento del nivel de calidad de vida Disminucin de la morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hdrico. Disminucin de la contaminacin ambiental.
J.
Organizacin y Gestin
La Municipalidad Distrital de Casitas es un ente autnomo en cuanto a sus polticas y administracin, adems cuenta con una La Sub Gerencia de Proyectos y Acondicionamiento Territorial, la misma que tiene por funcin desarrollar los estudios, ejecucin y supervisin de obras, siendo esta la responsable del desarrollo a cabalidad de los proyectos a desarrollar. Esta dependencia le otorga a la Municipalidad Distrital de Casitas con la capacidad tcnica y administrativa para desarrollar este proyecto. Por otro lado la municipalidad se encuentra conformando una junta Administradora de Servicio debido a que hasta la actualidad ella es la que se encarga de administrar el servicio y los usuarios se acercan a esta entidad a realizar sus pagos correspondientes.
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K.
Plan de Implementacin
Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO - DISTRITO: CASITAS - PROVINCIA: CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES
COSTO TOTAL 9,588,819.68
Item
Partidas
S/. 3,520,601.78
1er. Mes
P E S/.
2do. Mes
5to. Mes
0.00
6to. Mes
0.00
1er. Mes
0.00
2do. Mes
0.00
5to. Mes
0.00
6to. Mes
0.00
704,120.36 2,816,481.42
20.00%
4,654,879.83 0.00
80.00%
0.00 1,163,719.96 1,629,207.94 1,861,951.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
P E S/.
25.00%
1,413,338.08 0.00 0.00 0.00
35.00%
0.00
40.00%
212,000.71 706,669.04 494,668.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.00%
9,588,819.68
35.00%
494,668.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.34% 7.34%
29.37% 36.72%
12.14% 48.85%
16.99% 65.84%
21.63% 87.47%
5.16% 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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L.
Marco lgico
Resumen de objetivos Indicadores
Reduccin de la necesidades Bsicas Mejores condiciones de v ida, Insatisfechas en un 97 %
Medios de Verificacin
Registro en la Direccin de Salud de Casitas. Encuestas de ev aluacin Anlisis peridicos de la calidad del agua de los pozos.
Supuestos
. Que los indices de pobreza y ex trema pobreza no empeoren.
FIN
principalmente en la salubridad de la Poblacin. Disminucin de la contaminacin del medio ambiente Poblacin consiente de los riesgos de contaminacin.
Encuesta socio econmica Informacin del INEI Niv eles de pago de los Usuarios del serv icio Verificacin de las Planillas de la Obra.
en 30%.
Adecuada Disposicin del Serv icio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros
Contar con la infraestructura que permita cubrir las demandas prev istas para el horizonte del proy ecto
Adecuada poltica de la EPS para mantener un mnimo porcentaje de morosidad, con base en mejorar la calidad del serv icio Conciencia de la poblacin para hacer buen uso del serv icio
PROPOSITO
Poblado La Choza, Cherrelique, Cobertura del 97 % del serv icio de agua potable y alcantarillado Bellav ista y El Palmo
Liquidacin de Obra
2.- Instalacin de 244 Conex iones Domiciliaras. Cuaderno de Obra Abastecimiento del serv icio de agua potable a trav s de ampliacin y renov acin de la red primaria y de distribucin domiciliaria. 3.- Instalacin de Tubera PVC Tipo UF de S-20 DN-250 mm. 4.- Instalacin de Tubera PVC Tipo UF de S-20 DN-200 mm 5.- Instalacin de Tubera PVC Tipo UF de S-20 Dn-160 mm 6.- Instalacin de Planta de Potabilizacin de Agua. 7.- Instalacin de Conex iones Domiciliaras de Desage Recoleccin de aguas serv idas a trav s de Instalacin de la red de alcantarillado, disposicin final y tratamiento. 8.- Instalacin de Lnea de Impulsin. 9.- Construccin y Equipamiento de Cmara de Bombeo 10.- Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Inv ersin Total a precios priv ados : Apoy o tcnico econmico del Estado para implementar el serv icio de agua potable Estudios definitiv os: Construccin de un sistema de alcantarillado S/. 431,928.82 Obras : Verificacin de documentos y respuesta a la gestin S/. 9,588,819.68 Registro contable de la Puesta en serv icio del Sistema
Que en la etapa de construccin se Inspeccin de las Obras cumplan con las Especificaciones Tcnicas indicadas en el Proy ecto.
COMPONENTES
Municipalidad Distrital de Casitas. Contar con los Recursos Necesarios para la Ejecucin de la Obra
Que no se produzcan desastres naturales Boletas, Facturas, v alorizaciones y liquidacin de S/. 8,638,576.26 obras que daen o destruy an la infraestructura de abastecimiento ex istente
ACCIONES
Presencia de programas y /o talleres de capacitacin de educacin sanitaria y salud pblica a los beneficiarios. Superv isin y liquidacin: S/. 431,928.82 Capacitacion: Mitigacin S/. 86,385.77
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repentino
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2.1
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2.2
MAPA DEPARTAMENTAL
MAPA PROVINCIAL
MAPA DISTRITAL
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2.3
Unidad Formuladora: La Unidad Formuladora (U.F.) es La Municipalidad Distrital de Casitas, a travs de la Unidad Formuladora de Proyectos, por estar incorporados dentro del sistema de inversin pblica, contar con acceso al banco de proyectos, por tener una Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) legalmente inscritas en la DGPI. Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Formuladora Persona Responsable de Formular el proyecto Direccin Correo Electrnico Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Casitas. Ing. Miguel Dios. Ing. Efran Ordinola Luna. Plaza de Armas N112 Caaveral - Casitas municipalidadcasitas@hotmail.com
Unidad Ejecutora: La Unidad Ejecutora (U.E.) es la Municipalidad Distrital de Casitas, a travs de la Oficina de Obras por contar con el presupuesto, equipo tcnico de profesionales as como la logstica necesaria para la ejecucin de obras pblicas. Sector Gobiernos Locales. Pliego Persona Responsable Direccin Telfono Municipalidad Distrital de Casitas. Rodrigo Merino Astudillo Plaza de Armas N112 Caaveral - Casitas municipalidadcasitas@hotmail.com
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2.4
Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Municipalidad Distrital de Casitas: Es la entidad comprometida con el desarrollo del presente proyecto, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de Mejoramiento y ampliacin del sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro Poblado Caaveral, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin. Asumiendo con este propsito, su compromiso de ejecutar en una primera etapa y en el tiempo ms corto la ejecucin de una obra que permita mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado mediante la construccin de las obras Sanitarias. Centro Poblado La Choza: Son la poblacin de este Centro Poblado que habitan da a da y no cuentan con un sistema adecuado de abastecimiento de Agua Potable ni de Disposicin Final de Excretas, que son en promedio 325 Poblacin Urbana los mismos que han canalizado a travs de sus dirigentes su anhelo de Contar con servicios Bsicos de Alcantarillado lo que les permitir mejorar las condiciones de salubridad. Centro Poblado Cherrelique: Son la poblacin de este Centro Poblado que habitan da a da y no cuentan con un sistema adecuado de abastecimiento de Agua Potable ni de Disposicin Final de Excretas, que son en promedio 415 Poblacin Urbana los mismos que han canalizado a travs de sus dirigentes su anhelo de Contar con servicios Bsicos de Alcantarillado lo que les permitir mejorar las condiciones de salubridad. Centro Poblado Bellavista: Son la poblacin de este Centro Poblado que habitan da a da y no cuentan con un sistema adecuado de abastecimiento de Agua Potable ni de Disposicin Final de Excretas, que son en promedio 200 Poblacin Urbana los mismos que han canalizado a travs de sus dirigentes su anhelo de Contar con servicios Bsicos de Alcantarillado lo que les permitir mejorar las condiciones de salubridad. Centro Poblado El Palmo: Son la poblacin de este Centro Poblado que habitan da a da y no cuentan con un sistema adecuado de abastecimiento de Agua Potable ni de Disposicin Final de Excretas, que son en promedio 280 Poblacin Urbana los mismos que han canalizado a travs de sus dirigentes su anhelo de Contar con servicios Bsicos de Alcantarillado lo que les permitir mejorar las condiciones de salubridad.
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2.5
INTERESES
ACUERDOS Y COMPROMISOS Priorizar la ejecucin de proyectos de saneamiento. Sensibilizar a las autoridades, y pobladores en apoyo al PIP. Elaboracin del Perfil Tcnico. Priorizar la ejecucin de proyectos saneamiento.
En el marco de la Servicio deficiente de agua Brindar la asistencia priorizacin de los potable y evacuacin de tcnica a la proyectos de saneamiento aguas servidas y excretas municipalidad distrital bsico evaluar y declarar en los Centros poblados. de Casitas. la viabilidad del proyecto Dar solucin en el corto plazo al problema del Servicio de agua Potable y Evacuacin de las Aguas servidas y Excretas
Exigencia de la poblacin para el mejoramiento del sistema de agua potable y evacuacin de las aguas servidas y excretas.
Sensibilizar a la poblacin Debilidades en su Constituirse en una para cumplir con el pago organizacin, logstica, unidad de gestin con del servicio en cuanto personal, etc. Para recursos y logstica entre en funcionamiento el administrar el servicio. necesaria proyecto. Disminuir los casos de enfermedades y los gastos para su atencin. Abastecerse de agua de buena calidad a travs de conexiones domiciliarias. Evacuar las aguas residuales y excretas a travs de un sistema adecuado.
Firmar acuerdos con la Municipalidad para fortalecer la organizacin de la Unidad de Gestin y dotarse de los medios necesarios para su financiamiento. Participacin de la comunidad en la formulacin y ejecucin del proyecto. Compromiso de pago por el servicio de agua y alcantarillado para la operacin y mantenimiento del mismo. Firmar autorizacin de pases para tuberas.
Dificultades para abastecerse de agua para el consumo humano. Dificultades y molestias POBLACION para la evacuacin de las BENEFICIADA DE aguas servidas y de LOS CENTROS excretas. POBLADOS Incremento de gastos en la salud de la poblacin. Incremento de los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias, etc. Falta de medicinas y profesionales para la atencin de las enfermedades de la poblacin. Falta de un servicio adecuado de agua potable, evacuacin y disposicin de aguas servidas y excretas. Altos costos para el abastecimiento de agua potable.
Apoyar a la Municipalidad Distrital en la elaboracin del estudio de pre inversin del proyecto. Disponibilidad para pagar por un servicio de agua potable y alcantarillado confiable. Mano de obra calificada.
POSTA SANITARIA
Capacitacin en materia Reduccin de los Apoyar a la unidad de de educacin sanitaria e casos de gestin en las charlas higiene personal a los enfermedades de la sobre educacin sanitaria. centros Poblados del poblacin proyecto. Necesidad de tener servicio adecuado agua potable evacuacin excretas Reducir costos operacin.. un de y de Apoyar a la Municipalidad Distrital en todas las gestiones que permita hacer realidad el proyecto. Disponibilidad para pagar de por un servicio de agua potable y alcantarillado confiable. El compromiso del pago por el servicio de agua y alcantarillado para la operacin y mantenimiento del mismo. Apoyar a la Municipalidad en las gestiones que permitan hacer realidad el proyecto.
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2.6
Marco de referencia El Proyecto titulado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES , se encuentra enmarcado dentro del Plan Director Local Concertado para el desarrollo del Distrito de Casitas. La competencia del presente proyecto recae sobre la Municipalidad Distrital de Casitas, tal como est establecido en la Ley 27783, (Ley de Bases de Descentralizacin), en su Titulo V, Capitulo II, Artculos 42,43 y 45. El presente estudio, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mnimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica a travs de la Ley N 27293, su Reglamento aprobado a travs del Decreto Supremo N 157-2002-EF y la Directiva General mediante Resolucin Directoral N 012-2001-EF-68.01. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica del sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, siendo uno de sus objetivos promover la complementacin con servicios pblicos; y con lnea de accin programtica identificar, promover e impulsar de manera coordinada y concertada la dotacin y complementacin de infraestructura urbana (Abastecimiento de agua potable, recoleccin, tratamiento, disposicin final de excretas, etc.). El presente proyecto ha sido elaborado teniendo en cuenta los contenidos mnimos del SNIP a travs de la ley N 27293, su reglamento aprobado a travs del Decreto Supremo N 157-2002-EF. Desde el punto de vista legal, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurdico las siguientes normas: Marco Legal El presente estudio se basa en la siguiente normatividad vigente: Ley N 27293 del 27/06/2000 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su implementacin, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directiva N 001-2011-EF/68.01 Aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01.
Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento. Ley N 26284 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Decreto Supremo N 24-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de servicios de Saneamiento. EN LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO. FUNCIN 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. DIVISIN FUNCIONAL 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de sane amiento. Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposiciones de excretas, alcantarillados y tratamientos de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental en las zonas
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3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Antecedentes de la situacin que genera el preyecto El proyecto Mejoramiento del Servicio de agua potable, e instalacin de red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblados de La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo del Distrito de Casitas, Provincia de Contralmirante Manuel Villar, Departamento de Tumbes se encuentra enmarcado dentro del Plan Director Local Concertado para el desarrollo del Distrito de Casitas. El servicio de agua en los centros poblados de influencia del proyecto slo se brinda 3 veces a la semana, teniendo los pobladores un tiempo de 2 horas cmo mximo para poder abastecerse. Por ello se ven en la necesidad de almacenar agua en recipientes como: bidones, tanques, cilindros y baldes. En muchos casos estos recipientes no son tapados adecuadamente propiciando un aumento de vectores para enfermedades. Un porcentaje de los pobladores considera que el precio que pagan por el servicio es elevado toda vez que la cantidad de agua que reciben es insuficiente. El Servicio de Agua Potable con que se cuenta tiene una antigedad de 10 aos, el cual no satisface las necesidades de la poblacin. Fig. 06.- Almacenamiento de agua
El riesgo por el consumo directo de agua por parte de la poblacin es alto puesto que slo se desinfecta el agua a travs de cloradores en los grifos de salida a la red de las viviendas, pero no se eliminan los slidos presentes en el agua. Adems que la poblacin no tiene la costumbre de realizar algn tratamiento al agua antes de consumirla, como por ejemplo hervirla. Fig. 07.- Conexin de agua
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Los Centros poblados de La Choza. Cherrelique, Bellavista y El Palmo no cuentan con un sistema de evacuacin de sus aguas servidas por lo que tienen la necesidad de utilizar letrinas y las quebradas adyacentes a sus viviendas, lo cual genera que la poblacin sufra enfermedades de origen hdrico. Fig. 06.- Letrinas en Centro Poblado Cherrelique
Las letrinas instaladas en las viviendas segn la poblacin censada son focos infecciosos puesto que no se les brinda ningn mantenimiento encontrndose en mal estado, asimismo los pobladores no cuentan con la tecnologa ni equipos de proteccin personal necesarios para realizar esta tarea. Adems cabe la posibilidad de contaminar la napa fretica, con el agua residual generada en las viviendas, que es la fuente de abastecimiento de agua de estas localidades. En el siguiente cuadro podemos observar la prestacin de servicios en la actualidad:
Cuadro N 01 Nmero de viviendas por casero
Fuente: Encuesta de campo 201 3 No ta: S lo se entrevistaro n a 1 08 perso nas de diferentes viviendas
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3.1.2
Diagnstico del rea de Influencia Los Centros Poblados de La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo del distrito Casitas se encuentran ubicados en la zona nor-occidental del Per y Tumbes tienen una altitud promedio de 135 a 195 m.s.n.m. Fig. 02.- Centro Poblado El Palmo
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A. Climatologa El clima en la Provincia por lo general es semitropical, corresponde a una zona de transicin entre el rgimen tropical hmedo ecuatorial y el desrtico de la costa peruana. Las lluvias son estacionales y se presentan en noviembre a marzo, cuando hay el fenmeno de El Nio, las precipitaciones se incrementan en forma notable, ocasionando crecientes inundaciones y destruccin de carreteras, terrenos de cultivo. De acuerdo a la clasificacin internacional Wkopeen y hecha a partir de medias anuales de temperaturas y precipitaciones, puede identificarse en la provincia la influencia de dos tipos de clima. Segn fuentes de SENAMHI, el centro poblado de Cherrelique contaba con una estacin de tipo convencional meteorolgica, la cual ya no se encuentra en funcionamiento, se estn tomando datos de temperatura de la estacin Caaveral, de tipo convencional meteorolgica, de los ltimos datos publicados de agosto del 2013 en la que se registr una temperatura mnima de 16.2 C y una temperatura mxima de 34 C, como se encuentra en el cuadro de la figura 07. Fig. 06.- Estaciones convencional meteorolgica en las zona de influencia
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B. Geomorfologa Los centros poblados se encuentran en la siguiente zona geomorfolgica Zona Ondulada Intermedia Ocupa gran porcentaje del departamento, comprende zonas planas, hasta las faldas de la cadena de Amotape; se caracteriza por su topografa de configuracin muy irregular debido a la intensa erosin pluvial, la que ha dado lugar a la formacin de numerosas colinas y lneas de Talwegs que concurren directa e indirectamente hacia los ros Tumbes y Zarumilla; se desarrolla entre los 10 a 250 m.s.n.m. C. Geologa La zona en estudio, de acuerdo a la informacin del Instituto Geolgico Minero Metalrgico del Per (INGEMMET), se encuentra en una zona donde convergen depsitos aluviales (Qr al y Qp al), perteneciente al Sistema Cuaternario Reciente y al Sistema Cuaternario Pleistoceno, ambos de la era Cenozoica. D. Caractersticas fsicas del suelo Se realizaron calicatas en los cuatro centros poblados, y se determin en los primeros estratos que varan de 0.00 a 0.20 m. de profundidad presentan limos y arcillas de baja a mediana plasticidad, de 0.20 a 1.00 m presenta arenas limosas no plsticas a baja plasticidad y de 1.00 presenta arcillas de baja a mediana plasticidad.
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3.1.3
Aspecto Socioeconmico y Culturales A. Poblacin afectada y sus caractersticas: El cuadro N 03 muestra la informacin poblacional de los centros Poblados La Choza, Cherrelique, El Palmo y Bellavista, los mismos que conforman la poblacin total a beneficiar con el presente proyecto, informacin que tiene como fuente el equipo formulador que realizo una encuesta en todos los pueblos en Mayo 2013, la tasa de crecimiento que se considera para el siguiente proyecto es de 1.1 %.
Cuadro N 02 Nmero de viviendas por casero VIVIENDAS LA CHOZA 65 CHERRELIQUE 83 EL PALMO 40 BELLAVISTA 56 TOTAL 244 Fuente: Elaboracion Propia Cuadro N 03 Proyeccin de la Poblacin afectada en el Horizonte del Proyecto N DE AO AOS POBLACION VIVIENDAS 0 2013 1220 244 1 2014 1233 247 2 2015 1247 249 3 2016 1261 252 4 2017 1275 255 5 2018 1289 258 6 2019 1303 261 7 2020 1318 264 8 2021 1332 266 9 2022 1347 269 10 2023 1362 272 11 2024 1377 275 12 2025 1392 278 13 2026 1408 282 14 2027 1423 285 15 2028 1439 288 16 2029 1455 291 17 2030 1471 294 18 2031 1487 297 19 2032 1504 301 20 2033 1520 304 Fuente: Elaboracion Propia Cuadro N 04 Densidades 2013
N de viviendas 65 83 40 56 244
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B. Actividad econmica predominante En estos centros poblados predomina la actividad agrcola y la ganadera a pequea escala ya que en la mayora de los casos slo producen productos de pan llevar y la ganadera se convierten en actividades de subsistencia. El Promedio de ingreso por vivienda es de S/.603.00 nuevos soles.
Cuadro N 05 Produccin Agrcola Distrito de Casitas Ao 2012
PRODUCTO SUP. PRODUCCIN (Ha) LIMN SUTIL SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) CACAO SUP. COSECHADA (Ha) CONVENCIONAL PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) MANGO SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) COCOTERO SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) NARANJA SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) TAMARINDO SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) PLTANO DE SEDA SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) PLTANO DOMINICO SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) PAPAYA SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) PASTO ELEFANTE SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) MAIZ AMARILLO SUP. COSECHADA (Ha) DURO PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) MAIZ CHOCLO SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) SANDIA SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) FRIJOL CAUPI SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) ALFALFA SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) TOMATE SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) SUP. PRODUCCIN (Ha) YUCA SUP. COSECHADA (Ha) PRODUCCIN (T) ENERO 25.5 25.5 16.57 5.8 5.8 0.5 18.85 18.85 113 1.7 1.7 1.7 1.5 FEBRERO 25.5 16.5 10.4 5.8 4 0.43 18.85 13 78 1.7 MARZO 25.5 20 16 5.8 5.8 4.21 18.85 ABRIL 23 18.4 5.8 5.8 0.69 18.85 MAYO 25.5 20.4 5.8 5.8 0.69 18.85 JUNIO 25.5 20.4 5.8 5.8 0.69 18.85 JULIO 17 10.2 3.3 3.3 0.33 18.85 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 25.5 25.5 25.5 7 2.5 6 15.5 17 3.5 0.832 3 7.45 9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 0.33 0.33 0.39 0.35 0.35 3.3 18.85 18.85 18.85 18.85 8 9.85 36.75 49.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 TOTAL 153 201 136.152 54.6 52.8 9.29 210.65 49.7 276.85 20.4 2.2 4.85 18 0 22.5 12 1.1 0.64 2085.6 2042.8 4946.17 121 117 165.3 45.4 33.45 18.28 14 11 110 0 49.8 80.7 0 21 98 0 5 50 0 76 132.5 0 0 0 0 11.15 111.5 0 20.5 183
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
1.5 7.5 1
1.5 7.5 1
1.5 7.5 1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
6 12 1 5
2.5 7.5 3 15
7 14 3 15
16.8 33.6
4 8
12.5 3.1 3 10
23.5 39.95
20.5 34.95
0.9 9 7 56 4 36 5 50
0.5 5 0.5 5
4 40
5.25 52.5
0.5 5 4 36
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GALLINAS
PAVOS
VACUNOS
1200 4 0.12 900 8 0.24 24000 42 1.01 30 0.72 34 0.75 38 0.84 42 0.92 56 1.33 46 1.1 42 1.01 9 0.27 11 0.33 9 0.27 12 0.36 15 0.45 20 0.6 32 0.96 5 0.02 7 0.21 10 0.3 12 0.36 16 0.48 18 0.54 9 0.27
PORCINOS
CAPRINOS
CUYES
C. Vas de comunicacin Terrestre: Partiendo de la ciudad de Lima Zorritos (1246 km. 21 horas en bus) Casitas (60 km. aproximadamente 1.5 horas en auto o camioneta). Hasta Zorritos la va es asfaltada, despus un tramo afirmado hasta el Centro Poblado Suarez, y a partir de all continua con trocha carrozable hasta el ltimo centro poblado en estudio La Choza. Area: Partiendo de la ciudad de Lima Tumbes (90 minutos) Contralmirante Villar (45 km. 45 min aproximadamente en camioneta) Casitas (50 km. aproximadamente 1.5 horas en auto o camioneta). Existe una movilidad que va desde Tumbes a Casitas, sale a las 2:00 am y recorre hasta el Centro Poblado La Choza. Fig. 08.- Mapa Vial de Tumbes
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D. Salud Se cuenta con un puesto de salud en el Centro Poblado La Choza, as como tambin un centro de salud en Caaveral, que forma parte de la Micro red de Zorritos. El siguiente cuadro presenta las principales casusas de Morbilidad General, segn grupo etario, obtenido del puesto de salud de La Choza. Cuadro N 07 Principales Causas De Morbilidad General Segn Grupo Etario.
Cdigo J02 N39 M54 J30 A64 A09 L02 K30 B79 E53 CAUSAS TOTAL 262 104 68 51 38 37 31 28 27 25 268 939 Nio 0-11A 121 4 20 1 21 13 1 4 74 259 Adolescente 12-17A 28 1 5 4 2 3 1 3 22 20 89 Joven 18-29A 50 23 13 14 19 4 7 10 1 57 198 Adulto 30-59A 49 51 23 8 16 3 3 11 8 86 258 Adulto Mayor 60A+ 14 25 27 5 6 7 3 17 31 135
FARINGITIS AGUDA OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO DORSALGIA RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO Y NO ESPECIFICADO ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO DISPEPSIA TRICURIASIS DEFICIENCIAS DE OTRAS VITAMINAS DEL GRUPO B TODOS LOS DEMAS TOTAL GENERAL ... Fuente: Sistema de Informacion de Consulta Externa - HISV3.05
En el siguiente cuadro se aprecia que las enfermedades del sistema digestivo, es una de las principales causas por la que la poblacin va al Centro de Salud, en el Distrito de Casitas, informacin tomada de la DIRESA Tumbes, la que abarca de todo el distrito de Casitas. Cuadro N 08 Causas de Consulta Externa Distrito Casitas DIRESA Tumbes.
E.
Educacin Los centros Poblados, La Choza cuentan con un Centro educativo que contiene los tres niveles Inicial, Primaria y Secundaria y dos PRONOEI, el Centro Poblado Bellavista cuenta con un Centro Educativo de nivel inicial y un PRONOEI, El Centro Poblado Cherrelique tiene un Centro Educativo de nivel inicial y un PRONOEI y El Centro poblado El Palmo cuenta con un Centro Educativo de nivel primario en la carretera hacia casitas y un PRONOEI. En total cuentan con una poblacin estudiantil de 180 alumnos y un total de 23 profesores. Ver cuadro N 09.
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Cuadro N 09
3.1.4
Diagnstico de los Servicios A. Sistema de Agua Potable El Sistema de Agua Potable de los Centros Poblados Cherrelique, Bellavista y El Palmo es manejado por la Municipalidad Distrital de Casitas, el punto de captacin es en el centro poblado Cherrelique (coordenada UTM: E 0536941 N 9557132), est enmarcado dentro del proyecto agua para todos el cual tambin abastece a los centros poblados Tacna Libre, Caaveral, Casitas, La Rinconada, Huaquillas, Charanal, Tamarindo, Averias, Pueblo Nuevo, La Pampa de Trigal, Trigal. El Centro Poblado La Choza, tiene su propio tanque tubular subterrneo para abastecimiento, ubicado en las coordenadas: E 0536964 y N 9556070, el cual tambin es manejado por la Municipalidad de Casitas. El servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Casitas, no es continuo y se da 3 veces a la semana y en promedio 2 horas al da, Por ello se ven en la necesidad de almacenar agua en recipientes como: bidones, tanques, cilindros y baldes. En muchos casos estos recipientes no son tapados adecuadamente propiciando un aumento de vectores para enfermedades. Un porcentaje de los pobladores considera que el precio que pagan por el servicio es elevado toda vez que la cantidad de agua que reciben es insuficiente. El riesgo por el consumo directo de agua por parte de la poblacin es alto puesto que slo se desinfecta el agua a travs de cloradores en los grifos de salida a la red de las viviendas, pero no se eliminan los slidos presentes en el agua. Adems que la poblacin no tiene la costumbre de realizar algn tratamiento al agua antes de consumirla, como por ejemplo hervirla.
El funcionamiento hidrulico y capacidad de la red existente son insuficientes para atender la demanda actual. Este sistema tiene los siguientes componentes: Fuente Subterrnea, pozo artesiano Captacin El agua es captada en el Centro Poblado Cherrelique (coordenada UTM: E 0536941 N 9557132), la captacin se realiza a travs de tubo metlico de 8 pulg., con electrobomba de 60 hp, tiene una llave general, 1 llave de presin y un llave para retro lavado del sistema que cuenta con una caseta de bombeo y bombas en regular estado de conservacin. Lnea de Impulsin
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De acuerdo a lo indicado por funcionarios de la municipalidad, este componente est en regular estado y es de 4 de dimetro, que va desde la captacin hacia el reservorio elevado. Reservorio Con la lnea de Impulsin se llena el reservorio elevado y de ah se distribuye a la red de distribucin, el reservorio se encuentra en regular estado de conservacin, cuenta con una cmara de vlvulas que necesita ser mejorada. Lnea de Aduccin Es de PVC y 4 de dimetro, su estado es regular y en algunas partes ha sido instalado superficialmente . Redes y Piletas Del reservorio abastece a la poblacin por redes de PVC, las cuales han ido creciendo y amplindose sin criterio tcnico, el crecimiento ha ido aumentando. Desinfeccin Se realiza con hipoclorito de calcio, este no se hace en forma diaria, debido a que existen dos operadores que aparte de esta funcin, hacen labores de limpieza en la ciudad. B. Sistema de Alcantarillado Los Centros poblados de La Choza. Cherrelique, Bellavista y El Palmo no cuentan con una red de alcantarillado ni tratamiento de aguas residuales, por lo que tienen la necesidad de utilizar letrinas y las quebradas adyacentes a sus viviendas, lo cual genera que la poblacin sufra de enfermedades del sistema digestivo.
3.1.5
Intentos anteriores de solucin Ha habido intervenciones anteriores con el propsito de mejorar los servicios de abastecimiento de agua y disposicin de excretas: en el 2004 se dot de agua domiciliaria a los centros poblados de Cherrelique, Bellavista, El Palmo, Tacna Libre y La Choza. En el 2005 se ampla el servicio a los otros centros poblados de la parte baja del distrito de Casitas, pero estos sistemas trabajaban de forma independiente hasta el ao 2011 donde con el programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento se interconectan estos sistemas de agua a travs de la construccin de un pozo tubular y cinco tanques elevados. Sin embargo la localidad de La Choza permanece hasta la fecha con un sistema independiente de abastecimiento de agua. En cuanto a la mejora de la disposicin de excretas y aguas residuales, se han realizado intervenciones por parte del programa de Foncodes en la localidad de La Choza con la instalacin de letrinas en seco. En el ao 2012 se instalaron letrinas con un sistema de arrastre hidrulico, en los centros poblados de Bellavista, El Palmo y Tacna Libre. Para el presente ao 2013 se tiene programado la construccin de letrinas con el mismo sistema a los centros poblados de Cherrelique, Cienego Sur y Chicama. Asimismo en el Presupuesto Participativo 2013-2014 se ha priorizado la construccin de letrinas con sistema de arrastre hidrulico a las localidades de La Choza, Trigal, Tamarindo y Cienego Sur.
3.2 Definicin del Problema y sus Causas A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: Inadecuada Disposicin del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.
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En consecuencia, del anlisis practicado el tem A y en el diagnstico, se desprende el problema central como: Inadecuada Disposicin del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.
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As mismo, las causas principales que dan origen al problema central son las siguientes: Inadecuada gestin del servicio. Baja cobertura de agua potable. Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas. Inadecuada infraestructura de almacenamiento. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Inadecuada captacin y desinfeccin del agua. Deficiente gestin Tcnica y administrativa. Ausencia de tratamiento de aguas residuales. Bajos niveles de educacin sanitaria. Insuficientes recursos para operacin y mantenimiento.
C. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos que se derivan del problema central son: Incremento de la incidencia de enfermedades. Incremento de la mortalidad infantil. Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin. Contaminacin ambiental Disminucin de la calidad de vida de la poblacin. Reduccin de la produccin agrcola.
El problema central, sus causas y efectos se presentan en forma esquemtica en rbol correspondiente denominado: causas problemas efectos.
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Efecto Indirecto Presencia de enfermedades gastrointestinales, por consumo del agua no potabilizada, y por la baja cobertura de abastecimiento.
Efecto Indirecto Incremento de la contaminacin del medio ambiente por presencia de focos infecciosos
PROBLEMA CENTRAL Inadecuada Disposicin del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.
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OBJETIVO CENTRAL
Adecuada Disposicin del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.
La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define como: Objetivo Central: Adecuada Disposicin del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo. Las estrategias o medios planteados son: Adecuada gestin del servicio. Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la ampliacin de la cobertura del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua. Adecuada captacin y desinfeccin del agua. Implementar la Cobertura de un sistema de Alcantarillado. Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Dotar de la infraestructura para lagunas de tratamiento de aguas servidas. Suficientes recursos para operacin y mantenimiento.
As mismo, los fines y objetivos especficos son las siguientes: Disminuir la tasa de mortalidad infantil. Disminucin de la incidencia de enfermedades. Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin. Disminuir la Contaminacin Ambiental.
El objetivo central, objetivos especficos y estrategias se presentan en forma esquemtica en el rbol correspondiente denominado: medios objetivos fines.
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Mejores condiciones de vida, principalmente en la salubridad de la Poblacin de La Choza, Cherrelique, Bellavista y el Palmo
Fin Directo Reduccin de enfermedades gastro intestinales y gastos de atencin de salud de la poblacin.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada Disposicin del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.
Accin 3
Accin 1.2
Construccin de reservorio elevado para el adecuado almacenamiento y desinfeccin del agua potable.
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3.4 Alternativas de solucin El deficiente servicio de agua potable y de saneamiento, determinan que la solucin tcnica a implementar corresponde al mejoramiento de Obras de Agua Potable (redes de distribucin y conexiones domiciliarias), as como la instalacin de Red de alcantarillado y conexiones domiciliarias, as como tambin el adecuado tratamiento de las aguas servidas. Las Alternativas a evaluar respecto a mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, consistente en la construccin de un sistema de redes de distribucin y conexiones domiciliarias en las zonas donde no llega el servicio. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado, Disposicin Final. Alternativa nica Construccin de redes de agua potable como se detalla a continuacin: A. CENTRO POBLADO EL PALMO: Agua Potable Construccin e Instalacin de la red de agua potable, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de codos de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de tees de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de tapones de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de reducciones, y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavacin de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 50 mm, instalacin de la conexin domiciliara y suministro e instalacin de la caja de agua. Construccin de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construccin de pequea Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construccin e Instalacin de la red de alcantarillado, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construccin de buzones y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 160 mm, suministro e instalacin de accesorios y caja de desage. Disposicin Final Construccin de una Laguna de oxidacin para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. B. CENTRO POBLADO CHERRELIQUE: Agua Potable Construccin e Instalacin de la red de agua potable, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de codos de 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de tees de 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de doble tee de DN 110 mm, suministro e instalacin de tapones de DN 110 mm, suministro e instalacin de reducciones, y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavacin de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 50 mm, instalacin de la conexin domiciliara y suministro e instalacin de la caja de agua. Construccin de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable.
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Construccin de pequea Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construccin e Instalacin de la red de alcantarillado, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construccin de buzones y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 160 mm, suministro e instalacin de accesorios y caja de desage. Disposicin Final Construccin de una Laguna de oxidacin para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. C. CENTRO POBLADO BELLAVISTA: Agua Potable Construccin e Instalacin de la red de agua potable, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de codos de 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de tees de 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de doble tee de DN 110 mm, suministro e instalacin de tapones de DN 110 mm, suministro e instalacin de reducciones, y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavacin de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 50 mm, instalacin de la conexin domiciliara y suministro e instalacin de la caja de agua. Construccin de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construccin de pequea Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construccin e Instalacin de la red de alcantarillado, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construccin de buzones y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 160 mm, suministro e instalacin de accesorios y caja de desage. Disposicin Final Construccin de una Laguna de oxidacin para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. D. CENTRO POBLADO LA CHOZA: Agua Potable Construccin e Instalacin de la red de agua potable, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de codos de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de tees de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de tapones de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de reducciones, y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavacin de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 50 mm, instalacin de la conexin domiciliara y suministro e instalacin de la caja de agua.
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Construccin de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construccin de pequea Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construccin e Instalacin de la red de alcantarillado, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construccin de buzones y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 160 mm, suministro e instalacin de accesorios y caja de desage. Disposicin Final Construccin de una Laguna de oxidacin para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado.
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4.1
Horizonte del Proyecto Para el horizonte del proyecto se ha considerado un periodo de diseo ptimo de 20 aos segn clculo, perodo suficiente para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. El Horizonte del Proyecto se considerar a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema (ao 2013), es decir abarcar el perodo 2013 - 2032. Cuadro N10 Horizonte de Evaluacin del Proyecto
ALTERNATIVA UNICA AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20
03 Meses
07 Meses
02 Meses
CAPACITACIN A PERSONAL ELABORACIN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EN GESTIN TCNICA Y DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE ADMINISTRATIVA Y A LA EXPEDIENTE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE POBLACIN EN EDUCACIN TCNICO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANITARIA
4.2 Anlisis de la Demanda 4.2.1 Proyeccin de la poblacin En el tem 3.1.3 se present la poblacin actual de los centros Poblados La Choza, Cherrelique, El Palmo y Bellavista, informacin que tiene como fuente el equipo formulador que realizo una encuesta en todos los pueblos en Mayo 2013. En el siguiente cuadro se presenta la proyeccin anual de la poblacin, estimada para el horizonte del proyecto con una tasa de crecimiento de 1.1%. Cuadro N11 Proyeccin de Poblacin 2033
ZONA URBANA La Choza Cherrelique El Palmo Bellavista TOTAL N de viviendas 81 103 50 70 304 Densidad Poblacional (Hab/Vivienda) 5 5 5 5 5 POBLACION (Hab) 405 515 250 350 1520
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4.2.2
Proyeccin de la demanda de agua La demanda neta a lo largo del horizonte del proyecto se ha calculado utilizando los consumos unitarios de acuerdo al tipo de conexin. Se muestra la proyeccin de la demanda en el cuadro siguiente:
CUADRO N 10 Cuadro N12 CALCULO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE
AO (1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACIN COBERTURA DE AGUA (%) (2) CONEXIONES PILETAS CONEXIONES (3) (4) (6) (2)(3)/100 1220 100 0 1220 1233 100 0 1233 1247 100 0 1247 1261 100 0 1261 1275 100 0 1275 1289 100 0 1289 1303 100 0 1303 1318 100 0 1318 1332 100 0 1332 1347 100 0 1347 1362 100 0 1362 1377 100 0 1377 1392 100 0 1392 1408 100 0 1408 1423 100 0 1423 1439 100 0 1439 1455 100 0 1455 1471 100 0 1471 1487 100 0 1487 1504 100 0 1504 1520 100 0 1520
POBLACION SERVIDA PILETAS TOTAL (8) (7) (6) + (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 1233 1247 1261 1275 1289 1303 1318 1332 1347 1362 1377 1392 1408 1423 1439 1455 1471 1487 1504 1520
(%) (9) 100*(8)/(2) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Domestica (10) 239 242 244 247 250 253 256 259 261 264 267 270 273 277 280
Comercial (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social (14) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total (15) 244 247 249 252 255 258 261 264 266 269 272 275 278 282 285
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
Cuadro N 14 Consumo segn el tipo de conexiones de Agua Potable 23.33 39 63.5 48 Consumo de agua promedio (lt/s) Domestica Comercial Industrial Estatal Social (16) (17) (18) (19) (20) 2.15 0.00 0.00 0.06 0.03 2.17 0.00 0.00 0.06 0.03 2.20 0.00 0.00 0.06 0.03 2.22 0.00 0.00 0.06 0.03 2.25 0.00 0.00 0.06 0.03 2.28 0.00 0.00 0.06 0.03 2.30 0.00 0.00 0.06 0.03 2.33 0.00 0.00 0.06 0.03 2.35 0.00 0.00 0.06 0.03 2.38 0.00 0.00 0.06 0.03 2.41 0.00 0.00 0.06 0.03 2.43 0.00 0.00 0.06 0.03 2.46 0.00 0.00 0.06 0.03 2.49 0.00 0.00 0.06 0.03 2.52 0.00 0.00 0.06 0.03 2.55 0.00 0.00 0.06 0.03 2.57 0.00 0.00 0.06 0.03 2.60 0.00 0.00 0.06 0.03 2.63 0.00 0.00 0.06 0.03 2.66 0.00 0.00 0.06 0.03 2.69 0.00 0.00 0.06 0.03
42 Total (21) 2.24 2.26 2.29 2.31 2.34 2.36 2.39 2.42 2.44 2.47 2.49 2.52 2.55 2.58 2.60 2.63 2.66 2.69 2.72 2.75 2.78
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Cuadro N 15 CALCULO PARA LA DEMANDA DE AGUA Consumo de agua total Lts/seg (21) 2.24 2.26 2.29 2.31 2.34 2.36 2.39 2.42 2.44 2.47 2.49 2.52 2.55 2.58 2.60 2.63 2.66 2.69 2.72 2.75 2.78 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % Demanda de Produccion Qp (l/s) (23) m3/dia (24) ((20)/(1-(21)) ((22)*86.4 3.73 3.77 3.81 3.85 3.90 3.94 3.98 4.03 4.07 4.11 4.16 4.20 4.25 4.30 4.34 4.39 4.44 4.48 4.53 4.58 4.63 322.44 325.81 329.44 333.07 336.69 340.32 343.95 347.84 351.47 355.36 359.25 363.14 367.02 371.17 375.06 379.21 383.35 387.50 391.65 396.06 400.20 Demanda de Almacenamiento m3 (25) 157.48 158.60 159.81 161.02 162.23 163.44 164.65 165.95 167.16 168.45 169.75 171.05 172.34 173.72 175.02 176.40 177.78 179.17 180.55 182.02 183.40
Perdidas (22)
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Cuadro N 16 RESUMEN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Demanda de agua Potable (l/s) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Caudal Promedio (Qp) 3.73 3.77 3.81 3.85 3.90 3.94 3.98 4.03 4.07 4.11 4.16 4.20 4.25 4.30 4.34 4.39 4.44 4.48 4.53 4.58 4.63 Caudal Maximo Diario (Qmd) 4.85 4.90 4.96 5.01 5.07 5.12 5.18 5.23 5.29 5.35 5.41 5.46 5.52 5.58 5.64 5.71 5.77 5.83 5.89 5.96 6.02 Caudal Maximo Horario (Qmh) 6.72 6.79 6.86 6.94 7.01 7.09 7.17 7.25 7.32 7.40 7.48 7.57 7.65 7.73 7.81 7.90 7.99 8.07 8.16 8.25 8.34 Almacenamiento Volumen (m3) 157.48 158.60 159.81 161.02 162.23 163.44 164.65 165.95 167.16 168.45 169.75 171.05 172.34 173.72 175.02 176.40 177.78 179.17 180.55 182.02 183.40
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4.2.3
Sistema de Alcantarillado El volumen de aguas residuales se calcula en funcin de los volmenes netos consumidos de agua potable, del porcentaje de cobertura, por los volmenes de aguas servidas aportadas por la poblacin no conectada y la infiltracin. Para el clculo de los colectores se deben tener en cuenta los siguientes parmetros de diseos: Coeficiente de recoleccin 0,8 Coeficiente de caudal mximo diario 1,3 Coeficiente de caudal mximo horario 1,8 El coeficiente de infiltracin es de 0.093 l/s/ha. Con los conceptos antes mencionados se determin la proyeccin del flujo de desages, con los que se evaluaron y proyectaron los diferentes componentes del sistema. Esta proyeccin se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro N 17 PROYECCION PERCAPITA DE DESAGUE Poblacion N de Conexiones de Alcantarillado Habitantes Domestico Comercial Industrial Estatal Social (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1220 239 0 0 3 2 1233 242 0 0 3 2 1247 244 0 0 3 2 1261 247 0 0 3 2 1275 250 0 0 3 2 1289 253 0 0 3 2 1303 256 0 0 3 2 1318 259 0 0 3 2 1332 261 0 0 3 2 1347 264 0 0 3 2 1362 267 0 0 3 2 1377 270 0 0 3 2 1392 273 0 0 3 2 1408 277 0 0 3 2 1423 280 0 0 3 2 1439 283 0 0 3 2 1455 286 0 0 3 2 1471 289 0 0 3 2 1487 292 0 0 3 2 1504 296 0 0 3 2 1520 299 0 0 3 2 Evacuacion de Aguas Residuales Lts/Seg (8) m3/dia (9) 2.24 193.46 2.26 195.48 2.29 197.66 2.31 199.84 2.34 202.02 2.36 204.19 2.39 206.37 2.42 208.70 2.44 210.88 2.47 213.22 2.49 215.55 2.52 217.88 2.55 220.21 2.58 222.70 2.60 225.04 2.63 227.52 2.66 230.01 2.69 232.50 2.72 234.99 2.75 237.63 2.78 240.12
Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total (7) 244 247 249 252 255 258 261 264 266 269 272 275 278 282 285 288 291 294 297 301 304
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Caudal Promedio de Desague (Qpd) 2.24 2.26 2.29 2.31 2.34 2.36 2.39 2.42 2.44 2.47 2.49 2.52 2.55 2.58 2.60 2.63 2.66 2.69 2.72 2.75 2.78
Caudal Mximo Horario de Desague (Qpd) 4.03 4.07 4.12 4.16 4.21 4.25 4.30 4.35 4.39 4.44 4.49 4.54 4.59 4.64 4.69 4.74 4.79 4.84 4.90 4.95 5.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.3 Anlisis de la Oferta La evaluacin como oferta de cada uno de los componentes que conforman el Sistema, en comparacin con la demanda al horizonte de planeamiento, nos permite determinar el dficit actual y futuro de los componentes. El Sistema de Agua Potable de los Centros Poblados de La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo, es manejado por la Municipalidad Distrital de Casitas. El servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Casitas, no es continuo y se da 3 veces a la semana y en promedio 2.5 horas al da, entre otras cosas, como consecuencia de una falta de continuidad de bombeo de agua cruda desde la captacin. El funcionamiento hidrulico y capacidad de la red existente son insuficientes para atender la demanda actual. Fuentes La fuente de agua seguir siendo subterrnea, mediante pozos tubulares.. 4.4 Balnce Oferta Demanda En este proyecto se ha determinado la brecha entre el servicio ofertado y el servicio demandado, en los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales.
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AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Cuadro N 20
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENTAMIENTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OFERTA m3 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 DEMANDA m3 157.48 158.60 159.81 161.02 162.23 163.44 164.65 165.95 167.16 168.45 169.75 171.05 172.34 173.72 175.02 176.40 177.78 179.17 180.55 182.02 183.40 BALANCE -77.48 -78.60 -79.81 -81.02 -82.23 -83.44 -84.65 -85.95 -87.16 -88.45 -89.75 -91.05 -92.34 -93.72 -95.02 -96.40 -97.78 -99.17 -100.55 -102.02 -103.40
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En los Centros Poblados existen redes pero hoy por hoy se encuentran obsoletas. Para este caso observamos que la produccin medida en volumen de agua es superior que lo demandado, observamos que para el ao cero la oferta supera la demanda en 0.91 l/s, y despus de realizada la intervencin, mejorando el servicio la demanda se ve superada por la oferta y es en 1.13 l/s. Alcantarillado. En el caso de Alcantarillado no se cuenta con redes colectoras y conexiones Domiciliarias, por lo que la oferta se considera CERO, como resultado de los clculos se tiene que existe un dficit para el ao cero de -3.03 L/S, de persistir en estas condiciones en el ao 20 la demanda se incrementara a -3.77 L/S. Cuadro N 21 Demanda de Alcantarillado
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta de Alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demanda 4.03 4.07 4.12 4.16 4.21 4.25 4.30 4.35 4.39 4.44 4.49 4.54 4.59 4.64 4.69 4.74 4.79 4.84 4.90 4.95 5.00 Balance -4.03 -4.07 -4.12 -4.16 -4.21 -4.25 -4.30 -4.35 -4.39 -4.44 -4.49 -4.54 -4.59 -4.64 -4.69 -4.74 -4.79 -4.84 -4.90 -4.95 -5.00
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Tratamiento de Aguas Residuales. Para este caso el balance de oferta demanda, es el mismo que para el alcantarillado debido a la inexistencia de red colectora y conexiones domiciliarias. Cuadro N 22 Demanda de Evacuacin de Aguas Residuales
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta de TRATAMIENTO A.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demanda 4.03 4.07 4.12 4.16 4.21 4.25 4.30 4.35 4.39 4.44 4.49 4.54 4.59 4.64 4.69 4.74 4.79 4.84 4.90 4.95 5.00 Balance -4.03 -4.07 -4.12 -4.16 -4.21 -4.25 -4.30 -4.35 -4.39 -4.44 -4.49 -4.54 -4.59 -4.64 -4.69 -4.74 -4.79 -4.84 -4.90 -4.95 -5.00
4.5 Planteamiento Tcnico de las alternativas Por las caractersticas del rea del Proyecto, por los trabajos de campo realizados (topografa, encuestas socio econmicas etc.), se ha podido identificar una alternativa tcnica para mejorar el Sistema convencional de Agua Potable y Saneamiento de los Centros Poblados La Choza, Cherrelique, Bellavista y el Palmo. 4.5.1 Sistema de Agua Potable, Alternativa nica Sistema de Agua Potable, Alcantarillado, Disposicin Final. Alternativa nica Construccin de redes de agua potable como se detalla a continuacin: CENTRO POBLADO EL PALMO: Agua Potable Construccin e Instalacin de la red de agua potable, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de codos de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de tees de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de tapones de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de reducciones, y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavacin de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de
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tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 50 mm, instalacin de la conexin domiciliara y suministro e instalacin de la caja de agua. Construccin de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construccin de pequea Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construccin e Instalacin de la red de alcantarillado, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construccin de buzones y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 160 mm, suministro e instalacin de accesorios y caja de desage. Disposicin Final Construccin de una Laguna de oxidacin para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. CENTRO POBLADO CHERRELIQUE: Agua Potable Construccin e Instalacin de la red de agua potable, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de codos de 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de tees de 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de doble tee de DN 110 mm, suministro e instalacin de tapones de DN 110 mm, suministro e instalacin de reducciones, y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavacin de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 50 mm, instalacin de la conexin domiciliara y suministro e instalacin de la caja de agua. Construccin de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construccin de pequea Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construccin e Instalacin de la red de alcantarillado, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construccin de buzones y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 160 mm, suministro e instalacin de accesorios y caja de desage. Disposicin Final Construccin de una Laguna de oxidacin para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. CENTRO POBLADO BELLAVISTA: Agua Potable Construccin e Instalacin de la red de agua potable, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de codos de 110 mm y 160 mm,
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suministro e instalacin de tees de 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de doble tee de DN 110 mm, suministro e instalacin de tapones de DN 110 mm, suministro e instalacin de reducciones, y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavacin de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 50 mm, instalacin de la conexin domiciliara y suministro e instalacin de la caja de agua. Construccin de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construccin de pequea Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construccin e Instalacin de la red de alcantarillado, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construccin de buzones y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 160 mm, suministro e instalacin de accesorios y caja de desage. Disposicin Final Construccin de una Laguna de oxidacin para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. CENTRO POBLADO LA CHOZA: Agua Potable Construccin e Instalacin de la red de agua potable, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de codos de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de tees de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalacin de tapones de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalacin de reducciones, y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavacin de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 50 mm, instalacin de la conexin domiciliara y suministro e instalacin de la caja de agua. Construccin de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construccin de pequea Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construccin e Instalacin de la red de alcantarillado, que involucra la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construccin de buzones y prueba hidrulica de la red instalada. Construccin e Instalacin de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavacin de zanjas con retroexcavadora, excavacin manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, proteccin de tubera con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalacin de tuberas de DN 160 mm, suministro e instalacin de accesorios y caja de desage. Disposicin Final Construccin de una Laguna de oxidacin para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado.
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4.6 Costos del Proyecto a Precios de Mercado 4.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO De acuerdo a la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Casitas, la operacin y administracin de los sistemas de agua potable y saneamiento de los Centros Poblados La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo conlleva a los siguientes desembolsos, promedios, anuales.
Cuadro 21: Costos mensuales por produccin de agua en la situacin Sin Proyecto
Item
Rubro
Unidad
1 Cargas de personal Administrador Contador Operador Secretaria Otras remuneraciones 2 Mantenimiento 3 Cargas de gestin
Total Total Mensual (S/.) Anual (S/.) 38720 1000 12000 360 4320 1200 14400 500 6000 2000 18100 2000 58820
Total (S/.)
La Partida Mantenimiento incluye los costos que genera la operacin de los equipos de bombeo (captacin y cmara de bombeo), pago de servicios (luz, agua, telfono), insumos para la cloracin y el mantenimiento de la red de distribucin de agua y de alcantarillado. Para evaluacin de los costos de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado, se opta el criterio que la Municipalidad Distrital de Casitas, aplica en la tarifa mensual, considerando 45% del costo del consumo de agua. 4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los costos en la situacin Con Proyecto estn constituidos por la inversin fija ms los costos de operacin, mantenimiento, administracin del sistema, capacitacin y estudio de impacto ambiental.
Cuadro 22: Costos de produccin de agua en la situacin Con Proyecto
38,210.40 8,637.60
13,468.80 8,637.60
13,468.80 8,637.60
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4.6.3
Costo Total de la Inversin Para la ejecucin del Proyecto se requiere de una inversin inicial de S/. 9309,652.11 a precios privados. Este monto considera los activos fijos, gastos generales y utilidad e IGV., considera el costo de los estudios definitivos, y gastos de Supervisin e imprevistos y estudio de impacto ambiental.
Presupuesto
Entidad Lugar
20/08/2013
Item
RESUMEN DE PRESUPEUSTOS CENTRO POBLADO LA CHOZA CENTRO POBLADO CHERRELIQUE CENTRO POBLADO BELLAVISTA CENTRO POBLADO EL PALMO
Costo Directo GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IMPUESTO (IGV) TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUPERVISION (5%) CAPCITACION (1%) 18%
3,171,713.29
3,418,103.45 Son: Tres Millones Cuatrocientos Diesiocho Mil Ciento Tres con 45/100 Nuevos Soles
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Presupuesto
Entidad Lugar
20/08/2013
Item
RESUMEN DE PRESUPEUSTOS CENTRO POBLADO LA CHOZA CENTRO POBLADO CHERRELIQUE CENTRO POBLADO BELLAVISTA CENTRO POBLADO EL PALMO
Costo Directo GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IMPUESTO (IGV) TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIOS (5%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION (1%) 18%
4,193,585.42
4,519,358.30 Son: Un Millon Trecientos Setenta y Dos Mil ciento noventa con 34/100 Nuevos Soles
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Presupuesto
Entidad Lugar
20/08/2013
Item
RESUMEN DE PRESUPEUSTOS CENTRO POBLADO LA CHOZA CENTRO POBLADO CHERRELIQUE CENTRO POBLADO BELLAVISTA CENTRO POBLADO EL PALMO
Costo Directo GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IMPUESTO (IGV) TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIOS (5%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION (1%) 18%
1,273,277.54
1,372,190.34 Son: Un Milln Trecientos Setanta y Dos Mil Ciento Noventa con 34/100 Nuevos Soles
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ALCANTARILLADO - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) 148,078.58 14,807.86 14,807.86 177,694.30 31,984.97 2,961,571.63 296,157.16 296,157.16 3,553,885.96 639,699.47 148,078.58 14,807.86 14,807.86 177,694.30 31,984.97 29,615.72 2,961.57 2,961.57 35,538.86 6,397.00 3,287,344.51 328,734.45 328,734.45 3,944,813.41 710,066.41
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo Descripcion Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) Estudios Definitivos 5% 44,960.37 4,496.04 4,496.04 53,952.44 9,711.44 Obras Civiles 899,207.30 89,920.73 89,920.73 1,079,048.76 194,228.78 Supervision 5% 44,960.37 4,496.04 4,496.04 53,952.44 9,711.44 Capacitacion 1% 8,992.07 899.21 899.21 10,790.48 1,942.29 TOTAL 998,120.11 99,812.01 99,812.01 1,197,744.13 215,593.94
RED DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS SISTEMA DE ALCANTARILADO A PRECIOS PRIVADOS SISTEMA DE DISPOSICION FINAL A PRECIOS PRIVADOS TOTAL S/. A PRECIOS PRIVADOS
3,520,601.78
4,654,879.83
1,413,338.08 9,588,819.68
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A PRECIOS SOCIALES
Item 1.01 2.01 2.02 3.01 Descripcion Estudios definitivos Obras civiles Supervision Capacitacion 1% TOTAL AGUA POTABLE - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) 94,076.24 9,407.62 9,407.62 112,891.49 20,320.47 1,881,524.84 188,152.48 188,152.48 2,257,829.80 406,409.36 94,076.24 9,407.62 9,407.62 112,891.49 20,320.47 18,815.25 1,881.53 1,881.53 22,578.30 4,064.09 2,088,492.57 208,849.26 208,849.26 2,506,191.08 451,114.39 ALCANTARILLADO - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) 124,386.01 12,438.60 12,438.60 149,263.21 26,867.38 2,487,720.17 248,772.02 248,772.02 2,985,264.20 537,347.56 124,386.01 12,438.60 12,438.60 149,263.21 26,867.38 24,877.20 2,487.72 2,487.72 29,852.64 5,373.48 2,761,369.39 276,136.94 276,136.94 3,313,643.27 596,455.79 Total 133,211.96 2,664,239.17 133,211.96 26,642.39 2,957,305.47
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo Descripcion Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) Estudios definitivos 37,766.71 3,776.67 3,776.67 45,320.05 8,157.61 Obras civiles 755,334.13 75,533.41 75,533.41 906,400.96 163,152.17 Supervision 37,766.71 3,776.67 3,776.67 45,320.05 8,157.61 Supervision 7,553.34 755.33 755.33 9,064.01 1,631.52 TOTAL 838,420.89 83,842.09 83,842.09 1,006,105.07 181,098.91
2,957,305.47
A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE DISPOSICION FINAL A PRECIOS SOCIALES TOTAL S/. A PRECIOS SOCIALES
3,910,099.06
1,187,203.98 8,054,608.51
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4.6.4
Costos de operacin, mantenimiento y administracin de los Sistemas Los costos que corresponden a operacin, mantenimiento y administracin, corresponde a las mismas partidas dadas en la situacin actual de la empresa, es decir: Cargas de personal (remuneraciones), Mantenimiento (costos de energa, insumos, reparaciones etc.) y cargas de gestin.
Cuadro N 23 Consumo promedio mensual por vivienda producido en la situacin Sin Proyecto
DATOS Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1) Volumen de bidones (2) Densidad poblacional (3) Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2) Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000 UND. Viajes lt Hab/viv. lt m3/mes VALOR 6.00 15.00 5.00 90.00 2.70
N de Viajes/da (2) 2 4
Nota: No se ha considerado al Padre debido a que este sale a trabajar muy temprano. Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 0.74*30 Valor del tiempo de acarreo por viienda al ao (S/./ao) 22,26*12 Cantidad acarreada al da (lt/da) Cantidad acarreada al mes por viienda (m3/mes)... Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) (S/ 22.26 - mes / 3 m3 -mes) 32.80 393.60 90.00 2.70 12.15
Cuadro N 25 Resumen de Costos de Operacin, administracin y mantenimiento sin proyecto agua y alcantarillado.
COSTOS Sin PIP Operacin Mantenimiento 2013 38,720.0 20,100.0 2014 38,720.0 20,100.0 2015 38,720.0 20,100.0 2026 38,720.0 20,100.0 Aos (Nuevos Soles) 2027 38,720.0 20,100.0 2028 38,720.0 20,100.0 2029 38,720.0 20,100.0 2030 38,720.0 20,100.0 2031 38,720.0 20,100.0 2032 38,720.0 20,100.0
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COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE AGUA COSTO COSTO ANUAL PERCAPIT A P. PRIVADOS P. SOCIALES
ITEM
RUBRO
1 2 3 4
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE DESAGUE COSTO COSTO ANUAL PERCAPIT A P. PRIVADOS P. SOCIALES
ITEM
RUBRO
1 2 3 4
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE DISPOSICION FINAL COSTO COSTO ANUAL PERCAPIT P. PRIVADOS P. SOCIALES A
ITEM
RUBRO
1 2 3 4
Cuadro N26 Costos anuales por produccin de agua en la situacin Con Proyecto
Aos (Nuevos Soles) 2013 2014 65,148.00 65148.00 25,912.80 25912.80 2015 65148.00 25912.80 2026 65148.00 25912.80 2027 65148.00 25912.80 2028 65148.00 25912.80 2029 65148.00 25912.80 2030 65148.00 25912.80 2031 65148.00 25912.80 2032 65148.00 25912.80
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Beneficios Los beneficios de un proyecto de agua potable se estiman con base a la curva de la demanda, considerando: Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios: los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad). Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao; en el presente proyecto al contar la poblacin con el suministro de agua, se identifican antiguos y los nuevos usuarios. 4.6.5 Estimacin de la curva demanda de agua por familia Actualmente existen 244 viviendas cuyos pobladores se abastecen principalmente del agua que producen los pozos actualmente existentes. De acuerdo a la informacin de campo y en coordinacin con los pobladores, las familias adquieren agua de acarreando de fuentes ms cercanas como vecinos que si cuentan con el servicio. De acuerdo a esto tenemos: Nuevos Usuarios 1. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
Variable cantidad nuevos usuarios Precio (S/./m3) cantidad (S/.) 0.00 Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 2.70 19.29 20.00 14.04 12.15 0.50 0.00 Variable precio Precio mximo al cual no se demandaria agua potable Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m 3) Tarifa de la EPS o propuesta
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2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
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Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
2. Estimacin de los beneficios de usuarios antiguos a. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
101.29
4.6.2
Beneficios por externalidades positivas Adems de los beneficios directos debemos mencionar que existen beneficios por externalidades positivas, como consecuencia de la mitigacin de los costos por externalidades negativas, as podemos considerar que de ejecutarse el proyecto el impacto que se tendr en la poblacin beneficiada es la siguiente: El mayor impacto social que se pueda lograr con la ejecucin del presente proyecto es de ampliar la cobertura del sistema de agua potable, con una mejor calidad de servicio y dotar de dispositivos de eliminacin de excretas, que significa dotarles de las necesidades bsicas elementales, esto a su vez ocasiona el incremento de la calidad de vida del poblador, y por lo consiguiente el desarrollo de la poblacin. El dotar de adecuados sistemas de agua y saneamiento ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades, lo cual constituye una externalidad positiva. Esto conlleva a que el poblador pueda tener la posibilidad de utilizar el dinero que debera gastar para hacer frente a dichas enfermedades en otras necesidades bsicas elementales.
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Bajo esta perspectiva se concluye que el desarrollo del proyecto traer como consecuencia la disminucin de los costos sociales, dado que permitir una disminucin considerable en la tasa de morbilidad por enfermedades de origen hdrico; adems permitir un gran beneficio sobre el medio ambiente.
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4.7
Evaluacin Social:
Cuadro N27 Evaluacin Econmica para determinar el VAN y la TIR ANALISIS COSTO / BENEFICIO, Sistema de Agua Potable Poblacin
Aos
Total
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1220 1233 1247 1261 1275 1289 1303 1318 1332 1347 1362 1377 1392 1408 1423 1439 1455 1471 1487 1504 1520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 247 249 252 255 258 261 264 266 269 272 275 278 282 285 288 291 294 297 301 304
244.00 246.60 249.40 252.20 255.00 257.80 260.60 263.60 266.40 269.40 272.40 275.40 278.40 281.60 284.60 287.80 291.00 294.20 297.40 300.80 304.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
403,195.76 407,492.11 412,118.95 416,745.78 421,372.62 425,999.46 430,626.29 435,583.62 440,210.46 445,167.78 450,125.11 455,082.43 460,039.76 465,327.57 470,284.89 475,572.71 480,860.52 486,148.33 491,436.15 497,054.45 502,342.26
403,195.76 407,492.11 412,118.95 416,745.78 421,372.62 425,999.46 430,626.29 435,583.62 440,210.46 445,167.78 450,125.11 455,082.43 460,039.76 465,327.57 470,284.89 475,572.71 480,860.52 486,148.33 491,436.15 497,054.45 502,342.26 9,472,787.00
Inversion Costos de Flujo neto a Total a Operacin y precios precios mantenimiento sociales sociales incrementales (s/.) 2,937,205.49 -2,534,009.73 19,252.32 388,239.79 19,252.32 392,866.63 19,252.32 397,493.46 19,252.32 402,120.30 19,252.32 406,747.14 19,252.32 411,373.97 19,252.32 416,331.30 19,252.32 420,958.14 19,252.32 425,915.46 19,252.32 430,872.79 19,252.32 435,830.11 19,252.32 440,787.44 19,252.32 446,075.25 19,252.32 451,032.57 19,252.32 456,320.39 19,252.32 461,608.20 19,252.32 466,896.01 19,252.32 472,183.83 19,252.32 477,802.13 19,252.32 483,089.94
Factor de descuento
9% 1.000 -2,534,009.73 0.917 356,183.29 0.842 330,667.98 0.772 306,937.89 0.708 284,872.16 0.650 264,357.73 0.596 245,288.86 0.547 227,747.48 0.502 211,264.69 0.460 196,103.31 0.422 182,005.32 0.388 168,898.48 0.356 156,715.24 0.326 145,500.22 0.299 134,969.90 0.275 125,277.31 0.252 116,265.15 0.231 107,887.15 0.212 100,100.02 0.194 92,927.58 0.178 86,198.17 VAN SOCIAL 1,306,158.19 TIR SOCIAL 13.79%
50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
4.7.2 Evaluacin Social Alcantarillado: Los indicadores sern calculados a precios sociales mediante el siguiente mtodo: Metodologa costo/efectividad: Saneamiento Se estimar el ICE mediante la siguiente relacin: ICE = VAC (Inversin + gastos de operacin y mantenimiento) (Pobl. beneficiaria ao final + Pobl. beneficiaria ao inicial)
CONSORCIO OCEANO
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51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
CONSORCIO OCEANO
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52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TSD 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 0.3875 0.3555 0.3262 0.2992 0.2745 0.2519 0.2311 0.2120 0.1945 0.1784 VACT=
Valor Actual 1,176,508.46 17,036.12 15,629.47 14,338.97 13,155.01 12,068.82 11,072.31 10,158.08 9,319.34 8,549.86 7,843.91 7,196.24 6,602.06 6,056.93 5,556.82 5,098.00 4,677.06 4,290.88 3,936.59 3,611.55 3,313.35 1,346,019.85
CONSORCIO OCEANO
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53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
Costos Incrementales Para los sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Planta de Tratamiento Los costos incrementales, se han determinado por la deficiencia de costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto, tal como se muestran en los siguiente cuadros:
0 2013 158,585.67 3,203,430.44 158,585.67 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 VALOR ACTUAL DE COSTOS - Sistema de Distribucion de Agua potable a Precios Privados - Alternativa Unica 6 7 8 9 10 11 12 13 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 14 2027 15 2028 16 2029 17 2030 18 2031 19 2032 20 2033
Item
Rubro 1.1 Estudios (5%) 1.2 Inversin fija 1.3 Supervisin (5%)
TOTAL
0.00 2.1 2.2 2.3 2.4 (A) (B) Ventas Prod. y Dist. Mantenimiento Administracion Total de costos "Con Proyecto" Costos Mantenimiento "Sin Proyecto" Total costos incrementales ( A- B ) Factor Simple de actualizacion 9% (E)=(C*D) VAC S/. 3,520,601.78 20,100.00 7,173.60 31,036.80 3,367.20 5,270.40 46,848.00 20,100.00
(C)
3,500,501.78
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
26,748.00
(D)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
(E)
3,500,501.78 3,744,672.12
24,539.45
22,513.26
20,654.36
18,948.96
17,384.36
15,948.96
14,632.07
13,423.92
12,315.52
11,298.64
10,365.73
9,509.84
8,724.63
8,004.24
7,343.34
6,737.01
6,180.75
5,670.41
5,202.21
4,772.67 3,744,672.12
Item
Rubro 1.1 Estudios (5%) 1.2 Inversin fija 1.3 Supervisin (5%)
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
VALOR ACTUAL DE COSTOS - Sistema de Distribucion de Agua potable a Precios Sociales - Alternativa Unica 6 7 8 9 10 11 12 13 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
14 2027
15 2028
16 2029
17 2030
18 2031
19 2032
20 2033
TOTAL
0.00 2.1 2.2 2.3 2.4 (A) (B) Ventas Prod. y Dist. Mantenimiento Administracion Total de costos "Con Proyecto" Costos Mantenimiento "Sin Proyecto" Total costos incrementales ( A- B ) Factor Simple de actualizacion 9% (E)=(C*D) VAC S/. 2,957,305.49 20,100.00 6025.82 26070.91 2828.45 4427.14 39,352.32 20,100.00
(C)
2,937,205.49
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
19,252.32
(D)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
CONSORCIO OCEANO
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54
(E)
2,937,205.49 3,112,951.18
17,662.68
16,204.29
14,866.32
13,638.83
12,512.69
11,479.53
10,531.68
9,662.09
8,864.30
8,132.39
7,460.91
6,844.87
6,279.70
5,761.19
5,285.49
4,849.08
4,448.69
4,081.37
3,744.38
3,435.21 3,112,951.18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
Item
Rubro 1.1 Estudios (5%) 1.2 Inversin fija 1.3 Supervisin (5%)
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
VALOR ACTUAL DE COSTOS - Sistema de Alcantarillado a Precios Privados - Alternativa Unica 6 7 8 9 10 11 12 13 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
14 2027
15 2028
16 2029
17 2030
18 2031
19 2032
20 2033
TOTAL
0.00 2.1 2.2 2.3 2.4 (A) (B) Ventas Prod. y Dist. Mantenimiento Administracion Total de costos "Con Proyecto" Costos Mantenimiento "Sin Proyecto" Total costos incrementales ( A- B ) Factor Simple de actualizacion 9% (E)=(C*D) VAC S/. 4,654,879.83 7,173.60 6,295.20 3,367.20 5,270.40 22,106.40 0.00
(C)
4,654,879.83
22,106.40
22,106.40
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
(D)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
(E)
4,654,879.83 4,803,813.73
20,281.10
18,606.51
11,530.86
10,578.77
9,705.30
8,903.94
8,168.75
7,494.27
6,875.48
6,307.78
5,786.95
5,309.13
4,870.76
4,468.59
4,099.62
3,761.12
3,450.57
3,165.66
2,904.28
2,664.47 4,803,813.73
Item
Rubro 1.1 Estudios (5%) 1.2 Inversin fija 1.3 Supervisin (5%)
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
VALOR ACTUAL DE COSTOS - Sistema de alcanatrillado a Precios Sociales - Alternativa Unica 6 7 8 9 10 11 12 13 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
14 2027
15 2028
16 2029
17 2030
18 2031
19 2032
20 2027
TOTAL
0.00 2.1 2.2 2.3 2.4 (A) (B) Ventas Prod. y Dist. Mantenimiento Administracion Total de costos "Con Proyecto" Costos Mantenimiento "Sin Proyecto" Total costos incrementales ( A- B ) Factor Simple de actualizacion 9% (E)=(C*D) VAC S/. 3,910,099.05 6025.82 5287.97 2828.45 4427.14 18,569.38 0.00
(C)
3,910,099.05
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
(D)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
(E)
3,910,099.05 4,079,610.45
17,036.12
15,629.47
14,338.97
13,155.01
12,068.82
11,072.31
10,158.08
9,319.34
8,549.86
7,843.91
7,196.24
6,602.06
6,056.93
5,556.82
5,098.00
4,677.06
4,290.88
3,936.59
3,611.55
3,313.35 4,079,610.45
CONSORCIO OCEANO
Pgina
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
Item
Rubro 1.1 Estudios (5%) 1.2 Inversin fija 1.3 Supervisin (5%)
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
VALOR ACTUAL DE COSTOS - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Privados - Alternativa Unica 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
14 2027
15 2028
16 2029
17 2030
18 2031
19 2032
20 2027
TOTAL
0.00 2.1 2.2 2.3 2.4 (A) (B) Ventas Prod. y Dist. Mantenimiento Administracion Total de costos "Con Proyecto" Costos Mantenimiento "Sin Proyecto" Total costos incrementales ( A- B ) Factor Simple de actualizacion 9% (E)=(C*D) VAC S/. 1,400,605.30 7,173.60 6,295.20 3,367.20 5,270.40 22,106.40 0.00
(C)
1,400,605.30
22,106.40
22,106.40
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
14,932.80
(D)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
(E)
1,400,605.30 1,549,539.21
20,281.10
18,606.51
11,530.86
10,578.77
9,705.30
8,903.94
8,168.75
7,494.27
6,875.48
6,307.78
5,786.95
5,309.13
4,870.76
4,468.59
4,099.62
3,761.12
3,450.57
3,165.66
2,904.28
2,664.47 1,549,539.21
Item
Rubro 1.1 Estudios (5%) 1.2 Inversin fija 1.3 Supervisin (5%)
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
VALOR ACTUAL DE COSTOS - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales - Alternativa Unica 6 7 8 9 10 11 12 13 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
14 2027
15 2028
16 2029
17 2030
18 2031
19 2032
20 2027
TOTAL
0.00 2.1 2.2 2.3 2.4 (A) (B) Ventas Prod. y Dist. Mantenimiento Administracion Total de costos "Con Proyecto" Costos Mantenimiento "Sin Proyecto" Total costos incrementales ( A- B ) Factor Simple de actualizacion 9% (E)=(C*D) VAC S/. 1,176,508.46 6025.82 5287.97 2,828.45 4,427.14 18,569.38 0.00
(C)
1,176,508.46
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
18,569.38
(D)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
(E)
1,176,508.46 1,346,019.85
17,036.12
15,629.47
14,338.97
13,155.01
12,068.82
11,072.31
10,158.08
9,319.34
8,549.86
7,843.91
7,196.24
6,602.06
6,056.93
5,556.82
5,098.00
4,677.06
4,290.88
3,936.59
3,611.55
3,313.35 1,346,019.85
CONSORCIO OCEANO
Pgina
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
4.8
Anlisis de Sensibilidad
Cuadro N30 Anlisis de sensibilidad para Agua Potable
Sensibilidad Sistema de Agua
VARIACION COSTOS DE INVERSION E OPERACION
% 60.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 140.00%
VAN 1,823,424.34 1,204,098.95 1,049,267.60 894,436.26 739,604.91 584,773.57 429,942.22 275,110.87 120,279.53 -34,551.82 -653,877.20
TIR 21.19% 15.35% 14.27% 13.29% 12.40% 11.58% 10.82% 10.13% 9.48% 8.87% 6.78% 118.88%
0%
50%
100%
20%
10%
5%
0%
50%
100%
0% 150%
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El proyecto sigue siendo socialmente rentable, incrementando los costos hasta un 118.88%. En la variacin de los costos de Inversin y en la Variacin conjunta de los Costos de Inversin y Operacin Y Mantenimiento.
TIR
15%
VAN
500,000
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% 60.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 140.00%
VAN 648,542.14 616,657.85 608,686.78 600,715.71 592,744.64 584,773.57 576,802.49 568,831.42 560,860.35 552,889.28 521,004.99
TIR 11.85% 11.72% 11.68% 11.65% 11.61% 11.58% 11.54% 11.51% 11.48% 11.44% 11.30% 466.81%
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000 0 150%
0%
50%
100%
10% 10%
0%
50%
100%
TIR
10%
VAN
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El proyecto sigue siendo socialmente rentable, incrementando los costos hasta un 466.81%. En la variacin de los costos de Inversin y en la Variacin conjunta de los Costos de Inversin y Operacin Y Mantenimiento.
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% 60.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 140.00%
VAN 1,759,655.76 1,172,214.66 1,025,354.39 878,494.11 731,633.84 584,773.57 437,913.29 291,053.02 144,192.74 -2,667.53 -590,108.63
TIR 30.68% 23.34% 22.01% 20.81% 19.73% 11.58% 10.86% 10.19% 9.57% 8.99% 7.00% 119.91%
2,000,000
1,500,000
1,000,000
0%
50%
100%
0 150%
-500,000
-1,000,000
-1,500,000
15% 10%
5% 0% 150%
0%
50%
100%
TIR
20%
VAN
500,000
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El proyecto sigue siendo socialmente rentable, incrementando los costos hasta un 119.91%. En la variacin de los costos de Inversin y en la Variacin conjunta de los Costos de Inversin y Operacin Y Mantenimiento.
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Cuadro N31 Anlisis de sensibilidad para Alcantarillado SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Sensibilidad Alcantarillado Vact ICE 2,447,766.27 1,786.55 3,263,688.36 2,382.07 3,671,649.41 2,679.83 4,079,610.45 2,977.59 4,487,571.50 3,275.34 4,691,552.02 3,424.22 4,895,532.54 3,573.10
Cuadro N 32 Anlisis de sensibilidad para Disposicin Final SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Sensibilidad Disposicion Final % Vact ICE 60.00% 807,611.91 589.45 80.00% 1,076,815.88 785.94 90.00% 1,211,417.87 884.18 100.00% 1,346,019.85 982.42 110.00% 1,480,621.84 1,080.66 115.00% 1,547,922.83 1,129.78 120.00% 1,615,223.82 1,178.90
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4.9
Anlisis de Sostenibilidad Se refiere al anlisis de la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se deber analizar en referencia a: a. Los Arreglos Institucionales para las fases de Operacin y Pre Operacin del Proyecto.
Para la etapa operativa, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento de los sistemas ser la Municipalidad Distrital de Casitas, quienes mediante acta de compromiso se han comprometido a cubrir los costos de operacin y mantenimiento. b. La Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin y Operacin.
La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es La Municipalidad Distrital de Casitas, que cuenta con la experiencia necesaria, con recursos y personal calificado para ejecutar estos tipos de obras. c. La Disponibilidad del Recurso.
El recurso ordinario que se vienen asignando va tesoro pblico a travs de la Municipalidad Distrital de Casitas, estn comprometidos para la ejecucin de las obras. Cabe sealar que la mejora de la calidad del servicio de agua potable beneficiar a la poblacin incidiendo en una mejor salud como base del desarrollo de todos los pueblos. Cabe mencionar que sobre la viabilidad institucional, se debe sealar que la ampliacin y mejoramiento del servicio de agua potable va a permitir mejorar la recaudacin, en la medida que se conecten nuevos usuarios y se disminuya el nmero de usuarios clandestinos y desconectados del sistema, como consecuencia aumentar las posibilidades de disponer de mayores recursos para la operacin y mantenimiento de los servicios, lo que repercutir la viabilidad institucional. d. La Participacin de los Beneficiarios
La Municipalidad Distrital de Casitas una vez concluida la obra, se har cargo de la Operacin Mantenimiento y Administracin del Sistema del agua potable. La poblacin se ver comprometida por dicho servicio a efectuar sus pagos mensuales y puntuales, a fin de garantizar el funcionamiento y continuidad del proyecto. Es importante capacitar a los beneficiarios en la administracin y operacin del sistema, as, como, llevar a cabo campaas de educacin sanitaria. 4.10 Impacto Ambiental POSITIVOS: Suelo y geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora. Al contrario, se mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
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Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada que existan en la zona.
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Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
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Uso del territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua potable en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la poblacin. Salud poblacional: no habr impacto negativo en la salud de la poblacin de lo contrario. Con el servicio continuo se reducirn las enfermedades gastrointestinales. Agua potable: No se identificaron impactos negativos. Saneamiento: No se identificaron impactos negativos. Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo: No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras. Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras. Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto. Riesgos Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental: Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto.
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Impactos Negativos Los impactos potenciales negativos se produciran principalmente durante la etapa de construccin y abandono (trmino del proceso constructivo) de las obras proyectadas; en la primera, son de particular importancia aquellos asociados a los movimientos de tierra en las operaciones de conformacin de la carpeta asfltica y explotacin de canteras, as como al manejo de las instalaciones auxiliares (campamento y patio de maquinarias); siendo los recursos agua, suelo (alteracin de la calidad y riesgo de erosin), flora (reduccin de la cobertura vegetal de bosques) y fauna (perturbacin temporal de hbitats de fauna silvestre) los ms afectados; en la segunda se produciran ante el probable abandono sin restauracin de las reas de uso temporal. Estos impactos, no obstante ser en su mayora de magnitud variable entre moderada y alta, de duracin variable entre moderada y permanente, probabilidad de ocurrencia variable entre moderada y alta, son de influencia mayormente local y puntual y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin, restauracin y compensacin que permitirn reducirlos sustancialmente. Condicin que hace viable la ejecucin de las obras proyectadas. De lo expuesto se concluye que la construccin de las obras de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DISTRITO: CASITAS - PROVINCIA: CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES resultan ser ambientalmente viables, siempre que se cumplan las especificaciones tcnicas y diseos contenidos en el Expediente Tcnico y las prescripciones ambientales planteadas en el Plan de Gestin Ambiental, el cual forma parte del presente Estudio de Impacto Ambiental.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES
MEDIO BIOLGICO
FLORA FAUNA
Estabilidad de taludes
Drenaje superficial
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Construccin y operacin de campamento y patio de mquinas Mejoramiento de accesos Excavacin de zanjas para agua y alcantarillado Construccin de Lagunas de oxidacin
N N N N N N
N N
P P P P
P P P P P P N
P P P P
N P N
N N
N N
ETAPA DE ABANDONO *
Abandono de rea de campamento Abandono de canteras Abandono de reas de obras ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Funcionamiento del servicio de agua potable y alcantarillado P P P P N N N N
N N N
(*) Se considera como Etapa de Abandono al trmino del proceso constructivo de las obras. TIPO DE IMPACTO Positivo Negativo P N
Seguridad pblica
Cobertura vegetal
Comercio local
Salud pblica
Fauna local
Erosin
Relieve
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CRITERIOS DE EVALUACIN
DURACIN PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Construccin y operacin de campamento y patio de mquinas Mejoramiento de accesos Excavacin de zanjas para agua y alcantarillado Construccin de lagunas de oxidacin
En el entorno del campamento y patio de mquinas A lo largo de los accesos A lo largo de la red de agua y alcantarillado. En rea asignada para la construccin de las lagunas de oxidacin. En el rea asignada como emplazamiento de estas instalaciones A lo largo de la red de agua y alcantarillado. En el rea asignada como emplazamiento de estas instalaciones
N N N N
AIRE
SUELO
Construccin y operacin de campamento y patio de maquinarias Excavacin de zanjas para agua y alcantarillado Construccin y operacin de campamento y patio de maquinarias Construccin y operacin de campamento y patio de maquinarias Construccin de lagunas de oxidacin Construccin y operacin de campamento y patio de maquinarias
Moderada
Puntual
Moderada
Alta
Alta
Moderada
Moderada
Puntual
Moderada
Alta
Alta
Moderada
RELIEVE
Baja
Puntual
Permanente
Indefectible ocurrencia
Alta
Baja
PAISAJE
En el entorno del rea asignada como emplazamiento de estas instalaciones En rea asignada para la construccin de las lagunas de oxidacin. En rea asignada como emplazamiento de estas instalaciones y su entorno
Baja
Puntual
Permanente
Indefectible ocurrencia
Alta
Baja
Moderada
Puntual
Permanente
Indefectible ocurrencia
Alta
Moderada
FLORA
Reduccin de vegetacin
Baja
Puntual
Permanente
Indefectible ocurrencia
Moderada
Baja
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CRITERIOS DE EVALUACIN
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
ELEMENTOS CAUSANTES
LUGAR DE OCURRENCIA
MAGNITUD
DURACIN
MITIGABILIDAD
SIGNIFICANCIA
FAUNA
En el rea asignada para estas instalaciones y su entorno A lo largo de los accesos A lo largo de la red de agua y alcantarillado.
Baja
Puntual
Moderada
Alta
Alta
Baja
N N
Baja Moderada
Puntual Puntual
Moderada Moderada
Alta Alta
Moderada Moderada
Baja Moderada
FAUNA
Riesgo de perturbacin de la fauna local Incremento del comercio local Mejoramiento de la capacidad adquisitiva Riesgo de afectacin a la salud pblica
Baja
Puntual
Moderada
Alta
Moderada
Baja
ECONOMA
Todas las actividades en conjunto Todas las actividades en conjunto Transporte de material de cantera Mejoramiento de accesos Todas las actividades excepto la anterior
En el Departamento de Tumbes
Baja
Zonal
Moderada
Alta
Baja
En el Departamento de Tumbes En los poblados ubicados a lo largo de los accesos A lo largo de los accesos En todos lo frentes de trabajo
Baja
Zonal
Moderada
Alta
Baja
N P N
Alta Alta A
Moderada Moderada
SOCIAL
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Moderada
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CRITERIOS DE EVALUACIN
DURACIN PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA
ETAPA DE ABANDONO DE OBRAS Generacin de empleo Riesgo de afectacin de la seguridad pblica (accidentes) Riesgo de erosin Todas las actividades en conjunto Transporte de material de cantera Abandono de canteras Abandono de rea de campamento En el Departamento de Tumbes A lo largo de las vas usadas para transporte de material En el rea de explotacin de canteras En el rea asignada para estas instalaciones En el rea de explotacin de canteras y su entorno En el rea de obras y su entorno P Baja Zonal Moderada Indefectible ocurrencia Baja
SOCIAL
Baja
Zonal
Moderada
Moderada
Alta
Baja
N N N N
PAISAJE
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Mejora de la infraestructura de proteccin Todas las obras en conjunto En el rea de obras P Alta Zonal Permanente Indefectible ocurrencia Alta
ECONOMA
Incremento de la produccin agrcola Dinamizacin del comercio local Incremento del valor del suelo Incremento de la inversin y el empleo
Todas las obras en conjunto Todas las obras en conjunto Todas las obras en conjunto Todas la obra en conjunto Funcionamiento de Acceso a Zona Turstica
P P P P
ECONOMA
Mejora de la calidad de vida de la poblacin local
Alta
Zonal
Permanente
Alta
Alta
SOCIAL
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Plan de Gestin Ambiental Objetivos El Plan de Gestin Ambiental (PGA) pretende lograr que la ejecucin de MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CAAVERAL - DISTRITO: CASITAS PROVINCIA: CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES se realice con la mnima incidencia negativa posible sobre los componentes ambientales en el rea de influencia del proyecto, as como el mantenimiento permanente de las obras a fin de prevenir su deterioro como consecuencia de la incidencia de eventos naturales (erosin, desestabilizacin de taludes, mal drenaje, desbordes, entre otros), permitiendo que el proyecto sea ambientalmente sostenible. Siendo necesario para ello: Establecer y recomendar medidas y acciones de prevencin, correccin y mitigacin de los efectos perjudiciales o dainos que pudieran resultar de las actividades del proyecto durante sus etapas de construccin, abandono de obras y funcionamiento sobre el ambiente. Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra. Estrategia El PGA se enmarca dentro de la estrategia de conservacin del ambiente en armona con el desarrollo socioeconmico de los poblados influenciados por las obras de rehabilitacin proyectadas. ste ser aplicado durante y despus de la construccin de dichas obras. A este respecto se considera de primordial importancia las coordinaciones sectoriales y locales para lograr la conciliacin de los aspectos ambientales y socio econmicos. Costos de Plan de Gestin Ambiental En este acpite se realiza la estimacin de las inversiones necesarias para la aplicacin del Plan de Gestin Ambiental propuesto. 4.11 Seleccin de Alternativa El presente Proyecto se plantea alternativa nica, debido a que se plantea desarrollar otro tipo de infraestructuras en la zona. Todo esto es ajustado a la normativa vigente y tomando en consideracin en minimizar los impactos ambientales en el proyecto. Visto los componentes, y la naturaleza del proyecto podemos describir la alternativa como Mejoramiento del Servicio de Agua Potable, e instalacin de red de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los centros poblados de La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo. De igual forma desarrollado el anlisis y la evaluacin econmica y social, de esta alternativa se ha determinado que Para el sistema de Agua Potable la alternativa seleccionada arrojo un VAN de 1, 306,158.19 y un TIR de 13.79% el proyecto es socialmente rentable. Para el sistema de alcantarillado la alternativa seleccionada arrojo ndice costo efectividad por poblador es de $ 282 = $ 282 (lnea de corte), el proyecto es socialmente rentable. Interpretando estos valores nos podemos referir que con un van positivo y un tir positivo, este componente es viable, y en cuanto a la evaluacin de la lnea de desage con la metodologa de costo efectividad comparando con la lnea de corte establecida por el ministerio de Economa y Finanzas, la evaluacin realizada se encuentra por debajo de la lnea de corte y por ende se considera rentable. El costo de inversin de esta alternativa es de: S/. 9588,819.68
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4.12
Plan de Implementacin
Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO - DISTRITO: CASITAS - PROVINCIA: CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES
COSTO TOTAL 9,588,819.68
Item
Partidas
S/. 3,520,601.78
1er. Mes
P E S/.
2do. Mes
5to. Mes
0.00
6to. Mes
0.00
1er. Mes
0.00
2do. Mes
0.00
5to. Mes
0.00
6to. Mes
0.00
704,120.36 2,816,481.42
20.00%
4,654,879.83 0.00
80.00%
0.00 1,163,719.96 1,629,207.94 1,861,951.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
P E S/.
25.00%
1,413,338.08 0.00 0.00 0.00
35.00%
0.00
40.00%
212,000.71 706,669.04 494,668.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.00%
9,588,819.68
35.00%
494,668.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.34% 7.34%
29.37% 36.72%
12.14% 48.85%
16.99% 65.84%
21.63% 87.47%
5.16% 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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4.13
Organizacin y Gestin
La Municipalidad Distrital de Casitas es un ente autnomo en cuanto a sus polticas y administracin, adems cuenta con una La Sub Gerencia de Proyectos y Acondicionamiento Territorial, la misma que tiene por funcin desarrollar los estudios, ejecucin y supervisin de obras, siendo esta la responsable del desarrollo a cabalidad de los proyectos a desarrollar. Esta dependencia le otorga a la Municipalidad Distrital de Casitas con la capacidad tcnica y administrativa para desarrollar este proyecto. Por otro lado la municipalidad se encuentra conformando una junta Administradora de Servicio debido a que hasta la actualidad ella es la que se encarga de administrar el servicio y los usuarios se acercan a esta entidad a realizar sus pagos correspondientes.
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4.14
Medios de Verificacin
Registro en la Direccin de Salud de Casitas. Encuestas de ev aluacin Anlisis peridicos de la calidad del agua de los pozos.
Supuestos
. Que los indices de pobreza y ex trema pobreza no empeoren.
FIN
principalmente en la salubridad de la Poblacin. Disminucin de la contaminacin del medio ambiente Poblacin consiente de los riesgos de contaminacin.
Encuesta socio econmica Informacin del INEI Niv eles de pago de los Usuarios del serv icio Verificacin de las Planillas de la Obra.
en 30%.
Adecuada Disposicin del Serv icio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros
Contar con la infraestructura que permita cubrir las demandas prev istas para el horizonte del proy ecto
Adecuada poltica de la EPS para mantener un mnimo porcentaje de morosidad, con base en mejorar la calidad del serv icio Conciencia de la poblacin para hacer buen uso del serv icio
PROPOSITO
Poblado La Choza, Cherrelique, Cobertura del 97 % del serv icio de agua potable y alcantarillado Bellav ista y El Palmo
Liquidacin de Obra
2.- Instalacin de 244 Conex iones Domiciliaras. Cuaderno de Obra Abastecimiento del serv icio de agua potable a trav s de ampliacin y renov acin de la red primaria y de distribucin domiciliaria. 3.- Instalacin de Tubera PVC Tipo UF de S-20 DN-250 mm. 4.- Instalacin de Tubera PVC Tipo UF de S-20 DN-200 mm 5.- Instalacin de Tubera PVC Tipo UF de S-20 Dn-160 mm 6.- Instalacin de Planta de Potabilizacin de Agua. 7.- Instalacin de Conex iones Domiciliaras de Desage Recoleccin de aguas serv idas a trav s de Instalacin de la red de alcantarillado, disposicin final y tratamiento. 8.- Instalacin de Lnea de Impulsin. 9.- Construccin y Equipamiento de Cmara de Bombeo 10.- Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Inv ersin Total a precios priv ados : Apoy o tcnico econmico del Estado para implementar el serv icio de agua potable Estudios definitiv os: Construccin de un sistema de alcantarillado S/. 431,928.82 Obras : Verificacin de documentos y respuesta a la gestin S/. 9,588,819.68 Registro contable de la Puesta en serv icio del Sistema
Que en la etapa de construccin se Inspeccin de las Obras cumplan con las Especificaciones Tcnicas indicadas en el Proy ecto.
COMPONENTES
Municipalidad Distrital de Casitas. Contar con los Recursos Necesarios para la Ejecucin de la Obra
Que no se produzcan desastres naturales Boletas, Facturas, v alorizaciones y liquidacin de S/. 8,638,576.26 obras que daen o destruy an la infraestructura de abastecimiento ex istente
ACCIONES
Presencia de programas y /o talleres de capacitacin de educacin sanitaria y salud pblica a los beneficiarios. Superv isin y liquidacin: S/. 431,928.82 Capacitacion: Mitigacin S/. 86,385.77
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES.
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Conclusiones: La ejecucin del presente Proyecto implicar un aporte significativo en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social de toda la Poblacin de los centros Poblados La Choza, Cherrelique, Bellavistay el Palmo del distrito de Casitas, Provincia de Contralmirante Villar departamento de Tumbes, compuesta en la actualidad por 1,020 habitantes, al ampliarse y renovarse las redes de agua potable y alcantarillado que los beneficiar directamente. El balance oferta-demanda sustenta la necesidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento, a fin de ampliar la oferta deficitaria que existe, como medio para promover el desarrollo, social, econmico y cultural de la poblacin beneficiaria. La inversin de recursos del estado est bien orientada hacia los sectores ms necesitados sobre todo este tipo de infraestructura primordial para la vida del ser humano. Los componentes del proyecto de alcantarillado ha sido evaluado de acuerdo a la metodologa costo/beneficio, la cual tiene como finalidad cuantificar el uso de recursos, como la generacin de los beneficio, y luego de su comparacin, decidir si la inversin es conveniente para el ente ejecutor. Estos costos y beneficios nos indican que el proyecto es ptimo y rentable como lo muestran los resultados de la evaluacin correspondiente. La inversin total del proyecto asciende a S/. 9588,819.68 la cual se ha planteado ejecutar en una sola etapa. El presente proyecto ser financiado por la Municipalidad Distrital de Casitas. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que la Municipalidad Distrital de casitas ser la encargada de la Operacin y mantenimiento. Los ingresos recaudados alcanzan a cubrir los gastos que demandan la Operacin y Mantenimiento del servicio. Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecologa, por el contrario mejorar el medio ambiente y la salud de los habitantes. La entidad encargada de la administracin del servicio ser la Municipalidad Distrital de Casitas, quien es la entidad encargada de la administracin, operacin y mantenimiento que demanda brindar el servicio, por ser la empresa concesionaria. Por lo Indicadores de rentabilidad se concluye que este proyecto es factible, tcnico, social y ambientalmente. Por lo que se recomienda su evaluacin para su ejecucin.
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