Gemantin04 PDF

Soluciones Informticas Integrales
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Estudio FLEXOFT Bauness 2170 5 D - Cap. Federal - Tel./Fax: 54-11-4524-1284 / 4541-1515 / 4522-2048 e-mail: info@flexoft.com.ar / www.flexoft.com.ar
Gestin de Mantenimiento Industrial

El mdulo de gestin de mantenimiento se opera desde el siguiente formulario.
Desde este formulario se accede a cada una de las herramientas o mdulos que le permitirn llevar a cabo la tarea de gestin de mantenimiento. Para iniciar las tareas de mantenimiento desde el sistema es necesario introducir informacin bsica las cuales corresponden a: Mquinas y Equipos Repuestos e Insumos Proveedores y Subcontratistas Operarios y Especialistas
Esta informacin se ingresa al sistema desde los mdulos provistos en el acceso Archivos Maestros del formulario principal. A continuacin se detallar en forma separada los datos a ingresar en cada caso y las funciones provistas en cada uno de estos mdulos.
MAQUINAS Y EQUIPOS
Mquinas y Equipos
A partir de este formulario se accede a la base de datos de equipos sobre los cuales se realizar la tarea de mantenimiento.
Todo equipo se encuentra definido bsicamente por un cdigo y una descripcin. Por otro lado, se encuentran otros datos que lo caracterizan y que en pantalla estn agrupados en las solapas rotuladas como Datos Generales, Componentes, Imgenes y Control, con informacin que explicaremos ms adelante. Nuestro primer paso estar avocado a las funciones bsicas que brinda el mdulo correspondientes a Alta y Baja de un Equipo. Luego, se detallar el resto de la informacin suministrada en cada solapa con el fin de poder aadir esos datos y realizar modificaciones.
Alta de un Nuevo Equipo

A partir de este botn es posible dar de alta un nuevo equipo. Mediante clic sobre ste se invoca a pantalla la siguiente ventana de carga de datos.
En ella deben ingresarse los siguientes datos bsicos y excluyentes para el alta: Cdigo: Cdigo del equipo. Son admisibles hasta 6 caracteres alfanum ricos. Descripcin: Descripcin del equIpo. Una vez ingresada la informacin debe realizar un clic sobre Aceptar para dar de alta al nuevo equipo. Antes de realizar el alta definitiva el sistema realiza una validacin sobre la pre-existencia del cdigo en la base de datos. En caso de que el mismo sea encontrado, el sistema despliega el siguiente mensaje.
Luego de aceptarlo, el foco es devuelto a la ventana de carga para que el usuario pueda realizar la correccin correspondiente en el cdigo. En caso de que el sistema encuentre vlido al cdigo, tanto ste ltimo como su descripcin son presentados en pantalla para posibilitar el ingreso de los restantes datos.
Baja de un Equipo
A partir de esta opcin es posible dar de baja a un equipo. El primer paso consiste en establecer al equipo como activo. Para ello, puede ingresarlo manualmente en el casillero rotulado como Cdigo o bien utilizar la lista de seleccin de equipos que despliega al hacer un clic sobre el botn adjunto al mismo casillero. Luego de lo anterior, basta con realizar un clic sobre el botn de baja.
Modificacin de los Datos de un Equipo

Para modificar los datos de un equipo existente debe en primera instancia establecerlo como activo. Para ello, puede ingresar su cdigo manualmente en el casillero Cdigo o bien utilizando la lista de equipos que se despliega al realizar un clic sobre el botn adjunto al mismo casillero.
Utilizando a l lista de seleccin, debe elegir el equipo realizando un doble clic sobre el rengln correspondiente. Luego de ello, el sistema completar en forma automtica cada uno de los casilleros de cada una de las solapas dejando habilitada la posibilidad de modif icar. Como se ha adelantado anteriormente, para todo equipo es posible aadir datos complementarios que se encuentran agrupados en las siguientes solapas: Datos Generales: Esta solapa contiene los atributos del tipo tcnico, como por ejemplo, marca, modelo, nmero de serie, etc. Componentes: A cada equipo es posible asignarle una lista de repuestos posibles y los cuales se podrn utilizar en la etapa de mantenimiento. Imgenes: Cada equipo cuenta con una galera de imgenes atribuibles a fotografas, planos, croquis, etc. Control: Para aquellos equipos que cuentan con contadores de uso y cuyos valores determinan la activacin del mantenimiento, desde esta solapa podr informar y consultar la fecha de la prxima lectura. Adems, cuenta con acceso a un anotador libre en formato texto que permite aadir cualquier comentario que se crea relevante.
Datos Generales:
Invocada la solapa de Datos Generales se presentan en pantalla los siguientes datos.
La informacin que puede ingresar en esta solapa corresponde a: Marca: Marca del equipo Modelo: Modelo N de serie: Identificador del equipo Fabricante: Empresa que lo fabrica Representante: Representante comercial del fabricante. El valor que se puede ingresar se encuentra acotado a los proveedores y subcontratistas, informacin que debe ingresarse desde el mdulo correspondiente. Ver Proveedores y Subcontratistas. Domicilio: Domicilio del representante. Aparece automticamente luego de elegido el representante CP Localidad: Cdigo postal y localidad del representante. Aparece automticamente luego de elegido el representante Telfono: Telfono del representante. Aparece automticamente luego de elegido el representante
Planta: Cdigo de la sucursal en la cual se encuentra ubicado el equipo. Los valores que pueden ingresarse se encuentran acotados a la tabla de plantas, informacin que se ingresa en el Setup de equipos. Ver Setup. Seccin: Sector productivo de la planta en el cual se aloja el equipo. Los valores que pueden ingresarse se encuentran acotados a la tabla de secciones, informacin que se ingresa en el Setup de equipos. Ver Setup. Lnea: Ubicacin en la planta Posicin: Ubicacin dentro de la lnea Fecha de Instalacin: Fecha en la que fue adquir ido el equipo Fin de la garanta: Fecha en la que caduca la garanta otorgada por quin corresponda Alimentacin / Combustible: Energa utilizada para el funcionamiento del equipo Potencia: Consumo Kilos: Peso Medidas: L (largo); A (ancho); H (alto) Observaciones: Dato complementario en formato texto Para guardar la informacin ingresada en el equipo debe utilizar el botn .
Si luego de haber realizado algn cambi y no habiendo guardado la informacin, desea restaurar el valor de todos los casilleros a los originales, es posible hacerlo a partir del botn
Componentes
A partir de esta solapa es posible ingresar para el equipo activo los posibles repuestos que podran ser reemplazados resultado del mantenimiento. Invocada la solapa se presentan en pantalla los siguientes datos.
Para ingresar la lista de artculos debe inicialmente realizar un doble clic sobre el encabezado de la lista que se encuentra en el recuadro Repuestos. De esa forma, se presenta en pantalla la siguiente ventana de carga.
En ella puede ingresarse la siguiente informacin: Cdigo: Cdigo del artculo / repuesto. Los valores que se pueden ingresar se encuentra acotados a la base de datos de repuestos o insumos, informacin que debe ingresarse desde el mdulo correspondiente. Ver Repuestos e Insumos.
Descripcin: Descripcin del repuesto. Aparece automticamente luego de elegido el cdigo. U-M: Unidad de medida. Aparece automticamente luego de elegido el cdigo. Cantidad: Cantidad que se utiliza del repuesto en el equipo Observaciones: Dato complementario en formato texto Para guardar la informacin ingresada, realice un clic sobre el botn de aprobacin de la ventana y luego sobre .
Imgenes
A partir de esta solapa es posible ingresar a una galera de imgenes asociadas al equipo activo. Invocada la solapa se presentan en pantalla los siguientes datos.
Inicialmente, se encuentran habilitados los objetos para la asignacin de 2 imgenes y cada uno de ellos cuenta con una caja texto que posibilita aadir informacin complementaria en formato texto.
Para al asignacin de imgenes debe realizar un clic sobre el botn presenta en pantalla la siguiente ventana.
. De esta forma, se
A partir de ella puede navegar por las carpetas de su disco hasta ubicar el archivo grfico que desee asignar al equipo. Los formatos grficos admisibles son: BMP, JPG, WMF y GIF. Una vez que lo haya encontrado realice un clic sobre el botn Abrir, trasladando la imagen a la solapa Imgenes. Para agregar nuevas im genes al equipo puede hacerlo a partir de un clic sobre el botn o bien utilizar la opcin Agregar Imagen del men que se despliega al hacer un clic con el botn derecho del mouse sobre cualquiera de las cajas que contienen imgenes. En este ltimo caso, el men desplegable tiene la siguiente apariencia grfica.
Utilizando cualq uiera de los mtodos para agregar, las im genes se van incorporando debajo de las ya existentes y la forma para asignarles un archivo grfico es la misma explicada anteriormente. Para quitar alguna de las imgenes debe recurrir al men desplegable utilizado anteriormente para agregar y realizar un clic sobre la opcin Eliminar Imagen. A partir de las imgenes asignadas al equipo, es posible ampliar (zoom) su vista en pantalla llevndola a ocupar el total del monitor. Para llevar a cabo esto ltimo, puede realizar un doble clic encima de la imagen o bien utilizar la opcin Maximizar Imagen del men desplegable que se habilita al hacer un clic con el botn derecho del mouse sobre la imagen. Adems, con la imagen ampliada en pantalla y mediante un doble clic sobre ella, puede imprimir dicho grfico sobre un formulario predeterminado.
Control
A partir de esta solapa es posible definir los contadores con los que cuenta el equipo y establecer la periodicidad de lectura, como as tambin consultar la fecha de la prxima lectura. Por otro lado, cuenta con un anotador en formato texto. Invocada la solapa se presentan en pantalla los siguientes datos.
Para ingresar los contadores asociados al equipo debe realizarse un doble clic sobre el encabezado de la lista contenido en el recuadro Contadores. De esa forma, se despliega en pantalla la siguiente ventana de carga.
En ella puede ingresarse la siguiente informacin: No.: Nmero de contador Referencia: Descripcin del repuesto. Aparece automticamente luego de elegido el cdigo. Fq.: Frecuencia FUL: Fecha de ltima lectura. Este dato es solo informativo y comienza a aparecer a partir de la tarea de mantenimiento. Valor: Ultimo valor de lectura FPL: Fecha de prxima lectura Prom.: Valor promedio de lectura Observaciones: Dato complementario en formato texto Con respecto a la utilizacin del anotador, el mismo cuenta con un sector para el ingreso del texto el cual quedar, una vez aprobado, registrado en el anotador con fecha y firma electrnica del usuario.
El texto es aadido al anotar mediante clic sobre el botn Para guardar la informacin ingresada en el equipo debe utilizar el botn .
Setup
A partir de este acceso se toma contacto con las opciones de configuracin del mdulo.
Las opciones de configuracin se encuentran agrupadas en los recuadros Criterios y Tablas Generales y Configuracin Industrial. El acceso a cualquiera de ellas se realiza eligindola mediante un clic y luego haciendo clic sobre el botn . Las configuraciones disponibles corresponden a: Tabla de Tipos de Material Los tipos de materiales son atributos que permiten definir y/o agrupar a los repuestos segn un cierto criterio. Por ejemplo, por omisin los tipos de materiales definidos por el sistema son Materia Prima, Producto Terminado, Semielaborado, etc. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: Cod.: Cdigo del tipo de material Descripcin: Descripcin del tipo de material
D-P: Cdigo de depsito asociado al tipo de material Deposito Madre: Descripcin del depsito Tabla de Unidades de Medida Esta tabla permite definir las unidades de medida que luego sern asignadas a los diferentes repuestos. Adems de ser utilizados en los mdulos de Stocks y Compras. Por omisin, la tabla contiene informacin de las unidades bsicas como unidades, kilogramos, litros, metros, etc. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: C.: Cdigo de la unidad de medida. Hasta tres caracteres alfanumricos. Descripcin: Descripcin de la unidad de medida Plantas Esta tabla permite definir las plantas (sucursales) que posee la empresa y en las cuales pueden alojarse equipos sobre los que se realizar alguna tarea de mantenimiento. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: Cod.: Cdigo de la planta. Hasta cuatro caracteres alfanumricos. Denominacin: Nombre de la planta. Domicilio: Ubicacin de la planta Localidad: Localidad Pas: Pas Secciones y Centros de Costos Esta tabla permite definir las secciones que dividen a una planta. Esta informacin se encuentra habilitada en la solapa Datos Generales para ser asignada a cada equipo. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: Codigo: Cdigo de la seccin. Denominacin: Nombre de la secci n. D: Cdigo de depsito en la cual se ubica Depsito: Descripcin del depsito Depsitos y Almacenes Esta tabla permite definir los depsitos de cada una de las plantas. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: C: Cdigo del depsito. Denominacin: Nombre del depsito. Abrev.: Nombre abreviado del depsito. Observaciones: Dato complementario en formato texto Categoras de Operarios Esta tabla permite definir las categoras tcnicas de operarios. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: Cod: Cdigo de la categora. Denominacin: Nombre de la categora . Abrev.: Nombre abreviado de la categora. Conv.: Valor hora segn convenio.
REPUESTOS E INSUMOS
Repuestos e Insumos
A partir de este mdulo es posible dar de alta los repuestos o insumos a reemplazar producto de una tarea de mantenimiento. Invocada la opcin se presenta el siguiente formulario.
La base de datos de repuestos contiene todos los elementos fsicamente almacenables en la planta, en particular: Materias primas Piezas comerciales Semielaborados Subconjuntos / Conjuntos Productos Terminados
Todo repuesto o insumo se encuentra definido bsicamente por un cdigo y una descripcin. Por otro lado, se encuentran otros datos que lo caracterizan y que en pantalla estn agrupados en recuadro atributos. Nuestro primer paso estar avocado a las funciones bsicas que brinda el mdulo correspondientes al Alta y Baja de un equipo. Luego, se detallar el resto de la informacin suministrada con el fin de poder aadir esos datos y realizar modificaciones.
Alta de un nuevo repuesto

Mediante esta opcin, el operador ingresa un nuevo tem a la base de datos de repuestos. Invocada la opcin, se despliega la siguiente ventana de carga de datos:
Deber comenzarse ingresando por teclado el cdigo del tem a dar de alta en la caja de texto rotulada Cdigo: y su descripci n el casillero inmediatamente debajo. Recordar que el cdigo deber responder a: Formato alfanumrico (letras y/o nmeros) Maysculas y minsculas son caracteres distintos. Admite separadores tales como ., -, /, #. Admite espacios en blanco. Longitud mnima 1 posicin. Longitud mxima 15 posiciones.
Finalizar el ingreso del cdigo mediante clic sobre Aceptar El sistema valida el cdigo ingresado, presentando mensaje de error en cualquiera de los siguientes casos: Cdigo pre-existente en la base de datos. El maestro de artculos ya contiene un tem con el mismo cdigo que se est ingresando.
Error de formato. El cdigo ingresado no respeta las condiciones de formato indicadas ms arriba. Falta ingreso de la descripcin.
En caso de error, el sistema borra el cdigo ingresado y coloca el foco nuevamente en la caja de texto correspondiente al cdigo. Ingresado el cdigo del artculo, podrn introducirse los restantes atributos. Ante cualquier cambio FLEXOFT ofrece la opcin de restaurar los datos mediante click sobre el botn Para finalizar la ejecucin del mdulo de Repuestos e Insumos deber cliquear sobre el botn
Baja Lgica Individual

Mediante esta opcin se produce la eliminacin (lgica) de un repuesto en la base de datos. Baja lgica significa que producida esta no podrn realizarse nuevas transacciones por invocacin directa del tem de baja. Sin embargo se conservan los histricos de movimientos, estructuras y enlaces para consultas posteriores. Confirmada la operacin de baja, FLEXOFT pide re-confirmar la misma presentando el siguiente mensaje:
Haga click sobre
para completar la operacin de baja.
Modificacin de los Datos de un Repuesto

Para modificar los datos de un repuesto existente debe en primera instancia establecerlo como activo. Para ello, puede ingresar su cdigo manualmente en el casillero Cdigo o bien utilizando la lista de cdigos que se despliega al realizar un clic sobre el botn adjunto al mismo casillero.
Utilizando la lista de seleccin, debe elegir el cdigo realizando un doble clic sobre el rengln correspondiente. Luego de ello, el sistema completar en forma automtica cada uno de los casilleros dejando habilitada la posibilidad de modificar.
Sobre esta ventana podrn ingresarse los siguientes atributos: Descripcin: Mandatorio. Alfanumrico de hasta 64 posiciones. Maysculas y minsculas indistintamente. Unidad de medida: Mandatorio. Alfanumrico de 2 posiciones. Validado segn tabla UNIMED. Es la utilizada como unidad de almacenamiento de item y para los formularios de consumos. Valor por omisin U. Unidades. Tipo de material: Opcional. Numrico de 1 posicin.Validado segn tabla TATIMAT, no actualizable por el usuario. Valores admisibles: 1.- Materia prima 2.- Pieza Comercial 3.- Pieza Elaborada 4.- Semielaborado 5.- Producto Term inado 8.- Servicios 9.- Improductivos Stock mnimo: Opcional. Numrico rango 0 1.000.000. Reposicin: Permite establecer una lista proveedores a los cuales habitualmente se les compra, aadiendo adems el cdigo identificatorio del producto segn el proveedor. Especificaciones: Sobre la presente ventana se podrn registrar especifi caciones tcnicas adicionales al artculo en formato texto. La informacin deber volcarse sobre la lista central de la ventana utilizando el teclado o mediante los botones Cortar, Copiar, Pegar y Selecc. Todo. Cortar: Realiza una copia del texto seleccionado almacenndolo en el Portapapeles y lo elimina de la lista. Copiar: Realiza una copia del texto seleccionado almacenndolo en el Portapapeles. Pegar: Pega el texto almacenado en el Portapapeles en la lista a partir de la posicin indicada por el cursor.
Selecc. T odo: Selecciona todo el texto de la lista. Adems de la opcin Selecc. Todo, existe la posibilidad de seleccionar el texto de la lista en forma total o parcial utilizando el mouse. Para ello, siga los siguientes pasos: 1) Indique la posicin inicial de la seleccin ubicando el cursor del mouse en el lugar correspondiente dentro de la lista. 2) Con el botn izquierdo presionado desplace el cursor hacia la posicin final. 3) Suelte el botn izquierdo. La seleccin quedar visualmente representada por un fondo azul (segn configuracin Windows) y las letras del texto seleccionado en color blanco. Como antes se ha mencionado, FLEXOFT utiliza el Portapapeles o Clipboard. Este se trata de una opcin de Windows que permite, adems de lo arriba explicado, transferir informacin en formato texto entre diferentes aplicaciones de entorno Windows. Por lo tanto, desde cualquier aplicacin que utilice el Portapapeles podr transferirse informacin al Bloc de Anotaciones de FLEXOFT y viceversa, mediante los botnes Cortar, Copiar, Pegar y Selecc. Todo. Ante cualquier cambio FLEXOFT ofrece la opcin de restaurar los datos mediante click sobre el botn Para finalizar la ejecucin del mdulo de Repuestos e Insumos deber cliquear sobre el botn
Listado de Implosin
Esta opcin permite obtener una lista con todos los artculos en los cuales el artculo activo forma parte de la lista de repuestos de algn equipo (Ver Mquinas y Equipos). El primer paso consiste en ingresar un cdigo de repuesto. Luego, debe realizarse un clic sobre el botn de implosin, presentndose en pantalla la lista de equipos.
Listado de Atributos Generales
Esta opcin permite emitir un listado impreso o exportable a Excel de los datos de los insumos. Invocada la opcin se emite el listado bajo el siguiente formato.
LISTADO MAESTRO POR RANGO DE CODIGOS ************************************ Ti po de Material: Sin Clasificacin ***************** Desde Codigo: ACE0001 - ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) ************* Hasta Codigo: TOR003 - TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 8'' (U.) ************* Fecha: 31/05/06 - 15:52 ****** Hoja No: ******** 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codigo Descripcion TM CR M St.Cr. L.Rep. UM C.Repos. F.C.Rep. Prov. I -C -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) 1 1 20 Lt 6.2000 05/12/05 603 1 ACEITE02 ACEITE ALTA PERFORMANCE PARA SCANIA (Lt) 1 Lt 01/01/80 1 ARA001 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 1 1 1000 U. 2.1560 05/01/06 105 1 ARA002 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 15MM (U.) 1 2000 U. 01/01/80 1 ARA003 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 30 MM (U.) 1 1 U. 150.0000 27/12/05 163 1 ESC001 ESCUADRA METALICA ESQUINERA (U.) 1 1 U. 5.5000 05/12/05 235 1 FILTRO001 FILTRO DE ACEITE PARA SCANIA (U.) 1 1 5 U. 1.0890 05/01/06 105 1 FILTRO002 FILTRO DE ACEITE PARA REANULT TRAFIC (U.) 1 1 U. 5.4055 20/12/05 639 1 FILTRO003 FILTRO DE ACEITE PARA FIAT IVECO (U.) 1 U. 01/01/80 1 GUA001 GUANTES TERMICOS (U.) 5 1 200 U. 3.2000 06/12/05 235 1 MTR001 MOTOR RECTIFICADO STANDARD (U.) 1 150 U. 01/01/80 1 THN001 SOLUCION LIQUIDA THINER (Lt) 1 1 100 Lt 5.2400 26/12/05 710 1 TOR001 TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 12'' (U.) 1 1 1000 U. 1.2000 05/12/05 105 1 TOR002 TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 10'' (U.) 1 10000 U. 01/01/80 1 TOR003 TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 8'' (U.) 1 1 10000 U. 2.2000 29/12/05 481 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setup
Las opciones de configuracin se encuentran agrupadas en los recuadros Criterios y Tablas Generales y Configuracin Industrial. El acceso a cualquiera de ellas se realiza eligindola mediante un clic y luego haciendo clic sobre el botn . Las configuraciones disponibles corresponden a: Tabla de Tipos de Material Los tipos de materiales son atributos que permiten definir y/o agrupar a los repuestos segn un cierto criterio. Por ejemplo, por omisin los tipos de materiales definidos por el sistema son Materia Prima, Producto Terminado, Semielaborado, etc. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: Cod.: Cdigo del tipo de material Descripcin: Descripcin del tipo de material
D-P: Cdigo de depsito asociado al tipo de material Deposito Madre: Descripcin del depsito Tabla de Unidades de Medida Esta tabla permite definir las unidades de medida que luego sern asignadas a los diferentes repuestos. Adems de ser utilizados en los mdulos de Stocks y Compras. Por omisin, la tabla contiene de informacin de las unidades bsicas como unidades, kilogramos, litros, metros, etc. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: C.: Cdigo de la unidad de medida. Hasta tres caracteres alfanumricos. Descripcin: Descripcin de la unidad de medida Plantas Esta tabla permite definir las plantas (sucursales) que posee la empresa y en las cuales pueden alojarse equipos sobre los que se realizar alguna tarea de mantenimiento. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: Cod.: Cdigo de la planta. Hasta cuatro caracteres alfanumricos. Denominacin: Nombre de la planta. Domicilio: Ubicacin de la planta Localidad: Localidad Pas: Pas Secciones y Centros de Costos Esta tabla permite definir las secciones que dividen a una planta. Esta informacin se encuentra habilitada en la solapa Datos Generales para ser asignada a cada equipo. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: Codigo: Cdigo de la seccin. Denominacin: Nombre de la secci n. D: Cdigo de depsito en la cual se ubica Depsito: Descripcin del depsito Depsitos y Almacenes Esta tabla permite definir los depsitos de cada una de las plantas. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: C: Cdigo del depsito. Denominacin: Nombre del depsito. Abrev.: Nombre abreviado del depsito. Observaciones: Dato complementario en formato texto Categoras de Operarios Esta tabla permite definir las categoras tcnicas de operarios. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
OPERARIOS Y ESPECIALISTAS
Operarios y Especialistas
A partir de este mdulo es posible dar de alta a los operarios que podrn intervenir en las tareas de mantenimiento. Invocada la opcin se presenta en pantalla el siguiente formulario.
Todo operario se encuentra definido bsicamente por un nmero de legajo y su nombre y apellido. Por otro lado, se encuentran otros datos que lo caracterizan y que en pantalla estn agrupados en recuadro Datos. Nuestro primer paso estar avocado a las funciones bsicas que brinda el mdulo correspondientes al Alta y Baja de un Legajo. Luego, se detallar el resto de la informacin suministrada con el fin de poder aadir esos datos y realizar modificaciones.
Alta de Nuevo Legajo
A partir de esta opcin es posible dar de alta un nuevo operario. Habiendo invocado la opcin se despliega en pantalla la siguiente ventana de carga.
En ella debe ingresarse la siguiente informacin bsica. Nmero de Legajo: Nmero que identifica al operario Apellido y Nombre: Datos del operario Grupo: Mtodo de agrupamiento de operarios. Estos valores son definidos por el usuario desde la opcin de Setup.. Luego de ingresar la informacin debe realizar un clic sobre Aceptar para registrar el alta. Los datos del nuevo empleado son presentados en pantalla dejando habilitada la posibilidad de introducir el resto de la informacin.
Baja / Restauracin de un Legajo
A partir de esta opcin es posible dar de baja o restaurar un legajo inactivo. Para cualquiera de la funciones que cumple esta opcin, es necesario que inicialmente se elija un legajo. Para ello, puede ingresar el nmero manualmente en el casillero Legajo o bien puede utilizar la lista de seleccin que se despliega al realizar un clic sobre el botn adjunto al mismo casillero. Habiendo invocado la opcin con la intencin de dar de baja, se despliega en pantalla el siguiente mensaje.
Para concretar la baja es necesario realizar un clic sobre el botn Dar de Baja o en caso contrario sobre Cancelar. En caso de haber cliqueado con la intencin de restaurar un legajo, el sistema presentar el siguiente mensaje.
Para concretar la restauracin es necesario realizar un clic sobre el botn Restaurar o en caso contrario sobre Cancela r.
Modificacin de los Datos de un Legajo

Para modificar los datos de un legajo existente debe en primera instancia establecerlo como activo. Para ello, puede ingresar su nmero de legajo manualmente en el casillero Legajo o bien utilizando la lista de operarios que se despliega al realizar un clic sobre el botn adjunto al mismo casillero.
Utilizando la lista de seleccin, debe elegir el operario realizando un doble clic sobre el rengln correspondiente. Luego de ello, el sistema completar en forma automtica cada uno de los casilleros dejando habilitada la posibilidad de modificar.
Los datos que complementan a los bsicos necesarios para el alta de un operario son los siguientes: Documento: Nmero de DNI, CI, etc. Sexo: Sexo F.Nacim: Fecha de nacimiento Nacionalidad: Nacionalidad Estado civil: Estado civil Domicilio: Calle y nmero Localidad: Localidad F.Ingreso: Fecha de ingreso F.Egreso: Fecha de egreso Tarea: Descripcin de la tarea Categora: Categora del operario. El valor que puede ingresarse se encuentra acotado a los definidos en la tabla de categora de operarios. Fotografa: Archivo de imagen en formato BMP, JPG, GIF o WMF. C.Jub.: Nmero de caja de jubilacin N.Afil.: Nmero de afiliado de obra social Para guardar la informacin ingresada en el equipo debe utilizar el botn .
Bsqueda de Legajo
A partir de esta opcin el usuario cuenta con la posibilidad de ubicar un legajo realizando una bsqueda en toda la base de datos de operarios. Invocada la opcin se presenta en pantalla la siguiente ventana.
Sobre esta ventana es necesario ingresar un argumento de bsqueda utilizado por el sistema para reunir todos aquellos legajos que lo contengan. En este ejemplo, el dato ingresado es la localidad de capital federal, devolviendo el sistema una lista de todos aquellos operarios que residen en dicha localidad.
Utilizando la lista de seleccin, debe elegir el operario realizando un doble clic sobre el rengln correspondie nte. Luego de ello, el sistema completar en forma automtica cada uno de los casilleros dejando habilitada la posibilidad de modificar.
Listado de Legajos
Esta opcin permite emitir un listado impreso o exportable a Excel de los datos bsicos de los operarios dados de alta. Invocada la opcin se emite el listado bajo el siguiente formato.
LISTADO DE EM PLEADOS Fecha: 28/05/06 - 20:01 Hoja No: 1 ******************** ****** ******** ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------Leg. Apellido y Nombre Documento F.Ingreso Ct. Categoria F.Nacim. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1401 FLAVIO GRASSO 24566145 08/05/01 1 Tecnico Electronico 01/01/76 1402 CLAUDIA RODRIGUEZ 21366332 02/12/05 1 Tecnico Electronico 01/01/69 1403 NANCY PAZOS 23665996 15/01/03 2 Tecnico Mecanico 10/10/76 1404 JACO PASTORIOUS 15593264 01/03/99 2 Tecnico Mecanico 04/09/64 1405 WALTER RANDAZZO 16625321 23/12/05 2 Tecnico Mecanico 12/05/78 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setup
A partir de este acceso se toma contacto con las opciones de configuraci n del mdulo.
El acceso a cualquiera de ellas se realiza eligindola mediante un clic y luego haciendo clic sobre el botn . Las configuraciones disponibles corresponden a: Grupos de Empleados La tabla de grupos de empleados es utilizada como una forma de agrupar a los empleados bajo caractersticas tcnicas. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en la tabla corresponden a: Denominacin: Nombre del grupo Abrev: Nombre abreviado del grupo Lugar de Pago: Lugar de pago
Categoras de Operarios Esta tabla permite definir las categoras tcnicas de operarios. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
Proveedores y SubContratistas
A partir de este mdulo es posible dar de alta los proveedores para la compra de repuestos o en los casos de tercerizacin de las tareas de mantenimiento. Invocada la opcin se presenta en pantalla el siguiente formulario.
Todo operario se encuentra definido bsicamente por un nmero de cuenta y razn social. Por otro lado, se encuentran otros datos que lo caracterizan y que en pantalla estn agrupados en los recuadros Domicilio, Agenda, Impuestos y Otros. Nuestro primer paso estar avocado a las funciones bsicas que brinda el mdulo, correspondientes al alta y baja de una cuenta de proveedor. Luego, se detallar el resto de la informacin suministrada con el fin de poder aadir esos datos y realizar modificaciones.
Alta de un Nuevo Proveedor
Esta opcin permite dar de alta un nuevo proveedor. Invocada la opcin se presenta en pantalla la siguiente ventana de carga de datos.
Sobre esta ventana debe ingresarse los datos bsicos para el alta del nuevo proveedor: Codigo: Identificador alfanumrico de hasta 12 caracteres Numero de Cuenta: Identificador numrico del proveedor. Es suministrado automticamente por el sistema. Posicin IVA: Categora del proveedor frente al IVA. Los valores admisibles se encuentran acotados a los presentados en la lista que se despliega al realizar un clic sobre el botn adjunto a ste casillero. CUIT: Nmero de CUIT. Este valor es validado por el sistema. Una vez completado lo anterior, debe realizarse un clic sobre el botn Aceptar para concretar el alta del proveedor. Los datos del nuevo proveedor son presentados en pantalla dejando habilitada la posibilidad de introducir el resto de la informacin.
Baja y Restauracin de Cuentas de Proveedor
Esta opcin permite dar de baja o restaurar un proveedor dado de baja. En el caso de desear anular una cuenta de proveedor existente, debe inicialmente seleccionar al proveedor. Para ello, puede optar por ingresar el nmero de cuenta en el casillero correspondiente o bien ubicarlo a partir de la lista de seleccin que se despliega al hacer clic sobre el botn adjunto al casillero. En cualquiera de los dos casos, luego de realizar un clic sobre el botn de Baja / Restauracin, el sistema presenta el siguiente men:
A partir de l podr anular al proveedor activo o restaurar aquellos dados de baja. Al tratarse de una anulacin, el sistema presente el siguiente mensaje:
Realice un clic sobre Confirmar para concretarla, o sobre Cancelar Operacin en caso contrario. Cuando lo que se intenta es restaurar a un proveedor, el sistema presenta en pantalla una lista con los proveedores que se encuentran de baja.
Para restaurar el proveedor, debe identificarlo en la lista y luego realizar un doble clic sobre l. A continuacin, el sistema presenta el siguiente mensaje:
En l, debe elegir por restaurarlo mediante el botn Si, Re-Activar o en caso contrario deber cliquear sobre No, Dejar de Baja.
Modificacin de los Datos de un Proveedor

Para modificar los datos de un proveedor existente debe en primera instancia establecerlo como activo. Para ello, puede ingresar su nmero de cuenta manualmente en el casillero Nro. de Cuenta o bien utilizando la lista de proveedores que se despliega al realizar un clic sobre el botn adjunto al mismo casillero.
Utilizando la lista de seleccin, debe elegir el proveedor realizando un doble clic sobre el rengln correspondiente. Luego de ello, el sistema completar en forma automtica cada uno de los casilleros dejando habilitada la posibilidad de modificar.
Los datos que complementan a los bsicos para el alta de un proveedor son los siguientes: Calle y Nro.: Domicilio Cod.Postal: Cdigo postal Provincia: Los valores admisibles para este casillero se encuentran acotados a los ingresados en la tabla de provincias. Ver Setup. Pas: Pas Telefono: Telfono Fax: Fax E-mail: E-mail Contacto: Persona de contacto Horario: Horario de atencin Nombre de fantasa: Nombre de fantasa Cond. Pago: Condicin de Pago. Los valores admisibles para este casillero se encuentran acotados a los ingresados en la tabla de condiciones de pago. Ver Setup. Obsevac.: Observaciones en formato texto. Para guardar la informacin ingresada en el equipo debe utilizar el botn .
Bsqueda de Proveedor
A partir de esta opcin el usuario cuenta con la posibilidad de ubicar un proveedor realizando una bsqueda en toda la base de datos. Invocada la opcin se presenta en pantalla la siguiente ventana.
Sobre esta ventana es necesario ingresar un argumento de bsqueda utilizado por el sistema para reunir todos aquellos legajos que lo contengan. En este ejemplo, el dato ingresado es la localidad de Crdoba, devolviendo el sistema una lista de todos aquellos proveedores que se encuentran en dicha localidad.
Utilizando la lista de seleccin, debe elegir el proveedor buscado realizando un doble clic sobre el rengln correspondiente. Luego de ello, el sistema completar en forma automtica cada uno de los casilleros dejando habilitada la posibilidad de modificar.
Listado de Proveedores
Esta opcin permite emitir un listado impreso o exportable a Excel de padrn de proveedores. Invocada la opcin se emite el listado bajo el siguiente formato.
LISTADO PROVEEDORES ******************* Fecha: 30/05/06 - 20:23 ****** Hoja No: ******** 1
----------------------------------------------------------------------------------Cta R.Social / Domicilio Telefono / Fax CUIT / I.Br. Categ. ----------------------------------------------------------------------------------235 A.Y C. CONSULTORES 4777-8650 30-69439519-4 RESP.INSC AV. DORREGO 2646 No Def. 1425 - CAPITAL FEDERAL 337 A.Z.CHAITAS SACIF VILLEGAS(47) 2122 (54 Y 56) 1650 - V.MAIPU-SAN MARTIN AAR SISTEMAS TELEFONICOS CAUELAS 2171 1686 - HURLIMGHAN AARUBCO RUBBER CO.,INC. 259 2ND STREET NEW JERSEY ABERTURAS EL TALAR HIPOLITO YRIGOYEN 1832 1618 - EL TALAR ACCIONAMIENTOS MECANICOS AV. REP. LIBANO 1686 1879 - CAPITAL FEDERAL ACEROS ATALAYA M.PELLIZA 4640/42 1605 - MUNRO ACEROS MELHER S.R.L. M. CESPEDES 2869 1607 - VILLA ADELINA ACEROS NORTE S.R.L. ENTRE RIOS 4068 1605 - MUNRO ACEROS Y ELECTRODOS NORTE AV.ROLON 2770/74 1609 - BOULOGNE ADM.4753-0501 // 30-53974943-5 RESP.INSC No Def. RESP.INSC No Def. RESP.INSC No Def.
710
4665-8207
20-13266138-4
655
(973)772-8177
639
4740-7360
20-11119082-9
RESP.INSC No Def. RESP.INSC No Def. RESP.INSC No Def.
432
4254-4870
30-69597813-4
481
4756-6716/6606/5 20-07785914-5
402
4763-2700
30-67805651-7
RESP.INSC No Def. RESP.INSC No Def. RESP.INSC No Def.
163
4756-5632/4762-4 30-55424149-9
603
4765-7406/5639
20-05558417-7
Setup
El acceso a cualquiera de ellas se realiza eligindola mediante un clic y luego haciendo clic sobre el botn Abrir. Las configuraciones disponibles corresponden a: Condiciones de Pago La tabla de condiciones de pago permite establecer las condiciones comerciales convenidas con los proveedores. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en la tabla corresponden a: Cod: Cdigo de la condicin. El valor a ingresarse en este casillero corresponde a un nmero entre 1 y 255. Referencia: Descripcin del tipo de condicin. Por ejemplo, 30 dias F.Factura
FR.: Fecha de referencia. Indica a partir de que momento comienzan a considerarse los perodos de vencimientos P-1 a P-6. Realizando un doble clic sobre el casillero se despliegan las opciones disponibles (Fecha de factura, semana de factura, quincena de factura o mes de factura) P-1 a P-6: Corresponde a la cantidad de das para el vencimiento. Provincias y Zonas de Venta Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a: C: Cdigo de provincia. Admite un solo carcter alfanumrico. Denominacin: Nombre de la provincia . Cta. IB.: Cuenta contable correspondiente a la percepcin de IIBB de la provincia.
GESTION DE STOCKS
Control y Movimientos de Stocks

A partir de este mdulo es posible llevar un control del stocks de repuestos e insumos y de realizar movimientos de stocks. Invocada la opcin se presenta en pantalla el siguiente formulario.
A partir de este formulario el usuario consulta el stock de los repuestos considerando el material comprometido y tambin el a ingresar. El primer paso consiste en ingresar el cdigo en el casillero Cdigo de Artculo o bien elegirlo a partir de la lista de artculos que se despliega al hacer clic s obre el botn adjunto al casillero. Ingresado o elegido el cdigo, el sistema completa cada uno de los casilleros como se muestra a continuacin.
La informacin suministrada en este formulario corresponde a: Mnimo: Stock mnimo definido para el artculo desde el mdulo de repuestos e insumos Stock Propio: Stock en todos los depsitos Reservas: Material reservado por rdenes de trabajo de mantenimiento Compras: Material comprado pendiente de recepcin Stock Neto: Cantidad de material en depsito habiendo descontado las reservas Los casilleros Disponible y Faltantes tendrn informacin, dependiendo de que el resultado de considerar como disponible al material en stock ms lo a ingresar y restar lo reservado y el stock mnimo devuelva un valor positivo o negativo, respectivamente. Existencias: Stock distribuido en los depsitos Ubicaciones: Lugares dentro de los depsitos en los cuales se encuentra el material. Para ingresar estas ubicaciones debe realizar un doble clic sobre el encabezado de la lista, desplegndose la siguiente ventana:
En ella, ingrese la ubicacin en la columna rotulada como Ubicacin y utilice la columna Observaciones para algn dato complementario. Histrico de Movimientos: Sobre esta lista son presentados los movimientos del material cada uno conformado con la fecha en la que efectu el movimiento, el comprobante que lo origin, el depsito y la cantidad.
Ficha Kardex Histrico de Movimientos

Mediante esta opcin el operador podr acceder a la consulta del histrico de movimientos de los artculos de stock. Comience introduciendo por teclado el cdigo del artculo en la caja de texto rotulada Cdigo: y finalice con <ENTER>. O bien, al realizar un clic sobre el botn de acceso a la ficha kardex, el sistema desplegar en pantalla la lista de seleccin de artculos pudiendo elegirlo desde ah. Seleccionado el cdigo de artculo el sistema presenta en pantalla el siguiente formulario.
La informacin suministrada en pantalla corresponde a: Fecha: Fecha en la cual se registra del movimiento. Doc. Nro.: Tipo y nmero de comprobante que realiza el movimiento. Codificacin de comprobantes: OM = Orden de mantenimiento BR = Boleta de recepcin AS = Ajuste de saldo TR = Transferencia de stock
Referencia: Detalle del movimiento. D: Depsito. Entrada: Cantidad entrante registrada. Salida: Cantidad saliente registrada. Saldo: Saldo acumulado a la fecha. Utilice la barra de scroll vertical del extremo derecho de la lista para traer a pantalla los dems movimientos. Para eso haga clic sobre los botones ubicados en los extremos de la barra de scroll, o bien con el puntero del mouse sobre la barra de desplazamiento y manteniendo presionado el botn izquierdo arrastre el mouse hacia arriba o hacia abajo.
Movimientos de Stocks Consultas y Listados
A partir de esta opcin el usuario tiene acceso a una serie de consultas y listados de stocks. Invocada la opcin se presenta en pantalla el siguiente formulario.
Para acceder a las consultas debe realizarse un clic sobre el botn correspondiente, pudiendo obtener la informacin en pantalla y/o mediante un listado impreso. A continuacin, se detalla en forma separada cada una de estas consultas.
Existencias Fsicas
Mediante esta opcin, el operador puede consultar las existencias fsicas de los repuestos. Existen dos formas de consultar la informacin (Salida), por pantalla o emitiendo un listado impreso. Cualquiera de estas opciones debe ser seleccionada con anterioridad a la invocacin de la presente consulta. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de filtros.
En ella debe ingresarse el 'Tipo de Material' (0 = todos los tipos), el depsito y el rango de cdigos a incluir en la consulta (Desde Cdigo - Hasta Cdigo). Haciendo clic sobre 'Aceptar' se genera la consulta y se presenta por pantalla de la siguiente forma:
Para desplazarse por la lista utilice la barra de scroll vertical del extremo derecho de la lista. En ella haga clic sobre los botones ubicados en los extremos de la barra de scroll, o bien con el puntero del mouse sobre la barra de desplazamiento y manteniendo presionado el botn izquierdo arrastre el mouse hacia arriba o hacia abajo. Por otro lado, si la salida de la consulta fue solicitada por impresora, el formato de la informacin tendr la siguiente apariencia:
CONTROL DE EXISTENCIAS DE STOCKS ******************************** Fecha: 31/05/06 - 19:21 ****** Hoja No: ******** 1
-------------------------------------------------------------------------------Codigo Descripcion Stock -------------------------------------------------------------------------------ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) 5.0 ACE010 ACEITE DE ALTA PERFOMANCE (Lt) 32.0 ARA001 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 183.0 ARA002 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 15MM (gK) -10.0 ARA003 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 30 MM (U.) 230.0 ESC001 ESCUADRA METALICA ESQUINERA (U.) 1.0 FILTRO001 FILTRO DE ACEITE PARA SCANIA (U.) 4.0 FILTRO002 FILTRO DE ACEITE PARA REANULT TRAFIC (U.) 1.0 --------------------------------------------------------------------------------
Items con Stock Sub-Mnimo
Mediante esta opcin el operador puede consultar aquellos artculos en los cuales su existencia est por debajo del stock mnimo. Adems, se incluye la informacin del lote de reposicin mnimo y el costo que conlleva esta reposicin. Existen dos formas de consultar la informacin (Salida), por pantalla o emitiendo un listado impreso. Cualquiera de estas opciones debe ser seleccionada con anterioridad a la invocacin de la presente consulta. Habiendo elegido la opcin por pantalla el sistema muestra la informacin sobre la siguiente ventana:
La informacin suministrada corresponde al stock de cada artculo, el mnimo (ingresado en el mdulo de repuestos e insumos), la cantidad faltante (diferencia entre stock y mnimo), el lote de reposicin y el costo para reponer la cantidad faltante. Para desplazarse por la lista utilice la barra de scroll vertical del extremo derecho de la lista. En ella haga clic sobre los botones ubicados en los extremos de la barra de scroll, o bien con el puntero del mouse sobre la barra de desplazamiento y manteniendo presionado el botn izquierdo arrastre el mouse hacia arriba o hacia abajo. Por otro lado, si la salida de la consulta fue solicitada por impresora, el formato de la informacin tendr la siguiente apariencia:
ITEMS CON STOCK SUB-MINIMO **************************
Fecha: 31/05/06 - 19:38 ******
Hoja No: ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codigo Descripcion UM Stock Minimo Falta L.Repos. C.Unit. Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE ( 5.0 30.0 25.0 25.0 5.5500 138.75 ESC001 ESCUADRA METALICA ESQUINE 2.0 10.0 8.0 8.0 5.5000 44.00 THN001 SOLUCION LIQUIDA THINER ( 100.0 100.0 100.0 5.2400 524.00 TOR002 TORNILLOS RANURA HEXAGONA 50.0 50.0 50.0 TOR003 TORNILLOS RANURA HEXAGONA 10.0 150.0 140.0 140.0 2.2000 308.00 ARA002 ARANDELAS PARA ESCUADRA M 20.0 160.0 140.0 140.0 ACE010 ACEITE DE ALTA PERFOMANCE 32.0 50.0 18.0 18.0 65.0000 1170.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L G E N E R A L 2184.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existencias Negativas
Mediante esta opcin, el operador puede consultar las existencias de aquellos artculos en las que fuera negativa. Existen dos formas de consultar la informacin (Salida), por pantalla o emitiendo un listado impreso. Cualquiera de estas opciones debe ser seleccionada con anterioridad a la invocacin de la presente consulta, y desde la pantalla de Control de Stock. Habiendo elegido la opcin por pantalla el sistema muestra la informacin sobre la siguiente ventana:
La informacin suministrada corresponde a los artculos y la cantidad de stock en negativo.l Para desplazarse por la lista utilice la barra de scroll vertical del extremo derecho de la lista. En ella haga clic sobre los botones ubicados en los extremos de la barra de scroll, o bien con el puntero del mouse sobre la barra de desplazamiento y manteniendo presionado el botn izquierdo arrastre el mouse hacia arriba o hacia abajo.
Por otro lado, si la salida de la consulta fue solicitada por impresora, el formato de la informacin tendr la siguiente apariencia:
CONTROL DE STOCKS NEGATIVOS Fecha: 31/05/06 - 19:46 Hoja No: 1 *************************** ****** ******** -------------------------------------------------------------------------------Codigo Descripcion Stock -------------------------------------------------------------------------------ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) -5.0 ACE010 ACEITE DE ALTA PERFOMANCE (Lt) -2.0 --------------------------------------------------------------------------------
Gestin de Reservas
Esta opcin permite consultar las ordenes de mantenimiento en las cuales se utiliza un determinado repuesto. Existen dos formas de consultar la informacin (Salida), por pantalla o emitiendo un listado impreso. Cualquiera de estas opciones debe ser seleccionada con anterioridad a la invocacin de la presente consulta, y desde la pantalla de Control de Stock. Habiendo elegido la opcin por pantalla el sistema muestra la informacin sobre la siguiente ventana:
Para consultar las reservas, debe inicialmente ingresar el cdigo de artculo. Para ello, introdzcalo en el casillero cdigo o seleccinelo a partir de la lista que se despliega al realizar un clic sobre el botn adjunto al mismo casillero. La informacin suministrada en pantalla corresponde a las ordenes de mantenimiento en las cuales se utiliza el repuesto, la fecha en la que se gener dicha orden y la cantidad a consumir.
Para desplazarse por la lista utilice la barra de scroll vertical del extremo derecho de la lista. En ella haga clic sobre los botones ubicados en los extremos de la barra de scroll, o bien con el puntero del mouse sobre la barra de desplazamiento y manteniendo presionado el botn izquierdo arrastre el mouse hacia arriba o hacia abajo. Por otro lado, si la salida de la consulta fue solicitada por impresora, el formato de la informacin tendr la siguiente apariencia:
RESERVAS DE MATERIALES - TOTALES ************* ******************* Fecha: 31/05/06 - 19:55 ****** Hoja No: ******** 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Codigo Material Reserva Stock Falta Obs -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) 1.0 -5.0 6.0 NEG. ACE010 ACEITE DE ALTA PERFOMANCE (Lt) 10.0 -2.0 12.0 NEG. ARA001 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 2.0 253.0 ARA003 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 30 MM (U.) 3.0 230.0 FILTRO001 FILTRO DE ACEITE PARA SCANIA (U.) 1.0 15.0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ajustes de Stock
Esta opcin permite realizar ajustes de stocks individualmente por artculo y depsito a una cierta fecha. Invocada la opcin se presenta el siguiente formulario en pantalla.
Para realizar un ajuste siga los siguientes pasos: 1) Introduzca el cdigo de artculo en la caja rotulada Cdigo o bien seleccinelo de la lista de artculos que se despliega al hacer clic sobre el botn adjunto al mismo casillero. 2) Seleccione, mediante un clic, el depsito de la lista de depsitos. 3) Introduzca la referencia en la caja de texto rotulada Motivo - Referencia. 4) Introduzca la fecha en la cual se registrar el ajuste 5) Introduzca el valor de recuento en la caja rotulada Stock Ajustado. El sistema presentar la diferencia como entrada / salida en la caja correspondiente, tal como se muestra en la siguiente figura.
6) Apruebe el ajuste haciendo clic sobre el botn haciendo clic sobre el botn . Aceptado el ajuste se presenta el siguiente mensaje:
o cancele los datos ingresados
7) Repita desde 2) para ajustar el mismo cdigo para otro depsito o desde 1) para otro cdigo de artculo. Aprobado el ajuste, el sistema emite por impresora el comprobante correspondiente y presenta por pantalla el mensaje correspondiente. La numeracin de los ajustes de stock es automtica y correlativa.
Transferencias de Stock
Invocada la opcin se presenta en pantalla el siguiente formulario de Transferencia de Stock.
Realizando un clic sobre el botn stocks.
el sistema presenta dos alternativas de ajustes de
La opcin tem nico permite realizar una transferencia para un nico artculo, mientras que la opcin lista mltiple lo permite hacer para varios. Eligiendo la opcin tem nico se presenta la siguiente ventana de carga:
Realice el ingreso de los datos requerido en el formulario segn se detalla: Desde Cdigo: Cdigo de artculo desde el cual saldr el material para la transferencia. Depsito: Sector donde se ubica el material a salir. Hacia Cdigo: Cdigo de artculo al cual se transfiere. Depsito: Sector donde se alojar el material transferido. Fecha: Da en el que se registra la transferencia. Cantidad: Cantidad de material transferido. Referencia: Campo alfanumrico que permite al usuario ingresar el motivo de la transferencia. Cumplida la carga de los puntos arriba detallados, cliquear sobre el botn rotulada Aceptar para confirmar la transferencia o sobre el botn Cancelar en caso contrario. Eligiendo la opcin lista mltiple el sistema presenta la siguiente ventana de carga:
La informacin requerida en esta ventana corresponde a los depsitos de entrada y salida del material, la fecha en la cual quedar registrado el material y una breve referencia del movimiento. Luego, debe cliquearse sobre Aceptar para continuar y traer a pantalla la siguiente ventana de carga de los cdigos a transferir.
La ventana permite ingresar los cdigos a transferir y la cantidad. Una vez finalizada la carga realice un clic sobre el botn para registrar la transferencia. La transferencia finaliza al presentarse el mensaje
Recepcin de Proveedores
Este mdulo permite recepcionar los repuestos comprados. Invocada la opcin se presenta en pantalla el siguiente formulario.
El proceso comienza eligiendo el proveedor. Para ello, ingrese el nmero de cuenta en el casillero Prov. o bien seleccinelo de la lista que se despliega al cliquear sobre el botn adjunto al mismo casillero. En caso de que el proveedor posea ordenes de compras pendientes de recepcin, los materiales que conforman dichas ordenes son presentados automticamente en la lista Detalle de Materiales a Ingresar con la cantidad pendiente y el nmero de orden al que pertenece.
A continuacin, debe ingresarse el nmero de comprobante en el casillero Remito Proveedor. Mediante doble clic sobre el encabezado de la lista de detalle, el sistema presenta en pantalla la siguiente ventana de carga.
En esta ventana son presentados los materiales pendientes de recepcin y deber ingresarse manualmente la cantidad recibida de cada uno de ellos sobre el casillero Recibido. Adems, pueden aadirse otros materiales.
Una vez completado el detalle debe cliquearse sobre el botn materiales recibidos al formulario.
para trasladar los
Sobre la lista quedarn slo aquellos artculos que posean una cantidad recibida mayor a cero. En el recuadro Depsito Entrada es presentado el depsito por omisin donde se aloja el material. Este depsito puede ser variado para una recepcin en particular o cambiar la configuracin por omisin desde el setup. Por ltimo, puede ingresar alguna observacin en el casillero correspondiente, para finalmente mediante el botn Ok concreta la regestacin de la recepcin. Con la grabacin de la recepcin se emite un comprobante. En el caso de que se hayan recibido parciales, el sistema presentar un mensaje permitiendo cancelar lo restante o mantenerla abierta.
Recepciones por Rango de Fecha
Esta opcin permite emitir un listado de las recepciones de materiales. Invocada la opcin se presenta la siguiente ventana de filtros.
Los filtros que se incluyen corresponden al rango de cdigos, fechas y tipo de material. Realizando un clic sobre Aceptar el sistema genera la informacin y la suministra en un listado bajo el siguiente formato.
RECEPCIONES POR RANGO DE FECHAS ******************************* Rango: ACE0001 - TOR003 / Sin Clasificacin / 01/05/06 - 31/05/06 ******
Fecha: 31/05/06 - 23:06 ******
Hoja No: 1 ********
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nro Referencia Fecha Codigo U.M Cant. Prov Remito -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 ARA001 - ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 07/05/06 ARA001 U. 10.0 105 123666 16 ARA001 - ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 31/05/06 ARA001 U. 5.0 481 1234 TOR003 - TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 8'' (U.) 31/05/06 TOR003 U. 5000.0 481 1234 ARA003 - ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 30 MM (U.) 31/05/06 ARA003 U. 10.0 481 1234 17 TOR003 - TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 8'' (U.) 31/05/06 TOR003 U. 23.0 481 123 --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------T O T A L G E N E R A L 5048.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visualizar y Reimprimir Comprobantes de Recepcin

Esta opcin permite visualizar la imagen digital de los comprobantes de recepcin. Elegida la opcin se presenta en pantalla lista de recepciones realizadas.
Seleccione, mediante un doble clic, la recepcin a visualizar e inmedia tamente se presentar la imagen con la siguiente apariencia.
Visualizacin de Ordenes de Compras Pendientes

Esta opcin permite visualizar la imagen digital de las rdenes de compras pendientes. Elegida la opcin se presenta en pantalla lista de las rdenes pendientes.
Seleccione, mediante un doble clic, la orden a visualizar e inmediatamente se presentar la imagen con la siguiente apariencia.
ORDENES DE TRABAJO
Ordenes de Trabajo
A partir de este mdulo el usuario genera las ordenes de trabajo que dan inicio a las diferentes tareas de mantenimiento. Invocada la opcin se presenta el siguiente formulario.
La generacin de una orden de trabajo comienza ingresando o seleccionando el equipo sobre el que se realizar la tarea de mantenimiento. Para ello, puede ingresar el cdigo del equipo en el casillero Equipo o seleccionarlo de la lista que se despliega al cliquear sobre el botn adjunto al mismo casillero. A continuacin, debe introducirse sobre el casillero Referencia un breve detalle de la tarea a llevarse a cabo. En los casos en que la tarea de mantenimiento sea realizada parcial o totalmente por operarios de la empresa, puede establecerlo en el recuadro Personal Propio Asignado . Realizando un doble clic sobre el encabezado de la lista se presenta en pantalla la siguiente ventana de carga.
Para los operarios que intervienen en la tarea deben ingresarse el nmero de legajo sobre el casillero correspondiente o seleccionar sobre la lista que se despliega al realizar un doble clic sobre el casillero Legajo. Una vez aprobada la ventana, los operarios se trasladan al formulario principal. Cuando el mantenimiento requiere adems la intervencin de un tercero, puede establecerse el proveedor a partir del recuadro Servicios de Terceros. En l, debe ingresarse la cuenta del proveedor en el casillero Proveedor o bien seleccionarlo de la lista de seleccin que se despliega al hacer un clic sobre el botn adjunto al casillero, pudiendo adems introducir un costo estimado del servicio prestado. A partir del recuadro Cronograma Proyectado puede establecerse la fecha y hora de inicio del mantenimiento y la fecha y hora de finalizacin prevista. La casilla Descripcin General - Especificaciones se encuentra destinada para la incorporacin en la orden de trabajo de, por ejemplo, un procedimiento que indique los pasos que deben realizarse en la tarea de mantenimiento. A partir de la lista rotulada como Materiales es posible incorporar a la orden de trabajo los posibles repuestos a reemplazar. Inicialmente, son presentados los repuestos ingresados desde el maestro de equipos y mquinas. Ingresada toda la informacin debe aprobarse mediante clic sobre el botn la grabacin de la orden de mantenimiento se emite el siguiente comprobante. . Junto a
Generada la orden de mantenimiento, el sistema cuenta con una serie de opciones de consultas y listados para realizar el seguimiento de la orden las cuales se detallan ms adelante.
Modificacin de una Orden de Mantenimiento

A partir de esta opcin el sistema permite modificar una orden de mantenimiento existente. Invocada la opcin se presenta en pantalla la lista de ordenes en curso.
Elija, mediante doble clic, la orden a modificar, presentndose de forma inmediata el formulario de modificacin con la informacin de apertura de la orden.
Realice los cambios necesarios tal como lo ha realizado en la apertura de la orden y finalice aprobando mediante clic sobre el botn Ok.
Anulacin de Orden de Mantenimiento

Esta opcin permite anular una orden de forma definitiva. Invocada la opcin el sistema presenta la siguiente ventana.
Seleccione Si, Anular O/Ms si desea continuar o en caso contrario realice un clic sobre No, Abandonar. Al continuacin debe elegirse la orden a anular a partir de la siguiente lista de seleccin.
Elija, mediante doble clic, la orden a anular. Luego, finalice confirmando la anulacin desde el siguiente mensaje.
Generacin de Orden de Mantenimiento por Copia

Esta opcin permite generar una orden de mantenimiento a partir de una existente. Al invocar la opcin se presenta en pantalla el siguiente mensaje.
Realizando un clic sobre la opcin Alta por Copia se presenta la lista de rdenes emitidas.
Seleccione, mediante un doble clic, la orden que tomar como base para generar la nueva. A continuacin, se presentar el formulario principal con los datos copiados.
Cierre de Orden de Mantenimiento

Toda orden de mantenimiento requiere de un informe de cierre una vez que la misma concluye. Para ello, desde la opcin More del formulario principal de rdenes de trabajo, se accede al cierre de la orden de mantenimiento. Invocada la opcin se presenta el siguiente mensaje
Seleccione Si, Cerrar O/Ms si desea continuar o en caso contrario realice un clic sobre No, Abandonar. A continuacin, es presentada la lista de rdenes de mantenimiento pendientes de cierre.
Elija, mediante doble clic, la orden a cerrar, presentndose de forma inmediata el formulario de cierre con la informacin de apertura de la orden.
Sobre este formulario debe informar o corregir los datos necesarios para dar por finalizada la tarea de mantenimiento. Por un lado, pueden modificarse la lista de repuestos consumidos. Para ello, mediante doble clic sobre el encabezado de la lista de materiales se despliega la siguiente ventana.
En ella debe informarse la cantidad consumida de cada material, introducindola en el casillero Utiliz.. Una vez completada la carga debe cliquear sobre el botn de aprobacin, trasladando los cambios al formulario principal. En el caso de que desee informar los valores de lectura de los contadores, el formulario principal cuenta en su sector inferior con la lista Contadores, declarada para el equipo desde la base de datos de Mquinas y Equipos. De ah y mediante doble clic sobre el encabezado de dicha lista, es presentada en pantalla la ventana que permite informar los valores de lectura de cada contador.
Para informar el valor de lectura utilice el casillero Valor y finalice mediante clic sobre el botn de aprobacin de la ventana, trasladando los cambios al formulario principal. Otros datos que pueden modificarse corresponden a la lista de operarios que intervinieron en la tarea, el proveedor y la fecha y hora de finalizacin. Por ltimo, mediante clic sobre el botn se procede al cierre de la orden.
Consultas y Listados Pendientes por Nmero de O/M

A partir de esta opcin el sistema permite obtener un reporte de las rdenes de mantenimiento pendientes. Invocada la opcin se presenta en pantalla la posibilidad de filtrar la informacin, consultando nicamente las rdenes que se encuentra en un determinado rango de fechas.
Ingresado el rango de fechas, realice un clic sobre Aceptar para ejecutar la generacin del reporte. Este listado se emite con el siguiente formato.
ORDENES DE MANTENIMIENTO (POR NUMERO) ************************************* Periodo: 01/06/05 - 12/06/06 ******** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nro. Referencia F.Genera Usuario(Generacion) Equipo Descripcion Status Pr. Razon Social -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 CAMBIO DE ACEITE 23/12/05 Supervisor General DEF001 DEFONDADORA DE DOBLE DISC Generada 603 ACEROS Y ELECTRODOS NORTE 37 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 09/06/06 Supervisor General CAM001 CAMION SCANIA CON ACOPLAD Generada 446 AMERICAN DIST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha: 12/06/06 - 14:00 ****** Hoja No: ******** 1
Consultas y Listados Pendientes por Equipo

A partir de esta opcin el sistema permite obtener un reporte de las rdenes de mantenimiento pendientes. Invocada la opcin se presenta en pantalla la posibilidad de filtrar la informacin, consultando nicamente las rdenes que se encuentra en un determinado rango de fechas.
Ingresado el rango de fechas, realice un clic sobre Aceptar para ejecutar la generacin del reporte. A continuacin, el sistema le solicitar la eleccin de un equipo. A partir de ste, el sistema generar un listado de las rdenes pendientes para dicho equipo. Este listado se emite con el siguiente formato.
ORDENES DE MANTENIMIENTO (POR EQUIPO) ************************************* Periodo: 01/06/06 - 12/06/06 ******** Equipo: CAM001 ******* - CAMION SCANIA CON ACOPLADO Fecha: 12/06/06 - 14:09 ****** Hoja No: ******** 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nro. Referencia F.Genera Usuario(Generacion) Eq. Equipo Status F.P.C. H.P.C. F.P.F. H.P.F. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 09/06/06 Supervisor General CAM001 CAMION SCANIA CON ACOPLAD Generada 09/06/06 11:42 09/06/06 16:00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenes de Recorrida
A partir de este mdulo se tiene acceso a la gestin y configuracin de las Ordenes de Recorridas. Invocada la opcin se presenta en pantalla el siguiente formulario.
La creacin de las ordenes de recorridas comienzan con el alta de las mismas a partir del botn
. Invocada la opcin se despliega la siguiente ventana.
Una orden de recorrida esta conformada por un cdigo de identificacin (columna Codigo) y una denominacin (columna Denominacin). Mediante clic sobre botn Tilde se registrar las mismas. El paso siguiente consiste en establecer los equipos que forman dicha orden de recorrida. Para ello, la opcin (Altas, Bajas y Modificaciones) nos deriva al siguiente formulario.
Comience ingresando el cdigo de orden de recorrida en el casillero Codigo o bien seleccinelo de la lista que se despliega al hacer clic sobre el botn adjunto al mismo casillero. Para informar los equipos involucrado en la orden, debe elegirlos de la lista que se despliega al hacer clic sobre el botn adjunto de los casilleros rotulados como Equipo. A continuacin, puede introducir la lista de tareas a realizar sobre la caja de texto multilnea que se encuentra debajo. Inicialmente existe lugar para dos equipos. A travs del botn nuevas tareas que se incorporan al final. se pueden agregar
Una vez conformada la orden, puede imprimir la misma mediante clic en el botn
Listado de Atributos Generales

Esta opcin permite emitir un listado impreso o exportable a Excel de los listados de las ordenes de recorrida generadas. Invocada la opcin se emite el listado bajo el siguiente formato.
LISTADO TABLA DE RECORRIDAS *************************** Fecha: 28/04/08 ****** Hoja No: ******** 1
---------------------------------------------------------------------------------Codigo Descripcion ---------------------------------------------------------------------------------AAA-BBB SEGUNDA RECORRIDA AAA-CCC TERCERA RECORRIDA MED-NIV MEDICION DE NIVELES DE ACEITE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ver y Reimprimir
Esta opcin permite consultar la base de datos de ordenes de recorrida digitalizadas que FLEXOFT mantiene de los documentos impresos.
Comience seleccionando de la lista mediante un doble clic la orden de recorrida a consultar. A continuacin se presenta en pantalla la imagen digital de la orden. Mediante clic sobre el botn la misma se emite por impresora.
Cierre de Orden de Recorrida
Esta opcin permite dar por cumplida una orden de recorrida. Invocada la opcin el sistema solicita confirmacin para continuar con el cierre.
Realice clic sobre Si, Cerrar O/Ms para continuar con el cierre. A continuacin, se presenta la lista de ordenes abiertas. Mediante doble clic seleccione la que desea cerrar.
GESTION DE COMPRAS
Gestin de Ordenes de Compras

A partir de este mdulo se tiene acceso a la gestin de materiales a terceros. Invocada la opcin se presenta en pantalla el siguiente formulario.
El procesamiento de una orden de compra comienza eligiendo el proveedor. Para ello, puede ingresarlo manualmente en el casillero rotulado Proveedor o bien seleccionarlo de la lista de proveedores que se despliega al hacer clic sobre el botn adjunto al mismo casillero. La carga del detalle se realiza sobre la ventana de carga que se despliega automticamente luego de ingresarse el proveedor.
En ella son solicitados los siguientes datos: Cdigo: Cdigo del repuesto Descripcin: Es presentada automticamente luego de ingresado el cdigo U/S: Unidad de medida del repuesto Cant.: Cantidad a comprar Pr. Unit.: Precio unitario % Dc.: Porcentaje de descuento aplicado al artculo Entrega: Fecha de entrega solicitada al proveedor Una vez completado el detalle debe aprobarse mediante el botn de Ok, trasladando el mismo al formulario principal.
A continuacin, pueden establecerse otros datos como son: At. Sr.: Persona de contacto en el proveedor C.Pago: Condicin de pago L.Entrega: Lugar de entrega Observac: Observaciones Desc.: Descuentos simples o mltiples (10+2) Percepcin: Porcentaje de percepcin de IIBB Por ltimo, la O/C se aprueba e imprime mediante clic sobre el botn
Ver y Reimprimir
Esta opcin permite consultar la base de datos de ordenes de compras digitalizadas que FLEXOFT mantiene de los documentos impresos.
Comience seleccionando de la lista mediante un doble clic la O/C a consultar. A continuacin se presentar en pantalla el siguiente formulario con la imagen digitalizada del comprobante.
Anulacin de Orden de Compra

Para anular una Orden de Compra comience seleccionndola mediante doble clic de la siguiente lista.
Visualmente la anulacin finaliza con la presentacin nuevamente de la lista, pero sin la Orden de Compra anulada.
Consultas y Listados - O/C por Nmero

Seleccionada la opcin se presenta en pantalla la siguiente ventana de opciones.
Base de Datos Completa Esta opcin permite consultar el estado de las Ordenes de Compra ingresando por su nmero.
Para utilizar esta opcin de consulta ingrese el nmero de O/C en el casillero rotulado 'No. OC' o despliegue la lista de seleccin mediante click sobre el botn adjunto. Validado el ingreso se presenta la siguiente informacin en pantalla: Cdigo: Cdigo de artculo Descrip.: Descripcin corta del artculo Cant.: Cantidad pedida
U-C: Unidad de compra Pr. Unit.: Precio unitario Entr.: Fecha de entrega solicitada Rec: Cantidad de recibida a la fecha S: Estado de orden de compra (0.- Pendiente; 9.- Anulada) Ordenes Pendientes Esta opcin permite consultar el estado de las Ordenes de Compra pendientes.
A continuacin se detalla la informacin que se presenta en pantalla: No.OC: Nmero de orden de compra F.Emi: Fecha de emisin de la orden de compra Prov.: Proveedor Proveedor: Razn Social Cdigo: Cdigo de artculo Cant.: Cantidad pedida U-C: Unidad de compra Entrega: Fecha de entrega solicitada Recib: Cantidad de recibida a la fecha
Consultas y Listados - O/C por Proveedor

Seleccionada la opcin se presenta en pantalla la siguiente ventana.
En ella puede consultarse la lista de compras por proveedor. Comience ingresando el nmero de cuenta en el casillero Proveedor o bien seleccinelo de la lista que se despliega al hacer clic sobre el botn adjunto al mismo casillero. Una vez seleccionado el proveedor, es completada la lista con las rdenes pendientes: No. OC: Nmero de orden de compra F.Emi.: Fecha de emisin Cdigo: Cdigo del artculo Descripcin: Descripcin del artculo Cant.: Cantidad pedida U.C.: Unidad de medida de compra Entrega: Fecha de entrega solicitada Recib.: Cantidad recibida Saldo: Cantidad pendiente de recepcin
Consultas y Listados - O/C por Material

Seleccionada la opcin se presenta en pantalla la siguiente ventana.
En ella puede consultarse la lista de compras por material. Comience ingresando el cdigo de artculo en el casillero Codigo o bie n seleccinelo de la lista que se despliega al hacer clic sobre el botn adjunto al mismo casillero. Una vez seleccionado el artculo, es completada la lista con las rdenes pendientes: No. OC: Nmero de orden de compra F.Emi.: Fecha de emisin Prov.: Nmero de cuenta del proveedor Proveedor: Razn Social Cant.: Cantidad pedida U.C.: Unidad de medida de compra Entrega: Fecha de entrega solicitada Recib.: Cantidad recibida Saldo: Cantidad pendiente de recepcin
Pedidos de Cotizacin
A partir de este mdulo, el usuario puede realizar pedidos cotizacin para diferentes proveedores. Invocada la opcin se presenta en pantalla la siguiente ventana:
El primer paso para generar solicitudes de cotizacin es elegir los proveedores a los cuales se les enviar el pedido. Para ello, realice un doble clic sobre el encabezado de la lista del cuadro Invitado desplegndose as la siguiente ventana de carga.
En ella, debe ingresarse el nmero de cuenta de cada proveedor en el casillero Pr.. Para ello, puede hacerlo manualmente o desde la lista de seleccin que se despliega al realizar
un doble clic sobre el casillero. Una vez ingresados los proveedores deber aprobar la ventana trasladndose los proveedores al formula rio de cotizacin. Soluciones Informticas Integrales
A continuacin, debe ingresarse el detalle de cdigos / repuestos sobre los cuales desea recibir una cotizacin. Para ello, realice un doble clic sobre el encabezado del detalle presentndose en pantalla la siguiente ventana:
En ella, debe ingresarse la lista de artculos con la siguiente informacin: Cdigo: Cdigo del artculo Descripcin: Descripcin del artculo. Aparece automticamente luego de ingresarse el cdigo. Cantidad: Cantidad a cotizar Entrega: Fecha de entrega solicitada Observaciones: Dato complementario. Una ingresado el detalle debe aprobar la ventana trasladndose el detalle al formulario de cotizacin. Por ltimo, es posible ingresar datos complementarios en formato texto desde la caja rotulada Condiciones / Observaciones.
Mediante clic sobre el botn el pedido de cotizacin se registrar y se emite un comprobante para cada unos de los proveedores.

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