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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Esta idea de negocio se origina de la necesidad de aplicar todos nuestros conocimientos aprendidos en el campo laboral de forma independiente al ser impulsadores de una empresa. Desde tiempos atrs las empresas han sido los mecanismos de generacin de empleo en la sociedad debido a la imagen institucional que representa, as como tambin un medio de contribucin al desarrollo de nuestra regin. Es por eso que al crear una empresa demostraremos de manera sustancial nuestra motivacin en hallar nuevas oportunidades que nos permitan tener nuevos horizontes hacia el futuro, para beneficio nuestro y de toda una comunidad generando as un desarrollo econmico y social. Por lo tanto nuestro objetivo principal es implementar un Bar karaoke en la ciudad de Chachapoyas por la gran demanda que este tiene durante los fines de semana. Para cumplir con nuestros objetivos, se tomaron en cuenta diferentes ideas de negocio que nos permitieron llevar a cabo nuestras aspiraciones pero slo se eligi una, que es la creacin de una empresa de Bar karaoke en la cual se pueda pasar un momento ameno cantando las canciones preferidas y compartiendo con personas especiales un momento divertido, dndole la tranquilidad de encontrarse en un lugar seguro. Al observar esta idea como una oportunidad de negocio se tuvo una perspectiva muy prometedora ya que en los actuales negocios de similar rubro se not una gran deficiencia en lo que es la atencin al pblico, el tipo de bebidas adulteradas que venden, los mobiliarios estn en mal estado y la infraestructura no es la adecuada para este tipo de negocio. Nuestro pblico objetivo son los estudiantes de la Universidad Nacional Toribio Rodrguez de Mendoza la cual con sus nuevas carreras atrae a ms jvenes de la Regin y de otras ciudades, as como tambin se tienes como pblico objetivo a las personas que laboran en las diferentes instituciones pblicas y privadas. Nuestra ciudad al ser el punto de distribucin de la gran diversidad de recursos tursticos que tiene nuestra Regin pues acogeremos a turistas nacionales y extranjeros que nos visiten por nuestro local. Buscamos cubrir gran parte del mercado de nuestra ciudad, llegando a todo nuestro pblico por medio de los medios de comunicacin masivos ms utilizados por la sociedad de estos tiempos como son la radio, el Facebook, la televisin y, por medio de afiches y volatera, sobre todo haremos que nuestros clientes hablen por nosotros.

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II. DESCRIBCION DEL NEGOCIO a) Nombre del Negocio

Bar Karaoke Baco S.A.C

b) Breve Descripcin del Negocio El negocio se dedicara al expendio de bebidas alcohlicas y no alcohlicas, y teniendo como entretenimiento el karaoke, estar ubicado en el jirn 2 de Mayo N 520 de la Ciudad de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas de la Regin Amazonas, Per. Brindaremos un servicio de primera siendo nuestros clientes nuestra prioridad, brindndole seguridad y confort para que sus momentos de diversin sean de su completo agrado y as puedan regresar y recomendarnos con sus amigos. Tendremos un personal calificado, de buena presencia, comprometido con su trabajo, forjndolo con buenos valores para la buena atencin del cliente. En un amplio local con ambientes debidamente divididos para la privacidad del cliente, con equipos modernos y cmodos muebles para el confort de los clientes y estos se sientan a gusto y poder pasar gratos momentos en compaa de tu pareja, amigos, festejar aniversarios, cumpleaos y fechas importantes. Contaremos con la seguridad necesaria y con una junta de taxistas de confianza que trabajan en horas de la madrugada para que presten sus servicios a clientes que salen del local. Haremos lo posible para que los clientes compartan momentos inolvidables, cantando y brindando por los buenos momentos.

c) Nombre Comercial MOON NIGHT

El Nombre de la empresa ser MOON NIGHT que significa Noche de Luna el nombre con el que se nos identificar, lo hemos determinado por

que el horario del negocio al que nos estamos dirigiendo ser de noche. Le hemos aadido el nombre Luna ya que para nosotros refleja un anhelo el querer brillar al igual que esta y sobresalir siempre.

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LOGOTIPO Y SLOGAN:

Canta Como Las Estrellas d) Visin

Consolidarnos como la mejor empresa reconocida de entretenimiento y esparcimiento con instalaciones innovadores. Comprometida con un servicio de calidad, donde se pueda expresar y compartir emociones y alegras.

e) Misin

Brindar un servicio de calidad y confort en donde nuestro cliente es nuestra prioridad, con el equipamiento debido, para satisfacer los gustos y preferencias de los clientes y as lograr un posicionamiento en el mercado adulto - juvenil.

f)

Objetivos: Objetivo General

Identificar un mercado objetivo en el rubro de karaokes para brindar un servicio de calidad y confort en la atencin, a nuestros clientes de 18 a 60 aos de acuerdo a la segmentacin de mercado.

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Objetivos Especficos Identificar si el entorno es factible para la implementacin de una empresa dedicada ofrecer servicios de karaoke para el pblico chachapoyano. Identificar el nivel de aceptacin que tendra la implementacin de un karaoke en la ciudad de Chachapoyas a travs de antecedentes de empresas del mismo rubro. Determinar la demanda de nuestro de pblico objetivo a travs de un estudio de mercado. Conocer la situacin actual de la competencia por medio de un estudio de mercado. Demostrar el grado de satisfaccin de la poblacin que asiste a los karaokes a travs de la promocin y publicidad del plan de negocio. Calcular cual es el gasto promedio de un cliente en un karaoke por medio de un cuestionario. Determinar la ubicacin de la implementacin del karaoke por medio de un anlisis macro y micro localizacin.

g) Estructura Organizacional ADMINISTRADOR

CONTADOR

SEGURIDAD

DJ MUSICAL

AZAFATA A

AZAFATA B

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h) Anlisis interno y externo del negocio Fortalezas Contar con un barman profesional. Tener un equipamiento moderno en la sala de karaoke. Contar con personal calificado para la atencin al pblico. Tener una amplia y variada carta de tragos y cocteles. Contar con un amplio y cmodo local con la seguridad necesaria

para la

comodidad del cliente.

Tener contacto con una asociacin de servicio de taxistas para el

traslado de los clientes. Debilidades No contar con local propio para el funcionamiento, el cual se tendra que alquilar uno para implementar la empresa. Insuficiente presupuesto para la implementacin del negocio. Difcil acceso a crditos y/o financiamientos lo cual nos dificulta financiar nuestro negocio por ser nuevos en el mercado y en el rubro de karaoke. Ser totalmente desconocidos en el mercado y no tener una marca posicionada que me permite acaparar un pblico inmediato. La no aceptacin del negocio por las autoridades. Oportunidades Crecimiento poblacional en los ltimos aos debido a la gran migracin en busca de mejoras en su calidad de vida. Acceso a nuevas tecnologas en los equipos a utilizar como televisores, computadoras, micrfonos, parlantes. Nuevas formas de preparar tragos, cocteles y estos acompaados de mgicas presentaciones. Redes sociales destinadas a la publicidad que permitirn hacer conocido el negocio y captar nuevos clientes. Aceptar el pago por medio de tarjetas dbito. La competencia

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Amenazas
h.

La delincuencia que se viene creciendo en la ciudad. La alzas de precio de las bebidas a comercializar. Los fenmenos naturales. Las nuevas polticas del gobierno.

Normativas Del Local Manual De Normas De La Empresa Para el despido de un trabajador sujeto a rgimen de la actividad privada, que labore cuatro o ms horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador. La demostracin de la causa corresponde al empleador dentro del proceso Judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido. Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador: El detrimento de la facultad fsica o mental o la ineptitud sobrevenida, determinante para el desempeo de sus tareas; El rendimiento deficiente en relacin con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares. La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen mdico previamente convenido o establecido por Ley, determinantes de la relacin laboral, o a cumplir las medidas profilcticas o curativas prescritas por el mdico para evitar enfermedades o accidentes. VESTIMENTA: Todos los trabajadores contaran con una camisa morada clara con el logo bordado de la empresa, pantaln negro jeans y zapatos negro.

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IMAGEN PERSONAL:

Estar correctamente uniformado, con el pelo cortado moderadamente, bien aseado porque seremos la imagen de la empresa.

HORARIO DE ATENCIN:

Jueves a Domingo 8:00 p.m. 4 a.m.

PROHIBICIONES Las prohibiciones sern las siguientes: Los trabajadores no debern faltar el respeto a los clientes. Retirar de la empresa accesorios, productos de trabajo sin su debida autorizacin. Inasistencia al trabajo sin argumentar algn sustento. Ejercer actividades ajenas a sus funciones durante la jornada laboral. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas o narcticos. Criticar el trabajo de sus compaeros, con el afn de hacer dao. Ingerir licor o sustancias prohibidas en horas de trabajo. Ingresar a personal no autorizado por el Administrador.

Utilizar el dinero recaudado en el da para otros fines que no sea por bastecer del negocio

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III. ANALISIS DEL MERCADO

a) Mercado potencial Para el filtrado del mercado potencial se tom en cuenta el ltimo censo 2007, de la poblacin de Chachapoyas segn el I.N.E.I Para hallar el marco muestral, utilizamos el clculo de la poblacin de la Ciudad de Chachapoyas, la proyectamos al 2012 con la tasa de crecimiento anual (1.5% por ao) entre los mrgenes de edad de 18 a 60 aos. A partir de ah se aplic la frmula de clculo de la muestra tomando un nivel de confianza y un margen de error estndar y un porcentaje de proporcin derivado de los resultados porcentuales de factibilidad obtenidos de la

encuesta piloto: Le gustara que se apertura un nuevo karaoke en la Ciudad de Chachapoyas? b) Estimacin de mercado Nuestro servicio est estimado, los estudiantes de la Universidad Nacional, estudiantes de los Institutos superiores y personas que laboran en en las diversas instituciones pblicas y privadas. As como tambin turistas nacionales e internacionales que arriben a nuestra ciudad y pernocten por una noche.

c) Segmentacin de mercado Segmentacin geogrfico.- Nuestro pblico objetivo se encuentra ubicado en la ciudad de Chachapoyas, debido a que es una zona con gran nivel de demanda comercial ya que se encuentra personas con diferentes tipos de preferencias. Segmentacin demogrfica.- Se dirigir a las necesidades del pblico objetivo de 18 a 60 aos de edad entre hombres y mujeres de la ciudad. Segmentacin Psicogrfica.- Se divide por estilos de vida segn la clasificacin de Rolando Arellano, en los que identificamos cuatro estilos de vida los cuales solo nos concentraremos en tres de ellos los progresistas modernistas y adaptados ya que son los que buscan productos de calidad, atencin de primera, buen servicio y aun precio cmodo, adems son los que ms recurren a un centro de diversin nocturno como es un karaoke:

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Los Progresistas (24%): Son hombres de carcter activo, pujante y trabajador. El xito est en funcin del tiempo y el esfuerzo invertidos. Su nivel de educacin es cercano al promedio poblacional. Modernistas (28%) Mujeres de carcter pujante y trabajador, con un modo de pensar y actuar ms moderno. Ven con optimismo su futuro. La mayora han seguido carreras tcnicas. Su nivel de ingreso no es alto. Pertenecen a los NSE B/C/D/E. Adaptados (20%) Hombres menos ambiciosos y con menores aspiraciones que otros estilos. No son totalmente conformistas pero su

comportamiento expresa cierta pasividad. Su nivel de instruccin es parecido al promedio poblacional (secundaria -completa o incompleta-o estudios superiores no universitarios incompletos). Segmentacin Socioeconmica.- El servicio de la Karaoke estar dirigido a las personas del nivel socioeconmico B y C de la ciudad.

d) Propuesta nica de venta Ven Divirtete y Canta como las Estrellas

e) Anlisis de la competencia Dentro de la ciudad de Chachapoyas se ha visto que si existe mercados reconocidos como (El Gran Pajaten, Karaoke Pub Hechizos, La Organika, El Embrujo Susurros) de los cuales tambin son los ms importantes por diferentes razones que tienen posicionamiento en el mercado competitivo.

f)

Ventaja competitiva Bajo el concepto canta como las estrellas, elaborramos una estrategia en la que haremos participar al cliente en el canto, lo cual la pareja que mejor cante compre sus tragos o cervezas a menos precio.

Estrategias de Precio Todos los productos, se lanzarn al mercado con un precio sobre el mercado, aprovechando que a la competencia es fuerte en el rubro del karaoke.

Estrategias de Promocin por Apertura

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Por apertura de Bar Karaoke Baco S.A.C se realizara una fiesta de inauguracin, invitndose a los estudiantes y profesionales a travs de los medios de comunicacin como: radios, tv, internet y volantes. En esta apertura se realizarn sorteos de sixpack de cervezas, polos a la pareja que mejor cante. Con esto lograremos hacer reconocer el Bar Karaoke Baco S.A.C.

g) Estrategia de marketing El marketing est compuesto por cuatro variables o elementos que le permiten a la compaa direccionar su actividad econmica, partiendo de las necesidades de los consumidores. Estas variables son: Servicio: nuestro servicio estar orientado a la atencin personalizada hacia nuestros clientes, con el compromiso de satisfacer sus necesidades. La plaza: Nuestra plaza ser el lugar de nuestro local de apertura est ubicada en un lugar accesible y fcil de divisar y con afluencia de pblico. El precio: en este plan de marketing promocionaremos nuestros productos por apertura a mitad de precio. La promocin: esta estrategia se determinara con el fin de familiarizar y consolidar la preferencia de nuestros clientes a travs premios.

Las 4 Ps del plan marketing tambin se denominan marketing mix, mezcla de marketing, mezcla de mercadotecnia o mix comercial.

Producto
Una compaa puede ofrecer un producto, un servicio o la combinacin de stos, para satisfacer los deseos y/o necesidades de su segmento de mercado. Es importante resaltar las caractersticas, atributos y beneficios de los productos debido a que permite la identificacin de stos en un determinado mercado, la diferenciacin de la competencia y el logro de un posicionamiento de marca.

Los productos tienen un ciclo de vida que se divide en cuatro etapas: Introduccin. Crecimiento.

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Madurez. Declive Plaza Tambin se le conoce con el nombre de distribucin. Incluye los canales intermediarios que se usarn para que el producto llegue al consumidor final, que puede ser a travs de mayoristas, minoristas, detallistas, agentes, distribuidores, etc. El producto debe estar al alcance del consumidor en el momento que l lo necesite, por lo cual es indispensable tener definidos los puntos estratgicos en los que se comercializar. Precio El precio es el valor que deben pagar por un producto los clientes. Se determina partiendo de la realizacin de una investigacin de mercados, a travs de la cual se identifica la demanda que tiene el producto, los precios de la competencia, el poder adquisitivo de los compradores, las tendencias actuales, los gustos del mercado meta, etc. Indicadores que son factores influyentes al momento de definir el precio de un producto. Las organizaciones deben tener en su plan de marketing establecidos la forma de pago, los descuentos, los recargos, entre otros elementos referentes al precio que les ofrecer a sus clientes por los productos que oferta. Promocin El objetivo principal de la promocin es el aumento de las ventas, por medio de la comunicacin, envo de informacin y persuasin de los stakeholders accionistas, clientes actuales o reales y potenciales, proveedores, gobierno, sindicatos, empleados. La promocin tambin es un recurso til para consolidar la imagen e identidad corporativa de la compaa. Hacen parte de esta variable del mix de marketing: la publicidad, las relaciones pblicas, el marketing directo, el tele marketing, la venta personal y la promocin de ventas. El plan de marketing se realizara mediante diferentes medios de comunicacin:

Redes Sociales.- Por este medio se ha pensado hacer publicidad en cadena mediante anuncios grficos con promociones para los que enven ms email electrnicos a ms contactos. Se har una pgina dedica a Bar Karaoke Baco S.A.C donde se actualice con lo ltimo que tendramos a disposicin de nuestros clientes.

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La Radio.- nuestro comercial se pasara en las radios de mayor sintona en nuestra ciudad y en las que llegan a los pueblos aledaos a nuestra ciudad. La tele.- nuestra publicidad tambin ser emitida por los canales locales de la ciudad. Volantes.- Tambin se va a tomar la iniciativa de emitir volantes los cuales contaran con todos los detalles de lo que podemos ofrecer a nuestro pblico. Sera un papel impreso, del tamao de media cuartilla. Los puntos donde se van a repartir los volantes sern en las zonas ms transitadas de Chachapoyas las cuales seran las siguientes ubicaciones: Plaza de Armas Calles ms transitadas de la ciudad Ciudad Universitaria Parque de Burgos Parque Beln. Paraderos de autos, etc.

h) Proveedores.- Los cuales se piensa contar con: Backus ubicada en la Carretera a Pimentel N F Interior 1, parque Industrial. Quien ser el que nos proveer con las cervezas requeridas. Los productores del valle de Guayabamba nos proveern de aguardiente. El Sr. Asuncin nos proveer de gaseosas, chicles y cigarros.

i)

Distribucin Nuestro canal de distribucin ser el mismo donde se encuentre localizado Karaoke Bar Baco S.A.C ya que las bebidas sern comercializadas dentro del local en cual se brindar la ambientacin y msica selecta todo ello totalmente implementado para poder cantar puesto que la finalidad del negocio es la asistencia al local y su consumo interno.

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J) Anlisis y promocin de ventas

DETALLE

TOTAL DE VENTA/SEMANA

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO MENSUAL ANUALIZADO UNITARIO

CERVEZA GASEOSA AGUA MINERAS VINOS COCTELES LICORES CIGARROS CHICLES

35 5 6 18 50 25 2 2

CAJAS PAQUETES PAQUETES UNIDADES UNIDADES JARRAS RUEDAS CAJAS

S/. 60.00 S/. 36.00 S/. 18.00 S/. 35.00 S/. 8.00 S/. 18.00 S/. 60.00 S/. 25.00

S/. 8,400.00 S/. 2,160.00 S/. 1,440.00 S/. 2,520.00 S/. 1,600.00 S/. 1,800.00 S/. 480.00 S/. 200.00

S/. 100,800.00 S/. 25,920.00 S/. 17,280.00 S/. 30,240.00 S/. 19,200.00 S/. 21,600.00 S/. 5,760.00 S/. 2,400.00

K) Mercado externo Tenemos a los competidores directos ms fuertes del mercado y con tiempo de antigedad y los ms concurridos que son: (El Gran Pajaten, Karaoke Pop Hechizos, Organika, El Embrujo Susurros)

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L) ANALISIS TECNICO Diseo del Servicio Televisores

Parlantes

S.H H M 03 06 1 0 m e t r o s 02 Cortadora laser

04 me

Mesas 07

Muebles
01

Sillas

Muebl e mural 2 pz

Barra de atencin Extinto r Laptop Caja

P u e r t a

Espejo

Pista de Baile

5 metros

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Descripcin del servicio de karaoke. Uniforme: camisa blanca, pantaln negro y zapatos negros. Mesas: limpias Muebles: en perfecto estado y limpios Atencin: recepcin del cliente en la puerta, llevarlo al lugar que el elija, presentacin de la carta de tragos juntamente con el libro de canciones. Tomar su pedido de bebidas y recogerlo los tiquetes con su pedido de canciones para luego estos ser entregados en barra y al dj encargado.

IV.

LOCALIZACION

a) Localizacin y distribucin fisca del negocio. Local ubicado en el Jr. 2 de Mayo N 520 en la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, Regin Amazonas, Per. El rea es de 10m x 06m lo que da un total de 60m2 el cual est dividido en una pista de baile, espacio para cada mesa con sus respectivos muebles, una barra, servicios higinicos para damas y caballeros.

b) Recursos necesarios: materiales, humanos, equipos e instalaciones Materiales. Humanos Equipos Instalaciones

c) Actividades pre operativas: Gantt actividades

1.- Elaboracin del plan 2.-adecuacion del local

Mes 1 xxxxx

Mes 2

Mes 3

Mes 4

xxxxx

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

3.- Formalizacin
4.- Reclutamiento de RR.HH 5.- Equipamiento 6.- Puesta en servicio

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V. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA a) Presupuesto de ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS Supuestos: Demanda en el periodo inicial (en unidades) Cerveza 35 cajas Vino 18 unidades Gaseosa 5 paquetes Cigarros 2 ruedas Chicles 2 cajas Agua mineral 5 paquetes

Ingresos producto 1 CERVEZA Precio Ingresos producto 2 VINO Precio Ingresos producto 3 GASEOSA Precio Ingresos producto 3
AGUA MINERAL

AOS 1 2 3 S/. 189,874.45 S/. 208,651.13 S/. 229,284.64 25,316.59 27,088.75 28,984.97 S/. 6.00 S/. 7.70 S/. 7.91 S/. 48,757.88 2,437.89 S/. 35.00 S/. 5,265.85 1,755.28 S/. 3.00 S/. 2,340.38 1,170.19 S/. 2.00 S/. 53,579.55 2,608.55 S/. 20.54 S/. 5,786.59 1,878.15 S/. 3.08 S/. 2,571.82 1,252.10 S/. 2.05 S/. 58,878.03 2,791.15 S/. 21.09 S/. 6,358.83 2,009.62 S/. 3.16 S/. 2,826.15 1,339.75 S/. 2.11

Precio INGRESOS TOTALES

S/. 246,238.56 S/. 270,589.09 S/. 297,347.65

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DICIEMBRE Ingresos S/. producto 1 16,152.40 CERVEZA 2,153.65 Precio S/. 7.50 Ingresos producto 2 S/. 4,147.78 VINO 207.39 Precio S/. 20.00 Ingresos producto 3 S/. 447.96 GASEOSA 149.32 Precio S/. 3.00 Ingresos producto 3 S/. 199.09 AGUA MINERAL 99.55 Precio S/. 2.00 INGRESOS S/. TOTALES 20,947.23

ENERO S/. 16,798.50 2,239.80 S/. 7.50 S/. 4,313.69 215.68 S/. 20.00 S/. 465.88 155.29 S/. 3.00 S/. 207.06 103.53 S/. 2.00 S/. 21,785.12

FEBRERO S/. 16,462.53 2,195.00 S/. 7.50 S/. 4,227.41 211.37 S/. 20.00 S/. 456.56 152.19 S/. 3.00 S/. 202.92 101.46 S/. 2.00 S/. 21,349.42

MARZO S/. 16,133.27 2,151.10 S/. 7.50

ABRIL S/. 14,684.00 1,957.87 S/. 7.50

MAYO S/. 14,537.16 1,938.29 S/. 7.50

JUNIO S/. 14,246.42 1,899.52 S/. 7.50

JULIO S/. 16,383.38 2,184.45 S/. 7.50

AGOSTO S/. 16,465.30 2,195.37 S/. 7.50

SEPTIEMBRE S/. 16,300.64 2,173.42 S/. 7.50

OCTUBRE S/. 16,056.13 2,140.82 S/. 7.50

NOVIEMBRE S/. 15,654.73 2,087.30 S/. 7.50

S/. 4,142.87 S/. 3,770.71 S/. 3,733.00 S/. 3,658.34 S/. 4,207.09 S/. 4,228.13 S/. 4,185.84 S/. 4,123.06 S/. 4,019.98 207.14 188.54 186.65 182.92 210.35 211.41 209.29 206.15 201.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 447.43 149.14 S/. 3.00 S/. 198.86 99.43 S/. 2.00 S/. 20,922.43 S/. 407.24 135.75 S/. 3.00 S/. 180.99 90.50 S/. 2.00 S/. 19,042.94 S/. 403.16 134.39 S/. 3.00 S/. 179.18 89.59 S/. 2.00 S/. 18,852.51 S/. 395.10 131.70 S/. 3.00 S/. 175.60 87.80 S/. 2.00 S/. 18,475.46 S/. 454.37 151.46 S/. 3.00 S/. 201.94 100.97 S/. 2.00 S/. 21,246.77 S/. 456.64 152.21 S/. 3.00 S/. 202.95 101.48 S/. 2.00 S/. 21,353.01 S/. 452.07 150.69 S/. 3.00 S/. 200.92 100.46 S/. 2.00 S/. 21,139.48 S/. 445.29 148.43 S/. 3.00 S/. 197.91 98.95 S/. 2.00 S/. 20,822.39 S/. 434.16 144.72 S/. 3.00 S/. 192.96 96.48 S/. 2.00 S/. 20,301.83

Precion de Venta Unitario Cerveza Vino Gaseosa Agua mineral

7.5 20 3 2

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Presupuesto de ingresos sin IGV AOS 1 Ingresos producto 1 CERVEZA Precio Ingresos producto 2 VINO Precio Ingresos producto 3 GASEOSA Precio Ingresos producto 3 AGUA MINERAL Precio INGRESOS TOTALES porcentaje de consumo de los productos Cerveza Vino Gaseosa Agua mineral Total S/. 160,911 25,317 S/. 6.36 S/. 41,320 2,438 S/. 16.95 S/. 4,463 1,755 S/. 2.54 S/. 1,983 1,170 S/. 1.69 S/. 208,677 3 S/. S/. 176,823 194,309 27,089 28,985 S/. 6.53 S/. 6.70 S/. S/. 45,406 49,897 2,609 2,791 S/. 17.41 S/. 17.88 S/. 4,904 S/. 5,389 1,878 2,010 S/. 2.61 S/. 2.68 S/. 2,180 S/. 2,395 1,252 1,340 S/. 1.74 S/. 1.79 S/. S/. 229,313 251,990 2

60% 30% 5% 4% 99%

GASEOSA 80 Litros de consumo per capital al ao consumo mensual 6.67 Cantidad de botellas por mes 600ml 0.3704 Consumo Mnimo Considerado 1.00

Lt ml

AGUA MINERAL 14 Litros de consumo per capital al ao consumo mensual 1.17 ml Cantidad de botellas por mes 600ml 0.9722 unidades Consumo Mnimo Considerado 1.00 VINO 2,5 Litros de consumo per capitLa al ao consumo mensual 0.208 Cantidad de botellas por mes 0.278

ml unidades

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Ingresos producto 1 CERVEZA Precio Ingresos producto 2 VINO Precio Ingresos producto 3 GASEOSA Precio Ingresos producto 3 AGUA MINERAL Precio INGRESOS TOTALES DICIEMBRE S/. 13,688.47 2153.65 S/. 6.36 S/. 3,515 207.39 S/. 16.95 S/. 380 149.32 S/. 2.54 S/. 169 99.55 S/. 1.69 S/. 17,752 ENERO S/. 14,236.01 2239.80 S/. 6.36 S/. 3,656 215.68 S/. 16.95 S/. 395 155.29 S/. 2.54 S/. 175 103.53 S/. 1.69 FEBRERO S/. 13,951.29 2195.00 S/. 6.36 S/. 3,583 211.37 S/. 16.95 S/. 387 152.19 S/. 2.54 S/. 172 101.46 S/. 1.69 MARZO S/. 13,672.27 2151.10 S/. 6.36 S/. 3,511 207.14 S/. 16.95 S/. 379 149.14 S/. 2.54 S/. 169 99.43 S/. 1.69 ABRIL S/. 12,444.07 1957.87 S/. 6.36 S/. 3,196 188.54 S/. 16.95 S/. 345 135.75 S/. 2.54 S/. 153 90.50 S/. 1.69 Mensual JUNIO S/. S/. 12,319.63 12,073.23 1938.29 1899.52 S/. 6.36 S/. 6.36 MAYO S/. 3,164 186.65 S/. 16.95 S/. 342 134.39 S/. 2.54 S/. 152 89.59 S/. 1.69 S/. 3,100 182.92 S/. 16.95 S/. 335 131.70 S/. 2.54 S/. 149 87.80 S/. 1.69 S/. 15,657 JULIO S/. 13,884.22 2184.45 S/. 6.36 S/. 3,565 210.35 S/. 16.95 S/. 385 151.46 S/. 2.54 S/. 171 100.97 S/. 1.69 S/. 18,006 AGOSTO S/. 13,953.64 2195.37 S/. 6.36 S/. 3,583 211.41 S/. 16.95 S/. 387 152.21 S/. 2.54 S/. 172 101.48 S/. 1.69 SEPTIEMBRE S/. 13,814.10 2173.42 S/. 6.36 S/. 3,547 209.29 S/. 16.95 S/. 383 150.69 S/. 2.54 S/. 170 100.46 S/. 1.69 OCTUBRE S/. 13,606.89 2140.82 S/. 6.36 S/. 3,494 206.15 S/. 16.95 S/. 377 148.43 S/. 2.54 S/. 168 98.95 S/. 1.69 S/. 17,646 NOVIEMBRE S/. 13,266.72 2087.30 S/. 6.36 S/. 3,407 201.00 S/. 16.95 S/. 368 144.72 S/. 2.54 S/. 164 96.48 S/. 1.69 S/. 17,205

S/. 18,462 S/. 18,093 S/. 17,731

S/. 16,138 S/. 15,977

S/. 18,096 S/. 17,915

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b) Presupuesto de compras

PRESUPUESTO DE COMPRAS
Supuestos: Demanda en el periodo inicial (en unidades) Cerveza Vino Gaseosa Agua mineral Tasa de crecimiento promedio por periodo Cerveza Vino Gaseosa Agua mineral AOS Ingresos producto 1 CERVEZA VALOR DE COMPRA Ingresos producto 2 VINO VALOR DE COMPRA Ingresos producto 3 GASEOSA VALOR DE COMPRA Ingresos producto 3 AGUA MINERAL VALOR DE COMPRA INGRESOS TOTALES 1 S/. 51,491.38 25,316.59 S/. 2.03 S/. 16,528.10 2,437.89 S/. 6.78 S/. 743.76 1,755.28 S/. 0.42 S/. 495.84 1,170.19 S/. 0.42 S/. 69,259.08 2 S/. 56,583.36 27,088.75 S/. 2.09 S/. 18,162.56 2,608.55 S/. 6.96 S/. 817.32 1,878.15 S/. 0.44 S/. 544.88 1,252.10 S/. 0.44 S/. 76,108.11 3 S/. 62,178.89 28,984.97 S/. 2.15 S/. 19,958.65 2,791.15 S/. 7.15 S/. 898.14 2,009.62 S/. 0.45 S/. 598.76 1,339.75 S/. 0.45 S/. 83,634.44 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 1200 1600 1350

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C) Costo unitario de produccin

Precion de Venta Unitario Chicles Cerveza Vino Gaseosa Cigarros Agua mineral

S/0.50 S/6.00 S/35.00 S/3.00 S/1.00 S/2.00

C) Presupuesto de Gastos COMPRAS

Supuestos Servicio pblicos Materiales Indirectos por unidad 0 0 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,863.83 S/. 7,343.83 S/. 611.99 2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,863.83 S/. 7,863.83 S/. 655.32 3 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,863.83 S/. 7,863.83 S/. 655.32

Mano de obra indirecta de fabricacin Materiales indirectos Servicios pblicos Depreciacin y amortizacin de intangibles ANUAL MENSUAL

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DICIEMBRE ENERO Ingresos producto 1 CERVEZA VALOR DE COMPRA Ingresos producto 2 VINO VALOR DE COMPRA Ingresos producto 3 GASEOSA VALOR DE COMPRA Ingresos producto 3 AGUA MINERAL VALOR DE COMPRA COMPRAS TOTALES S/. 4,380 S/. 2,154 S/. 2 S/. 1,406 S/. 207 S/. 7 S/. 63 S/. 149 S/. 0 S/. 42 S/. 100 S/. 0.42 S/. 5,892 S/. 4,556 S/. 2,240 S/. 2 S/. 1,462 S/. 216 S/. 7 S/. 66 S/. 155 S/. 0 S/. 44 S/. 104 S/. 0.42 S/. 6,127

FEBRERO S/. 4,464 S/. 2,195 S/. 2 S/. 1,433 S/. 211 S/. 7 S/. 64 S/. 152 S/. 0 S/. 43 S/. 101 S/. 0.42 S/. 6,005

MARZO S/. 4,375 S/. 2,151 S/. 2 S/. 1,404 S/. 207 S/. 7 S/. 63 S/. 149 S/. 0 S/. 42 S/. 99

ABRIL S/. 3,982 S/. 1,958 S/. 2 S/. 1,278 S/. 189 S/. 7 S/. 58 S/. 136 S/. 0 S/. 38 S/. 90

MAYO S/. 3,942 S/. 1,938 S/. 2 S/. 1,265 S/. 187 S/. 7 S/. 57 S/. 134 S/. 0 S/. 38 S/. 90 S/. 0.42 S/. 5,303

Mensual JUNIO S/. 3,863 S/. 1,900 S/. 2 S/. 1,240 S/. 183 S/. 7 S/. 56 S/. 132 S/. 0 S/. 37 S/. 88 S/. 0.42 S/. 5,197

JULIO S/. 4,443 S/. 2,184 S/. 2 S/. 1,426 S/. 210 S/. 7 S/. 64 S/. 151 S/. 0 S/. 43 S/. 101 S/. 0.42 S/. 5,976

AGOSTO S/. 4,465 S/. 2,195 S/. 2 S/. 1,433 S/. 211 S/. 7 S/. 64 S/. 152 S/. 0 S/. 43 S/. 101 S/. 0.42 S/. 6,006

SEPTIEMBRE OCTUBRE S/. 4,421 S/. 2,173 S/. 2 S/. 1,419 S/. 209 S/. 7 S/. 64 S/. 151 S/. 0 S/. 43 S/. 100 S/. 0.42 S/. 5,946 S/. 4,354 S/. 2,141 S/. 2 S/. 1,398 S/. 206 S/. 7 S/. 63 S/. 148 S/. 0 S/. 42 S/. 99 S/. 0.42 S/. 5,857

NOVIEMBRE S/. 4,245 S/. 2,087 S/. 2 S/. 1,363 S/. 201 S/. 7 S/. 61 S/. 145 S/. 0 S/. 41 S/. 96 S/. 0.42 S/. 5,710 S/. 51,491 S/. 25,317 S/. 24 S/. 16,528 S/. 2,438 S/. 81 S/. 744 S/. 1,755 S/. 5 S/. 496 S/. 1,170 S/. 5.08 S/.69,259

S/. 0.42.42 S/. 0.42 S/. 5,885 S/. 5,356

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c) Precio de venta

Presupuesto de gastos de ventas y administrativos PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS

Supuestos: Salario Personal Ventas Publicidad Alquiler local Salario personal administrativo Luz y agua Internet y telefona fija Uniformes del personal 50 500 28800 500 60 600 Total

Publicidad:

Publicidad

200

Volantes

200

d)

Capital de trabajo

Gastos de Ventas Salario de Personal (ventas. fijos) Publicidad Uniformes del personal Gastos Administrativos Salario - personal administrativo Honrarios Contador Pago de derecho de autor APDAYC Alquiler del local servicios de luz y agua Servicios (telef.internet) Essalud Gratificaciones C. T. S. Otros gastos TOTAL GASTOS OPERATIVOS

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1 22,020.0 19,620.0 2,400.0 83,124.0 31,392.0 1,800.0 600.0 36,000.0 6,000.0 720.0 4,212.0 2,400.0 105,144.0

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

2 24,594.0 21,582.0 2,412.0 600.0 86,924.4 34,531.2 1,800.0

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

3 26,764.3 23,740.2 2,424.1 600.0 91,104.8 37,984.3 1,800.0 600.0 36,000.0 6,000.0 720.0 5,096.5 2,904.0 117,869.2

S/. 600.0 S/. 36,000.0 S/. 6,000.0 S/. 720.0 S/. 4,633.2 S/. S/. S/. 2,640.0 S/. 111,518.4

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Diciembre Gasto de Ventas Salario Personal (ventas Fijos) Publicidad Uniformes de personal Gastos Administrativos Salario personal Administrativo Honorarios Contador Pago de derecho de autor APDAYC Alquiler de local servicios de luz y agua internet y telefona fija Pasajes y viticos Essalud Gratificaciones C. T. S. Otros gastos Total Gastos Operativos Mensuales Total Gastos Operativos Anuales S/. 1,835.00 S/. 1,635.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 6,927.00 S/. 2,616.00 S/. 150.00 S/. 50.00

Enero S/. 1,835.00 S/. 1,635.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 6,927.00 S/. 2,616.00 S/. 150.00

Febrero S/. 1,835.00 S/. 1,635.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 6,927.00 S/. 2,616.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00

Marzo S/. 1,835.00 S/. 1,635.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 6,927.00 S/. 2,616.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00

Gastos de Ventas y Administrativos Mensuales Abril Mayo Junio Julio S/. S/. S/. S/. 1,835.00 1,835.00 1,835.00 1,835.00 S/. S/. S/. S/. 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. S/. S/. S/. 6,927.00 6,927.00 6,927.00 6,927.00 S/. S/. S/. S/. 2,616.00 2,616.00 2,616.00 2,616.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00

Agosto S/. 1,835.00 S/. 1,635.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 6,927.00 S/. 2,616.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00

Septiembre S/. 1,835.00 S/. 1,635.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 6,927.00 S/. 2,616.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00

Octubre S/. 1,835.00 S/. 1,635.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 6,927.00 S/. 2,616.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00

Noviembre S/. 1,835.00 S/. 1,635.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 6,927.00 S/. 2,616.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 8,762.00

S/. 50.00 S/. S/. 3,000.00 3,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 351.00 S/. 351.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. S/. 8,762.00 8,762.00

S/.105,144

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Administrativos Cant. Puesto 1 Administrador 1 DJ 1 Seguridad

Sueldo Mensual S/. 900.00 S/. 750.00 S/. 750.00

ESSALUD S/. 81.00 S/. 67.50 S/. 67.50

Sueldo Anual S/. 11,772.00 S/. 9,810.00 S/. 9,810.00 Total Anual

Subtotal S/. 11,772.00 S/. 9,810.00 S/. 9,810.00 S/. 31,392.00

Ventas Cant. 2

Puesto Azafatas

Sueldo Mensual S/. 750.00

ESSALUD S/. 67.50

Sueldo Anual S/. 9,810.00 Total Anual

Subtotal S/. 19,620.00 S/. 19,620.00

Cant. 1

Puesto Contador

Sueldo Mensual S/. 150.00

ESSALUD S/. 0.00

Sueldo Anual S/. 1,800.00 Total Anual

Subtotal S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

ESSALUD MENSUAL VENTAS S/. 135.00 ADMINISTRATIVOS S/. 216.00 S/. 351.00

ANUAL S/. 1,620.00 S/. 2,592.00 S/. 4,212.00

PLANILLAS MENSUAL ANUAL VENTAS S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 ADMINSITRATIVOS S/. 2,400.00 S/. 28,800.00 APOYO S/. 100.00 S/. 1,200.00

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e) Inversiones INVERSIONES

CALCULO DE INVERSIONES DESCRIPCION INVERSIN FIJA TOTAL Inversion Fija Tangible Equipos de Karaoke Televisores LED 50" Micrfonos Shure PG 58 Juego de 3 Parlantes , Power(power incluido) Esferas de Luces Proyector Laser Cortadora de luz Mobiliario Muebles Sillas para Barra Mesas Counter o barra de atencin Congeladora Electrolux 420kg Materiales de Implementacion Letrero para Nombre del local Ceniceros Copas X Doc. Vasos X Doc. Shop X Doc. Equipos de Computacion Computadora Mejoras en propiedades alquiladas Planchas de espejo de 2 m x 1.30 m Florecentes 3 4 S/. 120.00 S/. 30.00 1 S/. 1,500.00 1 6 6 6 2 S/. 110.00 S/. 2.50 S/. 60.00 S/. 21.00 S/. 96.00 12 4 7 1 1 S/. 120.00 S/. 50.00 S/. 55.00 S/. 370.00 S/. 1,999.00 3 3 1 1 2 1 S/. 2,900.00 S/. 320.00 S/. 3,000.00 S/. 90.00 S/. 250.00 S/. 110.00 Cantidad Costo (S/.) Sub Total (S/) S/. 25,480 S/. 23,342 S/. 13,360.00 S/. 8,700.00 S/. 960.00 S/. 3,000.00 S/. 90.00 S/. 500.00 S/. 110.00 S/. 4,394.00 S/. 1,440.00 S/. 200.00 S/. 385.00 S/. 370.00 S/. 1,999.00 S/. 803.00 S/. 110.00 S/. 15.00 S/. 360.00 S/. 126.00 S/. 192.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

S/. 960.00 S/. 360.00 S/. 120.00

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Pintura Otros Bienes de Karaoke Papelera Extintor de 1 kilo Adurna Espejo de fibra de vidrio para bao Cables x metro Papel higinico x 24 unidades Juego Productos de limpieza (lega, ayudin, escobilla, recogedor, pino etc.) Cubre cables x 2 metros Juego de lavatorio ms wter Libro de Canciones Lapiceros Millar de facturas Millar de Boletas Implementacion Uniformes Camisa Blanca Bordadas de la Empresa Pantalon Azul Marino de la Empresa Corbatines de la Empresa Inversion Fija Intangible Investigacion Previa- Proyecto Decoracin del local e iluminocidad Busqueda de reserva y nombre-SUNARP Constitucin de la empresa Compra y legalizacin de libros Gastos municipales Gastos por Inaguracin de la Empresa(Publicidad,etc) Capacitacin de Personal Seleccionado CAPITAL DE TRABAJO Existencias Meses Mercaderia Mes 1 S/. 6,952.31 4 1 1 1 1 1 1 1 S/. 110.00 S/. 600.00 S/. 24.00 S/. 24.00 S/. 150.00 S/. 300.00 S/. 400.00 S/. 200.00 5 5 5 S/. 35.00 S/. 55.00 S/. 10.00 2 1 2 30 2 S/. 10.00 S/. 70.00 S/. 26.50 S/. 1.00 S/. 14.50 4 S/. 120.00 S/. 480.00 S/. 1,824.50 S/. 20.00 S/. 70.00 S/. 53.00 S/. 30.00 S/. 29.00

1 15 2 2 3 1 1

S/. 48.00 S/. 12.00 S/. 591.00 S/. 24.00 S/. 1.50 S/. 80.00 S/. 80.00

S/. 48.00 S/. 180.00 S/. 1,182.00 S/. 48.00 S/. 4.50 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 500.00 S/. 175.00 S/. 275.00 S/. 50.00 S/. 2,138.00 S/. 440.00 S/. 600.00 S/. 24.00 S/. 24.00 S/. 150.00 S/. 300.00 S/. 400.00 S/. 200.00 S/. 22,283.31 S/. 6,952.31 S/. 6,952.31

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Gastos Iniciales Considerados Meses Meses Meses Meses Meses Disponible Alquiler del Local Pago de Personal Pago de Luz Pago de Agua Pago de Internet y Telefono 3 1 2 2 2 1 S/. 3,000.00 S/. 4,351.00 S/. 300.00 S/. 100.00 S/. 90.00 S/. 1,000.00

S/. 14,331.00 S/. 9,000.00 S/. 4,351.00 S/. 600.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 1,000.00

IMPREVISTOS 3% INVERSION TOTAL

1%

S/. 47,762.81

S/. 477.63 S/. 48,240

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VI. CONCLUSIONES

El entorno es factible para la implementacin de una empresa dedicada a ofrecer servicios de karaoke para el pblico chachapoyano. Se determin que existe un porcentaje significativo de la poblacin que est de acuerdo con la instalacin de un karaoke en la ciudad de Chachapoyas. Se demostr que en la actualidad el mayor porcentaje de la poblacin asiste a los karaokes reconocidos. La frecuencia con que la poblacin asiste a un karaoke durante el mes es de una a dos veces. Se determin que lo que ms les agrada a los clientes en un karaoke es la msica con un 54.62% y de las cuales el gnero que ms predomina segn la aceptacin del pblico es la Balada y Msica Romntica con un 26.92% La bebida que ms les agrada consumir al pblico chiclayano en un karaoke segn las encuestas son; los tragos con un 38.46%, seguido de la cerveza con 28.46%el cual tomaremos como nuestro principal producto comercial, debido a que no se vender la bebida de tragos en nuestro local.

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VII. RECOMENDACIONES Para la puesta en marcha de nuestro proyecto recomendamos lo siguiente:

Realizar un marketing agresivo, mediante los diferentes medios de comunicacin. Identificar y atraer a nuestro pblico objetivo. Cumplir con las leyes y normas establecidas para el funcionamiento legal de las empresas. Posesionarnos en el mercado en el menor tiempo posible. Capacitar peridicamente al personal y procure tener colaboradores que encajen en el perfil profesional requerido. Aprovechar y determinar de mejor manera el capital de trabajo yafianzar ms alianzas estratgicas para de esta manera aumentar la concurrencia de nuestros clientes. Los beneficios que la empresa pueda brindar a los empleados es vital, un salario justo a su desempeo, el reconocimiento a sus logros, un Ambiente laboral estable mejorar las condiciones de trabajo y permitir mejorar el servicio.

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