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PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIN DE LOS ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIN DE LOS ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS

INTRODUCCIN.

En este Manual se establece una gua para verificar si el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Empresas, cumplen los estndares mnimos, y se definen los procedimientos bsicos as como los indicadores, para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST en el Sistema de Garanta de Calidad de Seguridad y Salud en el trabajo y Riesgos Laborales (SGC-SST-RL), del Sistema de Seguridad Social integral. El documento complementa el Manual de Estndares Mnimos para el SG-SST. Dado que el SGC-SST-RL busca, entre otros propsitos, controlar las condiciones en que se realizan las actividades del SG-SST para intervenir el riesgo asociado con el trabajo; es fundamental establecer los requisitos mnimos con la finalidad de contribuir con ello, a mejorar las condiciones de salud y de trabajo de la poblacin laboral. Por esta razn, el manual contiene un aparte en el que se lista una serie de indicadores que sirven de herramienta objetiva de medicin y de anlisis del desempeo de cada uno de los aspectos del SG-SST, proceso que debe ser punto de partida para el mejoramiento continuo de la gestin de promocin de la salud y de prevencin de la enfermedad laboral y de los accidentes de trabajo en las empresas, en consonancia con los dems componentes del SGC-SST-RL. La vigencia de la norma que da origen a manual implica que las empresas sern objeto de visita por parte de la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, o quien este delegue, ente que, obrando en nombre de la Direccin de Inspeccin, Vigencia y Control del Trabajo del Ministerio del Trabajo, verificar si se cumplen los requisitos que se establecen en el Manual de Estndares Mnimos para el SG-SST, segn la declaracin que, al respecto, debe haber hecho la propia empresa. 1. PROCESO GENERAL DE VERIFICACIN ESTNDARES MINIMOS DEL SG-SST. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

El proceso para verificar si el SG-SST cumple los estndares mnimos, implica ejecutar los siguientes pasos: a. En primer lugar, la empresa debe, con base en los lineamientos de este Manual, efectuar un procedimiento de auto-evaluacin del cumplimiento de los estndares mnimos y hacer los ajustes que sean del caso si, en algunos aspectos, no se cumplen las exigencias determinadas por la norma. b. Una vez la empresa verifica que cumple los estndares, procede a efectuar la declaracin correspondiente, ante la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, utilizando para ello el "Formulario de Inscripcin en el Registro Especial de los Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo". c. Como consecuencia de lo anterior, la Direccin Territorial del Ministerio del Trabajo hace el registro correspondiente de la empresa en la base de datos definida para el efecto.

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d. Dentro de los trminos establecidos en la norma, la Direccin Territorial ya citada, programa la realizacin de la visita de verificacin, para lo cual define el recurso, el mecanismo de comunicacin a la empresa y la fecha correspondiente. e. Utilizando este Manual de Procedimientos para la Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del SG-SST, los profesionales responsables del proceso hacen las verificaciones estipuladas, y califican para cada estndar y para cada criterio, el estado de la empresa, para lo cual utilizan las siguientes convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA -no aplica y NV - no se verific (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico ese criterio), y registran las observaciones que consideren pertinentes, f. En el evento de que la empresa no cumpla uno o varios de los criterios relacionados con cada uno de los estndares, la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo procede el mecanismo que se define en la norma, para estos casos. g. Cuando cambien algunas de las condiciones de la empresa, se debe solicitar los soportes documentales que describan las modificaciones o ajustes en el proceso productivo que hayan generado cambios al SG-SST 2. PERFIL DE LOS RESPONSABLES DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTNDARES MINIMOS DEL SG-SST. Como criterio general, los responsables de verificar si cumplen los estndares mnimos, deben ser profesionales con formacin de posgrados en salud ocupacional y/o Auditoria en salud, Tales personas deben, sin excepcin, haber recibido la capitacin correspondiente por parte de la entidad territorial del Ministerio del Trabajo. 3. PROCEDIMIENTO MNIMOS DEL SG-SST. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTNDARES

Para verificar el cumplimiento de los estndares mnimos del SG-SST, se debe aplicar el siguiente procedimiento: a. Planeacin de la visita. Una vez definida la fecha de la visita, el responsable de la Direccin Territorial del Ministerio del Trabajo o quien este delegue, revisa la informacin consignada en el "Formulario de Inscripcin en el Registro Especial de el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo , para identificar los datos generales as como los aspectos para los cuales empresa declar que cumple los estndares b. Definicin del equipo responsable de la verificacin. Con la informacin sobre el tamao de la empresa, el jefe de la Direccin Territorial citada o quien delegue, define el nmero de personas responsables de ejecutar el procedimiento, designa a los integrantes y al lder del equipo, quien tendr la responsabilidad de coordinar el grupo y de establecer las relaciones con la empresa y determina el tiempo estimado para la visita. c. Preparacin de los instrumentos requeridos. Con base en la informacin que se obtenga, se disponen los instrumentos necesarios para realizar la visita: - Manual de Procedimientos para la Verificacin de los Estndares Mnimos del SG-SST. - Formulario de Inscripcin en el Registro Especial de los SG-SST, de la empresa que se va a visitar. - Formato de Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del SG-SST, que se deriva de este Manual - Documentos de identificacin que acrediten a los responsables del procedimiento de verificacin, expedidos por la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo.

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- Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo y riesgos laborales de acuerdo a la actividad econmica de la empresa. - Agenda preliminar de la visita, elaborada con base en el tamao de la empresa, en la que se determina el da y hora de la visita y el o los responsables de hacer la evaluacin. - Normatividad vigente referente al SG-SST. - Formato de acta de cierre de la visita de verificacin. d. Ejecucin de la visita de verificacin. Para el efecto, se llevan a cabo las siguientes actividades: i. Presentacin ante el gerente o presidente de la empresa: El equipo responsable se presenta ante el gerente o presidente de la empresa o ante quien l delegue la funcin, actividad en la que el lder del equipo verificador explica la razn de la visita y solicita que se convoque a los directivos de la organizacin y a los representantes de los trabajadores en el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al viga ocupacional a una reunin en la que se har la apertura del proceso. En caso de que no haya quien reciba la visita por parte de la empresa, se deja constancia de ello mediante acta firmada por los integrantes del equipo, la que servir de sustento para las acciones Jurdicas a que haya lugar. ii. Reunin de apertura: En esta reunin el lder del equipo de verificacin adelanta las siguientes actividades: - explica los objetivos de la visita; -presenta a los miembros del equipo: -seala los principios ticos y los criterios tcnicos con los cuales se desarrollar el proceso; -comunica las funciones de los responsables de la verificacin; -informa las actividades que se desarrollarn; -precisa su funcin y suministra el nombre del profesional de la Direccin Territorial del Ministerio del Trabajo a quien puede dirigirse el gerente de la empresa para presentar alguna observacin, queja o inquietud sobre el proceso o sobre la gestin de los responsables; -presenta la agenda preliminar para definir, junto con Ios integrantes de la empresa, el recorrido por la sede, de manera que las diferentes reas puedan prepararse, y que se genere el menor traumatismo posible. Adems, el lder solicita que se designe la o las personas delegadas para acompaar a los integrantes del equipo que har la verificacin , en el recorrido por las instalaciones de la empresa, Los responsables de verificar el cumplimiento de los estndares deben estar siempre acompaados por un funcionario de la empresa y por un representante de los trabajadores, quienes deben suscribir e! acta final de la visita, firmas con las que certifican que se hizo e! recorrido por todas las reas de la entidad. Complementariamente, en la reunin de apertura el lder del equipo de verificacin confirma que: -se respetar la confidencialidad sobre el proceso y sobre la informacin que se obtenga, dado que est protegida por reserva legal, lo que obliga a todas las personas de las entidades oficiales que tengan acceso a ella; -se respetaran los procedimientos y las normas de seguridad establecidos por la empresa; -se har, en momento que se definir de comn acuerdo, la reunin de cierre de la visita. iii. Obtencin de la informacin: Los integrantes del equipo de verificacin proceden a obtener la informacin necesaria para hacer la evaluacin, para lo cual ejecutan los procedimientos especficos de auditoria a que haya lugar: inspeccin de reas, revisin de documentos, entrevistas con responsables, observacin de procesos, verificacin y confrontacin de datos, etc. En cuanto a la inspeccin de las reas, los funcionarios de la empresa no pueden negar el acceso a ninguna de las que tengan relevancia para el procedimiento, pero pueden exigir que el responsable de la verificacin cumpla las normas establecidas para el ingreso o para el desplazamiento por ellas, incluidas la de portar en lugar visible el documento que lo identifica como delegado de la Direccin Territorial para tal fin y la de usar los elementos de proteccin personal que sean del caso.

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En la medida en que se obtiene la informacin correspondiente, el responsable registra los hallazgos en el Formato de Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del SG-SST. Si en el proceso de obtener la informacin se presenta alguna dificultad o hay una actitud irrespetuosa o agresiva de parte de algn funcionario de la empresa, el responsable puede dar por terminada la visita y, consecuentemente, deja constancia de ello en un acta en la que se relaten los hechos y la conducta que l asumi. Si al hacer la verificacin del cumplimiento de un estndar o de un criterio, se presenta una diferencia de opiniones con un funcionario de la empresa, el responsable de la verificacin ejecuta los procedimientos de auditora a que haya lugar con el propsito de resolverla o en el evento de que ello no sea posible, traslada la inquietud al jefe de la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo o quien este delegue, quien llevar a cabo las actividades requeridas para solucionar la divergencia. Por supuesto, en el proceso de verificar el cumplimiento de los estndares los responsables se acogen a los cdigos de tica y respetan las normas de conducta que les son aplicables a quienes ejecutan procedimientos de auditora. e. Terminacin del procedimiento y cierre de la visita. Una vez finalizados los procedimientos de obtencin de informacin y de verificacin del cumplimiento de los estndares mnimos, se hace la reunin de cierre de la visita con la presencia de los directivos de la empresa y de los representantes de los trabajadores as como de los integrantes del equipo responsable de la verificacin. En la reunin de cierre el lder del equipo reporta los hechos que, respecto del desarrollo del proceso, ameriten ser sealados (colaboracin especial de un funcionario, dificultades para adelantar la labor, aspectos que por diferentes motivos no se pudieron verificar, etc.); da lectura al acta de la visita, elaborada en el formato diseado para tal fin, y solicita que ella sea firmada por los presentes en la reunin. En caso de que los integrantes de la empresa se nieguen a suscribir el acta, los integrantes del equipo de verificacin la visan y dejan constancia del hecho en el mismo documento. f. Informe del procedimiento de verificacin. Los responsables de ejecutar el procedimiento de verificacin elaboran el informe correspondiente y lo presentan ante la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, dentro de los cinco (5) das hbiles posteriores a la fecha de terminacin de la visita. Para efectos de que el informe se incorpore al sistema de informacin, se presenta en medio magntico. El informe est conformado por el conjunto de los Formatos de Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del SG-SST diligenciados en su totalidad en medio magntico, y tiene como soporte los formatos que utiliz el responsable para registrar la informacin, as como el acta de la visita. Si el responsable considera necesario formular observaciones finales sobre el procedimiento, las formula en el texto aparte y las entrega junto con los otros documentos que constituyen el informe. El informe, as mismo, presenta recomendaciones sobre las conductas que se sugiere adoptar de acuerdo con los hallazgos registrados en los formatos, las cuales se deben ajustar a las disposiciones de la norma, as como sobre las acciones que se pueden implantar para mejorar las condiciones de las actividades del SG-SST. Por ltimo, una copia del informe se remite, por parte de la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual est afiliada la empresa, para efectos de que ella asuma las responsabilidades que sean de su competencia.

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1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio) I. PLANEACIN 1. IDENTIFICACIN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO, Estndar: La empresa tiene un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES 1.1 Hay un Sistema de Gestin de DECRETO Solicitar las evidencias que Seguridad y Salud en el Trabajo NUEVO demuestren que hay un P (SG-SST), vigente para el Art 4 Sistema de Gestin de ao, adoptado de acuerdo al pargrafo 1 Seguridad y Salud en el tamao y caractersticas de la Trabajo (SG-SST) vigente y empresa. adoptado de acuerdo con el tamao y caractersticas de la empresa. 1.2 Existe afiliacin al Sistema Decreto Solicitar los reportes del General de Riesgos Laborales. 1295/1994 sistema (PILA) y/o plataforma P art. 4 y 21 vigente y verifica con una muestra aleatoria del treinta por ciento (30%) de los trabajadores, la afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales. Ley Solicitar la lista de 1562/2012 trabajadores, tanto Todos los trabajadores, art 2 dependientes como 1.3 dependientes e independientes, Decreto independientes y verificar incluyendo los teletrabajadores, 1295/1994 con una muestra del treinta P estn afiliados al Sistema art 4, 16 y 21 por ciento (30%) de los General de Riesgos Laborales. trabajadores si estn afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. 1.4 La empresa paga, conforme a la Decreto Solicitar los soportes del norma, los aportes al Sistema 1295/1994 pago al Sistema de General General de Riesgos Laborales. art 4, 7, 16 y Riesgos Laborales de los 21 cuatro (4) meses anteriores a Ley la fecha de la visita y H 1562/2012 verificar, en una muestra del art 2 veinte por ciento (20%), tanto de trabajadores dependientes como independientes. 1.5 La empresa verifica el pago al Ley Solicitar los reportes, de los Sistema General de Riesgos 1150/2007 dos (2) ltimos meses, Laborales de subcontratistas a art 23 relativos a la gestin para H cargo de los contratistas Decreto verificar si los trabajadores correspondientes. nuevo de que prestan los servicios con La empresa estpula las medidas independient contratistas o con que aplica en caso de que stos es art 6, 7, subcontratistas, estn incumplan las obligaciones 15, 16 y 17 afiliados al Sistema General referidas. de Riesgos Laborales y si la

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2.

empresa aplica las medidas correctivas en caso que observe incumplimiento. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estndar: La empresa defini la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES 2.1 En el Sistema de Gestin de Resolucin Solicitar la poltica del Seguridad y Salud en el Trabajo 1043/2006 Sistema de Gestin de la (SG-SST) est definida la DECRETO Seguridad y Salud en el P Poltica de Seguridad y Salud en NUEVO art 5 Trabajo (SG-SST) de la el trabajo de la organizacin con empresa y verificar que la participacin del Comit cumpla con los aspectos Paritario de Seguridad y Salud contenidos en el criterio. en el Trabajo o el viga. La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratacin o vinculacin (incluyendo los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mnimo una vez al ao 2.2 La Poltica es accesible y se hizo Resolucin Verificar si la Poltica est difusin de ella entre los 1043/2006 fijada en un lugar visible y de H trabajadores (incluyendo los DECRETO fcil acceso para los teletrabajadores) y las partes NUEVO art 5 trabajadores, contratistas y interesadas. pargrafo 1 visitantes y verificar las numeral 3 evidencias del proceso de difusin de la misma (incluyendo la difusin a los teletrabajadores). 2.3 La poltica del Sistema de DECRETO Verificar si la poltica del P Gestin de Seguridad y Salud en NUEVO art 5 Sistema de Gestin de el Trabajo (SG-SST) de la pargrafo 2 Seguridad y Salud en el empresa incluye como mnimo numeral 1, 2 Trabajo (SG-SST) incluye los principios y objetivos del art 5 y3 como mnimo los principios y pargrafo 2 del decreto XXX de objetivos que se menciona en 2012 o las normas que lo el criterio. modifiquen, adicionen o sustituyan. ORGANIZACION 3. RECURSOS Estndar: La empresa dispone de las personas y de los recursos fsicos, econmicos y tecnolgicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). COD CRITERIO C N N N MODO DE VERIFICACIN C A V 3.1 La alta direccin design un DECRETO Solicitar el documento en el responsable del Sistema de NUEVO art 7 que consta la designacin P Gestin de Seguridad y Salud en numeral 1 del responsable, las el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones que se le

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asignaron y el tiempo que debe destinar al SG-SST. NUEVO Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la capacitacin que se exige.

3.2 P

3.3 P

3.4 P

3.5 P

funciones especficas y tiempo definido para cumplir tal tarea. Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) el responsable del SG-SST es una persona que, como mnimo, acredita una capacitacin de por lo menos cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional). Si la empresa tiene entre veinte (20) y cincuenta (50) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) el responsable del SG-SST es una persona que, como mnimo, acredita una capacitacin de por lo menos ochenta (80) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional). Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el responsable del SG-SST es una persona que acredita como mnimo, formacin como tcnico o tecnlogo en seguridad y salud en el trabajo (salud ocupacional) o en alguna de sus reas. En los sitios del pas donde no hay el recurso con este perfil, el representante del SG-SST puede ser un trabajador con capacitacin mnima ciento veinte (120) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional). Si la empresa tiene ms de ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el responsable del SG-SST es una persona que acredita como mnimo formacin profesional bsica de pregrado o de posgrado en seguridad y salud en el trabajo (salud ocupacional) o en alguna de sus reas. En los sitios del pas donde no hay el recurso con ese perfil el representante del SG-SST puede ser un trabajador con entrenamiento mnimo de trescientas (300) horas

NUEVO Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la capacitacin que se exige.

NUEVO

Solicitar la hoja de vida y verificar mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la formacin o capacitacin que se exige.

NUEVO

Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la formacin o capacitacin que se exige.

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Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional). 3.6 P Si la empresa tiene ms de ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), hay un presupuesto especfico, organizado por captulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del ao, segn los objetivos y las metas prioritarias. La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades. NUEVO art 7 Solicitar el SG-SST y verificar numeral 3 en el captulo pertinente, la asignacin de recursos financieros.

3.7 P

Se encuentran disponibles y actualizados los documentos en 3.8 relacin con el SG-SST de que trata el art 10 del decreto xxx de H 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Estndar: La empresa disea y ejecuta un Plan de Capacitacin en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. COD C N N N OBSERVACI MODO D VERIFICACIN CRITERIO C A V ONES 3.9 Se ejecuta un Plan de DECRETO Solicitar las evidencias del H Capacitacin Anual en NUEVO art 7 cumplimiento del Plan de promocin y prevencin de la numeral 8 Capacitacin Anual. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que incluye los riesgos prioritarios. 3.10 Todos los trabajadores DECRETO Solicitar la lista de los H (incluyendo los teletrabajadores) NUEVO art 9 trabajadores (incluyendo los reciben induccin o reinduccin pargrafo 2 teletrabajadores) y verificar, la segn el caso, sobre el SG-SST evidencia que los trabajadores y acerca de los riesgos reciben induccin o reinduccin inherentes a su puesto de segn el caso sobre el SGtrabajo, as como de sus efectos SST. y la forma de controlarlos. PLANIFICACIN 4. DIAGNSTICO Estndar: Hay un diagnstico de las condiciones de trabajo y estn definidos los peligros y los riesgos prioritarios COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES

Decreto Solicitar las evidencias que Nuevo art 7 demuestren que la empresa numeral 7 dise y defini un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades Decreto Nuevo art 10 Solicitar el SST y verificar en el documento que se cumple lo que enuncia el criterio.

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Decreto Solicitar las evidencias que nuevo art 13 demuestre que en el SG-SST pargrafo 1 est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos laborales. Decreto Verificar en el SG-SST lo nuevo art 13 pertinente en el documento y confrontar mediante observacin directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa. Decreto Solicitar los documentos en nuevo art 13 los que se demuestre que pargrafo 1 cumple con lo requerido en el criterio.

4.1 P

En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos laborales.

4.2 Py V

4.3 Py V

4.4 Py V

4.5 H

En el texto del SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho. La identificacin de peligros y evaluacin del riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles de la empresa, debe ser actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o emergencias catastrficas en la empresa. El mtodo para la identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mnimo para el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos, los factores de riesgo, el nmero de trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) expuestos, los tiempos de exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar. La empresa pone a disposicin los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las condiciones de trabajo peligrosas. Estn definidos los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo. Para todos los casos se identifica si existen condiciones cancergenas o las sustancias altamente txicas en la empresa. La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agentes

Decreto Verificar si el documento nuevo art 13 relaciona para los puestos de pargrafo 3 trabajo, los aspectos que definen el criterio y seleccionar al azar el 10% de estos puestos de trabajo.

Decreto nuevo art 14

4.6 P 4.7 P 4.8 H

Decreto nuevo art 13 Decreto nuevo art 13 Ley 1562 art 9 DECRETO 2090/2003 art 2 Ley 1562 de

Solicitar la evidencia de los mecanismos que pone la empresa para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las condiciones de trabajo peligrosas. Verificar las evidencias que estn definidas los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo. Verificar las evidencias de lo que menciona el criterio.

Revisar la lista de condiciones, materias, productos intermedios o finales, subproductos y desechos y

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2012, art 9

verificar si son catalogados como cancergenos o altamente txicos (segn !a clasificacin elaborada por entidades internacionales como IARC, ACGIH, NIOSH, OSHA) son considerados riesgos prioritarios y verificar si cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estndar: Hay un diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores, estn definidas las prioridades. COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el Resolucin ltimo ao: la descripcin socio 2346/2007 demogrfica de los trabajadores art 8 No 6 (incluyendo los teletrabajadores) Decreto Verificar, si existen los soportes 4.9 (edad, sexo, escolaridad, estado nuevo art 14 documentales con la civil), la caracterizacin de sus numeral 6 informacin mencionada en el P condiciones de salud, la criterio actualizada. evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores (enfermedad laboral y accidente de trabajo). 4.10 Hay informacin actualizada, de Resolucin Solicitar los documentos donde los trabajadores 2346/2007 se demuestre que existe la H independientemente de su forma art 15 informacin que se menciona de contratacin (incluyendo los Decreto en el criterio y es actualizada. teletrabajadores), para el ltimo nuevo art 14 ao sobre los resultados de los pargrafo 1 y exmenes mdicos (de ingreso, 2 y art 23 peridicos y de retiro), pargrafo 1 incapacidades, ausentismo por numeral 4 causa mdica, morbilidad y mortalidad de la poblacin trabajadora en relacin con enfermedad comn, accidente de trabajo y enfermedad laboral. La empresa tiene definidas los NUEVO art Solicitar la evidencia de los mecanismos para que los 14 numeral 6 mecanismos que tiene la 4.11 trabajadores (incluyendo los empresa para que los teletrabajadores) reporten su trabajadores (incluyendo los H percepcin sobre las condiciones teletrabajadores) reporten las de salud en relacin con el condiciones de salud en trabajo. relacin con el trabajo. 4.12 Estn definidas las prioridades NUEVO art Solicitar las evidencias donde H relacionas con el diagnostico de 15 pargrafo estn definidas las condiciones las condiciones de salud de los 1 numeral 1 de salud prioritarias de los trabajadores (incluyendo los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son objetos teletrabajadores) y que estas de actividades de promocin y son objetos de actividades de prevencin. promocin y prevencin.

causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la Ley 1562 de 2012, cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustancias son catalogadas como un riesgo prioritario.

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5. OBJETIVOS DEL SG-SST Estndar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas COD CRITERIO Estn definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en SST, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son evaluados peridicamente y actualizados de ser necesario. Los objetivos del SG-SST corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de trabajo y de salud. C NC NA N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN V ONES DECRETO NUEVO Art 16 Solicitar soportes numeral 1, 3, documentales y verificar si los 4, 5 y 6 objetivos definidos cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio.

5.1 P

5.2 P

5.3 P

Decreto Verificar en las actas del nuevo art 6 Comit Paritario de Seguridad 5.4 pargrafo 1. y Salud en el Trabajo o en el reporte del viga, el anlisis y V seguimiento al Plan de trabajo anual y si se han dado las recomendaciones pertinentes. II. APLICACIN 6. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL Estndar: La empresa conform un Comit Paritario de Salud Seguridad y Salud en el Trabajo o design un viga y cuenta con un Comit de Convivencia Laboral, segn las normas. COD 6.1 H CRITERIO Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) design el viga. C N N N OBSERVACI C A V ONES Resolucin 2013/1986 art 3 Decreto 1295/1994 art 35. Resolucin 2013/1986 art 2. MODO DE VERIFICACIN Solicitar el documento mediante el cual se designa el viga.

El Plan de trabajo Anual del SST tiene los objetivos del SG-SST las acciones pertinentes para el cumplimiento de este, los responsables y el cronograma de ejecucin de las acciones. EL Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, conocen el cronograma y verifica si se cumple y dan las recomendaciones correspondientes.

DECRETO Solicitar los soportes NUEVO art documentales que evidencien 16. que los objetivos corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de salud y trabajo. NUEVO art 16. Solicitar el Plan de trabajo anual y verificar si cumple lo mencionado en el criterio.

6.2 H

Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo est compuesto por un nmero igual de representantes del empleador y

Solicitar los soportes de eleccin y conformacin del comit, el acta de constitucin y verificar si es igual el nmero de representantes del empleador y de los trabajadores (incluyendo los

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teletrabajadores).

6.3 H

de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes. El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asign tiempo para el cumplimiento de sus funciones

6.4 H. V A

El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga, participa en la investigacin de los incidentes, accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, recomienda y verifica si se ejecutan las acciones planteadas.

Resolucin 2013/ 1985 art 11 Decreto 1295/1994 art 63 Decreto nuevo art 7 numeral 9. Resolucin 2013/1986 art 11 numeral E Resolucin 1401 art 4 numeral 5 y art 7

Solicitar los soportes documentales del cumplimiento de las funciones del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o del viga y verificar si se le asign tiempo de acuerdo con la normatividad vigente.

6.5 H

La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 1356 de 2012 art 1 y 2. o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo H establecido en el documento y en los artculos 6, 7 y 8 de la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos fsicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES

6.6

Solicitar la evidencia de la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga en la investigacin de incidentes, accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de enfermedades laborales, recomienda y verifica si se ejecutan las acciones planteadas. Resolucin Solicitar el documento de 1356/2012 conformacin del Comit de art 1 y 2. Convivencia Laboral y verificar que este conformada de acuerdo a la Resolucin 1356/2012 art 1 y 2 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.. Resolucin Solicitar las actas de las 652/2012 art reuniones y los informes de 6, 7 y 8 Gestin del Comit de Resolucin Convivencia Labora y verificar 1356/2012 lo mencionado en el criterio. art 3.

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Decreto nuevo art 18 numeral 1 Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9/1979 art 105 al 109 Gua tcnica GTC 45 actualizada a 2010. Decreto nuevo art 18 numeral 2 Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9/1979 art 105 al 109. Decreto nuevo art 18 numeral 3 Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9 art 105 al 109. Decreto nuevo art 18 numeral 4 Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9 art 105 al 109 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminacin del peligro/riesgo fsico, si aplica.

6.7 H

Estn definidas las medidas para eliminar los peligros/riesgos fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido priorizados. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

6.8 H

La empresa toma las medidas para sustituir un peligro/riesgo fsico, por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo, en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo fsico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

6.9 H

La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo fsico en su origen fuente o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien de los controles de ingeniera (las medidas de control peligro/riesgo fsico en su origen o medio).

6.10 La empresa implementa los controles administrativos H (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sealizacin, advertencias, demarcacin de zonas de riesgo). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.11 Hay Actividades de prevencin de peligro/riego fsico prioritarios A y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos implementados por la empresa.

NUEVO

Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos fsico y verificar que los trabajadores (incluyendo los

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teletrabajadores) fueron informados 6.12 La empresa verifica si los NUEVO Solicitar los reportes del ltimo trabajadores (incluyendo los ao mediante los cuales la H teletrabajadores) cumplen las empresa verifica si los actividades prevencin y control trabajadores (incluyendo los de los peligro/riesgos fsicos. teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin y control del peligro/riesgo fsico Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos ergonmicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 6,13 Estn definidas las medidas para Decreto Solicitar los soportes H eliminar el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que ergonmico prioritarios en los numeral 1 evidencien la eliminacin del puestos de trabajo. Gua tcnica peligro/riesgo ergonmico, si (La empresa ser responsable GTC 45 aplica. de definir si le aplica o no este actualizada a tem). 2010 6.14 La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo H ergonmico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.15 La empresa implementa control de ingeniera (medidas tcnicas H para el control del peligro/riesgo ergonmico en su origen o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.16 La empresa implementa los controles administrativos H (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.17 Hay Actividades de prevencin de peligro/riego ergonmico H prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades. Decreto Solicitar los soportes nuevo art 18 documentales u otros que numeral 2 evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo ergonmico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

Decreto Solicitar los soportes nuevo art 18 documentales u otros que numeral 3 evidencien los controles de ingeniera (medidas de control peligro/riesgo ergonmico en su origen o medio).

Decreto Solicitar soportes documentales nuevo art 18 u otros que evidencien los numeral 4 controles administrativos implementados por la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.

NUEVO

Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos ergonmico y verificar que los trabajadores

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(incluyendo los teletrabajadores) fueron informados. 6.18 La empresa verifica si los NUEVO Solicitar el reporte del ltimo trabajadores (incluyendo los ao mediante los cuales se H teletrabajadores) cumplen las demuestra que la empresa actividades de prevencin de verifica si los trabajadores ergonoma. (incluyendo los teletrabajadores) cumple las actividades de prevencin de ergonoma. Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Biolgicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 6.19 Estn definidas las medidas para Decreto Solicitar los soportes eliminar el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H biolgico prioritario. numeral 1 evidencien la eliminacin del (La empresa ser responsable Ley 9/1979 peligro/riesgo Biolgico, si de definir si le aplica o no este art 103 y104 aplica. tem). Gua tcnica GTC 45 actualizada a 2010. 6.20 La empresa toma las medidas Decreto Solicitar los soportes para sustituir el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H biolgico por otro que no genere numeral 2. evidencien las medidas para riesgo o que genere menos sustituir el peligro/riesgo riesgo en caso de que no se biolgico por otro que no pueda eliminar. genere riesgo o que genere (La empresa ser responsable menos riesgo. de definir si le aplica o no este tem). 6.21 La empresa implementa control Decreto Solicitar los soportes de ingeniera (medidas tcnicas nuevo art 18 documentales u otros que H para el control del peligro/riesgo numeral 3. evidencien los controles de biolgico en su origen o en el ingeniera (medidas de control medio). peligro/riesgo biolgico en su (La empresa ser responsable origen o medio). de definir si le aplica o no este tem). 6.22 La empresa implementa Decreto Solicitar soportes controles administrativos nuevo art 18 documentales u otros de los H (medidas que tienen como fin numeral 4. controles administrativos reducir el tiempo de exposicin al implementados por la empresa peligro, que incluye, entre otras, y verificar si cumple lo que se la rotacin de las personas o la menciona en el criterio. disminucin de horas de exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.23 Hay actividades de prevencin NUEVO Solicitar los soportes sobre peligro/riego biolgico documentales u otros de las H prioritario y los trabajadores actividades de prevencin

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realizadas por la empresa de los peligros/riesgos biolgicos y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 6.24 La empresa verifica si los NUEVO Solicitar el reporte del ltimo trabajadores (incluyendo los ao mediante los cuales se H teletrabajadores) cumplen las demuestra que la empresa actividades de prevencin del verifica si los trabajadores peligro/riesgo biolgico. (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo biolgico. Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 6.25 Estn definidas las medidas Decreto Solicitar los soportes para eliminar el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H qumicos (resolucin 2400 de numeral 1 evidencien la eliminacin del 1079 o las normas que lo Ley 9/1979 peligro/riesgo Qumico, si modifiquen, adicionen o art 104 aplica. sustituyan) que han sido Decreto priorizados 2400/1979 (La empresa ser responsable art 155 al de definir si le aplica o no este 162 tem). Resolucin 007/2011 Gua tcnica GTC 45 actualizada a 2010. 6.26 La empresa toma las medidas Decreto Solicitar los soportes para sustituir el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H qumico por otro que no genere numeral 2 evidencien las medidas para riesgo o que genere menos Decreto sustituir el peligro/riesgo riesgo en caso de que no se 2400/1979 qumico por otro que no genere pueda eliminar. art 155 al riesgo o que genere menos (La empresa ser responsable 162. riesgo. de definir si le aplica o no este tem). 6.27 La empresa implementa Decreto Solicitar los soportes controles de ingeniera nuevo art 18 documentales u otros que H (medidas tcnicas para el numeral 3 evidncienlos controles de control del peligro/riesgo Decreto ingeniera (medidas de control qumico en su origen o en el 2400/1979 peligro/riesgo qumico en su medio). art 155 al origen o medio). (La empresa ser responsable 162. de definir si le aplica o no este tem). 6.28 La empresa implementa Decreto Solicitar soportes documentales controles administrativos nuevo art 18 u otros de los controles H (medidas que tienen como fin numeral 4. administrativos implementados reducir el tiempo de exposicin por la empresa y verificar si al peligro, que incluye, entre cumple lo que se menciona en otras, la rotacin de las el criterio.

(incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

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personas o la disminucin de horas de exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros, control de acceso a reas de riesgo). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.29 Hay Actividades de prevencin sobre peligro/riego qumico H prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos qumico y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados. 6.30 La empresa verifica si los NUEVO Solicitar el reporte del ltimo trabajadores (incluyendo los ao mediante los cuales se H teletrabajadores) cumplen las demuestra que la empresa actividades de prevencin del verifica si los trabajadores peligro/riesgo qumico. (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo qumico. Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 6.31 Estn definidas las medidas Decreto Solicitar los soportes para eliminar el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H de seguridad prioritario. numeral 1 evidencien la eliminacin del (La empresa ser responsable Resolucin peligro/riesgo de seguridad, si de definir si le aplica o no este 1409/2012 aplica. tem). Gua tcnica GTC 45 actualizada a 2010 6.32 La empresa toma las medidas Decreto Solicitar los soportes para sustituir el peligro/riesgo de nuevo art 18 documentales u otros que H seguridad por otro que no numeral 2 evidencien las medidas para genere riesgo o que genere sustituir el peligro/riesgo de menos riesgo en caso de que seguridad por otro que no no se pueda eliminar. genere riesgo o que genere (La empresa ser responsable menos riesgo. de definir si le aplica o no este tem). 6.33 La empresa implementa Decreto Solicitar los soportes controles de ingeniera nuevo art 18 documentales u otros que H (medidas tcnicas para el numeral 3 evidencien los controles de control del peligro/riesgo de ingeniera (medidas de control seguridad en su origen o en el peligro/riesgo de seguridad en medio). su origen o medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

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Decreto Solicitar soportes documentales nuevo art 18 u otros de los controles numeral 4 administrativos que implemente la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.

Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos de seguridad y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados. 6.36 La empresa verifica si los NUEVO Solicitar el reporte del ltimo trabajadores (incluyendo los ao mediante los cuales se H teletrabajadores) cumplen las demuestra que la empresa actividades de prevencin del verifica si los trabajadores peligro/riesgo seguridad. (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo de seguridad Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 6.37 Estn definidas las medidas Decreto Solicitar los soportes para eliminar el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H pblico). numeral 1 evidencien la eliminacin del (La empresa ser responsable Gua tcnica peligro/riesgo pblico, si aplica. de definir si le aplica o no este GTC 45 tem). actualizada a 2010 6.38 La empresa toma las medidas Decreto Solicitar los soportes para sustituir el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H pblico por otro que no genere numeral 2 evidencien las medidas para riesgo o que genere menos sustituir el peligro/riesgo pblico riesgo en caso de que no se por otro que no genere riesgo o pueda eliminar. que genere menos riesgo, si (La empresa ser responsable aplica. de definir si le aplica o no este tem). 6.39 La empresa implementa los Decreto Solicitar los soportes controles de ingeniera nuevo art 18 documentales u otros que H (medidas tcnicas para el numeral 3 evidencien las medidas de control del peligro/riesgo pblico control peligro/riesgo pblico en en su origen o en el medio). su origen o medio. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este

6.34 La empresa implementa controles administrativos H (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, diseo e implementacin de procedimientos seguros). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.35 Hay Actividades de prevencin de peligro/riesgo de seguridad H prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

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tem). 6.40 La empresa implementa los controles administrativos H (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.41 Hay actividades de prevencin sobre peligro/riego pblico H prioritario y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) conocen estas actividades. Decreto Solicitar soportes documentales nuevo art 18 u otros de los controles numeral 4 administrativos y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.

Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos pblico y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados. 6.42 La empresa verifica si los NUEVO Solicitar el reporte del ltimo trabajadores (incluyendo los ao mediante los cuales se H teletrabajadores) cumplen las demuestra que la empresa actividades de prevencin del verifica si los trabajadores peligro/riesgo pblico. (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo pblico. Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES 6.43 Estn definidas las medidas para Decreto Solicitar los soportes eliminar el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H psicosocial. numeral 1 evidencien la eliminacin del (La empresa ser responsable Resolucin peligro/riesgo psicosocial, si de definir si le aplica o no este 2646/2008 aplica. tem). art 5 6.44 La empresa toman las medidas Decreto Solicitar los soportes para sustituir el peligro/riesgo nuevo art 18 documentales u otros que H psicosocial por otro que no numeral 2 evidencien las medidas para genere riesgo o que genere sustituir el peligro/riesgo menos riesgo en caso de que no psicosocial por otro que no se pueda eliminar. genere riesgo o que genere (La empresa ser responsable menos riesgo. de definir si le aplica o no este tem). 6.45 La empresa implementa Decreto Solicitar los soportes controles de ingeniera (medidas nuevo art 18 documentales u otros que H tcnicas para el control del numeral 3 evidencien las medidas de

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control peligro/riesgo psicosocial en su origen o medio

peligro/riesgo psicosocial en su origen o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.46 La empresa implementa controles administrativos H (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, implementacin de procedimientos seguros implementacin de sistemas de alarma). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.47 Hay actividades de prevencin H sobre peligro/riego psicosocial prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) conocen estas actividades.

Decreto Solicitar soportes nuevo art 18 documentales u otros de los numeral 4 controles administrativos implementados por la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.

Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos psicosociales y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados. 6.48 La empresa verifica si los NUEVO Solicitar el reporte del ltimo trabajadores (incluyendo los ao mediante los cuales se H teletrabajadores) cumplen las demuestra que la empresa actividades de prevencin del verifica si los trabajadores peligro/riesgo psicosocial (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo psicosocial. Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES 6.49 Estn identificados los puestos DECRETO Solicitar la relacin de los de trabajo que presentan riesgos NUEVO puestos de trabajo que P y que requieren, Art 18 requieren equipos de complementariamente a las numeral 5 proteccin personal (EPP), as medidas de prevencin y control, Resolucin como la lista de los elementos equipos de proteccin personal 2400/1979 apropiados para la labor en (EPP) indispensables. art 177, 178 esos puestos. Ley 9/1979 art 122 al 124. DECRETO Solicitar el listado de equipos 6.50 Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de NUEVO art de proteccin personal por proteccin personal acorde con 18 riesgos que contengan la H los peligros y riesgos prioritarios Resolucin descripcin de sus

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2400/1979 caractersticas tcnicas y art 177 y verificar, en una muestra 178. aleatoria, por riesgo que dichas caractersticas se cumplen DECRETO A cada trabajador (incluyendo los NUEVO Solicitar la evidencia de la teletrabajadores, si aplica)que Art 18 entrega y de la reposicin de requiere proteccin de uso 6.51 numeral 5 los EPP a los trabajadores personal, se le entregan los EPP Resolucin (incluyendo los y se le reponen de acuerdo a las H 2400/1979 teletrabajadores, si aplica) de disposiciones vigentes; gestin art 177 los puestos de trabajo que los de la que se debe dejar Ley 9 /1979 requieren. evidencia. art 122. 6.52 Se capacita a los trabajadores DECRETO Solicitar los documentos u (incluyendo los teletrabajadores NUEVO art otros en los que se hace H si aplica) sobre el uso de los 18 pargrafo evidente la asistencia a las EPP. 1 actividades de capacitacin Resolucin (incluyendo los 2400/1989 teletrabajadores, si aplica) art 2 literal f y sobre EPP. g. 6.53 La empresa verifica si los Resolucin Solicitar el reporte del ltimo trabajadores (incluyendo los 2400/1979 ao mediante los cuales se H teletrabajadores, si aplica) usan art 3 numeral demuestra que la empresa adecuadamente los EPP y el d verifica si los trabajadores estado de dichos elementos. DECRETO (incluyendo los NUEVO art teletrabajadores, si aplica) 18. usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos equipos. Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas. N N N OBSERVACI COD CRITERIO C C A V ONES MODO DE VERIFICACIN 6.54 En la sede hay suministro Ley 9 /1979 Mediante observacin directa, H permanente de agua, servicios art 10, 36 y verificar si se cumple lo que se sanitarios y mecanismos para 129 exige en el criterio. controlar los vectores y para Resolucin disponer excretas y de basuras. 2400 art 17 6.55 La empresa garantiza que los Resolucin Solicitar la evidencia donde se residuos slidos, lquidos o 1043/2006 demuestra lo mencionado en el H gaseosos que se producen, se anexo criterio. eliminen de forma que no se tcnico 1 ponga en riesgo a los Resolucin trabajadores. 44451996 art 7, 18 y 20 Ley 9 /1979 art 10, 22 y 129 Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO D VERIFICACIN C A V ONES 6.56 La empresa realiza Decreto Solicitar la evidencia del H mantenimiento preventivo y Nuevo Art 18 mantenimiento preventivo y

de la empresa.

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correctivo de las instalaciones, pargrafo 2 correctivo de las de los equipos y de las instalaciones, de los equipos herramientas. y de las herramientas. Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES DECRETO Solicitar el documento que Est identificada, evaluada y 6.57 NUEVO art contiene la identificacin, priorizada la vulnerabilidad de la 19 numeral 1 evaluacin y priorizacin de la empresa frente a las amenazas H 3y4 vulnerabilidad de la empresa (anlisis de vulnerabilidad). frente a las amenazas. 6.58 Hay un Plan de prevencin, DECRETO Solicitar el plan de H preparacin y respuesta ante NUEVO art prevencin, preparacin y emergencias que incluye los 19 numeral respuesta ante emergencias y procesos, los simulacros y los 2, 5, 6 y 7 verificar su cumplimiento. recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el anlisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo. Hay brigadas de prevencin, DECRETO Solicitar la lista de las preparacin y respuesta ante NUEVO art brigadas de prevencin, emergencias organizadas segn 19 numeral 8 preparacin y respuesta ante 6.59 las necesidades y el tamao de emergencias existentes y los H la empresa (primeros auxilios, nombres de los integrantes de contra incendios, evacuacin ellas. etc.). 6.60 Los integrantes de las brigadas DECRETO Solicitar la evidencia de la H de prevencin, preparacin y NUEVO art capacitacin y entrega de la respuesta ante emergencias 19 numeral 8 dotacin a la brigada de reciben la capacitacin y prevencin, preparacin y dotacin necesaria de acuerdo respuesta ante emergencias con el plan de prevencin, de emergencia. preparacin y respuesta ante emergencias. 6.61 La empresa dio a conocer el Plan Decreto1295/ Solicitar la evidencia que se H de prevencin, preparacin y 1994 dio a conocer el plan de respuesta ante emergencias de DECRETO prevencin, preparacin y la organizacin. NUEVO art respuesta ante emergencias 19 numeral 7 de la organizacin. 6.62 El Plan de prevencin, NUEVO art Verificar si el plan de P preparacin y respuesta ante 19 numeral 6 prevencin, preparacin y emergencias incluye planos de respuesta ante emergencias las instalaciones que identifican incluye los planos de las reas y salidas de emergencia, instalaciones que identifican as corno la sealizacin debida. reas y salidas de emergencia, as corno la sealizacin debida. Hay un programa de mantenimiento peridico de DECRETO 6.63 Solicitar el programa de todos los equipos relacionados NUEVO art P mantenimiento peridico y con la prevencin y atencin de 19 numeral 9 V verificar su cumplimiento. emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y

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control de incendios, y el mismo se cumple segn lo planteado. III EVALUACION 7. SUPERVICION Y MEDICION ESTNDAR: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo COD CRITERIO C N N N OBSERVACIO MODO DE VERIFICACIN C A V NES 7.1 La empresa reporta dentro de los Resolucin Solicitar el FURAT o FUREP dos (2) das siguientes al evento, 1401/2007 art respectivo y verificar si el H un accidente de trabajo o una 14 reporte se hizo dentro de los enfermedad laboral. Decreto Ley dos (2) das siguientes al 19/2012 art 140 evento. Decreto 1295/1994 art 62 Decreto nuevo art 24 7.2 Se implementa la metodologa Resolucin Verificar si se implementa la H para investigar los incidentes y 1401/2007 art 4 metodologa para la los accidentes de trabajo de numeral 3, 4 5 investigacin de los acuerdo a la normatividad y6 incidentes y los accidentes vigente. Decreto de trabajo de acuerdo a la 1530/1996 art 4 normatividad vigente. 7.3 La empresa determina, en caso NUEVO Solicitar el procedimiento H de que se detecte o se respectivo y verificar si han diagnostique una enfermedad sido reportadas laboral, las causas bsicas de enfermedades laborales. Si ella y la posibilidad que se as fue, verificar si en la presenten nuevos casos. investigacin del caso se definieron acciones para otros trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) potencialmente expuesto. 7.4 Como producto de la NUEVO art 24 Solicitar el informe de las investigacin de los accidentes y investigaciones de los A de los incidentes, as como de la incidentes, accidentes de determinacin de las causas trabajo y la determinacin bsicas de las enfermedades de las causas bsicas de las laborales, se plantean acciones enfermedades laborales del preventivas y correctivas ltimo ao y, mediante un especficas. muestreo aleatorio, verificar por lo menos en el 30% de los eventos, si se plantearon las acciones 7.5 La empresa ejecuta las acciones DECRETO Verificar si la empresa A preventivas, correctivas y de NUEVO art 26 ejecuta las acciones mejora que se plantean como numeral 13 15 preventivas, correctivas y de resultado de la investigacin de y 16 mejora planteadas como los accidentes y de los incidentes Resolucin resultado de la investigacin y la determinacin de las causas 1401 art 12 de los incidentes y bsicas de las enfermedades accidentes, y la laborales. determinacin de las causas bsicas de las enfermedades

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laborales.

7.6 H V

Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.

Decreto 1295/1994 art 61 Resolucin 1401/2007 art 5 numeral 5

Solicitar el registro estadstico actualizado al mes anterior al de la visita, as como la evidencia que contiene las conclusiones correspondientes y verificar la difusin de los mismos.

Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas CRITERIO C N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES 7.7 La empresa realiza inspecciones NUEVO art Solicitar la evidencia de las H sistemticas que incluye la 23 pargrafo inspecciones realizadas por la aplicacin de listas de chequeo, 1 numeral 2 empresa y verificar la la participacin del Comit existencia de la lista de Paritario de Seguridad y Salud chequeo, el informe de los en el Trabajo o viga y los resultados y participacin del resultados de las mismas. Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7.8 La alta gerencia de la empresa NUEVO art Verificar si la alta gerencia V conoce el resultado de las 27 recibe los reportes y los inspecciones. resultados de las inspecciones. 7.9 Se realizan y se cumplen las NUEVO Verificar si se realizan y se A acciones preventivas y Art 27 cumplen las acciones correctivas que se plantearon preventivas y correctivas como resultado de las planteadas en los resultados inspecciones y estas son de las inspecciones y su efectivas. efectividad. Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos vigentes COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO D VERIFICACIN C A V ONES 7.10 Est definidas las actividades de Decreto Verificar si estn definidas las medicina del trabajo que se debe Nuevo art 25 actividades que se deben H llevar a cabo segn las numeral 4 llevar a cabo y si estas tienen prioridades que se identificaron pargrafo 1. en cuenta las prioridades del en el diagnstico de condiciones Art 3, Art. 7 diagnostico de las condiciones de salud. numeral 4, de salud y se cumplen de Art. 10 acuerdo a lo planeado. numeral 8 y 9 y art 11 numeral 1 y 2. 7.11 Estn definidas las pautas, Decreto Verificar si existen los perfiles segn el perfil de riesgo del 1295/1994 art de riesgo de los puestos de H puesto de trabajo, para practicar 62 trabajo y si fueron entregados exmenes mdicos de ingreso, Resolucin para la realizacin de los peridicos y de retiro. 2346/2007 art exmenes mdicos de 3 al 6 ingreso, peridicos y de retiro. 7.12 Se tiene definida la frecuencia de Resolucin Solicitar los soportes los exmenes peridicos segn 2346/2007 art documentales y verificar lo H el comportamiento del factor de 5 que exige el criterio. riesgo, las condiciones de COD

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trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiolgica y la legislacin vigente. Un mdico con formacin en medicina del trabajo, en salud ocupacional o en administracin de salud ocupacional, y con 7.13 licencia en salud ocupacional, realiza el examen mdico laboral H de acuerdo al art 9 de la resolucin 2346 del 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Resolucin 2346/2007 Art 9

Solicitar la licencia en salud ocupacional vigente del mdico responsable de los exmenes mdicos ocupacionales o de la IPS-ST y verificar lo que menciona el criterio.

Solicitar los soportes documentales u otros que La empresa garantiza que la evidencien que la empresa historia clnica ocupacional de los garantiza que la historia clnica 7.14 trabajadores (incluyendo la de de los trabajadores los teletrabajadores) est bajo la (incluyendo la de los H custodia exclusiva del mdico teletrabajadores) est bajo la que practica los exmenes custodia exclusiva del mdico mdicos. que practica los exmenes laborales. 7.15 La empresa realiza la Decreto Solicitar los soportes reubicacin del trabajador, en 1295/1994 art documentales y verificar si H caso de que no sea posible 39 y 45 cumple lo que exige el criterio. adecuar el puesto de trabajo a su Decreto condicin. 2177/1989 art 16 Ley 776/202 art 24 Manual de Rehabilitacin Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES 7.16 La empresa analiza la DECRETO Solicitar la evidencia del informacin relativa al NUEVO art anlisis del comportamiento de V comportamiento de la salud de 23 la salud de los trabajadores los trabajadores (incluyendo los (incluyendo los teletrabajadores) frente a los teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos. condiciones de salud de ellos. 7.17 Los reportes producto de la DECRETO Solicitar el ltimo informe del informacin y del anlisis al que NUEVO art ao y verificar si fueron A se refiere el criterio anterior, se 24 pargrafo entregados a los niveles hacen llegar a los niveles 2 competentes de la empresa. competentes de la empresa. 7.18 La empresa ejecuta las acciones DECRETO Solicitar las evidencias que A que surgen del anlisis del NUEVO art soporten que la empresa comportamiento de la salud de 24 ejecute las acciones que los trabajadores (incluyendo los surgen del anlisis del

Resolucin 2346/2007 Art 16 Resolucin 1918/2009 art 2

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comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores). 7.19 El Comit Paritario de seguridad Resolucin Solicitar las actas de las y Salud en el Trabajo, o el viga, 2013/1989 reuniones del Comit Paritario V verifica si se cumplen las art 10 de Seguridad y Salud en el acciones que se derivan de numeral e Trabajo, o los reportes de la los reportes del seguimiento de Decreto gestin del viga, de los ltimos la salud de los trabajadores 1295/1994 seis (6) meses y verificar lo (incluyendo los teletrabajadores). art 63 pertinente. 7.20 Hay un programa, que se cumple NUEVO Solicitar el programa respectivo H para promover entre los Decreto y verificar si se cumple lo que trabajadores (incluyendo los 1295/1994 exige el criterio. teletrabajadores), estilos de art 35 vida saludable. numeral d IV. AUDITORIA 8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO (Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV- no se verific (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio) SEGUIMIENTO A LA GESTION Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-SST COD CRITERIO C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN C A V ONES 8.1 La empresa cumple con la DECRETO Solicitar el SG-SST y verificar poltica y objetivos del SGSST. NUEVO art si la empresa cumple con la V 23 poltica y objetivos planteados. 8.2 El empleador tiene definido los DECRETO Solicitar los indicadores de indicadores de estructura, NUEVO art estructura, proceso y resultado P proceso y resultado del SG-SST. 17 pargrafo del SG-SST. 1, 2 y 3 8.3 V La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces que ocurre un evento, en un periodo de tiempo). La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao. (Severidad es el ndice que relaciona el nmero de das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado) La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao. (Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un periodo especificado). La empresa mide la mortalidad Resolucin 1401/2007 art 4 Solicitar los resultados de la medicin del indicador para los tres (3) ltimos meses.

teletrabajadores).

8,4 V

Resolucin 1401/2007 art 4

Solicitar los resultados de la medicin del indicador para los ltimos tres (3) meses.

8.5 V

NUEVO

Solicitar los resultados de la medicin del indicador para el ltimo perodo.

8.6

Solicitar los resultados de la

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medicin del indicador para el ltimo periodo.

por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.

(Mortalidad es la proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado)


La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad V vigente. La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao. (Prevalencia es el nmero de 8,8 casos de una enfermedad laboral V presente en una poblacin en un tiempo especfico en relacin con el nmero de personas en la poblacin en ese periodo determinado). 8,9 La empresa mide la incidencia de enfermedad general del ltimo V ao. (Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una poblacin determinada y en un periodo determinado). 8.10 La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo V ao. La empresa mide el ausentismo 8.11 por enfermedad del ltimo ao (Ausentismo es la no asistencia V al trabajo, con incapacidad mdica). 8.12 La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados V son comunicados al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga, y define medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora. 8.7 NUEVO Solicitar los resultados de la medicin para los tres (3) ltimos perodos. NUEVO art 17 pargrafo 3 Solicitar los resultados de la medicin para los dos (2) ltimos periodos.

NUEVO 17

art Solicitar los resultados de la medicin para los dos (2) ltimos periodos.

NUEVO 17

art Solicitar los resultados de la medicin para los dos (2) ltimos periodos. NUEVO art 17 pargrafo Solicitar los resultados de la 3 numeral 1 medicin para el ltimo ao. NUEVO art 26 numeral 12, 15, 16 y art 27 Solicitar los documentos que comprueban que la alta Direccin evalo el SG-SST, comunic los resultados al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga, y estableci las medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.

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DECRETO Solicitar el documento de la NUEVO art planeacin con la participacin 25 del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Viga y del resultado de la auditoria. Verificar si fueron evaluados por lo menos una vez al ao todos los componentes del SGSST.

8.13 La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario V de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Viga, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao que las acciones implementadas fueron eficaces.

V. MEJORAMIENTO 9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. 9.1 La empresa garantiza que se DECRETO Solicitar las evidencias que definan e implementen las NUEVO art comprueben lo definido en el A acciones preventivas y 28 criterio. correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin por la direccin. 9.2 Cuando despus de la DECRETO Solicitar las evidencias de la evaluacin del SG-SST se NUEVO art evaluacin del SG-SST y las A evidencia que las medidas de 28 pargrafo medidas correctivas tomadas prevencin y proteccin relativas 1 en caso que las medidas de a los peligros y riesgos del SST prevencin y proteccin son inadecuadas o pueden dejar relativas a los peligros y de ser eficaces, la empresa riesgos del SST sean toma las medidas correctivas inadecuadas o pueden dejar de para subsanar lo detectado. ser eficaces. 9.3 La empresa identifica las DECRETO Solicitar las evidencias que oportunidades de mejora del SGNUEVO art demuestre que la empresa A SST para el perfeccionamiento 29 identifica las oportunidades de de este. mejora.

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