INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE POZA RICA I.T.S.P.

MATERIA: TALLER DE INVESTIGACION

TRABAJO DE INVESTIGACIN: SISTEMA DE DISCIPLINA OPERATIVA EN LA TERMINAL DE DISTRIBUCION DE GAS LICUADO POZA RICA

ALUMNO: VERA SANTIAGO BRENDA IVONNE

N. DE CONTROL: 106P0953

ESTA NO ES LA PORTADA QUE YO LES PROPORCIONE TERMINA TU NDICE LA NUMERACIN VA EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DEBES DEJAR UNA SANGRA AL PRINCIPIO DE CADA PARRAFO

INDICE
Agradecimiento. Dedicatoria. Introduccin. Antecedentes de la Disciplina Operativa.. Planteamiento del Problema.. Justificacin Objetivo General Objetivos Especficos. Hiptesis. Captulo 1
Marco Terico... 1.1 Definicin de Disciplina Operativa 1.1.1 Indicador de Disciplina Operativa (IDO) 1.1.2 Criterios Para Establecer La Frecuencia De Revisin De Los Procedimientos 1.2 Disponibilidad De Procedimientos 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Identificacin Y Registro De Actividades Censo Global De Actividades Clasificacin De Actividades Por Puesto De Trabajo

1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8

Cuestionarios De Evaluacin Evaluacin De La Magnitud De La Criticidad De Las Actividades Definicin De Procedimiento Importancia De Los Procedimientos Elementos Que Deben Contener Los Procedimientos

1.3 Indicador De Disponibilidad De Los Procedimientos (IDIS) 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Calidad de los Procedimientos. Clasificacin de la Calidad de los Procedimientos Elementos para Verificar la Calidad de los Procedimientos Indicador de Calidad de los Procedimientos (ICA)

1.4 Adecuada Comunicacin y Entendimiento de los Procedimientos 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 Informacin y Referencia Mecanismos de Comunicacin Matriz de Procedimientos por rea Elementos de la Matriz de Procedimientos por rea Matriz de conocimientos

1.5 Cumplimiento de los Procedimientos 1.5.1 La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la verificacin del cumplimiento de procedimientos, es la revisin de ciclos de trabajo. 1.5.2 Ejecucin de ciclos de trabajo.

1.5.2.1 Recomendaciones a seguir para la ejecucin de ciclos de trabajo. 1.5.3 Evaluacin de ciclos de trabajo.

Metodologa Cronograma Anexos Bibliografa

AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA
A Dios por permitirme estos aos de vida y salud en los cuales he salido adelante, por permitirme concluir esta etapa tan importante, por darme la bendicin para que este da tan anhelado llegue.

A mi Madre, por ser la amiga y compaera que me ha ayudado a crecer, por estar siempre en los momentos importantes de mi vida, gracias por la paciencia que has tenido para ensearme, por el amor que me das, por tus cuidados, por ser el ejemplo para salir adelante y por los consejos que han sido de gran ayuda para mi vida y crecimiento. Esta tesis es el resultado de lo que me has enseado en la vida ya que siempre has sido una persona honesta, entregada a tu trabajo, y una gran lder, pero ms que todo eso, una gran persona que siempre ha podido salir adelante y ser triunfadora a pesar de los obstculos que la vida te ha puesto. Es por ello que hoy te dedico este trabajo. Gracias por confiar en m y darme la oportunidad de culminar esta etapa de mi vida.

A mi Padre, por su amor que me dio para ensearme a defenderme de las cosas que pasan en la vida, por ser el impulso para sacarme adelante.

A mi hermano Cesar, que con su amor me ha enseado que en la vida nada es fcil, que aunque se vea muy fuerte el problema siempre hay una solucin, gracias por tu paciencia por ensearme, por preocuparte por tu hermana menor, gracias por cada segundo que dedicaste a ayudarme cuando senta que no poda ms, por estar ah cuando ms lo he necesitado.

A mi Esposo, por su cario y comprensin en los das difciles que tuve durante la realizacin de este trabajo, por apoyarme en todo y por estar ah ayudndome cuando lo necesito.

A mis amigas y aquellas compaeras que hicieron de mi estancia en la universidad una segunda casa, porque a pesar del estrs estuvimos juntas en las buenas y malas.

INTRODUCCIN
A lo largo de la historia, graves accidentes en la industria con prdidas humanas, le siguen costando millones de dlares anuales a empresas que en sus procesos manejan productos o materiales peligrosos, esta situacin ha hecho que cada da ms empresarios, empleados, contratistas, distribuidores, comunidades, gobiernos y dems involucrados, busquen la manera de cmo administrar de manera segura sus procesos.

El modelo de administracin de la Disciplina Operativa, es una herramienta valiosa que permite a las industrias que manejan qumicos y productos peligrosos, tener un programa que administre la seguridad de los procesos, con el fin de minimizar riesgos y tener control sobre todos los elementos que en determinado momento pueden poner en riesgo la salud de los empleados, la seguridad de los equipos e instalaciones y causar daos al medio ambiente.

Est claro que el beneficio directo e indirecto que brinda la operacin petrolera en Poza Rica,puede verse ensombrecido en determinado momento por una operacin que ponga en riesgo la salud de los empleados, la integridad de los equipos o la de comunidades aledaas. Con la implementacin de la Disciplina Operativa, se pretende proporcionar los controles administrativos necesarios y las bases de una administracin de los procesos que permita a la industria desarrollar sus operaciones en un marco de salud, seguridad y proteccin ambiental.

La Disciplina Operativa bsicamente contempla tener control sobre tres grandes elementos: la tecnologa, las instalaciones y el personal.

La parte de tecnologa analiza todos los riesgos involucrados en los procesos y las recomendaciones de cmo minimizarlos. Sienta las bases del diseo de proceso y equipos y establece parmetros seguros de operacin por medio de procedimientos; por ltimo administra los cambios en tecnologa, instalaciones o procesos.

El segundo elemento es tener control sobre la integridad de los equipos e instalaciones crticas del proceso. Adems, contar con un programa de aseguramiento de la calidad que garantice que la fabricacin, reparacin o modificacin de estos equipos, estn realizadas de conformidad con las especificaciones de diseo. El ltimo elemento y el ms importante es el personal. Un personal capacitado, integrado y motivado operar el equipo, instalaciones y procesos en forma responsable y segura.

El xito de la implementacin del programa DO empieza a darse con el compromiso y liderazgo de la alta gerencia. Esta nueva forma de trabajo tiene que ir acompaada de una poltica de seguridad bien definida y un cambio de cultura

organizacional en donde la gente se sienta involucrada y parte importante del sistema. La responsabilidad de lnea juega un papel determinante en la implementacin. El programa DO est diseado para que cada jefatura de rea asuma la responsabilidad de la implementacin y se haga dueo del mismo.

ANTECEDENTES DE LA DISCIPLINA OPERATIVA

Dentro de la cadena del Petrleo, Pemex Gas y Petroqumica Bsica ocupa una posicin estratgica al tener la responsabilidad del procesamiento del gas natural y sus lquidos, as como del transporte, comercializacin y almacenamiento de sus productos.

En el mbito internacional, Pemex Gas y Petroqumica Bsica es una de las principales empresas procesadoras de gas natural, con un volumen procesado cercano a 4 mil millones de pies cbicos diarios (mmpcd) durante el 2004, y la segunda empresa productos de lquidos, con una produccin de 451 mil barriles diarios (mbd) en los 11 centros procesadores de gas a cargo del organismo.

Pemex cuenta con una extensa red de gasoductos, superior a 12 mil kilmetros, a travs de la cual se transportan ms de 3,600 mmpcd de gas natural, lo que la ubica en el dcimo lugar entre las principales transportistas de este energtico en Norteamrica.

En Mxico, Pemex se encuentra entre las 10 ms grandes por su nivel de ingresos superiores a 16,300 millones de dlares en 2004, con activos cercanos a 9,000 millones de dlares. Adicionalmente Pemex Gas y Petroqumica Bsica constituye una fuente importante de trabajo, al emplear del orden de 12 mil trabajadores.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Petrleos Mexicanos (PEMEX) cuenta con una instalacin de Gas Licuado en la ciudad de Poza Rica,Ver. La instalacin tiene como nombre oficial Terminal de Distribucin de Gas Licuado Poza Rica.

La funcin principal de este Centro de Trabajo es el recibo y distribucin del Gas Licuado de Petrleo; as como la distribucin del Propano y Butano; de acuerdo con las polticas y programas de comercializacin establecidos por la Subdireccin de

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Gas Licuado, operando con Seguridad y Eficiencia al menor costo posible. La terminal inicio sus operaciones el da 4 de mayo de 1995.

Para cumplir con su funcin, la terminal cuenta con un sistema de control (SCADA), el cual permite el monitoreo, control y adquisicin de informacin de instrumentacin inteligente de campo.

En el territorio de Mxico Pemex maneja grandes cantidades de gas butano, Lp, Metano y Propano.

El gas es muy daino para la salud y puede causar accidentes por el mal manejo del gas; en la ciudad de Poza rica y sus alrededores de manejan grandes cantidades de gas por parte de Pemex, estos son enviados a travs de tuberas de las cuales a veces no se tiene el control suficiente y pueden ocurrir fugas del gas o un mal envi y ocasionar perdidas tanto de dinero como de algunas vidas.

De la cantidad de accidentes que ocurrieron en 1996 en diferentes terminales, centros procesadores de gas, refineras, etc., no se ha manejado el buen uso del sistema para evitar los accidentes.

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La terminal de Distribucin de Gas Licuado Poza Rica se considera una instalacin de alto riesgo por los tipos de proceso que maneja y por la distribucin de productos altamente peligrosos como lo son el Gas L.P, el Propano y el Butano.

Uno de los principales objetivos de la terminal es mantener altos estndares en materia de Seguridad, Salud y Proteccin ambiental, por tal motivo es necesario contar con un sistema que nos permita controlar los riesgos a los cuales los operadores se exponen da con da.

Por este motivo surge la necesidad de contar con un sistema que nos permita alcanzar dichos estndares.

De qu manera podra funcionar la disciplina operativa dentro de la empresa? Haciendo correctamente las actividades, la cual establece el modelo de gestin para planear, desarrollar, comunicar, verificar el cumplimiento, medir y mejorar los estndares de desempeo establecidos como una empresa de clase mundial, aplicable a todos los Procedimientos de Operacin, Mantenimiento, Seguridad, etc.

La Disciplina Operativa (DO) es un proceso/ herramienta para alcanzar los altos estndares de Desempeo de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental

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requerido en la empresa, que permite en los centros de trabajo, desarrollar las actividades de forma ordenada, segura y secuencial, identificando los riesgos que deben ser evaluados, analizados y administrados, estableciendo para su ejecucin y control medidas preventivas y practicas seguras a travs de los procedimientos, instrucciones, etc., que se utilizan diariamente por los trabajadores en el desarrollo y sostenimiento del sistema.

Con la implementacin del Sistema de Disciplina Operativa que finalidad tendr dentro de la empresa?; Todo esto con la finalidad de lograr que se conozcan, entiendan y aplique el sistema en los centros de trabajo, que cada trabajador considere su aplicacin con responsabilidad en cada una de sus reas, que se prevengan y eliminen lesiones, muertes, daos e instalaciones, paros imprevistos, afectaciones al medio ambiente y a la comunidad, por algn incidente de seguridad, salud y proteccin ambiental.

La filosofa de operacin del Sistema de Control se lleva acabo de la siguiente manera: influencia que abarca; en el Estado de Puebla, los municipios de Xicotepec de Jurez, Huachinango y Venustiano Carranza; y en el estado de Veracruz a los de Poza Rica, Tuxpan, Panuco, Gutirrez Zamora, Tihuatln, Cerro Azul, Tempoal con instalaciones modernas, y operadas automticamente, con un alto ndice de eficiencia y seguridad en el recibo de distribucin del Gas Licuado, Propano, Butano, Isobutano

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y Gasolina Natural; aprovechando el abastecimiento de estos productos del Centro Procesador de Gas (CPG) Poza Rica Ver.

JUSTIFICACIN
El modelo de administracin de la Disciplina Operativa, es una herramienta valiosa que permite a las empresas que manejan qumicos y productos peligrosos, tener un programa que administre la seguridad de los procesos, con el fin de minimizar riesgos y tener control sobre todos los elementos que en determinado momento pueden poner en riesgo la salud de los empleados de la seguridad de los equipos e instalaciones y al medio ambiente.

El presente trabajo de investigacin tiene como finalidad la implementacin de Disciplina Operativa que pretende proporcionar los controles administrativos necesarios y las bases de una administracin de los procesos que permita a la empresa desarrollar sus operaciones en un marco de salud, seguridad y proteccin ambiental.

El xito de la implementacin del programa de Disciplina Operativa empieza a darse con el compromiso y liderazgo de la alta gerencia. Esta forma de trabajo tiene

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que ir acompaada de una poltica de seguridad definida y un cambio de cultura organizacional en donde la gente se sienta involucrada y parte importante del sistema.

OBJETIVO GENERAL
Aplicar el Sistema de Disciplina Operativa para que todos los procedimientos e instructivos de trabajo requeridos para realizar correctamente las operaciones y/o actividades, estn disponibles y accesibles para los usuarios.

OBJETIVOS ESPECFICOS: Realizar un censo de actividades que son requeridas por cada rea. Disear una matriz de procedimientos por rea. Inspeccionar las reas de trabajo y verificar que todos los procedimientos se encuentren disponibles. Verificar que todos los procedimientos tengan buena calidad y estn vigentes. Asegurar que todo el personal conozca los procedimientos mediante un programa de comunicacin.

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HIPTESIS
La aplicacin del sistema de Disciplina Operativa en la Terminal de Distribucin de Gas Licuado Poza Rica, permitir que todas las actividades y/o operaciones se realicen de manera correcta y consistentemente en base a procedimientos por todos y cada uno de los operarios.

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MARCO TERICO
1.1 Definicin De Disciplina Operativa

La disciplina Operativa es un sistema cuyo objetivo es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo a travs del proceso de: Disponibilidad de Procedimientos Calidad del Contenido de los Procedimientos Adecuada Comunicacin y Entendimiento Proceso De Disciplina Operativa Disponibilidad De Procedimientos Y Procesos Tcnicos Calidad del contenido de los Procedimientos y su Revisin Peridica Comunicacin Efectiva Cumplimiento y su Ejecucin

- Deteccion de Desviaciones -Actitud de Compromiso - Procedimiento de Re-Orientacion

-Mecanismos de Comunicacion -Definicion de cuales deben conocerse -evaluacion de conocimientos

-Cobertura Tecnica -Claridad -Revisiones

-Disponibilidad de los Procedimientos -Cobertura de Informacion Tecnica -Definicion de Prioridades

Fig. 1.1 Proceso de Disciplina Operativa

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1.1.1

Indicador De Disciplina Operativa (IDO) El indicador de DO nos muestra el desempeo que tiene la empresa. Es de vital importancia ya que nos da un panorama general del porcentaje de avance que lleva el sistema con respecto al cumplimiento del mismo.

( + + + + + + . +

IDO=_________________________________________________X100 No. De Trabajadores en el Centro de Trabajo

INDICADOR DE DISCIPLINA OPERATIVA 90-100% 95-97% 92-94% 88-91% < a 88%

ESTADO

Excelente Muy bueno Bueno Regular Requiere atencin inmediata

Tabla 1.2 Indicador de Disciplina Operativa.

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1.1.3 Criterios Para Establecer La Frecuencia De Revisin De Los Procedimientos Clase de Procedimiento Frecuencia de Revisin Descripcin Son los procedimientos que estn relacionados con las actividades orientadas a la prevencin, control y

mitigacin de los riesgos en Relacionado con Seguridad Debe ser revisado en un los procesos (barreras de

periodo de tiempo, no mayor a seguridad) y de los riesgos de dos aos. trabajo (accidentes o

enfermedades de trabajo), a los que estn expuestos los trabajadores durante el

desempeo de sus tareas. Son los procedimientos con las

relacionados Relacionado con Salud Debe ser revisado en un actividades

y las medidas

periodo de tiempo, no mayor a orientadas a prevenir posibles dos aos. daos a la salud de los trabajadores, durante el

desempeo de sus tareas.

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Son Relacionado con Proteccin Ambiental

los

procedimientos

Debe ser revisado en un dirigidos a las acciones de periodo de tiempo, no mayor a proteccin al medio ambiente. dos aos.

Es

un

procedimiento

clasificado por las reas, como No relacionado con Seguridad, Salud o Proteccin Ambiental Debe ser revisado cada tres o no relacionado con actividades ms aos. o acciones orientadas a los riesgos en los procesos o de trabajo, a la proteccin de la salud de los trabajadores o bien, a la proteccin del medio ambiente.

Tabla 1.1.3 Frecuencia de Revisin de los Procedimientos

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1.2

Disponibilidad De Procedimientos

La disponibilidad de procedimientos tiene como objetivo establecer las directrices para que todos los procedimientos e instructivos de trabajo que son requeridos para realizar correctamente las operaciones o actividades, estn disponibles y accesibles para los usuarios.

De igual forma, vigilar que los procedimientos e instructivos de trabajo se revisen en forma peridica y se mantengan actualizados, reflejando los cambios hechos a los equipos, sistemas e instalaciones, controlando que la ejecucin de las actividades u operaciones no resulten obsoletas o errneas.

1.2.1

Identificacin Y Registro De Actividades

Todas las actividades que sean realizadas en reas de trabajo, e instalacin o sector de cualquier centro de trabajo, tiene que estar debidamente identificadas y registradas, con el propsito de determinar la magnitud de riesgo asociado al efectuarse y aplicar las medidas necesarias para su prevencin.

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Al identificar las actividades en el proceso de DO hay que considerar aquellas que implican riesgo en el centro de trabajo y que involucran desviaciones que pueden ocasionar impactos ambientales, condiciones de dao con potencial de lesin, afeccin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la produccin.

1.2.2

Censo Global De Actividades

Un censo global permite identificar de manera rpida y efectiva, todas aquellas reas o instalaciones que realicen actividades que requieran algn tipo de administracin de riesgos. Al contar con este censo global, se permitir que las reas de trabajo donde se realicen operaciones similares, se adopten o modifiquen las actividades de acuerdo con los requisitos especficos de su centro de trabajo.

1.2.3

Clasificacin De Actividades Por Puesto De Trabajo

Clasificar a las actividades de los puestos de trabajo de las reas correspondientes, permite reconocer de manera rpida y sencilla que actividad realiza cada puesto de trabajo.

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Para ello se puede apoyar en el mapeo y diagrama de flujo de cada uno de los procesos desarrollados en el centro de trabajo, identificando aquellas actividades que por su naturaleza presentan un peligro y as definir el riesgo que implican con el propsito de reducir las probabilidades de ocurrencia y limitar su impacto.

1.2.4

Cuestionarios De Evaluacin

Es muy importante el poder determinar cules son las operaciones o actividades que requieren un procedimiento escrito; pues esto depende el que se asegure que los procesos se lleven a cabo correcta y consistentemente. Adems de poder contar con los procedimientos que realmente son necesarios.

Para esto es necesario implementar cuestionarios de evaluacin en el cual lleve preguntas haciendo un anlisis profundo de la operacin o actividad.

1.2.5

Evaluacin De La Magnitud De La Criticidad De Las Actividades

Para identificar la magnitud de la criticidad de las actividades, de preferencia los peligros, se deben analizar por un equipo multidisciplinario.

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Se debe de identificar los aspectos ambientales y peligros de la seguridad y salud en el trabajo de las actividades. Cada rea o instalacin del centro de trabajo tiene que considerar como mnimo los siguientes puntos para la evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades.

Peligros existentes, riesgos, impactos y consecuencias donde sea aplicable. Frecuencia de la actividad. Tipo de riesgo( seguridad, salud, proteccin ambiental, calidad de producto o servicio al cliente y administrativo).

Evaluar la aplicacin de procedimientos crticos, equipos crticos y cumplimiento de leyes.

1.2.6

Definicin De Procedimiento

Se entiende como procedimiento a un conjunto de normas que pretenden establecer una secuencia de acciones aceptadas para el desarrollo de un trabajo o actividad especificada.

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1.2.7

Importancia De Los Procedimientos

El contar con un procedimiento, nos reporta un valor de las operaciones o actividades debido a que:

Nos permite alertar al personal sobre posibles riesgos involucrados en una operacin o actividad y l como prevenirlos o evitarlos. Nos permite tener bases para llevar acabo una operacin o actividad en forma uniforme para diferentes personas. La uniformidad de las operaciones o actividades va a repercutir en alta productividad con calidad consistente y costos efectivos. Es una excelente herramienta para el desarrollo del personal.

1.2.8

Elementos Que Deben Contener Los Procedimientos

Todos los procedimientos deben contener una serie de elementos los cuales proveern a los procedimientos con la informacin necesaria los elementos se definen a continuacin: FORMATO: todos los procedimientos deben ser elaborados en un formato establecido con los siguientes puntos:

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TITULO: este debe llevar el nombre del procedimiento con objetivo de facilitar las sistematizacin de los procedimientos se deben de evitar el uso de claves o abreviaciones

ESTRUCTURA DE LA CLAVE DE LOS PROCEDIMIENTOS Es la identificacin del sistema de control de procedimientos. La identificacin debe de incluir un carcter el cual indicara el departamento o divisin y otro carcter para la seccin o rea, seguidos del nmero secuencial que ser manejado en cada planta.

FECHA DE EMISIN: Corresponde a la fecha en la cual fue emitido el procedimiento

FECHA DE REVISIN: Corresponde a la fecha en la cual fue revisado por ltima vez el Procedimiento

CLASIFICACION: Corresponde a la clasificacin del Procedimiento en base el riesgo involucrado y a la importancia de la correcta ejecucin para el desempeo eficiente y seguro de la operacin y/o actividad.

CONTENIDO: Todos los procedimientos deben de contener una informacin adicional, que se especifica en los siguientes puntos.

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OBJETIVO: Se debe anota explcitamente el objetivo u objetos que se desean al aplicar el procedimiento.

ALCANCE: Se debe establecer claramente los lmites del procedimiento.

REQUISITOS: Se debe establecer claramente hacia qu personal va dirigido el procedimiento y cules son los requisitos de conocimientos previos que no son necesarios para as facilitar el entrenamiento del mismo.

DESARROLLO Debe contener procedimientos y/o practica estndar propiamente dicha. El desarrollo del mismo deber comenzar con la informacin particular requerida

CUESTIONARIO: El cuestionario tiene el objetivo de facilitar el entrenamiento del personal, todo procedimiento deber de contar con un cuestionario que cubra los puntos ms importantes del mismo.

AUTORIZACIN: La ltima hoja del procedimiento, debe ser la hoja de autorizacin del mismo, la cual debe contener las firmas de: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

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Autorizado por: Anexo: inmediatamente despus del contenido del procedimiento, se encontrara la informacin complementaria requerida en forma de anexos.

1.3

Indicador De Disponibilidad De Los Procedimientos (IDIS)

El Manual del sistema PEMEX_SSPA dice que el indicador de Disponibilidad de procedimientos, nos permite conocer con exactitud qu porcentaje de procedimientos son aquellas que estn disponibles para el personal.

Indicador

de

Disponibilidad

de Estado

Procedimientos 98-100% 85-94% <- 84% Excelente Bueno Requiere atencin inmediata

Tabla 1.3.: Indicador de Disponibilidad de Procedimientos, tabla tomada de Manual del Sistema PEMEX_SSPA

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1.3.1

Calidad de los Procedimientos.

De acuerdo con el Manual del sistema PEMEX_SSPA y Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.

La calidad en los procedimientos es de vital importancia para que los usuarios puedan conocer, entender, mantener y asegurar un buen desempeo desde el punto de vista de seguridad, salud, ambiental y calidad de las actividades del producto o servicio que proporcionan.

La probabilidad de que ocurra algo inesperado ser muy alta si los procedimientos no describen con claridad las actividades.

1.3.2

Clasificacin de la Calidad de los Procedimientos

De acuerdo con el Manual del sistema PEMEX_SSPA y Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos, para calificar la calidad del contenido de los Procedimientos, se deben considerar los siguientes aspectos:

Revisin de la calidad tcnica y normativa Control operacional

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1.3.3

Elementos para Verificar la Calidad de los Procedimientos

Segn el Manual del sistema PEMEX_SSPA y Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.

Al contar con procedimientos de calidad. Es un factor clave para asegurar que las operaciones o actividades son llevadas a cabo de manera correcta y consistentemente.

Es por ello que se debe contar con un sistema que permita verificar que tanto la forma, como el contenido de los procedimientos que estn ciento emitidos, revisados o actualizados, cumplan con los requerimientos necesarios.

Por lo tanto se necesita contar con un programa de auditoras de calidad, para asegurar la misma, y para ello se deben de seguir los siguientes puntos: Desarrollo: Planeacin de la auditoria: se debe desarrollar un programa de auditoras, para verificar la calidad de los procedimientos, bajo la base de evaluar todas las

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reas de la subdireccin/centro de trabajo o funcin por lo menos una vez al ao.

Ejecucin de la auditoria: el proceso a seguir para verificar la calidad de los procedimientos ser el siguiente: Se tomara una muestra representativa de procedimientos de cada rea en base al nmero existente, sobre las cuales se har la auditoria. Se recomienda que en la muestra se incluyan procedimientos crticos, as como aquellas que por violaciones se haya tenido algn accidente. Para que su forma (estructura) este correcta, se debe verificar que contenga todos y cada uno de los elementos que deben contener los procedimientos o la gua de Calidad (ISO-9000) que el rea haya adoptado.

Para verificar la calidad se realizara lo siguiente: 1. Se verificaran ciclos de trabajo o auditorias que se hayan hecho en el rea y que tengan relacin con el procedimiento que esta siento auditado. 2. Se verificara que el procedimiento se encuentre vigente, as como debidamente autorizado 3. Se contactara con el superviso y a una persona del rea donde se ejecute el procedimiento para verificar claridad en el contenido

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4. Despus de auditada el rea, debern presentarse los resultados obtenidos al responsable de la misma, para que los conozca y aclaren dudas antes de llenar el reporte final.

Reporte final de resultados: Se elaborar un reporte final de resultados que incluir calificaciones finales, las oportunidades de mejora, recomendaciones y conclusiones.

1.3.4

Indicador de Calidad de los Procedimientos (ICA)

De acuerdo con el Manual del sistema PEMEX_SSPA y Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.

El indicador de calidad nos permite conocer que porcentaje de los procedimientos que se encuentran en el rea con buena calidad.

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Indicador

de

calidad

de

los Estado

procedimientos 95-100% 85-94% <-84 Excelente Bueno Requiere atencin inmediata

Tabla 1.3.4.1. Indicador de calidad de los procedimientos. Tomada de acuerdo con el Manual del sistema PEMEX_SSPA.

1.4 Adecuada Comunicacin y Entendimiento de los Procedimientos

Segn el Reglamento de Trabajo del personal de confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; Otro de los aspectos importantes cuando los procedimientos ya estn elaborados e implementados es contar con mecanismos de comunicacin para la difusin y el entrenamiento de los mismos.

De esta forma se tendr una mejor definicin clara de cuales procedimientos deben ser conocidos por el personal dependiendo de su rea de responsabilidad.

Se deben usar medios de comunicacin adecuados para asegurar que los procedimientos sean conocidos por todo el personal.

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Por ltimo se deben tener mecanismos adecuados de evaluacin para asi asegurar que el personal conozca los procedimientos que son requeridos en su rea.

1.4.1 Informacin y Referencia Segn el Reglamento de Trabajo del personal de confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios dice que el comunicar informacin, es uno de los procesos ms difciles y delicados, ya que involucra varios elementos que deben conjugarse para lograr una comunicacin efectiva.

Estos elementos son: el transmisor, el receptor y el medio o modo de comunicacin. Es por ello que es de suma importancia contar con mecanismos de difusin de procedimientos que nos aseguren al mximo la efectividad de dichos elementos y controles que nos permitan evaluar los resultados alcanzados, despus de haber aplicado estos mecanismos.

1.4.2

Mecanismos de Comunicacin Los mecanismos para comunicar informacin de acuerdo con el Reglamento de

Trabajo del personal de confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios son:

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2 3 4 5 6

Boletines Revistas Folletos Procedimientos Platicas

1.4.3 Matriz de Procedimientos por rea

El Reglamento de Trabajo del personal de confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios dice que para saber que tipo de procedimiento corresponde a cada rea es necesario realizar una Matriz de procedimientos por rea. Esta Matriz de procedimientos debe ser elaborada por el personal del rea que corresponda, pues ellos son los que realmente conocen cuales procedimiento son los que aplican.

Las matrices deben estar disponibles para todo el personal y servirn como soporte para asegurar que el personal de nuevo ingreso aprendi los procedimientos requeridos que aplican en el rea donde va a laborar.

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1.4.4 Elementos de la Matriz de Procedimientos por rea

El Reglamento de Trabajo del personal de confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios dice que toda Matriz de procedimientos por rea debe ser elaborada considerando los siguientes pasos:

Identificar necesidades: se debe determinar cuales son los procesos o actividades que se desarrollan en el rea y que requieren de un procedimiento. Desarrollo de procedimientos: se deben desarrollar los procedimientos de manera que estn disponibles en el rea siempre que sean requeridos. En base a esto se procede a elaborar la Matriz de Procedimientos por rea Elaboracin de Matrices: las matrices se elaboran relacionando el rea y los procedimientos que aplican en ella. Se recomienda hacer matrices por departamentos. Actualizacin: debido a que con frecuencia se emiten nuevos procedimientos, estos debern ser incluidos en la matriz correspondiente, y posteriormente de debe informar al personal que elabora en el rea. Auditorias: se deben realizar auditoras peridicas para verificar que las matrices se encuentran actualizadas.

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1.4.5Matriz de conocimientos

El Reglamento de Trabajo del personal de confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios dice que se debe contar con controles que permitan evaluar el conocimiento que tiene el personal acerca de los procedimientos, para ello, es necesario aplicar una Matriz de Conocimientos.

La Matriz de Conocimientos se elabora relacionando personal que labora en el rea y los procedimientos que aplican en ella.

1.5 Cumplimiento de los Procedimientos Segn el manual del sistema PEMEX-SSPA; esta es la ltima etapa de Disciplina Operativa, aqu se pretende garantizar el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.

Para verificar el cumplimiento de cualquier procedimiento, la persona que realiza la verificacin y/o ciclo de trabajo, debe conocer el procedimiento y tener experiencia mnima de un ao en el rea auditada.

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Es importante que aplique estos conocimientos en su centro de trabajo para el desempeo eficiente de sus actividades.

Elementos claves de la etapa de cumplimiento: 1. Programacin de ciclos de trabajo 2. Ejecucin de ciclos de trabajo 3. Evaluacin de ciclos de trabajo brechas vs competencia personal

1.5.1 La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la verificacin del cumplimiento de procedimientos, es la revisin de ciclos de trabajo.

La definicin de ciclos de trabajo es asegurar que los procedimientos se sigan en forma consistente y se reduzca la posibilidad de tener un incidente o accidente.

Se debe desarrollar e implementar un programa de revisiones de ciclos de trabajo, a travs de la lnea de mando, estableciendo un balance adecuado entre el nmero de revisiones y los recursos del tiempo del personal, sin descuidar la calidad de estas.

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1.5.2 Ejecucin de ciclos de trabajo. De acuerdo con las Medidas de Seguridad Salud y Proteccin Ambiental (SSPA), para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclos de trabajo, hay que tener en cuenta el grado de riesgos de los procedimientos.

Durante la realizacin de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre se deben de cumplir las medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) establecidas en cada rea.

1.5.2.1 Recomendaciones a seguir para la ejecucin de ciclos de trabajo

Explicar al personal cual es el objetivo del programa y porque es necesaria su participacin. La razn de esta revisin es la de mejorar continuamente las actividades/operaciones.

Leer y entender el procedimiento a evaluar

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En empleado efectuara el trabajo como normalmente lo lleva acabo, hacindolo en presencia del evaluador, quien revisara la operacin realizada contra el procedimiento

Si al realizar el trabajo se detecta alguna desviacin , se detendr inmediatamente la operacin o actividad para corregir la desviacin observada

Efectuar la operacin las veces que sea necesario anotando cualquier riesgo y/o desviacin a las reglas y procedimientos establecidos.

Comentar con el trabajador las observaciones detectadas y sugerencias.

Comunicar toda sugerencia de cambios al procedimiento a la gerencia de la planta o funcin.

Los procedimientos deben estar accesibles en todas las reas para que puedan ser consultados por el trabajador.

Conservar registros de las revisiones de cumplimiento a los procedimientos para cada empleado en cada rea o funcin.

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En reas de trabajo con responsabilidades de alto riesgo, es conveniente que aquellos trabajadores que recibieron capacitacin bsica, con periodo de ausencia prolongados a criterio de la supervisin, efecten las

correspondientes revisiones de ciclos de trabajo (RCT) previo a la incorporacin de sus funciones normales.

1.5.3 Evaluacin de ciclos de trabajo.

De acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse considerando desviaciones a los procedimientos, cambios a procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificacin; l impacto de las actividades en el proceso de produccin o procesos de apoyo, anlisis de los riesgos de los procesos, entre otros.

1.5.4

Brechas vs competencia del personal Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos tienen que registrarse para su correccin inmediata, debiendo identificar al personal que efecta la actividad, para un reforzamiento posterior, as como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Si la brecha identificada es por problemas

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de actitud del personal, esta deber ser presentada como desatencin al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

1.5.5

ndice de Cumplimiento Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas reales o probables de desviaciones a procedimientos, o bien, al proceso mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesarias para corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del Sistema PEMEX-SSPA.

ndice de Cumplimiento= (ICu)

No. De ciclos de trabajo aprobados

No. De ciclos de trabajo requeridos

X 100

No. de Ciclos de trabajo aprobado: a los que se les realiza un ciclo de trabajo y que cumplen plenamente con lo sealado en el proceso evaluado.

No. de ciclos de trabajo requeridos: es el nmero total de trabajadores a quienes se les evaluara su desempeo en la aplicacin de los procedimientos que necesita reconocer. Este numero se determinara sobre la base del programa de revisiones de ciclo de trabajo.

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ICu= 100, seala que se deben reforzar los mecanismos de Disponibilidad, Calidad y Comunicacin a manera de asegurar que el personal puede cumplir con ellos al 100%.

1.6 Autoevaluacin y Auditorias En cualquier proyecto de desarrollo de un nuevo de sistema de trabajo se dee tener una Autoevaluacin del grado de implantacin y la efectividad del mismo, para reforzar las actividades que den mayor valor agregado al centro de trabajo y establecer prioridades y lograr la mejora continua del sistema de Gestin de Calidad. Es responsabilidad de la Mxima Autoridad del centro de trabajo, al realizar esta autoevaluacin en el proceso de implantacin de Disciplina Operativa y estar preparado con la informacin y evidencia objetiva que respalda cada uno de los cuestionamientos de las Guas de Autoevaluacin y Protocolo de Auditoria.

1.6.1

Elemento clase de Autoevaluacin y Auditorias- Criterios a satisfacer. 1) Descripcin. 2) Requisitos. 3) Guas y Lineamientos 4) Niveles de Autoevaluacin. 5) Guas de Autoevaluacin.

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6) Protocolo de Auditoria.

1. Descripcin: Los estndares de desempeo de SSPA son documentos que de acuerdo con el conocimiento y experiencia del personal experto en la Organizacin, describen y establecen las mejores formas probadas de llevar acabo las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa, entre algunos de ellos se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, reglas, criterios, etc., en los cuales se especifica como debe realizarse cada actividad.

2. Requisitos Establecer los documentos definidos en el sistema PEMEX-SSPA y los estndares de desempeo, asi como aquellos procedimientos operativos requeridos para cumplir con las actividades diarias, efectuando las etapas del Proceso de Disciplina Operativa. Capacitar a todo el personal en el Proceso de Disciplina Operativa y analizar el desempeo obtenido en su aplicacin. Construir un subequipo de Disciplina Operativa con representantes clave de las diferentes reas para liderar la implantacin, dar

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seguimiento peridico y rendimiento de cuentas de las acciones y resultados al equipo de Liderazgo de SSPA.

3. Guias y Lineamientos

Funciones y responsabilidades

La implantacin del Sistema de PEMEX-SSPA en cada unidad de Implantacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios es responsabilidad de la Mxima Autoridad y de la Lnea de Mando de esa unidad. El Proceso en si es dirigido por el equipo de Liderazgo Local de SSPA con el apoyo del(los) equipos de liderazgo central(es) de SSPA.

Equipo para autoevaluacin.- responsable de llevar a cabo la Autoevaluacin y de desarrollar el programa de acciones de mejora de cda subsistema. Una caracterstica clave de este equipo, es que debe ser multidisciplinario y multifuncional, lo que asegurara que: La autoevaluacin sea lo ms real y objetiva posible, con las aportaciones de todo el personal involucrado

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El programa de acciones de mejora sea realista y realizable.

Planeacin Inicial

Esta lnea de accin consiste en que el lder del equipo de liderazgo local de SSPA, en coordinacin con el Lider del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, se aseguren que se lleven a cabo todas las actividades de planeacin, para lograr un proceso efectico de la autoevaluacin del sistema, considerando: La visita de induccin del lder del equipo de apoyo PEMEX-SSPA a la unidad de implantacin para visualizar un panorama general del proceso de autoevaluacin del sistema y para discutir y acordar con la mxima autoridad fechas clase y requerimientos de recursos. La definicin del equipo de apoyo PEMEX-SSPA as como la informacin necesaria de la unidad de implantacin para asegurar que el equipo de apoyo PEMEX-SSPA tenga el conocimiento necesario de la organizacin y las operaciones en la unidad de implantacin.

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4. Niveles de Autoevaluacin

Objetivo: conocer, entender y practicar las tablas de autoevaluacin, de manera que permita a los integrante de una unidad de implantacin realizar la evaluacin de Proceso/herramienta de disciplina operativa al comparar su desempeo contra una serie de acciones descriptivas definidas en el cuerpo de la tabla para cada uno de los cinco niveles de implantacin que integran. Con base en el desempeo obtenido se establecen planes de accin para mejorar su nivel de implantacin.

Para llegar a calificar este nivel se debe observar la actitud, entendimiento, conocimiento y evidencia objetiva de que el persona est trabajando en la implementacin de este proceso/herramienta y su importancia para reducir la probabilidad de riesgo en sus actividades.

Los estndares de Desempeo de SSPA, se describen y establecen mediante las mejores formas probadas para llevar a cabo las actividades inherentes a las operaciones de la empresa. Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario seguir ordenadamente el proceso de gestin de disciplina operativa.

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Nivel de implantacin

5 4 3 2 1 0

Mejoramiento continuo Sistema establecido Estableciendo el sistema Desarrollando el sistema Evaluando el sistema y creando consciencia Elementos SSPA

Fig. 1.6.1 Grafica de resultados de niveles de implantacin e disciplina operativa.

Nivel 1. Evaluando el Sistema y Creando Conciencia En este nivel se considera que es necesario construir, por medio de la reflexin, una conciencia crtica en el personal, en relacin con la importancia del impacto del elemento como parte del sistema y como al cumplir sus requerimientos se contribuye a mejorar el desempeo en SSPA de la organizacin con el consecuente beneficio personal.

Nivel 2. Desarrollando el Sistema. Corresponde al nivel de implantacin en el cual se disean, preparan y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento. Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos que se necesitan, se encuentran completamente diseados, desarrollados y documentados. Un parmetro de evaluacin para este nivel seria el ndice de Disponibilidad y el ndice de Calidad del centro de Trabajo y/o reas de trabajo.

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Nivel 3. Estableciendo el Sistema. Corresponde a este nivel en el cual los procesos y mecanismos requeridos en cada elemento comienzan a implantarse. Se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para el nivel 2, han sido difundidos, el personal ha sido capacitado y estos se comienzan a aplicar de forma generalizad, alcanzndose un grado de implantacin en el que solo se presentan algunas desviaciones aisladas.

Nivel 4. Sistema Establecido Corresponde al nivel de implantacin en el que los procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento se encuentran implantados. Se satisface hasta que los procedimientos y mecanismos desarrollados para el nivel 2, se encuentran totalmente implantados, no presentndose ningn tipo de desviacin de manera sistemtica. En este nivel el personal ya sigue los procedimientos por conviccin del beneficio que ello representa y donde ha cumplido al menos un ciclo de mejora.

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METODOLOGA
El enfoque de esta investigacin es la de coordinar y alcanzar los objetivos antes mencionados para el buen manejo de los sistemas dentro de la Terminal y as crear nuevas posibilidades de un mejor ambiente de trabajo.

Para poder llevar acabo esta investigacin cuantitativa son necesarios los resultados de las encuestas, entrevistas, observaciones y resultados de las bitcoras para tener datos que nos puedan llevar a una conclusin en cuanto al funcionamiento de un problema dentro de la terminal o con algn procedimiento.

Dentro de la terminal de Gas Licuado Poza Rica se pueden observar varias estaciones en las cuales se podr trabajar para implementar el Sistema de Disciplina Operativa.

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CRONOGRAMA
Para la realizacin de este proyecto de investigacin se dise un cronograma de actividades en el cual se fue anotando las fechas en las que se organizara dicha investigacin y as tener un orden para llevar a cabo la investigacin de acuerdo a lo planeado.

Tarea Seleccin del tema Delimitacin del tema Objetivos de investigacin Justificacin Hiptesis Diseo de la investigacin Cronograma Entrega de trabajos Recoleccin de datos Primera entrega de trabajo Segunda entrega de trabajo final

Da 23 de septiembre 2013 29 de septiembre del 2013 5 de octubre del 2013 7 de octubre del 2013 12 de octubre del 2013 15 de octubre del 2013 17 de octubre del 2013 Por definir Por definir Por definir Por definir

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ANEXOS
De acuerdo con El Reglamento de Trabajo del personal de confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se deben Tener evidencias de todo el ciclo de Disciplina Operativa as como la actualizacin de la misma, de manera que: 1. Se archiven todos los formatos aplicados Es de gran conveniencia que todos los formatos de Disciplina Operativa se encuentren en una carpeta. Que los formatos estn clasificados por cada una de las reas. Al empezar un nuevo ciclo de Disciplina Operativa, anexar todos los formatos nuevos en una carpeta, especificando el nmero de ciclo de D.O. que se est aplicando. 2. Todos los Cuestionarios de Evaluacin estn Firmados. Una vez que fueron revisados los cuestionarios de evaluacin, es de gran importancia que estos tengan por lo menos tres firmas, las cuales corresponden a: Encargado del Departamento: Seguridad, Mantenimiento, Operacin o Administracin. La persona a la cual se le aplico el cuestionario de autoevaluacin. El superintendente general de la terminal.

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3. Tener disponible en cada rea las diferentes Matrices de Procedimientos, para que todo el personal tenga conocimiento de cuales procedimientos son los que se les aplica a cada uno de ellos.

Tener fsicamente las matrices de procedimientos, y posicionarla en lugares clave, de manera que todo el personal, tanto ingenieros como operarios, conozcan los procedimientos de su responsabilidad.

4. Mantener una comunicacin constante con el personal, por si hay necesidad de cambiar alguna operacin en algn procedimiento, ya que los operarios son los que realizan las actividades. Las operaciones son realizadas por los operarios, son ellos los que saben si algn procedimiento ya no est siendo de utilidad, es por ello que se deben de mantener juntas para as saber el momento en el cual se debe llegar a cambiar alguna actividad de los procedimientos que ya estn establecidos. 5. Graves accidentes han ocurrido a lo largo del tiempo; con la implementacin del Sistema de Disciplina Operativa en la Terminal de Gas Licuado Poza Rica, se asegura que el personal este bien capacitado, que conozca las actividades que le corresponden, que las hagan de acuerdo a los procedimientos, pero sobre todo se garantiza la seguridad de todos llegando as a la meta de cero accidentes.

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1. Tabla Tomada de las Bitcoras de estadsticas de accidentes de la Terminal de Distribucin Pemex

ACCIDENTES *Fuga de gas e incendio en Pltano Cacao,Tab.(Febrero 16,1996).

IMPACTOS *Lesiones fatales e incapacitantes.

*Alto costo econmico y operativo. *Explosin en el centro procesador de Gas Cactus, Chis. (Julio 26,1996). *costos derivados de reclamaciones sociales, *Incendio en la Terminal de Satlite Norte de San Juan Ixhuatepec,Edo. De Mex. (Noviembre 11,1996). *Contaminacin. indemnizaciones, gastos

mdicos y pago de seguros.

*Incendio en la Refinera de Minatitln (Diciembre 17,1996).

*Mala Imagen Institucional.

*Demandas de la comunidad.

*Altos costos de reposicin.

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BIBLIOGRAFIA:
2. Bitcoras de estadsticas de accidentes de la Terminal de Distribucin Pemex 3. Manual del Sistema de Pemex-SSPA. 4. Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. ISO 9001.2008 COPANT/900.2008 NMX-CC9001-IMNC-2008. 5. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Publicado en el Diario Oficial de la Federacin, el 21 de Enero de 1997. 6. Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

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