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Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos

del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRTICOS
COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA
A.1

DEL

SISTEMA

DE

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO:


Unidad Formuladota
Nombre
SEDAPAR S.A.
Persona Responsable de Unidad Ing. Henry Bellido Morales
Formuladora
Direccin
Sede Principal
Virgen del Pilar N 1701 Arequipa - Per
Correo electrnico
rbellido@sedapar.com.pe
Telfono
054-241461 / 282744
Unidad Ejecutora
Nombre
SEDAPAR S.A.
Persona Responsable de Unidad Ing. Rossana Berolatty De la Cuba
Ejecutora
Direccin
Sede Principal
Virgen del Pilar N 1701 Arequipa - Per
Correo electrnico
rberolatty@sedapar.com.pe
Telfono
054-241461 / 282744

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO


Objetivo General
El objetivo principal o propsito principal del proyecto, es la Disminucin de Casos
de Enfermedades Infecciosas, Parasitarias y Drmicas en los distritos de Yanahuara,
Miraflores, Mariano Melgar, Cercado, Bustamante y Rivero.
C. DEMANDA TOTAL DEL ESQUEMA
En el Cuadro N 1 se muestra la estimacin de la demanda total del rea de estudio.

Consorcio CRV

Septiembre - 2009

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Cuadro N 1.
Demanda de Alcantarillado Total de Tramos Crticos
CONEXIONES

COBERTURA (%)

AO

POBLACION
CONEX.

OTROS
MEDIOS
(*)

POBLACION
SERVIDA (hab)

VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)

CNX
DOME

TOTAL
CNX

CONSUMO DE AGUA (l/da)

CONSUMO
DOMESTICO

CONSUMO
TOTAL
CONECTADO

DEMANDA DESAGUE

Qp desague Qp desague
(lt/seg)
(lt/dia)

Qp desague
(m3/ao)

Qmh
desague
(lt/seg)

2,008

Base

6,870

86.1%

13.9%

5,915

1,540

1,540

1,540

779,753

779,753

7.22

623,803

227,688

18.05

2,009

6,919

86.1%

13.9%

5,957

1,550

1,550

1,550

784,817

784,817

7.27

627,853

229,166

18.17

2,010

6,969

86.1%

13.9%

5,999

1,560

1,560

1,560

789,880

789,880

7.31

631,904

230,645

18.28

2,011

7,020

100.0%

0.0%

7,020

1,826

1,826

1,826

924,565

924,565

8.56

739,652

269,973

21.40

2,012

7,071

100.0%

0.0%

7,070

1,838

1,838

1,838

930,641

930,641

8.62

744,513

271,747

21.54

2,013

7,124

100.0%

0.0%

7,124

1,853

1,853

1,853

938,236

938,236

8.69

750,589

273,965

21.72

2,014

7,178

100.0%

0.0%

7,178

1,867

1,867

1,867

945,324

945,324

8.75

756,259

276,035

21.88

2,015

7,232

100.0%

0.0%

7,232

1,880

1,880

1,880

951,907

951,907

8.81

761,525

277,957

22.03

2,016

7,288

100.0%

0.0%

7,287

1,893

1,893

1,893

958,489

958,489

8.87

766,791

279,879

22.19

2,017

7,345

100.0%

0.0%

7,345

1,907

1,907

1,907

965,578

965,578

8.94

772,462

281,949

22.35

2,018

7,403

100.0%

0.0%

7,403

1,922

1,922

1,922

973,173

973,173

9.01

778,538

284,166

22.53

2,019

7,462

100.0%

0.0%

7,463

1,938

1,938

1,938

981,274

981,274

9.09

785,019

286,532

22.71

2,020

10

7,522

100.0%

0.0%

7,522

1,952

1,952

1,952

988,363

988,363

9.15

790,690

288,602

22.88

2,021

11

7,583

100.0%

0.0%

7,582

1,968

1,968

1,968

996,464

996,464

9.23

797,171

290,967

23.07

2,022

12

7,645

100.0%

0.0%

7,646

1,983

1,983

1,983

1,004,059

1,004,059

9.30

803,247

293,185

23.24

2,023

13

7,709

100.0%

0.0%

7,709

1,999

1,999

1,999

1,012,160

1,012,160

9.37

809,728

295,551

23.43

2,024

14

7,774

100.0%

0.0%

7,774

2,015

2,015

2,015

1,020,262

1,020,262

9.45

816,209

297,916

23.62

2,025

15

7,840

100.0%

0.0%

7,839

2,032

2,032

2,032

1,028,869

1,028,869

9.53

823,095

300,430

23.82

2,026

16

7,907

100.0%

0.0%

7,907

2,050

2,050

2,050

1,037,983

1,037,983

9.61

830,387

303,091

24.03

2,027

17

7,976

100.0%

0.0%

7,975

2,067

2,067

2,067

1,046,591

1,046,591

9.69

837,273

305,605

24.23

2,028

18

8,046

100.0%

0.0%

8,046

2,084

2,084

2,084

1,055,199

1,055,199

9.77

844,159

308,118

24.43

2,029

19

8,117

100.0%

0.0%

8,118

2,102

2,102

2,102

1,064,313

1,064,313

9.85

851,450

310,779

24.64

2,030

20

8,190

100.0%

0.0%

8,189

2,119

2,119

2,119

1,072,920

1,072,920

9.93

858,336

313,293

24.84

Consorcio CRV

Septiembre - 2009

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

D. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Poblacin
En el Cuadro siguiente, se muestra las proyecciones de la poblacin total y objetivo
del rea de estudio.
Cuadro N 2.
Proyeccin de Poblacin
rea de Estudio
Pob. Total Pob. Servida

AO
2,008

Base

6,870

5,915

2,009

6,919

5,957

2,010

6,969

5,999

2,011

2,015

7,020
7,232

7,020
7,232

2,020

10

7,522

7,522

2,025

15

7,840

7,840

2,030

20

8,190

8,190

Fuente: Elaboracin propia del Consultor


Nota A partir del ao uno de culminado las obras se cubrir el 100% de cobertura

Habilitaciones
En el cuadro siguiente se muestra la relacin de habilitaciones.
Cuadro N 3.
Poblacin Actual Afectada en la zona del Proyecto
Descripcin

Numero de Usos
Totales = Nconx

Densidad de
Vivienda

Poblacin
Servida

Cobertura
Conexiones

Poblacin
Total

Yahahuara

62

3.45

214

86.1%

248

Miraflores

570

3.86

2200

86.1%

2555

Mariano Melgar

70

4.06

284

86.1%

330

Cercado

403

3.60

1451

86.1%

1685

Bustamante y
Ribero

435

3.81

1766

86.1%

2051

Total

1,540

5,915

6,869

Elaboracin propia

Consorcio CRV

Septiembre - 2009

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Balance Oferta Demanda de Alcantarillado


Colectores
En el balance oferta demanda para el sistema de alcantarillado se tiene el siguiente
cuadro:
Cuadro N 4.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Yanahuara
Colector
Oferta Optimizada Demanda Con Proyecto
Qd (lps)
Qd (lps)

Aos
0
1
5
10
15
20

2010
2011
2015
2020
2025
2030

Balance
Qd (lps)

0.00

0.75

-0.75

0.00

0.90

-0.90

0.00

0.98

-0.98

0.00

1.07

-1.07

0.00

1.18

-1.18

0.00
1.30
-1.30
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros).

Grafico N 1.
Balance Oferta-Demada
Desague
1.40

Caudal ( lt/seg)

1.20

Demanda de Desague

1.00
0.80

Defict

0.60
0.40

Oferta de Desague

0.20
0.00
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ao
Oferta actual Qmd (lps)

Demanda Proyectada Qmd

Nota: En el grafico se ha justificado la intervencin a realizar por existir dficit

Consorcio CRV

Septiembre - 2009

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Cuadro N 5.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Miraflores
Colector
Oferta Optimizada Demanda Con Proyecto
Qd (lps)
Qd (lps)

Aos
0
1
5
10
15
20

2010
2011
2015
2020
2025
2030

Balance
Qd (lps)

0.00

6.68

-6.68

0.00

7.76

-7.76

0.00

7.77

-7.77

0.00

7.78

-7.78

0.00

7.78

-7.78

0.00
7.79
-7.79
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros)

Grafico N 2.
Balance Oferta-Demada
Desague
9.00
8.00

Caudal ( lt/seg)

7.00

Demanda de Desague

6.00
5.00

Defict

4.00
3.00
2.00

Oferta de Desague

1.00
0.00
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ao
Oferta actual Qmd (lps)

Demanda Proyectada Qmd

Nota: En el grafico se ha justificado la intervencin a realizar por existir dficit

Cuadro N 6.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Mariano Melgar
Colector
Aos
0
1
5
10
15
20

2010
2011
2015
2020
2025
2030

Oferta Optimizada Demanda Con Proyecto


Qd (lps)
Qd (lps)

Balance
Qd (lps)

0.00

0.83

-0.83

0.00

0.97

-0.97

0.00

1.00

-1.00

0.00

1.03

-1.03

0.00

1.07

-1.07

0.00
1.10
-1.10
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros)

Consorcio CRV

Septiembre - 2009

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Grafico N 3.
Balance Oferta-Demada
Desague
1.20
1.00

Caudal ( lt/seg)

Demanda de Desague
0.80
0.60

Defict

0.40

Oferta de Desague

0.20
0.00
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ao
Oferta actual Qmd (lps)

Demanda Proyectada Qmd

Nota: En el grafico se ha justificado la intervencin a realizar por existir dficit

Cuadro N 7.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Cercado
Colector
Oferta Optimizada Demanda Con Proyecto
Qd (lps)
Qd (lps)

Aos
0
1
5
10
15
20

2010
2011
2015
2020
2025
2030

Balance
Qd (lps)

0.00

4.72

-4.72

0.00

5.49

-5.49

0.00

5.50

-5.50

0.00

5.50

-5.50

0.00

5.51

-5.51

0.00
5.51
-5.51
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros)

Grafico N 4.
Balance Oferta-Demada
Desague
6.00

Caudal ( lt/seg)

5.00

Demanda de Desague
4.00
3.00

Defict

2.00

Oferta de Desague
1.00
0.00
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ao
Oferta actual Qmd (lps)

Demanda Proyectada Qmd

Nota: En el

grafico se ha justificado
la intervencin a realizar por existir dficit

Consorcio CRV

Septiembre - 2009

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Cuadro N 8.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Bustamante y Ribero
Colector
Oferta Optimizada Demanda Con Proyecto
Qd (lps)
Qd (lps)

Aos
0
1
5
10
15
20

2010
2011
2015
2020
2025
2030

Balance
Qd (lps)

0.00

5.30

-5.30

0.00

6.28

-6.28

0.00

6.80

-6.80

0.00

7.50

-7.50

0.00

8.27

-8.27

0.00
9.13
-9.13
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros)

Grafico N 5.
Balance Oferta-Demada
Desage
10.00
9.00

Demanda de Desague

Caudal ( lt/seg)

8.00
7.00
6.00
5.00

Defict

4.00
3.00
2.00

Oferta de Desague

1.00
0.00
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ao
Oferta actual Qmd (lps)

Demanda Proyectada Qmd

Nota: En el grafico se ha justificado la intervencin a realizar por existir dficit

E. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO


Para el sistema de alcantarillado se ha considerado como nica alternativa la
renovacin de las redes de alcantarillado.
E.1
a)

Consorcio CRV

Alternativa del Sistema de Alcantarillado


Redes de Alcantarillado
El proyecto contempla la instalacin de redes de alcantarillado que se
encuentran deterioradas, para el cual se proyecta la instalacin de tuberas PVC
U.F. de dimetros 200 mm incluyendo cambio de buzones. Adems se
considerara el cambio de las conexiones debido al cambio de las tuberas.

Septiembre - 2009

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Cuadro N 9.
Distrito de Yanahuara - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
Av. Len Velarde
Pje. Angamos
Leoncio Prado
Tacna
TOTAL

Dimetro
(mm)
200
200
200
200

Longitud
(m)
669.62
86.93
232.33
618.77
1607.65

Cuadro N 10.
Distrito de Miraflores - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
M. Muoz Najar
Pje Melgar
Tacna
Av Progreso
Puno
Jorge Chvez
Jose Galvez
Paz soldn
Miguel Grau
Bolognesi
Rodriguez Ballon
Av. San Matin
TOTAL

Dimetro
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Longitud
(m)
637.13
184.63
182.42
680.99
117.18
350.33
355.87
771.53
319.94
312.60
314.28
227.33
4454.23

Cuadro N 11.
Distrito de Mariano Melgar - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
Malecon Zolezzi
Elias Aguirre
Tumbes
TOTAL

Dimetro
(mm)
200
200
200

Longitud
(m)
296.17
282.75
140.38
719.30

Cuadro N 12.
Distrito de Cercado - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
Pje Santa Rosa
La Perlita
Sanchez Trujillo
Juan de Dios Salazar
vctor Lira
Consorcio CRV

Dimetro
(mm)
200
200
200
200

Longitud
(m)
524.69
174.72
219.39
194.87
136.87
Septiembre - 2009

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Calles / Avenidas / Pasajes


IV Centenario: 2 de Mayo
IV Centenario: 9 de Diciembre
IV Centenario: 15 de Agosto
IV Centenario: 7 de Junio
Corbacho
Paucarpata
Garci Carbajal
TOTAL

Dimetro
(mm)
200
200
200
200
200
200

Longitud
(m)
293.76
293.01
293.58
293.86
140.99
286.77
670.31
3522.82

Cuadro N 13.
Distrito de Bustamante y Ribero - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
Rep. de Chile
Costa Rica
Cuba
EL Salvador
Rep. Dominicana
EEUU
Per
Bolivia
Brasil
Rep. Argentina
Calle N 1
Calle N 2
Calle N 3
Urubamba
Homduras
Guatemala
Portugal
Francia
Alemania
TOTAL

Dimetro
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Longitud
(m)
442.59
121.75
121.62
110.75
103.63
161.73
375.32
324.36
311.86
505.57
135.60
135.40
135.10
185.48
405.12
307.47
164.17
162.99
175.31
4385.82

Cuadro N 14.
Distrito de Yanahuara - Metrado de Buzones
Calles / Avenidas / Pasajes
Av Len Velarde
Pje. Angamos
Leoncio Prado
Tacna
TOTAL

Buzones
(und)
13
2
8
12
35

Cuadro N 15.
Consorcio CRV

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del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Distrito de Miraflores - Buzones


Calles / Avenidas / Pasajes
M. Muoz Najar
Pje Melgar
Tacna
Av Progreso
Puno
Jorge Chvez
Jose Galvez
Paz soldn
Miguel Grau
Bolognesi
Rodrguez Ballon
Av. San Martn
TOTAL

Buzones
(und)
11
4
3
10
3
6
5
9
6
5
5
4
71

Cuadro N 16.
Distrito de Mariano Melgar - Buzones
Calles / Avenidas / Pasajes

Buzones
(und)

Malecon Zolezzi
Elias Aguirre
Tumbes
TOTAL

7
5
3
15

Cuadro N 17.
Distrito de Cercado Metrado de Buzones
Calles / Avenidas / Pasajes
Pje Santa Rosa
La Perlita
Sanchez Trujillo
Juan de Dios Salazar
vctor Lira
IV Centenario: 2 de Mayo
IV Centenario: 9 de Diciembre
IV Centenario: 15 de Agosto
IV Centenario: 7 de Junio
Corbacho
Paucarpata
Garci Carbajal
TOTAL

Buzones
(und)
13
6
4
4
3
2
2
2
2
4
4
10
56

Nota: No se cambiaran los buzones de las redes colectoras del distrito de Bustamante y Rivero por encontrarse en
buen estado de funcionamiento.

Cuadro N 18.
Metrado de Conexiones
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Conexiones
(und)
62
570
70
403
435
1540.0

Distritos
YANAHUARA
MIRAFLORES
MARIANO MELGAR
CERCADO
BUSTAMANTE Y RIVERO
TOTAL

F. COSTOS DEL PROYECTO


Como se sabe el proyecto involucra solo al sistema de alcantarillado. A continuacin
se mostrara los costos de la inversin inicial para la alternativa seleccionada, siendo
la inversin total del proyecto para el ao 0 en S/. 3, 675,016.32
Cuadro N 19.
Costos de la Alternativa
Item

Descripcin

Unidad

Metrado

Costo Unitario

Costo S/.

001

COLECTORES - DISTRITO DE YANAHUARA

ml.

1607.65

88.71

142621.69

002

COLECTORES - DISTRITO DE MIRAFLORES

ml.

4454.23

88.53

394335.90

003

COLECTORES - DISTRITO DE MARIANO MELGAR

ml.

719.30

88.98

64002.57

004

COLECTORES - DISTRITO DE CERCADO

ml.

3522.82

88.13

310475.80

005

COLECTORES - DISTRITO DE BUSTAMANTE Y RIVERO

ml.

4585.82

84.23

386244.34

006

BUZONES - DISTRITO DE YANAHUARA

Und.

35.00

2,189.48

76631.64

007

BUZONES - DISTRITO DE MIRAFLORES

Und.

71.00

2,111.23

149897.26

008

BUZONES - DISTRITO DE MARIANO MELGAR

Und.

15.00

2,663.92

39958.80

009

BUZONES - DISTRITO DE CERCADO

Und.

56.00

2,163.75

121169.92

010

CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO DE YANAHUARA

Und.

62.00

358.66

22236.92

011

CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO DE MIRAFLORES

Und.

570.00

358.66

204436.20

012

CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO DE MARIANO MELGAR Und.

70.00

358.66

25106.20

013

CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO DE CERCADO

403.00

358.66

144539.98

014

CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO DE BUSTAMANTE Y RIVERO


Und.

435.00

358.66

Und.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS

156017.10
2,237,674.32

015

INTERVENCIN SOCIAL

Gbl.

1.00

15,000.00

15,000.00

016

COSTOS AMBIENTALES

Gbl.

1.00

25,000.00

25,000.00

017

EVALUACIN DE RESTOS ARQUEOLOGICOS

Gbl.

1.00

26,009.52

TOTAL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS

26,009.52
2,303,683.84

GASTOS GENERALES (10.0%)

230,368.38

UTILIDAD (10.0%)

230,368.38

DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO

100,000.00

SUPERVISIN DE ESTUDIO Y OBRAS

250,000.00

SUBTOTAL
MAS: IGV (18%)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

3,114,420.61
560,595.71
3,675,016.32

Fuente: Elaboracin Propia del Consultor

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

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G.1 Evaluacin del Sistema de Alcantarillado


a. Metodologa Costo Efectividad
La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de
establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer el
proyecto a la poblacin durante el perodo de evaluacin.
La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) La
evaluacin se desarrollar por el componente de Redes, comparando los costos
incrementales de inversin y la poblacin Beneficiaria en todo el horizonte del
proyecto b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a
precios sociales aplicando los factores de correccin establecidos por el Anexo
SNIP 09 c) Determinar el valor actual de costo d) Actualizar los flujos con una
tasa de descuento del 10% promedio anual, e) obtener los indicadores de
costo./efectividad.
La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Costo /
Efectividad.
b. Resultados de Alcantarillado
A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, de cada una
de la alternativa planteada a travs de los indicadores Costo Efectividad.
Resultados de la Evaluacin de redes de alcantarillado
- Valor Actual de Costos
- Promedio Poblacin Beneficiaria
- ICE

=
=
=

2,178,473
7,605
286.5

Con la finalidad de evaluar el sistema de alcantarillado se ha empleado la


metodologa costo efectividad, debido a que no es posible cuantificar
monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente
de los servicios de alcantarillado. Por lo tanto, esta metodologa de evaluacin
nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no
monetarias, poblacin servida beneficiada, que permite medir el costo promedio
por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


H.1

Capacidad de Pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se
destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se
analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso
familiar.

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Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta


socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin de Pedregal.
Estimacin de la Capacidad de Pago
Se estim que el ingreso de las familias en arequipa es en promedio S/. 800./mes (S/.
9,600. anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se
debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se
determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 40.0 mensual por
familia. Siendo para el sistema de alcantarillado el correspondiente de 30% del pago
total es decir S/. 12.0 mensual
Arreglos institucionales Fases de preoperacion y operacin
La Oficina se ubica en la provincia de Arequipa y por su proximidad al servicio de
Arequipa Metropolitana, facilita el soporte tcnico desde la sede central, en la fase
preoperativa; en lo que respecta a la fase operativa, se requerir adecuar la
organizacin , considerando la presencia de operadores con la suficiente experiencia
para el manejo operativo de estas.
Capacidad de gestin de EPS
La sostenibilidad de la gestin de la infraestructura esta garantizada, dado que estas
labores estarn a cargo del personal operativo de la EPS SEDAPAR, la cual en su
plantilla de personal, cuenta con operadores de amplia experiencia.
Financiamiento de costos de inversin y operacin
El esquema de financiamiento de los costos de inversin se da en el marco de los
recursos propios de SEDAPAR, el cual ha incorporado estos proyectos en su cartera
de financiamiento; los costos operativos sern cubiertos por los ingresos generados
por la venta de agua.
Participacin de beneficiarios
Las obras de mejoramiento de redes, contaran con el apoyo de los beneficiarios; es
decir comprendern y apoyaran las molestias que se generen por las obras a
realizarse en las calles por cambio de la tubera y los inconvenientes que esto
conlleve.
La poblacin beneficiada est dispuesta a colaborar y participar con el proyecto, sin
embargo se abstuvieron de responder a la encuesta planteada, pero manifestaron sus
malestar por las condiciones actuales de las redes hacindolo conocer con sus
reclamos a travs del rea de operacin y mantenimiento de SEDAPAR, solicitando
la ejecucin y financiamiento de las obras necesarias para dar solucin a las citadas
deficiencias en los colectores.
Tarifa media de operacin y mantenimiento comparada con la capacidad de
pago de los usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso
destinado a cubrir gastos de alcantarillado, es conveniente realizar una comparacin
con la tarifa media de operacin y mantenimiento de largo plazo resultante, para ver
si los beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dicha tarifa, bajo el
supuesto de sostenibilidad financiera del Proyecto (las inversiones son cubiertas por
recursos nacionales y los beneficiarios mayormente de estrato econmico bajo, solo
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cubren los costos de operacin y mantenimiento). El clculo de tarifa de operacin y


mantenimiento se realiz basndose en los costos pertinentes y los volmenes de
agua potable de la red pblica consumida por los usuarios del servicio y descargados
al sistema de alcantarillado.
Cuadro N 20.

Fuente: Elaboracin propia del Consultor

La comparacin de la tarifa media de operacin y mantenimiento de alcantarillado


con la capacidad de pago promedio muestra que en esta localidad, la poblacin
est en condiciones de pagar esta tarifa por los servicios prestados.
De la evaluacin realizada en el cuadro anterior se puede mencionar que para
cubrir los costos unitarios de operacin y mantenimiento no se necesita de
subsidio, ni para cubrir los costos unitarios de inversin ms operacin y
mantenimiento no se necesita de subsidio.

I. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD


El propsito de este tem es la descripcin de los impactos ambientales ms
importantes que se generaran por la ejecucin de las obras del Proyecto. En este
anlisis se consideran los impactos de la obra Proyecto sobre el medio y viceversa,
tanto en el sentido negativo como positivo.
Para este anlisis en particular se describen los impactos de acuerdo al perodo y
duracin en que ocurriran, considerando las etapas de construccin, operacin y
abandono de las obras del Proyecto.
La identificacin, anlisis y descripcin se realizar en base de la Matriz de
Impactos Ambientales, estableciendo las relaciones de causa - efecto entre los
componentes del Medio Ambiente y del Proyecto; as como el grado de incidencia.

J. SELECCIN DE ALTERNATIVA
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Como resultado del estudio practicado a travs de sus diferentes temas, hemos
llegado a estimar todas las variables que nos pueden ayudar a tomar una decisin
respecto a la alternativa ms conveniente a escoger, el mismo que redundar en
beneficio de la economa en su conjunto.
A continuacin resumimos en un cuadro los resultados de los indicadores calculados
Cuadro N 21.
RESULTADOS DE EVALUACION
Descripcin

Alternativa Solucin

Evaluacin Privada de
Alcantarillado
Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad

3,675,016.32
7,605
483.27

Fuente: Elaboracin propia del Consultor.

Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que la
Alternativa del Proyecto de Renovacin de colectores de tramos crticos de arequipa,
es viable desde el punto de vista privado, reflejando que la valoracin que asignan
los beneficiarios a las obras de renovacin programadas para el Proyecto, superan a
todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento).

K. ORGANIZACIN Y GESTIN
La entidad que tendr a cargo la operacin, mantenimiento, comercializacin y
administracin de los servicios de agua potable y alcantarillado ser SEDAPAR, la
cual cuenta con una organizacin definida, expresada en un organigrama vigente.
Dicho organigrama, considera un Directorio, como rgano de direccin de mayor
nivel, del que depende el Equipo de Control Interno y la Gerencia General. As
mismo, se cuenta como rganos de apoyo a la: Jefatura de Administracin, Jefatura
de Planificacin, Asesora Legal y Relaciones Publicas; as mismo, se cuenta con las
siguientes unidades de lnea: Sub Gerencia Comercial, Sub Gerencia de Produccin
y Tratamiento, Sub Gerencia Operacin y Mantenimiento y Sub gerencia de
investigacin y Desarrollo; finalmente como rganos desconcentrados se cuenta con
las Jefaturas Zonales.
Para la ejecucin del presente proyecto el rgano de lnea encargada es la Sub
Gerencia de Investigacin y Desarrollo, a travs del Departamento de Estudios en
coordinacin permanente con la Gerencia General.

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Las Sub Gerencias de Produccin y Tratamiento y de Operacin y Mantenimiento de


la EPS asumir la gestin operativa de la infraestructura a ser implementada como
producto del proyecto.
El organigrama de SEDAPAR, como entidad responsable de la administracin y
gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado se muestra en el Grfico
siguiente:

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Cuadro N 22.
ORGANIGRAMA DE SEDAPAR. S.A

Fuente: Elaboracin propia del Consultor

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L. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Plan de Implementacin de la inversin de la obra total proyectada se indica en
los Cuadros siguientes.
Cuadro N 23.
Cronograma de Inversin Alcantarillado a Precios Privados
A.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COMPONENTES DE INVERSION
1. COLECTORES - DISTRITO DE YANAHUARA
2. COLECTORES - DISTRITO DE MIRAFLORES
3. COLECTORES - DISTRITO DE MARIANO MELGAR
4. COLECTORES - DISTRITO DE CERCADO
5. COLECTORES - DISTRITO DE BUSTAMANTE Y RIVERO
6. CONEXIONES DOMICILIARAS
INTANGIBLES (Estudios Definitivos- Expediente y Supervision)
GASTOS PREOPERATIVOS (Promocion Social, evaluacion de restos
arqueologicos, Impacto Ambiental)

Total

310,462.72
770,634.15
147,209.30
611,210.34
546,921.99
782,108.34
413,000.00

310,462.72
770,634.15
147,209.30
611,210.34
546,921.99
782,108.34
413,000.00

93,469.48
3,675,016.32

93,469.48
3,675,016.32

Fuente: Elaboracin propia del Consultor

Cuadro N 24.
Cronograma de Inversin Alcantarillado a Precios Sociales
A. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COMPONENTES DE INVERSION
1. COLECTORES - DISTRITO DE YANAHUARA
2. COLECTORES - DISTRITO DE MIRAFLORES
3. COLECTORES - DISTRITO DE MARIANO MELGAR
4. COLECTORES - DISTRITO DE CERCADO
5. COLECTORES - DISTRITO DE BUSTAMANTE Y RIVERO
6. CONEXIONES DOMICILIARAS
INTANGIBLES (Estudios Definitivos- Expediente y Supervision)
GASTOS PREOPERATIVOS (Promocion Social, evaluacion de restos
arqueologicos, Impacto Ambiental)

Total

242,652.26
602,314.24
115,056.23
477,711.37
427,464.71
663,542.15
349,811.00

242,652.26
602,314.24
115,056.23
477,711.37
427,464.71
663,542.15
349,811.00

79,168.65
2,957,720.60

79,168.65
2,957,720.60

Fuente: Elaboracin propia del Consultor

Cuadro N 25.
Cronograma de Metas Fsicas

Fuente: Elaboracin propia del Consultor

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M. FINANCIAMIENTO
Los recursos para el financiamiento para el desarrollo de las obras de Mejoramiento
de Tramos Crticos del sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana sern
financiados por SEDAPAR segn el Plan Maestro Optimizado de Sedapar vigente.
N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
N.1

CONCLUSIONES

Este proyecto permitir brindar servicios de alcantarillado a un total de 7,020


habitantes distribuidos en 1,826 viviendas habitadas al ao uno del proyecto,
contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones
sanitarias.

Considerando los resultado de la Evaluacin Econmica y dadas las


caractersticas particulares del proyecto. Se proponen la alternativa tcnica
nica al problema central para dar solucin al sistema de alcantarillado.

El costo de la inversin inicial del Proyecto (aos 2,030) al periodo optimo de


diseo a precios privados para la alternativa seleccionada de Alcantarillado,
asciende a S/. 3,675,016.32

El valor actual neto a precios privados y sociales son:


Cuadro N 26.
Resultados de Evaluacin
Alternativa Solucin

Descripcin

Evaluacin Privado
de Alcantarillado

Evaluacin Social de
Alcantarillado

3,675,016.32

2,178,473

7,605

7,605

483.27

286.5

Valor Actual de Costos


Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad
Fuente: Elaboracin propia del Consultor

Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin y operacin del proyecto no


generar impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traer
beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la
poblacin, la calidad del aire, del agua y del suelo.

El Proyecto MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRTICOS DEL SISTEMA


DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA es viable desde el
punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental.

Consorcio CRV

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del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

N.2

RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el presente Estudio de Perfil y solicitar la aprobacin y


viabilidad del proyecto para realizar los estudios Definitivo y/o Expediente
Tcnico para la ejecucin de la obra.

O. MATRIZ MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


En el desarrollo y ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico del proyecto, se
ha considerado los parmetros necesarios para un adecuado planteamiento de la
misma.
Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realizacin de este
proyecto, en los cuales se puede enumerar:

Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto
desde la etapa de su concepcin.
Planteamiento de los indicadores a considerarse,
La forma y medios de verificacin
Y supuestos considerados para cada actividad.

Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto
respectivo, en los cuales se pueden enumerar

Los fines y propsito del proyecto


Los componentes del proyecto, en este caso se refiere al abastecimiento de agua
potable.
Y las acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados
previstos.

En el siguiente cuadro, se aprecia la Matriz del Marco Lgico del Proyecto de


mejoramiento de colectores de arequipa.
.

Consorcio CRV

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Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Cuadro N 27.
MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Verificacin
Reportes de los equipos
Mejora en las condiciones de vida de la El 100% de la poblacin satisfecha con servicios de agua al comerciales y estadsticas
FIN
Poblacin
10mo ao de ejecutado el proyecto.
comerciales mensuales de la
gerencia comercial.
Informe del Centro de Salud de
Disminucin de casos de Enfermedades Reduccin de enfermedades intestinales en un 30% al 5to
PROPOSITO
la zona y la encuesta anual del
Infecciosas, Parasitarias y Drmicas
ao de ejecucin del proyecto.
ministerio de salud.
Reportes de los equipos
comerciales y estadsticas
a. Tuberas en buen estado.
Disminuir los casos de atoros en los colectores secundarios
comerciales mensuales de la
gerencia comercial.
COMPONENTES

Resumen de objetivos

b.

Consorcio CRV

Indicadores y Metas

Adecuados Hbitos de educacin


Al 5to ao se reduce el niveles de las EDAS en 50%
sanitaria.

Septiembre - 2009

Informes y reportes del centro de


salud

Supuestos

La Poblacin Mantiene
Adecuadas Prcticas
de Higiene
Uso Adecuado de la
Infraestructura
de
Alcantarillado
Uso adecuado
Servicio
Alcantarillado

del
de

Perfil de Proyecto Mejoramiento de Tramos Crticos


del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana

Resumen de objetivos
Actividades a realizar son:

En total la inversin del proyecto asciende a la suma de


S/. 3, 675,016.32 y se ejecutara en un plazo de 7 meses.

1. Elaboracin del Estudio.

4. Conexiones.

Elaboracin de estudios lo cual ser ejecutado en


plazo de 2 meses y asciende al monto
S/. 118, 000.00
o Supervisin (estudio y obra) lo cual ser ejecutado
un plazo de 9meses y asciende a la suma
S/. 295,000.00
Alcantarillado

5. Intervencin Social, Costos


Ambientales y Restos
Arqueolgicos

o
o
o

2. Supervisin.
ACCIONES

Medios de
Verificacin

Indicadores y Metas

3. Colectores.

Consorcio CRV

un
de
en - Cuaderno de Obra.
- Valorizaciones de Obra.
de - Liquidacin de obra.

Colectores Asciende a la suma de S/. 2 386,438.49


Conexiones asciende a la suma de S/. 782,108.34
Intervencin Social, Costos Ambientales y Restos
Arqueolgicos asciende a la suma de S/. 93,469.48

Septiembre - 2009

Supuestos

Los desembolsos
presupustales no se
interrumpen. No se
perturban las labores de
construccin