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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

(MDRyT)

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Plan Estratgico Institucional 2011-2015


La Paz, Septiembre de 2010

INDICE

Pgina 1 1.1 1.2 1.3 1.4 ESTADO DE SITUACIN INSTITUCIONAL DIAGNSTICO Evaluacin del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Trayectoria histrica institucional Mandato poltico, social y econmico Estado de situacin de la entidad MARCO ESTRATGICO PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Principios y valores Misin, Visin y Ejes Estratgicos Institucionales Dimensiones Institucionales (Ejes Estratgicos Institucionales) Objetivos Estratgicos Institucionales Mapa Estratgico Institucional 1 1 3 6 9

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

14 14 14 15 15 17

MARCO OPERATIVO PROGRAMACIN 3.1 Programacin y Presupuesto (matriz de presupuesto plurianual) 3.2 Estrategia de implementacin (estructura organizacional) 3.3 Cuadro de Mando Integral (seguimiento y evaluacin) ANEXO 1 GLOSARIO DE CONCEPTOS ANEXO 2 CRUCE DE VARIABLES FODA 3

19 19 32 34 47 56

ESTADO DE SITUACION INSTITUCIONAL

MARCO ESTRATEGICO

MARCO OPERATIVO

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ESTADO DE SITUACIN INSTITUCIONAL


1. DIAGNSTICO 1.1 Evaluacin del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Para la evaluacin institucional del MDRyT, se ha tomado en cuenta el anlisis del anterior Plan Estratgico Institucional 2005-2007 que corresponda al ex Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y tambin de los Programas Operativos Anuales de las gestiones 2006-2010. Este Plan Institucional 2005-2007 fue aprobado con Resolucin Ministerial N 188 de 6 de octubre de 2005 y cuenta con Dictamen Favorable del entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible como rgano rector de la planificacin a travs del Viceministerio de Planificacin y Ordenamiento Territorial. El mismo no pudo ser aplicado, debido a que el Ministerio cambi de razn social, en febrero de 2006 y asumi una nueva estructura. Para la evaluacin del periodo 2006 2010 con ausencia de un PEI, se ha realizado un anlisis cualitativo en base a los resultados logrados en las Programaciones Operativas Anuales (POAs) de esas gestiones, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:
OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS BENEFICIARIOS Privilegiar el desarrollo de la produccin orgnica o ecolgica y promover la diversificacin, incremento de la productividad y competitividad agraria, as como estimular el crecimiento del mercado interno. Apoyar e impulsar rubros productivos priorizados, la sanidad agropecuaria, investigacin transferencia tecnolgica, fcil acceso a financiamiento por parte de productores y la seguridad alimentaria. RESULTADOS LOGRADOS 2006-2010 Este objetivo ha sido cumplido a travs de la creacin del Consejo Nacional de Produccin Ecolgica. Se ha incursionado en la promocin de rubros estratgicos A travs del INIAF y del SENASAG se desarrolla un sistema pblico de investigacin bsica y aplicada, transferencia de tecnologa y asistencia tcnica masiva. Se cuenta con una poltica de seguridad alimentaria que se operativiza travs de la Direccin General de Produccin Agropecuaria y Seguridad Alimentaria y con instrumentos como el Programa Crediticio del Agro. 7,000 Has de bosque primario estn en proceso de aprovechamiento de acuerdo al Plan de Manejo Forestal (PMF), en el trpico de Cochabamba.

Consolidar el sector forestal con alta capacidad de produccin en bosques cultivados, orientada a la generacin de ingresos per cpita, complementaria a la explotacin de bosques certificados, resguardando los bosques primarios con potencial para servicios ambientales generadores de excedentes econmicos. Implementar acciones de tecnificacin y mejoramiento de los procesos productivos y de la agregacin de valor a la produccin primaria agropecuaria, de manera que los pequeos y medianos productores, con equidad e inclusin social de manera que mejoren sus condiciones para vivir bien. Iniciar el proceso de distribucin de tierras fiscales y continuar el saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen. Apoyar el incremento de la produccin de rubros alternativos a la hoja de coca. Iniciar la industrializacin de la hoja de coca y continuar con la construccin, mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales en zonas productoras de coca.

Se ha creado el Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria y Forestal y se han desarrollado 110 proyectos de investigacin.

Se tiene importantes avances en el Saneamiento y Titulacin de Tierras fiscales a favor de familias y comunidades. Estos avances se los realiza a travs del INRA, habindose titulado 55.000.000 de Has. Se ha incursionado en la produccin de rubros alternativos como banano y palmito, en las zonas productoras de hoja de coca. Se cuenta en el mercado con diferentes productos en base a coca como refrescos, cereales, dulces y otros.

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OBJETIVOS PARA MEJORAR EL ENTORNO EXTERIOR Establecer una estrategia de coordinacin del MACA con las Prefecturas y Municipios. Generar mecanismos de coordinacin y gestin de demandas de los productores rurales del pas y apoyar la creacin de microempresas sobre artesanas, costura, comidas y repostera. OBJETIVOS PARA MEJORAR LA GESTIN DEL MINISTERIO Generar instrumentos de gestin que apoyen el proceso de cambio en beneficio de los actores relacionados con el sector, as como elaborar y socializar la planificacin de largo plazo para orientar el desarrollo sectorial. Contar con instrumentos de seguimiento y monitoreo a la planificacin sectorial e institucional de mediano plazo para orientar la gestin sectorial e institucional. Realizar seguimiento y apoyar a la ejecucin de la inversin pblica sectorial a travs de los programas y proyectos dependientes del MDRAyMA. Contribuir a la mejora de la administracin, el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y licitud de la gestin del MDRAyMA. Fortalecer la capacidad de Gestin Administrativa del MDRAyMA, Institucionalizando los procesos de la Administracin de Personal, Gestin Tcnica de Recursos Humanos, Administracin de Bienes y Servicios y Administracin de Sistemas Informticos en el Ministerio sus Programas y Proyectos. Adecuar la estructura del MDRAyMA al plan sectorial definido, desarrollando un Proceso de Institucionalizacin y de Desarrollo del Personal en el MDRAyMA enmarcados en la visin y misin institucional.

RESULTADOS LOGRADOS 2006-2010 En este aspecto no se ha avanzado estructuralmente. Se avanz en la coordinacin con los productores mediante la creacin de la Unidad de Coordinacin con Organizaciones Sociales. RESULTADOS LOGRADOS 2006-2010 Se han elaborado los instrumentos de gestin institucional que permitan llevar adelante procesos a favor de los actores relacionados con el sector. Se cuenta con un Sistema de seguimiento y evaluacin de gestin por resultados - SISEGER. Se ha implementado un sistema de seguimiento a los Viceministerios y programas y proyectos del MDRyT. Se cuenta con una Unidad de Transparencia en el MDRyT, para acompaar y apoyar sus procesos administrativos. Se cuenta con los instrumentos de gestin administrativa como ser sistemas, reglamentos y manuales, tanto para la ejecucin como para la evaluacin de sus polticas.

La estructura del MDRyT, es concordante con la visin sectorial.

Es necesario aclarar que este Ministerio ha cambiado de nombre en diferentes ocasiones durante el periodo analizado. Estos nombres eran: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuario (MACA), Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) y finalmente Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). En trminos porcentuales-promedio la ejecucin fsica y obtencin de resultados de las reas funcionales del Ministerio correspondiente al periodo 2006-2010, tena el siguiente comportamiento:
VICEMINISTERIOS RESPONSABLES Direcciones y Unidades dependientes de Despacho VICEMINISTERIO DE TIERRAS VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL Dir. Asesoras - Vice. Tierras Direccin General de Tierras Direccin General de Distribucin de Tierras Direccin General de Desarrollo Rural Direccin General de Produccin Agropecuaria y Soberana Alimentaria Direccin General de la Hoja de Coca e Industrializacin
% Cumplimiento

74,83 58,43 68,33 81,06 93,13 91,24 76,28 95,62 79,86

Direccin General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca % Promedio de Cumplimiento del MDRyT

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Por el cuadro anterior, se puede establecer que el grado de cumplimiento de las actividades programadas en las gestiones 2006-2010, fue satisfactorio. 1.2 Trayectoria histrica institucional El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, se cre el ao 1904, con la decisin de instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. En el transcurso de su vida institucional tuvo diferentes denominaciones como: Ministerio de Colonias, Ministerio de Agricultura, Colonizacin e Inmigracin, Ministerio de Economa Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Riegos, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural, y Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). En la dcada del 70 se instituye la Organizacin Administrativa del Poder Ejecutivo, estableciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadera y Ministerio de Asuntos Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado. Posteriormente, se fusionan ambos ministerios, conformndose el Ministerio de Asuntos Campesinos Agropecuarios (MACA). Mediante la Ley de Ministerios de 1993, el MACA se convierte en la Secretara Nacional de Agricultura y Ganadera que depende del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Econmico. Por la Ley de Organizacin del Poder Ejecutivo (LOPE) de 1997 se constituye el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural (MAGDR), que incorpora en su estatuto a la Subsecretaria de Desarrollo Rural que dependa de la Ex Subsecretara Nacional de Participacin Popular. La Ley de Organizacin del Poder Ejecutivo (LOPE) de 2003, establece el Ministerio de Asuntos Campesinos, Indgenas y Agropecuarios (MACIA), pero, al poco tiempo, se excluye el Viceministerio de Asuntos Indgenas cambiando su denominacin nuevamente por la de Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). Mediante Decreto Supremo N 28607 de 24 de enero de 2006 se suprime el ex Ministerio de Asuntos Indgenas y Pueblos Originarios (MAIPO), transfiriendo todas sus funciones al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). Posteriormente, la Ley No. 3351 de Organizacin del Poder Ejecutivo (LOPE) de fecha 21 de febrero de 2006 y el Decreto Supremo No. 28631 de febrero del 2006, establecen el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), que incorporan a la anterior estructura del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, el Viceministerio de Tierra y el Viceministerio de Biodiversidad, Desarrollo Forestal y Medio Ambiente, adems de reestructurar los Viceministerios existentes. Esta nueva Ley de Organizacin del Poder Ejecutivo y su Decreto Supremo reglamentario, se completa con el Decreto Supremo 28677 de 14 de Abril de 2006, que completa la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente con la Direccin General de Medio Ambiente.

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Finalmente, mediante Decreto Supremo N 29894 de 7 de febrero de 2009, se da a conocer la nueva Estructura del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional donde el ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente cambia su razn social, denominndose Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En ese marco, se aprueba la nueva estructura organizativa de este Ministerio mediante Resolucin Ministerial N 147 de 6 de abril de 2009. Bajo diferentes denominaciones que tuvo el Ministerio, su razn ser siempre atender al sector agropecuario y rural. Sin embargo, en los ltimos tiempos a partir de 1993, la atencin al sector agropecuario sufre varios cambios estructurales presionando al modelo neoliberal. Se fragmenta al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) donde: a) el tema agropecuario es atendido por la Secretaria Nacional de Agricultura y Ganadera (SNAG) dependiente del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Econmico; b) los temas rurales se atribuan a la Secretaria Nacional de Desarrollo Rural (SNDR) dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano; c) el tema tierra estaba a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible. A partir del 2002 el tema indgena es atendido por el Ministerio de Asuntos Campesinos Indgenas y Agropecuarios (MACIA) y el tema riego para la produccin est a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras est implementando medidas para atenuar las condiciones de desigualdad y exclusin social actuales. El objetivo est centrado en la supresin de las causas que originan la desigualdad en el mbito rural, lo que significa cambiar el patrn primario exportador y los fundamentos del colonialismo y el neoliberalismo que son sus sustentos. Valer decir, desmontar, no solo los dispositivos econmicos, sino tambin los polticos y culturales (que fomentan el individualismo) que se encuentran diseminados en las grietas ms profundas de la organizacin del Estado y tambin en la mente de las personas a travs de la prctica social individual en detrimento de la solidaridad y la complementariedad. El cambio de patrn primario exportador es, por lo tanto, una condicin imprescindible para revertir la desigualdad y la exclusin de la poblacin indgena. Este cambio de patrn del desarrollo y de los dispositivos de dominacin requiere de la intervencin del Estado como promotor y protagonista del desarrollo nacional que proteja y aliente la innovacin y expansin de la produccin donde los pequeos productores campesinos son los mayores generadores de empleo. Entre los principales desafos del ministerio, estn los de consolidar y proteger la transformacin de la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra y bosques, transformacin de los patrones productivos y alimentarios, ampliando la contribucin de la produccin agropecuaria y forestal a los medios de vida de la poblacin y al desarrollo del pas e impulsando la gestin sustentable de los recursos naturales. Finalmente, el aprovechamiento sostenible de los recursos hdricos con tecnologa adecuada tiene un papel fundamental en el desarrollo agropecuario para mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la soberana alimentaria posibilitando mayor inversin pblica productiva.

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Muchas de estas medidas, se plasman en polticas sectoriales que se han priorizado en su ejecucin e implementacin: a) b) c) d) e) transformacin de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosque transformacin de los patrones productivos y alimentarios Agua para la produccin Apoyo a la produccin y transformacin de los recursos naturales renovables Dinamizacin y restitucin integral de las capacidades productivas territoriales f) Fortalecimiento de la institucionalidad estratgica

Es necesario complementar este anlisis con i) las lecciones aprendidas ii) habilidad principal de la entidad y iii) las fortalezas y debilidades identificadas. i. Lecciones aprendidas. Si bien han habido procesos de planificacin bien desarrollados, no todas las experiencias por las que la institucin ha pasado han sido satisfactorias y llevado a un buen resultado. En el ao 2005, la construccin del PEI del Ministerio cont con el apoyo y voluntad poltica de las autoridades y refrendado por el rgano rector de la planificacin que era el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Sin embargo este PEI no fue implementado debido a que a partir del 2006 vino un periodo de cambio de gobierno en el cual la estructura, razn social y orientacin del Ministerio cambi radicalmente con nuevas atribuciones y paradigmas orientados a un cambio bajo la premisa del Vivir Bien dejando atrs los conceptos neo liberales. Otra experiencia es el trabajo conjunto con otros sectores para la construccin del Plan Nacional de Desarrollo que posteriormente deba generar las lneas estratgicas para el Plan Sectorial. Este ltimo se formul en forma participativa con las organizaciones sociales y actores involucrados de diferentes regiones del pas. El 2010 recin las nuevas autoridades comprendieron la importancia de seguir un proceso de construccin del PEI con la participacin total de las unidades y direcciones generales de la institucin. Esto hace concluir que la voluntad poltica es la base para llevar adelante cualquier proceso de planificacin, entre ellos el institucional. ii. Habilidad principal del MDRyT. Es importante destacar la capacidad que tiene el MDRyT para relacionarse con las organizaciones sociales y productores a travs del trabajo tcnico en el campo haciendo acompaamiento a los productores. Por otro lado, ya es comn que se transfieran recursos pblicos a privados. Todo esto se ha logrado a travs de una reorientacin en la intervencin de sus principales programas y proyectos como el PAR, PASA, FONADAL e INIAF adecundolas a la nueva realidad poltica y social, destacndose principalmente temas como el vivir bien, economa comunitaria y saberes ancestrales.

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iii. Fortalezas y debilidades. El PEI es producto de un anlisis FODA donde se han identificado las fortalezas y debilidades institucionales, las cuales se muestran en forma amplia en el punto 1.5 correspondiente al estado de situacin de la entidad a travs del anlisis interno y del entorno. En ello es importante destacar el posicionamiento que el Ministerio ha logrado con el entorno y que le permite realizar intervenciones en el sector con el apoyo de las organizaciones sociales especialmente en el tema Tierras, Asentamiento Humanos y procesos de racionalizacin de la hoja de coca en las zonas productoras. Muchas de esas fortalezas se aplican en la gestin de instrumentos tcnicos y jurdicos a favor del sector Desarrollo Agropecuario. Las debilidades bsicamente se refieren a la inestabilidad laboral en diferentes niveles lo que origina un cambio de orientacin al ministerio si se trata de niveles superiores y desconocimiento de la institucin y del sector si se trata de niveles tcnicos. Esto afecta de una manera importante a la gestin institucional como el cumplimiento de metas trazadas y la ejecucin presupuestaria, principalmente. 1.3 Mandato poltico, social y econmico Mandato poltico Para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el mandato se genera a partir de la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional con dos niveles de atribuciones: uno referido a los Ministros de Estado en general y el otro al Desarrollo Rural Sustentable como Estado dndole sta atribucin al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por ser cabeza del sector agropecuario. En ese marco el Estado a travs del MDRyT, debe garantizar el desarrollo rural integral sustentable por medio de polticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la produccin agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformacin, industrializacin y comercializacin de los recursos naturales renovables. Asimismo, debe promover y fortalecer a organizaciones econmicas productivas rurales (artesanos, cooperativas, asociaciones de productores agropecuarios, manufactureros, micro empresas agropecuarias comunitarias pequeas y medianas) que contribuyan al desarrollo econmico social del pas, de acuerdo a su identidad cultural y productiva. Por su parte el Decreto Supremo 29894 le atribuye al MDRyT mandatos ms especficos como formulara, ejecutar y evaluar polticas referidas a: Seguridad y la soberana alimentaria del pas. Desarrollo Rural y Agropecuario incremento sostenido y sustentable de la productividad agrcola, pecuaria, agroindustrial y turstica rural, as como la capacidad de competencia comercial de estos rubros productivos. Sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria.

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Recursos naturales agropecuarios Tierra y territorio desarrollo integral que recuperen y revaloricen los usos legales de la hoja de coca, as como su investigacin cientfica, industrializacin y el desarrollo integral de las zonas productoras Mecanizacin agrcola pecuaria Investigacin, innovacin y transferencia tecnolgica en todo el proceso productivo y de agregacin de valor de la produccin agropecuaria y forestal Empleo rural promoviendo el empleo digno para los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades econmicas del mbito rural. Desarrollo agrcola, pecuario y forestal

Mandato social La lucha por el proceso de cambio que vivimos es la motivacin fundamental para entender el mandato social que representa a todos. En el mandato social se incluyen las polticas, estrategias y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Sectorial concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo. Estos instrumentos de planificacin constituyen el mandato social, toda vez que el uno y el otro son el resultado de la demanda social recogida en eventos como talleres, cumbres, reuniones, etc. con diferentes actores involucrados a nivel nacional y sectorial en diferentes lugares del pas. El cuadro siguiente resume en el nivel nacional y departamental, este mandato social a travs del Plan de Desarrollo del Sector Agropecuario:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)

PLAN DE DESARROLLO PROGRAMACIN SECTORIAL TIERRAS Saneamiento y Titulacin de la Propiedad Agraria Reversin de tierras para la eliminacin del latifundio 1. Fomento a la equidad Reconstitucin Territorial va expropiacin de tierras en la tenencia, distribucin y acceso a la Apoyo al Saneamiento y Titulacin Fortalecimiento del Sistema nico Nacional de tierra y bosques Informacin de la Tierra (SUNIT) Distribucin de Tierras DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO SEMBRAR (Sembrar el Derecho a la Alimentacin) CRIAR-PASA (Creacin de Iniciativas Alimentarias 2. Produccin Rurales) agropecuaria para la Seguridad y Soberana EMPODERAR-PAR (Emprendimientos Organizados Alimentaria para el Desarrollo Rural Autogestionario) Fomento a la Produccin Ecolgica/orgnica Desarrollo de rubros estratgicos Agropecuarios Prevencin y Contingencia Agropecuaria

Transformacin de la estructura de tenencia 1 y acceso a la tierra y los bosques

Transformacin de los patrones 2 productivos y alimentarios

Dinamizacin y 3. Desarrollo 3 restitucin integral de agropecuario productivo

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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) capacidades productivas territoriales

PLAN DE DESARROLLO SECTORIAL

PROGRAMACIN

EMPRESAS PBLICAS Apoyo a la produccin y 4 transformacin de los recursos naturales renovables

Mecanizacin del Agro Manejo y Uso Sostenible del Suelo TIERRA PARA LA PRODUCCIN Programa multisectorial y multinivel de desarrollo 4. Gestin territorial integral sustentable en asentamientos comunitarios. productiva y social en Apoyo a la Gestin Territorial Integral de los pueblos nuevos asentamientos indgenas originarios campesinos en sus TCO y comunitarios tierras comunitarias. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL Desarrollo Integral con Coca Apoyo a la Poltica Sectorial (PAPS) Fondo Nal. de Desarrollo Alternativo (FONADAL) 5. Generacin de EMPRESAS PBLICAS ingresos y excedentes agropecuarios sostenibles RECREAR (Reconduccin del rol del Estado en empresas alimentarias rurales)

RIEGO Inversiones pblicas en proyectos de riego: Sub Programa de Inversin en Riego Intercomunal SIRIC I y SIRIC II. Riego con Enfoque de Cuenca - PRONAREC. Inversiones pblicas en microriego COOPBELGA. Agua para la 6. Acceso al agua para Subprograma: Riego Autogestionario 5 produccin riego Agropecuaria Fomento a las inversiones en riego tecnificado Programa de Emergencias. Fortalecimiento de capacidades locales en riego, Implementacin de la Escuela Nacional de Riego Otorgacin de registros y autorizaciones Transf. productiva del 7. Diversificacin de los sector forestal bienes y servicios (industrializacin de brindados por el bosque, Desarrollo Forestal 6 productos maderables a travs del y no maderables) aprovechamiento manejo sostenible sustentable de los integral del bosque recursos forestales FORTALECIMIENTO Investigacin e Innovacin Agropecuaria Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Programa Nacional de Reforma Agraria Fortalecimiento de la 8. Fortalecimiento Institucional 7 institucionalidad Informacin y Seguridad Agropecuaria y Rural Agropecuario y Forestal estratgica Investigacin y Desarrollo Acucola Desarrollo para los Pueblos Indgenas, Originarios y Comunidades Campesinas

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1.4 Estado de situacin de la entidad a) Anlisis a nivel interno del MDRyT y de su entorno La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) permite concluir sobre la situacin del MDRyT:
ANLISIS DE SITUACIN (INTERNO) FORTALEZAS Se cuenta con personal profesional y tcnicos con experiencia y compromiso con el sector para dar servicio y proponer proyectos. Se cuenta con los mecanismos y procedimientos para la atencin a las demandas de las organizaciones sociales y productivas. Se cuenta con un rea de transparencia institucionalizado. Posicionamiento del Ministerio a travs de sus programas y proyectos en el sector rural y capacidad de concertacin con organizaciones sociales y productivas. Capacidad de concertacin y de inclusin en la toma de decisiones con organizaciones sociales y productivas. Capacidad para la gestin de procesos e instrumentos tcnicos y jurdicos para el sector agropecuario. Posicionamiento institucional del MDRyT sobre acceso y tenencia de la tierra en Bolivia. Se cuenta con un Plan del Sector Agropecuario (PDS). Proceso de racionalizacin y desarrollo integral consensuada con productores de la hoja de coca. Liderazgo de las autoridades y personal identificado con la visin de desarrollo del sector agropecuario. Capacidad de articulacin con las gobernaciones y gobiernos municipales. DEBILIDADES Inadecuada estructura organizacional en el MDRyT. Frecuentes cambios de personal a todo nivel. Manuales de procedimientos administr. desactualizados. Dbil experiencia en la formulacin, seguimiento y ejecucin de procesos administrativos. Servidores pblicos en su mayora no conocen las estrategias de desarrollo institucional y sectorial. Baja ejecucin presupuestaria en proyectos de inversin. Insuficientes recursos econmicos para capacitacin al personal, alerta y atencin a emergencias y conflictos agrarios, y difusin de informacin del MDRyT. Inequidad interna en la distribucin de recursos. Procesos de gestin institucional son lentos (burocracia). Infraestructura y equipamiento insuficiente. Dbil mecanismo de articulacin sectorial con las gobernaciones y gobiernos municipales. Dbil coordinacin tcnica a nivel interno del ministerio. Falta implementar Reglamentos Especficos de la ley 1178. Dbil capacidad tcnica administrativa para gestionar recursos econmicos de organismos internacionales. La Informacin Estadstica del sector est inconexo y hace que las mismas estn dispersas con diferentes resultados. Dbil aprovechamiento de la informtica y avances en tecnologas de informacin y comunicacin (TICs). Poca atencin al tema suelos. No estamos inmersos como Ministerio en las negociaciones de comercio agropecuario internacional. Dbil adecuacin POA-Presupuesto por reas funcionales. ANALISIS DE ENTORNO (EXTERNO) OPORTUNIDADES Comunidades, Pueblos Indgenas Originarios, campesinos, interculturales y afrobolivianos, son aliados comprometidos con las polticas del MDRyT. Coordinacin interinstitucional para la consecucin de objetivos especficos con instituciones afines, como ser otros ministerios, gobernaciones y municipios. Cooperacin internacional dispuesta a cooperar bajo las nuevas reglas del Estado Plurinacional. Polticas y estrategias del PND favorecen la intervencin directa en el desarrollo del sector agropecuario. El plan de ordenamiento territorial, la riqueza de la agrobiodiversidad, los saberes locales y ancestrales, favorecen al desarrollo de la planificacin sectorial. Sectores beneficiarios comprometidos con la poltica de produccin orgnica de coca en areas tradicionales. Representacin de las organizaciones sociales en la gestin y la ejecucin de polticas pblicas. Marco legal y polticas favorecen el accionar del MDRyT tanto en lo interno como en el mbito externo. El PND, PDS y fondos de inversin permiten instrumentalizar la intervencin directa en apoyo a la produccin agropecuaria. La coyuntura poltica relacionada al calentamiento global y los derechos de la madre tierra. AMENAZAS Los fenmenos climticos adversos afectan al desarrollo agropecuario. Las diferencias polticas con algunas gobernaciones y gobiernos municipales dificultan la intervencin del ministerio para aportar al desarrollo agropecuario. Injerencia poltica en la contratacin de personal idneo y calificado, en el marco de la normativa vigente. Constantes demandas de las organizaciones sociales sobrepasan la capacidad econmica y tcnica de atencin por parte del ministerio. Insuficiente asignacin de recursos financieros TGN. Insuficientes recursos financieros de la cooperacin internacional para la inversin. Excesiva burocracia a nivel de todo el Estado. Exceso de dependencia de la cooperacin internacional. Separacin del tema riego de las competencias del Ministerio. Atencin lenta del VIPFE en la inscripcin de fondos paraliza ejecucin de programas y proyectos. Corrupcin en mbitos externos como ser, gobernaciones, gobiernos municipales y otras entidades estatales. Condicionamientos e injerencia externa.

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Cruce de variables segn mbitos Estratgicos A partir de ello se ha realizado el cruce de variables obtenindose nuevas variables como Potencialidades, Riesgos, Desafos y Limitaciones; aqu un resumen de las mismas:

POTENCIALIDADES = Fortalezas vs Oportunidades


mbito Organizacional Poltico POTENCIALIDADES Existen condiciones humanas y organizacionales para una gestin institucional eficaz y eficiente. Existe capacidad de coordinacin y articulacin para que el Ministerio pueda proyectar sus polticas favorablemente hacia las organizaciones sociales, de productores, instancias de gobierno central, departamental, municipal y tambin la cooperacin institucional. Los organismos financiadores estn dispuestos a brindar recursos para instrumentalizar la intervencin directa en apoyo a la produccin agropecuaria. Las polticas y planes nacionales constituyen un marco estratgico favorable al accionar del MDRyT.

Financiero Del Valor Pblico

Las condiciones naturales son favorables planificacin sectorial de parte del Ministerio.

para

una

Los sectores sociales favorecen a la aplicacin de polticas pblicas del sector. Existen necesidades y demandas en las cuales el Ministerio puede intervenir oportuna y favorablemente.

mbito Organizacional Poltico

DESAFIOS = Fortalezas vs Amenazas

Financiero

Del Valor Pblico

DESAFOS Es necesario aprovechar la capacidad y compromiso del servidor pblico del MDRyT con transparencia para afrontar las limitaciones presupuestarias y la burocracia. Se debe aprovechar las buenas relaciones con el entorno social y poltico para promover la concertacin con otras instancias y poder atender las constantes presiones de las demandas sociales. Se debe afrontar las constantes demandas de las organizaciones sociales tomando en cuenta las limitaciones de recursos financieros en monto y oportunidad en cuanto a su disponibilidad. Mitigar los efectos de los fenmenos climticos utilizando la capacidad para la gestin de instrumentos tcnicos y jurdicos.

Utilizar los instrumentos estratgicos, tcnicos y sociales para coordinar los procesos de desarrollo con otras instituciones externas y tambin con las internas.

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LIMITACIONES = Oportunidades vs Debilidades


mbito Organizacional Poltico LIMITACIONES Existirn dificultades a partir de la estructura organizacional, normativa y condiciones fsicas e institucionales para generar capacidad y compromiso de los servidores pblicos del MDRyT. No es posible aprovechar al mximo las ventajas del buen relacionamiento con el entorno, ya que no funcionan adecuadamente los mecanismos institucionales y formales de articulacin con el entorno territorial. Pese a que la Cooperacin Internacional est dispuesta a ayudar con recursos, no se aprovecha la misma debido a la baja capacidad de gasto.

Financiero

Del Valor Pblico

Inadecuada gestin presupuestaria no permite instrumentar la intervencin directa en apoyo a la produccin agropecuaria. Si bien existen instrumentos de gestin para apoyar a los beneficiarios del MDRyT, stos no son suficientes para afrontar sus necesidades y requerimientos porque faltan algunas complementaciones.

mbito Organizacional

RIESGOS = Debilidades vs Amenazas

RIESGOS Los cambios constantes de personal con el consiguiente desconocimiento de la realidad institucional y la inadecuada estructura organizacional e infraestructura fsica, sumado a la inexistencia de algunos reglamentos, aportan a una excesiva burocracia estatal.

La injerencia poltica puede generar inexperiencias e incapacidades y debilitar las formas de coordinacin. La dbil informacin institucional a la que se suma el no aprovechamiento de los actuales avances tecnolgicos, pueden impedir la coordinacin con algunas gobernaciones y gobiernos municipales, especialmente con aquellas que existen diferencias polticas. Pueden generarse dificultades para la intervencin del Ministerio en los niveles descentralizados del Estado (gobernaciones y gobiernos municipales). Se podra debilitar la atencin eficiente de las constantes demandas sociales con recursos del exterior. La baja asignacin de recursos del TGN y la baja ejecucin presupuestaria de otras fuentes puede afectar el logro de resultados en perjuicio de los productores agropecuarios. El tratamiento de los temas de riego y suelo que son parte del sector agropecuario, puede que no sean atendidos institucionalmente por el MDRyT, debido a que se encuentran bajo tuicin de otro ministerio. La no existencia de todas las condiciones adecuadas para atender los requerimientos del sector, podra afectar a su desarrollo.

Poltico

Financiero Del Valor Pblico

b) Anlisis de los productos institucionales que genera el MDRyT


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El Decreto Supremo 29894 (Estructura Organizativa del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional), define las atribuciones y facultades de todos los ministerios del rgano Ejecutivo, entre ellos el MDRyT. Entindase como atribuciones y facultades de la siguiente manera: Atribucin es aquella que la norma establece como mbito de competencia del MDRyT. Facultad es aquello que por derecho puede y debe hacer la institucin en el marco de sus competencias. De acuerdo a lo anterior, para la construccin del Plan Estratgico Institucional se ha definido al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) como una entidad conformada por el rea funcional normativa establecida en su estructura organizativa (Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades) y el rea operativa conformado por los programas, proyectos, unidades desconcentradas y entidades descentralizadas. En ese marco, producto de un taller participativo a nivel del todo Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), se ha identificado a las normas, servicios y bienes como productos institucionales que genera el ministerio consolidndose en los siguientes resultados:
Polticas sobre Desarrollo Agropecuario Rural y Forestal en diferentes rubros (agrcola y pecuario, tierra y territorio, seguridad y soberana alimentaria, revalorizacin de la hoja de coca, mecanizacin agrcola, infraestructura de apoyo a la produccin, agroindustria, turismo, sanidad agropecuaria, tecnologa y otros). Normas legales en temas como: fomento al desarrollo econmico y social de comunidades y organizaciones econmicas campesinas e indgenas; proteccin de sus derechos sociales, econmicos y culturales; apoyo al sector empresarial agropecuario; pequeos y medianos productores; y para otros temas.
Sanidad animal y vegetal a nivel de todo el pas Certificacin a importadoras y exportadoras de alimentos Certificacin de semillas

SERVICIOS BIENES

NORMAS

Capacitacin y asistencia tcnica a productores agropecuarios Evaluacin de proyectos productivos presentados por los actores rurales Resolucin de los recursos jerrquicos Otros servicios de acuerdo a requerimiento de los actores sociales Infraestructura de apoyo a la produccin (riego; construccin, mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales; educativa-salud-electrificacin rural)

c) Actores que generan productos de acuerdo a sus competencias

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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A partir de la siguiente matriz de competencias se han identificado a los Actores Responsables de generar los diferentes productos institucionales en funcin a sus atribuciones y facultades:
Productos de la institucin Polticas sobre Desarrollo Agropecuario Rural y Forestal en diferentes rubros (agrcola y pecuario, tierra y territorio, seguridad y soberana alimentaria, revalorizacin de la hoja de coca, mecanizacin agrcola, infraestructura de apoyo a la produccin, agroindustria, turismo, sanidad agropecuaria, tecnologa y otros) Normas legales en temas como: fomento al desarrollo econmico y social de comunidades y organizaciones econmicas campesinas e indgenas; proteccin de sus derechos sociales, econmicos y culturales; apoyo al sector empresarial agropecuario; pequeos y medianos productores; y para otros temas. Sanidad animal y vegetal a nivel de todo el pas. Certificacin a importadoras y exportadoras de alimentos Certificacin de semillas Capacitacin y asistencia tcnica a productores agropecuarios Evaluacin de proyectos productivos presentados por los actores rurales Resolucin de los recursos jerrquicos Otros servicios de acuerdo a requerimiento de los actores sociales Infraestructura de apoyo a la produccin (construccin, mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales; educativa-saludelectrificacin rural) Responsables

NORMAS

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, Viceministerio de Coca Direcciones Generales

SERVICIOS

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, Viceministerio de Coca Direcciones Generales Programas y Proyectos Unidades Desconcentradas Entidades Descentralizadas

BIENES

Programas y Proyectos Unidades Desconcentradas Entidades Descentralizadas

Sobre los Responsables, vase en anexo el organigrama del MDRyT

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MARCO ESTRATGICO
2. PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.1 Principios y valores El personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras desarrollar sus actividades bajo los siguientes principios y valores: Compromiso: Se trabajar con el mejor esfuerzo, propositivo y contributivo, asumiendo plenamente la misin y valores centrales del Ministerio, con el fin de servir competente, respetuosa y fraternalmente a campesinos, indgenas, productores agropecuarios y otros actores del medio rural boliviano. Trabajo en Equipo: Participacin interdisciplinaria orientado a obtener resultados relevantes para la poblacin meta del Ministerio, basada en la comprensin clara de los objetivos, comunicacin fluida, delegacin adecuada, flexibilidad y reconocimiento por el logro de resultados. Transparencia: Todo trabajo se desarrollar con honestidad y sinceridad dando cuenta oportuna y clara de ello al Ministerio, Estado y a la Sociedad. Efectividad: El cumplimiento de los objetivos y sus resultados deben lograr el mayor impacto y beneficio en la sociedad y el medio ambiente a partir de una real participacin de los actores, asegurando su influencia en las polticas y estrategias sectoriales e institucionales. Equidad: Se debe buscar la igualdad en la asignacin de recursos, oportunidades y mecanismos de decisin que considere prioritariamente a los sectores de la sociedad civil agropecuaria con menor acceso a recursos econmicos. Excelencia: Iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente el desempeo y la calidad de los servicios que presta la entidad a sus usuarios y beneficiarios. 2.2 Misin y Visin Institucionales MISION DEL MDRyT El MDRyT es la institucin pblica del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar polticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acucola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el pas una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones econmicas campesinas, indgenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusin, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberana alimentaria, para Vivir Bien.

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VISIN DEL MDRyT El MDRyT es la institucin pblica reconocida como lder del Sector que ha logrado el desarrollo agropecuario con seguridad y soberana alimentaria, de forma integral y sustentable, generando productos de su competencia con calidad y valor agregado; para ello cuenta con personal, competente, comprometido y solidario que trabaja para productores agropecuarios, comunidades y organizaciones econmicas campesinas e indgenas y sector empresarial. 2.3 Dimensiones Institucionales (Ejes Estratgicos Institucionales) Con el propsito de estructurar las actividades estratgicas del MDRyT comenzando desde proporcionar las condiciones ptimas a su personal hasta llegar a los productos que genera en beneficio de los productores agropecuarios y rurales, se ha establecido cuatro Dimensiones Institucionales sobre los cuales se formularon los Objetivos Estratgicos Institucionales, las Lneas de Accin, Indicadores y Metas. Las Dimensiones Institucionales o ejes estratgicos, son cuatro:

Dimensin del Desarrollo Organizacional. Referida a mejorar la gestin misma de la institucin a nivel tcnico-profesional, de la infraestructura del inmueble, equipamiento y dotacin de materiales, de manera que se tenga un buen ambiente para mejorar el rendimiento del servidor pblico. Dimensin Poltica. Referida a mejorar la imagen institucional a nivel externo del ministerio, estableciendo estrategias de relacionamiento con los diferentes actores sociales, ministerios, gobernaciones, municipales y organismos internacionales. Dimensin Financiera. Referida a mejorar la captacin de recursos financieros para el funcionamiento del MDRyT y para inversin implementando programas y proyectos de desarrollo y fortalecimiento. Dimensin del Valor Pblico. Se refiere a los productos que genera el Ministerio a travs de sus entes operativos como son las Entidades Descentralizadas, Unidades Desconcentradas, Programas y Proyectos bajo su dependencia, en beneficio de las organizaciones de productores, campesinos, indgenas y originarios.
2.4 Objetivos Estratgicos Institucionales y estrategias segn objetivo Dimensin del Valor Pblico Objetivo 1: Profundizar el proceso de saneamiento, acceso, distribucin, redistribucin de la tierra y de la autogestin comunitaria del territorio en el marco del Plan de Desarrollo Sectorial y Plan Nacional de Desarrollo.

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Estrategia 1: Establecer las condiciones tcnicas y legales para mejorar el acceso a la tierra de los bolivianos y bolivianas que hasta ahora no lo tuvieron. Estrategia 2: Incorporar en los programas y proyectos los derechos indgenas originarios y campesinos.
Objetivo 2: Promover la Soberana Alimentaria y el Desarrollo Rural Agropecuario de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indgenas y pueblos originarios.

Estrategia 1: Apoyar los emprendimientos especialmente a la Soberana Alimentaria.

productivos

orientados

Estrategia 2: Promover la Sanidad Agropecuaria y la Innovacin Agropecuaria y Forestal.


Objetivo 3: Promover el desarrollo integral con coca y la revalorizacin de la hoja de coca, en el marco de la concertacin social.

Estrategia 1: Apoyar el desarrollo integral sostenible en las zonas productoras de la hoja de coca, liderar su revalorizacin as como la racionalizacin concertada.
Dimensin Financiera Objetivo 4: Asegurar la asignacin de recursos financiero suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberana alimentaria.

Estrategia 1: Optimizar la administracin de recursos econmico-financieros. Estrategia 2: Buscar alianzas estratgicas con los financiadores. Estrategia 3: Requerir de los organismos financieros as como de los promotores del desarrollo la alineacin a las polticas sectoriales.
Dimensin Poltica Objetivo 5: Promover espacios de concertacin y coordinacin pblica y privada con entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones Productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural.

Estrategia 1: Concertar con las organizaciones sociales y sociedad civil en general la normativa para la seguridad alimentaria. Estrategia 2: Abrir espacios de dilogo con las organizaciones sociales y sociedad civil en general. Estrategia 3: Fortalecer a las comunidades y organizaciones rurales para facilitar la produccin de alimentos. Estrategia 4: Promover las negociaciones internacionales referidas al sector desarrollo agropecuario.
Dimensin del Desarrollo Organizacional
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Objetivo 6: Fortalecer la gestin y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.

Estrategia 1: Ajustar y completar los instrumentos normativos y de procedimientos administrativos. Estrategia 2: Desarrollar proyectos de mejoramiento de infraestructura y equipamiento del Ministerio. Estrategia 3: Impulsar programas y proyectos de capacitacin del personal del Ministerio.
2.5 Mapa Estratgico Institucional El Mapa Estratgico Institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es un instrumento que muestra la relacin que existe entre las cuatro dimensiones institucionales, los objetivos estratgicos institucionales y las lneas de accin con la Visin del MDRyT hacia el ao 2015:

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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MARCO OPERATIVO
3. PROGRAMACIN 3.1 Programacin y presupuesto (matriz de presupuesto plurianual) La programacin de mediano plazo 2011-2015, es el instrumento que permite operativizar los objetivos estratgicos institucionales en cada gestin y que contribuirn al cumplimiento de la Misin y Visin del MDRyT. La misma est conformada por los programas y proyectos resultantes de las orientaciones estratgicas en el marco de las cuatro dimensiones (valor pblico, financiera, poltica y del desarrollo organizacional). La estructura de esta programacin obedece a dos criterios: los gastos de inversin y los gastos de funcionamiento. Los gastos de inversin estn incluidos en los presupuestos 2011-2015 de los programas y proyectos del MDRyT, mientras que los gastos de funcionamiento estn en las diferentes reas funcionales.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO (Matriz de Presupuesto Plurianual)


PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011
Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

DIMENSIN DEL VALOR PUBLICO OBJETIVO 1: Profundizar el proceso de saneamiento, acceso, distribucin, redistribucin de la tierra y autogestin comunitaria del territorio en el marco del Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.
Reformulacin del Plan Nacional de Distribucin de Tierras y Asentamientos Comunitarios

50.000

50.000

Manual metodolgico del proceso de dotacin

21.429

21.429

Acceso, distribucin y redistribucin transparente y equitativa de la tierra

Proyecto de resolucin de conflictos en tierras fiscales Proyecto de Tierras y Desarrollo Agrario Protierras Normas complementarias para incrementar la participacin de gnero en el proceso agrario Sensibilizacin de Autoridades, Lideres sobre el derecho de mujeres a Tierra y Territorio

71.429

71.429

71.429

71.429

71.429

357.143

3.443.666

3.104.000

6.547.666

200.000

200.000

142.857

85.714

71.429

700.000

714.286

714.286

571.429

571.429

571.429

3.142.857

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Registro de Identidad de Pueblos Indgena uy Originario (RIPIO) e Informe de Necesidades y Uso del Espacio Territorial (INUET) Saneamiento y titulacin de tierras Seguimiento y Monitoreo al proceso de saneamiento y titulacin de Tierras Comunitarias de Origen Consolidacin de la participacin social en el proceso agrario Resolucin de conflictos agrarios Programa de Asentamientos Comunitarios (Pre Inversin) Reglamentos comunitarios de aprovechamiento y uso de recursos naturales locales Asentamientos comunitarios Consolidar Asentamientos Comunitarios Agroforestales Sensibilizacin sobre los derechos de la madre tierra como base para los asentamientos comunitarios

50.000

50.000

50.000

150.000

17.143

17.143

17.143

51.429

114.286

114.286

114.286

342.857

Prevencin, manejo y resolucin de conflictos agrarios

22.857

22.857

22.857

22.857

22.857

114.286

4.477.612

4.477.612

4.477.612

5.970.149

5.970.149

25.373.134

28.571

28.571

28.571

28.571

28.571

142.857

142.857

142.857

142.857

142.857

142.857

714.286

12.857

13.571

14.286

14.286

12.857

67.857

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Normativas para favorecer la gestin territorial comunitaria

42.857

42.857

42.857

42.857

42.857

214.286

Estrategias de manejo sostenible de los recursos naturales en los territorios indgena originarios y comunidades campesinas e interculturales

35.714

35.714

35.714

35.714

35.714

178.571

Autogestin comunitaria del territorio

Manuales tcnicos y metodolgicos para la autogestin indgena, originaria, campesina e intercultural

21.429

21.429

21.429

21.429

21.429

107.143

Planes de Gestin Territorial Indgena para PIAV

21.429

14.286

14.286

14.286

14.286

78.571

Implementacin de los Planes de Gestin Territorial Indgena para PIAV

7.143

17.857

25.000

32.143

39.286

121.429

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PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Aprovechamiento de Tierras Comunitarias de Origen con participacin equitativa Fortalecimiento de organizaciones de pueblos indgena originarios campesinos en el uso, aprovechamiento y tenencia de la tierra territorio y recursos naturales Nuevo sistema de planificacin gubernamental Formulacin de la ley del nuevo sistema de planificacin gubernamental, intersectorial, plurianual y multinivel Difusin de los derechos de los pueblos indgena originarios y comunidades campesinas e interculturales Empoderamiento comunitario en base a la sensibilizacin de indgenas, campesinos sobre sus derechos individuales y colectivos

24.286

24.286

24.286

24.286

24.286

121.429

25.714

25.714

25.714

25.714

25.714

128.571

Transversalizacin de los derechos indgenas originarios, campesinos

14.286

14.286

14.286

14.286

14.286

71.429

11.429

12.143

12.857

10.000

10.000

56.429

Reversin y expropiacin

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PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Base de datos de informacin georeferenciada estructurada Informacin georeferenciada en temtica agraria ambiental, forestal y desarrollo rural Informacin territorial temtica procesada Guas Metodolgicas y Normas Tcnicas para la generacin y gestin de informacin georeferenciada

78.571

78.571

78.571

78.571

78.571

392.857

85.714

85.714

85.714

85.714

85.714

428.571

85.714

85.714

85.714

85.714

85.714

428.571

OBJETIVO 2: Promover la Soberana Alimentaria y el desarrollo rural agropecuario de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indgenas y pueblos originarios.
EMPODERAR PAR EMPODERAR DELA CIDAB VALE Planta Azucarera San Buenaventura Apoyo a la produccin de maz duro a pequeos y medianos productores Produccin y Transformacin de Trigo Fertilizantes 0 7.142.857 0 7.142.857 0 7.142.857 0 7.142.857 0 7.142.857 0 35.714.286

0 0 0

521.920 85.714 4.285.714

0 0 0

563.274 85.714 3.285.714

0 0 0

229.091 85.714 1.285.714

0 0 0

0 85.714 0

0 0 0

0 85.714 0

0 0 0

1.314.286 428.571 8.857.143

38.380.000

38.380.000

38.380.000

38.380.000

38.380.000

191.900.000

Emprendimientos productivos

2.091.429

2.091.429

2.091.429

2.091.429

2.091.429

10.457.143

25.250.000

25.250.000

25.250.000

25.250.000

25.250.000

126.250.000

4.057.143

1.521.429

1.521.429

1.521.429

1.521.429

10.142.857

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Soberana alimentaria

PASA FERIAS PRONEFA (Sanidad Animal) PROSACA (Sanidad Animal) PRONESA (Sanidad Animal) Peste porcina (Sanidad Animal) Fasiola Heptica (Sanidad Animal) PROMOSCA (Sanidad Vegetal) Control de la Mosca de la Fruta PROBUPA (Sanidad Vegetal) Programa de Aseguramiento de la Inocuidad de Productos

0 10.204 9.075.679

13.956.768 357.143 2.478.089

0 0 8.978.568

15.314.457 500.000 1.620.808

0 0 7.545.777

15.764.215 500.000 508.305

0 0 7.797.872

13.700.171 500.000 508.305

0 0 6.961.108

15.100.171 500.000 508.305

0 10.204 40.359.003

73.835.783 2.357.143 5.623.810

421.585

421.585

421.585

421.585

421.585

2.107.924

585.736

203.235

184.256

184.256

184.256

1.341.739

120.000

1.001.143

714.286

714.286

428.571

2.978.286

Sanidad Agropecuaria e inocuidad alimentaria

120.000

1.000.000

571.429

571.429

285.714

2.548.571

641.757

641.757

641.757

641.757

527.016

3.094.045

17.143

2.071.429

1.357.143

1.000.000

571.429

5.017.143

206.792

206.792

206.792

206.792

206.792

1.033.962

27.107

296.821

296.821

301.021

129.593

1.051.364

Innovacin Agropecuaria y forestal Gestin de riesgos Agropecuaria

INIAF Programa de Gestin de Riesgos PROMEC Programa Nacional de Fomento al Desarrollo Pecuario de Carne y Leche

9.813.591

12.364.130

12.227.472

9.926.395

6.415.439

50.747.027

1.114.286

1.142.857

1.214.286

1.285.714

1.428.571

6.185.714

2.109.221

1.142.857

1.142.857

1.142.857

1.142.857

6.680.649

Crdito rural y agropecuario

424.906

443.626

558.120

642.857

642.857

2.712.366

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido UC-CNAPE (Programa Conjunto "Integracin de Productores Andinos Indgenas a Nuevas Cadenas de Valor Nacionales y Mundiales") SISPAM Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Produccin ecolgica.

3.617.342

2.256.514

1.521.429

1.521.429

1.521.429

10.438.142

Informacin agropecuaria.

374.406

393.126

507.620

412.782

433.421

2.121.355

OBJETIVO 3: Promover el desarrollo integral con coca y la revalorizacin de la hoja de coca en el marco de la concertacin social.
FONADAL PAPS Desarrollo Integral sostenible Caminos Vecinales I-80 I-79 Proyecto Forestal Belga Capacitacin en la Produccin Agroecolgica de la Hoja de Coca Implementacin de Sistemas de Garantas Participativas en Parcelas Ecolgicas Revalorizacin de la hoja de coca Proyecto CIDIC Planta de Elaboracin de Compost con Coca Planta Industrializadora de Cereales Compuestos con Coca Fortalecimiento del Control de la Hoja de Coca 0 0 0 0 0 0 997.160 10.000.000 6.635.862 202.909 5.252.000 1.261.381 0 0 0 0 0 0 5.000.000 7.428.571 6.635.862 202.909 875.333 1.261.381 0 0 0 0 0 0 5.000.000 7.428.571 7.142.857 214.286 875.333 1.261.381 0 0 0 0 0 0 5.000.000 7.428.571 7.142.857 214.286 875.333 1.261.381 0 0 0 0 0 0 5.000.000 7.428.571 7.142.857 214.286 875.333 1.261.381 0 0 0 0 0 0 20.997.160 39.714.286 34.700.295 1.048.675 8.753.333 6.306.903

142.857

142.857

285.714

121.429

171.429

292.857

785.714

785.714

357.143

357.143

857.143

857.143

35.714

35.714

35.714

35.714

35.714

178.571

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

26

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Racionalizacin concertada de la hoja de coca

Racionalizacin y Desarrollo Integral

1.428.571

1.428.571

1.428.571

1.428.571

1.428.571

7.142.857

DIMENSIN FINANCIERA OBJETIVO: Asegurar la asignacin de recursos financieros suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberana alimentaria.
Administracin de recursos econmicofinancieros Alianzas estratgicas con los financiadores Alineacin de organismos financiadores, programas y proyectos Reglamentos para la gestin de recursos externos 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000

Unidad de gestin, seguimiento, evaluacin y cierre de proyectos

48.857

48.857

48.857

48.857

195.429

DIMENSIN POLTICA OBJETIVO: Promover espacios de concertacin y coordinacin pblica y privada con entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural.
Ley de Soberana Alimentaria Elaboracin de normativas para la seguridad alimentaria del Pas Ley del Seguro Agrario Ley de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria Ley de la Dcada Productiva 0 14.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.286

353.500

353.500

252.500

252.500

505.000

252.500

252.500

505.000

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

27

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Desarrollo de espacios de dilogo, concertacin, articulacin y empoderamiento de los actores sociales e institucionales

Implementacin de mesas de dialogo

7.143

7.143

7.143

7.143

7.143

35.714

Fortalecimiento a Entidades Descentralizadas y Desconcentradas en los 9 Departamentos

14.286

35.714

35.714

35.714

35.714

157.143

Fortalecimiento de la capacidad de gestin en comunidades y organizaciones rurales para la produccin de alimentos

Fortalecimiento a comunidades

214.286

214.286

214.286

214.286

214.286

1.071.429

Fortalecimiento a organizaciones

171.429

171.429

171.429

171.429

171.429

857.143

Representacin del sector agropecuario en los foros y organismos internacionales Negociaciones internacionales agropecuarias Establecimiento de negociaciones internacionales en favor del sector agropecuario

142.857

214.286

285.714

357.143

428.571

1.428.571

85.857

107.286

107.286

107.286

107.286

515.000

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

28

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

DIMENSIN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL OBJETIVO: Fortalecer la gestin y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.
Rediseo de la estructura organizacional

7.143

7.143

Actualizacin de Reglamentos Especficos de la Ley N 1178 y socializacin

1.429

1.429

Fortalecimiento Organizacional, normativo y procedimientos administrativos.

Elaboracin de Manuales (Procedimientos, Organizacin y Funciones, Puestos, Manejo y Disposicin de Bienes e Ingreso y Salida de Almacenes) y socializacin

1.429

1.429

Elaboracin de Reglamentos Internos y socializacin (Fondos en Avance, Pasajes y Viticos)

1.429

1.429

Elaboracin de Cdigo de tica y socializacin

714

714

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

29

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Diagnstico de las necesidades de infraestructura del MDRyT

7.143

7.143

Saneamiento del derecho propietario y recuperacin de bienes inmuebles cedidos en comodato a otros entes pblicos

7.143

7.143

Remodelacin, refaccin y mantenimiento del edificio central del MDRyT Mejoramiento de infraestructura y equipamiento. Adquisicin de bien inmueble para el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

285.714

285.714

7.142.857

7.142.857

Evaluacin y Diagnstico de las necesidades de equipamiento del MDRyT

642.857

642.857

Adquisicin de equipamiento (mobiliario, computadoras, equipos de comunicacin, etc)

642.857

642.857

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

30

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

PRESUPUESTO ($us) Lnea de accin Proyectos 2011


Comprometido Requerido

2012
Comprometido Requerido

2013
Comprometido Requerido

2014
Comprometido Requerido

2015
Comprometido Requerido

TOTAL
Comprometido Requerido

Implementacin del Observatorio de Desarrollo Rural y Agrop. Difusin de Informacin peridica a nivel nacional, regional, deptal, municipal y ministerial. Acceso a redes sociales de informacin y a correos institucionales Implementacin de sistemas alternativos comunicacionales Capacitacin y actualizacin del personal del MDRyT Fortalecimiento de la capacidad tcnica y desarrollo de talentos humanos. Aplicacin de la normativa en la Dotacin de Personal Elaboracin e implementacin del Plan Motivacional

14.286

14.286

4.286

4.286

4.286

4.286

4.286

21.429

Fortalecimiento de los Sistemas de Informacin y las NTIC del MDRyT

4.286

4.286

7.143

7.143

7.143

7.143

7.143

7.143

7.143

35.714

714

714

7.143

7.143

7.143

7.143

7.143

35.714

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

31

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

3.2 Estrategia de implementacin (estructura organizacional) La implementacin del Plan Estratgico Institucional del MDRyT, consiste en la realizacin de un conjunto de actividades que orientan al cumplimiento de los objetivos estratgicos institucionales y las lneas de accin identificadas en el mapa estratgico institucional en concordancia con la estructura organizacional del Ministerio. Estas acciones deben implementarse a travs de las Programaciones Operativas Anuales 2011-2012-2013-2014 y 2015 de las reas funcionales del Ministerio y de las entidades descentralizadas, unidades desconcentradas, programas y proyectos bajo su dependencia. Para ello, el cuadro de mando integral se constituye en un mecanismo para realizar el monitoreo y evaluacin a la implementacin de las lneas de accin y objetivos estratgicos institucionales. Paralelo a ello, el Sistema de Seguimiento y Evaluacin a la Gestin por Resultados (SISEGER) implementado en el Ministerio, permitir elaborar los POAs y objetivos en cada gestin e identificar productos y/o resultados para el seguimiento a su cumplimiento. Por otro lado, las entidades descentralizadas, unidades desconcentradas, programas y proyectos dependientes del MDRyT, elaborarn sus Planes Estratgicos Institucionales y Programas Operativos Anuales, segn corresponda, enmarcndose en este nuevo instrumento de planificacin que es el PEI del MDRyT 2011-2015 el cual muestra las lneas maestras para su implementacin.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

32

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

33

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

3.3 Cuadro de Mando Integral (Seguimiento y evaluacin) La importancia del Cuadro de Mando Integral en el MDRyT est encaminada a conseguir una administracin orientada hacia el logro de resultados, lo que requiere de un conjunto de indicadores que sustenten el logro de los objetivos estableciendo metas y calendarios. El Cuadro de Mando Integral del Ministerio contempla dos componentes, uno referido a las operaciones de funcionamiento y otro para las operaciones de inversin. El primer componente se inscribe en las cuatro dimensiones de Cuadro de Mando Integral (Desarrollo Organizacional, Poltica, Financiera y del Valor Pblico), en tanto que el segundo componente se traduce fundamentalmente en la Dimensin del Valor Pblico. La matriz a continuacin expone el proceso de gestin del Cuadro de Mando Integral del MDRyT, el cual tiene dos grandes procesos que son el Monitoreo y Evaluacin de procedimientos, as como la retroalimentacin y el ajuste estratgico.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

34

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Frmula del Indicador Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

DIMENSIN DEL VALOR PUBLICO OBJETIVO 1: Profundizar el proceso de saneamiento, acceso, distribucin, redistribucin de la tierra y autogestin comunitaria del territorio en el marco del Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo INDICADOR DEL OBJETIVO 1: Superficie de tierra fiscal saneadas y tituladas Procesos de distribucin y redistribucin de tierras Beneficiario de distribucin y distribucin de tierras Saneamiento de tierras Procesos de distribucin y redistribucin de tierras Cantidad de familias Beneficiarias Cantidad de superficie con procesos de saneamiento concluido Cantidad de superficie con procesos de titulacin concluido N de Registros de Identificacin de Pueblos Indgenas y Originarios (RIPIOs), elaborados Suma acumulada de procesos concluidos Suma acumulada de procesos concluidos Suma acumulada de Has. Saneadas Suma acumulada de Has. Tituladas

De resultado

Procesos

10

10

10

30

VT INRA

Acceso, distribucin y redistribucin transparente y equitativa de la tierra

De resultado

Familias

500

500

500

1.500

VT INRA

De resultado

Hectreas

55.000.000

13.350.791 10.671.795 11.471.703

35.494.289

INRA VT

Saneamiento y titulacin de tierras

Titulacin de tierras

De resultado

Hectreas

55.000.000

13.350.791 10.671.795 11.471.703

35.494.289

Identificacin de pueblos indgenas y originarios

Suma acumulada de RIPIOs elaborados

De resultado

RIPIOs

100

20

20

20

60

VT

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

35

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Informe de Necesidad de Uso y Espacio Territorial (INUET) Saneamiento y titulacin de tierras Transparentacin de acceso a la tierra Descripcin del Indicador Frmula del Indicador Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

INUET elaborados

Suma acumulada de INUETs elaborados

De resultado

INUETs

100

20

20

20

60

VT

Acciones legales para transparentar y legalizar el acceso y tenencia de la tierra Conflictos atendidos Cantidad de asentamientos humanos consolidados Normativas tcnicas y metodolgicas para favorecer la gestin territorial en comunidades campesinas, pueblos indgenas originarios y comunidades interculturales Planes de Gestin Territorial Indgena para Pueblos Indgenas Altamente Vulnerables Acompaados

Suma acumulada de acciones legales concluidas Suma acumulada de conflictos resueltos Suma de asentamientos humanos consolidado

De resultado

Nmero de acciones

15

10

10

10

10

10

50

VT

Prevencin, manejo y resolucin de conflictos agrarios

Resolucin de conflictos

De resultado

Conflictos

60

25

25

25

25

25

125

VT

Asentamientos comunitarios

Asentamiento s humanos

De resultado

Asentamientos

152

40

40

40

40

40

200

VT-INRA (VDRA, INIAF, Min. de Obras Pblicas, etc)

Gestin territorial

Suma acumulada de normas

De resultado

Norma

12

10

10

10

46

VT

Autogestin comunitaria del territorio

Gestin territorial indgena

Suma acumulada de planes

De resultado

Plan

26

VT

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

36

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Instituciones de gobierno transversalizadas con la gestin territorial comunitaria Campaas de sensibilizacin y capacitacin a comunidades Indgenas Originarias y Campesinas sobre sus derechos individuales y colectivas Predios con verificacin de cumplimiento de la Funcin Econmica y Social (FES) Superficie expropiada Frmula del Indicador Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

Gestin territorial comunitaria

Suma acumulada de instituciones

De resultado

Institucin

10

VT

Transversalizacin de los derechos indgenas originarios, campesinos

Concientizacin de derechos individuales y colectivos indgenas

Suma acumulada de campaas

De resultado

Campaas

10

10

10

45

VT

Cumplimiento de la Funcin Econmica Social (FES) Reversin y expropiacin

Suma acumulada de predios Suma acumulada de Has. Expropiadas Suma acumulada de predios revertidos

De resultado

Predio

34

33

33

45

INRA VT

Expropiacin de tierras

De resultado

Hectrea

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

120.000

INRA VT

Reversin de tierras

Predios revertidos Registros transferidos a la base de datos de informacin georeferenciada estructurada (Data WarehouseBase) Mapas temticos con informacin territorial, procesada Guas Metodolgicas y Normas Tcnicas para la generacin y gestin de la informacin georeferenciada

De resultado

Predios

14

18

18

50

INRA VT

Informacin georeferenciada Informacin georeferenciada en temtica agraria ambiental, forestal y desarrollo rural

Suma acumulada de registros

De resultado

Registro

13

13

13

15

15

69

VT- UTNIT

Informacin territorial

Suma acumulada de mapas

De resultado

Mapas

VT- UTNIT

Informacin georeferenciada

Suma acumulada de guas

De resultado

Gua

VT- UTNIT

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

37

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Normas complementarias para incrementar la participacin de gnero en el proceso agrario Autoridades lderes comunales indgenas originarios campesinos informadas sobre el derecho de mujeres a la tierra y territorio Frmula del Indicador Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

Participacin de gnero en el proceso agrario Fomento a la participacin social equitativa en el acceso y gestin de tierra y territorio.

Suma acumulada de normas

De resultado

Norma

VT

Informacin sobre el derecho de mujeres a la tierra y territorio

Suma acumulada de autoridades

De resultado

Autoridades

300

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

VT

OBJETIVO 2: Promover la Soberana Alimentaria y el desarrollo rural agropecuario de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indgenas y pueblos originarios. INDICADOR DEL OBJETIVO 2: Incremento de la produccin de alimentos Emprendimie ntos productivos N de familias beneficiadas Alianzas rurales ejecutadas Suma acumulada de alianzas rurales Suma acumulada de familias beneficiadas Suma acumulada Hectreas producidas Suma acumulada toneladas producidas Suma acumulada municipios beneficiados Suma acumulada de ferias De resultado Alianza rural 303 300 300 300 300 300 1.500 EMPODERAR PAR EMPODERAR DELAVALE-CIDAB

Familias beneficiadas Superficie con productos estratgicos Volumen de produccin con cultivos estratgicos N de Municipios Beneficiados Huertas orgnicas demostrativas, establecidas

De resultado

Familia

12.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

40.000

Emprendimientos productivos

Produccin estratgica

De resultado

Hectreas

1.500

4.000

5.000

1.500

12.000

VDRA

Produccin estratgica N de Municipios Beneficiados Soberana alimentaria Comercializa cin de productos agrop.

De resultado

Tn

36.000

76.000

123.000

125.000

234.000

594.000

VDRA

De resultado

Municipio

30

20

30

50

50

60

200

UD-PASA

De resultado

Feria comunitaria

80

80

80

80

80

400

FERIAS COMUNITARIAS

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

38

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Campaas sanitarias para rabia, y carbunclo sintomtico realizadas Firmas de convenios interinstitucionale s para control de la enfermedad de Newcastle y prevencin de la Influenza Aviar en Bolivia. Reconocimiento nacional de libre de fiebre aftosa con vacunacin. Sanidad Agropecuaria e inocuidad alimentaria Fortalecimien to del status sanitario de pas Construccin de oficinas para sanidad en camlidos. Equipamiento del laboratorio de LIDIVET para diagnostico PCR. Suma acumulada de oficinas construidas Suma acumulada de laboratorios %(animales vacunados/ total animales censados) impacto Oficina 6 22 22 22 22 22 110 SENASAG Frmula del Indicador Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

Campaas sanitarias animales

Suma acumulada de campaas

De resultado

campaas

15

SENASAG

Suma acumulada de convenios

impacto

Convenios

25

SENASAG

Suma de Departamentos reconocidos

impacto

Departamentos

SENASAG

impacto

Laboratorios

SENASAG

Cobertura de animales vacunados contra FA

impacto

85

90

95

95

95

95

95

SENASAGPRONEFA

Auditorias tcnicas a servicios veterinarios.

los

Suma acumulada de auditorias

impacto

Auditorias

45

SENASAG

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

39

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Cobertura de capacitacin en educacin sanitaria (para soldados, estudiantes, tcnicos, sensores y lderes comunales Capacitaciones de diagnostico de enfermedades de importancia para el pas. Eventos de capacitacin en Buenas Prcticas Agrcolas en el Manejo y Uso Correcto de Plaguicidas de Uso Agrcola. Emisin registros sanitarios. Certificados exportacin importacin emitidos. de Frmula del Indicador Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

(suma acumulada de Departament os donde se capacit)

De resultado

Departamentos

SENASAG

Capacitacin en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria

suma acumulada de capacitaciones

De resultado

Capacitaci ones

15

SENASAG

suma acumuladas de eventos

De resultado

Eventos

148

157

155

162

165

787

SENASAG

Sanidad Agropecuaria e inocuidad alimentaria

de e

Suma acumulada de registros sanitarios suma acumulada de certificados Suma acumulada de empresas Suma de comits interinstitucionales departamentales conformados Suma acumulada de normas

De resultado

Registros

424

450

13.000

15.000

18.000

20.000

66.450

SENASAG

De resultado

Certificado s

750

750

780

1.200

1.250

1.300

5.880

SENASAG

Sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria

Empresas del rubro alimenticio bajo control sanitario Sistema Integrado de Inocuidad de los Alimentos a Nivel Nacional establecido. Normativas sobre sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria

De resultado

Empresas

900

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

7.000

SENASAG

De resultado

Comits

SENASAG

De resultado

Normas

VDRAUPSAVIA

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

40

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Frmula del Indicador Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

Generacin de tecnologas

Tecnologas generadas e identificadas

Suma acumulada de tecnologas

De resultado

Tecnologa

10

15

20

25

30

30

INIAF

Asistencia tcnica Innovacin Agropecuaria y forestal Produccin de semillas

Productores con asistencia tcnica

Suma acumulada de productores

De resultado

Productor

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

INIAF

Volumen de produccin de semilla de calidad en diferentes rubros

Suma acumulada de la produccin de semilla

De resultado

TM

71.000

75.260

79.776

84.562

89.636

95.014

95.014

INIAF

Rendimiento de productos estratgicos

Incremento porcentual en el rendimiento de productos estratgicos

%(rendimient o inicial rendimiento final)/rendimi ento final) (familias atendidas por ecoregin/ total poblacin de ecoregin) Suma acumulada de cabezas entregadas Suma acumulada maquinaria entregada

De resultado

15

INIAF

Gestin de riesgos en el sector agropecuario

Atencin de riesgos

Proporcin de familias atendidas

De resultado

40

40

40

40

40

40

40

UCR

Crdito pecuario Crdito rural y agropecuario Crdito en maquinaria

N de cabezas de ganado bovino entregadas

De resultado

Cabeza de ganado

2.500

3.000

5.000

10.500

PN-FDPCL

N de maquinaria agrcola entregadas

De resultado

Maquinaria

1.154

150

150

150

150

150

750

PROMEC

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

41

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Superficie con certificacin para produccin orgnica Productores Ecolgicos con acceso a crdito Instituciones capacitadas y actualizadas en implementacin de la Poltica Pblica Ecolgica Autoridades de Gobierno y Municipios actualizados en temas de produccin ecolgica Frmula del Indicador Suma acumulada de Has con certificacin Suma acumulada productores ecolgicos Suma acumulada instituciones capacitadas Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

Produccin orgnica

De resultado

Hectrea

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

UC-CNAPE

Produccin ecolgica

De resultado

Productores

500

1.000

500

500

500

8.000

UC-CNAPE

Produccin ecolgica.

De resultado

Instituciones

UC-CNAPE

Capacitacin en productos ecolgicos

Suma acumulada autoridades de gobierno capacitadas

De resultado

Autoridades

24

30

10

10

10

84

UC-CNAPE

OBJETIVO 3: Promover el desarrollo integral con coca y la revalorizacin de la hoja de coca en el marco de la concertacin social.

INDICADOR DEL OBJETIVO 3: Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizadas Infraestructura vial Mantenidos y Mejorados Infraestructura para el desarrollo con coca Puentes construidos N de nuevos puestos de control de comercializacin, implementados Suma acumulada de Kms. Suma acumulada de puentes Suma acumulada de puestos de control Proyecto Caminos Vecinales Proyecto Caminos Vecinales

De resultado De resultado

km

600

600

600

600

600

3.000

Desarrollo integral sostenible

Puentes

167

17

17

17

17

17

85

De resultado

Puesto de control

26

10

VCDI

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Frmula del Indicador Suma acumulada de microempresas artesanales y tcnicas Suma acumulada de fondos Suma acumulada de centros de capacitacin Suma acumulada de beneficiarios capacitados Suma acumulada de municipios Suma acumulada de familias atendidas Suma acumulada de Has con plantaciones Suma acumulada de proyectos Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

Servicios para el desarrollo integral de la coca

Microempresas artesanales y tcnicas equipadas Fondo Rotatorio productivo establecido Centros de capacitacin especializados, equipados Beneficiarios finales capacitados en mano de obra calificada Municipios con acceso a electrificacin rural Familias atendidas con el desarrollo integral

De resultado

Microempresa

10

45

50

65

65

70

295

I-80

De resultado De resultado

Fondo Centros de capacitacin

FONADAL

25

FONADAL

De efecto

Desarrollo integral sostenible

Beneficiario

1.419

1.800

1.500

1.400

1.200

1.000

6.900

I-80

Capacitacin de mano de obra calificada

De efecto

Municipio

FONADAL

De resultado

Familias

43.452

20.000

20.000

20.000

30.000

30.000

120.000

VCDI

Superficie con nuevas plantaciones alternativas a la coca. Intervenciones para el desarrollo integral

Has nuevas, con plantaciones forestales Proyectos para zonas de produccin de la hoja de coca Convenios suscritos con universidades e instituciones de investigacin cientfica. Reglamentos de control en la circulacin y comercializacin de la coca, actualizados

De resultado

Ha

2.550

200

200

350

350

400

1.500

JATUN SACHA I-79

De resultado

Proyecto

255

105

110

119

119

140

482

Revalorizacin de la hoja de coca

Normativas para el desarrollo de la hoja de coca

Suma acumulada de convenios

De resultado

Convenio

VCDI

Suma acumulada de reglamentos

De resultado

Reglamento

VCDI

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INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Frmula del Indicador Suma acumulada de las Has. Racionalizadas Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

Racionalizacin concertada de la hoja de coca

Racionalizacin de cultivos de coca

Superficie de coca racionalizadas

De resultado

Ha

4.158

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

VCDI

DIMENSIN FINANCIERA OBJETIVO: Asegurar la asignacin de recursos financieros suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberana alimentara.

INDICADOR DEL OBJETIVO 4: Recursos financieros ejecutados Administracin de recursos economicofinancieros Administracin de proyectos Gestin de recursos con la cooperacin internacional Alineacin de organismos financiadores a la norma boliviana Suma acumulada de proyectos MAEViceministros Prog/Proy

Proyectos administrados

De resultado

Proyecto

86

86

86

87

87

87

433

Alianzas estratgicas con los financiadores

Convenios gestionados

Suma acumulada de convenios Suma de organismos financiadores Suma de programas y proyectos

De resultado

Convenio

11

MAEViceministros Prog/Proy MAEViceministros Prog/Proy MAEViceministros Prog/Proy

Adecuacin de organismos financiadores, programas y proyectos a la normativa boliviana

Organismos financiadores alineados Programas y proyectos alineados

De resultado De resultado

Organismo financiador Programa/ proyecto

17

10

17

DIMENSIN POLTICA OBJETIVO: Promover espacios de concertacin y coordinacin pblica y privada con entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. INDICADOR DEL OBJETIVO 5: Nmero de actores sociales con concertacin sobre las polticas del sector agropecuario Elaboracin de normativas para la seguridad alimentaria del Pas Normativa de seguridad alimentaria Normas de seguridad alimentaria, elaboradas Suma acumulada de normas De resultado

Norma

VDRA

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INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Descripcin del Indicador Instituciones representativas de la Sociedad Civil con concertacin en temas agrop. y rurales Gobernaciones con concertacin sobre polticas sectoriales Municipios con concertacin sobre polticas sectoriales Organizaciones Sociales con concertacin en temas agrop. y rurales Comunidades fortalecidas en gestin y produccin de alimentos Organizaciones fortalecidas en gestin y produccin de alimentos Convenios y/o Acuerdos comerciales suscritos Frmula del Indicador Tipo Unidad de medida Lnea de Base METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma Responsable

Suma acumulada de instituciones Suma acumulada gobernaciones Suma acumulada de municipios Suma acumulada de organizaciones Suma acumulada de comunidades Suma acumulada de organizaciones Suma acumulada de convenios

De resultado

Institucin

25

45

50

65

80

80

335

UCOS

Elaboracin de normativas para la seguridad alimentaria del Pas

Concertacin institucional sectorial

De resultado

Gobernacin

42

DGP

De resultado

Municipio

200

220

240

260

280

300

300

DGP

De resultado

Organizacin Social

27

45

65

85

229

UCOS

Fortalecimiento de la capacidad de gestin en comunidades y organizaciones rurales para la produccin de alimentos

Concertacin con organizacion es sectoriales

De resultado

Comunidad

20

26

32

38

44

50

190

VDRA

De resultado

Organizacin

50

65

80

95

110

125

475

VDRA

Negociaciones internacionales agropecuarias

Concertacin internacional

De resultado

Convenio

10

VDRA - DGP

DIMENSIN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL OBJETIVO: Fortalecer la gestin y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos. INDICADOR DEL OBJETIVO 6: Normas para la mejora en la gestin del MDRyT Fortalecimiento Organizacional, normativo y de procedimientos administrativos Normas de gestin administrativa Suma acumulada de normas

Normativa administrativa

De resultado

Norma

12

16

DGAA - UAP

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INDICADOR Lnea de accin Nombre del indicador Remodelamiento y mantenimiento del Edificio MDRyT Mejoramiento de infraestructura y equipamiento
Equipamiento Oficinas MDRyT

Descripcin del Indicador Proyectos de remodelamiento y mantenimiento del Edificio Central del MDRyT, en ejecucin Proyectos de equipamiento (mobiliario, equipos de computacin, equipos de comunicacin y otros) en ejecucin Proyectos de difusin de informacin, interna y externa. Proyectos para la sistematizacin informtica de procedimientos administrativos Proyectos referidos a la Tecnologa de Informacin y Comunicacin del Ministerio Proyectos de capacitacin y actualizacin para el personal del MDRyT en ejecucin Planes de motivacin laboral en ejecucin

Frmula del Indicador

Tipo

Unidad de medida

Lnea de Base

METAS DE MEDIANO PLAZO 2011 2012 2013 2014 2015 Suma

Responsable

Suma acumulada de proyectos

De resultado

Proyecto

DGAA

Suma acumulada de proyectos

De resultado

Proyecto

DGAA

Difusin de la informacin

Suma acumulada de proyectos Suma acumulada de proyectos

De resultado

Proyecto

10

UCS

Fortalecimiento de los Sistemas de Informacin y las NTIC del MDRyT

Sistematizacin informtica

De resultado

Proyecto

11

DGAA-UCS

Tecnologa de informacin y comunicacin

Suma acumulada de proyectos

De resultado

Proyecto

11

DGAA

Fortalecimiento de la capacidad tcnica y desarrollo de talentos humanos

Fortalecimiento personal del MDRyT

Suma acumulada de proyectos

De resultado

Proyecto

15

DGAA

Motivacin laboral

Suma acumulada de planes

De resultado

Plan

DGAA

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ANEXO 1 GLOSARIO DE CONCEPTOS Un marco conceptual es una especie de lentes culturales (visin del mundo) a travs de la cual uno o ms individuos, grupos sociales, comunidades o sociedades miran hacia la realidad para interpretarla, comprenderla y transformarla. Para ello, un marco conceptual articula premisas, conceptos, teoras e hiptesis de trabajo, que a su turno integran un cierto conjunto de valores intereses y compromisos hacia uno o ms propsitos que se quiere lograr bajo una determinada filosofa. a) Institucin Una institucin es un ente pblico o privado establecido o fundado. Para el caso de nuestro trabajo se trata de un organismo que cumple con una funcin de inters pblico. Por tanto, la institucin es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) junto a sus reas funcionales (Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades), Entidades Descentralizadas, Unidades Desconcentradas, Programas y Proyectos, todos bajo su dependencia. b) Planificacin Estratgica Institucional La Planificacin Estratgica Institucional es un referente clave para los procesos de gestin al cumplir los siguientes objetivos: Mejorar el desempeo de la institucin, porque vincula lo importante con lo urgente y lo traduce en distintos indicadores y dimensiones de gestin. Mejorar la capacidad de la institucin, trascendiendo los objetivos y acciones de corto plazo, en los que se inscribe normalmente a travs del POA y rescatando la necesidad de alcanzar la visin de la organizacin, contribuyendo as directa y crticamente al cumplimiento de su misin. Mejorar la capacidad de respuesta frente a desafos y contingencias del entorno general y operativo, dado que la planificacin estratgica institucional es un proceso flexible, orientador y que procura permanentemente la identificacin y personalizacin del propsito de la institucin entre todos los miembros, as como el cumplimiento de los beneficios que sta debe generar para sus clientes y beneficiarios indirectos. La planificacin estratgica institucional en el marco establecido por la Ley 1178 debe vincular el Sistema de Programacin de Operaciones en el marco y ejecucin de actividades con los sistemas nacionales de Planificacin (SISPLAN) e Inversin Pblica (SNIP)

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La norma vigente del Sistema de Programacin de Operaciones (SPO) establece en su artculo 14 que el Plan Estratgico Institucional es el instrumento en el que se establecen los objetivos y estrategias de mediano y largo plazo de la entidad, sobre la base de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal y la misin de la entidad c) Plan Estratgico Institucional El Plan estratgico Institucional (PEI) tiene carcter doctrinario y a la vez operativo ya que resume la ideologa de la institucin, sus niveles de acercamiento y contribucin al marco estratgico superior al que se somete la entidad pblica y su visin de futuro con la que justifica, ms all del mandato legal expresado en las normas de creacin, su existencia para la sociedad boliviana. El PEI constituye un documento de trabajo siempre perfectible, es decir sujeto a ajustes producto de su aplicacin en la realidad y vida cotidiana de la institucin. La formulacin del Plan Estratgico Institucional (PEI), en el marco del SISPLAN, considera los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan Sectorial de Desarrollo (PSD). El PEI de una institucin pblica est, constituido por la Misin, que expresa el mandato o razn de existir de la institucin; la Visin de la Misin que expresa las orientaciones estratgicas de la institucin (lo que la institucin aspira a ser), los Objetivos Estratgicos Institucionales, que se expresan en los logros que la organizacin quiere alcanzar en un plazo determinado, en funcin del cumplimiento de su Misin y de la concrecin de su Visin, en coherencia con las potencialidades y desafos, riesgos y limitaciones determinados en el diagnstico de la entidad pblica, y finalmente las estrategias o lneas de accin estratgicas que constituyen el plan de actuacin del que se dota la institucin a travs de sus distintas reas organizacionales para alcanzar los objetivos propuestos. d) Misin Visin El Sistema de Programacin de Operaciones define la Misin como la razn de ser de una entidad pblica, expresada en objetivos permanentes que determinan su creacin. La Misin se establece en concordancia con el instrumento jurdico de creacin de cada entidad, as como con el mandato social expresado en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Desarrollo. En ese marco, la Misin constituye el propsito o la razn de existir de una organizacin y su establecimiento, importa la descripcin de la organizacin en trminos de los fines ltimos que persigue y de sus caractersticas distintivas.

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La Visin es una declaracin sobre lo que la organizacin aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro; significa el reto de la organizacin para cumplir su Misin. La Visin expresa las aspiraciones, los valores y los principios fundamentales de la organizacin. Los valores son los enunciados sobre las concepciones de lo deseable, expresan los atributos sobre los que se debe asentar el trabajo de la institucin. Los principios son los fundamentos que guan el esfuerzo de la organizacin, contribuyen a generar la unidad de pensamiento, dando direccin a la energa creativa. En este sentido la Visin es un instrumento de orientacin ideal para motivar a los miembros de la organizacin hacia el logro de un objetivo comn, es la brjula que permite mantener el rumbo de la entidad en medio del torbellino de la vida diaria. e) Objetivos Estratgicos Institucionales En trminos genricos los objetivos son expresin de la situacin futura deseada o de lo que se quiere lograr, no de lo que se quiere hacer. La Norma Bsica del Sistema de Programacin de Operaciones define a los objetivos institucionales como proposiciones concretas de orden cuantitativo y/o cualitativo respecto de lo que pretende alcanzar la entidad pblica en un perodo determinado. En el PEI, Los objetivos institucionales son estratgicos y de mediano o largo plazo y se caracterizan por ser declaraciones amplias orientadas a resultados, que delimitan las prioridades relativas de la organizacin y la estrategia general que se espera que ella siga, en un marco de recursos escasos. Los objetivos estratgicos institucionales se focalizan en lo principal y no constituyen un listado de todas las actividades posibles. Estos objetivos estratgicos institucionales, se diferencian de los objetivos de gestin porque los ltimos son resultados o compromisos de accin que la entidad pretende alcanzar en una gestin anual. Por otra parte, los objetivos institucionales, se diferencian de los objetivos de desarrollo en la medida que estos ltimos expresan una situacin deseada orientada a expandir o realizar potencialidades para modificar la situacin presente de un grupo social, de una regin, etc., a fin de alcanzar un estado cualitativamente diferente al original. En este sentido, los objetivos estratgicos institucionales de mediano plazo constituyen proposiciones concretas orientadas a ajustar la capacidad de la entidad para responder a las exigencias emergentes de los objetivos de desarrollo, para lograr el cumplimiento de la Misin y la concrecin de la Visin en el mediano y largo plazo y porque constituyen el marco de referencia a partir del cual se elaboran los objetivos de gestin.

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f)

Lneas de Accin Estratgica Las lneas de accin estratgicas consisten en los movimientos y los enfoques que se disean para alcanzar los objetivos propuestos. En concreto, las lneas de accin estratgica definen el plan de actuacin del que se dota la institucin a travs de sus distintas direcciones, es el mapa en el que se define el cmo lograr los objetivos. En ese sentido hay que pensar a los objetivos como los fines y a las lneas de accin estratgica como los medios para alcanzarlos. Es importante destacar que las lneas de accin estratgica (los cmo) no son algo esttico, sino permeables al cambio en la medida que evolucionan en forma constante, como respuesta al entorno cambiante, como producto de las iniciativas de las direcciones tcnico polticas para crear nuevas oportunidades para la institucin y tambin de las ideas que puedan surgir para que las estrategias funcionen de mejor manera. Mientras que los qu de la Misin, de las orientaciones estratgicas (Visin) y de los objetivos estratgicos son ms estables, deben permanecer sin cambio en un determinado horizonte de tiempo. Esto es obvio, en la medida que no se puede anticipar todo con la planificacin, el plan debe adaptarse a condiciones cambiantes y a sucesos imprevistos. En este marco, en la formulacin de las estrategias debe considerarse dos elementos: uno proactivo que tiene carcter anticipativo y el otro concebido como respuesta a las situaciones cambiantes del entorno, al surgimiento de nuevas oportunidades, al procesamiento de las experiencias con relacin a los xitos y fracasos de movimientos, enfoques y acciones estratgicas anteriores.

g) Mapa Estratgico El Mapa Estratgico, es un instrumento de gestin para establecer las relaciones causa-efecto del PEI e identificar con claridad las reas de resultados clave que dieron lugar a los objetivos estratgicos, con sus respectivos indicadores de producto y efecto y la cuantificacin de las metas. El Mapa Estratgico comprende las dimensiones siguientes que en s constituyen las reas de xito para el cumplimiento de la visin institucional de mediano plazo: Dimensin de Desarrollo Organizacional En la Dimensin organizacional se obtendr como resultado del aporte del PEI para la estructura orgnica del MDRyT y su gestin institucional. Se abordan aspectos referentes, a la estructura orgnica, gestin administrativa, recursos humanos, control interno, planificacin comunicacin e informacin, capacidad institucional, etc.

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Dimensin Poltica Una de las acciones institucionales de mediano plazo constituye el relacionamiento del MDRyT con su entorno que est constituido por las organizaciones sociales, de productores, comunidades campesinas, instituciones de gobierno como gobernaciones y gobiernos municipales. Tambin en este entorno se considera a la cooperacin internacional y organismos internacionales. Ms all de la imagen institucional, se trata del posicionamiento del MDRyT lo cual constituye el mbito en el cual se desarrollar la misin institucional orientndose se hacia la visin institucional.

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Dimensin Financiera Secuencialmente, definida la capacidad de formulacin y gestin de polticas y la articulacin efectiva con el entorno agropecuario y rural, corresponde identificar objetivos estratgicos clave para asegurar la relevancia para la poblacin meta de los programas y proyectos bajo tuicin del MDRyT, promoviendo una asignacin de recursos financieros suficientes para el logro de resultados. En este sentido, en la dimensin financiera se establecen las lneas de accin para captar recursos financieros y aplicarlos para el cumplimiento de los objetivos estratgicos que nos conduzcan a la visin institucional. En otras palabras cmo se optimizarn con el PEI los Sistemas y procedimientos administrativos y financieros en el MDRy. Dimensin de Valor Pblico En esta dimensin se describen las acciones estratgicas especficas orientadas a satisfacer las demandas y expectativas de los beneficiarios y financiadores respectivamente, ordenados conforme a las reas identificadas en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de Desarrollo. En otras palabras, en esta dimensin se establece como el PEI mejorar su oferta de productos institucionales, es decir, normas, servicios y normas a favor de sus beneficiarios h) Cuadro de Mando Integral El cuadro de mando integral es un instrumento de control de gestin que suministra informacin sinttica para la accin e introduce cambios profundos en la cultura organizativa y en la forma de articularse con la poblacin meta de una entidad pblica. El cuadro de mando integral recoge de forma sinttica y sistematizada la informacin relevante sobre la gestin, la realizacin de actuaciones y el logro de objetivos, con la finalidad de ser usado por las autoridades de diferentes niveles jerrquicos, especialmente en la toma de decisiones. Es, por tanto, un instrumento de gestin orientado a facilitar la accin. Forma parte de un sistema de informacin y est concebido como instrumento de conduccin de la organizacin. El soporte de esta informacin puede ser, por ejemplo, un documento escrito o una aplicacin informtica. El ncleo del Cuadro de Mando Integral lo constituye un conjunto seleccionado de indicadores que aportan la informacin para la toma de decisiones. Los indicadores son variables simples o combinaciones de variables (ratios, expresiones matemticas de diferente complejidad, etc.) de tipo cuantitativo preferentemente, cuya medida sistemtica a lo largo del tiempo proporciona la informacin deseada.

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El concepto de cadena de resultados se aplica a la construccin de los indicadores dentro del Cuadro de Mando Integral para formular una mtrica que permita identificar la aproximacin o alejamiento de los objetivos a sus metas en trminos de productos (resultado de la transformacin de los insumos que utiliza la organizacin a partir del personal que lo conforma, recepcionados por los beneficiarios inmediatos) efectos (resultado de la sumatoria de productos recepcionados por los beneficiarios mediatos) e impacto (resultado de los efectos percibidos por los beneficiarios finales). En la gestin institucional del MDRyT, los beneficiarios de productos son las organizaciones sociales y de productores as como las prefecturas y municipios, a los cuales se puede aplicar los indicadores de resultado, de efecto y de impacto. Las utilidades para usuarios del nivel ejecutivo y directivo del MDRyT seran las siguientes: Mejora su proceso de toma de decisiones. Sistematiza los controles de la organizacin. Mejora del control de gestin, especialmente de programas y proyectos. Facilita la comunicacin: En sentido ascendente, para la presentacin de resultados y el planteamiento de nuevas estrategias; y en sentido descendente, para la comunicacin de objetivos, actuaciones etc. Induce procesos de planificacin en los casos en que sta no est suficientemente desarrollada. Favorece una visin de conjunto de los problemas y sus posibles soluciones (con lo cual rompe la visin fragmentaria funcional). Por tanto, alinea la organizacin. Facilita un conocimiento rpido y sinttico de la organizacin y de su entorno. Favorece un cambio de la cultura organizativa, orientndola a la sistematizacin y la transmisin de la informacin y sensibilizndola hacia los objetivos y el logro de resultados. Introduce por va instrumental la direccin por objetivos y la evaluacin del rendimiento. Mejora y formaliza la comunicacin con la poblacin meta. Fomenta la transparencia de la organizacin tanto en el mbito interno como en el externo. i) Indicadores La medicin del desempeo es realizada mayormente a travs del uso de indicadores (cuantitativos y cualitativos). El uso de indicadores ayuda a responder a la cuestin sobre cmo saber cundo una determinada accin ha tenido xito y cundo no. Por otra parte, para establecer metas a cumplir. En general los indicadores de desempeo que han sido definidos como indicadores de insumo, producto, efecto e impacto, son instrumentos de medicin de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresin cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo especfico establecido.

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Los indicadores de desempeo deben satisfacer, en la medida de lo posible, todos los siguientes criterios: Criterio 1. Pertinencia 2. Independencia 3. Costo 4. Confiabilidad 5. Simplicidad 6. Oportunidad 7. No redundancia Descripcin Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla cada institucin. No condicionado a factores externos, tales como la situacin general del pas o la actividad conexa de terceros (pblicos o privados). La obtencin de la informacin para la elaboracin del indicador debe ser a costo razonable. Digno de confianza independiente de quin realice la medicin. Debe ser de fcil comprensin, libre de complejidades. Debe ser generado en el momento oportuno dependiendo del tipo de indicador y de la necesidad de su medicin y difusin. Debe ser nico y no repetitivo.

Focalizado en reas susceptibles de corregir en el 8. Focalizado en desempeo de los organismos pblicos generando a la reas vez responsabilidades directas en los funcionarios y el controlables personal. Su elaboracin debe involucrar en el proceso a todos los actores relevantes, con el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con los objetivos 9. Participacin e indicadores resultantes. Esto implica adems que el indicador y el objetivo que pretende evaluar sea lo ms consensual posible al interior de la organizacin. Indicador de Resultado Indican el progreso en el logro de los propsitos de las acciones. Los indicadores de efecto reflejan los objetivos (generales y especficos) definidos de los organismos del Estado. Por lo general, el resultado de las acciones no puede ser medido sino hasta el final de las tareas que la componen (en el caso de tratarse de proyectos, que por definicin tienen un tiempo definido) o hasta que las tareas hayan alcanzado un nivel de maduracin necesario en actividades de carcter permanente. En la misma lnea anterior, un ejemplo de indicador de resultado sera el nivel de aprendizaje (medido por algn tipo de evaluacin) logrado por los participantes. En el caso del PEI del MDRyT, estos indicadores estaran representados por los estudios elaborados, procesos concluidos, polticas propuestas, instrumentos implementados, etc.

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Indicadores de efecto Los indicadores de efecto nos miden el comportamiento en la poblacin afectada o beneficiada como resultado de algn tipo de intervencin. La poblacin involucrada adquirir algn tipo de hbito porque ya dispone de algn bien o servicio o conocimiento que antes no contaba. En este sentido, medir en trminos cuantitativos a la poblacin que participa de los bienes y/o servicios generados por la intervencin realizada. En el caso del MDRyT podemos establecer nuevas formas de comunicacin, servidores pblicos que aplican los conocimientos resultantes, de procesos de capacitacin y asistencia tcnica participativa donde la comunidad es el actor principal as como los productores que hacen uso de los beneficios de los programas y proyectos. Indicador de Impacto Muestra los efectos (directos o indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un determinado grupo de clientes o poblacin. Usualmente medidos de manera rigurosa, requiere de una definicin precisa del tiempo de la evaluacin (ya que existen intervenciones cuyo impacto slo es verificable en el mediano y largo plazo) y de una identificacin y aislamiento adecuados de los factores externos que pueden influenciarlo. Como indicador de impacto institucional podemos sealar los beneficios logrados en los receptores de las polticas que genera el MDRyT traducidos en mejoras en sus condiciones de produccin, ingreso y calidad de vida. Estas mejoras podrn medirse a travs de indicadores cuantificables. Asimismo, el impacto se puede traducir en un mejor servicio a los beneficiarios traducido en su satisfaccin con la presencia del Ministerio. Bajo este contexto es necesario analizar el rol institucional del MDRyT en el Estado Plurinacional, toda vez que el mismo como cabeza de sector, debe impartir las lneas estratgicas para el sector. El MDRyT en concordancia con las lneas de cambio contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, debe liderizar el proceso de formulacin y ejecucin de las polticas sectoriales.

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ANEXO 2 CRUCE DE VARIABLES FODA POTENCIALIDADES =


DIMENSIN FORTALEZAS Se cuenta con personal profesional tcnico experimentado y comprometido con el sector y proceso de cambio Organizacional Se cuenta con un rea de transparencia institucionalizado. Experiencia y capacidad tcnica para formular estudios de proyectos. Se cuenta con los mecanismos y procedimientos para la atencin a las demandas de las organizaciones sociales y productivas. Comunidades, Pueblos Indgenas Originarios, campesinos, interculturales y afrobolivianos, son aliados comprometidos con las polticas del MDRyT. Coordinacin interinstitucional para la consecucin de objetivos especficos con instituciones afines, como ser otros ministerios, gobernaciones y municipios. Cooperacin internacional dispuesta a cooperar bajo las nuevas reglas del Estado Plurinacional. Representacin de las organizaciones sociales en la gestin y la ejecucin de polticas pblicas. Representacin de las organizaciones sociales en la gestin y la ejecucin de polticas pblicas. Marco legal y polticas favorecen el accionar del MDRyT tanto en lo interno como en el mbito externo. Cooperacin internacional dispuesta a cooperar bajo Los organismos las nuevas reglas del Estado financiadores estn Plurinacional. dispuestos a brindar El PND, PSD y fondos para recursos para proyectos permiten instrumentalizar la instrumentalizar la intervencin directa en intervencin directa en apoyo a la produccin apoyo a la produccin agropecuaria agropecuaria. El Nuevo PND conlleva Las polticas y planes polticas estratgicas y nacionales constituyen un favorece a la intervencin marco estratgico favorable directa en el desarrollo del al accionar del MDRyT sector agropecuario.

FORTALEZAS vs OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES POTENCIALIDADES Existen condiciones humanas, organizacionales para una gestin institucional eficaz y eficiente

Posicionamiento del Ministerio a travs de sus programas y proyectos en el sector rural y capacidad de concertacin con organizaciones sociales y productivas.

Poltica Liderazgo de las autoridades y personal identificado con la visin de desarrollo del sector agropecuario.

Existe capacidad de coordinacin y articulacin para que el Ministerio pueda proyectar sus polticas favorablemente hacia las organizaciones sociales, de productores, instancias de gobierno central, departamental, municipal y tambin la cooperacin institucional.

Capacidad de concertacin y de inclusin en la toma de decisiones con organizaciones sociales y productivas. Capacidad de articulacin con las gobernaciones y gobiernos municipales

Financiera

Del valor pblico

Capacidad para la gestin de instrumentos tcnicos y jurdicos para el sector agropecuario

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DIMENSIN

FORTALEZAS Posicionamiento institucional del MDRyT sobre acceso y tenencia de la tierra en Bolivia.

OPORTUNIDADES El plan de ordenamiento territorial favorece a la planificacin sectorial

POTENCIALIDADES Las condiciones naturales son favorables para una planificacin sectorial de parte del Ministerio

Capacidad institucional para orientar procesos de gestin en TCOS

La riqueza de la agrobiodiversidad los Los sectores sociales saberes y conocimientos favorecen a la aplicacin de ancestrales, favorecen al polticas pblicas del sector desarrollo de la planificacin sectorial Sectores beneficiarios comprometidos con la poltica de produccin orgnica de coca en areas tradicionales. Existen necesidades y demandas en las cuales el Ministerio puede intervenir oportuna y favorablemente

Se cuenta con un Plan de Desarrollo enmarcado en el PND Sectorial,

Experiencia y capacidad tcnica para formular estudios de proyectos.

La coyuntura poltica relacionada al calentamiento global y los derechos de la madre tierra Crisis econmica, alimentaria son oportunidad para generar nuevas polticas

Proceso de racionalizacin y desarrollo integral consensuada con productores de la hoja de coca.

DESAFIOS =
DIMENSIN FORTALEZAS

FORTALEZAS vs AMENAZAS
AMENAZAS DESAFIOS

Se cuenta con personal profesional tcnico Insuficiente asignacin de experimentado y comprometido con el sector y recursos financieros TGN. proceso de cambio Organizacional Se cuenta con un rea de transparencia institucionalizado. Excesiva burocracia a nivel de todo el Estado.

Poltica

Injerencia poltica en la contratacin de personal Experiencia y capacidad tcnica para formular idneo y calificado, en el estudios de proyectos. marco de la normativa vigente. Se cuenta con los mecanismos y procedimientos Las diferencias polticas con para la atencin a las demandas de las algunas gobernaciones y gobiernos municipales organizaciones sociales y productivas. dificultan la intervencin del ministerio para aportar al desarrollo agropecuario. Posicionamiento del Ministerio a travs de sus programas y proyectos en el sector rural y capacidad de concertacin con organizaciones Constantes demandas de las sociales y productivas. organizaciones sociales Liderazgo de las autoridades y personal identificado con la visin de desarrollo del sector agropecuario. Capacidad de concertacin y de inclusin en la toma de decisiones con organizaciones sociales y productivas. sobrepasan la capacidad econmica y tcnica de atencin por parte del ministerio

Es necesario aprovechar la capacidad y compromiso de la persona con transparencia para afrontar las limitaciones presupuestarias y la burocracia

Se debe aprovechar las buenas relaciones con el entorno social y poltico para promover la concertacin con otras instancias y poder atender las constantes presiones de las demandas sociales

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

57

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

DIMENSIN

FORTALEZAS Capacidad de articulacin con las gobernaciones y gobiernos municipales

AMENAZAS

DESAFIOS

Financiera

Constantes demandas de las organizaciones sociales sobrepasan la capacidad econmica y tcnica de atencin del ministerio Insuficientes recursos financieros de la cooperacin internacional para la inversin Exceso de dependencia de la cooperacin internacional Atencin lenta del VIPFE en la inscripcin de fondos paraliza ejecucin de programas y proyectos Capacidad para la gestin de instrumentos tcnicos y jurdicos para el sector agropecuario Posicionamiento institucional del MDRyT sobre acceso y tenencia de la tierra en Bolivia. Capacidad institucional para orientar procesos de gestin en TCOS Se cuenta con un Plan de Desarrollo Sectorial, enmarcado en el PND Experiencia y capacidad tcnica para formular estudios de proyectos. Proceso de racionalizacin y desarrollo integral consensuada con productores de la hoja de coca. Separacin del tema riego de las competencias del Ministerio. Los fenmenos climticos adversos afectan al desarrollo agropecuario.

Se debe afrontar las constantes demandas de las organizaciones sociales tomando en cuenta las limitaciones de recursos financieros en monto y oportunidad en cuanto a su disponibilidad

Mitigar los efectos de los fenmenos climticos utilizando la capacidad para la gestin de instrumentos tcnicos y jurdicos

Del Valor Pblico

Utilizar los instrumentos estratgicos, tcnicos y sociales para coordinar los procesos de desarrollo con otras instituciones externas y tambin con las internas.

LIMITACIONES =
DIMENSION OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES vs DEBILIDADES
DEBILIDADES Inadecuada estructura organizacional en el MDRyT. Frecuentes cambios de personal a todo nivel. Manuales de procesos y procedimientos administrativos desactualizados. Servidores y servidoras pblicas en su mayora no conocen las estrategias de desarrollo institucionales. Existirn dificultades a partir de la estructura organizacional, normativa y condiciones fsicas e institucionales para generar capacidad y compromiso de los servidores pblicos del MDRyT LIMITACIONES

Organizacional

Los procesos de gestin institucionales son lentos (burocracia). Infraestructura y equipamiento insuficiente Reglamentos Especficos de la ley 1178 no estn implementados. Debilidad de compromiso con la entidad por parte de los servidores pblicos.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

58

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

DIMENSION

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES Dbil e insuficiente coordinacin e intercambio de experiencias a nivel del ministerio. Dbil e insuficiente coordinacin e intercambio de experiencias a nivel del ministerio. Insuficiente y dbil experiencia entre los actores involucrados en la formulacin, seguimiento y ejecucin de los procesos de contratacin. Limitada difusin de la informacin institucional del MDRyT Falta de aprovechamiento de la informtica y avances en tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) en las estadsticas sectoriales. Insuficientes recursos econmicos para implementar programas de capacitacin del personal. Limitada difusin de la informacin institucional del MDRyT Sistema de Informacin Estadstica del sector inconexo. Falta de aprovechamiento de la informtica y avances en tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) en las estadsticas sectoriales.

LIMITACIONES

Comunidades, Pueblos Indgenas Originarios, campesinos, interculturales y Dbiles e insuficientes mecanismos de articulacin afrobolivianos, son aliados con los niveles descentralizados del Estado. comprometidos con las (gobernaciones y gobiernos municipales) polticas del MDRyT. Coordinacin interinstitucional para la consecucin de objetivos especficos con instituciones afines, como ser otros ministerios, gobernaciones y municipios. Cooperacin internacional dispuesta a cooperar bajo las nuevas reglas del Estado Plurinacional. de las Representacin organizaciones sociales en la gestin y la ejecucin de polticas pblicas. Marco legal y polticas favorecen el accionar del MDRyT tanto en lo interno como en el mbito externo. Cooperacin internacional dispuesta a cooperar bajo las nuevas reglas del Estado Baja ejecucin presupuestaria de los programas y Plurinacional. proyectos dependientes del MDRyT. Pese a que la Cooperacin Internacional est dispuesta a ayudar con recursos, no se aprovecha la misma debido a la baja capacidad de gasto

No estamos inmersos como Ministerio en las negociaciones de comercio agropecuario internacional.

Poltica

No es posible aprovechar las ventajas del buen relacionamiento con el entorno, ya que no funcionan adecuadamente los mecanismos institucionales y formales de articulacin con el entorno territorial

Insuficiente capacidad tcnica administrativa y financiera para gestionar recursos econmicos de organismos internacionales.

Financiera

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

59

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

DIMENSION

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES Insuficientes recursos econmicos para implementar programas de capacitacin del personal. Adecuacin dbil de la programacin operativa con el Presupuesto a nivel de unidades funcionales. La inequidad interna en la distribucin de recursos.

LIMITACIONES

El PND, PDS y fondos para proyectos permiten instrumentalizar la intervencin directa en apoyo a la produccin agropecuaria.

Inadecuada gestin presupuestaria no permite instrumentar la intervencin directa en apoyo a la produccin agropecuaria

Capacidad para la gestin de instrumentos tcnicos y jurdicos para el sector agropecuario Posicionamiento institucional del MDRyT sobre acceso y tenencia de la tierra en Bolivia. Capacidad institucional para orientar procesos de gestin en TCOS Del Valor Pblico Se cuenta con un Plan de Desarrollo Sectorial, enmarcado en el PND Experiencia y capacidad tcnica para formular estudios de proyectos. Proceso de racionalizacin y desarrollo integral consensuada con productores de la hoja de coca.

Insuficiente capacidad logstica para dar respuesta a emergencias y conflictos agrarios por falta de recursos econmicos. Falta de atencin del tema suelos por la instancia correspondiente. Si bien existen instrumentos de gestin para apoyar a los beneficiarios del MDRyT, stos no son suficientes No existe un marco legal que operativice la para afrontar sus ejecucin del proceso de la agricultura sostenible y necesidades y la soberana alimentaria. requerimientos porque faltan algunas Insuficiente visin integral hacia el sector complementaciones agropecuario y forestal. Inexistencia de un sistema de alerta y resolucin de conflictos sociales. Insuficiente normativa especfica para la implementacin del PND en el sector agropecuario. Limitadas propuestas de alternativas tecnolgicas apropiadas para dar respuestas a la problemtica productivas sostenibles.

RIESGOS =
DIMENSION AMENAZAS

DEBILIDADES vs AMENAZAS
DEBILIDADES
Inadecuada estructura organizacional en el MDRyT. Frecuentes cambios de personal a todo nivel.

RIESGOS
Los cambios constantes de personal con el consiguiente desconocimiento de la realidad institucional y la inadecuada estructura organizacional e infraestructura fsica, sumado a la inexistencia de algunos reglamentos, aportan a una excesiva burocracia estatal

Organizacional

Excesiva burocracia a nivel de todo el Estado.

Manuales de procesos y procedimientos administrativos desactualizados. Servidores y servidoras pblicas en su mayora no conocen las estrategias de desarrollo institucionales. Los procesos de gestin institucionales son lentos (burocracia).

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

DIMENSION

AMENAZAS

DEBILIDADES
Infraestructura y equipamiento insuficiente Reglamentos Especficos de la ley 1178 no estn implementados. Insuficiente y dbil experiencia entre los actores involucrados en la formulacin, seguimiento y ejecucin de los procesos de contratacin

RIESGOS

Injerencia poltica en la contratacin de personal idneo y calificado, en el marco de la normativa vigente.

Debilidad de compromiso con la entidad por parte de los servidores pblicos. Dbil e insuficiente coordinacin e intercambio de experiencias a nivel del ministerio. Insuficientes recursos econmicos para implementar programas de capacitacin del personal. Limitada difusin de la informacin institucional del MDRyT

La injerencia poltica puede generar inexperiencias e incapacidades y debilitar las formas de coordinacin.

Las diferencias polticas con algunas Sistema de Informacin Estadstica del gobernaciones y gobiernos municipales sector inconexo. dificultan la intervencin del ministerio para aportar al desarrollo agropecuario. Falta de aprovechamiento de la informtica y avances en tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) en las estadsticas sectoriales. Las diferencias polticas con algunas gobernaciones y gobiernos municipales Dbiles e insuficientes mecanismos de dificultan la intervencin del ministerio articulacin con los niveles para aportar al desarrollo descentralizados del Estado. agropecuario. (gobernaciones y gobiernos municipales) Poltica Constantes demandas de las organizaciones sociales sobrepasan la capacidad econmica y tcnica de atencin por parte del ministerio

La dbil informacin institucional a la que se suma el no aprovechamiento de los actuales avances tecnolgicos, pueden impedir la coordinacin con algunas gobernaciones y gobiernos municipales, especialmente con aquellas donde existen diferencias polticas. Pueden generarse dificultades para la intervencin del Ministerio en los niveles descentralizados del Estado (gobernaciones y gobiernos municipales)

No estamos inmersos como Ministerio en las negociaciones de comercio Se podra debilitar la agropecuario internacional. atencin eficiente de las constantes demandas Insuficiente capacidad tcnica sociales con recursos del administrativa y financiera para exterior gestionar recursos econmicos de organismos internacionales. Baja ejecucin presupuestaria de los programas y proyectos dependientes del MDRyT. Insuficientes recursos econmicos para implementar programas de capacitacin del personal. Adecuacin dbil de la programacin operativa con el Presupuesto a nivel de unidades funcionales. La inequidad interna en la distribucin de recursos. Puede que la ejecucin fsica de programas de desarrollo se encuentre en riesgo por la baja asignacin de recursos del TGN y la baja ejecucin presupuestaria

Financiera

Insuficiente asignacin de recursos financieros TGN.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

DIMENSION

AMENAZAS

DEBILIDADES

RIESGOS
No es posible atender institucionalmente los temas de suelo y riegos que estn incluidos en el sector agropecuario pero que se encuentran bajo la tuicin de otro ministerio

Separacin del tema riego de las competencias del Ministerio.

Falta de atencin del tema suelos por la instancia correspondiente.

Los fenmenos climticos adversos afectan al desarrollo agropecuario.

Insuficiente capacidad logstica para dar respuesta a emergencias y conflictos agrarios por falta de recursos econmicos. Limitadas propuestas de alternativas tecnolgicas apropiadas para dar respuestas a la problemtica productivas sostenibles. La no existencia de todas las condiciones adecuadas No existe un marco legal que operativice para atender los la ejecucin del proceso de la agricultura requerimientos del sector, sostenible y la soberana alimentaria. podra afectar a su desarrollo Insuficiente visin integral hacia el sector agropecuario y forestal. Inexistencia de un sistema de alerta y resolucin de conflictos sociales. Insuficiente normativa especfica para la implementacin del PND en el sector agropecuario.

Valor Pblico

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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