Está en la página 1de 99
CURSO DE AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO/9001:2008, ISO/14001:2004 Y OHSAS/18001:2007 Oct-09/p.1 de
CURSO DE AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO/9001:2008, ISO/14001:2004 Y OHSAS/18001:2007 Oct-09/p.1 de
CURSO DE AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO/9001:2008, ISO/14001:2004 Y OHSAS/18001:2007 Oct-09/p.1 de

CURSO DE AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO/9001:2008, ISO/14001:2004 Y

OHSAS/18001:2007

DesarrollarDesarrollar laslas habilidadeshabilidades parapara planificarplanificar ,, organizarorganizar yy
DesarrollarDesarrollar laslas habilidadeshabilidades parapara planificarplanificar ,, organizarorganizar yy

DesarrollarDesarrollar laslas habilidadeshabilidades parapara planificarplanificar,, organizarorganizar yy ejecutarejecutar unauna auditoriaauditoria internainterna aa sistemassistemas integradosintegrados dede gestióngestión ISOISO 9001:2008,9001:2008, ISOISO 14001:200414001:2004 yy OHSASOHSAS 18001:200718001:2007 yy generargenerar loslos registrosregistros necesarios,necesarios, dede acuerdoacuerdo concon loslos criterioscriterios dede ISOISO 19011:200219011:2002

Participación,Participación, asistenciaasistencia ee interésinterés EjerciciosEjercicios individualesindividuales

Participación,Participación, asistenciaasistencia ee interésinterésEjerciciosEjercicios individualesindividuales TalleresTalleres enen grupogrupo ExamenExamen escritoescrito Oct-09/p.3 de

EjerciciosEjercicios individualesindividualesasistenciaasistencia ee interésinterés TalleresTalleres enen grupogrupo ExamenExamen escritoescrito

TalleresTalleres enen grupogrupoee interésinterés EjerciciosEjercicios individualesindividuales ExamenExamen escritoescrito Oct-09/p.3 de 106

ExamenExamen escritoescritoee interésinterés EjerciciosEjercicios individualesindividuales TalleresTalleres enen grupogrupo Oct-09/p.3 de 106

individualesindividuales TalleresTalleres enen grupogrupo ExamenExamen escritoescrito Oct-09/p.3 de 106
Taller 1: Requisitos HSEQ Taller 2:Plan de auditoria Taller 3: Lista de verificación Taller 4:
Taller 1: Requisitos HSEQ Taller 2:Plan de auditoria Taller 3: Lista de verificación Taller 4:

Taller 1: Requisitos HSEQ Taller 2:Plan de auditoria Taller 3: Lista de verificación Taller 4: Redacción de no conformidades Taller 5: Pre aración del informe de auditoria. Taller 6:Play and Role.

p

Nota: Entregar el material antes de la finalización del curso. Por favor marcar el nombre de cada uno de los miembros del grupo.

Los Principios De Gestión De La Calidad
Los Principios De Gestión De La Calidad
Los Principios De Gestión De La Calidad 1. Enfoque hacia el cliente 2. Liderazgo 3. participación

1.

Enfoque hacia el cliente

2.

Liderazgo

3.

participación del personal

4.

Enfoque hacia los procesos

5.

Enfoque de sistemas para la gestión

6.

Mejoramiento continuo

7.

Enfoque por hechos y datos

para la toma de decisiones

8. Relaciones mutuamente beneficiosa

con los proveedores

por hechos y datos para la toma de decisiones 8. Relaciones mutuamente beneficiosa con los proveedores
Fotógrafos.Fotógrafos. Arquitectos.Arquitectos. NoNo Conformidad.Conformidad. SolicitudSolicitud dede AcciónAcción
Fotógrafos.Fotógrafos. Arquitectos.Arquitectos. NoNo Conformidad.Conformidad. SolicitudSolicitud dede AcciónAcción

Fotógrafos.Fotógrafos.

Arquitectos.Arquitectos.

NoNo Conformidad.Conformidad. SolicitudSolicitud dede AcciónAcción Correctiva:Correctiva: ““MejoraMejora”.”.

SolicitudSolicitud dede AcciónAcción Correctiva:Correctiva: ““ MejoraMejora ”.”. Oct-09/p.6 de 106
SIMPLESIMPLE REQUISITOSREQUISITOS COMPUESTOCOMPUESTO COMBINADOCOMBINADO 66 11 PROVISIÓNPROVISIÓN DEDE
SIMPLESIMPLE REQUISITOSREQUISITOS COMPUESTOCOMPUESTO COMBINADOCOMBINADO 66 11 PROVISIÓNPROVISIÓN DEDE
SIMPLESIMPLE
REQUISITOSREQUISITOS
COMPUESTOCOMPUESTO
COMBINADOCOMBINADO
66
11
PROVISIÓNPROVISIÓN DEDE RECURSOSRECURSOS
66 11 PROVISIÓNPROVISIÓN DEDE RECURSOSRECURSOS determinardeterminar proporcionarproporcionar a)a)

determinardeterminar

DEDE RECURSOSRECURSOS determinardeterminar proporcionarproporcionar a)a) ImplementarImplementar

proporcionarproporcionar

determinardeterminar proporcionarproporcionar a)a) ImplementarImplementar mantenermantener

a)a)

ImplementarImplementar

a)a) ImplementarImplementar mantenermantener mejorarmejorar

mantenermantener

a)a) ImplementarImplementar mantenermantener mejorarmejorar
a)a) ImplementarImplementar mantenermantener mejorarmejorar
a)a) ImplementarImplementar mantenermantener mejorarmejorar
a)a) ImplementarImplementar mantenermantener mejorarmejorar
a)a) ImplementarImplementar mantenermantener mejorarmejorar
a)a) ImplementarImplementar mantenermantener mejorarmejorar
a)a) ImplementarImplementar mantenermantener mejorarmejorar

mejorarmejorar

 
 

b)b)

AumentarAumentar

AumentarAumentar
IntenciónIntención globalglobal yy orientaciónorientación dede unauna organización,organización, definidasdefinidas

IntenciónIntención globalglobal yy orientaciónorientación dede unauna organización,organización, definidasdefinidas porpor lala altaalta direccióndirección

ISOISO 9000:2005.9000:2005.

altaalta direccióndirección ISOISO 9000:2005.9000:2005. ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS
altaalta direccióndirección ISOISO 9000:2005.9000:2005. ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS
altaalta direccióndirección ISOISO 9000:2005.9000:2005. ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS

ISOISO 14050:2009.14050:2009.

ISOISO 9000:2005.9000:2005. ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS 18001:2007.18001:2007. EjercicioEjercicio No.No.
ISOISO 9000:2005.9000:2005. ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS 18001:2007.18001:2007. EjercicioEjercicio No.No.

OHSASOHSAS 18001:2007.18001:2007.

ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS 18001:2007.18001:2007. EjercicioEjercicio No.No. 11 Oct-09/p.8 de 106
ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS 18001:2007.18001:2007. EjercicioEjercicio No.No. 11 Oct-09/p.8 de 106
ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS 18001:2007.18001:2007. EjercicioEjercicio No.No. 11 Oct-09/p.8 de 106

EjercicioEjercicio No.No. 11

ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS 18001:2007.18001:2007. EjercicioEjercicio No.No. 11 Oct-09/p.8 de 106
ISOISO 14050:2009.14050:2009. OHSASOHSAS 18001:2007.18001:2007. EjercicioEjercicio No.No. 11 Oct-09/p.8 de 106
AlgoAlgo ambicionadoambicionado oo pretendido.pretendido. Oct-09/p.9 de 106

AlgoAlgo ambicionadoambicionado oo pretendido.pretendido.

AlgoAlgo ambicionadoambicionado oo pretendido.pretendido. Oct-09/p.9 de 106
AlgoAlgo ambicionadoambicionado oo pretendido.pretendido. Oct-09/p.9 de 106
RequisitoRequisito dede desempeñodesempeño detalladodetallado yy queque eses necesarionecesario establecerestablecer yy

RequisitoRequisito dede desempeñodesempeño detalladodetallado yy queque eses necesarionecesario establecerestablecer yy cumplircumplir parapara alcanzaralcanzar loslos objetivosobjetivos

establecerestablecer yy cumplircumplir parapara alcanzaralcanzar loslos objetivosobjetivos Oct-09/p.10 de 106
establecerestablecer yy cumplircumplir parapara alcanzaralcanzar loslos objetivosobjetivos Oct-09/p.10 de 106
Oct-09/p.11 de 106
Oct-09/p.11 de 106
Oct-09/p.11 de 106
Oct-09/p.11 de 106
Oct-09/p.11 de 106

Oct-09/p.11 de 106

Oct-09/p.12 de 106
Oct-09/p.12 de 106
Oct-09/p.12 de 106
Oct-09/p.12 de 106
Oct-09/p.12 de 106
ResultadosResultados dede lala gestióngestión dede unauna organización.organización. Oct-09/p.13 de 106
ResultadosResultados dede lala gestióngestión dede unauna organización.organización. Oct-09/p.13 de 106

ResultadosResultados dede lala gestióngestión dede unauna organización.organización.

ResultadosResultados dede lala gestióngestión dede unauna organización.organización. Oct-09/p.13 de 106
ExpresiónExpresión queque proporcionaproporciona informacióninformación sobresobre elel desedesempeñompeño dede
ExpresiónExpresión queque proporcionaproporciona informacióninformación sobresobre elel desedesempeñompeño dede

ExpresiónExpresión queque proporcionaproporciona informacióninformación sobresobre elel desedesempeñompeño dede unauna organización.organización.

informacióninformación sobresobre elel desedesempeñompeño dede unauna organización.organización. Oct-09/p.14 de 106
DatosDatos queque poseenposeen significado.significado. Oct-09/p.15 de 106

DatosDatos queque poseenposeen significado.significado.

DatosDatos queque poseenposeen significado.significado. Oct-09/p.15 de 106
DatosDatos queque poseenposeen significado.significado. Oct-09/p.15 de 106
InformaciónInformación yy susu mediomedio dede soporte.soporte. Oct-09/p.16 de 106

InformaciónInformación yy susu mediomedio dede soporte.soporte.

InformaciónInformación yy susu mediomedio dede soporte.soporte. Oct-09/p.16 de 106
InformaciónInformación yy susu mediomedio dede soporte.soporte. Oct-09/p.16 de 106
DocumentoDocumento queque presentapresenta resultadosresultados obtenidosobtenidos oo propoproporcionarciona
DocumentoDocumento queque presentapresenta resultadosresultados obtenidosobtenidos oo propoproporcionarciona

DocumentoDocumento queque presentapresenta resultadosresultados obtenidosobtenidos oo propoproporcionarciona evidenciasevidencias dede laslas actividadesactividades ejecutadas.ejecutadas.

propoproporcionarciona evidenciasevidencias dede laslas actividadesactividades ejecutadas.ejecutadas. Oct-09/p.17 de 106
propoproporcionarciona evidenciasevidencias dede laslas actividadesactividades ejecutadas.ejecutadas. Oct-09/p.17 de 106

Oct-09/p.17 de 106

NecesidadNecesidad oo expectativaexpectativa establecida,establecida, generalmentegeneralmente explicitaexplicita uu
NecesidadNecesidad oo expectativaexpectativa establecida,establecida, generalmentegeneralmente explicitaexplicita uu

NecesidadNecesidad oo expectativaexpectativa establecida,establecida, generalmentegeneralmente explicitaexplicita uu obligatoria.obligatoria.

establecida,establecida, generalmentegeneralmente explicitaexplicita uu obligatoria.obligatoria. Oct-09/p.18 de 106
GradoGrado enen queque unun conjuntoconjunto dede característicascaracterísticas inherentesinherentes cumplecumple
GradoGrado enen queque unun conjuntoconjunto dede característicascaracterísticas inherentesinherentes cumplecumple

GradoGrado enen queque unun conjuntoconjunto dede característicascaracterísticas inherentesinherentes cumplecumple loslos requisitos.requisitos.

dede característicascaracterísticas inherentesinherentes cumplecumple loslos requisitos.requisitos. Oct-09/p.19 de 106
EntornoEntorno enen elel cualcual operaopera unauna organización.organización. Oct-09/p.20 de 106
EntornoEntorno enen elel cualcual operaopera unauna organización.organización. Oct-09/p.20 de 106

EntornoEntorno enen elel cualcual operaopera unauna organización.organización.

EntornoEntorno enen elel cualcual operaopera unauna organización.organización. Oct-09/p.20 de 106
ElementoElemento dede laslas actividades,actividades, productosproductos oo serviciosservicios queque puedepuede

ElementoElemento dede laslas actividades,actividades, productosproductos oo serviciosservicios queque puedepuede interactuarinteractuar concon elel ambienteambiente

oo serviciosservicios queque puedepuede interactuarinteractuar concon elel ambienteambiente Oct-09/p.21 de 106
oo serviciosservicios queque puedepuede interactuarinteractuar concon elel ambienteambiente Oct-09/p.21 de 106
oo serviciosservicios queque puedepuede interactuarinteractuar concon elel ambienteambiente Oct-09/p.21 de 106
CambioCambio enen elel ambiente,ambiente, comocomo resultadoresultado dede loslos aspectosaspectos ambientalesambientales

CambioCambio enen elel ambiente,ambiente, comocomo resultadoresultado dede loslos aspectosaspectos ambientalesambientales

elel ambiente,ambiente, comocomo resultadoresultado dede loslos aspectosaspectos ambientalesambientales Oct-09/p.22 de 106
elel ambiente,ambiente, comocomo resultadoresultado dede loslos aspectosaspectos ambientalesambientales Oct-09/p.22 de 106
elel ambiente,ambiente, comocomo resultadoresultado dede loslos aspectosaspectos ambientalesambientales Oct-09/p.22 de 106
CombinaciónCombinación dede lala probabilidadprobabilidad dede queque ocurraocurra unun eventoevento yy lala
CombinaciónCombinación dede lala probabilidadprobabilidad dede queque ocurraocurra unun eventoevento yy lala

CombinaciónCombinación dede lala probabilidadprobabilidad dede queque ocurraocurra unun eventoevento yy lala severidadseveridad dede lala lesiónlesión oo enfermedadenfermedad queque puedepuede serser causadacausada porpor elel mismomismo

lesiónlesión oo enfermedadenfermedad queque puedepuede serser causadacausada porpor elel mismomismo Oct-09/p.23 de 106
CondicionesCondiciones yy factoresfactores queque puedenpueden afectarafectar lala saludsalud (( enfermedadenfermedad ))
CondicionesCondiciones yy factoresfactores queque puedenpueden afectarafectar lala saludsalud (( enfermedadenfermedad ))
CondicionesCondiciones yy factoresfactores queque puedenpueden afectarafectar lala saludsalud (( enfermedadenfermedad ))

CondicionesCondiciones yy factoresfactores queque puedenpueden afectarafectar lala saludsalud ((enfermedadenfermedad)) enen elel lugarlugar dede trabajotrabajo

afectarafectar lala saludsalud (( enfermedadenfermedad )) enen elel lugarlugar dede trabajotrabajo Oct-09/p.24 de 106
CondicionesCondiciones yy factoresfactores queque puedenpueden generargenerar lesioneslesiones (( accidentesaccidentes ))

CondicionesCondiciones yy factoresfactores queque puedenpueden generargenerar lesioneslesiones ((accidentesaccidentes)) enen elel lugarlugar dede trabajotrabajo

generargenerar lesioneslesiones (( accidentesaccidentes )) enen elel lugarlugar dede trabajotrabajo Oct-09/p.25 de 106
generargenerar lesioneslesiones (( accidentesaccidentes )) enen elel lugarlugar dede trabajotrabajo Oct-09/p.25 de 106
generargenerar lesioneslesiones (( accidentesaccidentes )) enen elel lugarlugar dede trabajotrabajo Oct-09/p.25 de 106
OHSASOHSAS 1800118001 ISOISO 1400114001 GestiónGestión dede riesgosriesgos dede lesioneslesiones yy

OHSASOHSAS 1800118001

ISOISO 1400114001

OHSASOHSAS 1800118001 ISOISO 1400114001 GestiónGestión dede riesgosriesgos dede lesioneslesiones yy

GestiónGestión dede riesgosriesgos dede lesioneslesiones yy enfermedadesenfermedades

dede lesioneslesiones yy enfermedadesenfermedades ISOISO 90019001 GestiónGestión dede loslos

ISOISO 90019001

lesioneslesiones yy enfermedadesenfermedades ISOISO 90019001 GestiónGestión dede loslos aspectosaspectos

GestiónGestión dede loslos aspectosaspectos ambientalesambientales

ISOISO 1901119011

GestiónGestión dede loslos requisitosrequisitos deldel producto/servicioproducto/servicio

MejorarMejorar loslos sistemassistemas dede gestióngestión empresarialesempresariales

MejorarMejorar loslos sistemassistemas dede gestióngestión empresarialesempresariales Oct-09/p.26 de 106
MejorarMejorar loslos sistemassistemas dede gestióngestión empresarialesempresariales Oct-09/p.26 de 106

Oct-09/p.26 de 106

RIESGORIESGO INCIDENTEINCIDENTE RIESGOS DESCRIPCIÓN Riesgos de calidad Posibilidades de incumplimiento de

RIESGORIESGO

RIESGORIESGO INCIDENTEINCIDENTE RIESGOS DESCRIPCIÓN Riesgos de calidad Posibilidades de incumplimiento de

INCIDENTEINCIDENTE

RIESGORIESGO INCIDENTEINCIDENTE RIESGOS DESCRIPCIÓN Riesgos de calidad Posibilidades de incumplimiento de

RIESGOS

DESCRIPCIÓN

Riesgos de calidad

Posibilidades de incumplimiento de requisitos del producto.

Riesgos ambientales

Posibilidades de generar impactos ambientales significativos.

Riesgos de lesiones

Posibilidades de sufrir accidentes laborales.

Riesgos de enfermedades

Posibilidades de tener enfermedades profesionales.

accidentes laborales. Riesgos de enfermedades Posibilidades de tener enfermedades profesionales. Oct-09/p.27 de 106

Oct-09/p.27 de 106

ALCANCE DEL SISTALCANCE DEL SIST EMA INTEGRADOEMA INTEGRADO 5.5. INDICADORESINDICADORES 1.1. POLÍTICAPOLÍTICA
ALCANCE DEL SISTALCANCE DEL SIST EMA INTEGRADOEMA INTEGRADO
ALCANCE DEL
SISTALCANCE
DEL SIST
EMA INTEGRADOEMA INTEGRADO
5.5. INDICADORESINDICADORES 1.1. POLÍTICAPOLÍTICA EvaluaciónEvaluación dede DesempeñoDesempeño
5.5. INDICADORESINDICADORES
1.1. POLÍTICAPOLÍTICA
EvaluaciónEvaluación dede
DesempeñoDesempeño
IntencionesIntenciones
EmpresarialesEmpresariales
2.2.
OBJETIVOSOBJETIVOS
OperacionesOperaciones
6.6. REGISTROSREGISTROS
EvidenciasEvidencias yy
ResultadosResultados
3.3.
PROCESOSPROCESOS
ControlControl OperacionalOperacional
4.4. PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
MANUAL DEL
SISTMANUAL
DEL SIST
EMA INTEGRADOEMA INTEGRADO
Actuar, tomar el éxito o aprender del fracaso Planificar su idea para una mejora PLANEARPLANEAR
Actuar, tomar el éxito o
aprender del fracaso
Planificar su idea
para una mejora
PLANEARPLANEAR
ACTUARACTUAR
HACERHACER
VERIFICARVERIFICAR
Medir y evaluar
los resultados
Probar sus ideas
con un
experimento
Autor:Autor:
Difusor:Difusor:
Medir y evaluar los resultados Probar sus ideas con un experimento Autor:Autor: Difusor:Difusor: Oct-09/p.29 de 106

Oct-09/p.29 de 106

POLÍPOLÍ TICATICA INTEINTEGRALGRAL REVISIÓNREVISIÓN OBJETIVOSOBJETIVOS GERENCIALGERENCIAL INTEGRALESINTEGRALES

POLÍPOLÍTICATICA

INTEINTEGRALGRAL REVISIÓNREVISIÓN OBJETIVOSOBJETIVOS GERENCIALGERENCIAL INTEGRALESINTEGRALES METASMETAS
INTEINTEGRALGRAL
REVISIÓNREVISIÓN
OBJETIVOSOBJETIVOS
GERENCIALGERENCIAL
INTEGRALESINTEGRALES
METASMETAS
INTEGRALESINTEGRALES
INDICADORESINDICADORES
DEDE PROCESOPROCESO
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
INTEGRADOSINTEGRADOS
SistemaSistema IntegradoIntegrado
dede GestiónGestión
PROCESOSPROCESOS
OBJETIVOSOBJETIVOS DEDE
PROCESOSPROCESOS
MejoraMejora ContinuaContinua ISOISO 90019001
MejoraMejora ContinuaContinua ISOISO 90019001
MejoraMejora ContinuaContinua
ISOISO 90019001
ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad
dededededededede lalalalalalalala DirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirección
CLIENTES
GestiónGestiónGestiónGestiónGestiónGestiónGestiónGestión dededededededede
RecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursos
SistemaSistema dede
GestiónGestión dede
CalidadCalidad
Medición,Medición,Medición,Medición,Medición,Medición,Medición,Medición,
AnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisis yyyyyyyy
MejoraMejoraMejoraMejoraMejoraMejoraMejoraMejora
SatisfacciónSatisfacción
CLIENTES
RequisitosRequisitos
RealizaciónRealizaciónRealizaciónRealizaciónRealizaciónRealizaciónRealizaciónRealización
deldeldeldeldeldeldeldel ProductoProductoProductoProductoProductoProductoProductoProducto
ProductoProducto
EntradasEntradasEntradasEntradas
ProcesosProcesos MejoraMejora (Operaciones)(Operaciones) ContinuaContinua RevisiónRevisión porpor lala
ProcesosProcesos
MejoraMejora
(Operaciones)(Operaciones)
ContinuaContinua
RevisiónRevisión porpor
lala DirecciónDirección
(Mejora(Mejora dede
Procesos)Procesos)
PolíticaPolítica yy
ObjetivosObjetivos
AmbientalesAmbientales
AspectosAspectos
AmbientalesAmbientales
VerificaciónVerificación yy
ControlControl dede
ProcesosProcesos
PlanificaciónPlanificación
dede ProcesosProcesos
OperaciónOperación dede
ProcesosProcesos
SignificativosSignificativos yy
ControlablesControlables
OperaciónOperación dede ProcesosProcesos SignificativosSignificativos yy ControlablesControlables Oct-09/p.32 de 106

Oct-09/p.32 de 106

ProcesosProcesos MejoraMejora (Operaciones)(Operaciones) ContinuaContinua PolíticaPolítica yy RevisiónRevisión
ProcesosProcesos
MejoraMejora
(Operaciones)(Operaciones)
ContinuaContinua
PolíticaPolítica yy
RevisiónRevisión porpor
lala DirecciónDirección
ObjetivosObjetivos
S&SOS&SO
RiesgosRiesgos dede
LesionesLesiones yy
EnfermedadesEnfermedades
(Mejora(Mejora dede
Procesos)Procesos)
VerificaciónVerificación yy
ControlControl dede
ProcesosProcesos
PlanificaciónPlanificación
dede ProcesosProcesos
OperaciónOperación dede
ProcesosProcesos
NoNo AceptablesAceptables yy
ControlablesControlables
OperaciónOperación dede ProcesosProcesos NoNo AceptablesAceptables yy ControlablesControlables Oct-09/p.33 de 106

Oct-09/p.33 de 106

MejoraMejora ContinuaContinua ISOISO 90019001
MejoraMejora ContinuaContinua ISOISO 90019001
MejoraMejora ContinuaContinua
ISOISO 90019001
ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad
dededededededede lalalalalalalala DirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirección
CLIENTES
GestiónGestiónGestiónGestiónGestiónGestiónGestiónGestión dededededededede
RecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursos
SistemaSistema
IntegradoIntegrado dede
GestiónGestión
Medición,Medición,Medición,Medición,Medición,Medición,Medición,Medición,
AnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisisAnálisis yyyyyyyy
MejoraMejoraMejoraMejoraMejoraMejoraMejoraMejora
SatisfacciónSatisfacción
CLIENTES
RequisitosRequisitos
ServicioServicio
ResiduosResiduos
RecursosRecursos
PrestaciónPrestaciónPrestaciónPrestaciónPrestaciónPrestaciónPrestaciónPrestación
deldeldeldeldeldeldeldel ServicioServicioServicioServicioServicioServicioServicioServicio
ISOISO 1400114001
ISOISO 1400114001

OSHASOSHAS

1800118001

RiesgosRiesgos dede lesioneslesiones yy enfermedadesenfermedades

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Requisitos generales Requisitos de la documentación Manual de
4. SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD
Requisitos
generales
Requisitos de la
documentación
Manual de la
calidad
Control de los
documentos
Control de
Registros
5. RESPONSABILI- DAD DE LA DIRECCIÓN
5.
RESPONSABILI-
DAD DE LA
DIRECCIÓN
Compromiso de la dirección Enfoque al cliente Política de la Calidad Planificación Responsabilidad, autoridad y
Compromiso de
la dirección
Enfoque al
cliente
Política de la
Calidad
Planificación
Responsabilidad,
autoridad y
comunicación
Revisión por la
Dirección
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
Generalidades
Generalidades
Recursos humanos
Recursos
humanos
Infraestructura
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
Ambiente de
Trabajo
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
7. REALIZACIÓN
DEL PRODUCTO
O SERVICIO
Planificación Procesos relacionados con los clientes Diseño y desarrollo Compras producción y prestación de
Planificación
Procesos
relacionados con los
clientes
Diseño y
desarrollo
Compras
producción y
prestación de
servicio
Control de los
dispositivos de
seguimiento y
medición
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA
Generalidades
Generalidades
Seguimiento y Medición
Seguimiento y
Medición
Control de Producto no conforme
Control de
Producto no
conforme
Análisis de datos
Análisis
de datos
Mejora
Mejora
ISO 14001:2004 4.2. 4.4. 4.6. 4.3. POLÍTICA 4.5. REVISIÓN PLANIFICACION IMPLEMENTACION Y OPERACION
ISO 14001:2004
4.2.
4.4.
4.6.
4.3.
POLÍTICA
4.5.
REVISIÓN
PLANIFICACION
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
VERIFICACION
POR LA
AMBIENTAL
DIRECCIÓN
4.3.1 Aspectos
Ambientales
4.4.1 Recursos,
funciones,
Responsabilidad y
Autoridad
4.5.1 Seguimiento
y Medición
4.4.2 Competencia,
4.3.2
formación
y toma de
Requisitos
legales y otros
conciencia
4.5.2 Evaluación
del cumplimiento
legal
4.4.3 Comunicaciones
4.5.3 No
4.3.3
4.4.4
Objetivos,
Documentación
conformidad,
acciones correctivas
y preventivas
metas y
Programas
4.4.5 Control de
Documentos
4.5.4 Control
de Registros
4.4.6
Control
operacional
4.4.7 Preparación y
respuesta ante
emergencias
4.5.5 Auditorias
internas
Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.5 Auditorias internas Oct-09/p.36 de 106

Oct-09/p.36 de 106

OHSASOHSAS 18001:18001: 20072007
OHSASOHSAS 18001:18001: 20072007
4.2 4.6 4.3 4.4 4.5 POLÍTICA REVISIÓN PLANIFICACION de S&SO IMPLEMENTACION Y OPERACION VERIFICACION POR
4.2
4.6
4.3
4.4
4.5
POLÍTICA
REVISIÓN
PLANIFICACION
de S&SO
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
VERIFICACION
POR LA
DIRECCIÓN
4.4.1
Recursos,
4.3.1
identificación
funciones,
responsabilidad, rendición
de cuentas y autoridad
4.5.1 Medición y
Seguimiento del
desempeño
de peligros,
valoración de
riesgos y
determinación
de los
controles
4.4.2
Competencia,
formación y toma de
conciencia
4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal u otros
4.4.3
Comunicación,
participación y consulta
4.4.4
Documentación
4.5.3 Investigación
de incidentes. No
cfm y AC Y AP
4.3.2
4.4.5
Control de
Requisitos
legales y otros
Documentos
4.5.4
control
de registros
4.4.6 Control operacional
4.3.3 objetivos
y programa
4.4.7 Preparación y
respuesta ante
emergencias
4.5.5 Auditoria
Interna
TALLER No. 1 REQUISITOS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 ObjetivoObjetivo deldel aprendizajeaprendizaje

TALLER No. 1 REQUISITOS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

ObjetivoObjetivo deldel aprendizajeaprendizaje

Afianzar el conocimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

MétodoMétodo

Trabajo en grupo. Taller de preparación del programa de auditoria. Retroalimentación y discusión de las respuestas.

DuraciónDuración

Preparación: 1 hora. Discusión: 30 minutos.

MaterialMaterial

TALLER 1, REQUISITOS HSEQ. Norma ISO 9001:2008. Norma ISO 14001:2004. Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002.

AUDITORIAAUDITORIA INTERNAINTERNA GESTIÓNGESTIÓN INTEGRALINTEGRAL Oct-09/p.39 de 106
AUDITORIAAUDITORIA INTERNAINTERNA GESTIÓNGESTIÓN INTEGRALINTEGRAL Oct-09/p.39 de 106
AUDITORIAAUDITORIA INTERNAINTERNA GESTIÓNGESTIÓN INTEGRALINTEGRAL Oct-09/p.39 de 106

AUDITORIAAUDITORIA INTERNAINTERNA

GESTIÓNGESTIÓN INTEGRALINTEGRAL

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN AA LASLAS AUDITORÍASAUDITORÍAS
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN AA LASLAS AUDITORÍASAUDITORÍAS

NTC ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE

NTC ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTALES

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTALES

La norma ISO 19011, ha sido preparada conjuntamente por el Comité Técnico ISO/TC 176 Gestión y Aseguramiento de la Calidad el Subcomité 3 Tecnologías

, de Apoyo y el Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, el Subcomité 2, Auditoría Ambiental e Investigaciones Ambientales Relacionadas.

,

,

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN AA LASLAS AUDITORÍASAUDITORÍAS
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN AA LASLAS AUDITORÍASAUDITORÍAS

NTC ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE

NTC ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTALES

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTALES

1.

Objeto y campo de aplicación

2.

Referencias normativas

3

Términos y definiciones

.

4.

Principios de auditoría

5.

Gestión de un programa de auditoría

6.

Actividades de la Auditoría

7.

Competencia y evaluación de los auditores

DEFINICIONES DE LA NORMA NTC-ISO 19011
DEFINICIONES DE LA NORMA NTC-ISO 19011

AUDITORIA DE CALIDAD Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarías de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría

AUDITOR DE CALIDAD Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría .

CRITERIOS DE LA AUDITORIA Conjunto de políticas, procedimientos 0 requisitos utilizados como referencia.

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recogida frente a los criterios de la auditoría

PRINCIPIOS DE AUDITORIA
PRINCIPIOS DE AUDITORIA

ConductaConducta éticaética:: confianza, integridad, confidencialidad y discreción.

PresentaciónPresentación ecuánimeecuánime::

obligación de informar con veracidad y exactitud.

DebidoDebido cuidadocuidado profesionalprofesional:: la aplicación de la diligecnia y juicio al auditar.

IndependenciaIndependencia:: imparcialidad

de la auditoria y la objetividad

de las conclusiones de la

auditoria.

EnfoqueEnfoque basadobasado enen evidenciaevidencia::

método racional para alcanzar

conclusiones de la auditoria

fiables y reproducibles en un

proceso de auditoría.

CLASES DE AUDITORIA
CLASES DE AUDITORIA
¿Quien ?
¿Quien ?
¿Qué se audita?
¿Qué se audita?

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE

INTERNA

EXTERNA

SUFICIENCIA CUMPLIMIENTO PRODUCTO/ PROCESO/PROYECTO

ETAPAS DE AUDITORIA
ETAPAS DE AUDITORIA
1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION
1. PLANEACION
2. PREPARACION
3. EJECUCION
ETAPAS DE AUDITORIA 1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME 5. SEGUI MIENTO Oct-09/p.45 de
4. INFORME
4. INFORME
ETAPAS DE AUDITORIA 1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME 5. SEGUI MIENTO Oct-09/p.45 de
5. SEGUI MIENTO
5. SEGUI MIENTO
1.1. PLANEACIÓNPLANEACIÓN
1.1. PLANEACIÓNPLANEACIÓN

¿CÓMO¿CÓMO PLANEARPLANEAR AUDITORÍASAUDITORÍAS INTERNAS?INTERNAS?

Considere: La importancia de la actividad Estado de la actividad Resultado de auditorías previas Disponibilidad
Considere:
La importancia de la actividad
Estado de la actividad
Resultado de auditorías previas
Disponibilidad de trabajadores
la actividad Estado de la actividad Resultado de auditorías previas Disponibilidad de trabajadores Oct-09/p.46 de 106
1.1. PLANEACIONPLANEACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
1.1. PLANEACIONPLANEACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
Objetivos y alcance de la auditoría Identificación de las personas que tengan responsabilidades directas con
Objetivos y alcance de la auditoría
Identificación de las personas que tengan responsabilidades
directas con respecto a los objetivos y alcance.
Identificación de los documentos de referencia
(tales como la norma aplicable del sistema de calidad y el
procedimiento o instructivo del auditado).
Identificación de los miembros del equipo de auditoría
Designación del líder del equipo auditor
Fecha y lugar donde va a ser realizada la auditoría
Hora y duración esperados para cada actividad principal
de la auditoría.
Distribución del informe de la auditoría y la fecha esperada
de publicación.
EJEMPLOEJEMPLO DEDE PLANPLAN DEDE AUDITORIASAUDITORIAS
EJEMPLOEJEMPLO DEDE PLANPLAN DEDE AUDITORIASAUDITORIAS
 

PLAN DE AUDITORIA

 

Organización:

Representante de la dirección:

Objetivo de auditoría:

Idioma(s) de la auditoría:

Alcance de la auditoría:

Criterios de auditoría:

Documentos de referencia:

Auditor líder:

Equipo auditor:

Consideraciones de logística:

Fecha Hora Actividad/área Elemento (s) Aplicable (s) Auditor Responsable auditado
Fecha
Hora
Actividad/área
Elemento (s)
Aplicable (s)
Auditor
Responsable
auditado
logística: Fecha Hora Actividad/área Elemento (s) Aplicable (s) Auditor Responsable auditado Oct-09/p.48 de 106

Oct-09/p.48 de 106

TALLER No. 2 PLAN DE AUDITORIA INTEGRADA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 ObjetivoObjetivo

TALLER No. 2 PLAN DE AUDITORIA INTEGRADA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

ObjetivoObjetivo deldel aprendizajeaprendizaje

Desarrollar un plan de auditoria integrada de calidad, ambiente, salud y seguridad que cumpla los requisitos definidos en la norma ISO

19011:2002.

MétMét dd

oo

oo

Trabajo individual. T

a

ll

er

d

e preparac

n

d

l

e programa

d

e au

dit

i

or a.

Retroalimentación y discusión de las respuestas.

DuraciónDuración

Preparación: 1.5 horas minutos. Discusión: 30 minutos.

MaterialMaterial

Formato de plan de auditoria HSEQ. Norma ISO 9001:2008. Norma ISO 14001:2004. Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002.

DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A

ETAPAS DE AUDITORIA
ETAPAS DE AUDITORIA
1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION
1. PLANEACION
2. PREPARACION
3. EJECUCION
ETAPAS DE AUDITORIA 1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME 5. SEGUI MIENTO Oct-09/p.50 de
4. INFORME
4. INFORME
ETAPAS DE AUDITORIA 1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME 5. SEGUI MIENTO Oct-09/p.50 de
5. SEGUI MIENTO
5. SEGUI MIENTO
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA

Documentos de trabajo Son todos los documentos requeridos para facilitar las investigaciones del auditor y para documentar y presentar los resultados, estos documentos pueden ser:

Procedimientos de auditoría

Listas de verificación

Reportes de No Conformidad

Actas de Reunión

Informes de auditoría

Listas de verificación • Reportes de No Conformidad • Actas de Reunión • Informes de auditoría
PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA

El auditor debe prepararse para:

Seguir los procesos de un extremo hasta el otro, verificando la efectividad del control.LALA AUDITORÍAAUDITORÍA El auditor debe prepararse para: No limitarse a determinar la conformidad de las actividades.

No limitarse a determinar la conformidad de las actividades. Evaluar si los procesos son capaces y producen los resultados deseados.hasta el otro, verificando la efectividad del control. El auditor debe evaluar los procesos y el

El auditor debe evaluar los procesos y el ciclo de gestión de mejora continua:

Programas de mejora se cumplen? recursos? adecuados?los procesos y el ciclo de gestión de mejora continua: Mediciones permiten evaluar si se alcanzan

Mediciones permiten evaluar si se alcanzan las mejoras?Programas de mejora se cumplen? recursos? adecuados? Si no se alcanzan los objetivos se toman acciones

Si no se alcanzan los objetivos se toman acciones correctivas ?Mediciones permiten evaluar si se alcanzan las mejoras? Mecanismos de mejora son sistemáticos ? Oct-09/p.52 de

Mecanismos de mejora son sistemáticos ?evaluar si se alcanzan las mejoras? Si no se alcanzan los objetivos se toman acciones correctivas

2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA

LISTAS

LISTAS

DE

DE

VERIFICACIÓNVERIFICACIÓN

- HERRAMIENTA PARA RELACIONAR LOS RESULTADOS Y AYUDAR A HACER UNA SÍNTESIS - CONTENIDO DEPENDE
- HERRAMIENTA PARA
RELACIONAR LOS
RESULTADOS Y
AYUDAR A HACER UNA
SÍNTESIS
- CONTENIDO DEPENDE
DE LA SITUACIÓN A
EXAMINAR
- AYUDA A PREPARAR LA
ENTREVISTA
- PERMITE
ESTRUCTURAR LA
AUDITORÍA
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA

PROPOSITOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN:

Ayudar a la memoria Asegurar que se cubren los aspectos y puntos de control Asegurar que la interacción entre procesos sea cubierta Asegurar profundidad y continuidad de la auditoría Ayudar al manejo del tiempo Organizar la toma de notas Es parte del reporte de auditoría

auditoría Ayudar al manejo del tiempo Organizar la toma de notas Es parte del reporte de
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA

MAL USO DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN

Pueden limitar la visión Pueden obstruir la comunicación EL seguimiento estricto puede resultar en la omisión de importantes pistas de auditoría

EL seguimiento estricto puede resultar en la omisión de importantes pistas de auditoría Oct-09/p.55 de 106
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
2.2. PREPARACIONPREPARACION DEDE LALA AUDITORÍAAUDITORÍA
u Ejemplo de una lista de verificación: HOJA DE CHEQUEO - AUDITORÍA Página de Auditoria
u Ejemplo de una lista de verificación:
HOJA DE CHEQUEO - AUDITORÍA
Página
de
Auditoria No.:
Fecha:
/
/
Actividad/Procedimiento:
Auditor^Principal:
Auditor(es):
EVIDENCIA
PREGUNTA
TIPO
COMENTARIOS
OBJETIVA
TALLER No. 3 LISTAS DE VERIFICACIÓN O CHEQUEO ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

TALLER No. 3 LISTAS DE VERIFICACIÓN O CHEQUEO ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

ObjetivoObjetivo deldel aprendizajeaprendizaje

Llevar a cabo la preparación de los documentos de trabajo para la auditoria interna de sistemas integrados de gestión.

MétodoMétodo

Taller de preparación de lista de chequeo de procesos y procedimientos (entrevistas). Taller de preparación de la lista de chequeo de inspección de seguridad de instalaciones. Taller de preparación de la lista de chequeo de evaluación de desempeño ambiental de instalaciones.

DuraciónDuración

Preparación: 1.5 HORAS Discusión: 30 minutos.

MaterialMaterial

Formato de lista de verificación o chequeo. Norma ISO 9001:2008. Norma ISO 14001:2004. Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A

Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A Oct-09/p.57 de 106
Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A Oct-09/p.57 de 106
Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A Oct-09/p.57 de 106
Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A Oct-09/p.57 de 106
Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A Oct-09/p.57 de 106

Oct-09/p.57 de 106

ETAPAS DE AUDITORIA
ETAPAS DE AUDITORIA
1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION
1. PLANEACION
2. PREPARACION
3. EJECUCION
ETAPAS DE AUDITORIA 1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME 5. SEGUI MIENTO Oct-09/p.58 de
4. INFORME
4. INFORME
ETAPAS DE AUDITORIA 1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME 5. SEGUI MIENTO Oct-09/p.58 de
5. SEGUI MIENTO
5. SEGUI MIENTO
3. Ejecución de auditoria Reuniones, Comunicaciones y Visitas a Instalaciones Las reuniones de Apertura y

3. Ejecución de auditoria Reuniones, Comunicaciones y Visitas a Instalaciones

Las reuniones de Apertura y Cierre son comunicaciones formales.

Las reuniones de retroalimentación informan sobre el avance, hallazgos y progreso de la auditoría.

Las reuniones de enlace del equipo ayudan a coordinar y enfocar el equipo auditor.

de la auditoría. Las reuniones de enlace del equipo ayudan a coordinar y enfocar el equipo
Agenda de la Reunión de Apertura:
Agenda de la Reunión de Apertura:

Introducir el equipo Razón, alcance y criterios Repasar el plan y los métodos de la auditoría Explique lo relativo al muestreo Confidencialidad Manera de informar Clasificación de los INCs Confirmar que el personal es conciente y disponible Confirmar la logística Preguntas

de los INCs Confirmar que el personal es conciente y disponible Confirmar la logística Preguntas Oct-09/p.60
Recoger evidencia
Recoger evidencia

¿Cómo encuentra evidencia un auditor?

Revisando documentos

Mirando los registros

Entrevistando personas a todos los niveles

Observando las prácticas y el entorno físico

los registros Entrevistando personas a todos los niveles Observando las prácticas y el entorno físico Oct-09/p.61
CONDUCCION DE AUDITORIA
CONDUCCION DE AUDITORIA

> Reunirse primero con el representante del área.

> Hablar siempre con los que realiza la tarea.

> Explicar el propósito de la visita.

> Ser calmado, cortes y transmitir confianza

la visita. > Ser calmado, cortes y transmitir confianza > Nunca hablar con altivez ni actuar

> Nunca hablar con altivez ni actuar con suficiencia.

> Hablar en forma clara y cuidadosa.

ENFOQUE DE LA AUDITORIA
ENFOQUE DE LA AUDITORIA

Haga sentir cómodo al auditado Sea amigable. Explique el propósito de la auditoria. Evite preguntas cuya respuesta sea SI o NO.

LOS 7 AMIGOS DEL AUDITOR ¿Qué? ¿Como? ¿Muestreme? ¿Por qué? ¿Donde? ¿Quien? ¿Cuando?
LOS 7 AMIGOS DEL AUDITOR
¿Qué?
¿Como?
¿Muestreme?
¿Por qué?
¿Donde?
¿Quien?
¿Cuando?
EJECUCIÓNEJECUCIÓN DEDE AUDITORÍAAUDITORÍA
EJECUCIÓNEJECUCIÓN DEDE AUDITORÍAAUDITORÍA

LALA ENTREVISTAENTREVISTA

DATOSDATOS DEDE ENTRADAENTRADA
DATOSDATOS DEDE
ENTRADAENTRADA
LALA ENTREVISTAENTREVISTA DATOSDATOS DEDE ENTRADAENTRADA P R O C E S O OBJETIVOS Información ETAPAS

PROCESO

DATOSDATOS DEDE ENTRADAENTRADA P R O C E S O OBJETIVOS Información ETAPAS Preguntar Escuchar
OBJETIVOS Información
OBJETIVOS
Información
ETAPAS Preguntar Escuchar Reformular Tomar Notas Agradecer
ETAPAS
Preguntar
Escuchar
Reformular
Tomar Notas
Agradecer
DATOSDATOS DEDE SALIDASALIDA
DATOSDATOS DEDE
SALIDASALIDA
HALLAZGOS Resultados Efectividad Eficacia - objetivos Requisitos Riesgos y consecuencias
HALLAZGOS
Resultados
Efectividad
Eficacia
- objetivos
Requisitos
Riesgos y consecuencias
Enfoques de la auditoría
Enfoques de la auditoría

Tres tipos de enfoque para auditar

Enfoque basado en el producto Enfoque basado en el proceso Enfoque basado en el sistema

auditar Enfoque basado en el producto Enfoque basado en el proceso Enfoque basado en el sistema
Pistas de auditoría
Pistas de auditoría

Siga las Pistas de Auditoría

Al auditar encontrará oportunidades interesantes que investigar (pistas de la auditoría)

interesantes que investigar (pistas de la auditoría) Escoja pistas de auditoría prometedoras: Sígalas hasta
interesantes que investigar (pistas de la auditoría) Escoja pistas de auditoría prometedoras: Sígalas hasta
interesantes que investigar (pistas de la auditoría) Escoja pistas de auditoría prometedoras: Sígalas hasta

Escoja pistas de auditoría prometedoras:

Sígalas hasta donde sea necesario Interaccione con el equipo

Siempre tome notas
Siempre tome notas

Explique al auditado la necesidad de tomar notas Haga sus notas:

Completastome notas Explique al auditado la necesidad de tomar notas Haga sus notas: Exactas Precisas Legibles

Exactastome notas Explique al auditado la necesidad de tomar notas Haga sus notas: Completas Precisas Legibles

Precisastome notas Explique al auditado la necesidad de tomar notas Haga sus notas: Completas Exactas Legibles

Legiblestome notas Explique al auditado la necesidad de tomar notas Haga sus notas: Completas Exactas Precisas

Explique al auditado la necesidad de tomar notas Haga sus notas: Completas Exactas Precisas Legibles Oct-09/p.67
TRABAJO DEL AUDITOR
TRABAJO DEL AUDITOR

AUDITA PROCESOS, NO PERSONAS

ESCUCHA, COMPRENDE, NO JUZGA

INSPIRA CONFIANZA Y CALMA

NO POLEMIZA Y NO ES AGRESIVO

ADAPTA SU LENGUAJE

VERIFICA EFICIENCIA Y EFICACIA

Y CALMA NO POLEMIZA Y NO ES AGRESIVO ADAPTA SU LENGUAJE VERIFICA EFICIENCIA Y EFICACIA Oct-09/p.68
TRABAJO DEL AUDITOR
TRABAJO DEL AUDITOR
TRABAJO DEL AUDITOR ESTARESTAR ATENTOATENTO A:A: Manténgase observando la evidencia física, en: operaciones productos
TRABAJO DEL AUDITOR ESTARESTAR ATENTOATENTO A:A: Manténgase observando la evidencia física, en: operaciones productos

ESTARESTAR ATENTOATENTO A:A:

Manténgase observando la evidencia física, en:

operacionesA:A: Manténgase observando la evidencia física, en: productos equipos instrumentos condiciones controles

productosManténgase observando la evidencia física, en: operaciones equipos instrumentos condiciones controles Oct-09/p.69 de 106

equiposobservando la evidencia física, en: operaciones productos instrumentos condiciones controles Oct-09/p.69 de 106

instrumentosManténgase observando la evidencia física, en: operaciones productos equipos condiciones controles Oct-09/p.69 de 106

condicionesManténgase observando la evidencia física, en: operaciones productos equipos instrumentos controles Oct-09/p.69 de 106

controlesManténgase observando la evidencia física, en: operaciones productos equipos instrumentos condiciones Oct-09/p.69 de 106

TRABAJO DEL AUDITOR
TRABAJO DEL AUDITOR

MANEJOMANEJO DELDEL TIEMPOTIEMPO

ElEl tiempotiempo eses limitadolimitado AjústeseAjústese alal planplan NoNo permitapermita queque susu auditoríaauditoría sese extiendaextienda demasiadodemasiado ConcéntreseConcéntrese enen lolo importanteimportante DecidaDecida elel tamañotamaño dede lala muestramuestra yy sígala.sígala.

lolo importanteimportante DecidaDecida elel tamañotamaño dede lala muestramuestra yy sígala.sígala. Oct-09/p.70 de 106
lolo importanteimportante DecidaDecida elel tamañotamaño dede lala muestramuestra yy sígala.sígala. Oct-09/p.70 de 106
lolo importanteimportante DecidaDecida elel tamañotamaño dede lala muestramuestra yy sígala.sígala. Oct-09/p.70 de 106

Oct-09/p.70 de 106

CONTROLCONTROL DEDE AUDITORIAAUDITORIA
CONTROLCONTROL DEDE AUDITORIAAUDITORIA
CONTROLCONTROL DEDE AUDITORIAAUDITORIA DEBE: Estar preparado, Ser puntual Insistir para que las personas a las

DEBE:

Estar preparado, Ser puntual

Insistir para que las personas a las que se les esta preguntando, respondan por sí mismas. Hablar lo menos posible, Evitar malentendidos,

preguntas claras y

Mantener

concisas, Ser cortes y mantener la calma, Felicitar.

posible, Evitar malentendidos, preguntas claras y Mantener concisas, Ser cortes y mantener la calma, Felicitar.
concisas, Ser cortes y mantener la calma, Felicitar. NO DEBE: > Dejar que lo desvíen del
concisas, Ser cortes y mantener la calma, Felicitar. NO DEBE: > Dejar que lo desvíen del

NO DEBE:

>Dejar que lo desvíen del tema, >Dejarse influenciar o engañar, >Atascarse >Permitir que el auditado marque el ritmo de la auditoria, >Hacer suposiciones o presunciones. >Jamás hacer suposiciones o presunciones.

auditoria, > Hacer suposiciones o presunciones. > Jamás hacer suposiciones o presunciones. Oct-09/p.71 de 106
auditoria, > Hacer suposiciones o presunciones. > Jamás hacer suposiciones o presunciones. Oct-09/p.71 de 106
auditoria, > Hacer suposiciones o presunciones. > Jamás hacer suposiciones o presunciones. Oct-09/p.71 de 106
auditoria, > Hacer suposiciones o presunciones. > Jamás hacer suposiciones o presunciones. Oct-09/p.71 de 106

Oct-09/p.71 de 106

No Conformidad
No Conformidad

¿Qué es una No Conformidad?

Def 3.15 ISO14001:2004 “Incumplimiento de un requisito”

Existe evidencia objetiva para demostrar que:

No se ha considerado un requisito (intención) La práctica difiere del sistema definido (implantación) La práctica no es eficaz (eficacia)

NO - CFM (MAYOR Y MANOR)
NO - CFM (MAYOR Y MANOR)

MAYOR:

Hay un rompimiento total de algún procedimiento o instrucción de trabajo critico

Hay una ausencia total de algún procedimiento exigido por la norma aplicable.

Hay varias faltas menores en el procedimiento,

un riesgo inmediato para la calidad del producto o servicio que se ofrece.

MENOR:

cuando se ha identificado una deficiencia (o deficiencias) en un procedimiento o instrucción de trabajo, o en el funcionamiento del sistema de calidad de la organización, pero que son menos graves que las que justifican una Mayor

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

> Buenas practicas que pueden beneficiar otras áreas de la organización;

> Áreas de interés que no son todavía lo suficientemente serias para justificarlas como Reporte de No-CFM.

> Deficiencias por las cuales el auditor esta preparado para brindar a la organización el beneficio de la duda y para auditorias internas, sugerencias para acción.

Características de la no conformidad
Características de la no conformidad

Una No Conformidad también debe ser

Basada en hechos Precisa Objetiva Trazable Concisa

ser Basada en hechos Precisa Objetiva Trazable Concisa ¿Podría alguien más trazar hacia atrás y encontrar

¿Podría alguien más trazar hacia atrás y encontrar la misma evidencia que usted encontró, basado en lo que usted ha escrito?

Precaución
Precaución

¡Sea precavido, no sea demasiado concluyente!

¡No juzgue con base en las apariencias!

¡Esté seguro de tener la evidencia completa!

¡Esté seguro de que su evidencia es objetiva!

En caso de duda , ¡investigue!

su evidencia es objetiva! En caso de duda , ¡investigue! Identifique las pistas para investigaciones adicionales

Identifique las pistas para investigaciones adicionales

HALLAZGOS DE AUDITORIA
HALLAZGOS DE AUDITORIA

UBICACIÓNUBICACIÓN

++

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

++

EVIDENCIAEVIDENCIA
EVIDENCIAEVIDENCIA

++

REFERENCIAREFERENCIA
REFERENCIAREFERENCIA

Dónde se

Cuál es el

Cómo lo

Con qué

encuentra el

hallazgo

puedo

requisito

hallazgo

identificado

demostrar

incumple

encuentra el hallazgo puedo requisito hallazgo identificado demostrar incumple Oct-09/p.77 de 106
No Conformidad
No Conformidad

Escenario:

planta de Producción, Sede Valencia, sección mezcla, turno 1

Durante el recorrido de la planta en la sección de mezcla de pintura YHU, se observan 3 tambores de acetato, acetona, y alcohol Isopropilico sin tapas en uso y el operario f

e segur

i

man o

b

d

i

d

id

d

t

i

, guan es n

t

t

ran

o s n ga as

a

pro ec or

respiratorio.

El procedimiento P-2 indica el uso obligatorio de EPP como gafas de seguridad, guantes de nitrilo y mascarilla tipo rx-345. y los recipientes de sustancias a mezclar deben mantenerse sellado durante la operación para garantizar la correcta mezcla debido su alta presión de vapor en la sección de mezcla y su contaminación al medio ambiente.

Reporte de No Conformidad
Reporte de No Conformidad
   

REPORTE DE NO CONFORMIDAD (NON CONFORMIRTY REPORT)

 

site

Office

Proceso

Product

No. Of NCR:

 

Ubicación

Valencia

 

P-2

Mezcla

Pintura YHU

Date:

Procedure:

 

Clause:

6.4, 4.4.6

   

Clasificación

Auditor

:

Lomi Rotodo

Auditee:

Loha Gocaso

 

N

f

on con ormance

 

M ayor

 

X

M enor

 

descripción

Se evidencian el incumplimiento de el sellado de recipientes ni el uso de EPP, ya que Se observan 3 tambores de acetato, acetona, y alcohol Isopropilico sin tapas que se encuentran en uso y el operario maniobrando sin gafas de seguridad, guantes ni protector respiratorio, de acuerdo con El procedimiento P-2 indica el uso obligatorio de EPP como gafas de seguridad, guantes de nitrilo y mascarilla tipo rx-345. y los recipientes de sustancias a mezclar deben mantenerse sellado durante la operación para garantizar la correcta mezcla debido su alta presión de vapor en la sección de mezcla y su contaminación al medio ambiente.

LR

date:

sign :

Evidencia

Referencia

Firma

su contaminación al medio ambiente. LR date: sign : Evidencia • Referencia • Firma Oct-09/p.79 de

Oct-09/p.79 de 106

TALLER No. 4 ANALISIS DE CASOS EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 ObjetivoObjetivo

TALLER No. 4 ANALISIS DE CASOS EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

ObjetivoObjetivo deldel aprendizajeaprendizaje

Aplicar el criterio de Auditoria.

MétodoMétodo

Analizar cada caso planteado y determinar la no conformidades si las hay. Intercambiar puntos de vista de cada miembro del grupo.

DuraciónDuración

Preparación: 60 minutos. Discusión: 45 minutos.

MaterialMaterial

Formato de acciones correctivas Norma ISO 9001:2008. Norma ISO 14001:2004. Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A

Agenda de la Reunión de Cierre
Agenda de la Reunión de Cierre
Agenda de la Reunión de Cierre Agradezca al auditado y presente de nuevo al equipo Resuma

Agradezca al auditado y presente de nuevo al equipo Resuma la razón, alcance y criterio Repasar el plan de la auditoria y los métodos Informar sobre lo observado, positivo y negativo

Declaración sobre muestreo Resumen global Preguntas y respuestas Plazos para el cierre de No-CFM Método de Seguimiento

ETAPAS DE AUDITORIA
ETAPAS DE AUDITORIA
1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION
1. PLANEACION
2. PREPARACION
3. EJECUCION
ETAPAS DE AUDITORIA 1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME 5. SEGUI MIENTO Oct-09/p.82 de
4. INFORME
4. INFORME
ETAPAS DE AUDITORIA 1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME 5. SEGUI MIENTO Oct-09/p.82 de
5. SEGUI MIENTO
5. SEGUI MIENTO
Informe de Auditoria
Informe de Auditoria

Características de calidad de un informe:

Contenido

Informativo Basado en hechos Completo Exacto y preciso

Forma

Conciso

Legible

Transparente

Claro

Forma • Conciso • Legible • Transparente • Claro ¿Es el informe fácil de entender y

¿Es el informe fácil de entender y útil?

Estilos de Redacción
Estilos de Redacción

Consejos sobre estilo de redacción

Use palabras simples

Redacción precisa y corta

Use estilo indirecto

Evite abreviaciones

Evite siglas

Use palabras simples Redacción precisa y corta Use estilo indirecto Evite abreviaciones Evite siglas Oct-09/p.84 de
Informe Final
Informe Final

¿Cuál es el contenido típico de un Informe de Auditoria?

Alcance y objetivos de la auditoría Plan de la auditoria con la identificación de auditores y auditados Criterios de la auditoria La opinión del equipo sobre si el SGC cumple con los criterios de la auditoria No conformidades detectadas Fortalezas y debilidades detectadas Capacidad del sistema para alcanzar los objetivos definidos Lista de distribución Anexos: Notas y Listas de Verificación completas, Reportes de no conformidad, Plan de auditoria

Nota: Ver ISO19011:2002 sección 6.6

TALLER No. 5 PREPARACION DE INFORME DE AUDITORIA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

TALLER No. 5 PREPARACION DE INFORME DE AUDITORIA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

ObjetivoObjetivo deldel aprendizajeaprendizaje

Aplicar el criterio de Auditoria.

MétodoMétodo

Analizar cada caso planteado y determinar la no conformidades si las hay. Intercambiar puntos de vista de cada miembro del grupo.

DuraciónDuración

Preparación: 1.5 HORAS. Discusión: 30 minutos.

MaterialMaterial

Formato de acciones correctivas Norma ISO 9001:2008. Norma ISO 14001:2004. Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS Y REGISTROS BENJIMU LABORATORIES S.A

ETAPAS DE AUDITORIA
ETAPAS DE AUDITORIA
1. PLANEACION 2. PREPARACION 3. EJECUCION 4. INFORME
1. PLANEACION
2. PREPARACION
3. EJECUCION
4. INFORME
5. SEGUI MIENTO
5. SEGUI MIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
VERIFIQUE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS DESPUÉS DE LA FECHA ESTABLECIDA SI NO ESTABLEZCA UNA
VERIFIQUE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS
DESPUÉS DE LA FECHA ESTABLECIDA
SI
NO
ESTABLEZCA UNA
NUEVA FECHA
SI
VERIFIQUE DE
NUEVO
CIERRE LOS REPORTES
DE NO CONFORMIDAD
NO
ESCALE
ETAPAS DE LA AUDITORIA
ETAPAS DE LA AUDITORIA
Plan de auditoria Preparación Lista de verificación
Plan de auditoria
Preparación
Lista de verificación

Def. obj. alcance Sepa que hace el área.

Establezca fecha y tiempo.

1 Reunión de Cierre
1
Reunión de
Cierre

Presente los hechos

SI Levante el RNC. RNC ? NO 1 Acción correctiva
SI
Levante el RNC.
RNC ?
NO
1
Acción correctiva
Reunión Reunión de apertura de enlace Informe e informativa Realización de la Auditoria Seguimiento Auditoria
Reunión
Reunión de apertura
de enlace
Informe
e
informativa
Realización de la
Auditoria
Seguimiento
Auditoria de
cumplimiento
Cierre de NC.
Cierre de NC.
Fin
Fin

Acuerde

los hechos

de la Auditoria Seguimiento Auditoria de cumplimiento Cierre de NC. Fin Acuerde los hechos Oct-09/p.89 de

Oct-09/p.89 de 106

TALLER No. 6 SIMULACRO DE AUDITORIA ObjetivoObjetivo deldel aprendizajeaprendizaje EVALUAR EL ATRIBUTO Y HABILIDADES

TALLER No. 6 SIMULACRO DE AUDITORIA

ObjetivoObjetivo deldel aprendizajeaprendizaje

EVALUAR EL ATRIBUTO Y HABILIDADES PERSONAL DE CADA AUDITOR

MétodoMétodo

Cada grupo auditor desarrolla la auditoria según el documento entregado.

DuraciónDuración

Preparación: 3 HORAS. Discusión: 1 HORA.

MaterialMaterial

DOCUMENTOS DE AUDITORIA ETAPA 2 Norma ISO 9001:2008. Norma ISO 14001:2004. Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 19011:2002. DOCUMENTOS PLAY AND ROLE

4.4. DESARROLLARDESARROLLAR LASLAS HABILIDADESHABILIDADES COMOCOMO AUDITORESAUDITORES DELDEL SISTEMASISTEMA DEDE

4.4. DESARROLLARDESARROLLAR LASLAS HABILIDADESHABILIDADES COMOCOMO

AUDITORESAUDITORES DELDEL SISTEMASISTEMA DEDE GESTIÓNGESTIÓN

COMPETENCIA DE LOS AUDIOTRES-19011 Conocimiento y habilidades especificos de calidad Conocimiento y habilidades
COMPETENCIA DE LOS AUDIOTRES-19011
Conocimiento
y habilidades
especificos de
calidad
Conocimiento
y habilidades
generico
Conocimiento y
habilidades
especificos de
medio ambiental
Educación experiencia experiencia formación laboral en auditorias como auditor (min secundario) (5 años) (min
Educación
experiencia
experiencia
formación
laboral
en auditorias
como auditor
(min secundario)
(5 años)
(min 2 años)
(40 h, 4 auditorias)
Atributos personales
ATRIBUTOS PERSONALES DE AUDITOR
ATRIBUTOS PERSONALES DE AUDITOR

DESEABLES

> Mente abierta

> Diplomático

> Flexible

> Autodisciplinado

> Imparcial
> Honesto

> Saber escuchar

> Paciente

> Claro

> Capacidad para comunicarse

> Tener interés,

> Sin temor a ser impopular

> Empatía

NO DESEABLES

Mente cerrada

Discutidor

indisciplinado

obstinado

ocioso

deseoso de ser agradable

tímido

impaciente

no profesional

crédulo

arrogante

HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES
HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES
HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES PERSISTENCIAPERSISTENCIA La habilidad para vencer las La habilidad

PERSISTENCIAPERSISTENCIA

La habilidad para vencer las

La habilidad para vencer las

dificultades y mantener el

dificultades y mantener el

curso curso de de acción acción planeado planeado a a

pesar de las contrariedades

pesar de las contrariedades

PERCEPTIVIDADPERCEPTIVIDAD

Habilidad para entender el problema

Habilidad para entender el problema

rápidamente sin saltar a

rápidamente sin saltar a

conclusionesconclusiones

para entender el problema rápidamente sin saltar a rápidamente sin saltar a conclusionesconclusiones Oct-09/p.94 de 106
HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES
HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES

PUNTOPUNTO DEDE VISTAVISTA FLEXIBLEFLEXIBLE

PUNTOPUNTO DEDE VISTAVISTA FLEXIBLEFLEXIBLE La habilidad para ver cosas La habilidad para ver cosas

La habilidad para ver cosas

La habilidad para ver cosas

desde diferentes puntos de vista

desde diferentes puntos de vista

y y

adaptarse a circunstancias

adaptarse a circunstancias

cambiantes cambiantes

ENFOQUEENFOQUE DISCIPLINADODISCIPLINADO

Habilidad para enfocar un problema lógica y

Habilidad para enfocar un problema lógica y

sistemáticamente.

sistemáticamente.

Habilidad para definir los límites de

Habilidad para definir los límites de

responsabilidad del área de investigación.

responsabilidad del área de investigación.

HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES
HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES

HABILIDADESHABILIDADES DEDE PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

La La habilidad habilidad para para expresar expresar

claramente juicios, ideas y

claramente juicios, ideas y

propuestas, tanto oral como por

propuestas, tanto oral como por

escrito

escrito

como por propuestas, tanto oral como por escrito escrito HABILIDADESHABILIDADES TÉCNICASTÉCNICAS Habilidad para

HABILIDADESHABILIDADES TÉCNICASTÉCNICAS

Habilidad para investigar y

Habilidad para investigar y

determinar determinar el el grado grado de de cumplimiento cumplimiento

en todas las áreas y procesos

en todas las áreas y procesos

grado de de cumplimiento cumplimiento en todas las áreas y procesos en todas las áreas y
HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES
HABILIDADESHABILIDADES DEDE LOSLOS AUDITORESAUDITORES

HABILIDADESHABILIDADES SOCIALESSOCIALES

Habilidad para comunicarse y

Habilidad para comunicarse y

trabajar con otras personas de

trabajar con otras personas de

diferentes niveles y experiencia

diferentes niveles y experiencia

de trabajar con otras personas de diferentes niveles y experiencia diferentes niveles y experiencia Oct-09/p.97 de
EVALUACION DE LOS AUDITORES-19011 1. Identificar las cualidades y atributos personales y los conocimeintos y
EVALUACION DE LOS AUDITORES-19011
1. Identificar las cualidades y atributos personales y los
conocimeintos y habilidades
2. Establecer los Criterios de evaluación (cuanti-cualitativo)
3. Seleccionar el método de evaluación (registros, entrevista,
observación, retroalimentación, examen, desempeño)
4. Realizar la evaluación.
4. Realizar la evaluación.
A Swiss Group GRACIAS Oct-09/p.99 de 106
A Swiss Group GRACIAS Oct-09/p.99 de 106

A Swiss Group

A Swiss Group GRACIAS Oct-09/p.99 de 106

GRACIAS