A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.

Nombre del Proyecto Horizonte de la evaluacin Ubicacin y rea de Influencia del Proyecto Objetivos del Proyecto Balance Oferta- Demanda Descripcin tcnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluacin Social Sensibilidad del Proyecto Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Marco Lgico

Conclusiones Recomendaciones

A. NOMBRE DELPROYECTO

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENSIONAL MEDIANTE SFD EN 09 LOCALIDADES DEL DISTRITO DEL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA. B. HORIZONTE DE EVALUACIN Para el presente proyecto de Electrificacin el perodo de evaluacin (vida til del proyecto) es de 20 aos, considerando que los activos fijos principales del proyecto son nuevos, es decir estos componentes en ese periodo se encuentran ptimamente operativos, de acuerdo a la naturaleza del proyecto; cabe mencionar, que el perodo del horizonte de planeamiento o de estudio es el mismo al horizonte de evaluacin.

C. UBICACIN Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. UBICACIN

REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El rea de influencia de estudio (AIE) o el rea geogrfica que ser servida por el proyecto se encuentran los Sectores y comunidades rurales del Distrito del Carmen.

D. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Eficiente Acceso al Servicio de Electricidad: El Proyecto tiene como objetivo central Acceso de la Poblacin al Servicio de la Electricidad no convencional mediante SFD en los 09 localidades de la Provincia de Chincha, pertenecientes al distrito del Carmen Mejora en la Calidad de Vida y Desarrollo Productivo de la Poblacin: El fin de la elaboracin del presente es lograr un desarrollo social y econmico de los 09 localidades ubicados en el distrito del Carmen, los cuales mejoraran significativamente su calidad de vida y con ellos el incremento en las actividades productivas, comerciales y agrcolas, por lo cual superaran el estado de pobreza actual y con ello mejorar el bajo ndice de desarrollo.

El siguiente cuadro indica la poblacin beneficiada con este proyecto.

E. BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda del producto debe de ser menor o igual a la oferta, en el caso del Proyecto la demanda es la potencia elctrica que requieren las cargas elctricas domiciliarias y la oferta es la capacidad de instalacin, El balance de oferta demanda nos sirve para verificar la condicin de satisfaccin de la demanda. La demanda esta dada por el proyecto y la oferta por la evaluacin econmica de los paneles fotovoltaicos.

En nuestro caso el sistema de paneles fotovoltaicos de uso domstico estar dado por celdas mono o policristales de potencia de 10 hasta 225w con voltaje nominal de 18 a 22v, aplicado para electrificacin.

ANLISIS DE DEMANDA El anlisis de la demanda es el poder determinar la cantidad de la demanda en kw de energa para de esta manera determinar el modelo de paneles fotovoltaicos domsticos para los caseros. El resumen de la demanda proyectada a atender es la siguiente:

En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin conformada por la localidad incluida en el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin:

La proyeccin de la demanda de paneles fotovoltaicos, as como tambin la mxima demanda dada en kW se muestran en el Anexo 2, cuyo resumen se presenta a continuacin.

F. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP PROYECTO ALTERNATIVO 1 La instalacin del SERVICIO ELECTRICO mediante el Modulo Fotovoltaico Domiciliario (SFD), a travez de panel solar, batera y controladores para las 09 localidades del distrito del Carmen, en la iluminacin interior e informacin (radio y Tv) se tendr los siguientes costos del PIP.

PROYECTO ALTERNATIVO 2 Instalacin del sistema elctrico mediante la construccin de la red primaria en 10kv, as como tambin la red secundario en 220v y conexiones domiciliarias para las localidades del Carmen Capacitacin a la unidad de gestin.

G. COSTOS DEL PIP COSTOS PRIVADOS Costos Con Proyecto Alternativa 1 Los costos a precios de mercado considerado para la ejecucin del proyecto se muestran a continuacin.

Estos costos fueron obtenidos sobre la base de promedio por mdulo fotovoltaico segn lo estimado por la DEP/MEM y datos de proveedores de Paneles Solares (ALDAR). Como costos tambin se tienen las reposiciones a lo largo del horizonte del proyecto como son: Bateras : 3aos Controladores : 10aos Luminarias : 4aos

Costos Sin Proyecto Los Costos Sin Proyecto son iguales a cero. En el Formato 2 puede verse la proyeccin de SFD para las localidades a instalar los paneles solares y en el Formato 5 pueden verse los costos privados en las situaciones Con Proyecto y Sin Proyecto.

Alternativa 2 Los costos a precios de mercado considerado para la ejecucin del proyecto se muestran a continuacin.

El costo de compra de energa para alimentar al Proyecto ha sido considerado segn OSINERG-GART donde el Precio de la Energa de la Barra Equivalente Horas Punta en MT es igual a 10,32 ctm S/.kWh y el Precio de la Potencia en Horas de Punta son iguales a 17,44 S/. /kW-mes por lo tanto el Precio Ponderado de l a Energa en Barra Equivalente de MT es igual a 13.88 ctm S/. /kWh. COSTOS SOCIALES

Costos Con Proyecto Los costos sociales se obtienen considerando modificaciones a los precios de mercado originados a raz que el proyecto es de inters social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son al costo de montaje, pues se considera que en este caso la mano de obra especializada, por lo tanto tendr un mayor precio ya que se requiere transporte de materiales y de tcnicos especialistas

Costos Sin Proyecto Los Costos Sin Proyecto "son iguales a cero.

H. BENEFICIOS DELPIP BENEFICIOSPRIVADOS Beneficios Con Proyecto Alternativa 1 Los Beneficios Privados en la situacin Con Proyecto consisten en el Ingreso por Cuota Mensual por abonado, la cual segn informacin de la DEP/MEM es igual 1,89 US$ (S/.5,18). Para obtener el beneficio total se multiplica la cantidad de abonados por la Cuota Mensual y por los 12 meses del ao. Alternativa 2 Los Beneficios Privados en la situacin Con Proyecto consisten en la venta de energa a los abonados en Baja Tensin y por alumbrado pblico a las tarifas vigentes publicadas y aprobadas por el OSINERG, las cuales son las siguientes: Precios de Venta de Energa Tarifa de venta de energa BT5B (ctm S/. /KWh) 21,27 FUENTE: http://www2.osinerg.gob.pe/gart.htm Precios aNoviembrede2012 Para obtener el beneficio total se multiplica la energa consumida por la tarifa respectiva ao tras ao. Beneficios Sin Proyecto Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto son iguales a cero.

BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios Con Proyecto Para la cuantificacin de los Beneficios Sociales se ha tomado en consideracin los valores de los beneficios que fueron cuantificados en base a Informacin de las Encuestas de Campo, adems del estudio realizado por NRECA y se basan en la voluntad de pago de los pobladores, en el ahorro de fuentes alternativas de energa como son pilas, velas, kerosene y en el excedente del consumidor, valores obtenidos en las visitas de campo. Estos valores son anuales y son obtenidos por usuario: Beneficios por SERVICIO de Energia Mediante SFD Los beneficios sociales se calculan multiplicando la cantidad anual de usuarios resultante de la proyeccin de mercado por estos valores ao a ao. Beneficios Sin Proyecto Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto son iguales a cero.

I. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Y PRIVADA EVALUACIN PRIVADA Para realizar la evaluacin privada se tienen los beneficios incrementales que resultan de la diferencia de los beneficios en la situacin Con Proyecto menos los de la situacin Sin Proyecto. Tambin se tiene los costos incrementales que resultan de la diferencia de los costos en la situacin Con Proyecto menos los de la situacin Sin Proyecto. Luego se obtienen los beneficios netos totales que resultan de la diferencia de los beneficios incrementales menos los costos incrementales, estos son obtenidos ao a ao. Solo en el ao cero los beneficios netos resultan negativos ya que es el ao en el que se efecta la inversin. En los aos siguientes los beneficios netos dan valores positivos, lo que quiere decir que las cuotas mensuales por abonado van recuperando la inversin y se refleja el beneficio en los 09 localidades del distrito del Carmen. Para la evaluacin privada del proyecto se utiliza el VAN (Valor Actual de Beneficios Netos) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Estos indicadores se aplicaron a un horizonte de planeamiento de 20 aos. La tasa de descuento utilizada para la evaluacin privada es igual a 10%. Los valores obtenidos de estos indicadores son los siguientes:

Se puede apreciar que el VAN es negativo para ambas alternativas, por lo tanto el proyecto no es rentable desde el punto de vista privado. EVALUACIN SOCIAL Para realizar la evaluacin social se tienen los beneficios incrementales que resultan de la diferencia de los beneficios en la situacin Con Proyecto menos los de la situacin Sin Proyecto. Estos pueden verse en el Formato 6-A (pagina 72) Respecto a los costos incrementales, la situacin es similar a la evaluacin privada. En la misma forma que la evaluacin privada, se obtienen los beneficios netos totales resultantes de la diferencia entre los beneficios incrementales menos los costos incrementales, los cuales puede verse en el Formato 7-A (pagina 74). Los indicadores econmicos que nos indican la viabilidad o no del proyecto, son el VAN y la TIR. Se utiliz una tasa de descuento de 10%, que es lo normado para proyectos de inters social. Los valores obtenidos de los indicadores sociales son los siguientes:

Se puede apreciar que en la alternativa 1, el VAN es positivo y que la TIR es mayor a 10%, por lo tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista social. Adems del beneficio econmico existen otros beneficios al nivel de bienestar social que no pueden ser cuantificables como es el aumento de la calidad de vida a los integrantes de los caseros.. J. SENSIBILIDAD DELPIP En el anlisis de sensibilidad se consideraron como variables relevantes en el resultado de rentabilidad y por consiguiente la decisin de inversin a las siguientes variables: Tarifa de mensual, Beneficio econmico por iluminacin, comunicacin y otros Usos y finalmente Costos de inversin. Del anlisis de sensibilidad resulta que la alternativa 1, es socialmente viable. K. SOSTENIBILIDAD DEL PIP a) Capacidad de gestin En la etapa de inversin participara la Municipalidad Distrital del Carmen, el cual se encontrara capacitando a los moradores para el buen uso y funcionamiento del servicio elctrico mediante SFD. Esta institucin cuenta con una buena capacidad administrativa de gestin. La infraestructura de energa elctrica mediante sistema fotovoltaico domiciliario deber transferir en calidad de Aporte de Capital a la Municipalidad Distrital del Carmen, por ser la encargada de la administracin del servicio mantenimiento.

b) Disponibilidad de Recursos

El presente Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVESIONAL MEDIANTE SFD EN 09 LOCALIDADESDEL DISTRITO DEL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA, tendr financiamiento proveniente de los recursos consignados en el Presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital del Carmen. c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos operativos son nulos ya que la energa solar es renovable e ilimitada en nuestro planeta, pero lo que respecta al costo de mantenimiento se encargara un comit quienes fueron elegidos por la poblacin, se encargaran de cobrar a los pobladores por concepto de mantenimiento del SFD.
En el Formato 8 se aprecia que el proyecto no es capaz de cubrir en su totalidad los costos de mantenimiento, con los ingresos provenientes de las mensualidades, por lo que se requerir aportes adicionales para cubrir estos costos en todo el horizonte de evaluacin. Debido a esto se plantea 02 alternativas para hacer sostenible el presente proyecto, que el estado intervenga con aportes parciales que varan desde S/. 15 873 hasta S/. 12 219 en los aos 2013 al 2033, la otra alternativa consiste en el establecimiento de un Cargo por Mantenimiento Rural, el cual estara en el orden del S/. 15,94 a S/. 10,72 abonado-mes, en los aos 2013al 2033, y que correra por cuenta de los pobladores beneficiados por el presente proyecto.

C) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos operativos son nulos ya que la energa solar es renovable e ilimitada en nuestro planeta, pero lo que respecta al costo de mantenimiento se encargara un comit quienes fueron elegidos por la poblacin, se encargaran de cobrar a los pobladores por concepto de mantenimiento del SFD. En el Formato 8 se aprecia que el proyecto no es capaz de cubrir en su totalidad los costos de mantenimiento, con los ingresos provenientes de las mensualidades, por lo que se requerir aportes adicionales para cubrir estos costos en todo el horizonte de evaluacin. Debido a esto se plantea 02 alternativas para hacer sostenible el presente proyecto, que el estado intervenga con aportes parciales que varan desde S/. 15 873 hasta S/. 12 219 en los aos 2013 al 2033, la otra alternativa consiste en el establecimiento de un Cargo por Mantenimiento Rural, el cual estara en el orden del S/. 15,94 a S/. 10,72 abonado-mes, en los aos 2013al 2033, y que correra por cuenta de los pobladores beneficiados por el presente proyecto. d) Participacin de los Beneficiarios La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la Municipalidad Distrital del Carmen y los compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos. Los Beneficiarios no efectuaron aportes en forma de cuota inicial ni como mano de obra para la ejecucin del proyecto. Sin embargo, aportan informacin precisa acerca de la zona a beneficiar con este proyecto, as como de sus necesidades.

L.

IMPACTO AMBIENTAL

El Impacto Ambiental, esta dentro parmetros establecidos de la identificacin, prediccin, interpretacin y mitigacin de los impactos ambientales que puedan generar la ejecucin del proyecto, de tal forma que permita incorporar las medidas de conservacin preventivas y correctivas del medio ambiente en el diseo y presupuesto definitivo. El presente estudio de impacto ambiental (EIA) para el mencionado proyecto, se ha efectuado con el fin de dar cumplimiento el articulo 9 Ley de concesiones elctricas decreto N25844, sobre medioambiente D.S.N029-94 EM,DSN009-93-EM. El proyecto es factible de ejecutarse desde el punto de vista ambiental, dado que el SFD estar instalado en la vivienda de cada morador, mientas que el impacto al ecosistema es mnimo.

M. ORGANIZACINY GESTION

La Municipalidad Distrital del Carmen, como unidad ejecutora del proyecto, se encargar de realizar el proceso de licitacin y seleccin de empresas consultoras para la elaboracin de los expedientes tcnicos, as como, la seleccin y contratacin de empresas contratistas quienes se encargarn de la ejecucin de obras. La Municipalidad Distrital del Carmen tiene la capacidad tcnica, financiera y administrativa para llevar a cabo la ejecucin del proyecto. En la fase de post inversin, que comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, estar a cargo de los comits rural. En este punto se plantea las bases del financiamiento del proyecto en trminos dela composicin del capital y de las fuentes de financiamiento. Los aportes del financiamiento estn conformados por aportes de los Gobiernos Distritales que aporta el 100% del total de inversin. Asimismo, la inversin del proyecto ser financiada con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon Minero.

N.

PLAN DE IMPLEMENTACION

Las actividades que requiere el proceso de implementacin del proyecto, que van desde la elaboracin de los estudios tcnicos hasta el inicio de operaciones, se presenta el Cronograma de Implementacin.

La ejecucin del proyecto tendr una duracin de 06 meses. Comprende la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de obra, as como el equipamiento general El perodo de ejecucin de la obra es de 04 meses de la implementacin y funcionamiento del SFD. Despus de culminada la ejecucin de las obras, se realizarn los trabajos de puesta en marcha del proyecto que consiste en realizar pruebas y ajustes de las instalaciones y equipos que aseguren el funcionamiento normal.

O.

MARCOLGICO (Alternativa Elegida)

A. CONCLUSIONES. 1.- El proyecto de electrificacin rural no convencional con sistema fotovoltaico de las localidades de CHOCHOCOTA MONO, CANTA ALTO, CANTA BAJO, CARMEN ALTO, BUENA VISTA, VIA VIEJA Y PAMPA MENDOZA. Tiene por Objetivo contar con el Acceso al servicio de energa elctrica. Este objetivo permitir que el 100% de la poblacin de dichas localidades al finalizar el ao 2,033, cuenten con sistemas fotovoltaicos adecuados para prestar el servicio de energa elctrica.

2.- La poblacin total beneficiaria actual se estima en 313 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. 3.- Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona. 4.- De acuerdo a la evaluacin econmica Social (metodologa costo beneficio), el anlisis de sensibilidad, el anlisis de sostenibilidad e impacto ambiental, se ha seleccionado la alternativa N 01, ya que presenta una TIRS de 14.86 % superior a la TSD exigido por el SNIP (9%) y superior a la TIRS de la alternativa 02.

5.- El monto de Inversin de la Alternativa 01, seleccionada es: S/. 235,120.17 a precios de Mercado. S/. 165,658.31 a precios Sociales.
6.- Del anlisis de sostenibilidad del proyecto para la alternativa elegida, se concluye que los aportes voluntarios de cada poblador y de la municipalidad cubrirn los costos de operacin y mantenimiento.

7.- El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

B. RECOMENDACIONES. 1.- Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI)- Municipalidad Distrital de Chincha, se continu con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboracin del estudio definitivo del proyecto.

2.- Implementar un adecuada Infraestructura elctrica no convencional, debiendo ser esta de una tecnologa acorde a la realidad y caractersticas de la zona