Está en la página 1de 169

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CURSO CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. SECTOR SALUD MODULO: FORMULACION
Arequipa 10 y 11 de Julio del 2013

Eduardo Padilla Direccin General de Poltica de Inversiones DGPI - MEF

MODULO II
:

FORMULACIN

FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de oferta o e ta Balance oferta demanda

Anlisis de demanda

Horizonte Ho i onte de evaluacin

Costos del proyecto


3

Programacin P og amacin de actividades

FORMULACIN
NOTA: En los siguientes mdulos nicamente se desarrollar y analizar la Alternativa 1 propuesta en el Mdulo de Id tifi i Si Identificacin. Sin embargo; b es necesario i considerar id en el diseo del proyecto el desarrollo de todas las Alternativas de Solucin planteadas

Horizonte de Evaluacin (1) ( )


Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea

Pre-Inversin (Estudios)

Inversin (Expediente tcnico y ejecucin del proyecto)

Post- Inversin (Operacin ( p y Mantenimiento)

Fin

Retroalimentacin (aprender del pasado)

El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de Inversin Pblica bl
5

Horizonte de Evaluacin (2) ( )


Ejemplo para el caso de un Hospital:

Horizonte de Evaluacin (3) ( )


El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se desarrollan las etapas de inversin y post-inversin. Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se desea brindar. brindar Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son: El perodo d de d tiempo ti en el l cual l el l proyecto t generar beneficios b fi i La vida til del activo principal generado por el proyecto No mayor a 10 aos, a menos que se justifique

Horizonte de Evaluacin (4) ( )


E nuestro En t caso d de estudio: t di
El horizonte h i d evaluacin de l i de d la l Alternativa Al i 1 es aproximadamente i d d 12 de aos, en donde:

26 meses se destina al desarrollo de la etapa de inversin inicial. 10 aos son para el desarrollo de la etapa de Post-inversin

FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de oferta o e ta Balance oferta demanda

Anlisis de demanda

Horizonte Ho i onte de evaluacin

Costos del proyecto


9

Programacin P og amacin de actividades

Anlisis de demanda (1) ( )


El anlisis de demanda consiste en identificar y p proyectar y a lo largo g del horizonte de evaluacin.
Ap partir de: Se calcula:

la p poblacin demandante

La cantidad demandada del servicio que se desea brindar

Se busca responder a las preguntas: Qu determina la demanda? Qu factores influyen en la determinacin de la demanda? C Cmo se comporta la l demanda d d en el l tiempo? i ?
10

Anlisis de demanda (2) ( )


El Anlisis de Demanda consiste bsicamente en el desarrollo de 6 puntos: 1. La determinacin de los servicios de salud q que se ofrecer 2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda del servicio salud 3. La proyeccin de la poblacin de referencia 4. La proyeccin de la poblacin demandante potencial 5. La proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto 6. La proyeccin de la poblacin demandante efectiva con proyecto
11

Determinacin de los servicios de salud (1) ( )


La a de determinacin e ac de la a Ca Cartera e a de Se Servicios c os final a que se co considerar s de a en el estudio de preinversin estar basado en: i. ii. iii. El anlisis de enfoque de Red. El anlisis de demanda por UPSS. El nivel de atencin del Establecimiento de Salud.

Finalmente, deber ser validada por alguna instancia del Sector S l d (MINSA, Salud (MINSA DIRESA, DIRESA Red). R d)

12

Determinacin de los servicios de salud ( (2) )


Por ejemplo, dependiendo del nivel de atencin que necesita, una persona puede d asistir: i ti
1 2 3

Posta de Salud

Centro de Salud

Hospital Regional

Servicios de promocin Servicios de capacitacin Consultas preventivas C Consultas lt curativas ti Eventualmente servicios de reposo Servicios S i i intermedios i t di casi inexistentes Servicios de apoyo y servicios g generales bastante bsicos.

Todos los servicios de los establecimientos de primer nivel Intervenciones quirrgicas menores Internamiento Servicios intermedios ms completos

Todos los servicios de los dos niveles anteriores La mayora de servicios de apoyo y servicios generales

13

Determinacin de los servicios de salud ( (3) )


Por otro lado, lado los principales servicios a considerar son los siguientes:

Servicios S i i fi l finales : aquellos ll di t directamente t demandados d d d por los l pacientes. Incluye las consultas externas, emergencia, hospitalizacin, atencin de partos y cesreas, intervenciones quirrgicas y medicina preventiva. Servicios intermedios : aquellos servicios recibidos como consecuencia de haber recibido un servicio final: diagnstico por imgenes, laboratorio clnico, etc.

14

Determinacin de los servicios de salud ( (4) )

Servicios de apoyo : que pueden ser recibidos por el paciente o directamente brindados al servicio final o intermedio. Por lo tanto, su demanda se deriva de la de los servicios finales e intermedios. Incluye los servicios de farmacia, admisin, caja, administracin, entre otros. Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para estos ltimos. ltimos Incluye los servicios de mantenimiento, mantenimiento esterilizacin, lavandera, cocina, etc. Otros servicios: actividades de capacitacin cuya modalidad depender de la complejidad de cada establecimiento de salud.

15

Determinacin de los servicios de salud ( (5) )


En nuestro caso de estudio:
Las alternativas identificados se enfocan en los siguientes servicios finales en las microred:

Controles pre natales a las gestantes Controles de puerperio a las madres lactantes Atencin de partos institucionales Hospitalizacin despus del parto Controles de crecimiento a nios de 0-3 aos Consultas en EDA e IRA a nios menores a 3 aos Actividades de IEC.

Nota: Esto es p preliminar. El anlisis de demanda/oferta lo confirmar.


16

Determinacin de los servicios de salud ( (6) )


En nuestro caso de estudio:

Directamente vinculados con los anteriores, se ofrecern los siguientes servicios intermedios: Exmenes de laboratorio y triage. Asimismo, , se brindarn los siguientes g servicios de apoyo: p y Servicios de farmacia y administracin. Finalmente, se brindar el servicio general de esterilizacin y los dems servicios generales.

17

Determinacin de los servicios de salud (7)


En nuestro caso de estudio:
Solamente So a e te se intervendr te e d sob sobre e los os se servicios c os relacionados e ac o ados co con la a ate atencin c materno infantil. Es necesario analizar como se vinculan estos servicios con los establecimientos de salud de la microred.
Poblacin de referencia Servicios finales Atencin de partos institucionales Servicios intermedios Exmenes de laboratorio Servicios de apoyo Farmacia/ botiqun Servicios generales Servicios Generales Gestantes, Lactantes y nios menores de 3 aos X X X Gestantes, Lactantes y nios menores de 3 aos X X X X X X X C.S. 09 DE ENERO P.S. HUANCAS P.S.VIRGEN P.S. PEDRO ASUNTA CASTRO P.S. SAN ISIDRO P.S. P.S. HIGOS COLCAMAR URCO P.S. TAQUIA P.S. EL MOLINO P.S. LEVANTO

Gestantes

Gestantes, Lactantes y nios menores de 3 aos

18

Determinacin de los servicios de salud ( (8) )


Finalmente, , la cartera de servicios identificada p para el p proyecto y debe ser validada y consensuada segn la tipologa de proyectos que se trate: 1. Para el caso de EESS del primer nivel de atencin (Puestos, Centros de Salud): Debe ser concordada con la DIRESA y la p Red respectiva. 2. Para el caso de Hospitales: Debe ser concordado con la DIRESA, el Hospital y el MINSA.

19

Determinacin de los servicios de salud ( (9) )


Ejemplo para el caso de un Hospital:
CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL CHINGUIRITO
DESCRIPCION SIN PIP CON PIP
DESCRIPCION SIN PIP CON PIP

CRED PAI Estimulacion Temprana Consultorio Mujer -Planificacin familiar Consultorio Mujer -Control Pre Natal Consultorio Mujer -ETS Psicoprofilaxis Nutricion Psicologa UPS CONSULTA Adolescente EXTERNA Adulto Mayor Medicina Ginecologa + Procedimientos (colposcopia) Pediatria Ciruga + Procedimientos (endoscopias) Odontologa g Neumologia Infectologia Metaxenicas Enfermera PCT PCT Neumologa TB Toma de medicamentos

X X X X X X X X X X X -

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

UPS MEDICINA FISICA

UPS EMERGENCIA

UPS HOSPITALIZA CIN

UPS CENTRO OBSTETRICO UPS CENTRO QUIRURGIC

SERVICIOS INTERMEDIOS

Terapia Fisica Terapia Lenguaje Terapia Ocupacional Emergencia Medicina Emergencia g Gineco - Obstetricia Emergencia Pediatria Emergencia Ciruga Reanimacin UVI Egresos Medicina Egresos Ciruga Egresos Pediatria Egresos Neonatologia Egresos Gineco - Obstetricia Sala de dilatacin Sala de Partos Neonatologa Intervenciones Quirurgicas g Sala de recuperacin Laboratorio Rayos X Mamografia Ecografia Farmacia

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

20

Diagnstico g de la demanda de los servicios ( (1) )


Se debe hacer una resea acerca de la situacin en la q que se encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:

rea de influencia del proyecto, indicando la poblacin total por grupos de edad y la densidad poblacional por reas geogrficas especficas fi Caractersticas socio-econmicas de la poblacin y, especficamente, fi t de d la l poblacin bl i que se atiende ti d en los l servicios i i de salud. Razones por las R l cuales l parte t de d la l poblacin bl i no demanda d d en la l actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos.

21

Diagnstico g de la demanda de los servicios ( (2) )


Para nuestro caso: Se tiene la siguiente informacin acerca de la poblacin y la demanda de servicios de salud en la provincia de Chachapoyas:
La poblacin de la microred de Chachapoyas ascenda a 41,456 personas en el ao 2010, el 99% de los cuales (41,041) corresponden a la poblacin de referencia del MINSA. De esta poblacin de referencia, aproximadamente, el 25% (10,260) corresponde a mujeres en edad frtil (entre 15 y 49 aos) y el 9.4% (3,858) corresponde a nios menores de tres aos, respectivamente.

22

Determinacin de la demanda efectiva (1) ( )


Para poder estimar la demanda efectiva es necesario primero conocer las fases en el proceso de atencin de la salud.

Fase de promocin

Fase de prevencin

Fase de recuperacin

Actividades de IEC

Control de crecimiento de 0-3 03 aos Controles prenatales por gestante

Consultas curativas EDAs e IRAs Controles puerperio por lacatante P t Partos Hospitalizacin

23

Determinacin de la demanda efectiva ( (2) )


Adems, es necesario vincular cada una de las fases de atencin de salud con los tres tipos de poblacin:
rea de influencia

Poblacin con necesidades reales

1. Poblacin 1 P bl i con necesidades id d reales l Es la poblacin ubicada en un rea geogrfica especfica que presenta necesidades de atencin de salud. p
24

Determinacin de la demanda efectiva (3) ( )


rea de influencia Poblacin con necesidades reales

Poblacin con necesidades sentidas

2. Poblacin con necesidades sentidas Proporcin de la poblacin con necesidades reales que considera que requiere atencin de salud y que est dispuesta a recibirla (pero que no necesariamente la est buscando)
25

Determinacin de la demanda efectiva (4) ( )


rea de influencia Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas

Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica

3. Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica Proporcin de la poblacin con necesidades sentidas que, que adems de considerar que requiere atencin de salud, la busca realmente

26

Determinacin de la demanda efectiva ( (5) )


Entonces:

Poblacin referencial: Es la poblacin total del rea o reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto y, generalmente, se refiere a aquella asignada al o los establecimientos, establecimientos redes o microrredes vinculados con el problema de salud que se quiere solucionar Poblacin P bl i demandante d d t potencial: t i l Es E la l poblacin bl i con necesidades id d sentidas, que potencialmente requerir el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer, y que forma parte de la poblacin referencial. f l Poblacin demandante efectiva: Es la poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica, es decir, aquella que requerir y demandar efectivamente el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer.
27

Determinacin de la demanda efectiva (6) ( )


Para poder estimar la demanda efectiva es necesario vincular cada una de las etapas con tres tipos de poblacin. Es decir:
Poblacin referencial
Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica

Poblacin demandante potencial

Poblacin demandante efectiva

28

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (1) )


La poblacin referencial es la poblacin total del rea geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto. Se refiere a aquella poblacin asignada a los establecimientos, redes o microrredes vinculados con el problema de salud que se quiere solucionar

Poblacin referencial
CS PS PS HR CS PS

RED
PS

29

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (2) )


Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin referencial, es necesario tener informacin actualizada, o en su defecto, una tasa de crecimiento anual que permita hallar la poblacin de un ao determinado

Pob1993 (1+tasa anual)

Pob1994 (1+tasa anual)

Pob2002 (1+tasa anual)

........
1993 1994 1995 2002 2003

Pob1993 (1+tasa anual)2 Pob1993 (1+tasa anual)9

30

Proyeccin de la poblacin referencial (3)


En nuestro caso:

La poblacin de referencia correspondera a la poblacin MINSA asignada a la microred de Chachapoyas. Utilizando informacin del INEI de los aos 1993 y 2007 es posible hallar la tasa de crecimiento intercensal. La poblacin de la microred de Chachapoyas era de 36,803 habitantes para el ao 1993 y 40,594 habitantes para el 2007. Se tomar la poblacin de la microred para el 2010 correspondiente a 41,456 habitantes.

P lo Por l tanto, t t la l tasa t d crecimiento de i i t intercensal i t l sera de: d

Tasa intercensal

[ 40 , 594] 2007 [ 36 , 803 ]1993

2007 1993
- 1 = 1.007 - 1 = 0.007

31

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (4) )


Con esto es posible hallar la poblacin total de la microred para el h horizonte d evaluacin: de l

total Poblacin total

total

Poblacin

Poblacin

(2013)

= [41, 456](2010) X ([0.007]+1)2013 - 2010 = 42,336 = [41, 456](2010) X ([0.007]+1)2014 - 2010 = 42,634

(2014)

(2023)

= [41, [41 456](2010) X ([0.007]+1) ([0 007] 1)2023 - 2010 = 45,408 45 408

32

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (5) )


Para el calculo de la poblacin de referencia, a la poblacin total de la microred d se le l aplica l el l porcentaje de d poblacin bl que se encuentra asignada al MINSA (99% del total).

2013 Poblacin Total Poblacin Referencial (99%) 42,336 41,913

2014 42,634 42,207

2015 42,933 42,504

2016 43,235 42,803

2017 43,539 43,104

2018 43,845 43,407

2019 44,153 43,712

2020 44,464 44,019

2021 44,776 44,328

2022 45,091 44,640

2023 45,408 44,954

33

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (6) )

Luego, utilizando el porcentaje de Mujeres en Edad Frtil (MEF) con respecto a la l poblacin bl total l de d la l ENDES S para 2010 20 0 (25.0%) (2 0%) y 2011 20 (25.3%), se halla una tasa de crecimiento de 1.91% anual. Similar proceso se desarrolla para estimar la poblacin de nios menores a 3 aos.

Grupo p Poblacional

% sobre la poblacin (2010)

Poblacin total (2010)

Tasa de % sobre la Poblacin total crecimiento poblacin (2011) (2011) anual (1996-2000) 25.30% 9.50% 9 50% 10,562 3,966 3 966 1.91% 1.77% 1 77%

MEF Nios de 0 a 3 aos

25.00% 9.40% 9 40%

10,364 3,897 3 897

34

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (7) )


Finalmente, tomando en cuenta las tasas de crecimiento halladas, se procede d a calcular l l l poblacin la bl i de d estos t grupos (MEF y Nios Ni menores de 3 aos) para todo el horizonte de evaluacin. Para el caso de las MEF:
MEF

MEF

MEF

(t)

= [MEF](2010) X (1+tasa de crec. crec MEF)t - 2010 = [10,364] [10 364](2010) X (1+1.91%) (1+1 91%)2013 - 2010 = 10,970 10 970

(2013)

(2023)

= [10,364](2010) X (1+1.91%)2023 - 2010 = 13,256


35

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (8) )


P Para el l caso de d los l nios i menores de d 3 aos:

Nios < 3 aos

Nios < 3 aos

Nios < 3 aos

(t)

- 2010 = [Nios < 3 aos](2010) X (1+tasa de crec. crec nios)t

(2013)

= [3,897] [3 897](2010) X (1+1.77%) (1+1 77%)2013 - 2010 = 4,108 4 108

(2023)

= [3,897](2010) X (1+1.77%)2023 - 2010 = 4,898

36

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (9) )


Para el calculo de la poblacin de referencia de estos grupos, se procede d de d manera similar l que para el l caso de d la l estimacin de d la l poblacin referencial total (99% de la poblacin total).
2013 MEF total MEF referencial Nios de 0 a 3 aos total Nios de 0 a 3 aos referencial 10,970 10,860 4,108 2014 11,179 11,068 4,181 2015 11,393 11,279 4,255 2016 11,611 11,495 4,331 2017 11,833 11,714 4,407 2018 12,059 11,938 4,486 2019 12,289 12,166 4,565 2020 12,524 12,399 4,646 2021 12,764 12,636 4,729 2022 13,008 12,877 4,812 2023 13,256 13,124 4,898

4,067

4,139

4,212

4,287

4,363

4,441

4,519

4,600

4,681

4,764

4,849

37

Proyeccin y de la p poblacin referencial ( (10) )


Finalmente, se presenta las proyecciones de la poblacin de referencia f i total t t l y la l poblacin bl i de d referencia f i por grupos: Poblacin de referencia total y por grupo, 2013 2013-2023 2023
2013 Poblacin Referencial MEF referencial 41 913 41,913 10,860 2014 42 207 42,207 11,068 2015 42 504 42,504 11,279 2016 42 803 42,803 11,495 2017 43 104 43,104 11,714 2018 43 407 43,407 11,938 2019 43 712 43,712 12,166 2020 44 019 44,019 12,399 2021 44 328 44,328 12,636 2022 44 640 44,640 12,877 2023 44 954 44,954 13,124

Nios de 0 a 3 aos referencial

4,067

4,139

4,212

4,287

4,363

4,441

4,519

4,600

4,681

4,764

4,849

38

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (1)

La poblacin con necesidades reales y la poblacin con necesidades sentidas se estiman sobre la base de la poblacin referencial

Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas PS CS

PS

39

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (2)

Para el caso de la poblacin con necesidades reales, reales la proporcin adecuada corresponde a la proporcin de la poblacin referencial que se ha visto afectada por el problema de salud analizado. Esta proporcin se puede determinar mediante censos o i f informacin i del d l MINSA y/o / DIRESAs. DIRESA

X (t)

(t)

Poblacin referencial

40

Poblacin con necesidades reales

% de la poblacin referencial afectada por el problema de salud

(t)

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (3)

En cuanto a la poblacin con necesidades sentidas corresponde a la proporcin de la poblacin con necesidades reales o de la poblacin real, que manifiesta tener la enfermedad analizada. Esta informacin se puede obtener mediante la ENAHO o la ENDES. Sin embargo, para las actividades preventivas es difcil encontrar t este t tipo ti de d informacin. i f i

X (t)

(t)

Poblacin referencial

41

Poblacin con necesidades sentidas

% de la poblacin con (o necesidades reales ( referencial) que reconoce tener el problema de salud

(t)

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (4)

Es necesario tener en cuenta que las proporciones de necesidades reales y sentidas dependen de qu tipo de fase de atencin de salud se este analizando. A manera de ejemplo, los nios menores a 3 aos tendrn una proporcin de necesidades reales para los servicios curativos por EDA e IRAs EDAs IRA (aproximadamente ( i d t 55%) que ser diferente dif t a la l proporcin de necesidades reales utilizada para los Controles de Crecimiento ( (100% del total de nios menores a 3 aos) ) Por ello, es necesario hallar dichas proporciones tomando en cuenta el tipo de servicio que se va a brindar.

42

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (5)


En nuestro caso:

Primero se debe determinar cmo se vinculan los servicios a brindar y las distintas fases de atencin de la salud. Luego se halla la poblacin con necesidades reales para cada una de proceso de atencin de salud. Para este caso se ha las fases del p asumido que la poblacin con necesidades sentidas es igual a la poblacin con necesidades reales. Finalmente, usando la tasa de crecimiento intercensal, es necesario proyectar la poblacin para todo el horizonte de evaluacin.

43

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (6)


Los servicios que el proyecto brindar se relacionan con las distintas etapas del proceso de atencin de la salud de la siguiente manera:
PROMOCIN Actividades de IEC PREVENCIN Control de crecimiento 0-3 aos Controles prenatales por gestante RECUPERACIN Consultas curativas EDAs e IRAs Controles de puerperio por lactante Partos Hospitalizacin

44

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (7)


A. Fase ase de Promocin o oc Para la fase de promocin, la poblacin con necesidades bsicas para el servicio de IEC estar determinada por la parte de MEF que se encuentran en gestacin y lactancia. En nuestro caso:

Para el caso de las gestantes, el 3.9% de las MEF se encontraban en gestacin en el ao 2010 al momento de la encuesta, mientras que en el ao 2011 esta proporcin alcanzaba el 3.6% (ENDES 2010, 2011). Con esta informacin se puede hallar la tasa intercensal que es igual a -5.9%.

45

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (8)

Luego se proyecta en el horizonte de evaluacin la poblacin de gestantes de la siguiente manera:

[ Gestantes

[ Gestantes

[ Gestantes

[ Gestantes

(2010)

= [MEF](2010) X (% Gestantes)= 10,260 x 3.9% = 400


= [Gestantes] [ ](2010) X (1+tas_gest) ( )
t - 2010
Tal que: 2011 t 2023

(t)

= 400 X (1-5.9%)2013 2010 = 333

(2013)

(2023)

= 400 X (1-5.9%)2023 - 2010= 181 46

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (9)

Por otro lado, lado el nmero de lactantes se halla ajustando el nmero de gestantes del perodo previo por la tasa de mortalidad materna, que es 271 por 1,000 nacidos. Esto se debe realizar para todo el horizonte de evaluacin de la siguiente manera:

47

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (10)


[ [

Lactantes

(t) ( )

= [Gestantes](t-1) X = [Gestantes](2012) X = 354 X

( 1( 1)

Tasa de mort. Mat. 1,000 , Tasa de mort. Mat. 1,000

) )

Lactantes

Lactantes

[ [

(2013)

( 1-

271.2 1,000

= 258

(2023)

= [Gestantes](2022) X = 192 X

( 1)

Tasa de mort. Mat. 1,000

( 1-

271.2 1,000

= 140

48

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (11)


De esta manera es posible proyectar la poblacin con necesidades reales de promocin:
2013 Poblacin con necesidades realesreales Promocin Madres Gestantes Madres Lactantes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

591

556

523

492

463

436

410

385

363

341

321

333 258

313 243

295 228

277 215

261 202

245 190

231 179

217 168

204 158

192 149

181 140

49

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (12)


B. Fase ase de Prevencin e e c En el caso de los servicios de Control de crecimiento y de controles prenatales la poblacin con necesidades reales estar determinada por prenatales, el total de nios entre 0-3 aos que requerirn Controles de crecimiento (100% de nios) as como por el total de MEF que estn en gestacin y que requerirn recibir controles pre natales (100% de gestantes). Ambas cifras ya han sido calculadas.
2013 Poblacin con necesidades realesreales Prevencin Madres Gestantes Nios de 0 a 3 aos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4,400

4,452

4,507

4,565

4,624

4,686

4,750

4,817

4,886

4,957

5,030

333 4,067 4 067

313 4,139 4 139

295 4,212 4 212

277 4,287 4 287

261 4,363 4 363

245 4,441 4 441

231 4,519 4 519

217 4,600 4 600

204 4,681 4 681

192 4,764 4 764

181 4,849 4 849

50

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (13)


C. Fase C ase de Recuperacin ecupe ac Para la fase de Recuperacin, la poblacin con necesidades reales estar determinada por:

Los nios entre 0-3 aos que hayan presentado algn evento de EDAs o IRAs en el periodo anterior al anlisis (55.3% (55 3% segn la ENDES 2010), y El total de MEF que estn en gestacin y en lactancia, las mismas que requerirn recibir controles de puerperio (100%), el servicio de parto (100%) y las hospitalizaciones despus del parto (100%).

Este ltimo ya fue calculado, por lo que solo habra que calcular la poblacin de nios entre 0-3 aos que hayan presentado algn evento de EDAs o IRAs .
51

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (14)

Esta cifra se halla multiplicando la tasa de nios menores de 3 aos que sufrieron EDA e IRA (55.3%) por la poblacin del perodo de anlisis de la siguiente manera:

Nios menores de = 4,849 x 55.3% = 2,681 3 aos con eventos de EDA e IRA (2023)

Nios menores de = 4,067 4 067 x 55.3% 55 3% = 2,249 2 249 3 aos con eventos de EDA e IRA (2013)

Nios menores de = [Nios menores de 3 aos](t) X (Tasa de EDA/IRA) 3 aos con eventos de EDA e IRA (t)

52

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (15)


El siguiente cuadro presenta la poblacin con necesidades reales en la fase de recuperacin.

2013 Poblacin con necesidades realesreales Recuperacin Madres Gestantes M d Madres Lactantes Nios de 0 a 3 aos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2,840 2 840

2,845 2 845

2,853 2 853

2,863 2 863

2,876 2 876

2,891 2 891

2,909 2 909

2,929 2 929

2,951 2 951

2,976 2 976

3,002 3 002

333 258 2249

313 243 2289

295 228 2330

277 215 2371

261 202 2413

245 190 2456

231 179 2499

217 168 2544

204 158 2589

192 149 2635

181 140 2681

53

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (16)


La poblacin demandante potencial es la poblacin total afectada por el problema que adems demandara el tipo de servicio de salud que el proyecto pretende ofrecer, por lo que usualmente se iguala a la poblacin con necesidades sentidas.
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas CS

PS

Poblacin demandante potencial

PS

54

Proyeccin de la poblacin demandante potencial (17)

Sin embargo, embargo esto puede cambiar dependiendo de la fase del proceso de atencin de la salud a la cual est vinculado el servicio. Por ejemplo, en el caso de las actividades de promocin, la poblacin demandante potencial sera igual a la poblacin con necesidades reales, y no a aquella con necesidades sentidas, porque las actividades en este rubro son, generalmente, de tipo masivo.

En nuestro caso:
Se asume que la poblacin con necesidades sentidas es igual a la poblacin con necesidades reales. reales

55

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (1)


La poblacin demandante efectiva sin proyecto es aquella con necesidades sentidas que busca atencin en los establecimientos del MINSA. As como en el caso anterior, ser necesario estimarla para cada una de las fases del proceso de atencin de salud involucradas en los proyectos alternativos. alternativos
Poblacin referencial P bl i con Poblacin necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas PS Poblacin demandante potencial CS

PS Poblacin demandante efectiva

56

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (2)

En cuanto a las actividades de promocin, promocin se considera que el total o una porcin de la demanda potencial (que es igual a la poblacin con necesidades reales) constituye el objetivo del MINSA. Por otro lado, para las actividades de prevencin y recuperacin, se considerar la informacin que nos brinda la ENDES o la ENAHO. Cabe resaltar que en las proyecciones es necesario tomar en cuenta los g grupos p etreos y las zonas de influencia del p proyecto. y

57

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (3)


En nuestro caso:

Es necesario calcular la poblacin demandante efectiva para cada una de las fases del proceso de atencin de salud considerando los ratios de demanda de los servicios. Esta informacin se obtiene de la microred:

RATIOS DE DEMANDA Microred Mujeres gestantes que reciben controles prenatales Mujeres Lactantes que reciben controles de puerperio Nios menores de 3 aos que reciben controles de crecimiento Nios menores de 3 aos que reciben atenciones de EDA e IRA Gestantes que reciben atencin de parto 74.00% 48.4% 79.00% 43.8% 41.86%

58

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (4)

Con esta informacin es posible hallar la poblacin demandante efectiva para cada una de las etapas del proceso de atencin de salud.

A. Fase de promocin Se asume que la poblacin demandante efectiva son todas aquellas mujeres gestantes y lactantes del rea de influencia que acuden al MINSA. Este nmero de halla de la siguiente manera:

Pob. Demand. Cotroles pre natales t l gestantes t t

Pob. Demand. Cotroles pre natales gestantes

Pob. Demand. Cotroles pre natales gestantes

(t)

= [Gestantes](t) X (% busca atencin en el MINSA) = 333 X 74% = 247

(2013)

= 181 X 74% = 134 59

(2023)

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (5)

Del mismo modo se halla la poblacin demandante efectiva de los controles de puerperio de lactantes. La suma de ambas poblaciones dan como resultado la poblacin demandante efectiva de los servicios de promocin.

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE PROMOCION 2013 Pob. Pob . Demandante efectiva sin Py Madres Gestantes prenatales Madres Lactantes 371 2014 349 2015 329 2016 309 2017 291 2018 274 2019 257 2020 242 2021 228 2022 214 2023 202

247

232

218

205

193

182

171

161

151

142

134

125

118

111

104

98

92

87

81

77

72

68

60

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (6)


B. Fase de Prevencin

La poblacin demandante efectiva para las actividades de Prevencin est compuesta por el total de mujeres gestantes que acuden a los controles prenatales y por el total de nios de 0-3 aos que reciben controles de crecimiento. El total de gestantes que acuden a prenatales fue desarrollada en la fase de promocin El clculo de nios menores de 3 aos que reciben controles de crecimiento resulta de multiplicar la poblacin con necesidades reales por la tasa de atencin en el MINSA (79%) Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:

61

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (7)

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE PREVENCION 2013 Pob. Pob. Demandante efectiva sin Py Madres Gestantes prenatales Nios de 0 a 3 aos 3,459 2014 3,502 2015 3,546 2016 3,592 2017 3,640 2018 3,690 2019 3,741 2020 3,794 2021 3,849 2022 3,906 2023 3,964

247

232

218

205

193

182

171

161

151

142

134

3,213

3,270

3,328

3,387

3,447

3,508

3,570

3,634

3,698

3,764

3,831

62

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (8)


C Fase C. F d Recuperacin de R i

La poblacin demandante efectiva para las actividades de Recuperacin estar compuesta por el total de mujeres gestantes que reciben atencin de parto, las lactantes que reciben controles de puerperio y los nios 0-3 aos que reciben Consultas curativas EDAs e IRAs en el MINSA. El clculo de las gestantes que reciben atencin de parto en el MINSA es el siguiente: i i t

Pob. Demand. Gestantes para parto

Pob. Demand. Gestantes para parto

Pob. Demand. Gestantes para parto

(t)

= [Gestantes](t) X (% busca atencin en el MINSA) = 333 X 41.86% = 139

(2013)

= 181 X 41.86% = 76 63

(2023)

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto (9)

Similar procedimiento se realiza para la poblacin demandante de los otros servicios de recuperacin (controles de puerperio y consultas curativas de EDAs e IRAs) Los resultados es ltados se muestran m est an en el siguiente sig iente cuadro: c ad o
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE RECUPERACION 2013 2014 1,251 2015 1,254 2016 1,259 2017 1,264 2018 1,270 2019 1,278 2020 1,286 2021 1,296 2022 1,307 2023 1,318

Pob. Pob. Demandante efectiva sin Py Madres Gestantes Madres Lactantes Ni de Nios d 0a3 aos

1,249

139 125 985

131 118 1,003

123 111 1,020

116 104 1,038

109 98 1,057

103 92 1,076

97 87 1,095

91 81 1,114

86 77 1,134

80 72 1,154

76 68 1,174

64

Proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto (1)

En los servicios de salud, salud la demanda efectiva muchas veces no corresponde a la poblacin demandante efectiva, ya que una persona se puede atender varias veces con un mismo servicios. Si bien se asume que en el caso de las actividades de promocin, la demanda efectiva ser equivalente a la poblacin demandante respectiva; en el caso de las consultas preventivas y recuperativas, dicha demanda ser igual al nmero de consultas que requerir la poblacin demandante efectiva. Para estimar este nmero, nmero ser necesario calcular el ratio nmero de atenciones / nmero de atendidos. Dicho ratio puede obtenerse a partir de informacin histrica del mismo i establecimiento. t bl i i t

65

Proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto (2)


En nuestro caso:

De acuerdo con la informacin disponible que se maneja en las microredes se sabe que las mujeres gestantes y lactantes que participaron en consultas lt recibieron ibi en promedio di dos d charlas, h l orientacin i t i o consejera j sobre promocin de la salud. Asimismo los nios menores a 3 aos han recibido tres consultas de control l de d crecimiento y desarrollo d ll y una consulta l curativa EDA-IRA Las madres gestantes cuatro consultas prenatales y las mujeres lactantes una consulta post-natal. En el caso de los partos, se tiene un ratio igual a uno, al igual que el ratio de hospitalizaciones porque se asume que cada gestante que tenga un parto se hospitaliza p p luego g del mismo. Con esta informacin se puede hallar la demanda efectiva de cada uno de los servicios, multiplicando el ratio de atencin por la poblacin demandante de cada ao.
66

Proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto (3)


Ratio Servicio de difusin y promocin de salud (IEC) Consultas de Control de Crecimiento 00-3 aos Consultas curativas EDA e IRA 2 2013 743 DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO (Atenciones) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 699 657 618 582 547 515 2020 484 2021 456 2022 429 2023 403

9639

9810

9984

10161

10341

10524

10711

10901

11095

11291

11492

985

1003

1020

1038

1057

1076

1095

1114

1134

1154

1174

Consultas pre natales y de puerperio Controles pre natales por gestante Controles p post natales por lactante 4 986 928 873 821 772 726 683 643 605 569 535

125

118

111

104

98

92

87

81

77

72

68

Servicio de atencin del parto N de partos institucionales 1 atendidos N de egresos de 1 hospitalizacin

139 139

131 131

123 123

116 116

109 109

103 103

97 97

91 91

86 86

80 80

76 76

67

Proyeccin de la demanda efectiva referida y contrareferida sin proyecto (1)

Es necesario calcular qu porcentaje de las atenciones sern referidas fuera del rea de influencia del proyecto, por lo cual es necesario descontarse del clculo de la demanda efectiva. As mismo, es necesario incorporan en el clculo de la demanda efectiva aquellas atenciones que sern contrarreferidas a los centros de salud de la red. Adems, hay que incorporar al clculo de la demandad efectiva las atenciones que provienen de zonas fuera de los lmites de la red, pero que por diversas circunstancias se atienden en los establecimientos de la red. Todos estos clculos se realizan con informacin histrica de los establecimientos t bl i i t d l MINSA. del MINSA Los L resultados lt d se muestran t en el l siguiente cuadro.

68

Proyeccin de la demanda efectiva referida y contrareferida sin proyecto (2)


DEMANDA EFECTIVA REFERIDA (Atenciones) TIPO DE ATENCIN Consultas EDA e IRA Parto Derivado al establecimiento t bl i i t con FOE Hospitalizacin derivada por el parto en FOE p % 5% 2013 49 2014 50 2015 51 2016 52 2017 53 2018 54 2019 55 2020 56 2021 57 2022 58 202 3 59

12%

17

16

15

14

13

12

12

11

10

10

12%

17

16

15

14

13

12

12

11

10

10

Con esta informacin es posible calcular la demanda efectiva segn tipo de servicio de salud neta de referencias.

69

Proyeccin de la demanda efectiva referida y contrareferida sin proyecto (3)


DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SALUD NETA DE REFERENCIAS (Atenciones) TIPO DE CONSULTA 2013 2014 699 9,810 952 2015 657 9,984 969 2016 618 10,161 987 2017 582 10,341 1,004 2018 547 10,524 1,022 2019 515 10,711 1,040 2020 484 10,901 1,058 2021 456 11,095 1,077 2022 429 11,291 1,096 2023 403 11,492 1,116 Actividades de IEC 743 Consultas de Control de Crecimiento C i i t 00-3 aos Consultas EDA e IRA Consultas prenatales p e ata es y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio i Servicio de atencin del parto N de partos institucionales atendidos N de egresos de hospitalizacin 123 123 115 115 109 109 102 102 96 96 90 90 85 85 80 80 75 75 71 71 67 67 9,639 936

986 125

928 118

873 111

821 104

772 98

726 92

683 87

643 81

605 77

569 72

535 68

70

Proyeccin de la demanda efectiva por servicios intermedios sin proyecto (1)

La demanda efectiva efecti a que q e se ha calculando calc lando est referida efe ida a los servicios se icios finales. Sin embargo, embargo es indispensable determinar la que se orienta a los servicios intermedios, de apoyo, generales y otros. Ello p permitir, ms adelante, calcular con exactitud el costo de brindar cada atencin, as como los requerimientos de recursos humanos y fsicos que sern indispensables para atender la demanda por servicios finales.

71

Proyeccin de la demanda efectiva por servicios intermedios sin proyecto (2)


En nuestro caso:

Un estudio realizado por un organismo internacional determin el grado de utilizacin de los servicios intermedios en cada uno de los servicios finales. Esta informacin se resume a continuacin.
TIPO DE CONSULTA Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 0 0-3 aos Consultas EDA e IRA Esterilizacin 0% 60% 60% Farmacia 0% 72% 72% Triage 0% 100% 100% Laboratorio 0% 30% 30% Servicios Generales 100% 100% 100% Servicios Administrativos 100% 100% 100%

Consultas prenatales y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio 60% 60% 72% 72% 100% 20% 60% 20% 100% 100% 100% 100%

Servicio de atencin del parto N de partos institucionales atendidos N de egresos de hospitalizacin 95% 95% 100% 65% 100% 100%

30%

95%

100%

46%

100%

100%

72

Proyeccin de la demanda efectiva por servicios intermedios sin proyecto (3)

A partir de esta informacin es posible establecer las demandas efectivas f ti sin i proyecto t de d los l servicios i i intermedios. i t di Para ello se debe multiplicar los ratios correspondientes por la demanda de a da e efectiva ect a de se servicios c os finales. a es Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
Rubro Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios generales Servicios administrativos 2013 7,165 , 8,647 11,831 3,925 12 674 12,674 12,674 DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS INTERMEDIOS SIN PROYECTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7,229 8,720 , 11,944 3,937 12 737 12,737 12,737 7,297 8,800 , 12,065 3,952 12 811 12,811 12,811 7,371 8,886 , 12,193 3,971 12 895 12,895 12,895 7,449 8,977 , 12,329 3,993 12 989 12,989 12,989 7,532 9,074 , 12,472 4,018 13 093 13,093 13,093 7,619 9,177 , 12,622 4,047 13 206 13,206 13,206 7,710 9,284 , 12,779 4,079 13 328 13,328 13,328 2021 7,806 9,397 , 12,942 4,113 13 459 13,459 13,459 2022 7,906 9,515 , 13,113 4,151 13 599 13,599 13,599 2023 8,010 9,638 , 13,289 4,191 13 747 13,747 13,747

73

Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto (1)

La demanda efectiva efecti a con proyecto p o ecto puede p ede ser se diferente dife ente de la demanda sin proyecto si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la poblacin afectada. Estas acciones pueden generar los siguientes efectos:
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales

PIP
Poblacin demandante potencial

Poblacin con necesidades sentidas PS PS CS Poblacin demandante efectiva

74

Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto (2)

Que Q e parte pa te de la poblacin con necesidades reales, eales que q e no presentaba necesidades sentidas, empiece a hacerlo gracias al proyecto (incremento de la poblacin demandante potencial). Que parte de la poblacin con necesidades sentidas que no buscaba atencin, empiece a hacerlo gracias al proyecto, y que se dirija a los establecimientos de salud del MINSA (incremento de la poblacin demandante efectiva). Que parte de la poblacin con necesidades sentidas que buscaba atencin no institucional, se dirija a los establecimientos de salud del MINSA (incremento de la poblacin demandante efectiva). Que el promedio de unidades de servicios demandadas por persona se incremente con respecto a la situacin sin proyecto (incremento de la demanda efectiva). efectiva)
75

Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto (3)


E nuestro En t caso:

Hasta ahora se ha asumido proporciones fijas para las poblaciones que componen la demanda (situacin sin proyecto). Sin embargo, algunas de las acciones que componen los proyectos alternativos intentan modificar las actitudes de la poblacin con necesidades sentidas incentivando su bsqueda por servicios de salud institucionales. Por ello, ello se asumir que la poblacin demandante efectiva con proyecto incluir progresivamente desde el 2014 a una parte de la poblacin que se atenda en proveedores no institucionales, as como a una parte de la poblacin que no reciba atencin en la situacin sin proyecto, proyecto hasta lograr una meta especifica.

76

Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto (4)

Las metas que se plantearan se presentan a continuacin:


CALCULO DE METAS DE INCORPORACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
MICRORED (2010) Meta total % de incorporacin anual 2.10%

Mujeres gestantes que reciben controles p prenatales Mujeres Lactantes que reciben controles de puerperio Nios menores de 3 aos que reciben controles de crecimiento Nios menores de d 3 aos que reciben atenciones de EDA e IRA Gestantes q que reciben atencin de parto

74.00%

95.00%

48.40%

85.00%

3.66%

79.00%

95.00%

1.60%

43.80%

90.00%

4.62%

41 86% 41.86%

95 00% 95.00%

5.31% 5 31%

77

Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto (5)

Con estos porcentajes es posible calcular la demanda efectiva de los servicios de salud con proyecto. Por ejemplo, j p ,p para el caso de la demanda de controles p prenatales, , hallada con la poblacin de madres gestantes que asisten al MINSA, lo que se debe hacer es sumar al ratio de atencin en el MINSA la meta anual del p presentada en el cuadro anterior: p ao correspondiente

Pob. Demand. Gestantes para controles prenat.

Pob. Demand. Gestantes para controles prenat.

Pob. Demand. Gestantes para controles prenat.

= [Gestantes](t) X (% busca atencin + % meta anualt)

(t)

= 313 X (74.0% + 2.10%) = 238

(2014)

= 181 X (74.0%+ 2.10% +..+2.10%) = 172


(10 sumandos)

(2023)

78

Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto (6)

Este ejercicio se debe realizar para cada uno de los servicios que el proyecto considera. Adems, se considera que la puesta en marcha de los distintos proyectos Adems modifique el nmero de consultas por paciente de los servicios finales de salud que se estn analizando. Esto E t conlleva ll a que la l demanda d d efectiva f ti de d servicios i i finales fi l cambie, bi as como la demanda efectiva de servicios intermedios. Los resultados se presentan en los siguientes cuadros.

79

Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto (7)

Luego, uego, habiendo ab e do incorporado co po ado la a modificacin od cac de ac actitudes udes de la a poblacin afectada y realizando el mismo procedimiento expuesto para la demanda efectiva sin proyecto, se obtiene la demanda efectiva con proyecto final. final
DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS FINALES CON PROYECTO (Atenciones) TIPO DE CONSULTA 2013 743 9,639 936 2014 730 10,008 1,053 , 2015 716 10,388 1,174 , 2016 701 10,778 1,299 , 2017 685 11,179 1,428 , 2018 668 11,590 1,561 , 2019 652 12,013 1,698 , 2020 634 12,447 1,840 , 2021 617 12,892 1,986 , 2022 599 13,350 2,137 , 2023 582 13,819 2,293 ,

Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 00-3 aos Consultas EDA e IRA Consultas prenatales y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio Servicio de atencin del parto N de partos institucionales atendidos N de egresos de hospitalizacin

986 125

954 126

922 127

891 128

860 127

830 127

800 126

771 125

742 123

714 121

687 119

123 123

130 130

136 136

141 141

145 145

148 148

150 150

151 151

152 152

152 152

151 151

80

Proyeccin y de la demanda efectiva con proyecto (8)


DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS INTERMEDIOS CON PROYECTO (Atenciones) Rubro Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio 2013 7,165 8,647 11,831 3,925 2014 7,447 8,989 12,300 4,060 13,131 2015 7,737 9,339 12,782 4,198 13,599 2016 8,033 9,697 13,275 4,340 14,078 2017 8,337 10,063 13,781 4,484 14,568 2018 8,649 10,438 14,301 4,632 15,071 2019 8,969 10,823 14,835 4,785 15,588 2020 9,298 11,218 15,384 4,941 16,118 2021 9,636 11,623 15,948 5,102 16,664 2022 9,983 12,040 16,528 5,267 17,225 2023 10,340 12,468 17,125 5,437 17,802

Servicios generales 12,674

Servicios administrativos

12,674

13,131

13,599

14,078

14,568

15,071

15,588

16,118

16,664

17,225

17,802

81

FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de oferta o e ta Balance oferta demanda

Anlisis de demanda

Horizonte Ho i onte de evaluacin

Costos del proyecto


82

Programacin P og amacin de actividades

Anlisis de oferta ( (1) )

El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados. El anlisis se realiza sobre la base de la oferta optimizada. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles.

Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto.

83

Anlisis de oferta ( (2) )

El anlisis de la oferta consiste en 4 puntos: 1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de salud. 2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles en cada uno de los establecimientos de salud. 3. Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos. 4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada.

84

Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de salud (1)

Para analizar la situacin actual de la oferta de servicios de salud en el rea de influencia, usualmente se consideran los siguientes puntos:
Distribucin geoespacial Distancias Tiempos entre ellos Otros

Capacidad de atencin de los centros de salud

Caractersticas con las que los servicios son entregados

Dotacin de recursos fsicos y humanos. Calidad y antigedad de los recursos fsicos y humanos. Eficiencia Efi i i organizacional. i i l Gestin de los establecimientos Otros

85

Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de salud (2)


En nuestro caso:

En la microred existen en total 10 establecimientos de salud que brindan los servicios materno infantiles. Las caractersticas L i d algunos de l d ellos de ll se presentan en el l siguiente i i cuadro:
Establecimiento
P.S. HUANCAS P S VIRGEN ASUNTA P.S.VIRGEN P.S. PEDRO CASTRO P.S. SAN ISIDRO P.S. P S COLCAMAR P.S. HIGOS URCO P.S. TAQUIA P.S. EL MOLINO P.S. LEVANTO

Medio habitual de transporte


Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata Vehicular y caminata

Distancia al Centro de Salud (km)


11 5.5 55 5.5 19 39 5.5 11 7.5 27

Tiempo
25 minutos 15 minutos 15 minutos 55 minutos 1h 40 minutos 15 minutos 55 minutos 25 minutos 10 minutos

86

Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de salud (3)


En nuestro caso:

Los establecimientos de la microred ofrecen los siguientes servicios:


Actividades de Educacin, informacin y Comunicacin (IEC). Consultas de Control de crecimiento y desarrollo Consulta EDA e IRA Controles prenatales Control del puerperio. Servicios de atencin del Parto. Parto Hospitalizacin, internamiento o reposo. Servicios Intermedios.

87

Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles (1)


Rgimen laboral Cantidad de personal mdico Condicin laboral

RECURSOS HUMANOS
Tamao de la plana administrativa Nivel de actualizacin Competencias en logro de sus funciones

88

Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles (2)


En nuestro caso:

Todo el p personal es contratado. El horario de atencin del establecimiento es de lunes a sbado de 8 a m a 6 p.m. a.m. p m y domingos de 8 a.m. a m a 2 p.m., p m del mismo modo el personal cumple horarios rotativos de acuerdo al rol de trabajo. El total de personal se detalla en el siguiente cuadro.

89

Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles (3)

Ocupacin Mdico Obstetriz Enfermera Tcnico de enfermera

Personal en CS 9 DE ENERO 2 3 4 3 Total

Personal en otros establecimientos 0 4 4 7

TOTAL MICRORED 2 7 8 10 27

90

Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles (4)


Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se deber determinar:

Ubicacin Ao de construccin Va de acceso

INFRAESTRUCTURA
Estado de conservacin Disposicin de servicios bsicos
91

Nmero de ambientes bi t id idneos Vida til

Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles (5)


Situacin actual de la infraestructura de los establecimientos de la microred
Ambientes Consultorios Sala de Partos Salas Sa as de Hospitalizacin Salas de Triaje, Triaje, IEC, IEC, esterilizacion y Control de puerperio F Farmacia i Laboratorio Ambientes Generales Ambientes Administrativos Cantidad 6 1 2 Estado Operativo 5 1 2 Deteriorado 2 0 0 Recomendacin Sustituir 2 0 0 Rehabilitar 5 1 2

7 3 2 0 9

5 2 1 0 7

2 1 1 0 2

2 1 1 0 2

5 2 1 0 7

92

Estndares ptimos de usos de los recursos fsicos y humanos (1)

Despus de determinar los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento de salud, ser necesario establecer los estndares ptimos de uso de los mismos. Para ello se recomienda revisar las normas que el MINSA ha publicado en este aspecto.

93

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (1)


A partir de la informacin de los recursos fsicos y humanos disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada de cada servicio. Oferta optimizada a partir de los recursos humanos

Se determina en base a tres elementos:


La disponibilidad de personal mdico, El nmero de horas promedio de atencin de los mismos Estndar histrico de atenciones por hora.

Estos E t t tres elementos l t se multiplican lti li para obtener bt l oferta la f t optimizada del servicio

94

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (2)

Por ejemplo, las intervenciones quirrgicas cuentan con:


2 mdicos cirujanos Que trabajan 8 horas diarias en operaciones En promedio utilizan 4 horas diarias en operar un paciente (atienden de paciente por hora)

Con esta informacin, la oferta optimizada en un da sera:

2 x 8 x = 4 intervenciones quirrgicas

Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Gua para la integracin de componentes p del ASIS. MINSA.

95

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (3)


Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos

Se determina (tanto para infraestructura como equipamiento) en base a tres elementos:


La disponibilidad del recurso fsico. El nmero de horas diarias que se utilizan. utilizan Estndar histrico de horas de uso.

En este E t caso, es necesario i multiplicar lti li l dos los d primeros i y dividir di idi entre el tercero para obtener la oferta optimizada del servicio

96

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (4)

Por ejemplo, un establecimiento cuentan con:


2 salas de operacin Que se utilizan 12 horas al da En promedio una operacin dura 4 horas

Con esta informacin, la oferta optimizada en un da sera:


2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirrgicas

Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Gua para la integracin de componentes del ASIS. MINSA.

97

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (5)


En nuestro caso:
Es necesario obtener las ofertas optimizadas para recursos humanos, recursos fsicos y equipos Estos se determinarn para un ao, para luego proyectarlos a todo el horizonte de evaluacin Esto se halla de la siguiente manera:

(t)

98

Nmero de horas total Cantidad total de anual atencin del = disponible recurso X en el (t) del recurso servicio Y X

Proporcin de horas del x recurso X destinadas al (t) servicio Y

Capacidad de atencin percpita del x recurso X en el servicio Y (t)

Cantidad disponible del recurso X para la atencin del recurso Y

(t)

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (6)

Para el caso de recursos humanos, la oferta total de atenciones corresponde a la suma de las ofertas optimizadas de los distintos p de recursos destinados a un servicio ( (depende p si los RRHH tipos son sustitutos complementarios para el servicio). En cambio, para el caso de equipos, la oferta total de atenciones corresponde al menor valor de las ofertas halladas, debido a la complementariedad de los recursos Finalmente, es necesario considerar que, Finalmente que debido a que se trabaja en redes, la oferta optimizada del trabajo conjunto puede ser mayor a la suma de las ofertas individuales de los establecimientos. En los siguientes cuadros se presentan las ofertas optimizadas para los establecimientos de la red.
99

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (7)


SERVICIO Capacidad de Porcentaje de horas atencin por PERSONAL hora per dedicadas a cpita c/servicio
Medico Consultas EDA/ IRA/ Obstetra Enfermero Tecnico Medico Consultas Control Pre natales Obstetra Enfermero Tecnico Medico Consultas Control de crecimiento y desarrollo Obstetra Enfermero Tecnico M di Medico Consultas de puerperio Obstetra Enfermero Tecnico Medico Actividades IEC Obstetra Enfermero Tecnico Medico Partos Obstetra Enfermero Tcnico 5 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 4 4 0.3 4 4 4 0.3 0.3 0.3 0.3 4 18% 2% 17% 6% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 25% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 14% 20% 10% 0% Laboratorio Triaje Farmacia Esterilizacion Actividades Administrativas Servicios Generales Hospitalizacin

SERVICIO

PERSONAL

Capacidad Porcentaje de de horas atencin dedicadas a por hora c/servicio per cpita
4 3 3 3 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 4 4 4 4 14% 14% 8% 10% 15% 10% 5% 14% 20% 10% 10% 5% 3% 4% 5% 10% 4% 4% 10% 10% 3% 4% 5% 10% 4% 4% 10% 10%

Medico Obstetra Enfermero Tcnico Medico Obstetra Enfermero Tcnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tcnico

100

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (7)


CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA MICRORED C Capacidad id d Porcentaje P t j de d Total Capacidad de de atencin horas Horas anuales Oferta total de personal en atencin al por hora per dedicadas a destinadas Atenciones la Microred ao microred cpita c/servicio 5 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 4 4 0.3 4 4 4 0.3 0.3 0.3 0.3 4 18% 2% 17% 6% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 25% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 14% 20% 10% 0% 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 1742 542 5266 1742 0 4066 0 0 0 0 7744 9680 387 813 0 0 0 1355 0 0 81 407 232 0 9293 SERVICIO PERSONAL Medico Obstetra Enfermero Tcnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico

Consultas EDA/ IRA/

Consultas Control Pre natales

4066

Consultas Control de crecimiento y desarrollo

17424

Consultas de puerperio

1200

Actividades IEC

1355

P t Partos

720

101

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (8)


SERVICIO PERSONAL Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Hospitalizacion Capacidad de atencin por hora per cpita i 4 3 3 3 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 4 4 4 4 Porcentaje de horas dedicadas a c/servicio / i i 14% 14% 8% 10% 15% 10% 5% 14% 20% 10% 10% 5% 3% 4% 5% 10% 4% 4% 10% 10% 3% 4% 5% 10% 4% 4% 10% 10% Capacidad de Total Horas anuales Oferta total de personal en atencin al destinadas Atenciones la Microred ao microred 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 2 7 8 10 1084 2846 1859 2904 2323 5421 3098 10842 2323 4066 4646 2904 290 1355 1936 4840 387 1355 3872 4840 407 1897 2710 6776 310 1084 3098 3872 8693

Servicios Generales

21683

A ti id d Administrativas Actividades Ad i i t ti

13939

Esterilizacion

8422

Farmacia

10454

Triaje

11790

L b t i Laboratorio

8364

102

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (9)


CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MDICOS DE LA MICRORED Horas anuales Capacidad de Nmero de destinadas por Capacidad total Oferta total de atencin x hora equipos o servicio por de atencin por Atenciones Servicio Equipo por equipo o insumos equipo o ao insumo mdico mdicos insumo mdico Material de difusin y Actividades de IEC 3 0 0 0 0 promocin Consultas de Control de Crecimiento y desarrollo Set S ti instrumental t t l para consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos Cama de consulta Amplificador de latidos fetales porttil Amplificador de latidos fetales sobremesa Cama metlica completa Hospitalizacin Esterilizacion Servicios Generales Servicios administrativos Consultas EDA/ IRA/ Consultas de puerperio Consultas Control Pre natales Farmacia Triage Laboratorio Cuna para lactantes Cuna para recin nacidos Equipo de esterilizacion Equipos en general Muebles Equipos de oficina Set instrumental Set instrumental Set instrumental Muebles Muebles Set instrumental 4 4 0.75 0.75 0.08 0.06 0.06 1 24 12 12 4 4 2 10 10 2 1,056 1,056 1,056 1,056 528 528 528 1,584 1,584 1,584 1,584 1,056 1,056 264 1,056 1,056 1,056 1 1 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 0 1 10 10 1 4,224 4,224 0 0 0 42 32 32 4,752 0 19,008 19,008 4,224 0 528 105,600 105,600 2,112 4,752 0 19,008 4,224 0 528 105,600 105,600 2,112 32 4,224

Partos

103

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (9)


CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS AMBIENTES DE LA MICRORED Servicio Total Ambientes Capacidad de Horas anuales Capacidad de atencin x hora por destinadas por atencin x ao por ambiente servicio por ambiente ambiente Capacidad total de atencin por ao (Oferta total de Atenciones) 8,448 0 845 9,504 19,008 12,672 0 142,560 1,056 1,056 3,168 1,056 4,224

Actividades de IEC Control de puerperio Partos Esterilizacin Farmacia Triage Servicios Generales Servicios Administrativos Consultas EDA/ IRA/ Consultas Control Pre natales Consultas Control de Crecimiento y Desarrollo Hospitalizacin Laboratorio

2 0 1 2 3 3 0 9 4 1 1 2 2

4 2 0.8 3 6 4 10 10 0.5 2 3 1 2

1,056 1,056 1,056 1584 1,056 1,056 1584 1584 528 528 1,056 528 1,056

4,224 2,112 845 4,752 6,336 4,224 15,840 15,840 264 1,056 3,168 528 2,112

104

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (10)

Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluacin Sin embargo, embargo hay que tener en cuenta que:

Para los servicios de promocin se puede utilizar una tasa de crecimiento histrica pero ajustada de acuerdo a las proyecciones que se dispongan sobre la operacin de nuevas instituciones y/o programas dirigidos a estas actividades Para los servicios de prevencin y recuperacin, de acuerdo a las proyecciones que se dispongan sobre la operacin de nuevas instituciones y/o programas dirigidos a estas actividades.

105

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (11)


Retomando el ejemplo anterior:

Supongamos que el nmero de cirujanos es 4 y el nmero de salas de operacin es 16 En este caso, las intervenciones diarias de RRHH ser 4x8x1/4 = 8, mientras que las oferta diaria de RRFF ser 2x16/4 = 8. En este caso, la nueva oferta optimizada ser de 8 operaciones diarias Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y tipos de recurso, para cada uno de los aos del horizonte de evaluacin Esto se observa en el siguiente cuadro: evaluacin.

106

Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada (12)


OFERTA OPTIMIZADA 2014-2023 TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento Consultas EDA e IRA C Consultas lt pre natales t l Consultas de puerperio Partos Hospitalizacin Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 2014-2023 0 3,168 1,056 528 0 0 32 4,752 10,454 11,790 2,112 0 13,939

107

FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de oferta o e ta Balance oferta demanda

Anlisis de demanda

Horizonte Ho i onte de evaluacin

Costos del proyecto


108

Programacin P og amacin de actividades

Balance oferta - demanda ( (1) )

Luego de L d identificar id tifi el l tamao t de d la l demanda d d del d l servicio i i que se generara con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada actual de servicios, , es necesario identificar en q qu medida la demanda est siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual. El balance oferta demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios de salud y la capacidad ptima de oferta de dichos servicios.

109

Balance oferta - demanda ( (2) )

En este punto, punto es necesario: 1. Identificar la demanda efectiva no atendida 2 Determinar 2. D t i l metas las t globales l b l y parciales i l 3. Determinar el plan de produccin de servicios 4 E 4. Establecer bl l los requerimientos i i para ofrecer f l los servicios i i d l del proyecto

110

Demanda efectiva no atendida ( (1) )

Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyecto y la oferta optimizada en la situacin sin proyecto. Es decir, para el servicio k y el ao t:

=
(t)

(t)

111

Demanda efectiva no atendida del servicio k k

Demanda efectiva del servicio k k con proyecto

Oferta optimizada del servicio k k sin proyecto

(t)

Demanda efectiva no atendida ( (2) )

Esta demanda efectiva no atendida provendr de dos fuentes:

El dficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto. El incremento en la demanda, estimada como la diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto.

En los siguientes cuadros se muestra la demanda efectiva no atendida t did para cada d uno de d los l servicios i i considerados id d en nuestro t caso de estudio. La brecha oferta- demanda de la microred ser la misma que la del Centro de Salud, esto sin considerar intervenciones a futuro consideradas en otros proyectos de inversin en el mbito de la microred.
112

Demanda efectiva no atendida (3)


DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA DE SERVICIOS FINALES (MICRORED)
TIPO DE SERVICIO Demanda con proyecto Oferta Actividades de IEC Optimizada D Demanda d no atendida Demanda con proyecto Consultas de Oferta Control de Optimizada Crecimiento Demanda no atendida Demanda con proyecto Consultas EDA e Oferta IRA Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Controles pre Oferta natales para Optimizada gestantes Demanda no atendida Demanda con proyecto Consultas de Oferta puerperio Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto p y Oferta Partos Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto N de egresos de N Oferta hospitalizacin Optimizada Demanda no atendida 2013 743 0 743 9,639 3,168 6 471 6,471 936 1,056 -120 986 528 458 125 0 125 123 0 123 123 32 91 2014 730 0 730 10,008 3,168 6 840 6,840 1053 1,056 -3 954 528 426 126 0 126 130 0 130 130 32 98 2015 716 0 716 10,388 3,168 7 220 7,220 1174 1,056 118 922 528 394 127 0 127 136 0 136 136 32 104 2016 701 0 701 10,778 3,168 7 610 7,610 1299 1,056 243 891 528 363 128 0 128 141 0 141 141 32 109 2017 685 0 685 11,179 3,168 8 011 8,011 1428 1,056 372 860 528 332 127 0 127 145 0 145 145 32 113 2018 668 0 668 11,590 3,168 8 422 8,422 1561 1,056 505 830 528 302 127 0 127 148 0 148 148 32 116 2019 652 0 652 12,013 3,168 8 845 8,845 1698 1,056 642 800 528 272 126 0 126 150 0 150 150 32 118 2020 634 0 634 12,447 3,168 9 279 9,279 1840 1,056 784 771 528 243 125 0 125 151 0 151 151 32 119 2021 617 0 617 12,892 3,168 9 724 9,724 1986 1,056 930 742 528 214 123 0 123 152 0 152 152 32 120 2022 599 0 599 13,350 3,168 10 182 10,182 2137 1,056 1,081 714 528 186 121 0 121 152 0 152 152 32 120 2023 582 0 582 13,819 3,168 10 651 10,651 2293 1,056 1,237 687 528 159 119 0 119 151 0 151 151 32 119

113

Demanda efectiva no atendida (4)


DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS (MICRORED)
TIPO DE SERVICIO Demanda con proyecto Esterilizacin Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Farmacia Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Triage g Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Laboratorio Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Servicios Generales Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Servicios Administrativos Oferta Optimizada Demanda no atendida 2013 7,165 4,752 , 2,413 8,647 10,454 , -1,808 11,831 11,790 , 41 3,925 2,112 1,813 12,674 0 12,674 12,674 13,939 -1,266 2014 7,447 4,752 , 2,695 8,989 10,454 , -1,465 12,300 11,790 , 510 4,060 2,112 1,948 13,131 0 13,131 13,131 13,939 -808 2015 7,737 4,752 , 2,985 9,339 10,454 , -1,116 12,782 11,790 , 991 4,198 2,112 2,086 13,599 0 13,599 13,599 13,939 -340 2016 8,033 4,752 , 3,281 9,697 10,454 , -758 13,275 11,790 , 1,485 4,340 2,112 2,228 14,078 0 14,078 14,078 13,939 139 2017 8,337 4,752 , 3,585 10,063 10,454 , -392 13,781 11,790 , 1,991 4,484 2,112 2,372 14,568 0 14,568 14,568 13,939 629 2018 8,649 4,752 , 3,897 10,438 10,454 , -16 14,301 11,790 , 2,511 4,632 2,112 2,520 15,071 0 15,071 15,071 13,939 1,132 2019 8,969 4,752 , 4,217 10,823 10,454 , 369 14,835 11,790 , 3,045 4,785 2,112 2,673 15,588 0 15,588 15,588 13,939 1,649 2020 9,298 4,752 , 4,546 11,218 10,454 , 764 15,384 11,790 , 3,594 4,941 2,112 2,829 16,118 0 16,118 16,118 13,939 2,179 2021 9,636 4,752 , 4,884 11,623 10,454 , 1,169 15,948 11,790 , 4,158 5,102 2,112 2,990 16,664 0 16,664 16,664 13,939 2,725 2022 9,983 4,752 , 5,231 12,040 10,454 , 1,586 16,528 11,790 , 4,738 5,267 2,112 3,155 17,225 0 17,225 17,225 13,939 3,286 2023 10,340 4,752 , 5,588 12,468 10,454 , 2,014 17,125 11,790 , 5,335 5,437 2,112 3,325 17,802 0 17,802 17,802 13,939 3,863

114

Demanda efectiva no atendida (5) ( )

Una vez estimada U ti d la l brecha b h a cubrir b i en la l actualidad, t lid d se identifica id tifi los futuros proyectos que afectaran la oferta de servicios de salud materno infantiles en el mbito de la microred. Cada proyecto identificado, se dimensiona en trminos de la cantidad de atenciones por servicios que podra adicionalmente coberturar.

115

Demanda efectiva no atendida ( (6) )


COBERTURA QUE ATIENDEN OTROS PIPs PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRORED (Atenciones)
TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento Consultas EDA e IRA Consultas pre natales Consultas de puerperio Partos Hospitalizacin Este ili acin Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 100 P.S. HUANCAS P.S.VIRGEN ASUNTA P.S. PEDRO CASTRO P.S. SAN ISIDRO 50 50 50 50 50 100 50 P.S. COLCAMAR P.S. HIGOS URCO P.S. TAQUIA 50 50 50 P.S. EL MOLINO P.S. LEVANTO TOTAL 100 100 100 50 50 100 50 0 0 0 100 0 0

116

Demanda efectiva no atendida (7) ( )

A la l brecha b h oferta-demanda f t d d de d la l microred i d se le l descuenta d t la l cobertura que estn consideradas en los PIPs identificados. El resultado final mostrar la brecha oferta-demanda q que enfrentar el Establecimiento de Salud objeto de nuestro anlisis.

117

Demanda efectiva no atendida (8) ( )


BRECHA DE DEMANDA DEL CS 9 DE ENERO CONSIDERANDO OTROS PIP'S EN LA MICRORED
TIPO DE SERVICIO Actividades A ti id d de d IEC Consultas de Control de Crecimiento Consultas EDA e IRA Consultas pre natales Consultas de puerperio Partos Hospitalizacin Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 2013 643 2014 630 2015 616 2016 601 2017 585 2018 568 2019 552 2020 534 2021 517 2022 499 2023 482

6371

6740

7120

7510

7911

8322

8745

9179

9624

10082

10551

-220 408 75 23 41 2413 -1808 41 1713 12674

-103 376 76 30 48 2695 -1465 510 1848 13131

18 344 77 36 54 2985 -1116 991 1986 13599

143 313 78 41 59 3281 -758 1485 2128 14078

272 282 77 45 63 3585 -392 1991 2272 14568

405 252 77 48 66 3897 -16 2511 2420 15071

542 222 76 50 68 4217 369 3045 2573 15588

684 193 75 51 69 4546 764 3594 2729 16118

830 164 73 52 70 4884 1169 4158 2890 16664

981 136 71 52 70 5231 1586 4738 3055 17225

1137 109 69 51 69 5588 2014 5335 3225 17802

-1266

-808

-340

139

629

1132

1649

2179

2725

3286

3863

118

Metas g globales y p parciales ( (1) )

Idealmente, el proyecto debera tener como meta global cubrir la demanda no atendida; sin embargo, embargo esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones. Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender a un porcentaje de la poblacin. Adems, , es p posible p plantear metas g globales p por zona g geogrfica g y grupo de edad.
En nuestro caso:

Se ha p planteado una meta del 90% de la demanda no atendida p para ambos proyectos alternativos

119

Plan de p produccin de los servicios ( (1) )

Se estima el volumen de los diferentes tipos de servicios que cada proyecto alternativo ofrecer a partir de su consolidacin, que ser el producto de:

La demanda efectiva de servicios no atendida en el ao de consolidacin; y, El porcentaje t j de d la l demanda d d efectiva f ti no atendida t did que cada d proyecto alternativo cubrir.

En nuestro caso:

El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecer ser el producto de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90% Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro
120

Plan de p produccin de los servicios ( (2) )


PLAN DE PRODUCCIN DEL CENTRO DE SALUD 9 DE ENERO - ALTERNATIVA 1
TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 03 aos Consultas EDA e IRA Controles pre natales para gestantes Control de puerperio Partos N de egresos N de hospitalizacin Esterilizacin Farmacia Triage Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 2013 579 2014 567 2015 554 2016 541 2017 526 2018 512 2019 496 2020 481 2021 465 2022 449 2023 434

5733

6066

6408

6759

7120

7490

7870

8261

8662

9073

9496

-198

-93

16

128

244

364

488

615

747

883

1023

367

338

310

281

254

226

200

173

148

123

98

67 20 37

69 27 44

70 33 49

70 37 53

70 40 57

69 43 59

68 45 61

67 46 62

66 47 63

64 47 63

62 46 63

2171 -1627 37 1542 11406 1139 -1139

2426 -1319 459 1664 11818 -727 727

2686 -1004 892 1788 12239 -306 306

2953 -682 1336 1915 12670 125

3227 -352 1792 2045 13111 566

3507 -15 2260 2178 13564 1019

3795 332 2741 2315 14029 1484

4091 687 3235 2456 14506 1961

4395 1052 3742 2601 14997 2452

4708 1427 4264 2750 15502 2957

5029 1812 4801 2903 16022 3477

121

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (1)

Se deben determinar los recursos fsicos y humanos necesarios para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos ofrecern, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha ofertademanda calculadas en las tareas anteriores. Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de salud: los equipos e insumos, la infraestructura, los recursos humanos, as como la organizacin y gestin de los establecimientos de salud.

122

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (2)


A A.

Equipamiento

Esta vez se debe establecer los requerimientos fsicos necesarios para hacer posible una correcta prestacin de los servicios que brindarn los proyectos alternativos. Estos requerimientos deben incluir el equipo biomdico, instrumental mdico y mobiliario, equipos de transporte y comunicaciones, equipos electromecnicos y equipos de cmputo as como insumos, cmputo, insumos materiales y otros bienes y servicios necesarios para proveer los servicios de salud.

123

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (3)

Para esto ser necesario establecer: a) En el caso de los equipos, la norma tcnica que fija los estndares de utilizacin de los equipos para los diferentes servicios de salud. b) El nivel de utilizacin de las horas/equipo para cada tipo de servicio. Algunos de estos estndares podran ser:

Tipos de servicio por equipo. Nmero de atenciones por equipo. Nmero de atenciones por instrumental mdico. Nmero de atenciones por insumo mdico.

124

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (4)


R Requerimientos i i t de d Equipos: E i

Por ejemplo, para determinar los requerimientos de recursos fsicos (equipos) de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, primero se calcula el total de atenciones necesarias del servicio de acuerdo al proyecto, sumando la oferta optimizada de ese servicio y su plan de produccin:
=
(2013)

3168

5733

(2013)

=
(2023)

12664

9496

(2023)

125

Atenciones en consultas de control de crecimiento y desarrollo

Atenciones en consultas de control de crecimiento y desarrollo

= 8901
(2013)

= 12664
(2023) ( 0 3)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (7)


R Requerimientos i i t de d Equipos: E i

Luego, se calcula la brecha a cubrir por tipo de recurso, sobre la base de su oferta ptima. En el caso de que el servicio implique ms de un recurso (como en el caso de las consultas de control de crecimiento y desarrollo: set instrumental y camas de consulta) se realizar el anlisis separado para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los set instrumentales:
=
(2013)

instrumental

8901

4224

(2013)

=
(2023)

12664

4224

(2023)

126

Brecha de atenciones con set instrumental

B h de Brecha d [ atenciones con set

= 4677
(2013)

= 8440
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (6)

Luego, tomando los estndares establecidos para este equipo en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :

Servicio

Equipo

Capacidad de atencin x hora por equipo o insumo mdico (A)

Horas anuales destinadas por servicio por equipo o insumo mdico (B)

(A) x (B)

Consultas Control de crecimiento y desarrollo

Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento

1056

4224

127

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (7)

Se calcula el nmero de equipos necesarios para el servicio.

=
(2013)

4677

4224

(2013)

=
(2023)

8440

4224

(2023)

Nota: Este procedimiento se realiza para cada equipo especifico.

128

# de set instrumentales

# de set instrumentales

= 1.11 1 11
(2013)

= 2.0
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (8)


EQUIPOS REQUERIDOS
Servicio
Actividades de IEC

Equipo
Material de difusin y promocin Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento 0-3 0 3 aos Cama de consulta Amplificador de latidos fetales porttil

2013
578.62

2014
566.83

2015
554.09

2016
540.55

2017
526.35

2018
511.62

2019
496.47

2020
481.00

2021
465.30

2022
449.46

2023
433.55

Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos

1.11

1.19

1.27

1.35

1.44

1.52

1.61

1.71

1.80

1.90

2.00

1.11 0.03

1.19 0.03

1.27 0.04

1.35 0.05

1.44 0.05

1.52 0.05

1.61 0.06

1.71 0.06

1.80 0.06

1.90 0.06

2.00 0.06

Partos Amplificador A lifi d de d latidos l tid fetales sobremesa Cama metlica completa Hospitalizacin Cuna para lactantes Cuna para recin nacidos Esterilizacin Servicios Generales Servicios administrativos Consultas EDA/ IRA/ Consultas de puerperio Equipo de esterilizacion Equipos en general Muebles Equipos de oficina Set instrumental Set instrumental 0.03 0.62 1.17 1.17 1.37 0.30 -0.06 -0.06 -0.05 0.02 0.70 -0.74 0 74 -0.60 0.73 0.03 0.78 1.38 1.38 1.53 0.31 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.64 -0.71 0 71 -0.56 0.79 0.04 0.91 1.55 1.55 1.70 0.32 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.59 -0.68 0 68 -0.52 0.85 0.05 1.02 1.69 1.69 1.86 0.33 0.01 0.01 0.03 0.02 0.53 -0.65 0 65 -0.47 0.91 0.05 1.10 1.80 1.80 2.04 0.34 0.03 0.03 0.06 0.02 0.48 -0.62 0 62 -0.43 0.97 0.05 1.16 1.88 1.88 2.21 0.36 0.05 0.05 0.09 0.02 0.43 -0.59 0 59 -0.39 1.03 0.06 1.20 1.94 1.94 2.40 0.37 0.08 0.08 0.12 0.02 0.38 -0.56 0 56 -0.34 1.10 0.06 1.23 1.97 1.97 2.58 0.38 0.10 0.10 0.15 0.02 0.33 -0.52 0 52 -0.29 1.16 0.06 1.24 1.99 1.99 2.77 0.39 0.13 0.13 0.18 0.02 0.28 -0.49 0 49 -0.25 1.23 0.06 1.24 1.99 1.99 2.97 0.41 0.16 0.16 0.21 0.02 0.23 -0.45 0 45 -0.20 1.30 0.06 1.23 1.97 1.97 3.17 0.42 0.18 0.18 0.24 0.01 0.19 -0.42 0 42 -0.15 1.37

Consultas Control Pre natales Set instrumental Farmacia Triage Laboratorio Muebles Muebles Equipo

129

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (9)


B B.

Infraestructura

Se identificarn las necesidades de infraestructura que permitirn la correcta provisin de los diferentes tipos de servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales, intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras y/o reas donde stos se brindan. brindan Se tendrn en cuenta los siguientes aspectos:
a) ) Caractersticas C t ti y funcionalidad f i lid d de d las l instalaciones i t l i requeridas, id tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para cada uno de los servicios de salud que brindar el proyecto. Capacidad de atencin por cada uno de los ambientes involucrados en el proyecto.

b)

130

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (10)


Requerimientos de Ambientes:

Para determinar los requerimientos de ambientes de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas anteriormente:
=
(2013)

3168

5733

(2013)

=
(2023)

3168

9496

(2023)

131

Atenciones en consultas de control de crecimiento y desarrollo

Atenciones en consultas de control de crecimiento y desarrollo

= 8901
(2013)

= 12664
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (11)

Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones en ambientes de consulta de control de crecimiento y desarrollo, sobre la base de su oferta optima:
=
(2013)

8901

3168

(2013)

=
(2023)

12664

3168

(2023)

132

Brecha de atenciones en ambientes

Brecha de atenciones en ambientes

= 5733
(2013)

= 9496
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (12)


Luego, tomando los estndares establecidos para ambientes en el servicio se c o de co consultas su tas de co control t o de c crecimiento ec e to y desa desarrollo o o:

Servicio

Capacidad de atencin x hora por ambiente

Horas anuales destinadas por servicio por ambiente

Capacidad de atencin x ao por ambiente

Consultas Control de Crecimiento desarrollo

1,056

3168

133

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (13)

Se calcula el nmero de consultorios necesarios para el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo:

=
(2013)

5733

3168

(2013)

# de consultorios

=
(2023)

9496

3168

(2023)

134

[ # de consultorios

= 1.81 1 81
(2013)

= 3.0
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (14)


AMBIENTES REQUERIDOS
Servicio
Actividades de IEC Control de puerperio Partos Esterilizacin Farmacia Triage Servicios Generales Servicios Administrativos Consultas EDA/ IRA/ Consultas Control Pre natales Consultas Crecimiento y desarrollo Hospitalizacin Laboratorio

2013
-0.86 0.03 0.02 -0.21 -0.57 0.01 0.72

2014
-0.87 0.03 0.03 -0.16 -0.52 0.11 0.75

2015
-0.87 0.03 0.04 -0.10 -0.47 0.21 0.77

2016
-0.87 0.03 0.04 -0.05 -0.42 0.32 0.80

2017
-0.88 0.03 0.05 0.01 -0.37 0.42 0.83

2018
-0.88 0.03 0.05 0.07 -0.31 0.54 0.86

2019
-0.88 0.03 0.05 0.13 -0.26 0.65 0.89

2020
-0.89 0.03 0.05 0.19 -0.20 0.77 0.92

2021
-0.89 0.03 0.06 0.26 -0.15 0.89 0.95

2022
-0.89 0.03 0.06 0.32 -0.09 1.01 0.98

2023
-0.90 0.03 0.05 0.39 -0.03 1.14 1.01

-0.07

-0.05

-0.02

0.01

0.04

0.06

0.09

0.12

0.15

0.19

0.22

-0.75

-0.35

0.06

0.49

0.93

1.38

1.85

2.33

2.83

3.34

3.87

-0.15

-0.18

-0.21

-0.23

-0.26

-0.29

-0.31

-0.34

-0.36

-0.38

-0.41

1.81 -1.87 0.73

1.91 -1.86 0.79

2.02 -1.85 0.85

2.13 -1.84 0.91

2.25 -1.83 0.97

2.36 -1.83 1.03

2.48 -1.82 1.10

2.61 -1.82 1.16

2.73 -1.82 1.23

2.86 -1.82 1.30

3.00 -1.82 1.37

135

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (15)


C C.

Recursos Humanos

Se debe tener en cuenta: a) ) Las L necesidades id d de d personal l por tipo ti de d servicio i i de d salud. l d b) El nivel de utilizacin de las horas/personal para cada tipo de servicio. servicio

136

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (16)


Requerimientos de Recursos humanos:

Para determinar los requerimientos de recursos humanos de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas anteriormente:
=
(2013)

3168

5733

(2013)

(2023)

3168

9496

(2023)

137

Atenciones en consultas de control de crecimiento y desarrollo

Atenciones en consultas de control de crecimiento y desarrollo

= 8901
(2013)

= 12664
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (17)

Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones por recursos humanos en consultas de control de crecimiento y desarrollo, sobre la base de su oferta optima:
=
(2013)

8901

6776

(2013)

=
(2023)

12664

6776

(2023)

138

Brecha de atenciones por rrhh

Brecha de atenciones por rrhh

= 2125
(2013)

= 5888
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (18)

El siguiente paso es hallar la proporcin que representa la oferta total de atenciones en este servicio p por cada recurso humano ( (medico, , obstetra, enfermero y tcnico) :

SERVICIO

PERSONAL Medico Obstetra Enfermero Tecnico

Capacidad de atencin al ao microred 0 0 3872 2904

Oferta toral de atenciones

% 0%

Consultas Controlde crecimientoy desarrollo

6776

0% 57% 43%

Nota: En este caso intervienen en la provisin del servicio el Enfermero el Tcnico (sustitutos).

139

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (19)

Con estos datos se obtiene el numero de atenciones necesarias del servicio ( (calculadas anteriormente) ) p por p personal, , en este caso por p enfermeros:
# de atenciones de enfermeros en consultas de control de crecimiento y desarrollo

=
(2013)

2125

57%

(2013)

=
(2023)

5888

57%

(2023)

140

# de atenciones de enfermeros en consultas de control de crecimiento y desarrollo

= 1215
(2013)

= 3365
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (20)


Luego, tomando los estndares establecidos para recursos humanos en e e el se servicio c o de co consultas su tas de co control t o de c crecimiento ec e to y desa desarrollo o o:

SERVICIO

PERSONAL

Capacidad de atencin por hora per cpita (A) 5.0 5.0 5.0 4.0

Porcentaje de horas dedicadas a c/servicio (B) 0% 0% 20% 25%

Horas anuales destinada s(C) 968 968 968 968

(A) x (B) x (C )

Consultas Controlde crecimientoy desarrollo

Medico Obstetra Enfermero Tecnico

0 0 968 968

141

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (21)

Se calcula el nmero de enfermeros necesarios para el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo:

=
(2013)

1215

968

(2013)

=
(2023)

3365

968

(2023)

142

[ # de enfermeros

[ # de enfermeros

= 1.3 13
(2013)

= 3.5
(2023)

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (22)


RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS
SERVICIO PERSONAL
Medico Actividades IEC Obstetra Enfermero Tecnico Medico Consultas Control Obstetra de crecimiento y Enfermero desarrollo Tcnico Medico Consultas EDA/ IRA/ Obstetra Enfermero Tcnico Medico Consultas Control Obstetra Pre natales Enfermero Tcnico Medico Consultas de puerperio Obstetra Enfermero Tecnico Medico Partos Obstetra Enfermero Tcnico

2013
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 -2.1 -3.1 -4.2 -3.1 00 0.0 -1.5 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.9 -2.8 -3.8 0.0

2014
0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.1 -2.0 -3.1 -4.1 -3.1 00 0.0 -1.5 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.9 -2.8 -3.7 0.0

2015
0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.2 -2.0 -3.0 -4.0 -3.0 00 0.0 -1.6 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -3.6 0.0

2016
0.0 -0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.4 -1.9 -2.9 -3.9 -2.9 00 0.0 -1.6 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -3.6 0.0

2017
0.0 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.6 -1.9 -2.9 -3.8 -2.9 00 0.0 -1.7 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -3.6 0.0

2018
0.0 -0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.7 -1.9 -2.8 -3.7 -2.8 00 0.0 -1.7 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -3.5 0.0

2019
0.0 -0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.9 -1.8 -2.7 -3.6 -2.7 00 0.0 -1.7 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.6 -3.5 0.0

2020
0.0 -0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.1 -1.8 -2.6 -3.5 -2.6 00 0.0 -1.8 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.6 -3.5 0.0

2021
0.0 -0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.2 -1.7 -2.6 -3.4 -2.6 00 0.0 -1.8 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.7 -2.6 -3.5 0.0

2022
0.0 -0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 2.4 -1.7 -2.5 -3.3 -2.5 00 0.0 -1.9 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.7 -2.6 -3.5 0.0

2023
0.0 -0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.6 -1.6 -2.4 -3.2 -2.4 00 0.0 -1.9 0.0 0.0 -1.8 -2 2.7 7 0.0 0.0 -1.8 -2.6 -3.5 0.0

143

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (23)


SERVICIO PERSONAL 2013
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.4 0.6 0.8 0.6 -2.3 -3.5 35 -4.6 -3.5 0.3 0.4 0.6 04 0.4 -0.7 -1.1 -1.5 -1.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 0.1 0.1 0.2 0.1

2014
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.5 0.8 1.0 0.8 -2.2 -3.3 33 -4.4 -3.3 0.4 0.7 0.9 07 0.7 -0.6 -0.9 -1.2 -0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3

2015
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.6 0.9 1.2 0.9 -2.1 -3.1 31 -4.2 -3.1 0.6 0.9 1.2 09 0.9 -0.5 -0.7 -0.9 -0.7 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4

2016
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.7 1.0 1.4 1.0 -2.0 -2.9 29 -3.9 -2.9 0.8 1.1 1.5 11 1.1 -0.3 -0.5 -0.6 -0.5 0.4 0.6 0.8 0.6 0.3 0.5 0.6 0.5

2017
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.8 1.2 1.6 1.2 -1.8 -2.8 28 -3.7 -2.8 0.9 1.4 1.8 14 1.4 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 0.6 0.9 1.2 0.9 0.4 0.6 0.8 0.6

2018
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 0.9 1.3 1.7 1.3 -1.7 -2.6 26 -3.4 -2.6 1.1 1.6 2.2 16 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 1.6 1.2 0.5 0.7 0.9 0.7

2019
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.0 1.5 1.9 1.5 -1.6 -2.4 24 -3.2 -2.4 1.3 1.9 2.5 19 1.9 0.2 0.2 0.3 0.2 1.0 1.5 2.0 1.5 0.5 0.8 1.1 0.8

2020
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.1 1.6 2.1 1.6 -1.5 -2.2 22 -2.9 -2.2 1.4 2.2 2.9 22 2.2 0.3 0.5 0.6 0.5 1.2 1.9 2.5 1.9 0.6 0.9 1.2 0.9

2021
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.2 1.8 2.3 1.8 -1.3 -2.0 20 -2.6 -2.0 1.6 2.5 3.3 25 2.5 0.5 0.7 1.0 0.7 1.5 2.2 2.9 2.2 0.7 1.1 1.4 1.1

2022
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.3 1.9 2.6 1.9 -1.2 -1.8 18 -2.4 -1.8 1.8 2.7 3.6 27 2.7 0.7 1.0 1.3 1.0 1.7 2.5 3.4 2.5 0.8 1.2 1.6 1.2

2023
-2.0 -2.9 -3.9 -2 2.9 9 1.4 2.1 2.8 2.1 -1.0 -1.6 16 -2.1 -1.6 2.0 3.0 4.0 30 3.0 0.8 1.2 1.7 1.2 1.9 2.9 3.8 2.9 0.9 1.3 1.8 1.3

Medico Obstetra Hospitalizacion Enfermero Tcnico Medico Obstetra Servicios Generales Enfermero Tcnico Medico Obstetra Acti idades Actividades Administrativas Enfermero Tcnico Medico Obstetra Esterilizacion Enfermero Tcnico Medico Obstetra Farmacia Enfermero Tcnico Medico Obstetra Triage Enfermero Tcnico Medico Obstetra Laboratorio Enfermero Tcnico

144

Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (24)

Los requerimientos en caso de infraestructura se traduce en el Programa Mdico Funcional y el Programa Arquitectnico. Y en q p se traduce en el Programa g de el caso de equipamiento Equipamiento.

145

Programa g Arquitectnico q (1) ( )


Ejemplo para el caso de un Hospital:
El programa arquitectnico tiene ambientes asistenciales y complementarios.
PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
UN D F UN C A R EA Z ON A A M B IE N T E S A R EA (m2 ) CANT A R EA R E QUE R ID A (m 2)

AREA ADMINISTRATIVA Admisin e Informes Sala de Espera Estaciona de camillas y sillas de ruedas Admisin y Informes Caja SH. Personal Oficinas de Apoyo PNP Seguros (SIS SOAT) Administracin Oficina de Jefatura Ambientes de Apoyo SH. Pacientes Mujeres SH. Pacientes Hombres SH. Discapacitados AYUDA AL DIAGNOSTICO Imgenes rea para rayos X porttil Laboratorio Toma de Muestras Farmacia Expendio de Medicamentos + Almacenamiento AREA CLINICA Ingreso Ti j Triaje Tpicos Tpico de Medicina Tpico de Ciruga y Reanimacin Tpico Atencin Peditrica Tpico de Gineco Obsttrico + SH. Inyectables nebulizaciones y Rehidratacion oral Inyectables, Bao para pacientes (descontaminacin)

25.00 8.00 8.00 4.00 2.00 6.40 10.00 12.00 7.40 7.40 4.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25.00 8.00 8.00 4.00 2.00 6.40 10.00 12.00 7.40 7.40 4.00

EM ER GEN C I IA Y C U ID A D OS C R IT I IC OS

EMERG ENCIA

4.00 12.00 19.00

1 1 1

4.00 12.00 19.00

18 00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 12 00 12.00 10.00

1 1 1 1 1 1 1

18 00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 12 00 12.00 10.00

146

Programa g Arquitectnico q (2) ( )


Ejemplo para el caso de un Hospital:
PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
DESCRIPCION AREA NETA (m2) AREA CIRCULACION Y MUROS(m2) AREA NETA (m2)

El programa arquitectnico debe ser concordante con el programa mdico.

ADMINISTRACION 404.50 CONSULTA EXTERNA 966.70 PCT 83.00 AYUDA AL DIAGNOSTICO 760.00 EMERGENCIA 516.90 HSOPITALIZACION MEDICINA 296 60 296.60 HSOPITALIZACION CIRUGIA 305.40 HSOPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA 453.32 HSOPITALIZACION NEONATOLOGIA 505.00 HOSPITALIZACION PEDIATRIA 306 20 306.20 CENTRO OBSTETRICO 234.30 ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 346.60 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 244.80 CENTRAL DE ESTERILIZACION 218.80 CONFORT 566.50 SERVICIOS GENERALES 1,615.60 SUB TOTAL 7,824.22 AREA CIRCULACION (ASCENSORES, ESCALERAS Y DUCTOS) TOTAL AREA CONSTRUIDA

182.03 435.02 27.00 342.00 258.45 133 47 133.47 137.43 203.99 227.25 137 79 137.79 105.44 155.97 110.16 98.46 254.93 727.02 3,536.39 (m2) 15%

586.53 1,401.72 110.00 1,102.00 775.35 430 07 430.07 442.83 657.31 732.25 443 99 443.99 339.74 502.57 354.96 317.26 821.43 2,342.62 11,360.61 1,704.09 13,064.71

147

Programa g de Equipamiento q p (1) ( )


Ejemplo para el caso de un Hospital:
HOSPITAL CHINGUIRITO
CLAVE AMBIENTES / EQUIPAMIENTO CANT

COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO


CLAVE CC-9 CI-1 CI-4

EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS


AREA ADMINISTRATIVA Admisin e Informes Sala de Espera
MC-59f MC-32 I-38 I-38a MC 47 MC-47 BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA TELEVISOR A COLOR DE 32" RACK PARA TV 32 " VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

DENOMINACION DE EQUIPO
CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO FAJA ERGOMETRICA EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA MONITOR FETAL VENTILADOR DE TRANSPORTE UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS DETECTOR DE LATIDOS FETALES ECOGRAFO DE USO GENERAL ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL EQUIPO DE FOTOTERAPIA ESPIROMETRO PORTATIL GLUCOMETRO

GRUPO B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

CANT 11 5 4 3 1 1 1 1 2 4 3 2 4 1 18 4 7 1 1 7 1 5

RECUP.

BRECHA

11 5
1 1

3 2 1 1 1 1

8 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

CI-5 E-11 E-28 E-41 E7 E-7 EM-10 EM-14 EM-19 EM-2 EM-24 EM-25 EM-26 EM-27 EM-35 EM-36 EM-36a EM-40 EM-41 EM-42

Estacin de camillas y sillas de ruedas


CC-14 CC-15 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE SILLA DE RUEDAS

1 4 3 2

Admisin y Informes
MC 18 MC-18 O-17 O-27a MC-16 TEL SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, RODABLE ASIENTO ALTO COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA IMPRESORA LASER TIPO II-OFICINAS PAPELERA METALICA TELEFONO DE MESA

1 1 3 1 1

3 0 15 3 6 1 1 7 1 5

C j (Mdulo Caja (Md l 2.00 2 00 x 2.00) 2 00)


MC-18 O-17 O-11 MC-16 TEL SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA CAJA REGISTRADORA PAPELERA METALICA TELEFONO DE MESA

SH. Personal
MP-1 PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

148

FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de oferta o e ta Balance oferta demanda

Anlisis de demanda

Horizonte Ho i onte de evaluacin

Costos del proyecto


149

Programacin P og amacin de actividades

Programacin g de actividades ( (1) )

Para identificar las actividades para la realizacin de cada una de las etapas de las alternativas de solucin ayudar formularse las siguientes preguntas:

Cules son las condiciones necesarias para el inicio de cada etapa y cul es la secuencia de cada una de las actividades y etapas? p Cul debe ser la duracin promedio de cada una de las actividades y etapas?

En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de tener en cuenta:


Condiciones externas: Aquellas que no dependen del proyecto. Condiciones internas: Etapas del mismo proyecto que son esenciales a para pa a su u ejecucin. j u
150

Programacin g de actividades ( (2) )


En nuestro caso:

Se han definido las siguientes condiciones: Condiciones externas: a) Es necesario que las beneficiarias cuenten con algn tipo de medio de comunicacin para implementar un sistema de informacin. b) Es necesario que la poblacin cuente con algn tipo de medio de comunicacin masiva, como una emisora radial. Condiciones internas: a) Es necesario un ambiente adecuado para las campaas de difusin de atencin prenatal. ) Se deber realizar la optimizacin p de la asignacin g y b) aprovechamiento de los distintos recursos dentro de las microrredes

151

Programacin g de actividades ( (3) )

Seguidamente, se identifican las actividades asociadas a cada una Seguidamente de la acciones de los proyectos alternativos y su duracin.
Accin 1.- Demolicin y construccin del EESS en el terreno actual
Descripcin de Actividades Elaboracin de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal Proceso de Contratacin para el expediente tcnico de Obra Elaboracin del expediente tcnico de Obra Aprobacin del Expediente tcnico de Obra Supervisin del expediente tcnico de obra Proceso de Contratacin de Obra Ejecucin de infraestructura Supervisin de obra Plan de contingencia Liquidacin y entrega de obra Meses 1 2 4 2 4 3 8 8 2 2

152

Programacin g de actividades ( (4) )

Accin 2.- Adquisicin de equipamiento


Descripcin de Actividades Elaboracin de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal Proceso de Contratacin para el expediente tcnico para equipamiento El b Elaboracin i del d l expediente di t tcnico t i de d equipamiento i i t Aprobacin del Expediente tcnico de equipamiento Supervisin p del expediente p tcnico de equipamiento q p Proceso de Contratacin de equipamiento Ejecucin de equipamiento Supervisin de equipamiento Meses 1 2 4 2 4 3 4 4

153

Programacin g de actividades ( (4) )


Accin 3.- Talleres de capacitacin
Descripcin de Actividades Capacitacin Meses 1

Accin 4.- Gestin del Proyecto de Inversin Publica


Descripcin de Actividades Lnea de base Meses 3

154

Programacin g de actividades ( (5) )

Finalmente, se establece un cronograma de las actividades identificadas (en nuestro caso de las acciones 1, 2, 3 y 4 de la alte nati a de solucin alternativa sol cin 1). 1)

155

FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis de oferta o e ta Balance oferta demanda

Anlisis de demanda

Horizonte Ho i onte de evaluacin

Costos del proyecto


156

Programacin P og amacin de actividades

Costos del p proyecto y (1) ( )

Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar i l los bi bienes y servicios i i a ser adquiridos. d i id E necesario Es i establecer: a) El nmero de unidades necesarias en Infraestructura, Recursos Humanos, Materiales y equipos. b) El nmero de perodos en los que se necesitan las unidades.

Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversin con los de operacin y mantenimiento Adems, es recomendable clasificarlos en 3 categoras:

Insumos Nacionales Insumos Importados Personal y Mano de obra


157

Costos del p proyecto y (2) ( )


Costos de Inversin
i.

Estudios definitivos

Se considera un % en base a la inversin tangible, y se recomienda sustentarlo. Los estudios definitivos estn compuestos de: Estudios bsicos (topografa, suelos) Expediente E di t de d obra b de d proyecto t (arquitectura, ( it t estructuras, t t sanitarias, it i elctricas, comunicaciones, mecnicas) Expediente de equipamiento de proyecto M t d Monto de iinversin i Estudio de impacto ambiental y vial.
Porcentaje

158

Costos del p proyecto y (3) ( )


ii.

Supervisin de estudios definitivos

Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda considerar la contratacin de profesionales para la supervisin de los estudios a fin de asegurar la calidad del producto. producto

Estudios definitivos Supervisin de estudios

159

Costos del p proyecto y (4) ( )


iii.

Lnea de base Se debe considerar el equipo idneo para desarrollarla, considerando por ejemplo que en la gran mayora de casos se requiere levantar informacin de carcter primario. primario

La Lnea de Base es la fotografa inicial, antes de la ejecucin del proyecto.

160

Costos del p proyecto y (4) ( )


iv.

Costos de obra Se recomienda trabajar en costos por rea.

Los costos utilizados toman de referencia los expedientes elaborados por MINSA.

RESUMEN DE COSTOS DE OBRA - HOSPITAL CHINGUIRITO


TIPO DE INTERVENCION UND CANTIDAD P.U. (S/.) P. PARCIAL (S/.)

DEMOLICION OBRA NUEVA OBRAS EXTERIORES, OBRAS ELECTROMECANICAS, TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD PARCIAL I.G.V. TOTAL

m2 2 m2 Glb

2 500 00 2,500.00 13064.7 1.00

74 88 74.88 2,149 10,325,237

187,200 187 200 28,073,049 10,325,237 38,585,486 5,787,823 3,858,549 48 231 857 48,231,857 8,681,734 56,913,591

15.0% 10.0% 18% m2 13,064.71

161

Costos del p proyecto y (5) ( )


v.

Costos de equipamiento S recomienda Se i d trabajar t b j los l costos t por ambientes bi t de d las l UPSS. UPSS Los costos utilizados toman de referencia los costos del mercado y expedientes elaborados por MINSA, ESSalud y procesos SEACE.
CONSOLIDADO DE COSTOS EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO GRUPO BIOMEDICO (B) COMPLEMENT ARIO ( C ) MOBILIARIO CLINICO ( (MC) ) MOBILIARIO ADMINIST RAT IVO (MA) INST RUMENT AL QUIRURGICO (INST ) ELECT ROMECANICO (EM) COMUNICACIONES (CM)
COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
CLAVE CC-9 MM-5 MM-6 MV-9 U7 U-7

CANT. 264 459 1194 2137 133 117 374 TOTALES 4678

COSTO S/. 10,527,369 805,787 1,177,557 , , 946,745 230,468 2,688,131 13,663,500 30,039,556

DENOMINACION DE EQUIPO
CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION MESA PARA CADAVERES MESA DE BIPEDESTACION VELADOR METALICO ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL

BRECHA

COSTO COSTO TOTAL UNITARIO S/. S/.

11 1 1 20 2

16,686 14,160 2,500 421 2 624 2,624

183,546 14,160 2,500 8,415 5 247 5,247 30,039,556

Total General

4,678

162

Costos del p proyecto y (6) ( )


vi.

Supervisin de tangibles (obra y equipamiento) Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda considerar la contratacin de profesionales para la supervisin de la obra a fin de asegurar la calidad del producto. producto

Tangibles (obra y equipamiento) Supervisin de tangibles

163

Costos del p proyecto y (6) ( )


vii.

Capacitacin Se debe considerar todas las acciones que lleven a fortalecer el recurso humano del EESS en el uso de los nuevos equipos as como en los cambios en la gestin del establecimiento producto del nuevo proyecto. proyecto

164

Costos del p proyecto y (7) ( )


viii.

Gastos administrativos Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la implementacin del proyecto, pagos de licencias, coordinadores, entre otros.

Tangibles (obra y equipamiento) Gastos Administrativos

165

Costos del p proyecto y (8) ( )


ix.

Resumen de Inversin Es la suma de los componentes descritos anteriormente.


Ejemplo:
ESTRUCTURADECOSTOSDEINVERSINDEUNPROYECTODEHOSPITAL
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL (S/.)

Estudios p Tcnico Expediente SupervisindeEstudios LneadeBase Ejecucin Infraestructura Equipamiento SupervisinObrayEquipamiento Capacitacin PlandeContingencia(1) SubTotal GastosAdministrativos TOTAL

Estudio Global Global

1 1 1

1,739,062 , , 434,766 50,000

m2 Global Global Global Global

13,065 1 1 1 1

56,913,562 5,217,187 30,039,556 500,000 2 500 000 2,500,000 97,394,133

Considerar si la intervencin es en ell mismo i lugar

Global

3%

2,921,824 100,315,957

166

Flujo j de costos a p precio de mercado ( (1) )


El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de d dinero efectuadas, f d considerando d d el l momento en que stas efectivamente se realizan.
Infraestructura Equipamiento Estudios definitivos Capacitacin y Gestin Operacin Mantenimiento

Etapa de inversin
S/.

Etapa de Post inversin


S/.

Flujo de costos a precios de mercado


167

Flujo j de costos a p precio de mercado ( (2) )

En nuestro E t ejemplo, j l se estiman ti l los costos t d inversin de i i y postt inversin de la Alternativa 1 para todo el horizonte de evaluacin.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1 2013 2014
2,300,465 588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 591,935 -1,682,261 2,300,465 588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 -1,090,326

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Flujo de Costos de 1,533,644 inversin Flujo de Costos de Post Inversin (operacin y mantenimiento) Valor de Recuperacin Fl j de Flujo d C Costos total a precios de 1,533,644 mercado

168

Muchas Gracias!!

169