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ESCUELA POLITCNICA DEL EJRCITO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIN Y VINCULACIN CON LA COLECTIVIDAD UNIDAD DE GESTIN DE POSTGRADOS

Criterio Respeta formato Profundidad de anlisis Pertinencia/Evidencia anlisis Redaccin tcnica/Ortografa Presentacin (forma) Total

Peso Calificacin Ponderado 10,00% 9 0,90 30,00% 6 1,80 30,00% 7 2,10 20,00% 7 1,40 10,00% 8 0,80 100,00% 7,00

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANASY SOCIALES

MAESTRA EN RECREACIN Y TIEMPO LIBRE V PROMOCIN

MEJORAR LOS NIVELES DE AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL SECTOR DE CONOCOTO.

AUTORES: LIC. BLANCA QUISHPE LIC. EVELYN PAUCAR LIC. MARCIA FLORES LIC. IVAN MORENO

NDICE

INTRODUCCIN ................................................................................................................... 4 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO .................................................................................. 6 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................... 6 ENTIDAD EJECUTORA............................................................................................ 6 COBERTURA Y LOCALIZACIN ............................................................................... 7 MONTO ................................................................................................................ 7 PLAZO DE EJECUCIN ........................................................................................... 9 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO ............................................................................... 9

CAPITULO II........................................................................................................................ 10 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA ............................................................................... 10 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCIN ............... 11 IDENTIFICACIN Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA .............................................. 12 LINEA BASE DEL PROYECTO................................................................................. 13 ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA ...................................................................... 14 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO ................... 15

CAPITULO III....................................................................................................................... 16 3. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................... 17 3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 17

3.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................... 17 3.2. 3.3. INDICADORES DE RESULTADO ............................................................................ 17 MATRIZ DE MARCO LGICO................................................................................ 17

CAPITULO IV ...................................................................................................................... 19 4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ............................................................. 20

4.1. 4.2.

VIABILIDAD TCNICA........................................................................................... 20 VIABILIDAD FINANCIERA O ECONOMICA ............................................................. 20

4.2.2. IDENTIFICACIN CUANTIFICACIN Y VALORACIN DE INGRESOS B.C ................. 22 4.2.3. IDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS ........................................................ 26 4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................. 27

4.3.1. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS............................................... 27 4.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL ..................................................................................... 28

CAPITULO V ....................................................................................................................... 29 5. PRESUPUESTO .................................................................................................... 30

CAPITULO VI ...................................................................................................................... 31 6. 6.1. 6.2. ESTRATEGIA DE EJECUCIN ................................................................................ 32 ESTRUCTURA OPERATIVA ................................................................................... 32 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN ............................... 33

CAPITULO VII.34 7. 7.1. 7.2. 7.3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ................................................... 35 MONITOREO Y EJECUCIN.................................................................................. 35 EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS ........................................................ 35 ACTUALIZACIN DE LINEA BASE.......................................................................... 35 BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 36

INTRODUCCIN La presente proyecto esta basada basado en disear un programa de servicios recreativos para las personas con discapacidad del sector de Conocoto, por lo que este tipo de discapacidades estn caracterizadas por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual en la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades prcticas, sociales y conceptuales. La propuesta se elaborara de acuerdo a las necesidades de la poblacin a trabajar por medio de un planteamiento de objetivos diseando y aplicando una serie de actividades recreativas las cuales ayudaran a mejorar sus niveles de autoestima y habilidades motrices. Ya que es fundamental que se sientan integrados a su realidad, como tambin que se le conozca mejorando as la relacin dentro de la sociedad al ser una problemtica social de gran importancia. Evolucin que va desde el rechazo y la ignorancia hasta la comprensin actual que trata de entender a la persona con discapacidad partiendo de sus necesidades de apoyo. La discapacidad deja de ser un concepto mdico y pasar hacer un concepto educativo social. Las limitaciones funcionales mejoran proporcionando intervenciones, servicio y apoyos que se centran en el comportamiento adaptativo. Las actividades recreativas son beneficiosas para el discapacitado intelectual porque le facilita ayudar una mejor la calidad de vida y el autoestima. Por lo que podemos plantear que las actividades recreativas adaptadas a las

necesidades de los discapacitados intelectuales favorecen el proceso de rehabilitacin e independizacin facilitando una mejor integracin social.

CAPITULO CAPTULO I

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Mejorar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad del sector de Conocoto. 1.2. ENTIDAD EJECUTORA

El presente proyecto se ejecutara en el sector de Conocoto en Taller Especial de Produccin Margoth Bonilla de Saltos. Una breve descripcin del taller antes mencionado. En el mes de abril de 1989, se cre la Unidad Operativa de la Direccin de Rehabilitacin Integral de Minusvlidos, DINARIM, adscrita al Ministerio de Bienestar Social actualmente MIES. DINARIM dentro de sus actividades planific y estructur el funcionamiento de un Taller Especial de Produccin llamado en representacin de su fundadora y posterior directora Margoth Bonilla de Saltos. Desde ese momento se inici un programa piloto an vigente en el sector de la Villaflora cantn Quito, destinado primeramente para ayudar a personas discapacitadas a confeccionar fundas de papel de todo tamao para ser vendidas en las tiendas y abaceras del sector de la Magdalena, barrio tradicional ubicado al sur de la capital. En el ao 1991 se consigui el respaldo legal del Acuerdo Ministerial N 800 y el Reglamento General de los Talleres de Produccin. Seguidamente el programa incorpor la realizacin de artculos de limpieza como trapeadores, escobas y guaipe. Con el fallecimiento de la Lcda. Margoth Bonilla, se otorg el cargo de directora a la Lcda. Nancy Zapata durante 18 aos, la misma realiz los tramites respectivos para dar lugar a otra institucin de Taller Especial de Produccin ubicada en el sector de Conocoto, bajo esta direccin en el ao 2004 se incrementaron

Comment [AGSB1]: Solo se la identifica, no e necesario argumentar

talleres de manualidades y lencera. En el 2005 se adicion el servicio de repostera. Desde el 2010 se otorg la direccin a la Licenciada Sonia

Elizabeth Neacato Jaramillo y se han incrementado talleres de agronoma y computacin. Esta institucin del Estado bajo la supervisin y control del Ministerio de Inclusin Econmica y Social MIES, tiene como finalidad la insercin laboral, autorrealizacin y satisfaccin de cada discapacitado en el desarrollo de su actividad. 1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIN

Comment [AGSB2]: Sitio exacto de ubicacin cobertura geogrfica

POBLACIN La poblacin para el presente proyecto est encaminada con una demanda de 77 personas con discapacidad comprendidas entre nios, jvenes, adultos y adultos mayores. LUGAR Y FECHA La aplicacin del programa de actividades recreativas se realizar en el taller de produccin Margoth Bonilla ubicada en la provincia de Pichincha cantn Quito en la parroquia de Conocoto, a partir del mes de marzo los das lunes a viernes en los horarios de 10h00 -12h00 y de 14h00 16h00 durante el periodo 2014. 1.4. MONTO

Comment [AGSB3]: No encuentro coherencia con las cantidades sealadas en los otros cuadro. Aqu solo se coloca la cantidad total de inversin

RESUMEN DE INVERSIN DESCRIPCION TERRENOS MONTO CANTIDAD TOTAL 25000 1 85700 1 12200 1 3300 1 58000 1

INFRAESTRUCTURA FSICA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE

60000 65400 6440 5100 10000 154940 301880

TOTAL

RESUMEN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 1 DESCRIPCION 0 MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS MANTENIMIENTO TALENTO HUMANO MONTO 0 1500 79200 860 79200 1 1 1 1 1 CANTIDAD TOTAL 0 1500 79200 860 79200 160760 2 3 1 1 1 1 AO 2 CANTIDAD TOTAL 0 5100 79200 860 79200 164360 4 5 1 1 1 1 AO 3 CANTIDAD TOTAL 0 5100 79200 860 79200 164360 6 7 1 1 1 1 AO 4 CANTIDAD TOTAL 0 5100 79200 860 79200 164360 8 9 1 1 1 1 AO 5 CANTIDAD TOTAL 0 5100 79200 860 79200 164360 10

CRONOGRAMA DE INVERSIONES INVERSIONES TERRENOS INFRAESTRUCTURA FSICA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE PLAN DE MERCADO IMPLEMENTACIN INVERSIN TOTAL 0 60000 65400 21540 5100 10000 5000 167040 0 15000 5100 0 10000 5100 0 0 5100 0 15000 5100 10000 5100 5100 20000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEPRECIACIONES VALOR EN LIBROS 60000 32700

INVERSIONES TERRENOS INFRAESTRUCTURA FSICA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE

PRECIO PORCENTAJE 60000 65400 0,05

AOS

DEPRECIACIN ACUMULADA

20

32700

6440 5100 10000

0,1 0,2 0,2

10 5 5

6440 1020 10000

0 4080 0

1.5.

PLAZO DE EJECUCIN

El periodo de realizacin corresponde a partir del ao 2014 hasta el 2018 con una tasa de crecimiento del 5% anual. 1.6. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO
Comment [AGSB4]: No entiendo

En cuanto al sector se encuentra ubicada en Conocoto y el tipo de proyecto est encaminado al desarrollo social, de la siguiente manera: Activa, en cuanto que los alumnos sern los protagonistas de todas las actividades. Participativa, en cuanto a que tendrn responsabilidades en el desarrollo del programa. Dinmica, porque los monitores motivarn actitudes de iniciativa en los/las participantes para retomar aquellas mismos. Integradora, porque se trabaja desde grupos pequeos fomentando el espritu de participacin y trabajo en equipo. Flexible, porque se adaptar en todo momento a las necesidades del grupo. Ldica, porque todas las actividades tendrn un trasfondo ldico como medio para la consecucin de los objetivos. Tolerante, porque se respetarn las decisiones tomadas por consenso general. Todas las actividades recreativas sern propuestas en base a las reas de la recreacin y tipos de turismo.

CAPITULO II

10

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA 2.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Intereses Bienestar integral de las personas con discapacidad Fortalecer las polticas pblicas en desarrollo humano Problemas Percibidos Recursos y Mandatos Inters en el Proyecto Planificar y ejecutar un programa de actividades recreativas, para personas discapacitadas. Conflictos Potenciales Trabajo en las personas con discapacidad - No inclusin de las personas con discapacidad en personas con discapacidad.
Comment [AGSB5]: Localizacin, Lmites, Poblacin desagregada por sexo, etnia y edad; Educacin, Salud, Servicios bsicos, Vialidad, Otros datos relevantes

Involucrados

1 Mies

*Baja inclusin social para personas con Modelo discapacidad. descentralizado de * Limitado nmero de gestin programas recreativos.

Ministerio de Salud

3 Innfa

Ministerio del deporte

* Falta de diagnosticodiagnstico y planificacin en cuanto al grado de discapacidad. *Baja condicin fsica para personas con discapacidad. Inclusin social de personas con * Poca aplicacin de discapacidad. Desarrollo proyectos recreativos humano- Formacin integral encaminados a personas Calidad humana. con discapacidad. * Escasos profesionales Planificar y ejecutar las en el rea de la actividades fsicas y recreativas recreacin. en las personas con * Falta de programas discapacidad educativos en educacin superior. Bienestar emocional, fsico de las personas con discapacidad Integracin y participacin de las personas con discapacidad. Practica del buen vivir * Bajos niveles de autoestima.

Regulado por la ley - Busca personal Calificar personal capacitado especializado para personas con discapacidad.

Falta de apoyo en los proyectos recreativos Falta de personal discapacitado para personas con discapacidad

Personas con 5 Mejorar la calidad de vida discapacidad

Crear un programa de Regulado por la ley integracin familiar. Calificar a profesionales capacitados que Regulado por la ley tengan relacin con la recreacin y personas discapacitadas. Informacin adecuada sobre la Regulado por la ley recreacin a personas con discapacidad.

Desercin de las personas que van a participar

Desercin de las personas que van a participar

11

2.2.

IDENTIFICACIN Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMA Baja inclusin social para personas con discapacidad.

Bajos niveles de autoestima.

Comment [AGSB6]: Determinar las caractersticas generales ms relevantes del mismo Causas que produjeron el problema Efectos o consecuencias que ha generado Detallar los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento de buscar una solucin Claridad en el problema planteado El proceso debe ser de amplia participacin Considerar intereses y necesidades, sus problemas especficos y sus demandas. Visibilizar brechas y desigualdades No solo poner el rbol

Baja condicin fsica para personas con discapacidad.

Falta de diagnostico y planificacin en cuanto al grado de discapacidad.

Poca aplicacin de proyectos recreativos encaminados a personas con discapacidad.

12

Escasos profesionales en el rea de la recreacin.

Limitado nmero de programas recreativos.

Falta de programas educativos en Educacin Superior.

13

2.3.

LINEA BASE DE PROYECTO


RESUMEN NARRATIVO INDICADORES Al 2018 promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad. MEDIOS DE VERIFICACIN * Informes anuales de actividades SUPUESTOS

FIN: Cumplimiento de los derechos e inclusin de las personas con discapacidad.

Comment [AGSB7]: Establece la situacin actual de los componentes sociales, demogrficos, econmicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a influir Debe contener indicadores cuantificados desagregados por sexo, etnia y edad, que permitirn medir el impacto del proyecto, y servir para la construccin de metas e indicadores del mismo

PROPSITO: Incrementar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad.

Al 2018 Incrementar 50 % el * Test de Poms autoestima de las personas discapacitadas.

* Asistencia de las personas con discapacidad a la aplicacin del test

COMPONENTES: 1. Realizacin de diagnosticodiagnstico y planificacin recreativas en cuanto al grado de discapacidad. Anualmente un Programa recreativo planificado y adaptado para las personas con discapacidad. *Informes Anual

2. Incrementar la condicin fsica para personas con discapacidad.

Al 2018 incremento del 25 % de la condicin fsica de personas con discapacidad.

* Resultados de los test fsicos

14

2.4.

ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

POBLACIN DE REFERENCIA POBLACIN LOCAL Porcentaje de poblacin que utiliza el servicio te pblico Porcentaje de poblacin demandante atendida Porcentaje de poblacin demandante que se atender Tipo de discapacidad 70% 50% 0,50% 4,00

940.905

495.051

445.854

Ao

Tasa de Crecimiento

Poblacin

Nios

JovenesJvenes

Adultos

Adultos mayores

Tipo de discapacidad

Demanda de atencin

Oferta de atencin

Demanda insatisfecha

2014 2015 2016 2017 2018

5% 5% 5% 5% 5%

220 231 242 253 264

60 63 66 69 72

100 105 110 115 120

38 40 42 44 46

fichas 22 medicas fichas 23 medicas fichas 24 medicas fichas 25 medicas fichas 26 medicas

154 161,7 169,4 177,1 184,8

77 80,85 84,7 88,55 92,4

77 81 85 89 92

15

2.5.

IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO

En el presente proyecto en cuanto a la poblacin de estudio para el 2014 es de 220 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 77 personas discapacitadas, en el 2015 la poblacin 231 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 81 personas discapacitadas, en el 2016 la poblacin 242 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 85 personas discapacitadas, en el 2017 la poblacin 253 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 89 personas discapacitadas, en el 2018 la poblacin 264 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 92 personas discapacitadas.

16

CAPITULO III

17

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.1. OBJETIVO GENERAL


Comment [AGSB8]: Debe ser el propsito

Aplicar un programa de servicios recreativos dirigido a las personas con discapacidad del sector de Conocoto.
Comment [AGSB9]: Deben se rlos componentes

3.1.1. OBJETIVOS ESPECFICOS Disear programas de actividades recreativas apropiadas para las personas con discapacidad. Mejorar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

3.2.

INDICADORES DE RESULTADO
MEDIOS DE VERIFICACIN Al 2018 Incrementar * Test de Poms 50 % el autoestima de las personas discapacitadas. INDICADORES SUPUESTOS * Asistencia de las personas con discapacidad a la aplicacin del test

RESUMEN NARRATIVO PROPSITO: Incrementar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad.

3.3.

MATRIZ DE MARCO LGICO


INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN * Informes anuales de actividades SUPUESTOS

Comment [AGSB10]: No desglose de presupuesto por actividad

RESUMEN NARRATIVO

FIN: Al 2018 promover y fomentar la Cumplimiento de los derechos cultura de la dignidad y respeto de e inclusin de las personas las personas con discapacidad. con discapacidad. PROPSITO: Incrementar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad. COMPONENTES: 1. Realizacin de diagnostico y planificacin recreativas en cuanto al grado de discapacidad. Al 2018 Incrementar 50 % el autoestima de las personas discapacitadas.

* Test de Poms

* Asistencia de las personas con discapacidad a la aplicacin del test

Anualmente un Programa recreativo planificado y adaptado para las personas con discapacidad.

*Informes Anual

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2. Incrementar la condicin fsica para personas con discapacidad.

Al 2018 incremento del 25 % de la condicin fsica de personas con discapacidad.

* Resultados de los test fsicos

ACTIVIDADES: 1.- Objetivo Especifico: Realizacin de diagnostico y planificacin recreativas en cuanto al grado de discapacidad. 2.1 Actividades Artsticas 2.2 Actividades Acuticas 2.3 Actividades de mantenimiento de salud 2.4 Actividades Manuales 2.5 Actividades Ldicas Gua de Observacin

2.- Objetivo Especifico: Incrementar condicin fsica para personas con discapacidad. 1.1 Charlas de capacitacin 1.2 Actividades Psicomotrices de mantenimiento 1.3 Programa de actividades fsicas adaptadas 1.4 Ayudas tcnicas y tecnolgicas para actividades fsicas.

19

CAPITULO IV

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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 4.1. VIABILIDAD TCNICA

MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES PRECIO CANTIDAD UNITARIO 5 3 5 20

DESCRIPCION Suministros y materiales de oficina Suministros y materiales de limpieza Suministros y materiales de actividades de recreacin Menaje de bar TOTAL

UNIDAD Kit Kit Kit Set

TOTAL 20 50 100 15 100 150 500 300 1050

Comment [AGSB11]: Los proyectos a ser ejecutados por entidades del Gobierno Central adjuntar expedientes o estudios tcnicos debidamente elaborados y justificados. Para proyectos de Gobiernos Seccionales la revisin del expediente tcnico la realizar el Ministerio Rector, ste emitir un certificado de anlisis y el resultado de la calificacin correspondiente

4.2.

VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONOMICA

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO (dlares) RUBROS INGRESOS Venta del servicio Valor residual TOTAL INGRESOS EGRESOS o COSTOS Inversin Costos de O/M TOTAL EGRESOS F.N.C (I - C) tasa de descuento VA = -Io+ VF/(1+i)^n VF/(1+i)^n VAN = VANf = TIRf = TIR= VF/(1+i)^n AOS 0 0 1 180040 2 200040 3 220040 4 240040 5 280040

Comment [AGSB12]: Metodologas utilizadas para el clculo de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios Identificacin y valoracin de la inversi total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios Inversin Costo de operacin y mantenimiento Ingresos Beneficios valorados

0 154940 0 154940 -154940 0,12

180040 0 130216,9 130216,9 174583,1

200040 15000 130216,9 145216,9 190063,1

220040 5100 130216,9 135316,9 233491,1

240040 0 130216,9 130216,9 275471,9

280040 10000 130216,9 140216,9 306040,78

-154940 155877,7679 1624279,65 dlares 1624279,65 1624279,646 1,26522458 0,0612387

151517,14 166194,353 175067,373 173655,758

-154940 164508,7949 168760,829 195357,951 217182,579 227359,917

21

VAN = B/Cf = VAN ingresos VAN egresos INDICADORES FINANCIEROS DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente BeneficioCosto

2304239,34 dlares 2,77249629 2540659,36 dlares 916379,713 dlares

VALOR 1624279,65 1,26522458 2,77249629

22

4.2.2. IDENTIFICACIN CUANTIFICACIN Y VALORACIN DE INGRESOS, BENEFICIOS Y COSTOS


DETERMINACIN DE LOS INGRESOS

% de requerimiento Personas a atender


numero de servicios por ao

80% 61,6

80% 64,68

80% 67,76

90% 79,695

100% 92,4

DESCRIPCIN

Precio

2.1 Actividades Artsticas 2.2 Actividades Acuticas 2.3 Actividades de mantenimiento de salud 2.4 Actividades Manuales 2.5 Actividades Ldicas

25,00 30,00 5,00 10,00 5,00 0,00

12,00 24,00 24,00 24,00 36,00 0,00

18.480,00 44.352,00 7.392,00 14.784,00 11.088,00 0,00 1

19.404,00 46.569,60 7.761,60 15.523,20 11.642,40 0,00 2

20.328,00 48.787,20 8.131,20 16.262,40 12.196,80 0,00 3

23.908,50 57.380,40 9.563,40 19.126,80 14.345,10 0,00 4

27.720,00 66.528,00 11.088,00 22.176,00 16.632,00 0,00 5

DESCRIPCIN

Ingreso por 2.1 Actividades Artsticas Ingreso por 2.2 Actividades Acuticas Ingreso por 2.3 Actividades de mantenimiento de salud Ingreso por 2.4 Actividades Manuales Ingreso por 2.5 Actividades Ldicas Ingresos Totales

462.000,00 485.100,00 508.200,00 597.712,50 693.000,00 1.330.560,00 1.397.088,00 1.463.616,00 1.721.412,00 1.995.840,00 36.960,00 38.808,00 40.656,00 47.817,00 55.440,00 147.840,00 155.232,00 162.624,00 191.268,00 221.760,00 55.440,00 58.212,00 60.984,00 71.725,50 83.160,00
1.570.800,00 1.649.340,00 1.727.880,00 2.032.222,50 2.356.200,00

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INFRAESTRUCTURA FSICA
Realizacin de diagnosticodiagnstico y planificacin recreativas en cuanto al grado de discapacidad. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL Construir casa barrial m2 250 200 Tarima de metal m2 90 100 Espacio verde m2 150 100 Piscina m2 25 300 Construccin de oficina m2 84 50 0 0 0 0

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN Incrementar condicin fsica para personas con discapacidad.
DESCRIPCION Caminadoras Bicicleta Pelotas medicinales Colchonetas equipos de musicamsica pasometros TOTAL UNIDAD meses meses meses meses meses meses CANTIDA D 2 10 2 20 2 3 PRECIO UNITARIO TOTAL 1500 400 150 100 250 800

50000 9000 15000 7500 4200 0 0 85700

3000 4000 300 2000 500 2400 12200

EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN


DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Computadoras Impresoras Infocus Telfonos y fax TOTAL

unidad unidad unidad unidad

3 1 1 1

500 200 600 1000

1500 200 600 1000 3300

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

bus buseta automovilautomvil TOTAL

unidad unidad unidad

1 1 1

35000 15000 8000

35000 15000 8000 58000

RESUMEN DE INVERSIN
DESCRIPCION MONTO CANTIDAD TOTAL

TERRENOS

25000

60000

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INFRAESTRUCTURA FSICA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE

85700 12200 3300 58000

1 1 1 1

65400 6440 5100 10000 154940 301880

TOTAL

MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES CANTIDA D PRECIO UNITARIO TOTAL 5 20 3 50 100 15

DESCRIPCION Suministros y materiales de oficina Suministros y materiales de limpieza Suministros y materiales de actividades de Recreacin Menaje de bar TOTAL

UNIDAD Kit Kit Kit Set

100 150 500 300 1050

5 20

SERVICIOS
CANTIDA PRECIO D UNITARIO TOTAL 12 60 12 40 12 30 12 25 12 110 12 100

DESCRIPCION Energa elctrica Agua potable Telfono Internet Seguridad Seguros TOTAL

UNIDAD Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

720 480 360 300 1320 1200 4380

MANTENIMIENTO
CANTIDA D V. UNITARIO TOTAL 2 100 2 2 1 100 80 300

DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA FSICA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE TOTAL

UNIDAD MES MES MES MES

200 200 160 300 860

25

TALENTO HUMANO
CANTIDA D 12 12 12 12 12 12

DESCRIPCION Gerente coordinador instructores y entrenadores Personal tcnico operativo recepcionista Limpieza y mensajera TOTAL

UNIDAD Mes Mes Mes Mes Mes Mes

TOTAL 2000 1500 1300 1000 400 400 24000 18000 15600 12000 4800 4800 79200

26

4.2.3. INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO BIEM (dlares) RUBROS BENEFICIOS Venta del servicio Beneficios Valorados Valor residual Inversin periodo operativo TOTAL BENEFICIOS EGRESOS O COSTOS Inversin Costos de O&M TOTAL COSTO FNC (B-C) tasa de descuento VA = -Io+ VF/(1+i)^n VA = VF/(1+i)^n VAN = VANe = 227645,62 215595,58 223407,24 226150,31 219265,52 -167040 5 4 9 6 8 2027388,1 7 dlares 2027388,1 7 dlares 1,6255524 5 0,2206178 4 208880,36 181516,65 172588,63 160306,24 142613,91 -167040 5 5 3 3 6 1380771,4 5 dlares 3,5222575 7 AOS 0 1 1570800 80380 2 1649340 80380 3 4 5 2356200 80380

1727880 2032222,5 80380 80380

0 167040 167040 -167040 0,12

385180 0 130216,9 130216,9 254963,1

415660 15000 130216,9 145216,9 270443,1

449188 5100 130216,9 135316,9 313871,1

486068,8 526637,68 0 10000 130216,9 130216,9 130216,9 140216,9 355851,9 386420,78

TIRe = TIR=

VF/(1+i)^n VAN =

B/Ce =

27

VAN beneficios VAN costos INDICADORES ECONMICOS DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente Beneficio-Costo

3295877,8 9 928479,71 3

VALOR 2027388,1 7 1,6255524 5 3,5222575 7

4.3.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.3.1. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS

El presente estudio tuvo como objetivo demostrar la importancia que representan los Estudios Ambientales y Anlisis de Riesgos, en el desarrollo del proyecto BIEM de SERVICIOS RECREATIVOS, y presentar una herramienta integral de actividades recreativas. Brevemente, el proyecto consiste en la elaboracin y ejecucin de actividades recreativas y servicios tursticos, se aplicara el sector de Conocoto lugar taller de produccin Villa esperanza. La Evaluacin de Impactos se realiz mediante un Mtodo Combinado de Calificacin Ecolgica para una Matriz tipo Leopold Modificada, donde se observan las interacciones entre los componentes ambientales y las acciones para la construccin y operacin del proyecto. En funcin de los impactos evaluados, se disearon las medidas y programas del Plan de Manejo Ambiental, poniendo principal nfasis en aquellos de mbito social que son los ms sensibles. De esta manera se gener un documento integral y aplicable para llevar a cabo buenas prcticas ambientales durante la concepcin del proyecto. El Anlisis de Riesgos se lo realiz mediante el planteamiento de supuestos escenarios de contingencias e interactuando con su nivel de afectacin y probabilidad de ocurrencia. Adems se lo enlaz con un Anlisis de Consecuencias para la determinacin de las reas de influencia. Una vez identificados los posibles escenarios contingentes se elabor un Plan de

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Contingencia o Plan de Respuesta Ante Eventos Contingentes que involucra a todos los participantes del proyecto y asigna responsabilidades a cada uno de ellos. 4.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos econmico, social y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de la empresa BIEM como personas. Sostenibilidad econmica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesin social y de su habilidad para trabajar en conseguir objetivos comunes. Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservacin de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradacin de las funciones fuente y sumidero. En el presente proyecto BIEM se trabajara con los aspectos antes mencionados.

Comment [AGSB13]: La contribucin al mantenimiento e incremento del capital social d rea de influencia del proyecto se garantiza a travs del fomento a la equidad e igualdad socia segn los enfoque de gnero, interculturalidad, grupos etreos y participacin ciudadana. Se debe propender al equilibrio de la poblacin e los aspectos econmico, social y cultural NO DEFINICIONES

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CAPITULO V

30

5. PRESUPUESTO

Comment [AGSB14]: ???????

% de requerimiento Personas a atender


numero de servicios por ao

80% 61,6

80% 64,68

80% 67,76

90% 79,695

100% 92,4

DESCRIPCIN

Precio

2.1 Actividades Artsticas 2.2 Actividades Acuticas 2.3 Actividades de mantenimiento de salud 2.4 Actividades Manuales 2.5 Actividades Ldicas

25,00 30,00 5,00 10,00 5,00 0,00

12,00 24,00 24,00 24,00 36,00 0,00

18.480,00 44.352,00 7.392,00 14.784,00 11.088,00 0,00

19.404,00 46.569,60 7.761,60 15.523,20 11.642,40 0,00

20.328,00 48.787,20 8.131,20 16.262,40 12.196,80 0,00

23.908,50 57.380,40 9.563,40 19.126,80 14.345,10 0,00

27.720,00 66.528,00 11.088,00 22.176,00 16.632,00 0,00

DESCRIPCIN

Ingreso por 2.1 Actividades Artsticas Ingreso por 2.2 Actividades Acuticas Ingreso por 2.3 Actividades de mantenimiento de salud Ingreso por 2.4 Actividades Manuales Ingreso por 2.5 Actividades Ldicas Ingresos Totales

462.000,00 36.960,00 147.840,00 55.440,00

485.100,00 38.808,00 155.232,00 58.212,00

508.200,00 40.656,00 162.624,00 60.984,00

597.712,50 47.817,00 191.268,00 71.725,50

693.000,00 55.440,00 221.760,00 83.160,00

1.330.560,00 1.397.088,00 1.463.616,00 1.721.412,00 1.995.840,00

1.570.800,00 1.649.340,00 1.727.880,00 2.032.222,50 2.356.200,00

31

CAPITULO VI

32

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIN Estrategia: Proceso mediante el cual se espera alcanzar un estado futuro. La

relevancia de la planificacin estratgica para el buen suceso, y a veces tan solo la supervivencia de las organizaciones, es incuestionable. Adems de propiciar una visin compartida del futuro entre los miembros de la entidad, les brinda cierta sensacin de seguridad en medio de las amenazas y competidores del entorno.

6.1. ESTRUTURA OPERATIVA El presente proyecto tiene como involucrados al MIES, Ministerio de Salud, INNFA, Ministerio del Deporte y las personas discapacitados Se trabajara con el Ministerio de Inclusin Econmica y Social del ACUERDO MINISTERIAL No. 000154 Que, el Reglamento a la Ley Orgnica del Servicio Pblico LOSEP, en su artculo 138, dispone que en las instituciones establecidas en el artculo 3 de la LOSEP, se integrar el Comit de Gestin de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional que tendr la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicacin de las polticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional;

Se trabajara con el Ministerio del Deporte: Que, de acuerdo a lo establecido en el articuloartculo 381de la Constitucin de la Repblica, El Estado proteger, promover y coordinara la cultura fsica que comprende el deporte, la educacin fsica y la recreacin como actividades que contribuye a la salud como formacin y desarrollo integral de las personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo barrial y parroquial; auspiciara la preparacin y la participacin de los y las deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los juegos olmpicos y paraolmpicos; y fomentara la participacin de las personas con discapacidad. El estado garantizara los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetaran al control estatal, rendicin de cuentas y debern distribuirse de forma equitativa.

33

6.2.

ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN

ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipos de Ejecucin Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo (D) MUNICIPIO DEL CANTON RUMUAHUI CONVENIOS (I) MIES Instituciones Involucradas MIES, INNFA, MD, MS CONADIS.
Comment [AGSB15]: ?????

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CAPITULO VII

35

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 7.1. MONITOREO Y EJECUCIN El presente proyecto est encaminado a la programacin de servicios recreativos en base a las necesidades de la poblacin objeto de estudio, la cual se ejecutara ejecutar en el sector de Conocoto ubicada el Taller especial de Produccin Margoth Bonilla.

7.2.

EVALUACIN RESULTADOS E IMPACTOS

El proyecto tiene como visin el mejoramiento de los niveles de autoestima e inclusin de las personas discapacitadas, el mencionado proyecto esta direccionado hasta el 2018, ao en el cual se evaluara y analizar de forma cuantitativa y cualitativamente.

7.3. ACTUALIZACIN DE LNEA BASE El proyecto tiene financiamiento del Municipio, si se diera el caso de un aumento de poblacin con demanda insatisfecha se actualizar la lnea base.

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8. BIBLIOGRAFA http://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/Spa cesStore/58abd532-c6a4-4398-88b8134a5c8d92ab/Ley%20del%20Deporte,%20Educaci%C3%B3n%20F%C3 %ADsica%20y%20Recreaci%C3%B3n%20(Definitiva) http://www.inclusion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/01/ESTATUTO-ORG%C3%81NICOPOR-PROCESOS-MIES-02-enero-2013-Aprobado-2.pdf http://poms.wprogramas.com/

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