Pip Jorge Chavez 100% Terminado

PROYECTO: CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.
HH Alto Paijn, DEL DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD
PROYECTO DE INVERSION PBLICA

A NIVEL DE PERFIL
DISTRITAL
Enero 2014
CODIGO SNIP 286198
P
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO
EN EL AA.HH ALTO PAIJN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD. ALCALDE: SR. GUILLERMO CCERES SANCHZ
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD
INDICE 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3 4.3.1. 4.3.2. 4.4 4.4.1. 4.4.2. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................... 5 INFORMACIN GENERAL .................................................................................................................................... 5 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .................................................................................................................... 8 DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA Y OFERTA ................................................................................ 8 ANLISIS TCNICO DEL PIP ................................................................................................................................ 9 COSTOS DEL PIP ................................................................................................................................................ 12 EVALUACIN SOCIAL ........................................................................................................................................ 17 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................................................. 20 IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................................................ 20 GESTIN DEL PROYECTO ................................................................................................................................. 23 MARCO LGICO .................................................................................................................................................. 25 ASPECTOS GENERALES ......................................................................................................................................... 27 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN ............................................................................................. 27 INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................................................... 31 MARCO DE REFERENCIA .............................................................................................................................. 32 DIAGNOSTICO................................................................................................................................................. 36 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA ......................................................................................... 36 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP ............ 38 LOS INVOLUCRADOS DEL PIP ................................................................................................................. 52 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ......................................................................... 53 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .............................................................................................................. 56 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ........................................................... 68 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ......................................................................... 69 ANALISIS DE LA DEMANDA ..................................................................................................................... 69 ANALISIS DE LA OFERTA ......................................................................................................................... 71 DETERMINCACIN DE LA BRECHA ........................................................................................................ 72 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................................................. 73 ASPECTOS TECNICOS ......................................................................................................................... 73 METAS DE PRODUCTOS ...................................................................................................................... 76 COSTOS A PRECIO DE MERCADO ............................................................................................................... 78 COSTOS DE INVERSIN ........................................................................................................................... 78 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ....................................................................................... 78
IDENTIFICACIN ....................................................................................................................................................... 36
FORMULACIN ......................................................................................................................................................... 68
5.
EVALUACIN ............................................................................................................................................................ 84 5.1 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.2 5.3 5.4 5.5 EVALUACIN SOCIAL.................................................................................................................................... 84 BENEFICIOS SOCIALES ............................................................................................................................ 84 COSTOS SOCIALES................................................................................................................................... 85 ESTIMADORES DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ............................. 88 ANALISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................................... 90 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................... 92 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................................... 92 GESTIN DEL PROYECTO ............................................................................................................................ 95 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................ 97 ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................................................................... 99
6. 7.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 99 6.1 ANEXOS ................................................................................................................................................................... 102
1. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIN GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJN, SECTOR JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD.
LOCALIZACIN Grfico N 1: Ubicacin del Departamento de La Libertad en el Per
Grfico N 2: Ubicacin de la Provincia de Ascope en el Departamento de La Libertad
Grfico N3: Ubicacin del Distrito de Paijn en la Provincia de Ascope.
Grfico N4: Ubicacin del AA.HH. Jorge Chvez, Sector Jorge Chvez en el Distrito de Paijn
Distrito de Paijn
AA.HH. Jorge Chvez, Sector Jorge Chvez
LA INSTITUCONALIDAD UNIDAD FORMULADORA Unidad Formuladora NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE FORMULADOR DEL PERFIL DIRECCION TELEFONO / FAX UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE RGANO TCNICO RESPONSABLE DIRECCIN TELFONO / FAX Municipalidad Distrital de Paijn Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Paijn Ing. Elmer Vicente Villacorta Vsquez Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Jr. Grau N 207 Plaza de Armas Paijn 044 544832 / 044- 544396
Municipalidad Distrital de Paijn Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Paijn Econ. Pedro Daro Alfaro Garca Econ. Pedro Dario Alf aro Garcia Jr. Grau N 207 Plaza de Armas Paijn 044 544832 / 044- 544396
Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Paijn que a travs de su Unidad correspondiente, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la experiencia y el personal capacitado para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems se enmarca en su propia jurisdiccin. As mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades: Artculo 82 Educacin, cultura, deporte y recreacin: 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreativos o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. 19. Promover actividades deportivas y culturales diversas.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Objetivo del Proyecto El objetivo central es lo que el Proyecto de Inversin Pblica pretende lograr al finalizar su ejecucin. Se ha definido el objetivo central convirtiendo en positivo el problema central; es decir, darle solucin al problema planteado. Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paijn, Sector Jorge Chvez, del Distrito de Paijn Ascope - La Libertad. Medios fundamentales Medio Fundamental 1. Eficiente infraestructura deportiva. Medio Fundamental 2. Existencia de infraestructura recreativa. Medio Fundamental 3. Promocin de los servicios municipales existentes.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA Y OFERTA La tabla muestra la comparacin de la oferta optimizada y la demanda con proyecto, donde se observa un exceso de demanda de 1109 usuarios para el 2014 el cual se incrementa en el horizonte de vida del proyecto. Balance Oferta- Demanda (Con proyecto) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 DEMANDA CON PROYECTO 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 475 475 475 475 475 475 475 475 OFERTA OPTIMIZADA -1109 -1133 -1157 -1182 -1206 -1232 -1257 -1283 BRECHA Fuente: elaboracin propia. Grfico 08: Balance Oferta- Demanda
2022 2023 2024 8 9 10 1785 1812 1839 475 475 475 -1310 -1336 -1364
BALANCE DEMANDA - OFERTA

2000
Beneficiarios
1500 1000 500 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Brecha
DEMANDA CON PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA
Aos
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP PROYECTO ALTERNATIVO 01 Componente 01: Eficiente infraestructura deportiva. Accin 1.1 Actividad 01: Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentacin, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg). Vigas (0.96 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 46.20 m2 de encofrado y desencofrado, 71.36 kg de acero f'y=4200 kg/cm2). Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en muros,
interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02 unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica, suministro e instalacin de 293.41 m2 de cerco perimtrico C/Tubular red. 3, ang. 1 y malla de 2x2 N'8). 389.25 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores y 293.41 de pintura en carpintera metlica con esmalte a dos manos Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa. Accin 2.0 Actividad 01: Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3, junta de dilatacin con asfalto para 761.90 m. Actividad 02: Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Actividad 03: Construccin de una prgola con concreto armado en bancas semi circulares, techo de celosa de madera de cedro con pintura vinlica en columnas y techo de madera.
Actividad 04: Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Actividad 05: Construccin de una pista de patinaje de concreto simple en junta de dilatacin con asfalto para 30.83 m con muros. Actividad 06: reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. Actividad 06: Instalacin de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogn, pasamanos y trompo metlico. Colocacin de basureros (07 unidades), colocacin de bancas (15 unidades). Componente 03: Promocin de los servicios municipales existentes. Accin 3.0 Actividad 01: Desarrollo de 01 programa de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas. PROYECTO ALTERNATIVO 2 Componente 01: Existencia de infraestructura deportiva. Accin 1.2 Actividad 01:Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentacin, columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg). Vigas (4.31 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 90.60 m2 de encofrado y desencofrado, 786.00 kg de acero f'y=4200 kg/cm2). Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02 unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica. 1038.75 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores.
Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa. Accin 2.0 Actividad 01: Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3, junta de dilatacin con asfalto para 761.90 m. Actividad 02: Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Actividad 03: Construccin de una prgola con concreto armado en bancas semi circulares, techo de celosa de madera de cedro con pintura vinlica en columnas y techo de madera. Actividad 04: Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Actividad 05: Construccin de una pista de patinaje de concreto simple en junta de dilatacin con asfalto para 30.83 m con muros. Actividad 06: reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. Actividad 07: Instalacin de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogn, pasamanos y trompo metlico. Colocacin de basureros (07 unidades), colocacin de bancas (15 unidades). Componente 03: Promocin de los servicios municipales existentes. Accin 3.0 Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas.
E. COSTOS DEL PIP Costo de la Inversin a precio de mercado Alternativa 01

Descripcin Costo Anual a Precio Privado
Estudios Expediente tcnico (3% C.D.) Costo Directo Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. Componente 3: Fuerte promocin de los servicios municipales existentes. Supervisin (3% S.T.) Mitigacin ambiental (1% CD) Gastos generales (10% CD) Utilidad (5% C.D.) TOTAL
40,223.25 40,223.25 1,582,114.57 917,962.76 661,201.81 2,950.00 46,256.74 13,407.75 158,211.46 79,105.73 1,919,319.50
Costo de la Inversin a precio de mercado Alternativa 02

Estudios Expediente tcnico (3% C.D.) Costo Directo Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. Componente 3: Fuerte promocin de los servicios municipales existentes. Supervisin (3% C.D.) Mitigacin ambiental (1% CD) Gastos generales (10%) Utilidad (5% C.D.) TOTAL
40,808.86 40,808.86 1,605,148.68 939,325.64 662,873.04 2,950.00 46,930.19 13,602.95 160,514.87 80,257.43 1,947,262.99
Costos de operacin y mantenimiento a precio de mercado Alt 01

DESCRIPCIN Unidad de Medida Cantidad/ Mes 1 1 1 1 386.4 85.1 15.89 7 389.25 293.41 760.68 12 768.69 249.6 309.6 99.49 99 4.2 73.26 208.52 244.75 116.33 12 29.52 11.52 1391.77 Costo Mensual Costo Anual A precio privado S/. Precio Privado S/. 150 600 60 50 14.95 15.59 37.36 102.29 14.95 23.47 5.18 524.05 14.95 23.47 10.8 15.11 24.74 9.92 14.95 23.47 11.12 14.12 597.18 14.95 23.47 8.83 1,800.00 1,800.00 95,076.13 7,200.00 720.00 600.00 8,413.07 5,776.68 1,326.71 593.65 716.03 12,705.62 5,819.29 6,886.33 10,228.92 3,940.32 6,288.60 20,693.71 11,491.92 5,858.11 3,343.68 3,994.22 1,503.29 2,449.26 41.66 5,989.20 1,095.24 4,893.96 2,721.62 2,721.62 1,642.58 1,642.58 7,166.16 7,166.16 711.70 441.32 270.37 12,289.33 12,289.33 96,876.13
OPERACIN Servicios Pblicos (Energa, agua, etc.) Glb. MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) Und. tiles de limpieza Glb. Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA Pintura vinlica en muros interiores y exteriores m2 Pintura vinlica en cielo raso a 2 manos m2 Barniz en puertas de madera m2 Fluorescente circular 1 x 40 w incluyendo equipo y pantalla und CERCO PERIMETRICO Pintura vinlica en muros interiores y exteriores m2 Pintura en carpintera metlica c/antic. y esmalte - 02 manos. m2 LOSA DEPORTIVA Pintura de demarcacin de losa deportiva, e=0.10 m. m Suministro e instalacin de luminarias hermticas pza. GRADERIAS DE CONCRETO Pintura vinlica en muros interiores y exteriores m2 Pintura en carpintera metlica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 Pintura esmalte en graderas de concreto m2 PROSCENIO Pintura vinlica en muros interiores y exteriores m2 Pintura en carpintera metlica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 Pintura esmalte en graderas de concreto m2 MALLA OLIMPICA Pintura vinlica en muros interiores y exteriores m2 Pintura en carpintera metlica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 SARDINELES Pintado de sardineles m2 PERGOLA Pintura vinlica en columna y techo de madera m2 POSTES ORNAMENTALES Suministro e instalacin de luminarias pza. PISTA DE PATINAJE Pintura vinlica en muros interiores y exteriores m2 Pintura en carpintera metlica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 AREAS VERDES Conservacin y riego en reas verdes m2 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin y mantenimiento a precio de mercado Alt 02

DESCRIPCIN OPERACIN Servicios Pblicos (Energa, agua, etc.) MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA CERCO PERIMETRICO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES LOSA DEPORTIVA PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS GRADERIAS DE CONCRETO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO PROSCENIO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO MALLA OLIMPICA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS SARDINELES PINTADO DE SARDINELES PERGOLA PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA POSTES ORNAMENTALES SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PISTA DE PATINAJE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS AREAS VERDES CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO m2 m2 29.52 11.52 1391.77 14.95 24 8.83 m2 pza. 116.33 12 14.12 597.18 m2 244.75 11.12 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 768.69 249.6 309.6 99.49 99 4.2 73.26 208.52 14.95 24 10.8 15.11 24.74 9.92 14.95 24 Und. Glb. Glb. m2 m2 m2 und m2 m pza. 1 1 1 386.4 85.1 15.89 7 1038.75 760.68 12 750 80 50 14.95 15.59 37.36 102.29 14.95 5.18 524.05 Glb. 1 160 Unidad de Medida Cantidad/ Mes Costo Mensual Costo Anual A precio privado Precio Privado S/. S/. 1,920.00 1,920.00 100,188.73 9,000.00 960.00 600.00 8,413.07 5,776.68 1,326.71 593.65 716.03 15,529.31 15,529.31 10,228.92 3,940.32 6,288.60 20,826.00 11,491.92 5,990.40 3,343.68 3,994.22 1,503.29 2,449.26 41.66 6,099.72 1,095.24 5,004.48 2,721.62 2,721.62 1,642.58 1,642.58 7,166.16 7,166.16 717.80 441.32 276.48 12,289.33 12,289.33 102,108.73
Plan de implementacin de la Alternativa seleccionada

PLAN DE IMPLEMENTACION Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 40223.3 Expediente tcnico (3% C.D.) 0.0 355655.8 385138.0 177168.9 0.0 0.0 Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 0.0 111434.1 27858.5 0.0 0.0 0.0 SERVICIOS HIGIENICOS 0.0 81204.5 34801.9 0.0 0.0 0.0 LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 100911.9 67274.6 0.0 0.0 GRADERIAS 0.0 0.0 195424.8 83753.5 0.0 0.0 CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 0.0 0.0 26140.8 26140.8 0.0 0.0 OBRAS PROVISIONALES 0.0 3156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 OBRAS PRELIMINARES 0.0 159860.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0.0 163017.2 0.0 73062.0 109162.8 315959.8 AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 0.0 24703.4 18527.5 18527.5 CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 0.0 0.0 0.0 48358.7 36269.0 36269.0 PERGOLA 0.0 0.0 0.0 0.0 37273.0 15974.1 POSTES ORNAMENTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27256.5 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 0.0 0.0 0.0 0.0 17093.3 17093.3 AREAS VERDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89016.5 JUEGOS INFANTILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19137.7 VARIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92685.2 OBRAS PROVISIONALES 0.0 3156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 OBRAS PRELIMINARES 0.0 159860.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Componente 3: Promocin de los servicios municipales existentes. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 MUNICIPALES EXISTENTES COSTO DIRECTO 0.0 518673.0 385138.0 250231.0 109162.8 318909.8 Gastos generales (10% CD) 0.0 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 Utilidad (5% C.D.) 0.0 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 SUB TOTAL Supervisin (3% S.T.) Mitigacin ambiental (1% CD) TOTAL Total 40223.3 917962.8 139292.7 116006.4 168186.5 279178.3 52281.6 3156.7 159860.5 661201.8 61758.4 120896.7 53247.1 27256.5 34186.6 89016.5 19137.7 92685.2 3156.7 159860.5 2950.0 2950.0 1582114.6 158211.5 79105.7
0.0 566136.4 432601.5 297694.4 156626.2 366373.3 1819431.8 0.0 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 46256.7 0.0 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 13407.8 40223.3 578069.3 444534.4 309627.3 168559.1 378306.2 1,919,319.50
Cronograma de Ejecucin financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE) MES MES ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 04 03 05 Expediente tcnico (3% C.D.) 100% 0% 39% 42% 19% 0% Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 80% 20% SERVICIOS HIGIENICOS 70% 30% LOSA DEPORTIVA 60% 40% GRADERIAS 70% 30% CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 50% 50% OBRAS PROVISIONALES 100% OBRAS PRELIMINARES 100% Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0% 25% 0% 11% 17% AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 40% 30% CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 40% 30% PERGOLA 70% POSTES ORNAMENTALES CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 50% AREAS VERDES IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION OBRAS PROVISIONALES 100% OBRAS PRELIMINARES 100% Componente 3: Promocin de los servicios municipales 0% 0% 0% 0% existentes. 0 Capacitacin: Programa de Capacitacin Integral para Actividades Sociales Deportivas. 0% 33% 24% 16% 7% COSTO DIRECTO Gastos generales (10%) 20% 20% 20% 20% Utilidad (5%) 20% 20% 20% 20% SUB TOTAL 0% 31% 24% 16% 9% Supervisin (3% C.D.) 20% 20% 20% 20% Mitigacin ambiental (1% CD) 20% 20% 20% 20% TOTAL 2% 30% 23% 16% 9% MES 06 0% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48% 30% 30% 30% 100% 50% 100% 100% 100%
100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
F. EVALUACIN SOCIAL Costos de inversin a precios sociales alternativa 01

Descripcin Costo Anual a Precio Privado Factor de correccin Costo Anual A Precio Social S/.
40,223.25 40,223.25 1,582,114.57 917,962.76 661,201.81 2,950.00 46,256.74 13,407.75 158,211.46 79,105.73 1,919,319.50
0.91 0.847 0.847 0.847 0.910 0.847 0.847 0.847
36,603.16 36,603.16 1,340,051.04 777,514.46 560,037.93 2,498.65 42,093.63 11,356.36 134,005.10 67,002.55 1,631,111.85
Costos de inversin a precios sociales alternativa 02

40,808.86 40,808.86 1,605,148.68 939,325.64 662,873.04 2,950.00 46,930.19 13,602.95 160,514.87 80,257.43 1,947,262.99
0.910 0.847 0.847 0.847 0.910 0.847 0.847 0.847
37,136.07 37,136.07 1,359,560.93 795,608.82 561,453.46 2,498.65 42,706.48 11,521.70 135,956.09 67,978.05 1,654,859.31
Costo de Operacin y mantenimiento a precios sociales Alt01

DESCRIPCIN Unidad de Medida Cantidad/ Mes Costo Mensual precio privado S/. 150 600 60 50 14.95 15.59 37.36 102.29 14.95 23.47 5.18 524.05 14.95 23.47 10.8 15.11 24.74 9.92 14.95 23.47 11.12 14.12 597.18 14.95 23.47 8.83 Costo Anual Factor de A Precio correccin Privado S/. 1,800.00 1,800.00 95,076.13 7,200.00 720.00 600.00 8,413.07 5,776.68 1,326.71 593.65 716.03 12,705.62 5,819.29 6,886.33 10,228.92 3,940.32 6,288.60 20,693.71 11,491.92 5,858.11 3,343.68 3,994.22 1,503.29 2,449.26 41.66 5,989.20 1,095.24 4,893.96 2,721.62 2,721.62 1,642.58 1,642.58 7,166.16 7,166.16 711.70 441.32 270.37 12,289.33 12,289.33 96,876.13 0.8475 0.6800 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 Costo Anual A Precio Social S/. 1,526 1,526 76,275.00 6,102 610 509 7,130.00 4,896 1,124 503 607 10,768.00 4,932 5,836 8,669.00 3,339 5,330 17,538.00 9,739 4,965 2,834 3,385.00 1,274 2,076 35 5,076.00 928 4,148 2,307 2,307 1,392.00 1,392 6,073.00 6,073 603.00 374 229 10,415.00 10,415 77,801
OPERACIN Servicios Pblicos (Energa, agua, etc.) Glb. MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) Und. tiles de limpieza Glb. Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y und PANTALLA CERCO PERIMETRICO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS LOSA DEPORTIVA PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. GRADERIAS DE CONCRETO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 PROSCENIO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 MALLA OLIMPICA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS SARDINELES PINTADO DE SARDINELES m2 PERGOLA PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 POSTES ORNAMENTALES SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. PISTA DE PATINAJE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS AREAS VERDES CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1 1 1 1 386.4 85.1 15.89 7 389.25 293.41 760.68 12 768.69 249.6 309.6 99.49 99 4.2 73.26 208.52 244.75 116.33 12 29.52 11.52 1391.77
Costo de Operacin y mantenimiento a precios sociales Alt02

Unidad de Medida Costo Anual A Precio Privado S/. 1,920.00 Glb. Und. Glb. Glb. 1 1 1 1 160 750 80 50 1,920.00 100,188.73 9,000.00 960.00 600.00 8,413.07 m2 m2 m2 und m2 m pza. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 pza m2 m2 386.4 85.1 15.89 7 1038.75 760.68 12 768.69 249.6 309.6 99.49 99 4.2 73.26 208.52 244.75 116.33 12 29.52 11.52 14.95 15.59 37.36 102.29 14.95 5.18 524.05 14.95 24 10.8 15.11 24.74 9.92 14.95 24 11.12 14.12 597.18 14.95 24 8.83 5,776.68 1,326.71 593.65 716.03 15,529.31 15,529.31 10,228.92 3,940.32 6,288.60 20,826.00 11,491.92 5,990.40 3,343.68 3,994.22 1,503.29 2,449.26 41.66 6,099.72 1,095.24 5,004.48 2,721.62 2,721.62 1,642.58 1,642.58 7,166.16 7,166.16 717.80 441.32 276.48 12,289.33 12,289.33 102,108.73 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.6800 0.8475 0.8475 0.8475 Costo Anual A Precio Social S/. 1,627 1,627 84,910.00 7,628 814 509 7,130.00 4,896 1,124 503 607 13,161.00 13,161 8,669.00 3,339 5,330 17,650.00 9,739 5,077 2,834 3,385.00 1,274 2,076 35 5,169.00 928 4,241 2,307 2,307 1,392.00 1,392 6,073.00 6,073 608.00 374 234 10,415.00 10,415 86,537
DESCRIPCIN
Cantidad/ Mes
Costo Mensual precio privado S/.
Factor de correccin
OPERACIN Servicios Pblicos (Energa, agua, etc.) MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA CERCO PERIMETRICO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES LOSA DEPORTIVA PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS GRADERIAS DE CONCRETO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO PROSCENIO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO MALLA OLIMPICA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS SARDINELES PINTADO DE SARDINELES PERGOLA PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA POSTES ORNAMENTALES SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PISTA DE PATINAJE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS AREAS VERDES
CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Financiamiento de la operacin y mantenimiento. El financiamiento de la ejecucin del PIP estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Paijn. El presente proyecto ser sostenible econmicamente, debido a que existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Paijn, para asumir el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. As como a nivel local se estar fortaleciendo la participacin de la comunidad y ciudadana organizada para la adecuada gestin de los bienes y servicios que ofrece el centro recreativo, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso racional y adecuado de los recursos con responsabilidad y equidad. Para la ejecucin del PIP, as como la operacin y mantenimiento del mismo, los grupos involucrados tales como los pobladores y representantes del AA.HH. Alto Paijn, a travs de su comit de gestin y desarrollo se comprometen a usar las instalaciones de forma adecuada y responsable. H. IMPACTO AMBIENTAL No se han identificado impactos ambientales negativos importantes que genere el proyecto durante su ejecucin y operacin. En todo caso, los impactos sern mnimos y por poco tiempo. Los costos que demande la implementacin de las medidas de mitigacin durante la ejecucin han sido considerados en el costo total de la obra Recomendaciones: Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: Calidad de Aire y Ruidos Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
Paisaje El material excedente deber ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de Paijn. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
Seguridad Industrial Restriccin del paso de los transentes. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras civiles. Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Medidas de Mitigacin: Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada uno de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales; los mismos que se detallan a continuacin:
Tabla 51: Componentes y variables ambientales
Componentes afectados Medio Fsico Natural Medio Biolgico Medio Social Fuente: Elaboracin Propia As tambin.
Variables de Incidencia Clima, agua, aire, suelo, sonido Flora, fauna, ecosistema Poblacin, cultura, aspectos socioeconmicos, valores patrimoniales-histricos, y esttica y calidad del paisaje
Tipo de efecto. - Positivo negativo o neutro. Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duracin) Espacio.- Local, regional o nacional
Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.
A continuacin, tabla de anlisis y caracterizacin de impacto ambiental del proyecto seleccionado:

Tabla 52: Variables de incidencia y categoras de impacto ambiental del proyecto seleccionado EFECTO Negativo VARIABLES DE INCIDENCIA TEMPORALIDAD Permanente Transitorio Moderado Regional Nacional Fuerte X X Media Larga Corta Local Leve X X X X X X X X X X X ESPACIALES MAGNITUD
Positivo
MEDIO FSICO NATURAL 1. Clima 2. Agua 3. Aire 4. Suelo 5. Sonido MEDIO BIOLGICO 1. Flora 2. Fauna 3. Ecosistemas MEDIO SOCIAL 1. Poblacin 2. Cultura 3. Aspectos Socioeconmicos
X X X X X X X X X X X X X X X X
Neutro
X X X X X
X X X X X X X X X X
4. Valores Patrimoniales X Histricos 5. Esttica y calidad de paisaje X X Fuente: estudio de campo Elaboracin propia
Descripcin de Impactos Positivos Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados. rea recreativa saludable para los pobladores Generacin de empleo temporal. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Tabla 53: Plan de mitigacin de impactos adversos
IMPACTOS Ruidos molestos para residentes cercanos Degradacin de la calidad del aire por emisin de partculas de polvo. Alteracin del suelo por movimiento de tierras y acumulacin de materiales excedentes. Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecucin del proyecto.
Fuente: estudio de campo Elaboracin propia
MEDIDAS DE MITIGACIN Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos peridicamente. Una vez terminada la obra deber dejar el terreno completamente limpio. Delimitacin de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes
I.
GESTIN DEL PROYECTO Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos estn organizadas de acuerdo al tiempo de duracin de cada una de las acciones necesarias para cumplir adecuadamente con el ciclo del proyecto. A continuacin presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre inversin, inversin y post inversin.
Tabla50: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 FASES PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN Ao 0 Aos 1 10 1 mes 1 meses 5 meses
Elaboracin del Perfil del Proyecto
Elaboracin del Expediente Tcnico
Ejecucin del Proyecto
Operacin y Mantenimiento del proyecto Evaluacin Ex post
Fuente: Elaboracin propia El presente proyecto ha determinado la manera que se organizarn los involucrados para lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se logren los resultados previstos de manera sostenible. Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern: Municipalidad Distrital de Paijn.
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern: Poblacin Beneficiaria del AA.HH. Alto Paijn Municipalidad Distrital de Paijn. En la Etapa de Ejecucin La Municipalidad Distrital de Paijn, es la nica entidad comprometida con la ejecucin del proyecto. 1. Capacidad Tcnica. La Municipalidad Distrital de Paijn, a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras, cuenta con un equipo de experimentados profesionales para llevar a cabo el proceso de ejecucin del proyecto. Este equipo de profesionales est conformado por ingenieros civiles y tcnicos en construccin civil. 2. Capacidad Administrativa. La Municipalidad Distrital de Paijn, cuenta con las unidades orgnicas necesarias para llevar a cabo los procesos de seleccin y adquisiciones
de los recursos humanos y fsicos que se necesitarn en la etapa de ejecucin del proyecto. En este campo se cuenta con las reas de Logstica, Planificacin y Presupuesto, Contabilidad, Tesorera,
Almacn y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras. 3. Capacidad Financiera. La Municipalidad Distrital de Paijn cuenta con los recursos financieros necesarios para atender el financiamiento que demande la ejecucin del proyecto. La fuente de dicho financiamiento ser los recursos provenientes de Recursos Determinados. En la Etapa de Operacin y Mantenimiento La organizacin responsable de las actividades de operacin y
mantenimiento del proyecto ser la Municipalidad distrital. Modalidad De Ejecucin Recomendada. La Modalidad de Ejecucin, que se recomienda para la implementacin del presente proyecto es la Modalidad de Ejecucin por contrata.
J.
MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
- Al ao 05 Incremento del ndice de desarrollo humano a nivel de distrito de 1 %. Al ao 01 mejora del nivel de cohesin e integracin social de los pobladores del sector - Disminucin al ao 01 del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por el mal estado del lugar donde se practica deporte), segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 90% (de 100 a 10 accidentes al ao). - Al ao 01 mejoramiento de ornato pblico en un 80%. - Recuperacin al ao 01 en un 100% de la zona del rea recreativa y deportiva que est abandonada Al ao 01 Construccin de infraestructura deportiva con: Servicios higinicos y vestuarios de hombre y mujeres, cerco perimtrico, losa y campo deportivo graderas, proscenio y malla olmpica. Al ao 01 construccin de infraestructura recreativa con: rea de circulacin interior adoquinado y exterior, sardineles, postes ornamentales, jardinera reas verdes y recreativas. Al ao 01 desarrollo programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas
MEDIOS DE VERIFICACIN
Encuesta aplicada por una institucin especializada (INEI). Encuestas de opinin a la Poblacin
SUPUESTOS
Efectiva participacin de la comunidad. Mejora la participacin y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo.
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez, Distrito de Paijn Ascope - La Libertad.
PROPSITO
FIN
Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paijn, Distrito de Paijn Ascope - La Libertad
Verificacin in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.
Componente 1: Existencia de infraestructura deportiva. Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. Componente 3: Promocin de los servicios municipales existentes.
COMPONENTES
Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Informe de cierre del proyecto.
Percepcin positiva del Distrito sobre las prcticas deportivas y recreativas. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del rea deportiva.
Accin 1.1 Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. Accin 2. Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3. Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Construccin de una prgola. Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Construccin de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros. reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. Instalacin de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogn, pasamanos y trompo metlico. Colocacin de basureros (07 unidades), colocacin de bancas (15 unidades) Accin 3. Desarrollo de 01 programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas.
Costo Directo. S/. 1,582,114.57 Gastos Generales (10% CD) S/. 158,211.46 Utilidad (5% CD) Supervisin (3% ST) S/.79,105.73 S/.46,256.74
Se cuenta con los recursos econmicos disponibles para la ejecucin del proyecto. No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin. La poblacin consolida su organizacin.
Expediente Tcnico (3% C.D.) S/.40,223.25

Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra. Informe de Cierre del Proyecto.
ACTIVIDADES
Mitigacin Ambiental (1% CD) S/. 13,602.95
Total Inversin
S/.1,919,319.50
2. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN NOMBRE DEL PROYECTO Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJN SECTOR JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD.
LOCALIZACIN Grfico N 1: Ubicacin del Departamento de La Libertad en el Per
Grfico N 2: Ubicacin de la Provincia de Ascope en el Departamento de La Libertad
Grfico N3: Ubicacin del Distrito de Paijn en la Provincia de Ascope
Grfico N 4: Ubicacin del AA.HH. Alto Paijn, Sector Jorge Chvez en el Distrito de Paijn
Grfico N5: Plano de Ubicacin del Centro Recreativo en el AA.HH. Alto Paijn, Jorge Chvez, Distrito de Paijn Ascope - La Libertad
Centro recreativo del Sector Jorge Chvez en el AA.HH. Jorge Chvez.
Fuente: COFOPRI
Actualmente, el Distrito de Paijn poltica administrativa, se encuentra dividido en 20 Centros Poblados, siendo los siguientes: Paijn Macab Bajo Nueva Arenita Los Chvez Los Grados Ro Seco La Planta El Cerrito La Rueda El Pilar San Juan Manco Cpac
Chun Huaca Colorada Carolina Saucipe Garbanzal Toma Los Leones La Grama Tambo
Por otro lado, la localidad de Paijn capital de este distrito, est conformada por 17 Asentamientos Humanos: AA.HH. Licapa AA.HH. Jorge Chvez Barrio I AA.HH. Manco Cpac AA.HH. San Salvador I AA.HH. San Salvador II AA.HH. Miraflores I AA.HH. Miraflores II AA.HH. Monterrey Poste Blanco AA.HH. Alto Paijn AA.HH. Vctor Ral Haya De La Torre AA.HH. Luis Alva Castro AA.HH. Pilar Nores de Garca AA.HH. Los Cedros AA.HH. Chumpn AA.HH. Camino Real AA.HH. Los Girasoles AA.HH. Jorge Chvez, Sector II AA.HH. Jorge Chvez, Sector I
LMITES DEL DISTRITO: El distrito de Paijn tiene los siguientes lmites: Por el Norte Por el Sur Por el Este : Con el distrito de Rzuri. : Con los distritos de Chocope y Magdalena de Cao. : Con el distrito de Casa Grande.
Por el Oeste : Con el distrito de Rzuri
2.2 INSTITUCIONALIDAD UNIDAD FORMULADORA Unidad Formuladora NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE FORMULADOR DEL PERFIL DIRECCION TELEFONO / FAX UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE RGANO TCNICO RESPONSABLE DIRECCIN TELFONO / FAX Municipalidad Distrital de Paijn Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Paijn Ing. Elmer Vicente Villacorta Avalos Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Jr. Grau N 207 Plaza de Armas Paijn 044 544832 / 044- 544396 Municipalidad Distrital de Paijn Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Paijn Econ. Pedro Daro Alfaro Garca Econ. Pedro Daro Alfaro Garca Jr. Grau N 207 Plaza de Armas Paijn 044 544832 / 044- 544396
Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Paijn que a travs de su unidad correspondiente, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la experiencia y el personal capacitado para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems se enmarca en su propia jurisdiccin. As mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades: Artculo 82 Educacin, cultura, deporte y recreacin: 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreativos o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. 19. Promover actividades deportivas y culturales diversas.
2.3 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes del proyecto El proyecto se inicia con la solicitud presentada por el comit de gestin del Sector Jorge Chvez para la elaboracin del Proyecto con Oficio N 002 C.J.P. B.J.-CH-P 2013 06 de mayo del 2013. El 20 de agosto del 2013 con Resolucin de alcalda N 593-2013-MDP se aprob la autorizacin de realizar el estudio. Con fecha 29 de Agosto del 2013 la divisin de proyectos de la Municipalidad Distrital de Paijn realiz el Plan de Trabajo del proyecto: Mejoramiento del Parque Recreativo en El AA.HH Alto Paijn, Sector Jorge Chvez, del Distrito de Paijn- Ascope - La Libertad con informe N 144 2013 DPUF MDP/PDAG. Con fecha 29 de agosto del 2013 la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Paijn Aprob el Plan de Trabajo para la realizacin del Proyecto de Inversin Pblica: Mejoramiento del Parque Recreativo en El AA.HH Alto Paijn, Sector Jorge Chvez, del Distrito de Paijn- Ascope - La Libertad Enmarcacin del Proyecto en los Lineamientos de Poltica del Estado: El presente proyecto se encuentra plenamente engarzado con los principales poltica del Estado Peruano. Acuerdo Nacional. En funcin al Acuerdo en su Dcimo Segunda Poltica de Estado: Acceso Universal a una Educacin Pblica Gratuita y de Calidad y Promocin y Defensa de la Cultura y del Deporte. lineamientos de
Con este objetivo el Estado busca:

(j) Restablecer la educacin fsica y artstica de las escuelas y promover el deporte desde la niez. (k) Fomentar una cultura de evaluacin y vigilancia social para la educacin, con la participacin de la comunidad. (l) promover la educacin de jvenes y adultos y la educacin laboral en funcin de las necesidades del pas. (m) fomentar una cultura de prevencin de la drogadiccin, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas. Dcimo Sexta Poltica de Estado: Fortalecimiento de la Familia, Proteccin y Promocin de la Niez, la Adolescencia y la Juventud. Con este objetivo el Estado busca: (d) Garantizar el acceso de las nias, nio y adolescente a una educacin y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la recreacin y la formacin en valores, a fin de fortalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades.
(f) Prevendr el pandillaje y la violencia en los jvenes y promover programas de reinsercin de los adolescentes infractores. (l) Apoyar la inversin privada y pblica en la creacin de espacios de recreacin, deporte y cultura para los jvenes, en especial de zonas alejadas y pobres.
Plan Bicentenario El acuerdo nacional ha aprobado 31 polticas de estado, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temticos: 01 Democracia y Estado de derecho; 02 Equidad y justicia social; 03 Competitividad del pas; y 04 Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estas polticas de estado constituyen el marco orientador para la definicin de los objetivos nacionales, las polticas, y las metas y acciones incluidas en el Plan Bicentenario. Dentro del eje temtico equidad y justicia social se encuentra el acceso universal a la educacin y promocin de la cultura y deporte que habilita al plan bicentenario para que en el Eje Estratgico 02: Oportunidades y acceso a los servicios y el Objetivo especifico 01: Acceso equitativo a una educacin integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad dentro de las Acciones Estratgicas: Proveer de infraestructura, equipamiento (incluyendo TIC), conectividad y recursos educativos (incluyendo los deportivos y artsticos) a todos los niveles y formas educativas. Esto justifica al proyecto a dicho acuerdo. Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad al 2021 El enfoque planteado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Libertad 2010 2021 est orientado a la educacin done establece existe acceso universal y educacin de calidad con equidad (basada en valores) en todos los niveles, sin discriminacin de ninguna ndole, adecuada a la realidad de las regiones naturales y de las provincias, con enseanza pblica gratuita, sustentada en la ciencia y tecnologa, con presupuesto por resultados y trabajando complementariamente con salud, agricultura y otros sectores relevantes la cultura y el deporte son necesarios para la salud por lo que brindar a la comunidad regional espacios para el fortalecimiento de la cultura y el deporte es contribuir a la educacin. Plan de Desarrollo Local Concertado Local El Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Paijn, es un instrumento de base territorial y de carcter integral; orientador del desarrollo Distrital, provincial y regional y del Presupuesto participativo, para alcanzar el desarrollo social, econmico, cultural de los pobladores del distrito de Paijn. El proyecto se encuentra inmerso dentro de los resultados e indicadores por proyectos estratgicos Eje: Condiciones para una vida segura y saludable. OE2 Mejora de las condiciones de educabilidad y de habitabilidad para una vida digna. Como resultado se
tendr que las nias, nios y jvenes disponen de espacios adecuados para la prctica del deporte, el arte y la cultura.
VISION Paijn al ao 2021, es un territorio articulado, moderno y seguro, con instituciones que concretan para el fortalecimiento de capacidades, el acceso a servicios bsicos de calidad y el desarrollo tecnolgico, contando para ello con una adecuada infraestructura, un territorio que ofrece oportunidades a una poblacin emprendedora, para la agricultura de exportacin y la produccin de servicios, haciendo uso sostenible de los recursos y potencialidades, para la mejora de la calidad de vida de la poblacin. EJE ESTRATEGICO RESULTADOS INDICADORES
Eje: Condiciones para una vida segura y saludable. OE2: Mejora de las condiciones de educabilidad y de habitabilidad para una vida digna.
ROE2.5 Nios, nias y jvenes disponen de espacios adecuados para las prcticas del deporte, el arte y la cultura.
N de jvenes que participan en eventos deportivos en las diferentes disciplinas N de nios/as y jvenes que participan en los talleres de la Casa de la Cultura N de elencos y grupos artsticos que difunden el arte y la cultura
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO Funcin 21 Cultura y Deporte Divisin Funcional 046 Deportes Grupo Funcional 0102 Infraestructura deportiva y recreativa
3. IDENTIFICACIN 3.1 DIAGNOSTICO 3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA a. rea de estudio y rea de influencia. El rea de estudio. El rea de estudio donde se identific el problema comprende al AA.HH. de Alto Paijn. Para delimitar el rea de estudio considera los siguientes factores: Delimitacin del rea de estudio. El rea de estudio comprende la zona donde se identific el problema; el espacio geogrfico es el que corresponde al AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez. Para identificar el rea de estudio se han tomado en cuenta los siguientes factores: Departamento Provincia Distrito Direccin Gestin Zona Regin Natural : : : : : : : La Libertad Ascope Paijn AA.HH Alto Paijn rea de Recreacin Pblica Urbana Costa
PROYECTO: CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paijn, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD
Grfico N 06: Ubicacin del rea de Estudio
AREA DE ESTUDIO
AA.HH. JORGE CHVEZ SECTOR JORGE CHAVEZ
PARQUE RECREATIVO
AA.HH. Jorge Chvez Y AA.HH. SAN SALVADOR
PROYECTO: CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paijn, DEL DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD
rea de Influencia. El rea de influencia del proyecto, es el lugar donde viven los afectados por el problema. As mismo es el espacio geogrfico que le corresponde al AA.HH. Alto Paijn- Sector Jorge Chvez. El rea deportiva a intervenir se encuentra ubicada en el sector Jorge Chvez del AA.HH. Alto Paijn, que tiene un rea 4389.20 m2, segn la Ficha de Empadronamiento de Lotes de Equipamiento Urbano (COFOPRI), con un permetro de 273.22m. Grfico N 07: Ubicacin del rea de Influencia
AA.HH. ALTO PAIJAN
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP El distrito de Paijn tiene como capital a la localidad de Paijn y es parte integrante de la Cuenca Hidrogrfica del Ro Chicama. Tiene los siguientes lmites: Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste : : : : Distrito de Rzuri Distritos de Chocope y Magdalena de Cao Distrito de Casa Grande Distrito de Rzuri
Las coordenadas de ubicacin geogrfica del distrito son: Latitud Sur : 07 43 02 78 18 04
Longitud Oeste :
El acceso a la localidad de Paijn, desde la ciudad de Trujillo (capital del departamento de La Libertad) o de desde la ciudad de Chiclayo se realiza por medio de la Carretera Panamericana Norte (RN-001) la que se halla en buen estado de conservacin. Los medios de transporte terrestre ms usuales son los buses interprovinciales. Por otra parte, todos los centros poblados que conforman el distrito de Paijn se encuentran intercomunicados con su capital mediante caminos carrozables en regular estado de conservacin. Los medios de transporte que utilizan los pobladores para movilizarse dentro de la jurisdiccin del distrito son vehculos menores denominados Mototaxis. Tipo de zona La zona donde se encuentra el foco del problema es de tipo Urbana. Caractersticas socioeconmicas y culturales del La poblacin total del AA.HH. Alto Paijn La poblacin total del AA.HH. Alto Paijn al ao 2014 es de 1837 habitantes, utilizando una tasa intercensal distrital (1993 2007) de 1.5%. De esta poblacin el 49 % son hombres y el 51 % mujeres. La densidad poblacional es de 6 habitantes por vivienda.
Poblacin total por edades del AA.HH. Alto Paijn
POBLACION POR EDADES SIMPLES Menores de 3 aos De 3 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos AA.HH. ALTO PAIJN - SECTOR JORGE CHVEZ
TOTAL 118 457 487 356 283 134 1837
La poblacin del AA.HH. Alto Paijn representa aproximadamente el 0.1 % de la poblacin del distrito de Paijn. Esta poblacin tiene su origen, bsicamente, como consecuencia del crecimiento urbano del C. P. Paijn, al recibir flujos de inmigrantes de las localidades que conforman la Cuenca del Valle Chicama y familias propietarias de parcelas agrcolas que se ubican alrededor de la localidad de Paijn.
Los pobladores del AA.HH. Alto Paijn estn representados ante la Municipalidad Distrital de Paijn a travs del Comit de Gestin y Desarrollo Alto Paijn (Ver anexo).
Tabla: Resultados segn encuesta en el rea de influencia GASTOS FAMILIARES FAMILIA MIEMBROS HABITANTES DE LA EN VIVIENDA FAMILIA ACTIV. ECONMICA INGRESO ECONMICO MENSUAL AGUA Y DESAGE
LUZ
ALIMEN.
CONSIDERA PRIORITARI EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 2 Agricultor S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 23.00 2 1 Mercado S/. 240.00 S/. 0.00 S/. 6.50 5 3 Vendedora S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 6.50 5 3 Taxista S/. 540.00 S/. 0.00 S/. 14.70 7 5 Agricultor S/. 480.00 S/. 0.00 S/. 27.80 6 4 Cocinera S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 8.00 3 1 Chacra S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 12.00 3 1 Agricultor S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 25.00 3 1 Construccin S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 26.00 5 3 Construccin S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 12.00 4 2 Mototaxi S/. 320.00 S/. 0.00 S/. 12.00 3 1 Agricultor S/. 360.00 S/. 0.00 S/. 6.50 3 1 Mototaxi S/. 450.00 S/. 0.00 S/. 7.50 2 1 Mototaxi S/. 510.00 S/. 0.00 S/. 7.50 5 3 Cocinera S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 22.30 Fuente: Encuesta Socioeconmica/ Elaboracin Propia del consultor
S/. 300.00 S/. 218.00 S/. 240.00 S/. 313.00 S/. 90.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 540.00
Segn el estudio de campo realizado: Los ingresos mensuales oscilan entre los S/. 300.00 y S/.600.00 con un promedio de S/. 413.33. Los gastos mensuales oscilan entre los S/. 177.00 y 562.00 con un promedio de S/. 322.55. En relacin a las actividades que la poblacin desarrolla, la mayora se dedica a la agricultura, tambin tenemos mototaxistas y jubilados. Vivienda y Servicios Bsicos.El AA.HH. Alto Paijn, est considerado y reconocido como una zona urbana. Las viviendas se encuentran organizadas en forma de cuadras, aunque con irregular diseo urbanstico. Actualmente la poblacin cuenta con los servicios bsicos de Infraestructura Urbana, luz, agua potable y desage, adems de servicios como Internet y cable.
La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotizacin para el crecimiento urbano de manera ordenada. Vas de Acceso. La comunicacin con el AA.HH. Alto Paijn es de fcil y fluido acceso contando con formas de desplazamiento vehicular, peatonal en forma individual y masiva, siendo un lugar de gran concentracin pblica. La va de comunicacin que ms se utiliza es la Panamericana Norte (RN-001), la que se encuentra en buen estado de conservacin. El medio de transporte mayormente utilizado es el mototaxi. Actividades econmicas Las actividades econmicas ms importantes del Distrito de Paijn, son la agricultura, la ganadera y el comercio. Agricultura En la agricultura, predomina la produccin de caa de azcar, como cultivo permanente, la que se vende a la Empresa Agroindustrial Casa Grande. Entre otros productos de mayor cultivo tenemos, el maz amarillo, alfalfa, cebolla, yuca, tomate. A partir del ao 2003, se nota una importante tendencia hacia los cultivos de agro exportacin, como el esprrago, alcachofa, aj pimiento y el frejol. Entre los frutales destacan, la produccin de la vid, pltano, manzano, sanda, meln, pacae y guanbana. Ganadera En este segmento, destaca la crianza de ganado vacuno, tanto para carne como para la produccin de leche, abasteciendo principalmente a las empresas Gloria y Nestl. Paijn est considerado como el primer productor de ganado vacuno y de leche de la provincia de Ascope. Actividades pecuarias Esta actividad en los ltimos aos ha evidenciado un significativo crecimiento, en especial la produccin avcola, con la instalacin de pequeas granjas para la produccin de carne y huevos para el consumo
humano. Dentro de la poblacin avcola destacan la crianza de pollo, gallina y gallo. Comercio y MYPES La Localidad de Paijn, por tener una ubicacin estratgica y por estar comunicado con ciudades importantes, tanto por el norte como por el sur mediante la carretera Panamericana Norte, muestra un importante crecimiento en la actividad comercial. En especial, los das Domingos se aprecia un notable dinamismo comercial con alcance provincial. Por otro lado, existen pequeas empresas dedicadas a la prestacin de servicios de molienda de maz, as como a la venta de semillas, fertilizantes, pesticidas; comerciantes que se dedican a la compra-venta de maz amarillo duro y caa de azcar. Tambin, hay una presencia importante de empresarios en el rubro de transporte, alquiler de maquinaria y equipos para la actividad agropecuaria, Servicios financieros Existen en el distrito de Paijn, instituciones dedicadas a prestar servicios de tipo financiero, tales como: La Cooperativa de Ahorro y Crdito San Salvador, IDESI y AMA y ltimamente con un gran auge la Cooperativa San Jos, las que generalmente atienden con crditos a las micro y pequeas empresas. Por otro lado, se nota la presencia de promotores de crditos de la Caja Trujillo y de EDYFICAR, cuyas oficinas se hallan en la localidad de Chocope. En cuanto a su economa, la actividad econmica ms importante es la agricultura, destacando los cultivos del esprrago, alfalfa y el maz amarillo duro. Entre otras actividades econmicas, tenemos, la ganadera, el comercio, el rubro de servicios de transportes y comunicaciones, la industria manufacturera y la construccin. Segn el Censo Nacional del INEI-2007, la tasa de la PEA ocupada es de 94.2 % y la tasa de autoempleo y empleo en microempresas (TAEMI) es del 73.2 % de la PEA.
Tabla N14: Campaa agrcola distrito de Paijn 2010-2011 EJECUTADO CULTIVO Siembras (ha.) Produccin (t.) Esprrago 355.00 4,956.24 Alfalfa 257.00 11,900.95 Maz amarillo duro 159.00 690.00 Aj escabeche 3.00 54.00 Cebolla 3.00 135.00 Frijol grano seco 3.00 --Garbanzo grano seco 3.00 --Pimiento 1.00 19.00 Tomate 1.00 80.00 Arroz 1.00 7.90 Sandia 1.00 28.00 Meln 1.00 20.00 Fuente: Gerencia Regional Agricultura La Libertad
La mayor parte de los pobladores del AA.HH. Alto Paijn se dedican a las actividades agrcolas, generalmente como obreros o peones, y muy pocos propietarios de pequeas y medianas parcelas. La variedad agrcola predominante es el cultivo de la caa de azcar. Otros pobladores, en menor grado, se dedican al pequeo comercio, a la crianza de cerdos, ganado vacuno y animales menores. Lmites: El AA.HH. Alto Paijn AA.HH ALTO PAIJN, SECTOR JORGE CHAVEZ tiene los siguientes lmites: Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste : : : : La Comunidad Campesina de Paijn AA.HH Alto Paijn-Sector Monterrey y Poste Blanco Terrenos erizados propiedad del estado Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
Caractersticas Demogrficas.De acuerdo al Censo Nacional-2007 del INEI, la poblacin del distrito de Paijn era de 24987 habitantes para el 2012, el 49.4 % eran hombres y el 50.6 % mujeres. Asimismo, este censo nos muestra que existe una elevada concentracin de la poblacin que habita en el rea urbana. Segn el rea de residencia, el 90.5 % viven en el rea urbana y el 9.5 % en el rea rural. Cabe sealar, que el distrito de Paijn es uno de los pocos distritos de la provincia de Ascope que cuenta con reas de expansin urbana, aunque stas carecen de los servicios ms
elementales. La densidad poblacional es de 292.4 habitantes por Km, una de las ms altas de dicha provincia. Al analizar la evolucin de la poblacin del distrito de Paijn desde el Censo Nacional INEI-1993 hasta el Censo Nacional INEI-2007, observamos, que la poblacin ha tenido un importante crecimiento. Segn el Censo Nacional-1993 del INEI, la poblacin era de 19,133 habitantes, 14 aos despus, esta poblacin lleg a la cantidad de 23,194 habitantes (Censo Nacional-2007 del INEI); es decir, que durante este periodo la poblacin del distrito alcanz a crecer en 21.2 %, a una cifra promedio de 1.5 % anual. La poblacin que viva en el rea urbana, en el ao 2007 creci en 22.2 % respecto al ao 1993, y la poblacin del rea rural en ese mismo ao fue superior en 13 % respecto al ao 1993. Estos ltimos datos nos indican, que durante estos 14 aos la poblacin urbana creci en casi dos veces el crecimiento de la poblacin del rea rural. Tabla N 15: Evolucin de la poblacin del distrito de Paijn
CENSO NACIONAL INEI-1993 Urbana 17,173 Rural 1,960 Total: 19,133 Hombres 9,475 Mujeres 9,658 Total: 19,133 Fuente: INEI-Censos Nacionales 1993 y 2007 REA/SEXO CENSO NACIONAL INEI2007 20,980 2,214 23,194 11,452 11,742 23,194
Por otra parte, la poblacin del distrito de Paijn, en el ao 2007 presenta un alto componente migratorio por lugar de nacimiento que alcanza el 25.4 % de la poblacin total, y la migracin por lugar de residencia 5 aos antes, era de 6.6 % de la poblacin total, (Censo Nacional-2007 del INEI). A la migracin poblacional y crecimiento desordenado y sin planificacin de la urbe, debemos aadir el alto desempleo y subempleo de la mano de obra que existe en el distrito, y por ende la presencia de altos ndices de pobreza que afectan la calidad de vida de las familias de Paijn.
Tabla N19: Principales indicadores del distrito de Paijn CIFRAS VARIABLE ABSOLUTAS Poblacin total 23,194 Poblacin hombres 11,452 Poblacin mujeres 11,742 Poblacin urbana 20,980 Poblacin rural 2,214 Promedio de hijos por mujer 1.8 Poblacin analfabeta (15 y ms aos) --Poblacin que no tiene ningn tipo de seguro de salud 13,503 Poblacin migrante (por lugar de nacimiento) 5,896 Poblacin migrante (por lugar de residencia 5 aos antes) 1,365 Tasa de mortalidad infantil --Incidencia de pobreza monetaria total --Incidencia de pobreza monetaria extrema --Idioma predominante Castellano --Religin Catlica (poblacin de 12 aos y ms) --Religin Evanglica (poblacin de 12 aos y ms) --PEA (14 aos y ms) 8,254 PEA ocupada 7,779 PEA ocupada segn actividad econmica: 3,161 Agricultura, ganadera, caza y silvicultura 1,330 Comercio 889 Transportes Almacenes y Comunicaciones 428 Industrias manufactureras 409 Construccin Viviendas particulares censadas 5,954 Viviendas con paredes de ladrillo o bloque cemento 877 Viviendas con paredes de adobe o tapia 4,441 Viviendas con piso de cemento 2,197 Viviendas con piso de tierra 3,090 Combustible o energa usada para cocinar: Utiliza gas Utiliza lea Utiliza kerosene Utiliza carbn Utiliza electricidad Fuente: INEI-Censo Nacional 2007
% 100.0 49.4 50.6 90.5 9.5 --6.8 58.2 25.4 6.6 12 39.9 5.9 99.5 69.6 19.2 --94.2 40.6 17.1 11.4 5.5 5.3 100.0 16.3 82.4 40.8 57.3 59.5 34.4 1.8 1.0 0.3
Servicios de Salud del Distrito de Paijn.La poblacin del distrito de Paijn cuenta con dos establecimientos de salud pblica: un centro de salud ubicado en la localidad de Paijn de categora I-4 (con internamiento) y un puesto de salud ubicado en el C.P. de Macab Bajo de categora I-2 (sin internamiento). Adems, existe un puesto de salud de propiedad de ESSALUD donde se atienden los trabajadores afiliados a este sistema. El 58.2 % de la poblacin carece totalmente de un seguro de salud.
Tabla: Establecimientos de Salud Pblica del Distrito de Paijn NOMBRE TIPO CATEGORA I-4 I-2 UBICACIN C.P. Paijn C.P. Macab Bajo C.S. Paijn Con internamiento P.S. Macab Bajo Sin internamiento Fuente: DISA La Libertad
Aspectos del Territorio y Medio Ambiente En la limpieza pblica, se carece de un Relleno Sanitario para depositar la basura, generando contaminacin. Otro de los problemas es la contaminacin del aire por la quema de la caa de azcar que hace la empresa Casa Grande durante el corte de caa de azcar. Las vas urbanas, requieren continuar con el asfaltado, y la construccin de
veredas, tanto en Paijn Centro como en los Asentamientos Humanos. Los Caminos Vecinales que conectan la localidad de Paijn con el campo, son deficientes,
necesitando urgente rehabilitacin, tanto el camino vecinal Paijn- La Grama- Manco Cpac, y Paijn- Chumpn. Caractersticas Climticas El clima del distrito de Paijn es clido durante casi todo el ao; sin embargo, debido al calentamiento global, como consecuencia del efecto invernadero, se viene observando cambios bruscos e imprevisibles en la temperatura. As tenemos, que durante el verano la temperatura llega hasta los 30 C, y durante la estacin de invierno la temperatura desciende hasta los 12 C. siendo la temperatura promedio de 21 C. La humedad atmosfrica supera el 80%, constituyendo de las ms altas de la costa norte. Adems, cabe resaltar, que durante los meses de otoo, invierno e inclusive del verano, se vienen presentando pequeas precipitaciones pluviales en forma de lloviznas o garas, y durante la presencia del Fenmeno del Nio la ocurrencia de precipitaciones pluviales de mayor intensidad. Topografa: El relieve del terreno del rea del distrito de Paijn es poco accidentado, se caracteriza por tener zonas planas y zonas con pendientes moderadas. Su terreno, generalmente, est compuesto por arena arcillosa. La extensin de su superficie es de 79.32 Km. Hidrologa El mbito del distrito se encuentra dentro de la cuenca del ro Chicama lo que hace posible el desarrollo de la actividad agrcola que constituye su principal fuente de ingresos. Fisiografa
El territorio del distrito lo conforman pampas costeras con reas planas y algunos afloramientos locales de colinas y cerros bajos, correspondindole por su ubicacin un clima rido. Tipo de Suelo El terreno donde se ha establecido la ciudad se encuentra conformado por terreno areno arcilloso. La zona del proyecto se determin con la presencia del Nivel Fretico NAF hasta la profundidad explorada de 3.00 m. con respecto de la superficie natural del terreno. La geodinmica externa en el rea de estudio no presenta en la actualidad riesgo alguno como aluviones, huaycos, deslizamientos de masas de inundaciones, etc. (Ver Anexos: Estudio Geotcnico). Identificacin y Caracterizacin de Peligros. El rea geogrfica del distrito de Paijn (y por ende el AA. HH. Alto Paijn) se encuentra ubicada dentro de la zona ssmica 3 del Mapa de Zonificacin Ssmica del Per. Segn el Nuevo Mapa de Zonificacin Ssmica del Per, presentado por el Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado (1984), el cual se basa en isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades puntuales de sismos histricos y sismos recientes, se concluye, que el rea en estudio se encuentra dentro de la zona de Alta Sismicidad (Zona 3), existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades tan considerables como VIII a IX en la Escala de Mercali Modificada.
Tabla: Tipo de peligros
TIPOS DE PELIGROS NATURALES: Sismos Tsunamis Heladas Erupciones volcnicas Sequas Granizadas Lluvias intensas Vientos fuertes SOCIO-NATURALES: Inundaciones Deslizamientos de tierra Huaicos Desertificacin Salinizacin de suelos ANTROPOGNICOS: Contaminacin ambiental Incendios urbanos Incendios forestales Explosiones Derrames de sustancias txicas PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NO B X FRECUENCIA M A B INTENSIDAD M A X
Fuente: Mapa de Zonificacin Ssmica del Per.
Identificacin y Caracterizacin de Impactos Ambientales.La implementacin del proyecto no ocasionar impactos negativos al medio ambiente, especialmente en la etapa de su ejecucin. En el medio Fsico-Natural, especialmente sobre el suelo y el aire, la ejecucin del proyecto tendr algunos impactos negativos, aunque por muy corto tiempo. En el medio econmico cultural-educativo y social el impacto ser positivo, toda vez, que la ejecucin y puesta en marcha del proyecto generar beneficios a la poblacin del AA.HH Alto Paijn.
Tabla N 22: Caracterizacin del Impacto Ambiental EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES PERMANENTES TRANSITORIO CORTA TRANSITORIO MEDIA TRANSITORIO LARGA POSITIVO NEUTRO LOCAL VARIABLES DE INCIDENCIA NACIONAL REGIONAL NEGATIVO
MAGNITUD MODERADO X FUERTE
MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Econmico X Cultural X Educativo Social X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboracin propia b. Diagnstico de los servicios. Capacidad actual Condiciones internas Desde su creacin, el AA.HH. Alto Paijn ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica, principalmente. Si bien, el asentamiento humano cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios bsicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreacin como son parques y complejos deportivos, ni reas verdes. Sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas centrales y laterales de las avenidas estn llenas de desmonte y basura, las mismas
LEVE
que dan mala visin a los pobladores de la zona y vecinos de las zonas aledaas. Del servicio brindado El mal estado rea recreativa ha ocasionado que se convierta en una zona peligrosa para la poblacin, no slo por el desmonte y basura que se acumula, sino tambin por el peligro que el rea puede ocasionar por las noches al convertirse sta en escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran all para llevar a cabo actos contra la moral y las buenas costumbres. En el terreno se prctica mayormente fulbito, muy poco el vley, donde parte de la poblacin practica estas disciplinas deportivas de manera poco saludable e inadecuada. En el AA.HH. Alto Paijn, el 29.1% de la poblacin corresponde a nios, los cuales cuentan con un rea destinada a la prctica de fulbito y de vley en malas condiciones, as mismo no cuentan con otro tipo de recreacin pasiva que permitan el desarrollo fsico y cultural de la poblacin. El terreno slo cuenta con luz reflejada de las viviendas aledaas, impidiendo el desarrollo de actividades deportivas por la noche y propiciando un ambiente de inseguridad, as tambin carece de servicios higinicos.
Foto N1: rea para el centro recreativo
Parque deportivo en la actualidad
Fuente: Estudio de campo
La fotografa muestra el rea actual del parque deportivo donde se observa las inadecuadas condiciones que se presenta para la prctica de actividades deportivas y recreativas.
Foto N2: rea perimtrica actual
Fuente: Estudio de campo.
En la fotografa anterior, se observa claramente el abandono del rea deportiva y la acumulacin de basura que rodea la zona. As mismo se observa la inexistencia de reas verdes.
Foto N3 Condiciones del suelo del Parque deportivo
Se observa las condiciones del suelo.
Rajaduras en la losa
Fuente: Estudio de campo.
Foto N4: Condiciones actuales de los arcos Se observa el xido en los arcos del rea deportiva.
Anlisis de la oferta del servicio Los servicios que viene brindando en el rea de recreacin del AA.HH. Alto Paijn a los usuarios, son servicios de carcter pblico y gratuito. La unidad de medida es el usuario atendido. Teniendo en cuenta que no existe infraestructura en buen estado, el actual servicio se viene prestando con serias limitaciones, sobre todo en lo referente a la comodidad y al confort de los usuarios. En este sentido, la capacidad productora de servicios de las tribunas es igual a cero. La oferta actual est dada por servicios que presenta la losa deportiva, la cual est en condiciones de abandono, es por ello que brinda inadecuados servicios para el desarrollo de actividades deportivas y de recreacin cultural. No existe un rea con juegos recreativos para nios, a excepcin del espacio disponible, para la prctica de fulbito y vley.
Gestin del servicio El rea deportiva del AA.HH. Alto Paijn est sujeta a la documentacin de saneamiento fsico legal terreno que la autoridad local distrital aprob. El rea del terreno es suficiente y necesaria para el mejoramiento del campo recreativo. Actualmente no existen labores de limpieza por lo que se est solicitando la creacin del centro recreativo para obtener mayores beneficios para la poblacin y a travs de su Comit de Gestin y Desarrollo del AA.HH. Alto Paijn, contribuir con la Municipalidad de Distrito de Paijn con el mantenimiento.
Con respecto a los servicios bsicos no se cuenta con alumbrado pblico deficiente para el alumbrado del rea deportiva por lo que se gestionar a Hidrandina la ubicacin de los postes necesarios, y de ser necesaria la implementacin de luminarias. 3.1.3 LOS INVOLUCRADOS DEL PIP El servicio del proyecto tiene que ver con la generacin de servicio deportivo y recreativo de carcter comunitario, orientado a contribuir al desarrollo integral del individuo y a mejorar la convivencia social entre sus habitantes. Las entidades involucradas en el proyecto son: La Municipalidad Distrital de Paijn, ha considerado prioritario la intervencin en el AA.HH. Alto Paijn, para lo cual ha iniciado en un primer momento la elaboracin del estudio de pre inversin integral enfocado a la creacin del centro recreativo en el AA.HH. Alto Paijn, Distrito de Paijn. Autoridades del AA.HH. Alto Paijn, quienes apoyan la iniciativa de priorizar la creacin de un centro recreativo, ante la necesidad de los pobladores. Debido a que as contribuir al beneficio del deporte y de la salud mental y fsica, en general al bienestar de la poblacin creando un ambiente de sana recreacin en la localidad de estudio. As mismo el comit se compromete en el cuidado y su vez asumir progresivamente responsabilidades necesarias para su funcionamiento.
Tabla: Matriz de Involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMA PERCIBIDO Inadecuados espacios para la realizacin de prcticas deportivas y recreativas. Dificultades para lograr una integracin en la poblacin. Ineficiente, ineficaz y desigual desarrollo econmico, social y cultural de la localidad de Paijn. INTERESES ESTRATEGIAS Respaldar el Proyecto utilizando la infraestructura para el sano esparcimiento de forma adecuada y segura para mantener su actividad durante toda la vida del proyecto. Respaldar el proyecto coordinando las actividades para asegurar el mantenimiento de las instalaciones durante la vida til del proyecto. Monitorear la plena ejecucin del proyecto integrando las fuerzas comunales y las autoridades locales para formar estrategias comunes de desarrollo. ACUERDOS Y COMPROMISOS Compromiso de usar adecuadamente las instalaciones para mantener su uso por todo el horizonte del proyecto (Anexo 01). Compromiso de cuidado y conservacin de la infraestructura que generara el proyecto. (Anexo N 01). Financiamiento, formulacin del estudio de pre inversin y elaboracin del expediente tcnico, as como de la operacin y mantenimiento (Anexo 02).
POBLACION DEL AA.HH. ALTO
PAIJN
Contar con espacios que permita realizar prcticas deportivas y recreativas. Mejorar las relaciones interpersonales de los pobladores para el desarrollo de la poblacin. Generar desarrollo econmico, social y cultural con eficiencia, eficacia y equidad en el AA.HH. Alto Paijn.
COMIT DE GESTIN Y DESARROLLO DEL AA.HH. ALTO
PAIJN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJN
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS a) Definicin del problema central. El problema central identificado por los involucrados se ha definido como: Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez, del distrito de Paijn Ascope - La Libertad. b) Anlisis de causas Las principales causas del problema central, se han identificado mediante el estudio de campo realizado en la zona de intervencin que a continuacin se detallan: Deficiente infraestructura deportiva. Inexistencia de infraestructura recreativa. Dbil promocin de los servicios municipales existentes. Psimas caractersticas fsicas del espacio que brinda el servicio deportivo y recreativo en la zona. Limitada capacidad de participacin de los pobladores en actividades deportivas y recreativas. c) Clasificacin de las causas Causas directas Psimas caractersticas fsicas del espacio que brinda el servicio deportivo y recreativo en la zona. Limitada capacidad de participacin de los pobladores en actividades deportivas y recreativas. Causas indirectas Deficiente infraestructura deportiva. Inexistencia de infraestructura recreativa. Dbil promocin de los servicios municipales existentes. d) Anlisis de efectos. Los principales efectos del problema central, se han identificado mediante el estudio de campo en el AA.HH. Jorge Chvez Sector Jorge Chvez, del distrito de Paijn los que a continuacin se detallan: Espacios abandonados y descuidados. Disminucin del inters para realizar prcticas deportivas y recreativas.
Acumulacin de desmonte y basura. Incremento de la inseguridad y actos inmorales. Deterioro de las relaciones interpersonales, entre los pobladores de la zona. Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales de la poblacin. Disminucin de la calidad de vida de la poblacin del AA.HH. Jorge Chvez Sector Jorge Chvez, del distrito de Paijn - Ascope - La Libertad. e) Clasificacin de los efectos Los efectos del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectas como se detalla a continuacin: Efecto directo. Espacios abandonados y descuidados. Disminucin del inters para realizar prcticas deportivas y recreativas. Efecto indirecto. Acumulacin de desmonte y basura. Incremento de la inseguridad y actos inmorales. Deterioro de las relaciones interpersonales, entre los pobladores de la zona. Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales de la poblacin. Efecto Final. Disminucin de la calidad de vida de la poblacin del AA.HH. Jorge Chvez Sector Jorge Chvez, del distrito de Paijn Ascope - La Libertad.
RBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Disminucin de la calidad de vida de la poblacin del AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez, del Distrito de Paijn Ascope - La Libertad
EFECTO INDIRECTO Acumulacin de desmonte y basura
EFECTO INDIRECTO Incremento de la inseguridad y actos inmorales
EFECTO INDIRECTO Deterioro de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona.
EFECTO INDIRECTO Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales de los pobladores.
EFECTO DIRECTO Espacios abandonados y descuidados
EFECTO DIRECTO Disminucin del inters para realizar prcticas deportivas y recreativas
PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez, del distrito de Paijn Ascope - La Libertad.
CAUSA DIRECTA Psimas caractersticas fsicas del espacio que brinda el servicio deportivo y recreativo en la zona CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura recreativa.
CAUSA DIRECTA Limitada capacidad de participacin de los pobladores en actividades recreativas. CAUSA INDIRECTA Dbil promocin de los servicios municipales existentes.
CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura deportiva.
PROYECTO: CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paijn, DEL DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecucin. Se ha definido el objetivo central del PIP convirtiendo en positivo el problema central; es decir, asocindolo al problema solucionado.
Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez, del Distrito de Paijn Ascope - La Libertad.
a) Anlisis de medios. Se ha definido los medios como el reemplazo de las causas por actividades que permitan solucionarlas y son las siguientes: Eficiente infraestructura deportiva. Existencia de infraestructura recreativa. Promocin de los servicios municipales existentes. Excelentes caractersticas fsicas del espacio que brinda el servicio deportivo y recreativo en la zona. Capacidad de participacin de los pobladores en actividades deportivas y recreativas. b) Clasificacin de los medios Medios de primer nivel Excelentes caractersticas fsicas del espacio que brinda el servicio deportivo y recreativo en la zona. Capacidad de participacin de los pobladores en actividades deportivas y recreativas. Medios Fundamentales Eficiente infraestructura deportiva. Existencia de infraestructura recreativa. Promocin de los servicios municipales existentes.
c) Anlisis de fines. El alcance del objetivo del proyecto generar consecuencias positivas para la poblacin beneficiada por la ejecucin del proyecto. Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los siguientes: Espacios recuperados y protegidos. Aumento del inters para realizar prcticas deportivas y recreativas. Eliminacin de desmonte y basura.
Disminucin de la inseguridad y actos inmorales. Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona. Eficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales de los pobladores. Aumento de la calidad de vida de la poblacin del AA.HH. Alto Paijn, Distrito de Paijn Ascope - La Libertad. d) Clasificacin de los fines Fines Directos Espacios recuperados y protegidos. Aumento del inters para realizar prcticas deportivas y recreativas. Fines Indirectos Eliminacin de desmonte y basura. Disminucin de la inseguridad y actos inmorales. Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona. Eficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales de los pobladores. Fin ltimo Mejora de la calidad de vida de la poblacin del AA.HH. Jorge Chvez Sector Jorge Chvez, del distrito de Paijn Ascope - La Libertad.
Objetivo General: rbol de medios y fines FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de la poblacin del AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez, del Distrito de Paijn Ascope - La Libertad FIN INDIRECTO Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona. FIN INDIRECTO Eficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales de los pobladores.
FIN INDIRECTO Eliminacin de desmonte y basura
FIN INDIRECTO Disminucin de la inseguridad y actos inmorales
FIN DIRECTO Espacios recuperados y protegidos
FIN DIRECTO Aumento del inters para realizar prcticas deportivas y recreativas
OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez, del distrito de Paijn, - Ascope - La Libertad. MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL Capacidad de participacin de los pobladores en actividades deportivas y recreativas. MEDIO FUNDAMENTAL Promocin de los servicios municipales existentes.
Excelentes caractersticas fsicas del espacio que brinda el servicio deportivo y recreativo en la zona.
MEDIO FUNDAMENTAL Eficiente infraestructura deportiva.
MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de infraestructura recreativa.
e) Anlisis de los medios fundamentales Para encontrar las alternativas de solucin analizamos los medios fundamentales, lo que ser necesario implementar un conjunto de acciones para el logro de los mismos. Medio Fundamental 1. Eficiente infraestructura deportiva. Medio Fundamental 2. Existencia de infraestructura recreativa. Medio Fundamental 3. Promocin de los servicios municipales existentes. Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera: Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son imprescindibles. Los medios fundamentales 1 y 2 son complementarios. f) Identificacin de las acciones. El planteamiento de acciones se ha realizado a partir de los medios fundamentales, las cuales son necesarias para el logro de los mismos como se indica a continuacin:
rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

Actividad 01: Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentacin, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg). Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02 unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica, suministro e instalacin de 293.41 m2 de cerco perimtrico C/Tubular red. 3, ang. 1 y malla de 2x2 N'8). 389.25 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores y 293.41 de pintura en carpintera metlica con esmalte a dos manos Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2.
ACCION 1.1
MEDIO FUNDAMENTAL 01 Eficiente infraestructura deportiva.
Actividad 01: Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentacin, columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg). Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02 unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica. 1038.75 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores. Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2.
ACCION 1.2
MEDIO FUNDAMENTAL 02 Existencia de infraestructura recreativa.
ACCION 2.
MEDIO FUNDAMENTAL 03 Promocin de los servicios municipales existentes.
Actividad 01: Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3. Actividad 02: Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Actividad 03: Construccin de una prgola. Actividad 04: Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Actividad 05: Construccin de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros. Actividad 06: reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. Actividad 07: Instalacin de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogn, pasamanos y trompo metlico. Colocacin de basureros (07 unidades), colocacin de bancas (15 unidades).
ACCION 3.
Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas.
g) RELACIN DE ACCIONES. ACCIN 1.1 Actividad 01: Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 448.20 m2
encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).
Con
concreto
armado
en
zapatas,
vigas
de
cimentacin, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg). Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de
tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02
unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica, suministro e instalacin de 293.41 m2 de cerco perimtrico C/Tubular red. 3, ang. 1 y malla de 2x2 N'8). 389.25 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores y 293.41 de pintura en carpintera metlica con esmalte a dos manos Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. ACCIN 1.2 Actividad 01: Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y
desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentacin, columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg). Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de
tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02 unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica. 1038.75 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores. Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. ACCIN 2. Actividad 01: Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3. Actividad 02: Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Actividad 03: Construccin de una prgola. Actividad 04: Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Actividad 05: Construccin de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros. Actividad 06: reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. ACCIN 3. Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas. Las acciones se relacionan de la siguiente manera: Las Acciones A 1.1, A 1.2, A 2. Y A 3. Son imprescindibles
Las Acciones A 1.1, A 1.2. Son mutuamente excluyentes Las Acciones A 1.1, A 2. Y A 3. Son complementarias. Las Acciones A 1.2, A. 2. Y A 3. Son complementarias. Las Acciones complementarias siempre sern una alternativa de solucin a la problemtica planteada en el proyecto, como es el caso de A1.1, A.2, A 3. Y A1.2, A.2. Y A3. Alternativas de solucin. a) Definicin de los proyectos alternativos. Para definir los proyectos alternativos se analizan las acciones y se observa que las acciones A 1.1y A 1.2, son mutuamente excluyentes; por lo tanto cada una de ellas pasaran a formas parte de un proyecto alternativo, quedando de la siguiente manera: A. PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A1.1, A2. y A3.) ACCIN 1.1 Actividad 01: Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 448.20 m2
encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de
cimentacin, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg). Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de
tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames).
Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin
de 02
unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica, suministro e instalacin de 293.41 m2 de cerco perimtrico C/Tubular red. 3, ang. 1 y malla de 2x2 N'8). 389.25 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores y 293.41 de pintura en carpintera metlica con esmalte a dos manos Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. ACCIN 2. Actividad 01: Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3. Actividad 02: Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Actividad 03: Construccin de una prgola. Actividad 04: Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Actividad 05: Construccin de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros. Actividad 06: reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. ACCIN 3. Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas.
B. PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A1.2, A2. y A3.) ACCIN 1.2 Actividad 01: Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y
desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentacin, columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg). Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02 unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica. 1038.75 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores. Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. ACCIN 2. Actividad 01: Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3. Actividad 02: Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Actividad 03: Construccin de una prgola. Actividad 04: Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades.
Actividad 05: Construccin de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros. Actividad 06: reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. ACCIN 3. Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas.
4. FORMULACIN 4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO Fase de pre inversin y su duracin La fase de pre inversin del presente proyecto contempla el estudio a nivel de perfil. Esta fase termina con la declaracin de viabilidad del PIP, y el tiempo aproximado de duracin es de un (01) mes. Fase de Inversin y su duracin La fase de inversin comprende la elaboracin del expediente tcnico y/o estudio definitivo y la ejecucin del PIP. En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita la oferta de los servicios. A continuacin presentamos un cuadro de los proyectos alternativos 1 y 2 en el que se indican la duracin de cada uno de los componentes y la unidad de tiempo con los que se trabajar cada uno de ellos, que tendrn la misma secuencia de ejecucin y tiempo.
Tabla: Duracin de la fase de inversin - proyectos Alternativos 1 y 2
Componentes Fase de Inversin Elaboracin del expediente tcnico. Ejecucin del proyecto.
Fuente: Elaboracin propia
Duracin 01 meses 05 meses
Fase de Post inversin Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, servicios (luz, agua, y otros), entre los principales. En este proyecto la fase de post inversin presenta una sola etapa, debido a que en el ao 1 de operacin, el 100% de la poblacin objetivo ser incorporada. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo El horizonte promedio de evaluacin del proyecto alternativo 1 y 2, es de 10 aos, en el cual se prev la operacin y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas para brindar los servicios.
Tabla: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2
PRE INVERSIN 1 mes 1 mes
FASES INVERSIN Ao 0 5 meses Ejecucin del Proyecto (distribuido en varias actividades)
POST INVERSIN Aos 1 10
Elaboracin del Expediente Tcnico
Operacin y Mantenimiento del proyecto. Evaluacin Ex post
Fuente: Elaboracin propia 4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA 4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA a. Servicios que sern intervenidos con el proyecto. La creacin del centro recreativo en el AA.HH. Alto Paijn, involucra la existencia de los servicios deportivos y
recreativos. b. mbito de Influencia del Proyecto Estimacin de la poblacin La poblacin de referencia es la poblacin del AA.HH. Alto Paijn cuya cantidad estimada para el 2014 es de 1742 personas1. Tasa de crecimiento demogrfica 1.50%.
Tabla: Estimacin de la poblacin demandante POBLACION DE REFERENCIA Poblacin del AA.HH. Alto Paijn POBLACION EFECTIVA Proporcin de la poblacin potencial que participa en actividades deportivas y recreativas
POBLACION POTENCIAL Proporcin de la Poblacin referencial edades comprendidas entre las edades de 03 a 64 aos de edad.
Estimacin de la Demanda efectiva Poblacin de referencia Se proyecta la poblacin de referencia en un perodo de 10 aos, con una tasa intercensal distrital de 1.50%2 (Fuente:
Censo 1993- 2007). Se presenta la proyeccin en la etapa post inversin comprendida entre los aos 2014-2024.
1 2
Fuente: INEI, compendio estadstico departamental 2009. Fuente: INEI, Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, 2007
Tabla: Poblacin proyectada del AA.HH. Jorge Chvez del Distrito de Paijn.
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10
Poblacin Referencial 1,864 1,892 1,921 1,950 1,979 2,008 2,039 2,069 2,100 2,132 2,164 Fuente: INEI Tasa de crecimiento: 1.50% Poblacin demanda potencial Est constituida por la poblacin del AA.HH. Alto Paijn comprendidos entre las edades de 3 a 64 aos cuya poblacin.
Tabla: Poblacin potencial
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10
Poblacin Potencial 1,584 1,608 1,632 1,657 1,682 1,707 1,733 1,759 1,785 1,812 1,839 Fuente: Elaboracin Propia Poblacin demanda efectiva sin proyecto. Est conformada por la poblacin que demanda los servicios deportivos y de recreacin de carcter comunitario, orientado a contribuir al desarrollo integral del individuo y a mejorar la convivencia social. Los beneficiarios que participan en las actividades deportivas ascienden al 40% de la demanda potencial debido a que son aquellas personas que practican deporte en cualquier condicin de terreno siendo 601 usuarios, usuarios para tribunas es cero as como para el uso de rea recreativa es cero debido a que el servicio no se ofrece.
Tabla 28: Poblacin Demandante Efectiva sin proyecto
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO Usuarios del espacio deportivo(40% de la demanda potencial) Usuarios de tribunas Usuarios Parque Infantil Total:
Fuente: Elaboracin Propia
634 0 0 634
Tabla 29: Proyeccin de la demanda efectiva actual (sin proyecto)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DETALLE PERSONAS (Usuarios) 634 643 653 663 673 683 693 703 714 725 736
Demanda efectiva con proyecto La situacin con proyecto es distinta, ya que la poblacin demandar un mayor servicio deportivo y recreativo. Las proporciones sern: Demandantes de servicios deportivos 65% demanda potencial = 1030 Demandantes de servicios de tribunas 20% demanda potencial = 317 Demandantes de servicios por reas verdes y parques 15% demanda potencial = 238
Tabla30: Poblacin Demandante Efectiva con proyecto
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO Usuarios del espacio deportivo(65% de la demanda potencial) Usuarios de tribunas (20% de la demanda potencial) Usuarios Parque Infantil (15% de la demanda potencial) Total:
1030 317 238 1584
Tabla 31: Proyeccin de la demanda efectiva actual (Con proyecto)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DETALLE PERSONAS (Usuarios) 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 1785 1812 1839 Fuente: Elaboracin propia. 4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA La oferta actual del servicio, est definida como la capacidad de produccin de servicios que tiene actualmente el espacio usado como rea deportiva. Teniendo en cuenta que no se cuenta con infraestructura en ptimas condiciones, el actual servicio se viene prestando con serias limitaciones, sobre todo en lo referente a la comodidad y al confort de los usuarios. En este sentido, la capacidad productora de servicios de las tribunas es igual a 475 usuarios del espacio deportivo (40%). Actualmente el espacio deportivo no cuenta con infraestructura deportiva ni recreativa.
Tabla32: Oferta actual del Proyecto OFERTA ACTUAL DEL PROYECTO
Usuarios del espacio deportivo(40% de la demanda potencial) Usuarios de tribunas Usuarios Parque Infantil Total:
475 0 0 475
Tabla 33: Oferta Proyectada
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PERSONAS (Usuarios) 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475
Oferta Optimizada. Ser posible incrementar la oferta existente con intervenciones que no impliquen inversin? No, es posible mejorar las condiciones de oferta, ya que no existe infraestructura recreativa alguna. 4.2.3. DETERMINCACIN DE LA BRECHA La tabla muestra la comparacin de la oferta optimizada y la demanda con proyecto, donde se observa un exceso de demanda de 1052 usuarios para el 2014 el cual se incrementa en el horizonte de vida del proyecto. Balance Oferta- Demanda (Con proyecto) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA CON PROYECTO 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 1785 1812 1839 OFERTA OPTIMIZADA 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 BRECHA -1109 -1133 -1157 -1182 -1206 -1232 -1257 -1283 -1310 -1336 -1364 Fuente: elaboracin propia. DETALLE Grfico 08: Balance Oferta- Demanda
BALANCE DEMANDA - OFERTA

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Beneficiarios
Brecha
DEMANDA CON PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA
Aos
Fuente: Elaboracin Propia.
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1. ASPECTOS TECNICOS PROYECTO ALTERNATIVO 01 Componente 01: Eficiente infraestructura deportiva. Accin 1.1 Actividad 01: Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentacin, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg). Vigas (0.96 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 46.20 m2 de encofrado y desencofrado, 71.36 kg de acero f'y=4200 kg/cm2). Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02 unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica, suministro e instalacin de 293.41 m2 de cerco perimtrico C/Tubular red. 3, ang. 1 y malla de 2x2 N'8). 389.25 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores y 293.41 de pintura en carpintera metlica con esmalte a dos manos Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2.
Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa. Accin 2.0 Actividad 01: Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3, junta de dilatacin con asfalto para 761.90 m. Actividad 02: Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Actividad 03: Construccin de una prgola con concreto armado en bancas semi circulares, techo de celosa de madera de cedro con pintura vinlica en columnas y techo de madera. Actividad 04: Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Actividad 05: Construccin de una pista de patinaje de concreto simple en junta de dilatacin con asfalto para 30.83 m con muros. Actividad 06: reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. Actividad 06: Instalacin de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogn, pasamanos y trompo metlico. Colocacin de basureros (07 unidades), colocacin de bancas (15 unidades). Componente 03: Promocin de los servicios municipales existentes. Accin 3.0 Actividad 01: Desarrollo de 01 programa de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas PROYECTO ALTERNATIVO 2 Componente 01: Existencia de infraestructura deportiva. Accin 1.2 Actividad 01:Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclpeo 1:8 (C: H)+25% P.M. sobrecimiento, 290.20 m2 de
encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento). Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentacin, columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).
Vigas (4.31 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 90.60 m2 de encofrado y desencofrado, 786.00 kg de acero f'y=4200 kg/cm2). Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames). Carpintera Metlica (Suministro e Instalacin de 02 unidades de portn metlico, 01 unidad de puerta metlica. 1038.75 m2 de pintura vinlica en muros interiores y exteriores. Actividad 02: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa. Accin 2.0 Actividad 01: Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3, junta de dilatacin con asfalto para 761.90 m. Actividad 02: Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Actividad 03: Construccin de una prgola con concreto armado en bancas semi circulares, techo de celosa de madera de cedro con pintura vinlica en columnas y techo de madera. Actividad 04: Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Actividad 05: Construccin de una pista de patinaje de concreto simple en junta de dilatacin con asfalto para 30.83 m con muros. Actividad 06: reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2.
Actividad 07: Instalacin de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogn, pasamanos y trompo metlico. Colocacin de basureros (07 unidades), colocacin de bancas (15 unidades). Componente 03: Promocin de los servicios municipales existentes Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas. 4.3.2. METAS DE PRODUCTOS Localizacin El presente proyecto estar localizado en el AA.HH Alto Paijn, Distrito de Paijn, Provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad. La localizacin donde se dar el mejoramiento al servicio deportivo y recreativo, ya que est situado en un rea donde no se registra fenmenos naturales; como huaycos, deslizamientos e inundaciones, que hagan peligrar la infraestructura. Tamao El tamao de los proyectos alternativos 1 y 2 estn sujetos a la demanda de servicio del centro recreativo. La tecnologa La tecnologa empleada por las alternativas del proyecto, estarn canalizadas a reducir los riesgos que genere la implementacin del proyecto se adoptarn las medidas para reducir el riesgo, las que estarn relacionadas con el diseo y con los materiales empleados y con las normas tcnicas de construccin, generales, sectoriales o territoriales vigentes hasta la fecha. El momento El inicio de ejecucin del presente proyecto es el comienzo del segundo semestres del ao en curso, proponiendo agosto como mes de inicio de la ejecucin. En este mes no se presentan factores climticos que dificulten la ejecucin del proyecto. Anlisis de riesgo de desastres. Para la toma de decisiones de la localizacin se ha tenido en cuenta los posibles riesgos al que podra estar sujeto el proyecto; A continuacin se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, en la cual est localizado el proyecto y el anlisis de vulnerabilidades del mismo, observando que la localizacin es la ptima.
Tabla 35: Anlisis de vulnerabilidad
Preguntas A. Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (localizacin) 1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseo) 1. La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de vulnerabilidades por Resiliencia. 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboracin propia.
SI
NO
X X
X X X X
X X
Tabla 36: Lista de Identificacin de Peligros Naturales en la Zona de Ejecucin del Proyecto
Preguntas 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona de bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?
SI
NO x X
Comentarios Los peligros naturales que se presentan son lluvias y vientos fuertes en poca de verano. No existe estudio que determine la ocurrencia de peligros naturales en la zona del proyecto. Durante la vida til del proyecto se pueden presentar lluvias fuertes, que no peligrara la infraestructura.
Para cada uno de los peligros naturales que a continuacin se detallan. Que caractersticas, frecuencia, intensidad tendra dicho peligro si se presentara durante la vida til del proyecto? Frecuencia Intensidad Peligros SI NO Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundacin X Vientos Fuertes x X X Lluvias Intensas x X X Deslizamientos X Heladas X Sismos x X X Sequas X Huaycos X Otros X
Fuente: Estudio de campo- Elaboracin propia
4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO 4.4.1. COSTOS DE INVERSIN Los costos de inversin, a precios de mercado y convertidos a precios sociales, necesarios para dotar de la capacidad operativa del centro recreativo como se muestra a continuacin:
Tabla37: Costo de Inversin a precios de mercado y a precios social (Alt-01)
40,223.25 40,223.25 1,582,114.57 917,962.76 661,201.81 2,950.00 46,256.74 13,407.75 158,211.46 79,105.73 1,919,319.50
Tabla38: Costo de Inversin a precios de mercado y a precios social (Alt-02)

40,808.86 40,808.86 1,605,148.68 939,325.64 662,873.04 2,950.00 46,930.19 13,602.95 160,514.87 80,257.43 1,947,262.99
4.4.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos incrementales de operacin y mantenimiento. Costos de operacin y mantenimiento: Sin proyecto Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal del proyecto, en este caso son igual a cero, dada la existencia de una inadecuada infraestructura deportiva.
Costos de operacin y mantenimiento: Con proyecto A continuacin se muestra los costos de operacin y mantenimiento de los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto a precios de mercado y a precio social. Para la conversin de precio de mercado a precio social se utiliz el factor de correccin 0.8475 para bienes no transables, 0.6800 para la mano de obra no calificada, 0.9100 para la mano de obra califica
Tabla 39: Factor de Correccin
DETALLE B.T M.O.N.C(*) M.O.C Factor de correccin 0.8475 0.6800 0.9100 (*)El factor de correccin para mano de obra no calificada es 0.68 para la zona urbana segn Anexo SNIP 10
Tabla 40: Costo de Operacin y Mantenimiento a precio de mercado (Alternativa 01)

DESCRIPCIN Unidad de Medida Cantidad/ Mes Costo Mensual precio privado S/. 150 600 60 50 14.95 15.59 37.36 102.29 14.95 23.47 5.18 524.05 14.95 23.47 10.8 15.11 24.74 9.92 14.95 23.47 11.12 14.12 597.18 14.95 23.47 8.83 Costo Anual A Precio Privado S/. 1,800.00 1,800.00 95,076.13 7,200.00 720.00 600.00 8,413.07 5,776.68 1,326.71 593.65 716.03 12,705.62 5,819.29 6,886.33 10,228.92 3,940.32 6,288.60 20,693.71 11,491.92 5,858.11 3,343.68 3,994.22 1,503.29 2,449.26 41.66 5,989.20 1,095.24 4,893.96 2,721.62 2,721.62 1,642.58 1,642.58 7,166.16 7,166.16 711.70 441.32 270.37 12,289.33 12,289.33 96,876.13
OPERACIN Servicios Pblicos (Energa, agua, etc.) Glb. MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) Und. tiles de limpieza Glb. Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und CERCO PERIMETRICO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 LOSA DEPORTIVA PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. GRADERIAS DE CONCRETO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 PROSCENIO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 MALLA OLIMPICA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 SARDINELES PINTADO DE SARDINELES m2 PERGOLA PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 POSTES ORNAMENTALES SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. PISTA DE PATINAJE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 AREAS VERDES CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1 1 1 1 386.4 85.1 15.89 7 389.25 293.41 760.68 12 768.69 249.6 309.6 99.49 99 4.2 73.26 208.52 244.75 116.33 12 29.52 11.52 1391.77
Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento Alt. 01 COSTOS

privados Operacin Mantenimiento
Aos (Nuevos Soles) Privados y Sociales Alternativa 01

2015 1,800 8,520 2016 1800 95,076 2017 1800 8,520 2018 1800 95,076 2019 1800 8,520 2020 1800 95,076 2021 1800 8,520 2022 1800 95,076 2023 1800 8,520 2024 1800 95,076
Tabla 41: Costo de Operacin y Mantenimiento a precio de mercado (Alternativa 02)

DESCRIPCIN Unidad de Medida Cantidad/ Mes Costo Mensual Costo Anual A precio privado Precio Privado S/. S/. 1,920.00 Glb. Und. Glb. Glb. m2 m2 m2 und m2 m pza. m2 m2 m2 1 1 1 1 386.4 85.1 15.89 7 1038.75 760.68 12 768.69 249.6 309.6 99.49 99 4.2 73.26 208.52 244.75 116.33 12 29.52 11.52 1391.77 160 750 80 50 14.95 15.59 37.36 102.29 14.95 5.18 524.05 14.95 24 10.8 15.11 24.74 9.92 14.95 24 11.12 14.12 597.18 14.95 24 8.83 1,920.00 100,188.73 9,000.00 960.00 600.00 8,413.07 5,776.68 1,326.71 593.65 716.03 15,529.31 15,529.31 10,228.92 3,940.32 6,288.60 20,826.00 11,491.92 5,990.40 3,343.68 3,994.22 1,503.29 2,449.26 41.66 6,099.72 1,095.24 5,004.48 2,721.62 2,721.62 1,642.58 1,642.58 7,166.16 7,166.16 717.80 441.32 276.48 12,289.33 12,289.33 102,108.73
OPERACIN Servicios Pblicos (Energa, agua, etc.) MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA CERCO PERIMETRICO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES LOSA DEPORTIVA PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS GRADERIAS DE CONCRETO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO PROSCENIO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 MALLA OLIMPICA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 SARDINELES PINTADO DE SARDINELES m2 PERGOLA PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 POSTES ORNAMENTALES SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. PISTA DE PATINAJE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 AREAS VERDES CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cuadro resumen Costos de Operacin y Mantenimiento a precios Privados Alt. 02

COSTOS Operacin Aos (Nuevos Soles) Privados y Sociales Alternativa 02 2015 1,920 2016 1920 2017 1920 2018 1920 2019 1920 2020 1920 2021 1920 2022 1920 2023 1920 2024 1920
privados
Mantenimiento 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189
Flujo de costos a precio de mercado Alternativa 01

AOS DESCRIPCIN A. COSTOS CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO B. COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES (A-B) Factor de actualizacin (9%) Valor Actual de Costos Privados Netos (VACSN) Tasa Social de Descuento VACPN N de atenciones C/E (VACT/N de atenciones) 9% 2,251,336 2,025 1112 Indicador de Efectividad (IE) = N de servicios atendidos 2014 0 1,919,319 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 2015 1 2016 2 2017 3 2018 4 2019 5 2020 6 2021 7 2022 8 2023 9 2024 10
1,919,319 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876
1,919,319 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 1,919,319 2,251,336 VACPN: Valor Actual de los Costos Privados Netos 9,468 81,541 7,969 68,627 6,707 57,767 0.547 0.5019 0.4604 0.4224 5,645 48,622 4,751 40,920
Flujo de costos a precio de mercado alternativa 02

AOS DESCRIPCIN A. COSTOS CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO B. COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES (A-B) Factor de actualizacin (9%) Valor Actual Netos de Costos Tasa de Descuento VACPN N de atenciones C/E (VACT/N de atenciones) Fuente: Elaboracin propia 9% 2,302,575 2,025 1137 Indicador de Efectividad (IE) = N de servicios atendidos VACPN: Valor Actual de los Costos Privados Netos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,947,263 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 1,947,263 1,920 0 0 0 1.0000 0.9174 1,947,263.0 11,450 1,920 0 0 0 1,920 0 0 0 1,920 0 0 0 1,920 0 0 0 1,920 0 0 0 1,920 0 0 0 1,920 0 0 0 1,920 0 0 0 1,920 0 0 0 0.4224 43,132 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189
1,947,263 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 0.8417 0.7722 85,943 9,637 0.7084 0.6499 72,337 8,111 0.5963 0.5470 60,884 6,827 0.5019 0.4604 51,245 5,746
Plan de Implementacin de la alternativa seleccionada

PLAN DE IMPLEMENTACION Actividades Expediente tcnico (3% C.D.) Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO SERVICIOS HIGIENICOS LOSA DEPORTIVA GRADERIAS CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES
Mes 01 Mes 02 Mes 03 40223.3 0.0 355655.8 385138.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111434.1 81204.5 0.0 0.0 0.0 3156.7 159860.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3156.7 159860.5 27858.5 34801.9 100911.9 195424.8 26140.8 0.0 0.0
Mes 04 177168.9
0.0 0.0 67274.6 83753.5 26140.8 0.0 0.0 24703.4 48358.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mes 05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18527.5 36269.0 37273.0 0.0 17093.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mes 06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 40223.3 917962.8

139292.7 116006.4 168186.5 279178.3 52281.6 3156.7 159860.5
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa.

AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION PERGOLA POSTES ORNAMENTALES CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE AREAS VERDES JUEGOS INFANTILES VARIOS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES
0.0 163017.2
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73062.0 109162.8
315959.8
18527.5 36269.0 15974.1 27256.5 17093.3 89016.5 19137.7 92685.2 0.0 0.0
661201.8
61758.4 120896.7 53247.1 27256.5 34186.6 89016.5 19137.7 92685.2 3156.7 159860.5
Componente 3: Promocin de los servicios municipales existentes.

PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2950.0
2950.0
2950.0
2950.0
COSTO DIRECTO Gastos generales (10% CD) Utilidad (5% C.D.) SUB TOTAL Supervisin (3% S.T.) Mitigacin ambiental (1% CD) TOTAL
0.0 518673.0 385138.0 0.0 31642.3 31642.3 0.0 15821.1 15821.1 0.0 566136.4 432601.5 0.0 9251.3 9251.3 0.0 2681.6 2681.6 40223.3 578069.3 444534.4
250231.0 109162.8 31642.3 31642.3 15821.1 15821.1 297694.4 156626.2 9251.3 9251.3 2681.6 2681.6 309627.3 168559.1
318909.8 31642.3 15821.1 366373.3 9251.3 2681.6 378306.2
1582114.6 158211.5 79105.7 1819431.8 46256.7 13407.8 1,919,319.50
Plan de Implementacin de la alternativa seleccionada (%)

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE) ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 Expediente tcnico (3% C.D.) 100% Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0% 39% 42% 19% 0% 0%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO SERVICIOS HIGIENICOS LOSA DEPORTIVA GRADERIAS CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES 80% 70% 20% 30% 60% 70% 50% 40% 30% 50%
TOTAL 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa.

AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION PERGOLA POSTES ORNAMENTALES CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE AREAS VERDES IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES
0%
25%
0%
11%
40% 40%
17%
30% 30% 70% 50%
48%
30% 30% 30% 100% 50% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
Componente 3: Promocin de los servicios municipales existentes. Capacitacin: Programa de Capacitacin Integral para Actividades Sociales Deportivas. COSTO DIRECTO Gastos generales (10%) Utilidad (5%) SUB TOTAL Supervisin (3% C.D.) Mitigacin ambiental (1% CD) TOTAL
0 0% 0% 2%
0% 33% 20% 20% 31% 20% 20% 30%
0% 24% 20% 20% 24% 20% 20% 23%
0% 16% 20% 20% 16% 20% 20% 16%
0% 7% 20% 20% 9% 20% 20% 9%
100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. EVALUACIN 5.1 EVALUACIN SOCIAL 5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES Beneficios sociales con proyecto: Con proyecto no existirn beneficios cuantificables de manera monetaria, esto debido a que los beneficios del proyecto se reflejan en la poblacin demandante y no en los ingresos recaudados, los mismos que de generarse sern destinados para el mantenimiento del centro recreativo. Los beneficios a la poblacin son los siguientes: La poblacin del AA.HH. Alto Paijn contar con adecuadas
condiciones para la realizacin de prcticas deportivas y recreativas, con juegos recreativos que les permitir un alto desarrollo psicomotriz. Al ao 01 disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por el mal estado del lugar donde se practica deporte), segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 90% (de 100 a 10 accidentes al ao). Al ao se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30%. Al ao 05 incremento del ndice de desarrollo humano a nivel de distrito de 1 %. Al ao 01 mejoramiento del ornato pblico en un 80%. Recuperacin al ao 01 en un 100% de la zona del rea recreativa y deportiva que est abandonada. Mejora del nivel de cohesin e integracin social de los pobladores del sector al ao 01.
5.1.2. COSTOS SOCIALES Costos de inversin a precios sociales Alternativa 01

40,223.25 40,223.25 1,582,114.57 917,962.76 661,201.81 2,950.00 46,256.74 13,407.75 158,211.46 79,105.73 1,919,319.50
0.91 0.847 0.847 0.847 0.910 0.847 0.847 0.847
36,603.16 36,603.16 1,340,051.04 777,514.46 560,037.93 2,498.65 42,093.63 11,356.36 134,005.10 67,002.55 1,631,111.85
Costos de inversin a precios sociales Alternativa 02

40,808.86 40,808.86 1,605,148.68 939,325.64 662,873.04 2,950.00 46,930.19 13,602.95 160,514.87 80,257.43 1,947,262.99
0.910 0.847 0.847 0.847 0.910 0.847 0.847 0.847
37,136.07 37,136.07 1,359,560.93 795,608.82 561,453.46 2,498.65 42,706.48 11,521.70 135,956.09 67,978.05 1,654,859.31
Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales Alt. 01

DESCRIPCIN Unidad Cantidad/ de Mes Medida 1 1 1 1 386.4 85.1 15.89 7 389.25 293.41 760.68 12 768.69 249.6 309.6 99.49 99 4.2 73.26 208.52 244.75 116.33 12 29.52 11.52 1391.77 Costo Costo Mensual Anual A Factor de precio Precio correccin privado S/. Privado S/. 1,800.00 150 1,800.00 0.8475 95,076.13 600 7,200.00 0.6800 60 720.00 0.8475 50 600.00 0.8475 8,413.07 14.95 5,776.68 0.8475 15.59 1,326.71 0.8475 37.36 593.65 0.8475 102.29 14.95 23.47 5.18 524.05 14.95 23.47 10.8 15.11 24.74 9.92 14.95 23.47 11.12 14.12 597.18 14.95 23.47 8.83 716.03 12,705.62 5,819.29 6,886.33 10,228.92 3,940.32 6,288.60 20,693.71 11,491.92 5,858.11 3,343.68 3,994.22 1,503.29 2,449.26 41.66 5,989.20 1,095.24 4,893.96 2,721.62 2,721.62 1,642.58 1,642.58 7,166.16 7,166.16 711.70 441.32 270.37 12,289.33 12,289.33 96,876.13 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 Costo Anual A Precio Social S/. 1,526 1,526 76,275.00 6,102 610 509 7,130.00 4,896 1,124 503 607 10,768.00 4,932 5,836 8,669.00 3,339 5,330 17,538.00 9,739 4,965 2,834 3,385.00 1,274 2,076 35 5,076.00 928 4,148 2,307 2,307 1,392.00 1,392 6,073.00 6,073 603.00 374 229 10,415.00 10,415 77,801
OPERACIN Servicios Pblicos (Energa, agua, etc.) Glb. MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) Und. tiles de limpieza Glb. Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y und PANTALLA CERCO PERIMETRICO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS LOSA DEPORTIVA PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. GRADERIAS DE CONCRETO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 PROSCENIO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 MALLA OLIMPICA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS SARDINELES m2 PINTADO DE SARDINELES PERGOLA m2 PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA POSTES ORNAMENTALES SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. PISTA DE PATINAJE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 m2 MANOS AREAS VERDES CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cuadro resumen de costos de Operacin y Mantenimiento Alt. 01

COSTOS Operacin Mantenimiento Aos (Nuevos Soles) Sociales Alternativa 01 2015 1,526 7,221 2016 1,526 76,275 2017 1,526 7,221 2018 1,526 76,275 2019 1,526 7,221 2020 1,526 76,275 2021 1,526 7,221 2022 1,526 76,275 2023 1,526 7,221 2024 1,526 76,275
sociales
Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales Alt02

DESCRIPCIN Unidad de Medida Cantidad/ Mes Costo Mensual precio privado S/. Costo Anual A Precio Privado S/. 1,920.00 Glb. Und. Glb. Glb. 1 1 1 1 160 750 80 50 1,920.00 100,188.73 9,000.00 960.00 600.00 8,413.07 m2 m2 m2 und 386.4 85.1 15.89 7 14.95 15.59 37.36 102.29 5,776.68 1,326.71 593.65 716.03 15,529.31 m2 1038.75 14.95 15,529.31 10,228.92 m pza. 760.68 12 5.18 524.05 3,940.32 6,288.60 20,826.00 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 768.69 249.6 309.6 99.49 99 4.2 73.26 208.52 244.75 116.33 14.95 24 10.8 15.11 24.74 9.92 14.95 24 11.12 14.12 597.18 14.95 24 8.83 11,491.92 5,990.40 3,343.68 3,994.22 1,503.29 2,449.26 41.66 6,099.72 1,095.24 5,004.48 2,721.62 2,721.62 1,642.58 1,642.58 7,166.16 7,166.16 717.80 441.32 276.48 12,289.33 12,289.33 102,108.73 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.6800 0.8475 0.8475 Factor de correccin Costo Anual A Precio Social S/. 1,627 1,627 84,910.00 7,628 814 509 7,130.00 4,896 1,124 503 607 13,161.00 13,161 8,669.00 3,339 5,330 17,650.00 9,739 5,077 2,834 3,385.00 1,274 2,076 35 5,169.00 928 4,241 2,307 2,307 1,392.00 1,392 6,073.00 6,073 608.00 374 234 10,415.00 10,415 86,537
OPERACIN Servicios Pblicos (Energa, agua, etc.) MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA CERCO PERIMETRICO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES LOSA DEPORTIVA PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS GRADERIAS DE CONCRETO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO PROSCENIO PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO MALLA OLIMPICA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS SARDINELES PINTADO DE SARDINELES PERGOLA PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA POSTES ORNAMENTALES SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
pza. 12 PISTA DE PATINAJE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y m2 29.52 EXTERIORES PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y m2 11.52 ESMALTE - 02 MANOS AREAS VERDES CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cuadro resumen de costos de Operacin y Mantenimiento Alt. 02

COSTOS sociales Operacin Mantenimiento Aos (Nuevos Soles) Sociales Alternativa 02 2015 1,627 8,951 2016 1,627 84,910 2017 1,627 8,951 2018 1,627 84,910 2019 1,627 8,951 2020 1,627 84,910 2021 1,627 8,951 2022 1,627 84,910 2023 1,627 8,951 2024 1,627 84,910
5.1.3. ESTIMADORES DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Flujo de costos a precios sociales Alternativa 01
AOS DESCRIPCIN A. COSTOS CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO B. COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES (A-B) Factor de actualizacin (9%) Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) Tasa Social de Descuento VACSN (S/.) N de atenciones C/E (VACT/N de atenciones) 9% 1,899,290 2,025 937.77 Indicador de Efectividad (IE) = N de servicios atendidos 1,631,112 1.0000 1,631,112 268,178 VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos 2014 0 2015 1 2016 2 2017 3 2018 4 2019 5 2020 6 2021 7 2022 8 2023 9 2024 10
1,631,112 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 1,631,112 1,526 7,221 0 0 0 8,747 0.9174 8,024 1,526 76,275 0 0 0 77,801 0.8417 65,485 1,526 7,221 0 0 0 8,747 0.7722 6,754 1,526 76,275 0 0 0 77,801 0.7084 55,114 1,526 7,221 0 0 0 8,747 0.6499 5,685 1,526 76,275 0 0 0 77,801 0.5963 46,393 1,526 7,221 0 0 0 8,747 0.547 4,785 1,526 76,275 0 0 0 77,801 0.5019 39,048 1,526 7,221 0 0 0 8,747 0.4604 4,027 1,526 76,275 0 0 0 77,801 0.4224 32,863
Flujo de costos a precios sociales Alternativa 02

AOS DESCRIPCIN A. COSTOS CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO B. COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES (A-B) Factor de actualizacin (9%) Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) Tasa Social de Descuento VACSN N de atenciones C/E (VACT/N de atenciones) Fuente: Elaboracin propia 9% 1,955,991 2,025 965.76 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,654,859.31 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 1,654,859 1,627 1,627 8,951 84,910 0 0 0 0 0 0 1,627 1,627 8,951 84,910 0 0 0 0 0 0 1,627 1,627 8,951 84,910 0 0 0 0 0 0 1,627 1,627 8,951 84,910 0 0 0 0 0 0 1,627 1,627 8,951 84,910 0 0 0 0 0 0
1,654,859 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 1,654,859 301,132.00 VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos Indicador de Efectividad (IE) = N de servicios atendidos 9,704 72,838 8,168 61,303 6,875 51,602 5,786 43,433 4,870 36,553
Metodologa Costo Efectividad. Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea, y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9% para precios reales segn los parmetros de evaluacin establecidos por la directiva del SNIP. Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de beneficiarios Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.
Tabla46: Evaluacin econmica: mtodo costo / efectividad a precios sociales
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO AO COSTOS AO COSTOS 0 1,631,112 0 1,654,859 1 8,024 1 9,704 2 65,485 2 72,838 3 6,754 3 8,168 4 55,114 4 61,303 5 5,685 5 6,875 6 46,393 6 51,602 7 4,785 7 5,786 8 39,048 8 43,433 9 4,027 9 4,870 10 32,863 10 36,553 Tasa Social de Descuento 9% Tasa Social de Descuento 9% Valor Actual 1,899,290 Valor Actual 1,955,991 Total Beneficiarios 2,025 Total beneficiarios 2,025 COSTO / EFECTIVIDAD 937.79 COSTO / EFECTIVIDAD 965.78 Fuente: Elaboracin Propia Tabla 47: Indicadores de evaluacin
INDICADORES A. Valor Actual del Costo Social Netos [VACSN] (S/.) B. Indicador de Efectividad (Nmero de beneficiarios) C. Ratio Costo - Efectividad (ICE) (A/B) ALTERNATIVA 01 1,899,290 2,025 937.79 ALTERNATIVA 02 1,955,991 2,025 965.78
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el menor costo por beneficiario. En este caso la alternativa 01 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad. 5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales con variacin en el Nmero de beneficiarios: Primero se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de beneficiarios, y se ha determinado que este nmero vare entre +resultados se detallan en la
5, 10, 15, 20, 25 y 30%. Los siguiente tabla:
VARIACIN % -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tabla 48: Variacin en el nmero de beneficiarios COSTO EFECTIVIDAD N BENEFICIARIOS Alternativa 01 Alternativa 02 1,418 1,519 1,620 1,721 1,823 1,924 1,339.70 1,250.38 1,172.23 1,103.28 1,041.99 987.15 1,379.69 1,287.71 1,207.23 1,136.22 1,073.09 1,016.62 965.78 919.79 877.99 839.81 804.82
Lnea de Corte C/E=1000/benef. 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2,025 937.79 2,127 893.13 2,228 852.53 2,329 815.47 2,430 781.49 Fuente: Elaboracin propia
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta del nmero de beneficiarios, el costo efectividad de la alternativa 01 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
Grafico N 09: Variaciones del Costo Efectividad
Analisis de Sensibilidad - Variaciones en el N de Beneficiarios

1,380.00 1,345.00 1,310.00 1,275.00 1,240.00 1,205.00 1,170.00 1,135.00 1,100.00 1,065.00 1,030.00 995.00 960.00 925.00 890.00 855.00 820.00 785.00 750.00 -20% 0% 20% Variaciones en el N de Beneficiarios Costo Efectividad Alternativa 01 y 02
Alternativa 01 Alternativa 02 Linea de Corte C/E=1000/benef.
-40%
40%
Fuente: Elaboracin Propia. Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales con variacin en la inversin % VARIACIN VACSN - ALT. 1 C/E - ALT. 1 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2,848,935 2,659,006 2,469,077 2,279,148 2,089,219 1,899,290 1406.68 1312.90 1219.12 1125.35 1031.57 937.79 Lnea de Corte VACSN - ALT. 2 C/E - ALT. 2 C/E=1000/benef. 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2,933,987 2,738,388 2,542,789 2,347,190 2,151,590 1,955,991 1,760,392 1,564,793 1,369,194 1448.68 1352.10 1255.52 1158.94 1062.36 965.78 869.21 772.63 676.05
1,709,361 844.01 1,519,432 750.23 1,329,503 656.45 Fuente: Elaboracin propia.
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta del valor actual de costos sociales netos (VACSN), se ha determinado que este nmero vare entre +50, 0, -30 y se verifica que el costo efectividad de la alternativa 01 siempre es menor que la alternativa 02 y por lo tanto es menos sensible.
Grafico N 10: Anlisis de sensibilidad en el valor actual de costos sociales
Costo Efectividad Alternativa 01 y 02
Analisis de sensibilidad Var. En el Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) - Costo Efectividad
1450.00 1400.00 1350.00 1300.00 1250.00 1200.00 1150.00 1100.00 1050.00 1000.00 950.00 900.00 850.00 800.00 750.00 700.00 650.00 -20% 0% 20% 40% 60% Variaciones % en el VACSN
C/E - ALT. 1 C/E - ALT. 2 Linea de Corte C/E=1000/benef.
-40%
5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Financiamiento de la operacin y mantenimiento. El financiamiento de la ejecucin del PIP estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Paijn. El presente proyecto ser sostenible econmicamente, debido a que existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Paijn, para asumir el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. As como a nivel local se estar fortaleciendo la participacin de la comunidad y ciudadana organizada para la adecuada gestin de los bienes y servicios que ofrece el centro recreativo, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso racional y adecuado de los recursos con responsabilidad y equidad. Para la ejecucin del PIP y operacin del mismo los grupos involucrados tales como los pobladores y representantes del AA.HH. Alto Paijn, a travs de su comit de gestin y desarrollo se comprometen a usar las instalaciones de forma adecuada y responsable. 5.3 IMPACTO AMBIENTAL No se han identificado impactos ambientales negativos importantes que genere el proyecto durante su ejecucin y operacin. En todo caso, los impactos sern mnimos y por poco tiempo y los costos que demande la implementacin de las medidas de mitigacin durante la ejecucin han sido considerados en el costo total de la obra
Recomendaciones: Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: Calidad de Aire y Ruidos Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. Paisaje El material excedente deber ser dispuesto en lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de Paijn. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. Seguridad Industrial Restriccin del paso de los transentes. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras civiles. Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes. Medidas de Mitigacin: Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada uno de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales; los mismos que se detallan a continuacin:
Tabla 51: Componentes y variables ambientales
Componentes afectados Medio Fsico Natural Medio Biolgico
Variables de Incidencia Clima, agua, aire, suelo, sonido Flora, fauna, ecosistema Poblacin, cultura, aspectos socioeconmicos, valores Medio Social patrimoniales-histricos, y esttica y calidad del paisaje Fuente: Elaboracin Propia As tambin. Tipo de efecto - Positivo negativo o neutro. Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duracin) Espacio.- Local, regional o nacional Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes. A continuacin, tabla de anlisis y caracterizacin de impacto ambiental del proyecto seleccionado:
Tabla 52: Variables de incidencia y categoras de impacto ambiental del proyecto seleccionado EFECTO Negativo VARIABLES DE INCIDENCIA TEMPORALIDAD Permanente Transitorio Regional Nacional Media Larga Corta Local Leve ESPACIALES MAGNITUD Moderado
Positivo
Neutro
MEDIO FSICO NATURAL 1. Clima 2. Agua 3. Aire 4. Suelo 5. Sonido MEDIO BIOLGICO 1. Flora 2. Fauna 3. Ecosistemas MEDIO SOCIAL 1. Poblacin 2. Cultura 3. Aspectos Socioeconmicos 4. Valores Patrimoniales Histricos 5. Esttica y calidad de paisaje
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X
Fuerte
Descripcin de Impactos Positivos Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados. rea recreativa saludable para los pobladores Generacin de empleo temporal. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Tabla 53: Plan de mitigacin de impactos adversos
IMPACTOS Ruidos molestos para residentes cercanos Degradacin de la calidad del aire por emisin de partculas de polvo. Alteracin del suelo por movimiento de tierras y acumulacin de materiales excedentes. Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecucin del proyecto.
MEDIDAS DE MITIGACIN Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos peridicamente. Una vez terminada la obra deber dejar el terreno completamente limpio. Delimitacin de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes
5.4 GESTIN DEL PROYECTO Organizacin y gestin Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos estn organizadas de acuerdo al tiempo de duracin de cada una de las acciones necesarias para cumplir adecuadamente con el ciclo del proyecto. A continuacin presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre inversin, inversin y post inversin.
Tabla50: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 FASES PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN Ao 0 Aos 1 10 1 mes 1 meses 5 meses
Elaboracin del Expediente Tcnico Fuente: Elaboracin propia
Ejecucin del Proyecto
Operacin y Mantenimiento del proyecto Evaluacin Ex post
El presente proyecto ha determinado la manera que se organizarn los involucrados para lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se logren los resultados previstos de manera sostenible.
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern: Municipalidad Distrital de Paijn. Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern: Poblacin Beneficiaria del AA.HH. Alto Paijn Municipalidad Distrital de Paijn. En la Etapa de Ejecucin La Municipalidad Distrital de Paijn, es la nica entidad comprometida con la ejecucin del proyecto. Capacidad Tcnica. La Municipalidad Distrital de Paijn, a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras, cuenta con un equipo de experimentados profesionales para llevar a cabo el proceso de ejecucin del proyecto. Este equipo de
profesionales est conformado por ingenieros civiles y tcnicos en construccin civil. Capacidad Administrativa. La Municipalidad Distrital de Paijn, cuenta con las unidades orgnicas necesarias para llevar a cabo los procesos de seleccin y adquisiciones de los recursos humanos y fsicos que se necesitarn en la etapa de ejecucin del proyecto. En este campo se cuenta con las reas de Logstica, Planificacin y Presupuesto, Contabilidad, Tesorera, Almacn y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras. Capacidad Financiera. La Municipalidad Distrital de Paijn cuenta con los recursos financieros necesarios para atender el financiamiento que demande la ejecucin del proyecto. La fuente de dicho financiamiento ser los recursos provenientes Determinados. En la Etapa de Operacin y Mantenimiento La organizacin responsable de las actividades de operacin y mantenimiento del proyecto ser la Municipalidad distrital. Modalidad de Ejecucin Recomendada. La Modalidad de Ejecucin, que se recomienda para la implementacin del presente proyecto es la Modalidad de Ejecucin por contrata. de Recursos
5.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del AA.HH. Alto Paijn Sector Jorge Chvez, Distrito de Paijn Ascope - La Libertad.
INDICADORES
- Al ao 05 Incremento del ndice de desarrollo humano a nivel de distrito de 1 %. Al ao 01 mejora del nivel de cohesin e integracin social de los pobladores del sector - Disminucin al ao 01 del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por el mal estado del lugar donde se practica deporte), segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 90% (de 100 a 10 accidentes al ao). Al ao 01 mejoramiento de ornato pblico en un 80%. - Recuperacin al ao 01 en un 100% de la zona del rea recreativa y deportiva que est abandonada
MEDIOS DE VERIFICACIN
Encuesta aplicada por una institucin especializada (INEI). Encuestas de opinin a la Poblacin
SUPUESTOS
Efectiva participacin de la comunidad.
FIN
Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paijn, Distrito de Paijn Ascope - La Libertad
Verificacin in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.
Mejora la participacin y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo. Percepcin positiva del Distrito sobre las prcticas deportivas y recreativas. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del rea deportiva.
PROPSITO
Componente 1: Existencia de infraestructura deportiva. Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. Componente 3: Promocin de los servicios municipales existentes.
Al ao 01 Construccin de infraestructura deportiva con: Servicios higinicos y vestuarios de hombre y mujeres, cerco perimtrico, losa y campo deportivo graderas, proscenio y malla olmpica. Al ao 01 construccin de infraestructura recreativa con: rea de circulacin interior adoquinado y exterior, sardineles, postes ornamentales, jardinera reas verdes y recreativas. Al ao 01 desarrollo programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas
Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Informe de cierre del proyecto.
COMPONENTES
Accin 1.1 Construccin de 232.32 m de cerco perimtrico: Construccin de servicios higinicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Demolicin y construccin de losa deportiva para 1443.60 m2. Construccin de graderas con muro de ladrillo King Kong. Construccin de malla olmpica en 208.52 m2. Accin 2. Construccin de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3. Construccin de reas de recreacin con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2. Construccin de una prgola. Colocacin de postes ornamentales con suministros e instalaciones elctricas para 12 unidades. Construccin de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros. reas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservacin de y riego de reas verdes para 1391.77 m2. Instalacin de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogn, pasamanos y trompo metlico. Colocacin de basureros (07 unidades), colocacin de bancas (15 unidades) Accin 3. Desarrollo de 01 programas de capacitacin integral para la difusin de prcticas deportivas culturales y recreativas.
Costo Directo. Gastos Generales 158,211.46 Utilidad (5% CD) Supervisin (3% ST)
S/. 1,582,114.57 (10% CD) S/.
S/.79,105.73 S/.46,256.74
Se cuenta con los recursos econmicos disponibles para la ejecucin del proyecto. No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin. La poblacin consolida su organizacin.
Expediente Tcnico (3%C.D.) S/.40,223.25

Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra. Informe de Cierre del Proyecto.
ACTIVIDADES
Mitigacin 13,602.95
Ambiental
(1%CD)
S/.
Total Inversin
S/.1,919,319.50
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 ALTERNATIVA SELECCIONADA 1. La alternativa considerada ms adecuada es la alternativa 01 para el presente proyecto: Mejoramiento del Parque Recreativo en el AA.HH Alto Paijn, Sector Jorge Chvez, Distrito de Paijn Ascope La Libertad. 2. Durante la vida til del proyecto comprendido entre 2014-2024 (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo a travs del horizonte del proyecto. 3. Del estudio realizado a la alternativa elegida a precios de mercado nos da como resultado: Costo de inversin del proyecto incluidos estudios asciende a: S/.1, 919,319.50 nuevos soles para la alternativa 01, el costo de operacin asciende a S/.1800.00 nuevos soles y el costo de
mantenimiento anual asciende a S/ 8,520.00 y por cada dos aos ascendiendo a S/. 95,076.00 nuevos soles. As mismo a precios sociales tenemos: Costo de inversin del proyecto incluidos estudios asciende a: S/.1,631,111.85 nuevos soles para la alternativa 01, el costo de operacin asciende a S/. 1,526.00 nuevos soles y el costo de
mantenimiento asciende a S/ 7,221.00 y por cada dos aos se pinta nuevamente ascendiendo el costo de mantenimiento a S/.76,275.00 nuevos soles. Los resultados econmicos mediante la evaluacin por el mtodo Costo/Efectividad de las alternativas se encontr que para la alternativa N 01: valor actual de costos sociales netos S/. 1, 899,290.00 indicador de efectividad 2025 beneficiarios, ratio costo efectividad (C/E) S/. 937.77 nuevos soles por beneficiario, As mismo para la alternativa N 02 tenemos: se tiene: Valor actual de costos sociales netos S/. 1, 955,991.00 su indicador de efectividad es de 2025 beneficiarios, ratio costo efectividad (C/E) S/. 965.76 nuevos soles por beneficiario, por lo
tanto se recomienda
la Alternativa N 01 por tener un menor costo
efectividad para el presente PIP. 4. El estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP. 5. Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del gobierno local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones. 6. Se recomienda la pronta aprobacin del estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, para posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra. 7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental y del anlisis de sostenibilidad, desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo efectividad se encuentra dentro de los parmetros establecidos por el Sector.
7. ANEXOS

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PROYECTO: CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.

HH Alto Paijn, DEL DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD

PROYECTO DE INVERSION PBLICA

1. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIN GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIN Grfico N 1: Ubicacin del Departamento de La Libertad en el Per

Grfico N 2: Ubicacin de la Provincia de Ascope en el Departamento de La Libertad

Grfico N3: Ubicacin del Distrito de Paijn en la Provincia de Ascope.

AA.HH. Jorge Chvez, Sector Jorge Chvez

BALANCE DEMANDA - OFERTA

E. COSTOS DEL PIP Costo de la Inversin a precio de mercado Alternativa 01

Costo de la Inversin a precio de mercado Alternativa 02

Costos de operacin y mantenimiento a precio de mercado Alt 01

Costos de operacin y mantenimiento a precio de mercado Alt 02

Plan de implementacin de la Alternativa seleccionada

Cronograma de Ejecucin financiera

48% 30% 30% 30% 100% 50% 100% 100% 100%

100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

F. EVALUACIN SOCIAL Costos de inversin a precios sociales alternativa 01

0.91 0.847 0.847 0.847 0.910 0.847 0.847 0.847

Costos de inversin a precios sociales alternativa 02

0.910 0.847 0.847 0.847 0.910 0.847 0.847 0.847

Costo de Operacin y mantenimiento a precios sociales Alt01

Costo de Operacin y mantenimiento a precios sociales Alt02

Costo Mensual precio privado S/.

CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.

A continuacin, tabla de anlisis y caracterizacin de impacto ambiental del proyecto seleccionado:

Elaboracin del Perfil del Proyecto

Elaboracin del Expediente Tcnico

Ejecucin del Proyecto

Operacin y Mantenimiento del proyecto Evaluacin Ex post

Verificacin in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.

Expediente Tcnico (3% C.D.) S/.40,223.25

Mitigacin Ambiental (1% CD) S/. 13,602.95

LOCALIZACIN Grfico N 1: Ubicacin del Departamento de La Libertad en el Per

Grfico N 2: Ubicacin de la Provincia de Ascope en el Departamento de La Libertad

Grfico N3: Ubicacin del Distrito de Paijn en la Provincia de Ascope

Centro recreativo del Sector Jorge Chvez en el AA.HH. Jorge Chvez.

Por el Oeste : Con el distrito de Rzuri

Con este objetivo el Estado busca:

Grfico N 06: Ubicacin del rea de Estudio

AA.HH. JORGE CHVEZ SECTOR JORGE CHAVEZ

AA.HH. Jorge Chvez Y AA.HH. SAN SALVADOR

AA.HH. ALTO PAIJAN

Las coordenadas de ubicacin geogrfica del distrito son: Latitud Sur : 07 43 02 78 18 04

TOTAL 118 457 487 356 283 134 1837

CONSIDERA PRIORITARI EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Fuente: Mapa de Zonificacin Ssmica del Per.

MAGNITUD MODERADO X FUERTE

Parque deportivo en la actualidad

Fuente: Estudio de campo

Fuente: Estudio de campo.

Se observa las condiciones del suelo.

Fuente: Estudio de campo.

POBLACION DEL AA.HH. ALTO

COMIT DE GESTIN Y DESARROLLO DEL AA.HH. ALTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJN

EFECTO INDIRECTO Acumulacin de desmonte y basura

EFECTO INDIRECTO Incremento de la inseguridad y actos inmorales

EFECTO DIRECTO Espacios abandonados y descuidados

CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura deportiva.

FIN INDIRECTO Eliminacin de desmonte y basura

FIN INDIRECTO Disminucin de la inseguridad y actos inmorales

FIN DIRECTO Espacios recuperados y protegidos