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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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Pnjpect &pec HL

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA

: :

446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 002 PLAN COPESCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CUSCO, MARZO 2013

00058

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US
Pgina

NDICE 1. INTRODUCCIN 2. 3. BASE LEGAL PERSPECTIVAS 3.1, Visin y Misin Institucional 4. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL 4.1. Estructura Orgnica 4.2. Organigrama 4.3. Funciones Generales 4.4. Responsabilidad Institucional 4.4.1. 4.4.2. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 5. Neutralidad Transparencia Ejercicio Adecuado del cargo Uso adecuado de los bienes del estado Responsabilidad 4.1.1.1 Pool de equipo mecnico DIAGNOSTICO SITUACIONAL 5.1, Anlisis de la Demanda 5.1.1. Caractersticas de la poblacin

04

05 06 07 08
08 10 * 11 11 11 12 12
12

4.4.3. Discrecin

12

13
13 16 20 20

I o.

00057
Proecto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 5.2. Anlisis de la Oferta 5.3. Identificacin del Problema 5.3.1. 5.3.2. Problemas de la Demanda Problemas de la Oferta
23 23 26 26 26 28 28 30 30 30 32 33 33 33 33 35 35 37

PES@

5.3.3. Anlisis FODA 6, ARTICULACIN DE OBJETIVOS 6.1. Rol Estratgico de la Institucin 6.2. Estrategias Priorizadas 6.3. Lineamientos de Poltica Institucional 6.4. Objetivo General del POI2013 6.5. Objetivos Especficos del POI 2013 6.6. Lineamientos de Poltica de Desarrollo Regional 6.7. Alcance 7. PROGRAMACIN 7.1. Determinacin de los indicadores 7.2,1. Programacin de proyectos de inversin, ANEXOS Y MATRICES 7.2. Determinacin de actividades, proyectos, nietas y tareas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 2. BASE LEGAL


.

@PES@

Decreto Supremo N 001 -69-IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, Creacin de COPESCO (Comisin para Coordinar y Supervigilar el Plan Turstico y Cultural PERU-UNESCO-COPESCO). Decreto Supermo N 006-IC/DS, de fecha 29 de agosto de 1969, que modifica el Art. 2 del Decreto Supremo N 001-69-IC/DS. Decreto Supremo N 008-70 IC/DS, de fecha 05 de mayo de 1970, que modifica el Art. 2 del Decreto Supremo N 006-69IC/DS. Decreto Supremo N 005-2002-MINCETUR, publicada en el diario oficial El Peruano, el 29 de agosto del 2002, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que establece las funciones del Plan COPESCO (Art. 80) Resolucin Ejecutiva Presidencial N 290-2002-CTAR-CUSCO/PE, que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del Plan COPESCO Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin Ley Na27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley Na27902. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Ley N 29289, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ejercicio 2009, Decreto Supremo N 039-2000-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal. Decreto Supremo N 187-2001-EFque aprueba el documento "Elementos para el Plan Estratgico Nacional que consolida los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales par el perodo 2002-2006. Decreto Supremo N074-2004-PCM, Transferencia del componente Departamental del Plan Copesco al Gobierno Regional del Cusco. Decreto Supremo N 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Directoral N 049 - 2009 - EF /76.01, que aprueba la Directiva para la Reformulacin de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales para el periodo 2004 - 2006.

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PES@

Ordenanza Regional N 002 - 2003 -GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N 013-2004-GRC/CRC. Directiva N 005-2011-GR CUSCO/PR "Normas para la Formulacin, y Modificacin de Directivas en el Gobierno Regional Del Cusco*1. Resolucin Ejecutiva Regional N 482-2009-GR CUSCO/PRde fecha 08 de abril del 2,009 que aprueba la Directiva N 004-2009GR CUSCO/PR para la "Programacin, Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo institucional del Gobierno Regional Cusco"

PERSPECTIVAS.En e cuadro N 01, podemos apreciar cmo se articula la Visin Misin del Pas, del Gobierno Regional y del Per Plan COPESCO.
Cuadro N 01 DOCUMENTO VfSION
Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, Descentralizado, eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana.

MISIN

PAS (VISIN, PER AL 2021)

Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economa mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redisributvos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sosenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

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DOCUMENTO VISIN En el 2021, e! Cusco es una sociedad con una slida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino y amaznico. Gestiona su desarrollo de manera democrtica, participaiva, autnoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e inerreadonadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armona y dilogo con su entorno natural. Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la poblacin accede a servicios universales de calidad en salud y educacin intercuitura!, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de oportunidades. Estamos articulados e integrados a! entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economa regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en ias capacidades del potencial humano para generar vaior agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientaies, tursticos, agropecuarios, minero-energticos.

PES@
MISIN

Gobierno Regional del Cusco

Organizar y conducir la gestin pblica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sosienible de la regin.

El Plan COPESCO.

Es Misin dei Plan COPESCO formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia tcnica especializada en Proyectos de Inversin relacionados con la Infraestructura Turstica as como elaborar Planes de Desarrollo Turstico, Ei Plan COPESCO, entidad especializada de! Gobierno Regional del Cusco, lder en destinados a crear y ampliar la la ejecucin de inversiones de infraestructura turstica capaz de cimentar los infraestructura turstica y econmica en soportes del desarrollo socio econmico regional. concordancia con ios planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turstica en reas con Patrimonio Cultural y Natural, constituyndose en soporte econmico de su desarrollo.

00052
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 4. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL
4.1. ESTRUCTURA ORGNICA Para el logro de los objetivos trazados, el PER Plan COPESCO cuenta con la siguiente Estructura:

<s@

4.1.1. RGANO DE DIRECCIN Direccin Ejecutiva Sub Direccin Ejecutiva

4.1.2. RGANO DE CONTROL Oficina de Control Institucional

4.1.3. RGANO DE ASESORAMIENTO Oficina de Planificacin y Presupuesto

4.1.4. RGANO DE APOYO Oficina de Administracin Unidad de Personal y Capacitacin Unidad Financiera Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares CO ^
a.

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4.1.5, RGANO DE LINEA Direccin de obras Sub Direccin de Puesta en Valor de Recursos Histricos. Sub Direccin de Infraestructura Vial. Sub Direccin de Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turstica en reas Naturales. Direccin de Supervisin de Obras

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00050
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 4,2. ORGANIGRAMA

PES@

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESC
PRESIDENCIA REGIONAL GOBIERNO REGIONAL, DEL CUSCO

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECCIN EJECUTIVA

OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PERSONAL Y CAPACITACIN

UNIDAD NANCIERA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

DIRECCIN DE SUPERVfCION

o g I
o,

SUB DIRECCIN DE PUESTA EN VALOR DE RECURSOS J-SSTORICOS

SUB DIRECCIN DE ACOMXCIOKMilfEMTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURSTICA EN *REAS NATURALES

4.3.

FUNCIONES GENERALES

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PE

Brindar asistencia tcnica especializada de su competencia a entidades pblicas y privadas, nacionales e internacionales. Formular la Poltica Institucional, Planes Operativos y los Presupuestos Anuales, Conducir los aspectos econmicos, financieros, tcnicos y administrativos del Proyecto Especial Regional COPESCO. Formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia tcnica especializada en proyectos de inversin y planes de desarrollo turstico. Gestionar el financiarnieno integral o parcial de los planes, programas y proyectos. Gestionar recursos de cooperacin tcnica financiera, nacional e internacional para e desarrollo de los programas y proyectos. Otras que se es encargue por mandato expreso. Programar contratar, convenir, ejecutar y administrar los recursos para la realizacin de proyectos contenidos en sus planes y programas de inversin.

4.4.

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. En el marco de promocin del Cdigo de tica de la Funcin Pblica - Ley N 27815 se considera como responsabilidades

4.4.1.

NEUTRALIDAD El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben actuar con absoluta imparcialidad poltica, econmica o de cualquier otra ndole en el desempeo de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos polticos o instituciones.

I I o.

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4.4.2. TRANSPARENCIA

PES@

El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carcter pblico y son accesibles al conocimiento detoda persona natural o jurdica. La institucin debe brindar y facilitar informacin fidedigna, completa y oportuna.

4.4.3. DISCRECIN
El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tengan conocimiento con motivo o en ocasin del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio dlos deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la informacin pblica.

4.4.4. EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO


Con motivo o en ocasin del ejercicio de sus funciones los funcionarios del PER Plan COPESCO no debe adoptar represalia de ningn tipo o ejercer coaccin alguna contra oros servidores pblicos u otras personas.

4.4.5. USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO


El personal de la institucin debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar ios que le fueran asignados para el desempeo de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que oros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propsitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido especficamente destinados.

4.4.6.

RESPONSABILIDAD
Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO deben desarrollar sus funciones a cabaldad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcin pblica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor de a institucin puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

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@PES@

Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO deben respetar los derechos de los administrados establecidos en el artculo 55 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General El PER PLAN COPESCO cuenta con los Recursos Humanos requeridos para el logro de las meas planteadas, con 32 personas de personal permanente y 43 profesionales como personal temporal, entre arquitectos, ingenieros, economistas, licenciados en turismo y bilogos, que componen el equipo multidisciplinario encargado de desarrollar los estudios de preinversin y ejecutar las obras de la institucin. Los recursos financieros con que cuenta la Institucin provienen del Gobierno Regional Cusco, del cual el PER Plan COPESCO es una Unidad Ejecutora. Adems, aparte de contar con un moderno local institucional de tres niveles, con todas las oficinas equipadas adecuadamente, posee una planta productora de asfalto insumo principal para la ejecucin de las carreteras.y adems cuenta con el siguiente equipamiento: 4,4,6.1. POOL DE EQUIPO PESADO.- El PER Plan COPESCO, cuenta con un pool de equipo mecnico, que le

permite cumplir con las obras en forma adecuada y en la fecha programada (ver cuadro ND 02).

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Cuadro N 02

POOL DE EQUIPO
DESCRIPCIN
1

MECNICO
MOTOR ESTADO SERIE No Precisa 45142742 j| Regular Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo AOS MARCA
16 16 30 14 2

MARCA Fiat Hitachi Champion Caterpillar Volvo ISUZU Sullair Perkins WANDO | Caterpillar Dynapac Sullair Muller Caterpillar Cifaly New Holland Komatsu Caterpillar | Volvo Volvo Internacional JCB Caterprar Caterpillar Volvo J Volvo Volvo Renta Cifaly Funvesaj Loro & Parisini ||

MODELO FR-160 720-A D6D NL-12


EXZ

CDIGO CF-002 ji || j| MN-002 TO-002 CC-001 CA-001 GE-001 TO-004 j RL-001 CA-002 RN-001 CF-003 EA-001 || || RE-001 MN-003 TO-003 WZ-7991 WZ-7988 TI-001 RV-002 RL-002 RN-002 WZ-5240 ! WZ-6990 GE-002 PA-001 CH-001 PM-001
L

AO

MODELO 8365.25.584 6CT8.3C 3306 TD122FS JALEXZ51K970 | T4045TF001 MLS-38

Cargador Frontal

1 995 ; j 1995 1981

Iveco Cummins Caterpillar Volvo ISUZU Jhon Deere Perkins | Caterpillar Agrale Jhon Deere Cummins |j Caterpillar

| 2 Motoniveladora 3 Tractorsobre Orugas ~jj 4 Camin Volquete 5 jCamin Cisterna 6 Compresora de Aire 7 Grupo Electrgeno jj 8 Grupo Electrgeno

47 V1 6 192
187-229687 6WF1 426896 491556 No Precisa 05624

WZ-6991_J[ 1997 j_2009


1998

375-H No Precisa 120VAC

13
17

_j

1994

9 Tractorsobre Orugas 10 Rodillo Liso Tndem


25 [Compresora de Aire 11 [Rodillo Neumtico
12 Cargador Frontal 13 Esparcidora de Asfalto 14 Retroexcavadora

D6R CG-11 375-H


AP-26 950-H VDA-621 B110B [GD655-EO3 D6D FM-440 FM-440 DA-58

cTjQ 1 5 2006 21 1990 1998_j


[ 1996 13 15

i:
6B

THX M790 T4045TF001


C7C

. "i:"" _ :i_ :::


| 378219412 491557 0022 03892 No Precisa 0574700 51858 8TD-8680 D13800439A1E D1 3800451 A1 E PTK3023853 5HK1 5755 |[ ~|f G4D33241 187-228019 187-229945 868418 | No Precisa No Precisa No Precisa jj jj [

Operativo Operativo Operativo Operativo Regular Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo | Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo

2006 | 1994 2009 200~9~1 1995"" 2006 2006 || 1994 J| 2009


1994

5 17
2 2 16

MWM New
L

No Precisa 445TA/E

i :

15 Motoniveladora Tractorsobre Orugas

Komatsu | SAA6D114E-3j[_ Caterpillar|[ Volvo Volvo | Navistar JCB j| Perkins Caterpillar Volvo Volvo Volvo j
3306

17 Camin Volquete 18 Camin Volquete

||

5
5

TD102FS TD102FS D120F 444TCA 3054 3054C TD122FS TD122FS TWD1211G

19 Tanque Imprimador 2]Rodiilo Vibratorio 21jRodillo Liso Tndem ~]

VM132-DJ CB534B PS360C


NL-12

17 2
^
2

i SE320/40121U1389308 j[ Inoperativo

22 Rodillo Neumtico 23 Camin Volquete 24 Camin Volquete 26 Grupo Electrgeno


1 Planta de Asfalto 2 IfPlanta de Chancado

j[

2009 | 1996 1997 ; 996

15
14 15

NL-12

o Precisa |r | OHC-2D60 10x18 No Precisa j

ESTACIONES DE PRODUCCIN DE ASFALTO Y PIEDRA j| 1994 1 1995 ! 1994 ; 17 16 | Elctrico Elctrico || Estacionario j| Mvil Elctrico || Estacionario

Pluma Mecnica

17

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@PES<>

POOL DE EQUIPO MECNICO


VEHCULOS
TEM DESCRIPCIN Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x2 Camioneta Camioneta Combi Camioneta Pick Up 4x4 Camin Liviano Camin Liviano Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Camioneta Pick Up 4x4 Motocicleta Motocicleta MARCA Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Nissan Mitsubishi
SUZLI

LIVIANOS
POTENCIA
90 HP 90 HP 90 HP 90 HP 90 HP

MODELO HiLux HiLux HiLux HiLux HLux Runner Nace Frontier Canter REDWARD 500 Navara Navara Navara Navara Frontier Fortuner HiLux HiLux HiLux O-185 AG200F

CDIGO PGI-Q76 PGI-077 PGl-091 PGi-092 PGB-037 RZ-2841 RZ-3815 PZ-6998 WZ-6092 EGA-436 EGA-980 EGA-981 EGA-982 EGA-983 EGA-984 EGA-088 EGA-089 EGA-073 EGA-133 MZ-1238 EG-0322

AO 1995 1995 1995 1995 1994

SERIE CHASIS RN1 05-00061 88 RN1 05-00061 50 RN105-0006151 RN10STO06190 RN85-51 19782 LH1 14^)020921 JN1CNUD228)63680 FE85PG-U00248 JAANPR75KA7100179 M NTCCUD4096002226 MNTCCUD4096002138 MNTCCUD4096002440 MNTCCUD4096002255 JN1CPGD22AW1896 MROYZ59G5A0091291 M ROFZ22G2A 1 026795 M NOFZ22G4A 1 026796 MROFF222G91 026793 JYA3G>C019A 108809

MOTOR MARCA Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Nissan Mitsubishi Isuzu Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Toyota Toyota Toyota Toyota Honda Yamaha

ESTADO Operativo Inoperativo Operativo Operativo Operativo Inoperativo Operativo Operativo Operativo InoperatKo Operativo Operativo Operativo Inoperatvo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo

1
2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1998

90 HP 100 HP 134 HP 130 HP 163.2 HP 163.2 HP 163.2 HP 163.2 HP 132 HP 163 HP 163 HP 163 HP 163 HP

2007 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
1995

Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Toyota Toyota Toyota Toyota Honda Yamaha

2009

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5. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
El turismo en la Regin de Cusco, se ha constituido en una de las principales actividades y dinamizadoras del desarrollo socioeconmico, lo que ha permitido abrir nuevas posibilidades para la poblacin, como acceso a un puesto de trabajo, intercambio comercial, tecnologa, recreacin, entre otros, por lo que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Regional brindan una serie de herramientas y mecanismos para impulsara y promoverla es as que desde el Gobierno Central se plantea el Plan Estratgico Nacional de Turismo del Per (2008-2018) que tiene entre sus lineamientos estratgico la promocin turstica y posicionar al pas entre los destinos tursticos ms valorados a nivel mundial, mientras que nivel regional contamos con el Plan Estratgico Regional de Turismo de Cusco, denominado Plan Q'ente, en la que se ha identificado a la actividad turstica como uno de los principales potenciales a desarrollar en la Regin. Asimismo se debe resaltar que la Regin det Cusco es el principal destino turstico del Per, ha sido reconocido como "Capital Arqueolgica de Sudamrica", nominacin otorgada el XXV Congreso Internacional de Americanistas celebrado en La Plata, Argentina en 1933. Este ttulo fue respaldado por el Congreso de la Repblica del Per mediante Ley N 7688 del 23 de enero de 1933. "Ciudad Monumental, Histrica y Legendaria", testimonio vivo de una raza que permanece vigente en el tiempo y en el espacio, exponente de las culturas Pre Inca, Inca, Colonial y Republicana. Reconocida tambin como "Patrimonio Cultural del Mundo" en la Sptima Convencin de Alcaldes de las grandes ciudades del mundo en Miln 17-19 de Abril de 1978. La Regin del Cusco cuenta con abundantes recursos tursticos, centros arqueolgicos (3,000 aproximadamente), culturales, naturales, tnicos, ecolgicos que hacen de este un potencial foco turstico. Pese a la importancia de sus recursos y atractivos, no ha logrado consolidarse plenamente a nivel internacional, ya que pases y regiones con mucho menos potencial reciben a ms turistas y generan mayores ingresos por este concepto. La actividad turstica es muy importante por el aporte al desarrollo del pas y de la Regin Cusco, por cuanto genera puestos de trabajo que conlleva a elevar el nivel de vida de los pueblos, por que su comportamiento creciente con el transcurso de los aos, y se estima que el turismo contribuye en aproximadamente un 15% ai PBI del Departamento (lo cual se encuentra dentro de los rangos observados VO ^H I "

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entre los anos 1991 y 1996, que van de 15.2% a 16.4%), esto es solo una estimacin, ya que el INEi calcula e! porcentaje de contribucin al PBi de Comercios, Restaurantes y Hoteles. El principal atractivo del departamento de Cusco esta constituido por el Santuario Histrico de Machupicchu, declarado como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por (a UNESCO en 1983. El 07 de Julio del ao 2007, Machupicchu fue nombrado como una de las Nuevas 7 maravillas del mundo moderno, evento organizado por New Open World Corporation (NOWC), y fue elegida por votacin a travs del Internet. En esta votacin poda participar cualquier persona en todo el mundo. La ciudad de! Cusco reconocida mundiamente, cuenta con varios ttulos honorficos, entre ellos destacan los siguientes; Cusco, Patrimonio cultural de la Humanidad. Otorgado por la UNESCO en Pars, Francia el 9 de diciembre de 1983. Cusco, Patrimonio Cultural de la Nacin, otorgado mediante Ley N 23765 del 30 de diciembre de 1983. Esta misma Ley denomina en su artculo 3 a fa Ciudad del Cusco como Capital Turstica del Per. Cusco, Capital histrica del Per., otorgado por el artculo 49 de la Constitucin Poltica del Per de 1993. Cusco, Capital histrica de Latinoamrica, otorgado por el Congreso Latinoamericano de Regidores y Concejales, en la ciudad del Cusco, en el mes de noviembre del 2001 ratificado el 2002, Los recursos Culturales y Naturales son ventajas comparativas con que cuenta el departamento del Cusco y aun muchos recursos tursticos no estn adecuados y perfilados a ser un producto competitivo ya que se cuenta con una mezcla muy variada de los diferentes tipos de turismo el cual se debe potenciar para consolidar a Cusco como uno de los principales destinos tursticos. Asimismo, la ciudad del Cusco fue elegida como el mejor destino turstico del mundo en la categora ciudad, hacindose acreedora al premio "Top City Gold Award" durante el "Wanderlus Travel Awards 2005", otorgado por la prestigiosa revista inglesa de turismo Wanderlus.. Esta revista, catalogada entre las ms importantes del mundo en el mbito turstico, organiza anualmente esta premiacin, sobre la base de un cuestionario entre sus lectores, quienes eligieron al Cusco de entre otras 557 ciudades de todo el mundo. El ao 2011, ei Santuario de Machupicchu fue declarado por segundo ao consecutivo como e! "Mejor destino ecolgico de Sudamerica". El premio fue entregado en el marco del 'World Travel Market, la feria ms importante de la industria turstica, la enrega de este galardn es promovida por el diario Wall Street Journal y las nominaciones se dan en base a recomendaciones hechas por importantes personalidades y profesionales del sector turstico.
2 O

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Los primeros das de diciembre del 2011, Machupicchu fue elegido como el destino que se debe visitar antes de morir en un concurso hecho por el importante diario en lnea de Estados Unidos, "The Huffington Pos", este medio tom los destinos que figuran en el libro "1000 lugares que debes ver antes de morir" (de la autora Patricia Schutz) y, tras elegir 16 de ellos puso a eleccin del pblico cul podra ser el lugar que uno debe conocer de todas maneras. En una singular votacin, Macchu Picchu venci a la Plaza Roja de Mosc, las islas Galpagos de Ecuador y el Parque Nacional de Yelowstone de Estados Unidos, quedando en la final ante las pirmides de Giza, destino al que derrot. El C A de Tipn ha sido distinguido por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingls) como maravilla de la ingeniera civil. El respeto al entorno natural y la tecnologa usada para movilizar las aguas de los manantiales son un modelo de ingeniera hidrulica al servicio del hombre y la naturaleza. La actividad turstica ha sido identificada como uno de los principales potenciales a desarrollar en todo el mbito de la regin. La identificacin de este potencial se sustenta por la inmensa diversidad de atractivos tursticos, histricos, culturales y naturales. La regin del Cusco es privilegiada ya que adems de contar con abundantes centros arqueolgicos identificados, posee una riqueza de recursos culturales y naturales que permite una oferta variada capaz de atender una demanda diversificada de diferentes tipos y formas de aprovechamiento turstico que se vienen desarrollando en el mbito nacional internacional y se constituye en una de las posibilidades fundamentales para la dinamizacin del nivel socio econmico de los pobladores ubicados en el mbito de influencia de los atractivos Se debe sealar tambin que la variedad y complejidad de pisos ecolgicos, paisajes, climas y modos de vida, con que cuenta son un atractivo impresionante para el Turismo. La interdependencia y gran modalidad que ha provocado nuestro espacio andino en los sistemas de consumo, produccin y expresin esttica, dan a Cusco y sus 72,104.41 Km2 de extensin posibilidades extraordinarias de desarrollo turstico para competir con los destinos ms maduros del resto del Mundo El desarrollo de la actividad turstica tiene impactos positivos que trascienden a la regin, lo que permite identificar esta actividad como eje estratgico de desarrollo no solo para la regin, sino para todo el pas (se vienen desarrollando rutas, circuitos y corredores tursticos que involucran a ms de dos regiones).

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@PES

Por otro lado estamos frente a un consumidor muy sensible dado que siendo los principales aspectos a cuidar son la seguridad, calidad, tranquilidad y la variedad de recursos Naturales, Culturales que cuenta el departamento det Cusco, con una estructura incipiente, con desequilibrios econmicos financieros y dependiente de la economa nacional e internacional. De acuerdo con el Ranking Mundial de Competiividad en Turismo del ao 2007, que est correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas, el Per se encuentra en el puesto 81 de 124 pases, eM7 en Amrica, y a nivel de Sudamerica estamos detrs de Chile, Uruguay, Argentina y Colombia E Ranking Mundial de Competitividad en Turismo, est correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas y busca medir los factores y las polticas que hacen atractivo el desarrollo del sector turismo como son el marco regulatorio del turismo, infraestructura y entorno empresarial del turismo y recursos humanos, naturales y culturales De acuerdo a este el Per se encuentra en el puesto 69 de un tota! de 139 pases. (2009 puesto 74), el progreso se debi bsicamente a las mejoras en la medicin de nuestro clima de negocios e infraestructura turstica. A pesar de la mejora el Per se encuentra en el puesto 121 en Infraestructura de transporte terrestre y en el puesto 119 en el tema de Seguridad para los turistas En Latinoamrica, el Per se encuentra por debajo de Mxico, Puesto Rico, Brasil, Panam, Chile, Uruguay y Argentina. Como se puede apreciar, es necesario realizar esfuerzos para lograr una competividad acorde a la importancia de la Regin como destino turstico a nivel mundial. Asimismo, el pas ha sido incluido entre los diez mejores pases del mundo en cinco categoras del mbito turstico, que incluyen cultura, arte, belleza natural, y arqueologa, en el marco de la encuesta "ndice de Marca Pas", que califica a todas las naciones en funcin a los sondeos que se hacen entre los turistas que retornan a sus lugares de origen luego de visitar un determinado lugar turstico.

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5.1. ANLISIS DE LA DEMANDA 5.1.1. CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN En el caso de la actividad Turstica, la demanda esta relacionada con el arribo de turistas a la Regin Cusco. El fenmeno del crecimiento del flujo turstico de los ltimos aos se debe principalmente a estabilidad socio econmico que viene atravesando el Per, as como el nombramiento de Machupicchu como una de las "7 Maravillas del Mundo Moderno" el ao 2007. Grfica N 01

FLUJO TURSTICO RGONI CUSCO 19937SO

1689766 116-1277 .1017654 982411

_1194043_
1055822 1006017 940624

897572
578093 579288 53284S47423 ,. 687946738931 . -67-7000 3585Q33293Q332048_2 J55197

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220785 226941222896 305411 329718 .. .. _.2035-4


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VISITANTES NACIONAL

VISITANTES EXTRANJERO

VISITANTES TOTAL

El incremento del flujo turstico se ha dado a tasas de 15% promedio en los ltimos aos, a excepcin del ao 2009 que cay en un % debido principalmente a la crisis financiera internacional. As, tenemos que el ao 2010, se alcanzo ma cifra record de aproximadamente 3.7 millones de turistas que arribaron a la Regin, Por otro lado el ao 2011, se produjo un crecimiento positivo debido bsicamente a los 100 aos del descubrimiento cientfico de Machupiccchu de los cuales, ms de un milln son visitantes extranjeros. Asimismo, debido a las caractersticas del turismo, en su gran mayora norteamericano y europeo, se aprecia una marcada estacinalidad de la actividad turstica en la Regin, teniendo como meses de "temporada alta" desde Mayo hasta Octubre

O CM
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Fuente: Base de datos MNCETUR-DiRCETUR

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@PES@

La demanda turstica en la regin Cusco en su gran mayora es de visitantes interesados en el patrimonio cultural, histrico y natural, as como en el turismo de aventura. No se ha logrado captar otro tipo de turismo con mayor nivel de gasto, debido a la carencia de planificacin estratgica que pueda determinar el tipo de turismo a promover y las acciones determinadas a lograr los objetivos. La demanda actual se ha concentrado en unos pocos productos tursticos, como es el caso de Machupicchu y el Valle Sagrado (o como es indicado por el sector privado o acadmico como monoproducto), poniendo en algunos casos en peligro la sostenibilidad de los mismos. Esto es debido a que los turistas desconocen las potencialidades de otras zonas tursticas de la Regin y un tiempo de estada promedio de 3 das, lo que impide que puedan visitar otras zonas. Los turistas extranjeros en el ao 2011 (de acuerdo a la informacin proporcionada por DIRCETUR Cusco), proceden de las regiones de Europa (6. %) mientras que Estados Unidos sigue siendo el primer emisor con 24,43%, de los pases vecinos de Sudamrica (19.38 %) el principal pas emisor es Argentina, Asia (7.98 %) tiene a Japn como el principa! pas emisor, Oceana (4.89 %) con Australia, es posible precisar que la Cusco recibe ms del 50 por ciento de visitas de pases no vecinos.

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Cuadro N 03 CRITERIO DE ELECCIN COMO ZONA PRIORITARIA

EJE SUR ESTE

Es la vinculacin natural con los sistemas tursticos de Arequipa, Puno y Madre de Dios, con proyeccin a Chile y Solivia; y presenta una gran potencialidad y variedad de sus atractivos aun "inmaduros" como productos tursticos Es el vector ms prometedor de desarrollo de inversiones privadas y al mismo tiempo el que presenta mayor riesgo, por los impactos territoriales negativos. Porque la consolidacin de circuitos cortos fuera de la ciudad (entre ellos Saqsaywaman), es la posibilidad concreta de reducir el estrs y concentracin de Cusco ciudad y ampliar la permanencia. Los tres atractivos, son en realidad un solo contexto cultural artificialmente "fragmentado11 por un inadecuado modelo de gestin, bajo un adecuado esquema territorial y estratgico tiene la posibilidad de incorporar a Choquequirao y Vilcabamba a la dimensin de Destino Turstico Es una exitosa experiencia de gestin turstica autogestionada en reas naturales y que se desarrolla conservando los valores de su medio ambiente, poca participacin de la poblacin en la actividad turstica. Via de interconexin Per - Brasil, acceso a las regiones de Acre, Mato Grosso y Rondonia.

2 VALLE SAGRADO 3
CUSCO EXTERIORES

MACHUPICCHU CHOQUEQUIRAO VILCABAMBA

MANU

6 CVIS- TRAMO II

Enorme riqueza ambiental y cultural, presenta riesgos ambientales por la explotacin minera Extensin natural del turismo en el Can del Coica, por la cercana y jerarqua de sus recursos corno los Tres Caones de Suykutambo. Prometedora Ruta de articulacin con Arequipa. Actividad turstica en desarrollo

7 YAURI - SUYKUTAMBO

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Respecto a los visitantes de las regiones del Per se puede distinguir lo siguiente, la regin Sur del Per es el principal emisor de turistas nacionales con un participacin total del 68.18 por ciento, seguida de la Regin Centro con una participacin total de 29.94 por ciento y finalmente a regin Norte con un total del 1.88 por ciento, al interior de cada regin se ha podido identificar los departamentos con mayor cantidad de arribos hacia Cusco, de este modo, en la Regin Sur (sin considerar los flujos internos propios de la poblacin del Cusco) los principales emisores son Arequipa y Puno, en la regin Centro el principal emisor de turistas nacionales es Lima (considerando Lima Metropolitana, Callao y Provincias) y en la regin Norte se ha identificado a Cajamarca.
5.2. ANLISIS DE LA OFERTA

Aunque la actividad turstica en la Regin Cusco se encuentra centrada en e! Santuario Histrico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, la Regin actualmente tiene zonas en las que existe un gran potencial para el turismo debido a la jerarqua y variedad de los recursos con que cuenta, teniendo una gran variedad de alternativas, tanto para turismo cultura, de naturaleza, de aventura, mstico, de salud, tnico, etc. Las zonas identificadas en las que se est desarrollando la actividad turstica se estn trabajando en el Programa PLAN OPERATIVO DE INVERSIN PARA LA DIVERSIFICACIN DE LA OFERTA TURSTICA REGIONAL, ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENBLE BASADO EN CIRCUITOS, RUTAS Y CORREDORES DE LOS ATRACTIVOS TURSTICOS DE LA REGIN CUSCO", la misma que fue APROBADO por la OPI MINCETUR. Mediante Informe Tcnico N 053 - 2010 MNCETUR/SG/OGPPD del 10 de febrero de 2010, la siguiente etapa de su elaboracin es a nivel de Prefacibilidad, en la cua se solicitar la viabilidad del Programa, Este ao 2013 se vine trabajando dicho Plan, para ser aprobada por la OPI, la misma que contempla 14 proyectos de inversin pblica con una inversin aproximada de SI. 250'000,000.00 nuevos soles. Al ser la actividad turstica una experiencia subjetiva, ya que el turista no puede llevarse los recursos sino solo la vivencia, tenemos que e Desarrollo sostenible de la Actividad Turstica est basado en la calidad de los recursos, a hospitalidad de la poblacin y la calidad de la experiencia, ^ (N < ^
5

Esped PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

@PES@

El PER Plan COPESCO, como parte de sus competencias, tiene la labor de implementar la infraestructura turstica a los recursos tursticos identificados para ser complementados por la actividad privada con los servicios correspondientes, a fin de poder constituirse en un producto turstico que se pueda ofrecer con garanta a los mercados internacionales, a fin de brindar las garantas de una experiencia turstica de calidad, que es la base de una actividad turstica sostenible. El Gobierno Regional Cusco, a travs del PER Plan COPESCO se propone mejorar la infraestructura turstica para acceder a los recursos tursticos, as como mejorar la infraestructura turstica dentro de los mismos, a fin de que el turista tenga una experiencia de calidad. Asimismo, todos los proyectos desarrollados,, debiendo brindar una solucin integral a los problemas, tienen un componente de capacitacin a fin de que los pobladores de las zonas de influencia del los proyectos, puedan implementar iniciativas a fin de ofrecer servicios tursticos que puedan satisfacer los requerimientos de los operadores y turistas, de manera que se convierta en una alternativa para mejorar su nivel de vida. Diagrama 01 PRODUCTO TURSTICO

ATRACTIVO

TI RiSTKO

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INTRAE STRCTURA

TURISMO
Factor

En relacin al ndice de Competitividad Regional, elaborado por CENTRUM - Pontificia Universidad Catlica del Per, en el Tema de Infraestructura Turstica, la Regin Cusco ha disminuido su categorizacin respecto al ao 2008, en el que se encontraba en el puesto 2, ahora ha bajado al puesto 3, detrs de la Regin Lima y de la Regin Arequipa,

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Propect Etytao r!m

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PES@

5.3. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS 5.3.1. PROBLEMAS DE DEMANDA La actividad turstica est desarrollada alrededor de dos o tres productos tursticos como son el Santuario Histrico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad. Como el turismo es una actividad muy sensible, se ve afectado por situaciones externas a la Regin, como es el caso de la crisis financiera internacional del ao 2009, y tambin por factores internos como las precipitaciones pluviales que sufri la Regin a principios de los aos 2009 y 2010. La demanda tambin se ve afectada por situaciones de inseguridad a nivel internacional. Otro problema relacionado con la demanda es que no se ha tipificado al turista que se desea recibir en la Regin y de acuerdo a una planificacin estratgica que identifique el mercado al cual se debe dirigir, centrando su atencin en grupos de mediano a mayor poder adquisitivo, permitiendo que ios beneficios sean mayores. PROBLEMAS DE LA OFERTA No existe una adecuada planificacin de la actividad turstica que permita articular esfuerzos entre todas las instituciones involucradas en la actividad turstica. Existe una inadecuada gestin del Icono del turismo de la Regin, como es el Santuario Histrico de Machupicchu, por centrar la actividad turstica en torno a este recurso, en forma desmedida y sin las previsiones del caso. No existen los estndares adecuados en los servicios tursticos en zonas diferentes al Santuario Histrico de Machupicchu, como el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, esto hace que la poblacin no se beneficie de la actividad turstica, lo que no brinda sostenibilidad a la misma. Existen excesivas expectativas sobre los beneficios de la actividad turstica y una planificacin desde la oferta, que hacen que los proyectos no tengan los beneficios esperados.

5.3.2.

5.3.3. ANLISIS FODA.- En el siguiente diagrama se observa el anlisis FODA del PER Plan COPESCO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


Diagrama 02 ANLISIS FODA

A) FORTALEZAS

B) DEBILIDADES Falta asignacin de mayores competencias en concordancia a la capacidad instalada,

Trayectoria y experiencia como ente especializado en Obras de Desarrollo Turstico y vial (Know how). Infraestructura propia, moderna y adecuadamente equipada. Personal especializado y con experiencia. Contar con equipo especializado y pool de maquinarias propia para la ejecucin de obras. Experiencia en cooperacin Internacional. Accesibilidad a la Presidencia del Gobierno Regional. Planta de asfalto propia..

Gestin no proactiva. Escasa difusin de lo que significa COPESCO para e! desarrollo del Turismo. Falta de coordinacin entre reas tcnicas y administrativas, Profesionales desmotivados por ia oferta de bajas remuneraciones. Falta de especiaizadn y actualizacin del recurso humano. Captacin de profesionales no calificados y sin preparacin. Politizacin e interferencia en la toma de decisiones. Antigedad de a planta de asfalto y de! equipo de pista. No existe una poltica de motivacin ni reconocimiento a los profesionales. Personalismo y celos en la toma de decisiones

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Reconocimiento de la institucin por tos Gobiernos Instituciones y Organizaciones. Acceso a Financiamiento Externo. Foneos del Canon y Sobrecanon. El turismo es un actividad estratgica en la Regin y el pai's. Implementadn de la ley del Fondo de Promocin Turstica. Regiones fuera de Cusco que desean integrarse a la actividad turstica. Desarrollo econmico del pas, fa vorable.La va Interocenica y la construccin def aeropuerto Internacional de Chincheros, generar mayor flujo de turistas af Cusco y la Regin. Ampliacin de la vigencia de la ley del Fondo de Promocin del Turismo. Identificacin de proyectos de impacto regional.

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DJAMENZAS Competencia de instituciones:- Ministerio de Cultura, DIRCETUR, Transporte. poltica del Gobierno Regional. Manipulacin

Estrechez de criterio de funcionarios de la Direccin Regional del Ministerio de Cultura. Incomprensin de sectores del Gobierno Regional del rol institucional de COPESCO. Asignacin de presupuesto a destiempo por parte del pliego. Oe scn poltica del GRC de desactivacin del COPESCO y adscribirlo a su gerencia de desarrollo econmico. Centralismo regional y nacional. Conformacin y modelo del Ministerio de Cultura , que se desconoce. Manipulacin poltica. Ampliacin de ia Ley 27890, del Fondo de Promocin Turstica (asigna el presupuesto de COPESCO, at denominado COPESCO Nacional de! ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sobrecarga de la OPI del GRC, dilata aprobacin de estudios de Inversin. . Implementactn de la estructura orgnica del Gobierno Regional Cusco.

032
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 6 ARTICULACIN DE OBJETIVOS 6.1. ROL ESTRATGICO DE LA INSTITUCIN
Dentro del marco institucional del Gobierno Regional del Cusco, la lnea de trabajo que el Plan COPESCO viene desarrollando se encuentra enmarcada dentro del eje estratgico de la ACTIVIDAD TURSTICA, contenida en la Dimensin Econmica Productiva, la misma que se encuentra a su vez en el Eje V de los Objetivos Nacionales referida al DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA, como se observa en los diagramas 03 y 04. El rol estratgico del PER Pian COPESCO es el de incorporar a los recursos tursticos a la oferta turstica, implementndolos con infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservacin del Patrimonio Cultural y Natural, con responsabilidad social, permitiendo de esta forma elevar su nivel de ingresos y su calidad de vida, logrando as que actividad turstica sea sostenibe.
Diagrama 03 CADENA ESTRATGICA DE DESARROLLO

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL

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Diagrama 04 ARTICULACIN DE OBJETIVOS
EJE ESTRATGICO REGIONAL
EJE I

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EJE ESTRATGICO NACIONAL


EJE,

CONDICIONES DE VIDA
EJE II

PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

FACTOR HUMANO
EJE III

ACTIVIDAD MINERO ENERGTICO


EJE IV

EJE W ECONOMA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E ACTIVIDAD TURSTICA QDjrtvo; Fcxtalecef a aovtad U etca de <a Incorpora: los recursos turstcos a 3 oferta tu risica, snplemsngrdcbs ccn infrssslruejra y servicies de ca! !a x.^ss,'vac:cr del Pa!rrr>;n!o Cuural y PoWra puMca) Pionmei el desarab ael rsno anoqe rrpofBnle * Jesaf'do (egon con responsaboad socel. cufluial y artt^ntai agregado en los secMes agfatio.pesawG mneoy tursKo cenca Jame con tas venalas amatabas y conprihias de cali espacio geografco regona! INFRAESTRUCTURA ADECUADA

EJEV DESARROLLO AGROPECUARIO


EJE VI

EJE VI

ARTICULACIN E INTEGRACIN
EJE Vil

VALOR AGREGADO EJE VIII GESTIN DERRNN Y MEDIO AMBIENTE

CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENI3LE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA EIODVERSSAD, CON UN AMB:E;TE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSEAS Y LA EXISTENCIA 0= ECOSISTEMAS
SALUDABLES, VABLES Y FUNCIONALES EN a LARGO PLAZO

"EJE vi" "


INSTITUCIONALIDAO REGIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

6.2.

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS Fortalecimiento de las capacidades del PER Plan COPESCO, preparndose para asumir nuevas responsabilidades y retos. Realizar convenios interinstitucionales, que permitan la implementacin de proyectos de implementacin de infraestructura turstica y puesta en valor de monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turstica regional. Estos convenios pueden ser a nivel de Municipalidades o con otras instituciones o regiones. Acceder a fuentes de financiamiento y cooperacin nacional o internacional que puedan aportar fondos para la ejecucin de obras o estudios Impulsar y participar activamente en la elaboracin de un Plan Estratgico Regional de Turismo Elaboracin de una slida cartera de estudios/proyectos estratgicos para el desarrollo turstico en la Regin. Se cuenta con un Plan Estratgico Institucional que define claramente las funciones del PER Plan COPESCO Se fortalecen los rganos de Gestin del PER Plan COPESCO, mediante una constante capacitacin del personal. Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Intra e nter Institucionales. Se fortalecen reas Estratgicas de la institucin, como las Oficinas de Planificacin y Obras. Se elabora un plan de reposicin de equipos en a Institucin.

6.3.

LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

6.3.1.FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURSTICA Accesos Viales a Recursos Tursticos. Infraestructura Turstica. Puesta en Valor de Patrimonio con fines Tursticos. Elaboracin de Planes Integrales de Desarrollo Turstico

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


6.3.2.

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ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE LO REQUIERAN Suscripcin de convenios con Entidades interesadas en desarrollar la actividad Turstica en sus territorios, pudiendo estar dentro del territorio regional y de ser e! caso y previa autorizacin del titular del Pliego, en mbitos de otras regiones Asistencia tcnica en elaboracin de perfiles, planes y estudios para el desarrollo de la actividad turstica. Suscripcin de convenios de cooperacin institucional con centros acadmicos especializados en Estudios y Planificacin del Turismo.

6.3.3.

OBTENCIN DE FONDOS DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL PARA LA 1MPLEME NT ACIN DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTUCTURA Y PLANIFICACIN TURSTICA

Por otro lado de los talleres realizados en las 13 provincias, as como las encuestas realizadas se ha llegado a la conclusin que en las provincias del Cusco existen problemas en cuanto a gestin, seguridad ciudadana, uso de recursos, contaminacin ambiental, prdida de valores sociales y culturales. Se recomienda mejorar las relaciones entre la poblacin y los gobiernos locales, tomando en cuenta los criterios organizacionales y funcionales en fas diferentes localidades, de ese modo se podr dinamizar el funcionamiento de cada poblacin y generar alternativas de superacin y oportunidades de solucin entre los pobladores y las autoridades municipales, buscando generar ingresos econmicos mediante la actividad turstica.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 6.4. OBJETIVO GENERAL DEL POI 2013 COPESCO

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Lograr los resultados del Plan Estratgico Institucional concordante con los objetivos institucionales, sealados en el marco de los lincamientos del Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 sustentado en el desarrollo del capital econmico productivo mediante el desarrollo de la actividad turstica con sostenibilidad ambiental y social. 6.5. OBJETIVOS ESPECFICOS DEL POI 2013 COPESCO Consolidar a la regin Cusco como destino turstico competitivo nacional e internacional promoviendo iniciativas locales de inversin con la instalacin de infraestructura y vialidad turstica suficiente y adecuada a situaciones de riesgo de desastre, que minimice los impactos ambientales.

Fomento de la inversin y promocin turstica, posibilitando que la poblacin tenga una alternativa ms para la generacin de iniciativas econmicas mediante la prestacin de servicios tursticos como micro y mediano empresarios. El fortalecimiento de las instituciones publicas, privadas y organizaciones para la gestin de la actividad turstica en los roles y funciones que es compete.

Diversificacin de la ofertas turstica regional mediante la incorporacin de recursos tursticos y zonas potenciales que tengan la capacidad de generar e incrementar los flujos de visitantes del turismo nacional y extranjero, con nfasis en las poblaciones de menores recursos. Contribuir a la recuperacin y conservacin y uso sostenible del patrimonio natural, cultural tangible e intangible material e inmaterial que por su valor y adecuado manejo constituyen los recursos tursticos primordiales para los segmentos de visita a la regin Cusco.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


6.6. UNTAMIENTOS DE POLTICA DE DESARROLLO REGIONAL

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Desarrollar las capacidades y potencialidades de la poblacin, mediante una educacin de calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoracin de nuestras culturas. Promover y proporcionar servicios de comunicacin e infraestructura vial de transportes eficientes y seguros en un marco de libre competencia, logrando una articulacin e integracin social, poltica, econmica, administrativa y territorial. Promover la generacin de valor agregado y la transformacin industrial en especial de los recursos naturales de la Regin, propiciando la competitividad en el mercado regional, naciona e internacional. Crear condiciones slidas para el desarrollo turstico, dinamizando y generando la competitividad regional Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y pisccola sostenible, mediante cadenas productivas, corredores econmicos por medio del uso y manejo de los recursos naturales, permitiendo obtener productos de calidad y cantidad. Promover y generar un proceso de gestin para el uso de los recursos naturales y la calidad ambiental como base de un desarrollo regional sostenido. Promover ei desarrollo sostenido de proyectos de gran envergadura, tendientes a generar crecimiento y desarrollo econmico de nivel regional e interregional.

6.7.

ALCANCE El Plan Operativo Institucional 2,013 es de alcance para todas las Unidades Orgnicas del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.

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Hn Q p PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 7. PROGRAMACIN. La programacin de acciones del Plan COPESCO, se presenta en el formato del Anexo 5, y las Matrices N 1, 2, y 3 de la Directiva 0120013-GRCUSCO/PR. 7.1. DETERMINACIN DE LOS INDICADORES Para la formulacin de ios indicadores del Plan Operativo Institucional 2013 se ha tomado en cuenta su articulacin al Objetivo Estratgico Institucional del Gobierno Regional Cusco definido para los Ejes de Desarrollo de Turismo , de Articulacin y Comunicacin , asimismo se han considerado los Objetivos Generales y Especficos contenidos en el Plan Estratgico Institucional 2007-2011 vigente y los Objetivos planteados en el al Plan Estratgico Institucional 2012-2016 en Formulacin y en funcin de los cuales se realizan el seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores. DE IMPACTO Nivel de Satisfaccin del Turista Numero de Emprendimientos Tursticos en las zonas de intervencin Territorios incorporados a la actividad turstica

DE PRODUCTO rea Construida m2 Avance de obra m2 Incremento de la Red Vial mejorada DE ACTIVIDAD Estudios de pre inversin desarrollados

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

7.2.

DETERMINACIN DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS.


La programacin de los proyectos de inversin para el ao 2012 tiene el propsito de lograr los Objetivos Especficos y Generales del Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del PER Plan COPESCO, para ello se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura , PA 2013 con S/,30,461,651 y la Propuesta de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2013 de SI. 50*461,651 monto destinado a la ejecucin de los Proyectos de Inversin nuevos y en continuidad, Estudios de Pre inversin, y la Gestin de Proyectos, Presupuesto con el cual se ha planteado el POI 2013, ello en coordinacin con la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional. Se adjunta el Cuadro "Presupuesto Institucional de Apertura 2013 y su Modificacin por Fuente de Financiamiento".

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2013

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 Y SUS MODIFICACIONES


Cuadro N 03
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PTA FM VALOR 13 E tu TR Ut 1 U 1 1 A F'HEHISPANfCAS EJE AHQ.UITFCTUHA - H UCHLJV tKJClO REOrDENAN^IErjl O V REHADILI TACTION VALLE ti L VI LOUMO'T'^

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375.(3.-ia

2.759.oag

2.75g.oti

l-QR-^A^_F.c:l^fllK^l^o 1>E LA ACTIVIDAD An-i-s^AMAL.


FIM EL DISTRITO 13t CHIIMOHEHO

2 i 1 IfS 2 ' 2 ailfSO 2 1 1 1 9 3 1 2 T5S23 2 .SEJ2C.O 2 1 5 32 t i l CONSTRUCCIN DEL <T.OO/IPLFJO ECOLtJtilCO TtMATtCO Ot I'MILCOPATA CONSTRUCCIN V KAEJORAfu1l:NTO CICLOVI^^ (' 1 SAQ-TAHAV- L A M AT- LJ R U BAR/1 HA I'UESTA EM VALOR LltL ^AM (UAItIO IJE TIOBAMSA

1.099.002

2 .13H.OO-1 1 .(2&.37 l.G2f.-327

1.O99.002

a .oio.ooa
1.626.32 7

0013 0012
00! H OOT.1 00 1S

i .0^5.070

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1.2fia.02H 1.2B0.02B

I.GVS.CJ7O

l.G /.070 1.2HO.O2B

^^tlORAlv^lEN^o DF LOS SERVICIOS i u MSTICOS


RANOS TERMALES AC5UAS CALI tPJI FS

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3.4*iH.a-2.Jl

roitTALEt;ir-iiFN ro DE LA ACTIVIDAD TURSTICA


13ECHIIMCHFRO CONSTR LUICIN K IMRLMN r ACIN TURSTICA

001G

2 J.5S2G2

I'MINAVA-C ANCHIS PUESTA EN VALOR TFIVIPLO DE SAN FRANCISCO

Ae3.823

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OO1 7 O01I1

2 159263 2 O3m^2

DE ASS MARCAPATA-QLJlSPIcrANCHIS

1 . -439. 62a

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sf-.AL!2ACiorj ARFAS DE CZA^IPINC; v SS.HH. EN


RUTAS O t A C t S O A L CA" CHOU1-OI-HI1AO MEJOFlAIVUENTOCCno. TURIS'I ltro-1 LAGUMAS

orna 0020
2 1 1 1 9 2 1 . 2 113758 2 .T.432O4

MEJORAMIENTO DE ACCESO AL C A" DE TIPOW MfclORAf^lFNTO CARRETERA CMILCH ICAVAPOMACZAMCHI IUIFJORATW1IENTO I3KL CIRCUITO VALLE SAGRADO DF LOS INCAS, f HAMO J> 1 SAQ-TA! t A Y MfcJORAMIENTO 13 1 LATRAIMSI 1 All Ll DAD VEHICULAR V PEATONAL EN LA PROLONGACIN AV TUPAC AMARU V ALtlSAOS AL HV PASS R^F.IOR^XKTIfcM 1 O CARRETERA VA U R 1 C3.U E" RANRACXSA - IARIRO PAC H AK MEJORAMIENTO tTADIO GARCI LASO CUSCO MFJORAIV1IEN IO DE LATRATMSI I- I'FAT. VVEHIC.

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OELAAV. V I A U F IFVITAn/IIENTO CiESTION DF PROVfcCTOS - PROOFH ELAUORACION DI- hSTUDIOS - I'RODER FOHTALECINfllENTCJ DE PRODUCTOS V DK5ARROLLO DK DKSTINOS TUHIS1 ICOS- PRODfcll l.VOH.OOt) l-^Q..OOO G."32.()C)0 1.19.<9.OOO G.OCH1 l.l*5.OUfJ

0030
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2 O171O2

irjsrALACiON CF;MT RO DE INTERI-RF.TACION CASA


MATTN PI CONCHA SEHVICIOS HICilFNICOS EN CAAfll'Alwll-NTOS DE

2(10. OOO

200. OOO

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CAMINO INCA TOTALES1 ' - ' : ' " '

10O.OOO

100. [1OO 2 . 77 1 . 0'/ 2

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2.- /1. 120

15.21(>.J>53

5CJ.-ii>n .<>;>!

00023
DIRECTIVA N 01 -2013-GRCUSCO/PR Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N 1 ARTICULACIN DE OBJETIVOS
DENOMINACIN: 002 PLAN COPESCO

MISIN:
INDICADOR INSTITUCfONAL 2009 PLIEGO 446 - COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO Gobierno Regional Cusco

DENOMINACIN 1 .- Fortalecimiento de la Gestin del PER Plan COPESCO. capacitando constantemente al personal, preparndose para asumir nuevas responsabilidades y retos. 2.-Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Intra e nter institucionales. 3.- Se fortalecen reas Estratgicas de la Institucin, como las Oficinas de Planificacin y Obras. 4.- Se elabora un Plan de Renovacin Tecnolgica para la Institucin. 5.- Ejecutar obras de Infraestructura vial con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. 6.- Intervenir en la Puesta en Valer de los Recursos Naturales y Culturales con fines de consolidar, ampliar y diversificar la oferta turstica

FORMA DE CALCULO

UNEADEBASE

VALOR ESPERADO

FUENTE

Lograr y consolidar [as relaciones y transacciones con la cooperacin internacional.

OG1

A.- OBTENCIN DE FONDOS DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL PARA LA IMPLE MENTACIN DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIN TURSTICA

Numero de cursos de capacitacin al personal Segn la programacin de eventos Capacitacin al personal involucrado Equipos Renovados, sistemas informticos Km. de via asfaltada Registro de nuevos centros y combinacin de Circuitos Tursticos Firma de numero de convenios, contratos, apoyos etec. Nro. Disposiciones a nivel del rgano Resolutivo Nro. de convenios firmados con entidades Internacionales.

20 Cursos

40

Personal

2 eventos, por ao

Un curso

Personal

2 cursos 20 Equipos. 2 Sistemas informticos 25 Km. de vias pavimentadas 2 Centro Arqueolgico Turstico

Un curso 10 Equipos. 3 Sistemas informticos 28 Km. de vias pavimentadas 2 Centro Arqueolgico Turstico

Personal Logstica D. Obras

D. Obras

Lograr la articulacin e integracin de los componentes sociales, polticos, econmicos y culturales de la regin OG2 en el marco de una propuesta ma ero reglo na I e internacional

B.- FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURSTICA

7.- Realizar Planes y Proyectos por Convenio, acorde a las competencias o de ser el caso previa disposicin de la mxima autoridad del Pliego, para la implementacin de proyectos de Infraestructura Turstica y Puesta en Valor de Monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turstica regional. Estos convenios pueden ser a nivel de Municipalidades o con oirs instituciones o regiones.

15 Convenios

12 convenios

D.E, O.PP. D.O.

02 a nivel Local 01 Interregional

02 a nivel Local 01 Interregional

Dispos. Resolutiva

8.- Acceder a Fuentes de Finsnciamiento y Cooperacin Nacional o Internacional que puedan aportar fondos para la ejecucin de obras o estudios.

Un convenio con el Banco Mundial

Un convenio con el Banco Mundial

Proyecto Vlcanota PRODER

Promover el desarrollo de la actividad turstica como base de una propuesta articulada e integrada a los intereses y OG3 a [a satisfaccin de las necesidades de la poblacin y del desarrollo sostenible de la regin.

C.- ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA A 9.- Elaboracin de una slida cartera de Estudios/Proyectos Estratgicos GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y para el Desarrollo Turstico en la Regin. ORGANIZACIONES QUE LO REQUIERAN

Cantidad de Perfiles aprobados y en formulacin

07 perfiles aprobados 07 Perfil en formulacin

07 Perfiles 07 Programa en formulacin.

OPP

00022
DIRECTIVA N 01 -2013-GR CUSCO/PR Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N 2
ARTICULACIN DE OBJETIVOS DENOMINACIN: 002 PLAN COPESCO DENOMINACIN: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)

META FSICA OPERATIVA CODOS GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COO ACTIVIDADES OPERATIVAS COO INDICADOR (4) UNIDAD DE MEDIDA META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIN META I II MI IV

REQUERIMIENTO FINANCIERO TOTAL OTROS UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE

RD

RDR

TOTAL

OE1.1 Lograr la articulacin e integracin de los compone ules sociales, polticos, econmicos y culturales de la regin en el marco de una propuesto macrorregional e internacional

Mejoramiento de la Carretera Huarocondo Pachar

A.1.1.1

km. da vas asfaltadas

KM

19.940

2.46

2.34

4.80

11,000,000.00

11,000,000

CE1.2

OG1

Mejcramiento de la Carralera Yaurisque- Paruro Ratiraccasa Mejcramiento del Estadio Inca Garcllaso Vega Cusco Construccin Embarcadero Atalaya Paucartarnbo Construccin Complejo Ecolgico Temtico De Pilcopata Implementacion Del Circuito De Aventura San Jernimo Huacarpay Provincia Del CuscoYQuispicartchi Construccin y Mejoramiento

A 1.1.2

km. de vas asfaltadas

KM

25.88

4.35

1.6S

6.04

12,000,000

12,000,000

OE1.3

A.1.14.

m2 de infraestructura concluida porcentaje do infraestructura conlmida m2 de infraestructura construida

M2

6,000.00

5400.00

600.00

6000.00

52,500,000

52,500,000

OEM

A.1.15.

KM

1.6S2.40

1514.00

168.40

1682.40

1,021.831

1,021,881

PLAN COPESCO M2 19622.7 5337.00 4317.7 10204.700 1,626,327 1,626,327

OE2.1

A.2.1.1

OG2

Promover el desarrolle de la actividad turstica como base de una propuesta articulada e integrada a los intersea y a la satisfaccin de las necesidades do la ^ablacin y del desarrollo sosten i ble de la regin.

OE2.2

A5.1.2

porcentaje de la ciclovia concluida

20.58

9.00

9.41

18.410

1,033,002

1,099,002

OE2.3

De La Cclova Pisaq - Taray Lamay-UrubambaOllantaytambo Reordenamiento y Rehabilitacin Del Valle Del Vilcanola

A.2.1.3

porcentaje de la cictouia concluida

KM

50,90

11.00

28.00

10.20

49.200

1,675,070

1,675,070

OE2.4

A.2.1.5

numero de acciones

estudias

10.30

4.30

6.00

10.300

1,419,825

1,419,825

00021
DIRECTIVA N 001-2013-GR CUSCO/PR Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias de! Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N 3 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP DENOMINACIN: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)

META FSICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIN DEPROGRAM OBJETIVO ESPECIFICO PROYECTOS COMPONENTES DEL COMPONENTE DE ESTUDIO DE INVERSIN LA EFP UNIDA MEDIDA ..-.,..

UNIDAD ORGNICA ~~ PONSA

Mejoramiento de la Carretera Huarocondo Pachar Mejoramiento de la Carretera Yaurisque- Paruro -Ranraccasa Mejoramiento del Estadio Inca Gajcilaso Vega Cusco Lograr la Construccin Embarcadero articulacin e integracin de os Atalaya Paucartarnfao
componentes sociales, polticos, econmicos y culturales de la regin en el marco de una propuesta m acre-regional e internacional 2163354

KM

9.493

2.46
3.28

351

3.52

26,000,000

26,000,000 28,000,000 10,613,654 1,021,881

KM

10.340 9,682000 1,682.400 10,204.700

436

2.70

28,000,000

M2

5400.00

2500.GO

1000.00
163.40

78200

10,613,654
1,021,881

Act.

1514.00
5887.00

Construccin Complejo Ecolgico Temtico De Pilcopata mplementacion Del Circuito De Aventura San Jernimo Huacarpay Provincia Del Cusco Y Quispicanchi Construccin y Mejoramiento De La Ciclovia Pisaq - Taray Lamay - Urubarnba Ojlantaytambo Reordenamento y Rehabilitacin Del Valle Del Vilcanota

2111930

M2

4317.7

1.626,327

1,626,327

PLAN COPESCO

KM

18.410

9.00

9.41

1,099,002

1,099,002

KM

49.200

11.00

28.00

10.20

1,675,070

1,675,070

estudios

10.300

4.30

6.00

1.419,825

1,419,825

DIRECTIVA N 001 -2013 -GR CUSCO/PR "Normas para la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco" ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

oooro

UNIDAD ORGNICA: DIRECCIN EJECUTIVA OBJETIVO ESPECFICO: DIRIGIR, ORGANIZAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR.

; .-.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR
1

TAREAS ASOCIADAS

I
Nde Proyectos

I
1

I
2

I
2

I
1

I !

i
1,238

1
,5
4,339

Gestin para Incrementar Presupuestos

Contar con cartera do Proyectos viables Suscripcin de Convenios Obras por encargo

564

N a de Convenios

45

12

Diversificar Cartera Financiera

7,961 354
35,384

3,623

N PIP

193

161

Mejor Infraestructura Fortalecimiento Institucional

m2de mantenimiento

200

100

100

19,283

16,101

Mejor Equipamiento Capacitacin del Personal Asistencia a Foros y Eventos Comits Consultores

N equipos sustituidos

20 40

10

68,588

37,378

31,210

DIRECCIN EJECUTIVA

Cursos de capacitaci

40

3,429

1,859

1,561

N de Eventos

4 10 52
3 5
1

Reposicionamiento Institucional

708
1

3S6

322

N Otes. Consultivos N c de solicitudes atendidas

1,769
9,200

964

805

Atencin DIGITALIZACION DE Transparencia Intucionat ARCHIVO HISTRICO DOCUMENTARIO Imagen Institucional Resoluciones Directorales

5.014

4,186

Archivos

4,000

500

500

500

500

500

500

500

500

707,688

385,660

322,026

N c publicaciones

12
123

1 10

2,123
21,761

1.157

966

N de resoluciones

17 43

10

10

11

10

13

15 55

11.659

9,902

Gestin de manejo Institucional

Contratos varios

N de Contratos

505 12

45

38

35

34

35

38

40

45

48

49

89,346

48,690

40,656

Procesos Judiciales

Expedientes

2,123

1,157 -

S65

$4
a i,

'esl

DIRECTIVA N 001 -2013 -GR CUSCO/PR "Normas para la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco" ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGNICA: RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PER PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECIFICO: Evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los procesos tcnicos de la ejecucin presupuesta! y de abastecimientos

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA TOTAL

META TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES E F

PRESUPUESTO REQUERIDO

TOTAL 332,546

RO 0

RD 332,546

OTROS

COMPONENTE OE LA EP A LA QUE 3E ADSCRIBE

58,352

-' '

58,352

Actividades

Evaluaciones, Informe seguimientos, veeduras

182,695

182,695

3
4

Contratacin de auditores Auditor Tcnico Contratacin de auditores Auditor contable

Evaluacin Evaluacin

1
'2' :

/ 1

1 1

45,747 45,752

45,747 45,752

CONTROL INSTITUCIONAL

Examen Especial al Sistema de Abastecimientos

Evatuar la programacin y la negociacin de los Informe procesos de adquisicin

00018
DIRECTIVA N 001 -2013 -GR CUSCO/PR "Normas para la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regionaf del Cusco" ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGNICA: PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO OBJETIVO ESPECFICO: Programar y dirigir las actividades de Asesora, Planificacin, Presupuesto, Planes, Programas y Proyectos de acuerdo a los lineamientos institucionales. CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO
COMPONENTE DE LA EP A LA CUE

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A EJECUTAR

TOTAL 1.307,024

RO
399,362 66,355

RD
367,829 79,214

OTROS
0

SE ADSCRIBE

TOTAL PROGRAF.1 ACIN DE 1 INVERSIONES Dirigir la Fcrmul. y Eval. de instrumentos de Gestin. Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del POI del Plan COPESCO Gestionar Financ. Internacional Documentos de Evaluacin ( PE,
ROF, MOF )

145,569

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL COOPERACIN INTERNACIONAL INFORME DE GESTIN INSTITUCIONAL

Documento de formulacin
Documentos de evaluacin Accicn

1 2 2

46,522 87,046

22,118 44,237 84,500

26,404 42,809 52,810

1 1 1

137,310

Elaboracin del Informe de Gestin Institucional


Elaboracin Planes de trabajo -TDRs

Documento

72,669

43,865

28,804
O

TDRs

20,000 20,000

TI

COORDINACIN DE

ESTUDIOS DE PRE INVERSIN

Seguimiento y Levantamiento observaciones

PIP aprobados/viables PIPpresentados a la

180,000 130,000

z > o m
TJ

Formulacin de Estudios
Formulacin del PPTO. Programac. del PPTO.

OPI

7 2 12 1
2 2

2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

368,246

353,246 10,000 20,000

Documento
Registro Registro Documento Registro

1,537
2,796

1,275 237
11,280 11,321 11,321 30,246 10,617 51,990

1,521 124 1,250 1,383 1,390


36,108 12,674 63,338

> z -n 0 > O O -<


"O

Mensuliz. del PPTO Evaluaciones


Presupuestaras Pricrizacion FCA Evaluacin del PPTO por Resultados

361
12,530 12,704

ESUPUESTO

1 1 1

1 1 1 200 10 45 50 50 50 50 40 40 40 60
300

Documento
Documento

3
3,500

1 300 300 300 400 500

12,711 66,354 23,291 115,328

PROCESO PRESUPUESTARIO

Certificaciones Presupuestarias Modificaciones Presupuestarias Control y Seguimiento Proceso Pptario.

100

250 20

250 20 40

300

300

Documento Registro 3ocumento Accin

50 500 0

10

25

Control, Seguimiento, Evaluacin a solicitud


Programacin Multianual de Inv. Pblica- PMIP

ro
C

O
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81

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5.

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^SUPUESTO REQUERIDO
OJ

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TOTAL
O

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3 OTROS ^^

COMPONENTE DE LA EP A LA QUE SE ADSCRIBE

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2,208,387-

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34,259

ADMINISTRACIN

/k

-Nj

Alee. vales-D.J. Giro Cheques-CO eg.Ccnt-Ccnciliaci Conciliac. Barcarias Reg SuperCont y Oros Plan Anual de ContyAdqElaboracin de Ord. Compra yOrd. Deservicio Cotila c ion Cuadro Comp. Registra de ingreso de bienes y materiales (Al ni. Cent.
4

ACCIN ACCIN ACCIN ACCIN ACCIN ACCIN Procesos

525

30 300 300 13 300 2 -

30 350 350 13 350 2 47

25 420 420 13 420 2 31

30 620 620 13 620 2 35

40 800 800 13 800 2 30

50 800 800 13 800 2 30

50

50 800 800 13 800 2 30

50 800 800 13 800 2 30

50 300 800 13 800 2 30

60

60 800 800 13 800 2

9,201

3,733 57,526 57,526


1,109

5,468 84,259 84,259


1,625

UUJ D

8,090 8,090
156

aoo
600 13 800 2 30

800 800 13 800 2 40

141,785 141,735 2,734 141,785


421 6,134

8,090
24 350

57,526
171

84.259
250

1 7

2,489

3.645

4,880 Unidad Unidad 2,860


50 50 120 50 350 100 4O ISO 500 200 440 220 4SO 2SO 450 300 500 350 580 350 430 380 500 400

85,526 34,701 50,124 20,337 50.826 29,787

1,425

24,974
55 56 64 103
94

Documentos 2,350 Documentos


15

90

146

164

159

159

335

10,133 41,186

14,842

ABASTECIMIENTO

Registra de salida de bienes y materiales (Alrrt. Cent.) Inventario A. C., Apertura y cierre de Almac. de obra Inventaro y Saneamiento (Control Patrimonial) Incrementos Altas, Bajas (Control Patrimonial)

19

132

123

235

134

208

116

261

311

281

530 263

16,710

24,476

Acciones 9.490 Documentos


1,362

6 100 246

1 10 12 8 4 10

1 5 9,095

107

156

166,321 67,481 98,840

100

50

30

US

IOS

103

123

118

128

17S

188

118

23,870 9,685 14,185

Documentos

o'

00015
DIRECTIVA N 001 -2013 -GR CUSCO/PR "Normas para fa Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco" ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGNICA: DIRECCIN DE OBRAS OBJETIVO ESPECIFICO : DIRECCIN Y CONTROL DE EJECUCIN DE OBRAS

ACTIVIDAD * DESARROLLAR

TAREAS ASOC'ADAS

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A EJECUTAR

CRQNOGF AMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO REQUERIDO

COMPONENTE DE LA EP A LA QUE OTROS SE ADSCRIBE

j 10 1

J
9 1

s 8 1 8 2 5

o 8 1 8 2 5 1

E>

TOTAL

no 365,592

RD

1 2

DIRECCIN DE OBRAS DIRECCIN DE OBRAS

Propias Por Encargo Imorme Mensual Valorizado Valorizacin hquipo Mecnico

Obras Obra Informe Informe

8Q

9 1 9 2 5

8 1 8 2 5

8 1 8 2 5 7

2,603,659

2,238,067 297,975,953

DIRECCIN DE OBRAS

S9 24 50 10 10 6

3 2 3

6 2 3

6 2 3

7 2 3

7 2 3 1

10 2 5

9 2 5 1

1,447.019 549,399 120,825 226,416 200,000

365,592

1,081,427 GESTIN DE PROYECTOS 549.399 120,825 226.416 200.000 ' 60,000

Valorizacin tquipo Alquilado Valorizacin REVISIN Y TRAMITE DE 3 DOCUMENTOS Obra PreliquidscindeObra TCNICOS txpsdientes le-cnicosde Expediente Obras Expedientes ae Modificacin de Obras Exped. Reformulados por verificar Expediente Expedienie

3 3

1 3

60,000

DIRECTIVA N 001 -2013 -GR CUSCO/PR "Normas para la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional en e Gobierno Regional del Cusco" ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGNICA: DIRECION DE SUPERVISIN DE OBRAS. OBJETIVO ESPECIFICO: SUPERVSION Y CONTROL DE OBRAS: LIQUIDACIN TCNICA Y FINANCIERA DE OBRAS;: TRANSFERENCIA DE OBRAS.

00014

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A EJECUTAR


E F

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO REQUERIDO
COMPONENTE DE LA EP A L QUE SE ADSCRIBE

TOTAL
0

RO

RD

OTROS
0

TOTAL
1

325,000 69,699 5,482 75,181 75,181

225,820 48,429 3,809 52,238 52,238

Supervisin de obras

Propias Por contrato intorme mensual valorizado Inrorrne mensual de supervisin Valorizacin equipo mecnico propio

Obra Obra Informe Informe

89 7 96 96

10 1

9 1 10 10

9 1 10 10

8 1 9 9

8 1 9 9

8 1 9 9

8 1 9 9

3 3

6 6

6 6

7 7

7 7

11 11

Valorizacin

24

18,795

13,059

Revisin ytramitetie documentos tcnicos Valorizacin equipo mecnico alquilado Pretiquidacion de Obra Expediente tcnico e Obra Expediente tcnico Modificado Expediente Obra Obra
6 12 15 1 1 1 9 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1

Valorizacin Obra Expediente

50 10 10

3 1

5 1

5 1

5 7

39,157
7,831 7,831

27,207
5,441 5,441

4,699 9,398 11,747

3,265 6,530
8,162

3 Liquidacin Tcnica y Fina Liquidacin tcnica 4 Transferencia de Obras


Transferencias

SUPERVISIN OE OBRAS

DIRECTIVA N a 001-2013-GRCUSCO/PR Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

00013

UNIDAD ORGNICA; 002 PLAN COPESCO (OBJETIVO ESPECIFCO: CONSTRUCCIN EMBARCADERO ATALAYA PAUCARTAMBO

JCOWFCN EHTE: CCN5THUCCISH EMBARCADERO ATALAYA PAUCf.FJTft'jpO

I TRAS AJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERSENO TRAZO. VELES Y REPUWEO

Tarrajeo en maricre: mezcla C A - 1 5 Tarrajeo superficie de coluinas c ~ A - 1 5 Tarra;es Ce superficie de v gas C A-1:5 iduras Co ceramss en -ai;; rre;c'a ; 5

COMTRAZCCALOS, ZCALOS Re\B5imjen:) de essal-jra pas; y cc^!rapa:=

BARANDAS BA'-AUSTRES

BISAGRAS, CERRADURAS MOSQUITERO P.raua latox en inlsrloies 2 manos, BARN'ZADO EN CIELO RASCS, BA3NIZADO EH MUROS CE lf.HDE.flA MACHiHEf.lBSA EN INTERIORES Y EXTER'CRES. EASJ2ACO EN CARPINTERA DE H4D6RA PAaATOSVACCSSOBOBfflMMMO DIRECCIN CE 03RAS

SALIDA PARA PUNTOS D AGUA REDES DE CISTR;EUC:CM Y MCMTAJE. ACCESORIOS VAfiDS LLAVES Y VLVULAS. FRUE3A5 DRAULICAS. CCSEXIOM A REO INTERIOR. EXCAVACIONES RED DE AGUA

O 012

Salida de eltfona Sald p;ri ,n;;m!T Sa'da parn sdan:ss Sala p;ra Ti' caCis Salida para s?nscr ce nurno TUBERA EMPOTRADA PARA AUMENTADCRES PVC SAP CA2LE Cu TW 4mTi2 CELE Cu HYY 1x10 mm2 OA2LE Cu NYY 1X6 mrn2 CABLE Cu NrY 1-2x6 irrn2

] t'pospot iightZia w Alto -

\IPLEMENTARIA3

VEREDAS, TRATAMIEfTO DE REAS VERDES FLETE TERRESTRE

,VA NC

I l-f-g. Rers \
| -3, SULr/ECiOR

&

DIRECTIVA H004-2009X5RCUSCO/PR Programacin. Formulacin, Seguimiento y Evaluacin de! Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional dtl Cusco ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OOni i
:

UMDAD ORGNICA: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECIFICO; SEALIZACIN, REAS DE CAMPING, SS.HH. EN LAS RUTAS AL CA CHOQUEQUIRAO

1
COMPONENTE: Efl[lWC:ON. REAS DE CAMPING. SE HH FU | IS SUTS AL <?* CH29U.SSOO PART^ASj^CriA

J P J P

H M I
M2

II
2 26, 72.9)

^TC^R^^H

OBRAS PflEUiWAHES

TRAZO. .'VE LES Y 3EPLAHEO. CARTEL DE IDENTIFICACIN OE C3RA DE 3 60X2.40 M EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO OE TIERRA. EXCAVACIN PARA CIMIENTOS. MURO DE PIEDRA PARA CONTENCIN Y PROTECCIN HfJ=m=2.0 M.. ELIMINACIN CE 'ATER 'AL EXCEDENTE

G3L

2, 523 7 p

2,523.78

376533

3 755 03

MOVIMIENTO DE TIERRAS

M3

7270

7270

3.037 31

3.C37 31

OBRAS PROVISIONALES

ALMACN Y CASETA CESUA3 DIANLA

G3L

ICO

033

033

033

2 ESO 43

2,50,

OBRAS CE CONCRETO SIV.PLE

CONCRETO FC = 140 Kgn + Sgft P.G FARACIMIENTOS CONCRETOTC=140KG.'CI.12.'-3trtl P PARA SOS REGIMIENTOS. ENCOFRADO >r DESENCOFRADO PARA SC3RECIMIENTOS REPINE Y NIVELACiCM DEL ASEA A -TEHVEN.R. EMPEORADO DE ?;SO CO'J FIED3ACE LAZCriA E=4" INTERIOR MODULO, FALSO PISO DE T DE CONCRETO 140 tyaif. PISOS DE PIEDRA CHATA RSEGULAf. piso CERMICO DE C C L C R 0 3 0 X 0 2 0 M ,P:SOSDE CONCRETO SIN COLOREAR ACASACO BRUAOO S" ESPESOR EMPEDR.AT>OCON PIEDRA MEDIANA DE iAZCHA, CONCRETO FC= 140 Ks'cm2 * JG'.t P.S PARA CIMIENTOS. COLUMNAS. ROLLEOSE- X 3 00 M ALBAfiLERLA DE PIEDRA. MUSOS u TASIOUES DE BLOQUETASfABRICACOSENLAZCNA TA.RAJEO EN INTERIORES

GBL

5253

5253

5.G3470

5.634 70

P;SO5

I.-.2

30256

33255

3.02527

3.029.27

COLUMNAS DE VADERA

BBL

400 11

40011

MUROS' TABIQUES CE ALBAilLERIA

GBL

14659

'4G5S

6.07724

6.077.14

ZCALOS Y CCNTRAZOCALO5

ZCALO CE CERMICO DE CCLOR CE 0.20X0 30 M

M2

2373

23 7

2.1CG33

2.1 66.13

TECKCS

TUER.ALES 05 MACERA CCPAiEA ASERRACA, V3A COLLARN. ROLLIZO EL-CALIFTO E' CORREAS DE MACERO AGUANO C03SRTURA CE TECHO CE FIEROCEMENTO CO.'J ACCESORIOS, CiElQ RASO CCN PLANCHAS DRYWALL SUPERSOARD 1 22 X 2 44 X 6 nn>

G3L

429.44

42944

10.341 37

10.541.37

PUERTA DE 11 ADERA TABLERO REBAJADO 4.MM AGUAMO

UND

GCO

603

1.37222

1.37522

:NCDCRO TANQUE BAJO C0'i ACCESORIOS SLAJCO INC. INSTALACIN, LAVATORIO CE PARED CON ACCESORIOS BLANCO INC. INSTALACIN. URINARIOS CON ACCESORIOS IUC. INSTALACIN. PUCHA C.RCMADA 1 LLAVE ir:cLj;ccEsoRios. DISPENSADOR OE PAPEL HIGIENKO INC. INSTALACIN. DISPENSADOR DE JAEOri -CUIDO IPfC INSTALACIN DISPENSADOR DE PAPEi. TIPO TOALLA !NC INSTALACIN. PA.\ELES MODULARES ACR LICOS CCNWACO PERFILADOS DE ALLMIliD. nsTLAC'CN DE PW;ELES MODULASES ACRILICOS cc:j MARCO PERFILADO DE ALUMIN O

ACCESORIOS CE SSHH

P:A

52 03

23.00

2GCO

5.409.SS

5.409 S

TUBERA PVC SAP 1" C-10. TUBERA PVC SAP 34" C-10, TUBERA PVC SAP 1,7", CODO FVC SAP 3/4X SO CODO PVC SAP 1i2'X 90. CODO DE FIERPO GALVANIZADO DE 1/2', TEE FVC SAPO V'.TEE FVC SAP 03/4", TEE FVC SAP TUESRlAS Y ACCESORIOS PARA or- REDUCCIN PVC SAP rxwc/R REDUCCIN PVC GEL SISTEMA DE ASUA POTABLE SAPrXIfl'C/S. REDUCOICM PVC S.AP WX!i?'C,T. UN C!J DE PiEP.ROSAlVA1'Z*CO DE M?. MPLE DE FIERRO GALVANADO CE 1/2" VLVULA. DE QLCEO DE 3RO.'ICE 1" VLVULA OE GLOBO Ce ERONCE3/4". VLVULA D COMPUERTA DS DRCfCE 1)2'

74 S-5

, , ,

7 46

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2,2453

2.3245=

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^C,^-7

V o!T

TUBERA FVC SAL 4" TUBERA FVC SAL 3" TUBERA PVC aW.O?.YEEFVCSAL > X4".E=PUCSAL4"X J'.YEE FVCeAL4"X2-.TEEVCSAI4- TEE =VC SAL Z", COCO PVCSAL4'XM = CO:iV=NTILACra:. 2'. CCDOPVCSAL4" TUBERAS Y ACCHSCOS PASA X,CCDOPVCSAL2 n XW,CODOP\/CSAL2-X4i' . SUMIDERO D BRONCE CROMADO DE T. REGISTRO SISTEMA DE DESAGE ROSCADO CE BRONCE CROMADO i'. REGISTRO ROSCADO CE ERC?:C= CRCVADO y. REGISTRO ROSCADO CE ERCfCE CROVADO T. EOK'ERERO C ENTIlAGIO'l 2" CAJA DE REGISTRO i:"X24"

0001

CctlKO re = 17S j'CTr1. MUROS Y 'A3I3UES CE ELOOUETAS FABRICADOS EN !-AZCNA. LOSA CE ONCRETO fc= 175 Kilf'imZ. ACERO EN IOSAS. T.TO;; enes LAVADERO DE GRANITO . CAO TIFO GLOBO DE

MOV MIENTO DE TIERRAS. CD'.CfiSTO S'MFLE PISOS COLUMNAS DE MACERA COCIIIETA. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, BANQUETAS CE MADERA TECHOS. PINTURA

CSJWal-iiL'lb.L.riALcb. ivwHr,',.E'IL'L= Ib'nrt-b,1 TLISiRi'S. SUMIH.STSO E '(STAL'C'OM CE TUSERS CAVARAS DE [SFECCiSN. P'JEBAS HIDRULICAS. POZO SEPTCO FREFAERIC.ADO MO/MIENTO DE TIERRAS. SUMINISTRO E INSTALACIN DE POZO

**
% SB/RECTOR \

c-

I In9:9S9ers | Cast&Ramos

m,.

^-

DIRECTIVA N D04-2009-GR CUSCO/Pft Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin de! Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO; FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGNICA: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECIFICO: CONSTRUCCIN COMPLEJO ECOLGICO TEMTICO DE PILCOPATA

00009

O3RAS PROVIS-ONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVMENTO DE TIERRAE C9RAB DE CONCRETO S;V-PLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO ESTRUCTURAS DE MACERA Y TECHADOS COLUMNAS DE MADERA VEGAS DE MACERA. PARES DE MAOE3A. COTREAS CE MADERA LIMPIEZA DE TERREHO TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO 'IVELACIN DE TERRENO. EXCAVACIONES, RELLENOS EUMINACiOJ CE MATERIAL EXCEDENTE

MUROS Y TABIQUES

REVCCUE5 Y ENLUCIDOS

:'KTaCS empsstao c;n yess. Cleta-Tso son rrjjidiherrfcrsd * 4"

ZCALOS Y CONTRKOCALQS REVESTIM.ENTO SE MUROS ;CP; MADERA MACh,E!,13MADA

ce-

RTAS CE MACERA M.VCO CE VANOS CE VENTANAS T:FJ BAST DO a. ARCO DE VANOS c= PSSTA.
ARW3AS BALAUSTRES

CARP NT E RA METLICA

VJDHIOS, CRISTALES Y

DIRECCIN DE OBRAS APARATOS Y ACCESORII-S SANITARIOS

NSTALACION E AHITA RA

SISTEMA DE CESAGUE, SISTEMA CE RECES C: DESAGE ACCESDFOS VAIOS. CAAS CE NSFECCION NTILACION, FRUE&AS HIDRULICAS, EXCAVACIONES RED DE DESAGE SALIDA PARA PUNTOS CE AGUA RECES DE .TRIBUCK5N Y MONTAJE ACCESORIOS VA.R.DS, .LAVESVVALVUUAS PRUEBAS H'CRAULICAS CCIIEXK AREDMTER'Oi EXCAVACICNS RED 3EASUA

SISTEMA DE AGUA FRA Y CONTRA INCENDIO

N5TALACIONES ESPEJl-SS

ACTIVIDADES A BOLLAR

T oc*e

AsnriAft*,*S - =

M^

""I""*0 META TOTAL A EJECUTAS

CRONOGRAMA DE EJCUOH DE ACTIVIDADES


fi

|
-

PRESUPUESTO REQUERIDO TOTAL RO RD OTROS

COMPONENTE DE LA EP A LA QUE SE ADSCRIBE

POZAS DE AGUA PARA ANIMALES

SISTEMA DE REDES DE DESAQUE. SAJAS DE HSPECCIOI. PRUEBAS HIDRULICAS, EXCAVACIONES REO DE DESAGE. LLAVES Y VLVULAS REDES DE DISTRIBUCIN Y MONTAJE. ACCESORIOS VARIOS, PRUEBAS HIDRULICAS. EXCAVACIONES RED DE AGUA, CAUS HA DISTRIBUCIN DE CAUDALES, POZAS DE AGUA SALIDA DE INSTALACIONES ELECTRIZAS. CAIALES Y TUBERAS, CONDUCTORES YJO CABLES, TABLEROS ELCTRICOS. ARTEFACTOS, EQUIPOS ELCTRICOS MECNICOS V ESPECIALES,

G3L

1.00

aso

050

53.832. US

59,532.95

ooo

INSTALACIONES ELCTRICAS

GBL

1.00

060

020

0.20

104,106.35

104,106.35

MURO DE CONTENCIN PARA ADECUACIN DE MADRIGUERAS

LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS. CERAS 3 E CONCRETO S:MPLE,
LIMPIEZA DE TERRENO. TRAZO, HIELES Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS, CERAS DE CONCRETO SIMPLE, CARPINTERA METLICA

GBL

1.00

550

0.50

318.Q6B.44

318.0ES.44

CERRAMIENTO DE ZONAS DE EXHIBICIN CON MRETE DE PIEDRA CON CERCO ENMALLADO

GEL

1.00

0.50

OSO

1SB,OB456

19S ,084.56

VEREDAS

LIMPIEZA CE TERRENO, TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DS TIERRAS

GBL

1.00

0.60

0.5D

3a,?1T.M

3S.717.98

PUENTE PEATONAL
tMPLEMENT ACIN DE LA ZONA DE CAIMANES

TRABAJOS PRELIMINARES. MOVIMIENTO DE TIERRAS, CSRAS DE CONCRETO SIMPLE, MCfiTAJE SUFER ESTRUCTURA. ARMADO DE ELEMENTOS LATERALES MPIEZADE TERRENO, TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS

GEL

IDO

OO

0.60

23,472,12

!3,*72.1I

GEL

1.00

050

050

1 2 1 , 782. SO

124,782.90 21,671.05 3,S5B OS

CERRAMIENTO ZONA DE AVES Y MALLA D IIY.ON MARIPOSAS FLETE TERRESTRE

M2
TOtJ

1,562.40
21 .BO 215
2.15 3.25

781.20

73120
2.25

21,671.05 3,999.09

FLETE TERRESTRE
REVEGETACION CON ESPECIES NATiVAS Y MAMO DE OERA. DISPOSICIN FirWL DE MATEfilAL EXCEDENTE, Capacitacin, Arma tiramiento te ResiiM. Dispaacii RR2 Qo RCiidJts MCMTORO AMBIENTAL COfT)HG=NCIAS EN SALUD OCUPACIN AL. CONT!NGE^CAS SOCIOA.MEIEMTALES. ETAPAEECiEFiRE

325

3.25

3.25

2.25

HEDIDAS E MITIGACIN AMBIENTAL

GBL

1.03

050

050

35,693.96

35,693.98

DIRECTIVA Nc004-5.009-GRCUSCOfPR Programacin. Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS JNIDAD ORGNICA: 002 PLAN COPESCO OBJETiVO ESPECIFICO: IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERNIMO - HUACARPAY PROVINCIA DEL CUSCO Y QUISPICANCH1

ooof-

MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN CE ECJIFC TRAZO V REPLANTEO, CARTEL DE IDENTIFICACIN DE LA OSRA, CAMPAMEIITO PROVISIONAL DE LA OBRA. TRANSPORTE DE U ATERALES MOviMSEHTO DE TIERRAS EXCAVACIN PARA XP LALACIN ES ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE CORTES CARGUO DE MATERIAL A ELIMIMAR TRANS ORTE DE MATERIAL A E; M NAR c=?, KM ^REPARACIN CE MATERIAL EN CA'TERA PARA RELLENOS, CARGUO DE MATERIAL DE RELLENO EN CA7ERA, TRANSPORTE DE ,'ATERIAL CE CANTERA PARA RELLENOS, RELLENO CON MATERIAL DE PRSTAMO TRANSFORTE DE AGUA PARA EXPLANACIONES SUPERF CI DE RODADURA NO PAVIMENTADA PREPARACIN DE MATERIAL EN CANTERA ZARAT.TEADC CE MATeSIAL CARGL' O CE MATERIAL PARA AFIRVADO 7RANS=CRTE DE '.!ATERIAL DE CA'/TRA A C=SA, EXTENDIDO. RIEGO, PERFILADO Y COMPACTADO Pi-RA AFRUADO PREPARACIN DE MATERIAL Efl CANTERA, ZARANDEADO CE (ATERtAL TAM MAX = 2", CARGUO DE MATERIAL PARA AFIRMADO, TRANSPORTE CE VATE3IAL DE CANTERA A CERA, EXTEND'DO RIEGO, PERFILADO Y COMPACTADO PARA BACHEO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS TMC: EXCAVACICH D= ZANJAS PARA ALCANTARILLAS MATERIAL ZARANDEADO PARA CAMA DE APOYO, SUMIHFSTRQ ARCADO Y CCLOCAC OhJ CE MCCULO TMC D!A.M=24". EMCCFRACO f DEENCO=RACC, CONCRETO FC=S7<G;CP,12. ACERO CE REFUERZO FY=O1 KG/CW2, RELLENO SC3RE MDULOS CE ALCANTARILLA EMEOOL-iLLADO DE PIEDRA TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACIN. COMPACTARON CE 3ASE ENCOPFACOY DESENCOFRADO PARA PASES CE AGUA CERO CE RE-UERZO F y=<233 KG/CV2 CC.'ICRETO FC=210 K31CU2 PAR,'. PASES CE AGUA TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACIN CESE! 100=3AC PARA PASES DE ACJA COLOCACIN DE LA AMPQfiTEH A LIMPIEZA DE CUNETAS EXCAVA CE CUNETA (CUNETA LATERALES!

EXCAVAC3N OE ESTRUCTURAS. CAS'Jv O L"E l.fATERrA-. A ELIMINAR, TRANSPORTE DE

MATERIAL A ELIMINAR 0=5 KM ENCOFRACO Y DESENCOFRADO NORMAL. CONCRETC F'C=U 30% P.M , RELLENO CON WTERIAL FROP.O SELECCIO-IACO, DRENAJE O =>AI,TALLA JU:,TASFA.RA'.:LRO

17.25S.OO ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDEtiTE, DESLIO Vi LIZAC ION DE CAMPAMENTO, RESTAURACIN D=AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO, RESTAURACIN DE REA AFECTADA POR PATIO O .IAQUIMAS

JPRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

COMPONENTE' CAPACITACIN

DIRECTIVA fJ" 004.2009.GR CUSCO/PR Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO S HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 'UNIDAD ORGNICA: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECIFICO: CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO OE LA C1CLOVA PISAQ - TARAY- LAMAY - (JRUBAMBA - OLLANTAYTAMBO

OOOOr;-

mUY-UHUBJUiB*-ni LAUTA/TAMBO

MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPO "RAZO Y REPLANTEO, CARIE. C IDE DE LA 03RA, CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA. TRANSPORTE CE MATERIALES

EXCAVACIN PARA XPLANACIONES ELIWNACIOfi DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE

C-RTE CE MATERIAL SUELTO. PERFILADO Y CC;.IPAC~4DC OE SJB RASANTE T'=D I Y I CARGUO DE MATERIAL A ELIMINAR. TRA'ISI". >r= DE MATERIAL A EUVSNAR D=5 Kli PREPARACIN DE MATERIAL EN CANTERA PA?A RELLENOS, CARGUO DE MATERIAL DE RELLE'iO EN CANTERA. TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAlfTERA PARA SLLENOS. RELLENO CON MATERIAL DE P3ESTAIM

OH TES

SUPERFCEDERODADURANO AVI.MEHTADA PREPASACIOti DE MATERIAL EN CANTERA, ZARANDEADO CE MATERIAL TAM MAX = 2". CARGUO DEMATEHAi, TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA A OBRA EXTENDIDO. RIEGO, PERFILADO Y CC M PACTADO PREPARAC:OtJ DE UATERIAL EN CA1ITERA, ZAfiANDEADO DE MATERIAL TAM MAX= 2", CARGUO DS MATERIAL PARA AFIRMADO. TRAISPORTE CE MATERIAL DE CANTERA A 03RA. HXTNKCO, R.EGO, PERFILADO Y CO.'/PACTACO PARA AFIRMADO PREPARACIN DE MATERIAL EN CANTERA, ZARANDEADO DE MATERIAL TAM MAX = 2". CAR3UIO DS MATERIAL PARA AFIRN'ACO. TRANSPORTE CE MATERIAL EJE CAJTEFWA06RA. EXTENDIDO, RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO PARA BACHEO LIMPIEZA YPERFiLADO DE LA ASANTE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE TRAZO Y REPLANTEO ErJ ALCANTARILLAS 1VC. EXCAVAC;OI DE ZANJAS PARA ALCANTARILLAS, MATERIAL ZARANDEADO PARA CAMA DE APOYO. SUKiHfSTSO ARMADO Y COLOCACIN DE MODULO TMC DIAI,;=24", SUMINISTRO ARMADO YCOLCiCACICN DE MODULO TMC DIAM=2S", ENCOFRADO Y DESEMCOFRADO. CCf.'CRETC FC=175 KGICM3 ACERO DE REFUERZO FY^OO KG/CMI, RELLENO SQBHE MCDULOS DE ALCANTARILLA EMBOQUILLADO DE PIEDRA TRA7O Y REPLANTEO. EXCAVACIN CEZANJAS CONCRETO PC= 175 K15n2+ 3'* P G , CONCRETO

F'C=1<0 KGCNB -30K P M EI1COFRADO Y OESEJCCFRAEO


1IMP1EZA.DE CUNETAS, EXCAVACIN DE CAJA D CUNETA(CUNETALATERALHSi,TRATA!lENTC S'JPSSFICIAL DECUNETAS LATERALES

' A C C N -J' lGUlO IE r,'=TER'AL A E

T3ANSPC3TE CE HATSSI A ELI Vil JAR C=5 KV EUCCFRACO Y OESENCOFRADO (3RMAL, CONCRETO FC=1(0 K&?2 -30't P.M , RELLE'IO CON '.AATESIAL PROPIO SELECCIONADO. CRENAJS3E HAUTALIA, JUNTAS PARAI.:URO

00004

ANTEN3WENTO DE TRANSITO lY SEGURIDAD VIAL

ESC AL! MATAS, CUNETAS REKAE1ITACION OE PASE METLICO

PRUEBAS DE CONTROL DE 1 CALIDAD

PRUEBA DE CALICADDELCCrCCRirra (PRUEBA A LA SOMFaESISN). PRUEEA DS DENSIDAD CE CAMPO. CISE5 DE VEZCLA5

COMPONEHTE' PBOUOC'M V DESARROLLO CULTUBiL

UHD

1.00

0.50

0.50

VNrjaw^

^Swoeb*^

00003
DIRECTIVA N" 001-2013 J3R CUSCO/PR Normas para la Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias de! Gobierno Regional del Cusco ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGNICA: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento de la carretera Yaurisque Ranraccasa Paruro META TOTAL A iCtrvCAICS X. MES D PRESUPUESTO REQUERIDO

Mejoramiento di la Carretera Yaurisque- Paruro Ranraccasa

Km

3,151.494.W 2,109.418.35

3,087,928.61

1,974,837.9!

553,096.75

80000
DIRECTIVA N OQ1-2013-GR CUSCOfPR Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGNICA: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento de la carretera Huarocondo Pachar
ACTIVIDADES A DESARROLLAR META TOTAL A
CDMFQICNT D UEPAUQUi

TAREAS AWXWDAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTMDADES


J J A S O H O

PRESUPUESTO REQUERIDO

1C CHIBE

Mejoramiento di la Carretera Huarocondo Pacha'

11,000,000.00

11,000.000.00

SUB BASES Y BASES

O3RAS CE ARTE

Huras de Ct&jpee, C"Armada. Gav;cnes

***% ****$ w'1.tf

DIRECTOR [

OOO
DIRECTIVA N 001-2013-GR CUSCO/PR Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO OS HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGAMCA: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE 1.A VEGA CROMOGRAMA 06 EJECUCIN DE ACTMMOES META TOTAL A EJECUTAR PRESUPUESTO REQUERIDO

ACTMDADESA MUIWOLLAR

UNIDAD TARCAS ASOCIADAS

DE
MEDIDA

E
1.200

F
2,100

M
2,100

A
!

M
0

J
0

4
0

A
0

.0

TOTAL

RO

4,576,309.00

OTROS

Mptaramipntn del Estadio Inca Gardlaso de la Veaa ^ARTIDAS DF OBRA TRIBUNA SUR TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD MOVIMIENTO DE TIERRAS NIVELADO Y PERFILADO MANUAL DE TERRENO EXCAVACIN DE ZANJAS (TERRENO NORMAL) RELLENO CON MATERIAL PROPIO TRABAJOS DE ESTRUCTURAS NIVELACIN INTERIOR Y APISONADO MANUAL DEL TERRENC ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CIMIENTO CORRIDO: MEZCLA 1 :10 -*- SO'iPG SOLADO DE CONCRETO 2" MEZCLA 1:12 SOBRECIMIENTOS SOBRECIME1NTO MEZCLA DE CONCRETO 1 :S (C:H) + 25% PM SOBRECIEMENTO ENCOFRADO NEZCLA OBRAS DE CONCRETO ARMADO f/JJROS YTABIOUES DE ALBANILERIA REVOQUES. ENLUCIDOS Y MOLDURAS VESTIDURA DE DERRAMES (MEZCLA C:A 1 :5, E-2cm, A=12crr CIELORRASOS PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAZOCALOS ZCALOS CARPINTERA DE MADERA PUERTAS CONTRAPLACADAS E=45mm CARPINTERA DE MADERA

M2

6,000.00

COMPONENTE DE LA BPALAQUeSE ADSCRIBE

4,576.309.00

m2 GLB m2

3,600.00

I,9Q.GG
Q.25

9O.CD
0.25 D.25 C.Z5

218,051.22 23,945 00 39,107.63 9,751.05 47,140.03 18,121.32 720.60 13,373.48 73,703.52 33,936.14 7,114.57
17.14

1.00
2,097.00 1,438.98 99342 291.82 572.74 192.82 291.82

218,051.22 22,945 DO 89,107.63 9,751.05 47,140.98 18,121.32 720.80 13,373.43 73,703.52 38,936.14 7,114.57 27,652.81 13,303.33 13,344.48 2,116,945.03 122,298.74 545,659 77 108,977.84 337,410.01 427,918.79 3,648.92 48.554 51 56,220.51 56,220.51 157,763.03 DIRECCIN DE OBRAS

65.53
79. 55

65.53 479.66 332.81 97.27 1S0.91 64.27 97,27


17.14 128 55

65.53 479-G6 332.81 97.27 150-91


.27

m3
m3 m2 m3 m3 in2

332.31 97.27 1SO.S1

&:. n
97.27

97.27
17.14

m3
m2 GLB

51.42
335.54

2S.22
3C
942. -11 2,DC-0.00 1,705.92

113.55
0.20

27,652.81 13,803.33 13,344.43 2.116,945.03 122,293.74 545,669.77 108,977.84 337,410.01 427.918.79 3,643.92 48.564.51 56,220.51 56,220.51 157,763.03

1.00
2.S27.24 6,000.00 5,117.77 7,764.73 5,300.00 247.83 73946

Q.2C

0.20

m2 m2 m m2 m2
m m2

WJL41

5^2.4: 2,000. CO 1,705.92 2,588.24 1.933.33

2,ooo.ca
1,705.92 2,533.24 1,933.33

2,S3S.24 1,933.33
82.61

TRABAJOS DE ARQUITECTURA

32.61
245.49

82.61
245.49

245.49
O.IX)

0.00 m2 GLB
239.91 79.97

0.00
79,97

79.97

1.00

0.30

a.so

0.30

ooooo
DIRECTIVA N 001-2013-GR CUSCO/PR Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGNICA OBJETIVO ESPECIFICO

2.00 IPLANCOPESCO
GESTIN V MANEJO DE LA FASH PREPARATORIA DEL PRODER CUSCO UNIDAD META TOTAL A EJECUTAR TOTAl

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIAD AS

DE MEDIDA

i i i
3 3 6,178

GESTIN V MANEJO DE LA FASE PREPARATORIA DEL PflODER CUSCO Ccn;ullcrias especializada

Estudios de Prelnvc-r 1

PRODER CUSCO