Está en la página 1de 42

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL SGI-MAN-001


CONTROL VERSIONES Versin Fecha (DD/MM/AAAA) 1 2 3 4 5 6 7 8 Enero 2008 Junio 2008 Agosto 2008 Noviembre 2008 Febrero 2009 Julio 2009 Enero 2011 Agosto 2012 Descripcin Implementacin sistema gestin integral Revisin SGI Revisin SGI Revisin SGI Revisin SGI Revisin SGI Revisin SGI Actualizacin polticas sistema gestin integral

Elaboro: Yovany Molano Reyes/ Coordinador HSEQ Aprob: Carlos Arturo Aguilar Serrano / Lder Calidad

_____________________ Firma aprobacin D&P INGENIERA LTDA.


0

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

CONTENIDO INTRODUCCIN ............................................................................................................ 3 MISIN ........................................................................................................................... 6 VISIN ............................................................................................................................ 6 4. SISTEMA GESTIN INTEGRAL ................................................................................12 4.1 REQUISITOS GENERALES ........................................................................................12 4.2.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN - GENERALIDADES ..............................................13 4.2.2 MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL .......................................................................13 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ...............................................................................14 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS ...................................................................................15 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN..................................................................16 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ..................................................................................16 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE..................................................................................................17 5.3 POLTICA DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIN AMBIENTAL. ..........................17 5.4.1 OBJETIVOS SISTEMA GESTIN INTEGRAL ...................................................................20 5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL ..................................................26 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ..............................................................................26 5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN...........................................................................28 5.5.3 COMUNICACIN INTERNA ..........................................................................................28 5.6.1 REVISIN POR LA DIRECCIN - GENERALIDADES .........................................................29 5.6.2 INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN ............................................................29 5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN ...................................................................................29 6. GESTIN DE LOS RECURSOS ................................................................................30 6.1 PROVISIN DE RECURSOS...........................................................................................30 6.2.1 RECURSOS HUMANOS - GENERALIDADES ...................................................................31 6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA ...................................................31 6.3 INFRAESTRUCTURA .................................................................................................32 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO ...........................................................................................32 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO ..............................................................................33 7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.......................................................33 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .............................................................33 7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO .....................33 7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ...............................34 7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE ...............................................................................34 7.3 DISEO Y DESARROLLO ...........................................................................................34 7.3.1 PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO ...............................................................34 7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO .........................................35 7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO ..................................................................35 7.3.4 REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO ......................................................................35 7.3.5 VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO ................................................................36 7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO ....................................................................36 7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO ....................................................36 7.4 COMPRAS ..................................................................................................................36

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS ............................................................................................36 7.4.2 INFORMACIN DE COMPRAS ......................................................................................37 7.4.3 VERIFICACIN DE LOS SERVICIOS COMPRADOS ...........................................................37 7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ...................................................................38 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ...............................38 7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO .............................38 7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ...............................................................................38 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ..........................................................................................38 7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO ................................................................................39 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ....................................39 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ............................................................................40 8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................40 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ...........................................................................................40 8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE .....................................................................................40 8.2.2 AUDITORIA INTERNA .................................................................................................40 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS ...........................................................41 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO .................................................................41 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME....................................................................41 8.4 ANLISIS DE DATOS ................................................................................................41 8.5 MEJORA.....................................................................................................................42 8.5.1 MEJORA CONTINUA ..................................................................................................42 8.5.2 ACCIN CORRECTIVA ...............................................................................................42 8.5.3 ACCIN PREVENTIVA ...............................................................................................42

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

INTRODUCCIN

El presente manual de calidad tiene como objetivo determinar los procesos del SGI y los principios fundamentales que orientan a D&P INGENIERA LTDA., propendiendo la satisfaccin de los clientes del sector publico y privado, supliendo las necesidades con los servicios ofrecidos; igualmente velamos por la proteccin a la vida y al medio ambiente a travs del programa de salud ocupacional y gestin ambiental buscando el uso eficiente de los recursos que emplea la empresa en el desempeo de sus actividades y la mejora continua de nuestro sistema.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

PRESENTACIN DE LA EMPRESA D&P INGENIERA LTDA. Es una empresa constituida mediante escritura pblica N 0001684 de la notaria 60 de Bogot D.C. del 2 de Noviembre de 2006, Matriculada en la Cmara de Comercio de Bogot D.C. con el N 01653034. Su creacin obedece a la necesidad de satisfacer los requisitos de nuestros clientes en materia de: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

D&P INGENIERA LTDA. En el suministro de sus servicios se propone generar el valor agregado en los diferentes procesos de produccin y/o de gestin de nuestros clientes generando soluciones innovadoras e integrales apoyadas en el aprovechamiento eficiente del desarrollo tecnolgico. Nuestra firma est conformada por un grupo de profesionales en reas ingeniera elctrica, sistemas, electrnica, gestin financiera y administrativa, HSEQ dispuestos a gestionar y resolver las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Actualmente D&P INGENIERA LTDA. Se encuentra ubicada en la Carrera 73 Bis Numero 54 - 66 Normanda Segundo Sector en la ciudad de Bogot D.C. En los medios virtuales se ubica en la pgina web, www.dypingenierialtda.com y a travs del correo electrnico gerencia@dypingenierialtda.com.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

DECLARACIN DEL GERENTE D&P INGENIERA LTDA., es una organizacin dedicada a la prestacin de servicios en: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

Es nuestro compromiso atender las necesidades de los clientes, con calidad y eficiencia proyectndola con gran responsabilidad; al igual, realizar una correcta gestin en cuanto a la seguridad y salud ocupacional propendiendo por el control y prevencin de los riesgos prioritarios y bienestar de sus trabajadores, quienes son el recurso ms valioso con el que cuenta la empresa; por lo anterior se busca eliminar la ocurrencia de accidentes tomando como referencia el aprendizaje diario y eventos ocurridos en otras Empresas. El compromiso con el cuidado del medio ambiente no se limita al cumplimiento de las normas legales o del cliente, si no que incluye primordialmente nuestro compromiso con la sociedad y con los dems seres que habitan en el entorno. El presente manual ha sido estructurado de acuerdo con los principios y fundamentos exigidos por las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, los cuales orientan el comportamiento permanente y constante de todas las personas pertenecientes a la organizacin. Los resultados obtenidos de la correcta aplicacin y mejora continua del sistema de gestin integral contribuirn al xito organizacional qu como fin principal nos posicionar en el medio en que nos desempeamos. La verificacin y evaluacin de la aplicacin de las disposiciones contenidas en el presente manual, estarn a cargo del Gerente de D&P INGENIERA LTDA.

Sandra Marina Bustos Rodrguez Gerente

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

MISIN

D&P INGENIERA LTDA. Es una empresa cuya responsabilidad es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes que utilicen sus servicios para la realizacin de proyectos en las reas de: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

Desarrollamos servicios integrales y efectivos para cada uno de nuestros clientes, mediante la utilizacin de un equipo humano, experto y calificado en las reas propuestas, utilizando recursos fsicos y logsticos apropiados, optimizando la aplicacin de nuevos desarrollos tecnolgicos. En la ejecucin de los diferentes proyectos D&P INGENIERA LTDA. Aplica esquemas efectivos que le permiten ser competitivo y ofrecer servicios con calidad, asegurando la proteccin de la vida y la conservacin del medio ambiente, generando continuidad en la organizacin y la obtencin de niveles de rentabilidad adecuados.

VISIN

Para el ao 2016 ser reconocidos como empresa lder en el suministro de soluciones integrales de optima calidad en los servicios de ingeniera, fundamentados en la experiencia y calificacin de su potencial humano, en la aplicacin de tcnicas de gestin integral y en la utilizacin de sistemas tecnolgicos de punta, logrando gestionar con eficiencia econmica los recursos, para asegurar la satisfaccin de las necesidades y expectativas de los clientes y socios.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

ALCANCE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001:2008 El Sistema de Gestin de Calidad de D&P INGENIERA LTDA. Aplica para los servicios en: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

ALCANCE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 El alcance del Sistema de Gestin en seguridad y Salud Ocupacional se encuentra comprendido para los servicios en: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Se da cumplimiento con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007, las disposiciones legales vigentes y los requisitos de los clientes que sean aplicables de acuerdo con la Identificacin de Peligros, evaluacin y control de los riesgos realizado por la Organizacin. ALCANCE SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001:2004 El alcance del Sistema de Gestin Ambiental comprende el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2004, las disposiciones legales vigentes y los requisitos suscritos con los clientes, que sean aplicables a los servicios en: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

PROCESOS ESTRUCTURADOS D&P INGENIERA LTDA. ha diseado de forma sistemtica y acorde a su funcin los procesos que le afectan y de los cuales se desprenden todas las actividades que en conjunto generan el servicio ofrecido y adems las actividades que como apoyo, facilitan los deberes de D&P INGENIERA LTDA. Como empresa legalmente constituida ante el estado y sus trabajadores. Grafica 1. Mapa Procesos

Fuente: Gerencia D&P INGENIERA LTDA.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

PROCESOS SISTEMA GESTIN INTEGRAL

Tabla 1. Procesos Sistema Gestin Integral


PROCESO 1 Caracterizacin Proceso Gestin Gerencial 2 Caracterizacin Proceso Gestin de Mercadeo y Comercial (pendiente) 3 Caracterizacin Proceso Sistema Gestin Integral 4 Caracterizacin Proceso Revisin y Aprobacin de Proyectos 5 Caracterizacin Proceso Condiciones de Servicio y/o Factibilidades 6 Caracterizacin Proceso de Consultora 7 Caracterizacin Proceso de Diseo 8 Caracterizacin Proceso de Proveedores 9 Caracterizacin Proceso de Recursos Humanos 10 Caracterizacin Proceso de Informtica 11 Caracterizacin Proceso Gestin de la salud y seguridad en el trabajo CDIGO GER-CAR-001 GMC-CAR-001 SGI-CAR-001 RAP-CAR-001 FAC-CAR-001 CON-CAR-001 DIS-CAR-001 PRV-CAR-001 RHU-CAR-001 INF-CAR-001 HSE-CAR-001

Fuente: Gerencia D&P INGENIERA LTDA.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN D&P INGENIERA LTDA. ha estructurado los documentos participes del SGI, ubicndolos en forma descendente, donde el documento que proporciona los lineamientos de todo el SGI es el presente Manual del sistema de gestin integral (SGI-MAN-001) y los pilares que sostienen dicha documentacin son los planes de calidad, procedimientos, instructivos, registros y dems documentos para la ejecucin de los procesos.

Grafica 2. Jerarqua de la documentacin

Manual Sistema Gestin Integral Procedimientos


Instrucciones de trabajo Registros

Fuente: Coordinador HSEQ

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

PRESENTACIN Y USO DEL MANUAL El Manual del sistema de gestin integral describe el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 adems de relacionarse los documentos y registros mas importantes en cada requisito. Su implementacin es responsabilidad de los lderes de los diferentes procesos y la responsabilidad del seguimiento, conservacin y mejora del SGI es del Coordinador HSEQ designado por la Gerencia, al igual que la supervisin y/o diligenciamiento de todos los componentes del sistema de gestin integral. La Gerencia designara un responsable de la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin Integral en los proyectos que se estn ejecutando.

REVISIN Y APROBACIN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL El presente Manual de gestin integral inicio en la versin 0 y con su fecha respectiva, cambiando de versin en forma creciente con la fecha correspondiente cuando sea necesario. Los responsables por la revisin y la aprobacin del documento son el Lder SGI y el Gerente. El presente manual es revisado por lo menos una vez al ao para verificar si requiere actualizacin o modificaciones.

DISTRIBUCIN DEL MANUAL DE GESTIN INTEGRAL. El presente manual estar publicado como copia controlada en la intra net desarrollada por la empresa http://intranet.dypingenierialtda.com/imlogin.php a disposicin de todo el personal que labora en D&P INGENIERA LTDA.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

CONTROL DE CAMBIOS DEL MANUAL DEL SGI Los cambios en el Manual de Gestin Integral pueden ser generados por modificaciones significativas en la organizacin (procesos), actualizaciones de la norma o cambios en el nombre de los documentos referenciados. Las modificaciones se hacen siguiendo lo establecido en el procedimiento SGI-PRO-001 Control de la informacin.

4. SISTEMA GESTIN INTEGRAL Este documento aplica al Sistema de Gestin Integral implementado por D&P INGENIERA LTDA., de acuerdo con los lineamientos de las Normas tcnicas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 e incluye los procesos requeridos para la prestacin del servicio de: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Requisitos Generales

4.1

D&P INGENIERA LTDA., tiene implementado el Sistema de gestin Integral acorde con la normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14001, el cual nace de la poltica de calidad, Salud Ocupacional y Ambiental definida por la Gerencia de la organizacin y comprende la estructura organizativa, las funciones, las actividades, los recursos y la documentacin necesaria para asegurar los servicios en Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

Con el establecimiento del sistema de gestin integral, la organizacin pretende consolidar los procesos que componen la actividad de la organizacin, y mejorar la eficacia de cada uno de dichos procesos,

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

incrementando la competitividad y aumentando la rentabilidad de la organizacin. 4.2.1 Requisitos de la documentacin - Generalidades El Sistema de gestin integral de D&P INGENIERA LTDA., se encuentra documentado de la siguiente forma: Las polticas de la calidad, salud ocupacional, ambiental El manual del Sistema de Gestin Integral Los procedimientos Los instructivos Los registros 4.2.2 Manual Sistema Gestin Integral El manual del sistema de gestin integral desarrollado por D&P INGENIERA LTDA., detalla la poltica de calidad, salud ocupacional y ambiental, la estructura bsica de la organizacin, las principales disposiciones y actividades adoptadas para una gestin integral eficaz, siguiendo las directrices de la Normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 utilizadas como modelo de referencia. El manual se revisar al menos, una vez al ao, aunque no sea preciso introducir ningn cambio. El lder de Sistema de Gestin Integral revisa el alcance y contenido del manual, el cual posteriormente es sometido a aprobacin por la Gerencia. El presente manual del SGI se distribuir cuando y a quien se estime conveniente por el Coordinador SGI en coordinacin con el Lder SGI, como copia controlada (copias del manual con el sello o marc a de agua de copia controlada en todas sus hojas). Las copias controladas que se proporcionen, deben ser registradas en el formato SGI-FTO-040 Distribucin de documentos. Los archivos entregados en medio magntico (internet, CD, memorias extrables, etc.) o, enviados va Internet son consideradas como Copia no controlada y tendrn identificacin. La distribucin del Manual SGI se efecta de acuerdo con el punto 4.2.3 Control de los documentos del presente manual del SGI. Siempre que se apruebe una nueva edicin del Manual, se distribuye una copia controlada al personal correspondiente en caso de ser pertinente, la anterior versin del manual SGI se recoger y controlar como copia obsoleta.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

4.2.3 Control de los documentos D&P INGENIERA LTDA., tiene establecido un instructivo (SGI-INS-001 Elaboracin de documentos) para la elaboracin, revisin y aprobacin de documentos antes de su distribucin, para asegurar que se dispone de los mismos en los lugares adecuados y en edicin vigente. El responsable del Sistema de Gestin Integral es el encargado de realizar estas tareas. Los documentos del SGI son fcilmente identificables mediante su codificacin, versin, nombre y fecha de edicin. Una vez aprobado un documento, el responsable SGI entrega un ejemplar a las personas adecuadas, por sus funciones o por su relacin con el proceso y archiva el original. Con el fin de evitar el uso de documentos y datos obsoletos se describe en el procedimiento (SGI-PRO-001 Procedimiento Control Documentos) las acciones a seguir: Se dispone de una lista de control y distribucin de documentacin del SGI Listado de Modificacin y distribucin de Documentos SGIFTO-002 en la que figuran todos los documentos del SGI con su edicin vigente y sus destinatarios. Los documentos obsoletos se eliminan de la intranet. La documentacin del SGI es inalterable; se actualiza cuando a juicio del responsable del SGI y/o de los responsables de los procesos, existen motivos para ello. Las actividades del SGI que normalmente generan actualizaciones de documentacin son la realizacin de una auditoria interna, la revisin anual del sistema, las indicaciones de un responsable o coordinador de un proceso. Los cambios en los documentos se deben solicitar junto con el Formato de Solicitud Modificacin de documentos del Sistema de Gestin Integral SGI-FTO-028 los cuales son revisados y aprobados o negada la solicitud (modificacin, adicin y/o retiro) de cambios por parte de la coordinacin del SGI. En los documentos se identifica claramente las diferencias respecto al documento anterior. El personal de D&P INGENIERA LTDA. que recibe documentacin de origen externo relativa a la actividad de la organizacin tiene la responsabilidad de revisarla, es decir si es de inters para la organizacin y

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

de comunicar la existencia al responsable del SGI para ejercer el control sobre la misma. Control Documentos Externos SGI-FTO-044 4.2.4 Control de los registros En la documentacin del SGI de D&P INGENIERA LTDA. se han fijado los registros necesarios para una gestin Integral eficaz. Tambin se ha definido durante cuanto tiempo deben conservarse estos registros, donde se encuentran y al cabo de cuanto tiempo pueden destruirse. SGI-PRO-002 Control de registros. Al igual que ocurre con toda la documentacin del sistema, los registros del SGI son fcilmente identificables mediante su codificacin, nombre y fecha de edicin. Documentos asociados: SGI-INS-001 Elaboracin de documentos SGI-PRO-001 Procedimiento control de documentos SGI-PRO-002 Procedimiento control de registros SGI-FTO-044 Control documentos externos SGI-FTO-028 Formato de Solicitud Modificacin de documentos INF-PRO-001 Procedimiento de sistemas e informtica

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

5. RESPONS ABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de la Direccin La gerencia de D&P INGENIERA LTDA., tiene como compromiso prioritario con sus empleados, colaboradores, socios y clientes velar constantemente por la calidad, salud ocupacional y gestin ambiental de los servicios ofrecidos por la organizacin. Para D&P INGENIERA LTDA., calidad significa que los servicios deben cumplir en todo momento con los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios vigentes. Para cumplir con el fin anterior, la Gerencia determina, implementa, mantiene y mejora continuamente el SGI y dota a la organizacin con los recursos adecuados. Las directrices gerenciales son comunicadas y socializadas en los diferentes niveles de actuacin de la organizacin y en materia de gestin integral se conocen como polticas de calidad, salud ocupacional y ambiental, y las caractersticas concretas de los servicios que la organizacin se plantea mejorar cada ao son los objetivos del SGI. Mnimo una vez al ao la Gerencia, el lder del SGI, el responsable del SGI y/o los responsables de los procesos revisarn conjuntamente todo lo relativo al SGI para verificar si este funciona como se espera o si es pertinente realizar modificaciones que aseguren su mejora continua y se emitir un acta de dicha accin. Documentos asociados: SGI-FTO-025 Acta revisin Gerencial del SGI

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

5.2 Enfoque al cliente La Gerencia de D&P INGENIERA LTDA. se asegurar que cada uno de los Procesos y/o reas identifiquen correctamente las necesidades y expectativas de los clientes, convirtindolas en requisitos a cumplir, se tendr comunicacin asertiva con el cliente que permitir asegurar el grado de cumplimiento y satisfaccin de los requisitos de ste. Documentos asociados: Planes de calidad

5.3 Poltica ambiental.

de

Calidad,

Salud

ocupacional

gestin

Las polticas de calidad, salud ocupacional y ambiental de D&P INGENIERA LTDA tienen como fin, nica y exclusivamente, lograr la plena satisfaccin de nuestros clientes al ver cumplidas sus necesidades y superadas sus expectativas. Estas polticas deben ser entendidas y asumidas por todos los colaboradores, considerndose a la Gerencia de D&P INGENIERA LTDA. como la primera en liderar y asumir el cumplimiento de las directrices descritas. La organizacin peridicamente est revisando la pertinencia de los objetivos del SGI (auditorias, cambios en el entorno, nuevas estrategias gerenciales, etc.) con el fin de determinar si los objetivos siguen siendo coherentes con los de la revisin anterior. POLTICA DE CALIDAD Es poltica de D&P INGENIERA LTDA., suministrar servicios en las reas de: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

Que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, cumpliendo con los requisitos y especificaciones establecidas, con la participacin de

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

recurso humano competente y comprometido con el logro de organizacionales en cuanto a la oportunidad, manejo de la utilizacin eficiente de recursos y la eficacia de resultados seguimiento peridico de la gestin de nuestros procesos misionales y administrativos.

los objetivos informacin, mediante el gerenciales,

Nuestros servicios son gestionados con criterios de eficiencia econmica para asegurar el crecimiento sostenido de la empresa con rentabilidades apropiadas. Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo en la realizacin de todos los procesos para asegurar su efectividad dentro del sistema de gestin, mejoramiento que se refleja en el espritu de servicio de todos los funcionarios y en los resultados entregados a nuestros clientes externos e internos, cumpliendo la legislacin de cualquier ndole aplicable a nuestra organizacin. POLTICA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Es compromiso de D&P INGENIERA LTDA. alcanzar y mantener condiciones de bienestar fsico, social y mental de sus trabajadores de acuerdo con el trabajo y/o labor realizada, velando por su desarrollo integral; identificando los peligros de la actividad a travs del proceso de salud ocupacional que propendan por la prevencin de incidentes y/o accidentes de trabajo y enfermedades laborales principalmente osteomusculares (lumbalgia) y fatiga ocular, manteniendo un compromiso individual y colectivo del personal propio, contratistas y visitantes con relacin a la labor que desempean y en el entorno laboral, controlando los riesgos potenciales en la realizacin de todas las actividades de: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

La organizacin en todos sus niveles jerrquicos, est comprometida en asegurar la mejora continua frente a la ejecucin, seguimiento y control de las acciones de prevencin de riesgos y la salud ocupacional en la gestin y el desempeo de las actividades que realiza la empresa, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y todos aquellos que suscriba la organizacin con las dems partes interesadas.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

POLTICA GESTIN AMBIENTAL D&P INGENIERA LTDA. En la realizacin de sus actividades de: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

Estamos comprometidos en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y los que la organizacin suscriba relacionados con los aspectos ambientales, propiciando el mejoramiento continuo de la gestin y la prevencin de la contaminacin ambiental, para integrar y dar coherencia a la gestin realizada por la organizacin en su relacin con el entorno. La organizacin propende por el uso racional de los recursos naturales y el control en la produccin de residuos, mediante: la participacin proactiva y preventiva; la comprensin, el compromiso y la responsabilidad de nuestros colaboradores y dems partes interesadas en la preservacin del entorno ambiental que nos rodea. POLTICA DE ALCOHOL Y DROGAS D&P INGENIERA LTDA., ha definido y establecido una poltica de no Alcohol y Drogas, para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar del personal propio, contratistas y visitantes, mejorando la calidad de vida, que permita un adecuado desempeo y competitividad del personal y de la organizacin, as como el fomento de estilos de vida saludables, teniendo en cuenta lo establecido en la resolucin 1075 de marzo 24 de 1992. Es poltica de D&P INGENIERA LTDA., mantener lugares de trabajo ptimos que permita alcanzar los ms altos estndares en Seguridad, y Productividad. La empresa es consciente que el alcoholismo, la drogadiccin y el abuso de sustancias alucingenas y enervantes por parte del personal propio, contratistas y visitantes, tienen efectos adversos en la capacidad de desempeo y afectan considerablemente la salud, seguridad, eficiencia y productividad de la empresa en general. La indebida utilizacin de medicamentos formulados, posesin, distribucin y venta de drogas no recetadas o de sustancias alucingenas y enervantes, en el desarrollo del trabajo, dentro de las instalaciones, est estrictamente prohibido. As mismo, la posesin, uso, distribucin o venta de bebidas

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

alcohlicas en las instalaciones de D&P INGENIERA LTDA. O cada uno de sus centros de trabajo, durante la prestacin de servicios, no est permitido. La empresa podr realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a travs de terceros, cuando existan razones para sospechar de abuso de alcohol y drogas, cuando un trabajador o contratista est involucrado en un accidente y deba descartarse una relacin con uso o abuso de stos. Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucingenas y enervantes o que creen dependencia, est estrictamente prohibido. Los empleados, contratistas y visitantes que consideren tener problemas de dependencia de alcohol o drogas, deben buscar asesora y seguir un tratamiento, en forma inmediata y apropiada, antes que el problema se convierta en un obstculo para un adecuado desempeo. D&P INGENIERA LTDA., ha designado el Recurso Humano y financiero necesario para dar cumplimiento a esta poltica y espera por su parte, la colaboracin de todos los empleados, contratistas y visitantes participando activamente en los programas de sensibilizacin y capacitacin. 5.4.1 Objetivos Sistema Gestin Integral La Gerencia de D&P INGENIERA LTDA. establece los objetivos del SGI relacionados con la poltica de calidad, salud ocupacional y ambiental. Los objetivos representan normalmente aspectos del servicio para los que se fija una meta a alcanzar en un tiempo determinado. Para dar cumplimiento a las polticas del SGI se ha establecido los siguientes objetivos:

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

Tabla 2. Indicadores cumplimiento objetivos de calidad OBJETIVOS POLTICA DE CALIDAD Asegurar la adecuada implementacin y aplicacin de los procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad en las reas de la organizacin NOMBRE INDICADOR Cumplimiento en la aplicacin de los procedimientos Sistema de Gestin de Calidad FORMULA ((Numero de procedimientos aplicados del Sistema de gestin de Calidad / Numero total de procedimientos implementados del sistema))*100 ((Numero de operaciones y/o servicios entregados correctamente/ Numero de operaciones y/o servicios solicitados))*100 ((Numero de reclamaciones y/o quejas validas resueltas / Numero total de reclamaciones y/o quejas validas recibidas))*100 FRECUENCIA META

Semestral

95%

Cumplimiento de los requisitos del servicio. Asegurar la satisfaccin del cliente frente al cumplimiento de los requisitos contractuales del servicio y la atencin de sus reclamaciones

Semestral

95%

Nivel de satisfaccin del cliente en la atencin y solucin de reclamaciones.

Semestral

95%

Fuente: Coordinador HSEQ

22

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

Tabla 3. Indicadores cumplimiento objetivos de calidad OBJETIVOS POLTICA DE CALIDAD Asegurar que el personal que forma parte de la organizacin en los diferentes procesos cumple con las competencias determinadas para el cumplimiento de los requisitos y funciones del cargo. Propender por la mejora continua de la organizacin mediante la implementacin de acciones de mejora en los diferentes procesos. Cumplir con las metas de rentabilidad establecidas por la junta de socios, por medio de la ejecucin de los diferentes servicios para consolidar el crecimiento sostenible de la empresa Fuente: Coordinador HSEQ NOMBRE INDICADOR Cumplimiento de competencias del personal de la organizacin. FORMULA FRECUENCIA META

((Numero de personas que cumplen con el nivel de competencia/ Numero total de empleados))*100 ((Numero de acciones de mejoramiento implementadas / Numero de acciones de mejoramiento propuestas))*100

Semestral

90%

Cumplimiento acciones de mejoramiento implementadas Cumplimiento rentabilidad para el crecimiento sostenible de la empresa

Semestral

90%

((Utilidad obtenida por la organizacin en un periodo/ La utilidad esperada por la organizacin))

Semestral

>90%

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

Tabla 4. Indicadores cumplimiento objetivos Salud ocupacional OBJETIVO POLTICA SALUD OCUPACIONAL NOMBRE INDICADOR Establecer la disminucin o incremento en la ocurrencia de accidentes laborales Establecer la disminucin en las enfermedades laborales Cumplimiento en las capacitaciones programadas en materia de salud ocupacional FORMULA Numero de accidentes laborales en el periodo/ Numero total de funcionarios Numero de enfermedades laborales en el periodo/ Numero total de funcionarios Numero de capacitaciones en SISO ejecutadas/ Numero de capacitaciones SISO programadas FRECUENCIA META

Trimestral

<3 %

Alcanzar y mantener condiciones de bienestar fsico, social y mental de sus trabajadores de acuerdo con su trabajo y/o labor realizada, velando por su desarrollo integral; que propendan por la prevencin de incidentes y/o accidentes laborales y enfermedades laborales

Semestral

<5 %

Trimestral

>95%

Fuente: Coordinador HSEQ

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

Tabla 5. Indicadores cumplimiento objetivos gestin ambiental OBJETIVO POLTICA GESTIN AMBIENTAL Asegurar que se Implementen las acciones de Gestin Ambiental, acorde con la matriz de impactos y aspectos ambientales identificada Fuente: Coordinador HSEQ NOMBRE INDICADOR Cumplimiento de acciones implementadas dentro del Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin. FORMULA ((Numero de acciones Implementadas en Gestin Ambiental / Numero de acciones aprobadas en Gestin Ambiental))*100 FRECUENCIA META

Semestral

>95%

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integral Para cada uno de los procesos que conforman el SGI de D&P INGENIERA LTDA. Ha establecido una forma de caracterizarlos en la cual se definen los siguientes elementos: Nombre del Proceso Tipo de Proceso Responsable Proveedores Entradas PHVA del proceso Salidas Clientes Documentos Interaccin con otros procesos Recursos Indicadores de Gestin. Las caracterizaciones de los diferentes procesos se encuentran controladas en el rea del SGI y estn disponibles dependiendo de su aplicacin en las diferentes reas que conformen el sistema. La Gerencia realiza un anlisis del cumplimiento de los objetivos y metas mnimo una vez al ao y define estrategias que propendan a determinar e implementar oportunidades de mejora e impulsar la gestin favorable a los intereses organizacionales. La planeacin es impulsada por el lder y el responsable del SGI, bajo el liderazgo Gerencial y el apoyo de los responsables de los procesos. 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad Desde su fundacin D&P INGENIERA LTDA. Ha evolucionado hasta convertirse en una organizacin integral que da respuestas eficientes a las necesidades en el campo de: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

26

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

La Gerencia propende por la seleccin de personal con las competencias adecuadas en funcin de su experiencia y formacin, y les asigna y comunica las responsabilidades y autoridad conveniente. El organigrama de la organizacin y lnea de autoridad es el siguiente: Grafica 4. Organigrama D&P INGENIERIA LTDA

Fuente: Gerencia D&P INGENIERA LTDA. El organigrama se complementa con los cargos de Coordinador Operativo para cada uno de los proyectos que est desarrollando la organizacin y con la descripcin de responsabilidades que se encuentra en el Manual Especfico de Funciones y Competencias RHU-MAN-001; por su importancia y trascendencia en el SGI, se describen las funciones del Lder SGI y la del Coordinador SGI: Lder Sistema Gestin Integral: Representar a la Gerencia en la implementacin, mantenimiento y mejora del SGI de la organizacin. Apoyar a la Gerencia en la determinacin, seguimiento y mejoramiento de las polticas del SGI de la organizacin Revisa y verifica el cumplimiento los objetivos del SGI

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

Acompaa la implementacin y validacin del Manual del Sistema de Gestin Integral Promueve la realizacin de auditoras internas del Sistema de Gestin Integral Informar a la Gerencia los resultados del desempeo del SGI y las necesidades de mejora. Asegurar que todo el personal de la organizacin tome conciencia de los requisitos del cliente Coordinador Sistema Gestin Integral: Disear, implementar, revisar y mejorar el SGI Programa y dirige las reuniones relacionadas con el SGI Programar peridicamente las auditoras internas de seguimiento y verificar la efectividad de los planes de accin. Atender las auditoras externas de certificacin y seguimiento del SGI Ejercer control de la documentacin del SGI Gestionar la validez y adecuacin de las modificaciones requeridas por el SGI para que se mantenga acorde con los requisitos de las normas y necesidades de los clientes Apoyar los diferentes procesos del SGI en las actividades relacionadas Mantener informados a la Gerencia y el Lder del SGI de la evolucin de indicadores, incidencias o reclamaciones, etc. 5.5.2 Representante de la Direccin La Gerencia de D&P INGENIERA LTDA., designa como representante para gestionar la implementacin, mantenimiento y mejora del SGI al ingeniero Carlos Arturo Aguilar Serrano quien asume el cargo de lder del SGI de la empresa. El funcionario en mencin ejerce sus funciones con total independencia de otras responsabilidades que tenga a su cargo y tendr autoridad de acuerdo con las funciones descritas en el numeral 5.5.1 5.5.3 Comunicacin Interna La Gerencia de D&P INGENIERA LTDA. Difundir al personal toda aquella informacin derivada del funcionamiento del SGI: Objetivos, estadsticas de incidencias, resultados de auditorias, etc. Con el propsito de involucrar y hacer efectiva la colaboracin de todo el personal en la mejora contina de los servicios ofrecidos. Documento asociado: SGI-PRO-011 procedimiento de Comunicacin

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

5.6.1 Revisin por la direccin - Generalidades Para comprobar la correcta implementacin del SGI y valorar su eficiencia respecto a la poltica y objetivos del SGI, La Gerencia llevar a cabo mnimo una revisin anual del mismo, detectando las oportunidades de mejora y promoviendo las acciones que se estimen oportunas. La revisin del sistema se registrara en el formato. SGI-FTO-025 Acta revisin Gerencial del SGI. 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin D&P INGENIERA LTDA. Utilizara la siguiente informacin para llevar a cabo la revisin del Sistema de Gestin Integral: Los informes de auditorias internas y de revisiones anteriores del sistema. Los documentos de la planificacin del SGI La informacin referente a incidencias/reclamaciones y funcionamiento de los procesos. SGI-FTO-016 La informacin relativa a la satisfaccin del cliente. GMC-FTO-001 La evolucin de los indicadores u objetivos del SGI Estados de las acciones correctivas y preventivas Recomendaciones para la mejora del SGI

5.6.3 Resultados de la revisin Los lineamientos para las revisiones peridicas a la implementacin del SGI est dado por el procedimiento SGI-PRO-013 Revisin del SGI, en las cuales se verificar la eficacia del sistema de gestin integral y la labor de los responsables de su implementacin y mantenimiento, dejando constancia en las actas. Igualmente como resultado de las revisiones se toman las decisiones y acciones a seguir para: mejorar la eficacia del SGI, mejorar los resultados de los servicios ofrecidos en relacin con los requisitos del cliente y proporcionar los recursos necesarios.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de recurso s La Gerencia de D&P INGENIERA LTDA. Se compromete con el contenido de las polticas del SGI facilitando los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento. Los responsables de cada proceso o actividad informarn a la gerencia o al rea que se designe las necesidades de recursos, por escrito, las diversas necesidades de recursos humanos, fsicos y tecnolgicos que se debieran incorporar o adquirir para cumplir con los requisitos de los clientes y/o para mejorar la realizacin de los servicios, diligenciando los siguientes formatos: Los responsables de cada proceso o actividad deben aportar la mxima informacin acerca de los motivos por los cuales debe procederse a la incorporacin de ese recurso, as como las ventajas que se obtendrn en el futuro y su planificacin de entrada a la organizacin y en lo posible presentar los costos estimados. La Gerencia de D&P INGENIERA LTDA. Contestar estas solicitudes aportando las razones por las cuales se acepta o deniega la incorporacin del recurso. Para el suministro de los diferentes recursos se tendr en cuenta los criterios tcnicos y caractersticas del elemento solicitado y antes de emitir una orden de compra, se procede a verificar la existencia de los recursos al interior de la organizacin. En el documento Instructivo para solicitud de requisicin de elementos PRVINS-001 se presenta las acciones que se deben seguir para llevar a cabo la gestin de la solicitud de suministro de recursos para los diferentes procesos. La Gerencia de D&P INGENIERA LTDA., en consideracin de las necesidades, del presupuesto previsto y de la evolucin econmica de la organizacin, asigna total o parcialmente los medios oportunos y dispone de una planificacin del recurso. Documentos asociados: RHU-FTO-002 Formato Requisicin de Personal PRV-FTO-005 Formato Solicitud Requisicin de Elementos

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

6.2.1 Recursos humanos - Generalidades D&P INGENIERA LTDA., ha definido un Manual Especifico de funciones y competencias RHU-MAN-001 donde se describen los requisitos necesarios de formacin bsica y complementaria del personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio, el cual se complementa con las habilidades y experiencia adecuada. La Gestin para la Seleccin y contratacin de personal es liderada por la Gerencia Administrativa, en coordinacin con la Gerencia Tcnica. D&P INGENIERA LTDA. Ha diseado el procedimiento RHU-PRO-001 Procedimiento de Seleccin y contratacin que da los lineamientos necesarios para la contratacin. Como valor agregado a la gestin se mide el desempeo del personal peridicamente segn lo define el procedimiento RHU-PRO-002 Procedimiento Evaluacin competencias. Los resultados son analizados para la toma de decisiones que conlleve a la mejora continua. 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia D&P INGENIERA LTDA. Ha desarrollado un Manual Especifico de Funciones Y competencias RHU-MAN-001 donde se determinan las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto y/o servicios, el cual es socializado con el personal nuevo que ingresa a la empresa dejando registro de induccin Formato de induccin del personal RHUFTO-005. D&P INGENIERA LTDA., tiene definido una evaluacin peridica de competencias Formato Evaluacin de Competencias RHU-FTO-006, cuando requiera, la empresa proporcionar la formacin o tomar otras acciones para lograr las competencias necesarias, de la misma forma evaluar la eficacia de las acciones tomadas asegurando que el personal es consiente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos del SGI. Cuando la empresa patrocine total o parcialmente programas de formacin especial a sus funcionarios, se establecern acuerdos de permanencia mnima dentro de la empresa, con el fin de crear sentido de responsabilidad y pertenencia con la organizacin. Estos acuerdos sern definidos por la gerencia dependiendo del tipo de formacin. Se conservarn los registros de la formacin y experiencia aportada/recibida por el personal. RHU-FTO-008 Formato asistencia Capacitaciones

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

6.3

Infraestructura

D&P INGENIERA LTDA. Determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para alcanzar la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye los edificios, los vehculos, el espacio de trabajo el sistema informtico y las comunicaciones. Para mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria y equipos crticos de trabajo se dispone de un procedimiento de mantenimiento. INF-INS-001 Instructivo de Mantenimiento Preventivo de los Equipos 6.4 Ambiente de Trabajo

D&P INGENIERA LTDA. Propende por crear al interior de la organizacin un clima laboral donde se respetan las ideas, las creencias y se propicia para dentro de todos los colaboradores se tenga identidad en lo que corresponde con el sentido de colaboracin, solidaridad y cordialidad.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

7. RE ALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del Producto D&P INGENIERA LTDA. Ha planificado y desarrollado procedimientos necesarios para la realizacin de los servicios ofrecidos en: Interventora en estudios, diseos y construccin en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas. Consultora en proyectos de ingeniera energtica y en obras civiles asociadas.

El Coordinador del SGI es el encargado de detectar las necesidades de elaboracin de Planes de Calidad y el desarrollo de los mismos. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos del cliente se describen en Procedimiento de Control de Registros SGIPRO-002 Documentos asociados SGI-FTO-001 Listado Maestro de Control de Documentos y Registros

7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto D&P INGENIERA LTDA. Tiene establecido un procedimiento SGI-PRO-008 Identificacin y evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros en el cual asegura que en las ofertas y contratos los requisitos del cliente estn claramente definidos, que la organizacin puede dar el servicio ofertado y que antes de iniciarse el servicio se ha resuelto cualquier duda o diferencia referente al mismo, incluidos los requisitos legales y reglamentarios que afecten al servicio y/o producto. Con ello se garantiza la correcta interpretacin de los requisitos de los servicios solicitados por los clientes y se evitan incidencias o reclamaciones de fcil prevencin. La Gerencia comercial es la encargada de ofrecer y asesorar al cliente, o potencial cliente, los servicios de consultora, Interventora y diseo de proyectos en el sector pblico y privado as como resolver cualquier interrogante que el interesado pueda plantear.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto D&P INGENIERA LTDA. Revisar los requisitos relacionados con los servicios ofrecidos. Esta revisin debe efectuarse antes que la empresa se comprometa a proporcionar un servicio al cliente. Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, D&P INGENIERA LTDA. Confirmar los requisitos con el cliente antes de la aceptacin. Documentos asociados: SGI PLN 001 Plan de calidad 7.2.3 Comunicacin con el cliente La Gerencia Comercial y/o tcnica atender todas las dudas y reclamaciones del cliente para mejorar las caractersticas del servicio si se detectan diferencias con respecto a la oferta, se pondr en contacto con el cliente para resolver dichas diferencias o anular el servicio. Documentos asociados: SGI-PLN-001 Plan de calidad

7.3

Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del Diseo y desarrollo D&P INGENIERA LTDA. ofrece servicios en el campo de ingeniera energtica y obras civiles en las reas de consultora, interventora y diseo de proyectos en el sector pblico y privado, labor que est a cargo de personal especializado y competente en los diferentes temas que se plantee, realizando reuniones de revisin y direccionamiento del servicio final para ser aprobado y entregado al cliente, para lo cual se debe implementar un programa de trabajo y seguimiento, con revisiones, verificacin y cuando sea pertinente la validacin del servicio. Documento asociado: DIS-PRO-001 Procedimiento de Diseo

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo D&P INGENIERA LTDA. Determinar los elementos de entrada relacionados con los requisitos legales, reglamentarios aplicables y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo del servicio manteniendo los registros apropiados como evidencia. Documento Asociado: DIS-FTO-002 Elementos de entrada de diseo 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y deben revisarse antes de su aprobacin. Los resultados de diseo deben: Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada para el diseo Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del servicio Documentos asociados DIS-FTO-002 Elementos de entrada de Diseo DIS-PRO-001 Procedimiento de diseo 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para: Evaluar la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos del cliente Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias SGI-FTO-004 Registro de no conformidades y acciones correctivas D&P INGENIERA LTDA. Determinar los registros necesarios de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria. SGI-PRO-002 Procedimiento control de registros

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo Se debe realizar la verificacin, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse que los resultados cumplen con los requisitos de entrada. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin. Documento asociado: SGI-PLN-001 Plan de calidad 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo La organizacin ofrece el servicio de revisin de diseos, labor que est a cargo de personal especializado y competente en los diferentes temas que se plantee, realizando reuniones de revisin y direccionamiento del producto final para ser validado y entregado al cliente, para lo cual se debe implementar un programa de trabajo y seguimiento, con revisiones, verificacin y validacin del producto. Procedimiento DISPRO-001 Diseo. La validacin de los diseos realizados por la empresa se cumple con la aceptacin del cliente de los resultados entregados, el cual se refleja en documento de aceptacin por parte del cliente. 7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo Los cambios del diseo deben identificarse y mantenerse registros, los cambios se deben revisar, verificar y validar, segn sea apropiado, y aprobarse antes de su implementacin. Documento asociado: SGI-FTO-001 Listado Maestro control de Documentos y Registro 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras La gestin en compras es dirigida por la Gerencia Administrativa y quien lo apoye tomando como referencia el procedimiento PRV-PRO-001 Evaluacin y seleccin de proveedores y contratistas. Es relevante tener en cuenta los proveedores que suministraran los recursos o que presten servicios que afecten directamente el producto, por lo cual se establece para su

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

seguimiento el procedimiento PRV-PRO-003 Re-evaluacin de contratistas y proveedores. La adquisicin de materiales, equipos o servicios que pueden afectar directamente la calidad de los servicios ofrecidos por D&P INGENIERA LTDA. Seguir un procedimiento definido para asegurar que cumplan con las caractersticas o requisitos especficos. Los materiales, equipos y servicios que se incorporan al servicio deben ser comprados a proveedores aprobados. 7.4.2 Informacin de compras La informacin de compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: Los requisitos para la aprobacin del producto Los requisitos del Sistema de Gestin Integral D&P INGENIERA LTDA. Asegurar la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor. Documentos asociados: PRV-FTO-001 Verificacin de productos comprados PRV-PRO-001Procedimiento de Evaluacin proveedores PRV-FTO-005 Formato solicitud compra elementos 7.4.3 Verificacin de los servicios comprados D&P INGENIERA LTDA. Tiene establecido las actividades necesarias para asegurarse que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. Sus clientes podrn llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor. Documento asociado: PRV-FTO-001 Verificacin del producto comprado

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio D&P INGENIERA LTDA. Planifica la prestacin del servicio bajo condiciones controladas la cual es consignada en el plan de calidad de cada proyecto, siguiendo las condiciones del cliente, proveedores y propias de la organizacin. Documento asociado: RAP-PLN-001 Plan de calidad 7.5.2 Validacin de los procesos y de la prestacin del servicio La exclusin del requisito 7.5.2 no es vlida por la naturaleza de los servicios que no admiten revisin posterior. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad D&P INGENIERA LTDA. Determinar el producto y/o servicio por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto y/o servicio. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organizacin debe controlar la identificacin nica del producto y mantener registros (ver 4.2.4). Documentos asociados: SGI-PRO-002 Procedimiento control registros 7.5.4 Propiedad del cliente D&P INGENIERA LTDA. Determinar, verificara, proteger y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la empresa o estn siendo utilizados por la misma. Documentos asociados: RAP-FTO-010 Formato seguimiento proyectos

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

7.5.5 Preservacin del producto Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestin Integral conservan la conformidad del servicio durante el proceso interno y la prestacin del servicio al destino previsto, identificando, almacenando y protegiendo los productos de los procesos que forman parte de su sistema. Documento asociado: INF-FTO-002 Control Backups Realizados 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

D&P INGENIERA LTDA. Determinar el procedimiento Revisin e historial de equipos INF-FTO-004 para los equipos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

8. MEDICIN, AN LISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades D&P INGENIERA LTDA. Dentro de su gestin planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin anlisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad de los servicios prestados Asegurarse de la conformidad del sistema de Gestin de Calidad Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad Esta informacin se organizara y analizara a travs de tcnicas estadsticas. Documentos asociados: Informe auditorias internas 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente D&P INGENIERA LTDA. Realizar seguimiento de la satisfaccin del cliente al finalizar cada obra, proyecto, consultora y/o prestacin del servicio. Esta encuesta de satisfaccin es analizada peridicamente en las revisiones por parte de la Gerencia. Documento asociado: SGI-FTO-014 Encuesta satisfaccin al cliente 8.2.2 Auditoria Interna D&P INGENIERA LTDA. Planificar auditorias internas de forma peridica que garanticen la conformidad del sistema de gestin de calidad Se ha definido el procedimiento SGI-PRO-003 Procedimiento Auditoras Internas, donde se describe el sistema de gestin de las mismas, desde la identificacin de necesidades hasta el cierre y evaluacin de resultados. Documentos asociados: Norma ISO 19011 SGI-PLN-001 Plan de auditoria

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

SGI-FTO-003 Lista verificacin auditoria SGI-FTO-006 Informe auditoria 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos A todos los procesos que maneja D&P INGENIERA LTDA. se les realiza seguimiento a travs de indicadores de gestin. Dependiendo del indicador se mide eficiencia, eficacia o efectividad. El procedimiento SGI-PRO-014 Seguimiento y Medicin del Desempeo, establece directrices que permitan identificar el estado de cada uno de los procesos del Sistema por medio de mediciones y seguimiento del desempeo. Documento asociado: Caracterizacin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto D&P INGENIERA LTDA. Realizar el seguimiento de acuerdo con las disposiciones planificadas para cada uno de sus procesos en relacin con el impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio y sobre la eficacia del sistema de gestin de calidad.. 8.3 Control del Producto No Conforme Los productos no conformes se gestionan de acuerdo con el procedimiento SGI-PRO005 Control de Producto no Conforme, que describe la metodologa a emplear cuando se detectan productos, que no cumplen con las especificaciones acordadas o establecidas a travs de los diferentes requisitos. Documento asociado: SGI-FTO-011 Reporte Producto no conforme SGI-FTO-007 Anlisis de causa efecto y plan de accin SGI-FTO-004 Reporte acciones correctivas, preventivas y de mejora 8.4 Anlisis de Datos

D&P INGENIERA LTDA. Determinar, recopilar y analizar la informacin relevante para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de calidad y para evaluar las donde se puede realizarse la mejora continua.

MANUAL SISTEMA GESTIN INTEGRAL

Documentos asociados: Caracterizacin procesos Actas reunin Gerencial Indicadores de gestin 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua D&P INGENIERA LTDA. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin integral mediante el uso de las polticas, los objetivos, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. Documentos asociados: SGI-FTO-006 Informe auditoria SGI-FTO-012 Seguimiento accin preventiva o de mejoramiento SGI-FTO-004 Reporte no conformidades y acciones correctivas SGI-FTO-025 Revisin por la direccin 8.5.2 Accin correctiva En el procedimiento SGI-PRO-004 Reporte de no conformidad - accin correctiva. se describe el sistema de gestin de la mejora basado en la eliminacin de causas raz de anomalas reales o potenciales y en las acciones enfocadas a lograr un mejor desempeo. Se dispone de las instructivos que describen la manera de efectuar este anlisis, para determinar la causa raz o fundamental de una No Conformidad. SGI-FTO-006 Informe auditoria SGI-FTO-012 Seguimiento accin preventiva o de mejoramiento SGI-FTO-004 Reporte no conformidades y acciones correctivas 8.5.3 Accin Preventiva D&P INGENIERA LTDA. Determinar las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Documentos asociados: SGI-FTO-006 Informe auditoria SGI-FTO-012 Seguimiento accin preventiva o de mejoramiento SGI-FTO-004 Reporte no conformidades y acciones correctivas