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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y PROVINCIAL DE LAMPA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA URB. BARRANCO, NUEVA ESPERANZA, CALLES AYACUCHO, LIMA Y SALIDA A PALCA DE LA CIUDAD DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA. LAMPA, MARZO DEL 2013

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA RESUMEN EJECUTIVO


A. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA URB. BARRANCO, NUEVA ESPERANZA, CALLES AYACUCHO, LIMA Y SALIDA A PALCA DE LA CIUDAD DE LAMPA". B. OBJETIVO DEL PROYECTO Mejorar el trnsito peatonal y vehicular de la Urb. Barranco, Nueva Esperanza, calles Ayacucho, Lima, y Salida a Palca de la ciudad de Lampa. El objetivo del proyecto es contar con pistas y veredas en las calles principales de la Provincia de Lampa, para la adecuada transitabilidad vehicular y peatonal, diseadas segn los parmetros urbansticos vigentes, como consecuencia de ello se reducir la contaminacin del aire y se contara con una circulacin vehicular y peatonal ms fluida y correspondientemente ms segura, acorde con los requerimientos de la poblacin usuaria, mejorando el bienestar y fomentando el adecuado desarrollo urbano de la localidad. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA En este punto se considerar la oferta actual y la demanda proyectada, entendindose que la oferta del proyecto es la construccin de pistas y veredas en los siguientes tramos: Urb. Barranco, Nueva Esperanza, calles Ayacucho, Lima, y Salida a Palca de la ciudad de Lampa; existiendo una demanda creciente e insatisfecha porque las vas se encuentran actualmente en forma de terreno natural con un afirmado simple (Tierra), el que por las precipitaciones pluviales se ha deteriorado, como se demuestra seguidamente: VISTA PANORAMICA DE LOS PROYECTOS

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URBANIZACIN BARRANCO

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NUEVA ESPERANZA

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CALLE LIMA

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CALLE AYACUCHO

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SALIDA A PALCA

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Como se ha podido observar del archivo fotogrfico expuesto anteriormente, las vas se encuentran actualmente en forma de terreno natural, con un afirmado simple (Tierra), existiendo obras de agua y desage, pero los buzones de los desages han sido construidos a desnivel, es decir que estn a ms de un metro de altura sobre el nivel del afirmado, adems se han dejado escombros por su construccin no concluida, causando la intransitabilidad vehicular y muchas dificultades a los pobladores que usan esta va, en especial a los nios y ancianos de la zona, por lo anteriormente indicado existe una intransitabilidad peatonal, aunque que indicar que los pobladores transitan por estas calles por que son vas de acceso rpido para ir a su trabajo, colegios, centro de estudios, mercado, etc. D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO En el presente perfil de proyecto de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA URB. BARRANCO, NUEVA ESPERANZA, CALLES AYACUCHO, LIMA Y SALIDA A PALCA DE LA CIUDAD DE LAMPA"; hablando del aspecto tcnico, los costos de las alternativas son:

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS

CUADRO N 01 RESUMEN DEL MONTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevo Soles)
Descripcin ADECUADA DOTACION DE PISTAS OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO (RIGIDO) PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD VARIOS, LIMPIEZA EXISTENCIA DE VEREDAS VEREDAS EXISTENCIA DE SEALIZACION SEALIZACION HORIZONTAL (pintura en pavimento) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS POR SUPERVICION GASTOS DE ADMINISTACIN DE OBRAS GATOS POR LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO SUBTOTAL PRESUPUESTO UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IMPUESTO - IGV (18%) TOTAL PRESUPUESTO Parciales (S/.) 5,775,486.80 160,200.00 210,960.00 4,936,290.80 364,875.00 75,000.00 28,161.00 762,796.40 762,796.40 11,696.75 11,696.75 6,549,979.95 654,998.00 78,599.76 327,499.00 65,499.80 98,249.70 7,774,826.20 466,489.57 8,241,315.77 1,483,436.84 9,724,752.61

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CUADRO N 02 RESUMEN DEL MONTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevo Soles)
Descripcin ADECUADA DOTACION DE PISTAS OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO (ADOQUINES DE PEDRA) PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD VARIOS, LIMPIEZA EXISTENCIA DE VEREDAS VEREDAS EXISTENCIA DE SEALIZACION SEALIZACION HORIZONTAL (pintura en pavimento) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS POR SUPERVICION GASTOS DE ADMINISTACIN DE OBRAS GATOS POR LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL DE PRESUPUESTO UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IMPUESTO - IGV (18%) TOTAL PRESUPUESTO Parciales (S/.) 6,322,799.30 160,200.00 210,960.00 4,936,290.80 912,187.50 75,000.00 28,161.00 762,796.40 762,796.40 11,696.75 11,696.75 7,097,292.45 709,729.25 85,167.51 354,864.62 70,972.92 106,459.39 8,424,486.14 505,469.17 8,929,955.31 1,607,391.96 10,537,347.26

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES Para su transformacin a precios sociales, se han utilizado los factores de correccin establecidos por el SNIP, los cuales son: Costos de Inversin Costos de operacin y mantenimiento 0.79 0.75

Se mostrar a continuacin los costos de inversin a precios sociales de las dos alternativas:

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CUADRO N 03 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA 1 Y 2 (En Nuevo Soles)
Descripcin ADECUADA DOTACION DE PISTAS OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD VARIOS, LIMPIEZA EXISTENCIA DE VEREDAS VEREDAS EXISTENCIA DE SEALIZACION SEALIZACION HORIZONTAL (pintura en pavimento) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS POR SUPERVICION GASTOS DE ADMINISTACIN DE OBRAS GATOS POR LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL DE PRESUPUESTO UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IMPUESTO - IGV (18%) TOTAL PRESUPUESTO Factores Correccin. 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 Alternativa 01 4,562,634.57 126,558.00 166,658.40 3,899,669.73 288,251.25 59,250.00 22,247.19 602,609.16 602,609.16 9,240.43 9,240.43 5,174,484.16 517,448.42 62,093.81 258,724.21 51,744.84 77,617.26 6,142,112.70 368,526.76 6,510,639.46 1,171,915.10 7,682,554.56 Alternativa 02 4,995,011.45 126,558.00 166,658.40 3,899,669.73 720,628.13 59,250.00 22,247.19 602,609.16 602,609.16 9,240.43 9,240.43 5,606,861.04 560,686.10 67,282.33 280,343.05 56,068.61 84,102.92 6,655,344.05 399,320.64 7,054,664.69 1,269,839.64 8,324,504.34

E. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL De los resultados obtenidos del anlisis de las alternativas del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA URB. BARRANCO, NUEVA ESPERANZA, CALLES AYACUCHO, LIMA Y SALIDA A PALCA DE LA CIUDAD DE LAMPA", se debe indicar que: El proyecto tiene la funcin de brindar servicios de saneamiento a la familia campesina, por lo tanto se har al menor costo posible y con las tcnicas ms modernas para su realizacin. De los resultados de la evaluacin realizada mediante la metodologa Costo-Efectividad en ambas alternativas, demuestran que el proyecto resulta beneficioso, dado que el ICE para la construccin de pistas y veredas, en las dos alternativas se encuentra por debajo al valor de la lnea de corte, esto significa que se debe ejecutar las actividades que se plantea en la alternativa 1. CUADRO N 04 RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA 1 Y 2 (En Nuevo Soles)
Evaluacin a Precios Sociales VAC Indicador de efectividad y/o eficacia Poblacin Ratio costo efectividad: C/E Alternativa 1 S/.7,802,293 Promedio Poblacin Beneficiaria 12,098 645 Alternativa 2 S/.8,522,971 Promedio Poblacin Beneficiaria 12,098 704

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F. SOSTENIBILIDAD DEL PORYECTO La sostenibilidad del proyecto se enmarca en el mantenimiento del proyecto, es decir mantener operativo el servicio de las vas en todo el horizonte del proyecto, lo cual implica que se debe considerar en el plan de mantenimiento de la va para garantizar el buen servicio de la calle. La entidad encargada de la sostenibilidad del proyecto es la Municipalidad Provincial de Lampa la cual realizara el mantenimiento rutinario y peridico de las vas. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA La Municipalidad Provincial de Lampa cuenta con los recursos para la ejecucin del proyecto de inversin pblica SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL La Municipalidad Provincial de Lampa asumir los costos de la ejecucin del proyecto y as mismo asumir los costos de operacin y mantenimiento durante toda su vida til del proyecto. SOSTENIBILIDAD SOCIAL La poblacin beneficiada fortalecer su organizacin social, realizando las limpiezas colectivas de las pistas y veredas, mejorando as el nivel de bienestar de la poblacin. G. IMPACTO AMBIENTAL Se debe precisar que el anlisis de impacto ambiental solo se ha realizado para la alternativa seleccionada, para ello utilizamos la matriz de Causa Efecto simple, en donde se trata del Pavimento Rgido en la Urb. Barranco, Nueva Esperanza, calles Ayacucho, Lima, y Salida a Palca de la ciudad de Lampa, teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, se analiza las causas y efectos que afectara en los factores ambientales, los cuales se detalla en el siguiente matriz.

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CUADRO N 05 MATRIZ DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL.


FACTORES AMBIENTALES PROPIEDAD PRIVADA X X X X

ECONOMIA LOCAL X X X X

1. Fase de Planificacin y Diseo A. Planteamiento y diseo B. Localizacin 2. Fase de construccin 2.1 Construccin de pavimento rgido A. Obras provisionales B. Obras preliminares C. Movimiento de tierras D. Obras de concreto simple E. Obras de concreto armado 2.2 Construccin de veredas A. Obras preliminares B. Movimiento de tierras C. Nivelacin de buzones

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ACTIVIDADES

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Teniendo en cuenta la Matriz de Evaluacin de impacto ambiental anteriormente expuesta, podemos precisar que las causas que afectan a los factores ambientales, no tendrn efectos predominantes a largo plazo, sin embargo las causas que afectaran sern leves y a corto plazo, por lo tanto, no ser necesario realizar los estudios de prevencin de los impactos negativos. H. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Segn los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, se ha seleccionado la alternativa 1, el que es viable tcnicamente, adems est ms acorde a la realidad y con las costumbres de la poblacin; analizando financieramente el proyecto es factible ejecutarlo, en vista que los resultados mostrados por el ratio Costo / Efectividad de la Alternativa 1 es de S/. S/. 645 y para la Alternativa 2 el ratio es de S/. 704.

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ESTILO DE VIDA X X x x X X

SANEAMIENTO

AGRICULTURA

GANADERIA

POBLACION

TRAFICO

PAISAJE

FAUNA

FLORA

SUELO

CLIMA

AGUA

AIRE

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CUADRO N 06 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS FIN OBJETIVO Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la Provincia de Lampa. Mejorar el desplazamiento peatonal y vehicular INDICADORES Reducir en 15% las necesidades bsicas insatisfechas para el ao 2 Reducir el 80% de accidentes de las personas en el ao 2 Reducir el 60% de la contaminacin del medio ambiente en el ao 2 Reducir el 70% de las enfermedades respiratorias en el ao 2 18,900.00 m de calles con calzada pavimentada. 6,480.00 m de veredas de concreto en el ao 1 100% del rea intervenida cuenten con la sealizacin en el ao 1 El costo total de inversin del proyecto es de 9724,752.61 Nuevo Soles MEDIOS DE VERIFICACIN Informe PosEvaluacin del proyecto. Estadsticas del INEI SUPUESTOS

OBJETIVO GENERAL

Informe de las La Municipalidad entrevistas asume y realiza Directas hechas oportunamente el a la poblacin mantenimiento que transita rutinario y por las vas peridico de las intervenidas. pistas y veredas.

COMPONENTES

Adecuadas condiciones de la calzada para el trnsito vehicular. Adecuadas veredas para el trnsito peatonal. Existencia de sealizacin

Informe de Disposicin de la seguimiento Municipalidad mensual del Provincial de avance fsico Lampa para de la obra por financiar y parte de la ejecutar la obra. Municipalidad Provincial de Lampa. Informe de preliquidacin de la obra Expediente Tcnico de la Obra Informe de supervisin Informe de preliquidacin Informe mensual de avance fsico de la obra Reporte de los gastos realizados en la ejecucin de la obra. Es factible coordinar con las autoridades Municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecucin del proyecto Disponibilidad de presupuesto para ejecucin del proyecto

ACTIVIDADES

Ejecucin del proyecto. Mejoramiento de la va urbana con Pavimento Rgido Sub base con mezcla de material ligante 40% y hormign 60% de proporcin Base granular con mezcla de material Ligante 30% y hormign 70% de proporcin Construccin de cunetas de evacuacin Construccin de veredas Realizar la sealizacin de la va

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I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente perfil, permite dar viabilidad al proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA URB. BARRANCO, NUEVA ESPERANZA, CALLES AYACUCHO, LIMA Y SALIDA A PALCA DE LA CIUDAD DE LAMPA". 1) De acuerdo a los estudios realizados, indican que es de muy alta prioridad ejecutar el presente proyecto, para disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas y digestivas en la Poblacin Urbana de Lampa, las que estn ocasionando serios problemas y consecuentemente daos al impacto ambiental. 2) Se recomienda la ejecucin del Proyecto de la alternativa seleccionada, considerando que las actividades a realizar cumplen con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. 3) La ejecucin de las obras de construccin de pistas y veredas, es una necesidad sentida por la poblacin urbana de la Provincia de Lampa, el cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente en la ejecucin de la obra y posteriormente en la operacin y mantenimiento del Proyecto.

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