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Nombre del documento: Compra de Código: CI-9

materia prima nacional. Revisión: 1


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1. Propósito

Abastecer a la planta de los materiales necesarios para la producción.

2. Alcance

a) Línea de productos:

Materia Prima.

b) Unidades involucradas

Logística, Investigación y Desarrollo (TAG), Compras, Control de Calidad, Proveedor,


Transportistas.

3. Políticas de operación

a) Para su uso de este procedimiento se requiere el uso del Manual de procedimientos de la


Gerencia de Compras.

b) Todos aquellos casos relacionados que no estén contemplados en este procedimiento,


serán informados al Gerente de Compras.
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CONTROL DE EMISIONReferencia a la norma ISO 9000 Página 2 de 6
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

José Antonio Tapia Galicia Compra de Ingredientes Gerente de Compras


NPPC
Firma: Firma: Firma:

10 de julio de 2007 12 de julio de 2007 14 de julio de 2007

4. Diagrama de procedimiento
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5. Descripción del procedimiento


Secuencia de Actividad Responsable
Etapas

1.- Realiza el MRP y Planeación realiza el MRP y el sistema calcula Planeación


sistema calcula las las necesidades de materia prima.
necesidades de materia
prima.

2.- Analiza en sistema El comprador estratégico analiza en sistema Comprador


las necesidades de las necesidades de materia prima. Estrátegico
materia prima.

3.- Deberá determinar El comprador estratégico debe determinar Comprador


cuanto necesita comprar cuanto necesita comprar y en que fecha Estrátegico
y en que fecha necesita necesita cada ingrediente.
cada ingrediente.

4.- Cotiza con los El comprador estratégico cotiza con los Comprador
proveedores proveedores autorizados. Estrátegico
autorizados.

5.- Elige al proveedor El comprador estratégico elige al proveedor Comprador


basándose en servicio, basándose en servicio, precio, calidad y Estrátegico
calidad, precio y disponibilidad.
disponibilidad

6.- Coloca en sistema el El comprador estratégico coloca en sistema el Comprador


pedido abierto, pedido abierto establece las condiciones de Estrátegico
establece las pago.
condiciones de pago.

7.- Libera el pedido El Gerente de Compras libera el pedido Gerente de Compras


abierto abierto.

8.- Envía el pedido El comprador operativo de compras envía el Comprador


abierto al proveedor y pedido abierto al proveedor y confirma la Operativo de
confirma la recepción recepción del mismo. Compras
del mismo.

9.- Coloca el pedido El comprador operativo de Planeación coloca Comprador


puntual al proveedor. el pedido puntual al proveedor, asignándole Operativo de
cantidad y fecha. Planeación

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10.- Envía el pedido El comprador operativo de Planeación envía el Proveedor
puntual al proveedor. pedido puntual a los proveedores.

11.- Envía materia prima El proveedor envía la materia prima a Planta, Transportista
a planta con el pedido y con el pedido y el certificado de calidad.
certificado de calidad.

12.- Llega a planta con El transportista llega a Planta y el personal de Personal de


la materia prima. seguridad le solicita los documentos Seguridad
anteriores.

13.- Pesa la unidad para El personal de seguridad pesa la unidad para Área de descarga
obtener peso bruto e obtener peso bruto, pasan a patio la unidad y
informa a descarga el se le informa al Área de descarga que esta
arribo de materia prima. arribando una materia prima a la planta.

14.- Toma muestra de la El Área de descarga toma muestra de la Área de descarga


materia prima y entrega materia prima y lo entrega a control de Calidad
a control de calidad. la muestra, el pedio y el certificado de calidad.

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6. Documentos de referencia.
Documentos

1. Flete nacional

2. Flete extranjero

3. Otros gastos

4. Aduanas

5. Maniobras

6. Estadías

7. Glosario

No aplica

8. Anexos

No aplica

9. Cambios de esta versión

Número de Fecha de
revisión actualización Descripción del cambio

- - No aplica