Manual de Calidad Rev.10

MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE Pgina 1 de 26 Revisin: 10 Fecha Revisin: 25/09/2007
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
CHESTA INGENIERA S.A.
Elaborado por: Representante de la Gerencia
Revisado por: Gerencia
Oficializado por: Gerencia General
INDICE 1 2 3 PRLOGO.................................................................................................................................... 3 INTRODUCCIN .......................................................................................................................... 3 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE 3 4 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ...................................................................... 3 5 DEFINICIONES ............................................................................................................................. 4 6 RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 4 7 DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE ................................................................................................................................ 5 7.1 REQUISTOS DE DOCUMENTACIN .................................................................................... 6 7.2 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA ................................................................................. 9 7.3 PLANIFICACIN ................................................................................................................ 12 7.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ................................................................................... 14 7.5 VERIFICACIN .................................................................................................................. 19 7.6 REVISIN GERENCIAL ....................................................................................................... 21 7.7 REALIZACIN DEL PRODUCTO ......................................................................................... 22 7.8 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................................... 22 7.9 DISEO Y DESARROLLO.................................................................................................... 23 7.10 COMPRAS ......................................................................................................................... 24 7.11 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO .................................................................... 25 7.12 MEJORA............................................................................................................................ 26
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE 1 PRLOGO
Chesta Ingeniera S.A. es una organizacin que cuenta con ms de 20 aos de experiencia en desarrollar sistemas de automatizacin y control mediante la utilizacin de tecnologa de punta y con un equipo de profesionales altamente especializados. En el rea de construccin y montaje Chesta Ingeniera S.A. se desempea hace 25 aos desarrollando obras en minera subterrnea teniendo como uno de sus principales Clientes a CODELCO Chile Divisin "El Teniente". 2 INTRODUCCIN
El inters de Chesta Ingeniera en implementar un Sistema de Gestin Integrado bajo el estndar de las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, nace de la necesidad de mejorar y potenciar la gestin interna de la organizacin con el objetivo de asegurar la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente en el desarrollo de las actividades y aumentar la competitividad mediante la optimizacin del uso de los recursos. 3 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
Determinar el desarrollo del Sistema de Gestin Integrado de Chesta Ingeniera S.A. para dar cumplimiento a los requerimientos de la norma ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 haciendo referencia a los documentos en los que se encuentra informacin del Sistema de Gestin Integrado. 4 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Chesta Ingeniera S.A. ha definido el alcance del Sistema de Gestin Integrado de la siguiente manera: Chesta Ingeniera S.A. se dedica al Desarrollo de Proyectos de Ingeniera, Montaje y Mantencin en las rea Elctrica, Mecnica, Elctrica, Automatizacin y Comunicaciones. Desarrollo de Proyectos de Ingeniera, Construccin y Montaje en Obras Civiles.
DEFINICIONES
Organizacin: Se refiere a Chesta Ingeniera S.A. a lo largo de este Manual de Calidad y sus procedimientos relacionados. Cliente: es el destinatario del servicio suministrado por Chesta Ingeniera S.A. Satisfaccin del Cliente: Percepcin del Cliente del grado en que sus requisitos han sido cumplidos por la organizacin. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada (informacin, materiales, etc.) en productos (bienes o servicio). Producto: El resultado generado por un proceso, especialmente aquellos productos generados en los procesos principales (lneas de negocio) de la organizacin. Calidad: Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Proveedor: Cualquier empresa o persona natural que proporciona un producto o servicio a la organizacin. No conformidad: Situacin donde un requisito no fue cumplido. SSO: Salud y Seguridad Ocupacional Medioambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. 6 RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Gerente General, Gerentes de rea y Representante de la Gerencia de Chesta Ingeniera S.A. comprometerse con el Sistema de Gestin Integrado y aplicar de manera ptima este manual, como lo detalla en sus diferentes documentos.
DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
Requisitos Generales (Clusula 4.1 en ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. con el objetivo de satisfacer los requisitos de sus Clientes, ha decidido establecer, documentar, implantar y mantener un Sistema de Gestin Integrado que permita asegurar la entrega de un servicio que cumpla los estndares de Calidad, SSO y Medioambiente segn los requisitos de las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. La Gerencia General y los Gerentes de rea manejan procesos que permiten: Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Integrado y su aplicacin en toda la organizacin. Determinar la secuencia e interaccin de los procesos. Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurar que la operacin y el control de los procesos sean efectivos. Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para soportar la operacin y monitoreo de estos procesos. Medir, monitorear y analizar los procesos. Implantar acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. Identificar los requisitos legales y otros aplicables dependiendo del tipo de servicio requerido por el Cliente.
En algunos casos la organizacin puede contratar externamente procesos o parte de ellos en funcin de las caractersticas del contrato y los requisitos del Cliente. La decisin de subcontratacin recae en el Gerente General en conjunto con el responsable del contrato o rea que corresponda.
7.1
REQUISTOS DE DOCUMENTACIN
Generalidades de documentacin (Clusula 4.2.1 en ISO 9001:2008 y Clusula 4.4.4 en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) La documentacin que ha desarrollado Chesta Ingeniera S.A. incluye: Declaraciones documentadas de la Poltica y Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente Manual de Gestin de Calidad, SSO y Medioambiente Procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y por la operacin eficiente de la organizacin Documentos necesarios para asegurar la planeacin, operacin y control efectivo de los procesos Registros requeridos por las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004
El Sistema de Gestin Integrado de Chesta Ingeniera S.A. se ha desarrollado y documentado segn el siguiente esquema piramidal: La documentacin del Sistema de Gestin Integrado queda a criterio de los responsables de su elaboracin, considerando los siguientes puntos: El tamao de la organizacin y el tipo de actividades La complejidad y la interaccin de los procesos La competencia del personal
Manual de Gestin de Calidad, SSO y Medioambiente (Clusula 4.2.2 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. ha desarrollado un Manual de Gestin de Calidad, SSO y Medioambiente que incluye: Alcance del Sistema de Gestin Integrado (ver captulo IV) Referencia a los procedimientos establecidos y documentados que cumplen con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 Descripcin de la interaccin de los procesos del Sistema de Gestin Integrado como queda reflejado en el esquema de ms abajo.
POLTICA Y OBJETIVOS
MANUAL
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FORMULARIOS
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A ISO 14001 Y OHSAS 18001
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A ISO 9001
del Sistema de Gestin Integrado", PRO-3 "Recursos humanos", PRO-4 "Comunicacin interna y externa", PRO-5 "Revisin Gerencial", PRO-6 "Seguimiento y medicin", PRO-7 "Acciones correctivas y preventivas" y PRO-8 "Auditoras internas". Los procedimientos asociados a la operacin de la organizacin se inician con la presentacin a propuestas pblicas o privadas, lo cual se document en el procedimiento PRO-9 "Estudio de propuestas". Las propuestas aprobadas pueden requerir el diseo y desarrollo de ingeniera, en forma exclusiva o como parte de un proceso de construccin o montaje, este proceso se document mediante el procedimiento PRO-10 "Ingeniera". La construccin y montaje son ejecutados y entregados al Cliente por un equipo de profesionales conforme a lo establecido en el procedimiento PRO-11 Gestin del Contrato. Los procedimientos requeridos por las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 son los siguientes: PRO-12 "Identificacin de aspectos y peligros, evaluacin y control de riesgos e impactos", PRO-13 "Requisitos legales y otros aplicables", PRO-14 "Emergencias" y PRO-15 "Investigacin y gestin de incidentes" Los procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2008 son los siguientes: PRO-16 "Mantenimiento de infraestructura", PRO-17 "Ambiente de trabajo", PRO-18 "Satisfaccin del Cliente", PRO-19 " Control de producto o servicio no conforme", PRO-20 "Adquisiciones, preservacin y evaluacin de P. y S." y PRO 21 "Propiedad del Cliente". Control de los documentos (Clusula 4.2.3 en ISO 9001:2008 y Clusula 4.4.5 en OHSAS 18001 e ISO 14001) Chesta Ingeniera S.A. desarroll el procedimiento PRO-1 "Gestin de la documentacin y registros" para asegurar y controlar la documentacin del Sistema de Gestin Integrado. Este procedimiento define controles para: Documentos del Sistema de Gestin Integrado (incluyendo los documentos externos): Previo a su publicacin los documentos son aprobados y revisados por personal autorizado, asegurando que permanecen legibles e identificables. Una vez autorizado el documento es distribuido al personal que requiere su uso. El control es llevado mediante una lista maestra que permite saber a quin se debe distribuir el documento y cul es la versin vigente Documentos modificados: Cuando un documento se modifica es revisado nuevamente por personal autorizado. Se controlan las altas, bajas y modificaciones de documentos, indicando los cambios realizados. Los procedimientos cuentan con un historial de modificaciones que indica la nueva edicin. Los documentos obsoletos se identifican mediante un timbre, el cual previene el uso inadecuado
Control de los registros (Clusula 4.2.4 en ISO 9001, Clusula 4.5.3 en OHSAS 18001 y Clusula 4.5.4 en ISO 14001) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-1 "Gestin de la documentacin y registros" asegura que los registros se establecen y mantienen de forma clara, proporcionando evidencia objetiva de los requerimientos de la norma ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. El procedimiento establece reglas para que los registros permanezcan legibles, fcilmente identificables y recuperables, por medio de un control de almacenamiento, proteccin, identificacin, retencin y disposicin de los registros. 7.2 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
Compromiso de la Gerencia (Clusula 5.1 en ISO 9001) Chesta Ingeniera S.A. entrega evidencia de su compromiso con el Sistema de Gestin Integrado y su mejora continua mediante la realizacin de las siguientes acciones: Comunicar permanentemente a la organizacin la importancia de cumplir con los requisitos del Cliente, requisitos legales y otros aplicables y requisitos exigidos por las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. Establecer y asegurar el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente Realizar reuniones de revisin del Sistema de Gestin Integrado conforme a lo descrito en el procedimiento PRO-5 Revisin Gerencial Asegurar la disponibilidad de recursos
Enfoque al Cliente (Clusula 5.2 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-9 "Estudio de propuestas" asegura que los requerimientos del Cliente son establecidos y cumplidos a travs de: El estudio de la documentacin entregada por el Cliente Informacin obtenida en la visita a terreno y/o reuniones con el Cliente Anlisis de los resultados de las encuestas realizadas a los Clientes para medir sus satisfaccin
Poltica de Calidad, SSO y Medioambiente (Clusula 5.3 en ISO 9001 y Clusula 4.2 en OHSAS 18001 e ISO 14001) Chesta Ingeniera S.A. defini una Poltica de Calidad, SSO y Medioambiente que ha sido publicada y capacitada. Esta Poltica contiene: El compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin Integrado Los compromisos de la organizacin con el Cliente, SSO, Medioambiente y asegurar que el servicio cumple con los requisitos del Sistema de Gestin Integrado
La Poltica establece un marco de trabajo para los funcionarios y es revisada conforme a lo descrito en el procedimiento PRO-5 Revisin Gerencial para su continua adecuacin.
La Poltica de Calidad, SSO y Medioambiente de Chesta Ingeniera S.A. es la siguiente: Chesta Ingeniera S.A. es una organizacin que cuenta con ms de 25 aos de experiencia en desarrollar sistemas de automatizacin y control, construccin y montaje en el rea industrial y minera. Se compromete en todas sus actuaciones, asegurar la calidad de sus servicios, la seguridad, la salud de los trabajadores propios, empresas contratistas, proveedores y otras personas que estn en el entorno de sus operaciones y en respetar el medioambiente. Por esta razn incorpora en su gestin de negocios los siguientes compromisos: 1. Interpretar y satisfacer las expectativas de sus clientes a fin de proyectar y cimentar relaciones a largo plazo. 2. Generar una relacin con los proveedores que beneficie la calidad del servicio 3. Proveer los recursos econmicos y humanos necesarios para cumplir los objetivos y metas del sistema de gestin integrado. 4. Mantener una adecuada y fluida comunicacin con los clientes, trabajadores, proveedores, contratistas, visitas, comunidad y otras partes interesadas. 5. Cumplir con la legislacin vigente y con los compromisos voluntariamente suscritos en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, aplicables a las actividades que desarrolla la empresa. 6. Identificar, evaluar y controlar los peligros, riesgos, aspectos e impactos, que afecten la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de sus actividades. 7. Evaluar por anticipado las repercusiones potenciales sobre la seguridad, salud de las personas y el medio ambiente de todos los nuevos proyectos. 8. Contribuir a la conservacin del medio ambiente a travs de la utilizacin racional de los recursos y compromisos para reducir y prevenir la contaminacin. 9. Fomentar en sus trabajadores el cumplimiento de los estndares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente mediante un liderazgo permanente y efectivo de parte de sus ejecutivos. 10. Capacitar y motivar al personal para lograr un alto nivel de compromiso, responsabilidad y eficacia en el cumplimiento de sus tareas con nfasis en temas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 11. Difundir, revisar, actualizar y asegurar el cumplimiento de la Poltica del Sistema de Gestin Integrado entre sus trabajadores, visitas, proveedores, comunidad, contratistas y otras partes interesadas, as como los objetivos y metas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente asociados a la misma, dentro del proceso de mejora continua.
Alberto Seplveda Muoz Gerente General Chesta Ingeniera S.A Revisin 4, Agosto 2013
7.3
PLANIFICACIN
Aspectos Ambientales (Clusula 4.3.1 en ISO 14001:2004) La Gerencia de Chesta Ingeniera S.A. defini el procedimiento PRO-12 "Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos" para identificar los aspectos, evaluar y controlar los impactos ambientales asociados al Medioambiente para las actividades, productos y servicios prestados por Chesta Ingeniera S.A. frente a los cuales sea posible efectuar un control directo o influir, con el objeto de determinar aquellos que deben ser eliminados o debidamente controlados. Peligros y Riesgos (Clusula 4.3.1 en OHSAS 18001:2007) Chesta Ingeniera S.A. defini el procedimiento PRO-12 "Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos" para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos asociados a Seguridad y Salud Ocupacional para las actividades, productos y servicios prestados por Chesta Ingeniera S.A. y frente a los cuales sea posible efectuar un control directo o influir, con el objeto de determinar aquellos que deben ser eliminados o debidamente controlados. Requisitos legales y otros requisitos (Clusula 4.3.3 en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. defini el procedimiento PRO-13 "Requisitos legales y otros aplicables" para establecer una metodologa con el objetivo de identificar, acceder, analizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables, con el propsito de cumplir con la legislacin vigente y cualquier otro compromiso adquirido voluntariamente, que influyan en el desarrollo de los contratos de Chesta Ingeniera S.A.
Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente (Clusula 5.4.1 en ISO 9001:2008, Clusula 4.3.3 y 4.3.4 en OHSAS 18001:2007 y Clusula 4.3.3 en ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. defini objetivos que permiten desarrollar el servicio cumpliendo con lo descrito en la Poltica de Calidad, SSO y Medioambiente. A continuacin se muestra el catlogo de Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente de Chesta Ingeniera S.A. Frase de la Poltica Implementar un Sistema de Gestin Integrado y mejorar continuament e su eficacia Objetivo Indicador Meta Revisin Responsable
Revisar y mejorar los procesos
N de auditoras
Mnimo una por contrato
Durante la Revisin Gerencial
Gerente de Contrato
Atender y gestionar los Aumentar la reclamos satisfaccin del Medir la Cliente satisfaccin de los Clientes Buscar el Evaluar el desarrollo desempeo de constante de los los recursos trabajadores humanos Evaluar a los Proveedores y Generar una Subcontratista relacin con s a los cuales los se adquieran Proveedores bienes o que beneficie servicios por la calidad del un monto servicio superior a los 1000 dlares
N de reclamos Nota de la encuesta
Mximo dos por contrato Sobre 5,5 60% de los trabajadores evaluados en el rango bueno
Durante la Revisin Gerencial Durante la Revisin Gerencial Durante la Revisin Gerencial
Gerente de Contrato Gerente de Contrato
Resultado de la evaluacin
Gerente de Contrato
N de Proveedores aprobados respecto del total
50% de los Proveedores aprobados
Durante la Revisin Gerencial
Gerente de Adquisiciones y Logstica
Prevenir incidentes que pudieran generar cualquier tipo de contaminacin Resguardar en forma constante la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores, colaboradores y visitas
Disminuir posibilidades de contaminar el medioambient e en que se desarrolla el contrato Reducir los riesgos de sufrir accidentes y enfermedades profesionales Disminuir al mximo la cantidad de incidentes
N de impactos ambientales significativos
0 impactos ambientales significativos durante el desarrollo de un contrato
Al finalizar un contrato
Gerente de Contrato
Tasa de gravedad promedio de accidentes Tasa de frecuencia de accidentes promedio
Entre 0 y 100 cada 4 meses
Se revisa en forma trimestral y en la Revisin Gerencial Se revisa en forma trimestral y en la Revisin Gerencial
Gerente de Contrato
Entre 0 y 5 cada 4 meses
Gerente de Contrato
Planificacin del Sistema de Gestin Integrado (Clusula 5.4.2 en ISO 9001:2008 y Clusula 4.3 en OHSAS 18001:2007) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-2 "Planificacin del Sistema de Gestin Integrado" asegura su integridad y cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14001:2004. (Ver captulo 4.1) 7.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Responsabilidad y Autoridad (Clusula 5.5.1 en ISO 9001:2008, Clusula 4.4.1 en OHSAS 18001:2007 y Clusula 4.4.4 en ISO 14001:2004)
Chesta Ingeniera S.A. defini un organigrama general y otro para el desarrollo de un contrato con el propsito de asegurar que las responsabilidades y autoridades de cada funcionario son conocidas por todos los integrantes de la organizacin. Los organigramas se muestran a continuacin
Las responsabilidades de cada uno de los cargos se encuentran descritas en las descripciones de cargo segn lo establecido en el procedimiento PRO-3 "Recursos Humanos" y en los procedimientos.
Representante de la Gerencia (Clusula 5.5.2 en ISO 9001:2008, Clusula 4.4.1 en OHSAS 18001:2007 y Clusula 4.4.4 en ISO 14001:2004) El Gerente General de Chesta Ingeniera S.A. ha designado un Representante de la Gerencia, quin con independencia de otras responsabilidades tiene que: Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios del sistema de Gestin Integrado Informar al Gerente General sobre el desempeo del Sistema de Gestin Integrado y cualquier necesidad de mejora Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la organizacin Salvaguardar la integridad de la documentacin del Sistema de Gestin Integrado
Provisin de recursos (Clusula 6.1 en ISO 9001:2008, Clusula 4.4.1 en OHSAS 18001:2007 y Clusula 4.4.4 en ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. determina en las reuniones realizadas para revisar el Sistema de Gestin Integrado la asignacin de recursos necesarios para: Implantar y mantener el Sistema de Gestin Integrado Mejorar continuamente su efectividad Incrementar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requerimientos
Recursos Humanos (Clusula 6.2 en ISO 9001:2008) Generalidades (Clusula 6.2.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-3 "Recursos humanos", califica en base a su educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia al personal que afecte la calidad del servicio
Competencia, toma de conciencia y formacin (Clusula 6.2.2 en ISO 9001:2008 y Clusula 4.4.2 en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) La Gerencia y jefaturas de Chesta Ingeniera S.A. utilizan el procedimiento PRO-3 "Recursos Humanos" con el objetivo de: Detectar las necesidades de capacitacin del personal que afecte la Calidad, SSO y Medioambiente en el desarrollo de un contrato Establecer un mecanismo para entregar a los nuevos integrantes de la organizacin una capacitacin bsica
Tomando como base la determinacin de competencia, el procedimiento PRO-3 "Recursos humanos" describe como se desarrollan las siguientes actividades: Proveer entrenamiento o tomar acciones para satisfacer estas necesidades Evaluar la efectividad de las acciones tomadas respecto a la competencia del personal Asegurar que el personal cuenta con los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus actividades y cmo estas contribuyen al logro de los Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente
El Gerente de Administracin con el propsito de mantener evidencia de la educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia del personal, almacena los siguientes registros: Currculum Diplomas Evaluaciones de desempeo (Ver captulo 4.2.4)
Infraestructura (Clusula 6.3 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-16 "Mantenimiento de infraestructura" determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir los requisitos del Cliente. El Gerente de Adquisiciones y Logstica define un listado de las mquinas y equipos crticos de la organizacin y genera un programa para su mantencin. Ambiente de trabajo (Clusula 6.4 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-17 "Ambiente de trabajo", evala y gestiona un ambiente de trabajo que permita cumplir con normas generales y especficas si corresponde. Un Experto en Prevencin de Riesgos y Medioambiente realiza cada ao un informe de diagnstico del ambiente de trabajo. Luego realiza un plan anual indicando las actividades a realizar para solucionar los problemas detectados de acuerdo a los recursos disponibles. El Gerente de Adquisiciones y Logstica es el responsable de verificar el cumplimiento de este plan.
Comunicacin interna, externa y con el Cliente (Clusula 5.5.3 y 7.2.3 en ISO 9001:2008, Clusula 4.4.3 en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. desarroll el procedimiento PRO-4 "Comunicacin interna y externa" para asegurar que los canales de comunicacin interna y externa de la organizacin son apropiados y tienen relacin con la efectividad del Sistema de Gestin Integrado. Chesta Ingeniera S.A. establece mecanismos de comunicacin en lo relativo a: Informacin sobre el contrato: En los procedimientos PRO-10 "Ingeniera" y PRO-11 "Gestin del contrato", se describe la forma en que se mantiene informado al Cliente acerca del desarrollo de un contrato Reclamos: En el procedimiento PRO-4 "Comunicacin interna y externa" se describe la forma en que se reciben y gestionan los reclamos del Cliente (Ver captulo 4.2.4) Retroalimentacin con el Cliente: En el procedimiento PRO-18 "Satisfaccin del Cliente" se describe la forma en que el Cliente evala el servicio prestado por Chesta Ingeniera S.A. (Ver captulo 4.2.4) Consultas externas realizadas por organismos fiscalizadores, gubernamentales, asesores y otros.
Control operacional (Clusula 4.4.6 en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. dependiendo del tipo de contrato, realizar procedimientos especficos de trabajo para desarrollar las actividades requeridas. Preparacin y respuesta ante emergencias (Clusula 4.4.7 en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-14 "Emergencias", establece una metodologa para identificar las posibles situaciones de emergencia asociadas a SSO y Medioambiente, generar planes de control y reducir sus consecuencias.
7.5
VERIFICACIN
Medicin, anlisis y mejora (Clusula 8 en ISO 9001:2008) Generalidades (Clusula 8.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-5 "Revisin Gerencial" establece que debe realizarse como mnimo una reunin al ao de revisin del Sistema de Gestin Integrado. Esta reunin es presidida por el Gerente General y participa la Gerencia, quienes en conjunto analizan el cumplimiento de: Los Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente y las metas propuestas La efectividad del Sistema de Gestin Integrado La bsqueda de oportunidades de mejora del Sistema de Gestin de Calidad Seguimiento y medicin (Clusula 8.2 en ISO 9001:2008 y Clusula 4.5.1 en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-6 "Seguimiento y medicin", establece una metodologa para: Realizar el seguimiento y medicin al desempeo, controles operacionales y conformidad con los objetivos y metas de Calidad, SSO y Medioambiente Calibrar los instrumentos usados para determinar caractersticas claves en los servicios que presta la organizacin y que puedan tener un impacto significativo sobre el Medioambiente, conformidad de los Clientes y SSO de los trabajadores, colaboradores y visitas
Satisfaccin del Cliente (Clusula 8.2.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-18 "Satisfaccin del Cliente" establece la realizacin de una encuesta a los Clientes con el objetivo de medir su percepcin frente al servicio entregado. Los resultados de las encuestas realizadas a los Clientes son analizados en la reunin de revisin del Sistema de Gestin Integrado.
Evaluacin del cumplimiento legal (Clusula 4.5.2 en ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-13 "Requisitos legales y aplicables" establece una metodologa para identificar, acceder, analizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables, con el propsito de cumplir con la legislacin vigente y cualquier otro compromiso adquirido voluntariamente, que influyan en el desarrollo de los contratos de Chesta Ingeniera S.A. Seguimiento y medicin de los procesos (Clusula 8.2.3 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-5 "Revisin Gerencial" establece que durante la reunin de revisin del Sistema de Gestin Integrado se controlar el rendimiento de los procesos operacionales a travs del anlisis de indicadores. Seguimiento y medicin de los productos (Clusula 8.2.4 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-5 "Revisin Gerencial" establece que durante la reunin de revisin del Sistema de Gestin Integrado se verificar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente para controlar la conformidad del servicio. Control de producto no conforme (Clusula 8.3 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-19 "Control de producto o servicio no conforme" controla las posibles no conformidades que se puedan presentar en el desarrollo de un contrato. El Gerente de Contrato al producirse un reclamo del Cliente debe registrarlo y enviarlo al Gerente General con copia al Representante de la Gerencia. Anlisis de datos (Clusula 8.4 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-5 "Revisin Gerencial" establece los puntos que sern analizados durante la reunin de revisin del Sistema de Gestin Integrado.
Acciones correctivas y preventivas (Clusula 8.5.2 y 8.5.3 en ISO 9001:2008, Clusula 4.5.3 en OHSAS 18001:2007 y Clusula 4.4.3 en ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-7 "Acciones correctivas y preventivas" establece una metodologa para detectar, controlar y verificar las acciones correctivas y preventivas relacionadas a las observaciones y no conformidades detectadas. El procedimiento describe reglas generales para: Determinar observaciones, no conformidades y sus causas Determinar e implementar acciones correctivas o preventivas para eliminar o prevenir observaciones y no conformidades Registrar los resultados de las acciones tomadas Revisar las acciones correctivas y preventivas tomadas Auditora interna (Clusula 8.2.2 en ISO 9001:2008, Clusula 4.5.4 en OHSAS 18001:2007 y Clusula 4.5.5 en ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-8 "Auditorias internas establece un programa anual para realizar auditoras internas. El responsable de definir el programa es el Representante de la Gerencia. El objetivo de las auditoras internas es verificar el cumplimiento de los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y de la organizacin, adems de controlar que el Sistema de Gestin Integrado se encuentre efectivamente implantado y mantenido. 7.6 REVISIN GERENCIAL
Generalidades (Clusula 5.6.1 en ISO 9001:2008, Clusula 4.6 en OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) Chesta Ingeniera S.A. realiza como mnimo una vez al ao una reunin para revisar el Sistema de Gestin Integrado. Esta revisin incluye evaluar oportunidades de mejora y analizar posibles modificaciones al Sistema de Gestin Integrado junto con la Poltica y Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente. La revisin del Sistema de Gestin Integrado se efecta segn lo descrito en el procedimiento PRO-5 "Revisin Gerencial" y las decisiones acordadas se registran utilizando el formulario PRO5.0.1 "Acta de reunin".
Informacin de la revisin (Clusula 5.6.2 en ISO 9001:2008) En las reuniones realizadas para revisar el Sistema de Gestin Integrado se tiene que analizar como mnimo: Resultados de las auditoras efectuadas Retroalimentacin con el Cliente Desempeo del proceso y conformidad del servicio Desarrollo y estado de las acciones correctivas y preventivas Seguimiento a las revisiones anteriores efectuadas por la Gerencia Posibles cambios al Sistema de Gestin de Calidad Recomendaciones de mejora
Resultados de la revisin (Clusula 5.6.3 en ISO 9001:2008) En las reuniones realizadas para revisar el Sistema de Gestin Integrado se determinan las acciones correctivas y preventivas en busca de: 7.7 Aumentar la efectividad del Sistema de Gestin de Calidad Aumentar la efectividad de los procesos Mejorar el servicio Establecer la necesidad de recursos REALIZACIN DEL PRODUCTO
Planificacin de la realizacin del producto (Clusula 7.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. planifica la ejecucin de un contrato a travs de la oferta desarrollada y presentada al Cliente segn lo descrito en el procedimiento PRO-9 "Estudio de propuestas". El procedimiento abarca desde que se recibe la propuesta del Cliente, las diferentes etapas de estudio y en el caso de adjudicarse el contrato, el proceso de revisin y firma del contrato. 7.8 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Determinacin de requisitos relacionados con el producto (Clusula 7.2.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-9 "Estudio de propuestas" describe los medios utilizados para obtener los requisitos de un contrato. Entre ellos se cuenta toda la informacin en medio fsico o magntico entregada por el Cliente, visitas a terreno y/o reuniones realizadas con l. Revisin de requisitos relacionados con el producto (Clusula 7.2.2 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-9 "Estudio de propuestas" establece mecanismos para revisar y dejar registros de los requisitos de un contrato. (Ver captulo 4.2.4)
7.9
DISEO Y DESARROLLO
Planificacin del diseo y desarrollo (Clusula 7.3.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-10 "Ingeniera" establece que el Gerente de Ingeniera tiene que realizar una planificacin de los productos de ingeniera mediante el formulario PRO-10.0.1 "Programa de elaboracin y control de productos de ingeniera". Elementos de entrada para el diseo y desarrollo (Clusula 7.3.2 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera mediante el procedimiento PRO-10 "Ingeniera" establece que el Gerente de Ingeniera tiene que mantener un archivo con los antecedentes bsicos del contrato y almacenarlos en archivo fsico o magntico. Resultados del diseo y desarrollo (Clusula 7.3.3 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-10 "Ingeniera" establece que los productos de ingeniera tienen que ser revisados en forma interna antes de ser enviados al Cliente, con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo exigido por el Cliente. Revisin del diseo y desarrollo (Clusula 7.3.4 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera mediante el procedimiento PRO-10 "Ingeniera" establece que se realizarn revisiones internas a los productos de ingeniera y que estas revisiones quedarn registradas en el formulario PRO-10.0.2 "Informe de revisin interna de productos de ingeniera". Verificacin del diseo y desarrollo (Clusula 7.3.5 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera mediante el procedimiento PRO-10 "Ingeniera" establece que los productos de ingeniera son enviados al Cliente para que realice las observaciones que correspondan. Estas observaciones quedan registradas y son almacenadas en la carpeta del contrato respectivo. Validacin del diseo y desarrollo (Clusula 7.3.6 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera mediante el procedimiento PRO-10 "Ingeniera" establece que los productos de ingeniera son validados en el momento que el Cliente entrega su aprobacin. Esta aprobacin tiene que quedar registrada en la carpeta del contrato respectivo. Control de los cambios en el diseo y desarrollo (Clusula 7.3.7 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera mediante el procedimiento PRO-10 "Ingeniera" establece que los cambios realizados a los productos de ingeniera son identificados y almacenados. El control de estos cambios se realiza mediante el formulario PRO-10.0.1 "Programa de elaboracin y control de productos de ingeniera".
7.10 COMPRAS Proceso de compras (Clusula 7.4.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-20 "Adquisiciones, preservacin y evaluacin de Proveedores y Subcontratistas" establece mecanismos para asegurar la calidad de los bienes o servicios adquiridos que puedan afectar el desarrollo de un contrato. El procedimiento establece que el Gerente de Adquisiciones y Logstica tiene que registrar y evaluar a los Proveedores y Subcontratistas a los cuales se adquieran bienes o servicios considerados crticos. Las evaluaciones tienen que almacenarse en medio fsico o magntico. (Ver captulo 4.2.4) Informacin de las compras (Clusula 7.4.2 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-20 "Adquisiciones, preservacin y evaluacin de Proveedores y Subcontratistas" establece las siguientes opciones para realizar una compra: En el caso que el rea solicitante de una compra requiera evaluarla, el Gerente de Adquisiciones y Logstica enviar las cotizaciones para que el rea seleccione al Proveedor. Luego si el rea selecciona ms de un Proveedor, el Gerente de Adquisiciones elegir al Proveedor segn precio y evaluacin si corresponde. En el caso que no sea necesario evaluar una compra el Gerente de Adquisiciones seleccionar al Proveedor segn precio y evaluacin si corresponde. Verificacin de los productos comprados (Clusula 7.4.3 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-20 "Adquisiciones, preservacin y evaluacin de Proveedores y Subcontratistas" inspecciona los bienes adquiridos cuyo valor supere los 1000 dlares. El procedimiento establece que al momento de recibir un bien, el Encargado de Bodega tiene que comparar lo indicado en la orden de compra con la gua de despacho o factura y verificar que coincida con lo entregado. Adems tiene que verificar que el bien cumpla con las especificaciones tcnicas entregadas por el Proveedor para los bienes cuyo valor supere los 1000 dlares.
7.11 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Control de produccin y prestacin del servicio (Clusula 7.5.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-11 "Gestin del contrato" controla el desarrollo de un contrato en sus diferentes etapas. El procedimiento establece que durante la etapa inicial, el Gerente de Contrato tiene que registrar los rasgos propios del contrato utilizando el formulario PRO-11.0.1 "Caractersticas del contrato". Este formulario permite a medida que avance el contrato verificar el cumplimiento de sus etapas.
Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del servicio (Clusula 7.5.1 en ISO 9001:2008) Este tem no es aplicable por que la organizacin realiza servicios que pueden ser controlados o monitoreados durante las etapas de planificacin, diseo y produccin. Identificacin y trazabilidad (Clusula 7.5.3 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. a cada contrato lo identifica con un nmero nico e irrepetible que concentra la informacin operativa, comercial y financiera, permitiendo realizar la trazabilidad durante su ejecucin e incluso despus de su cierre. Propiedad del Cliente (Clusula 7.5.4 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-21 "Propiedad del Cliente" asegura la preservacin de los bienes que son propiedad del Cliente mientras estn bajo su control. Estos bienes pueden ser el lugar fsico donde se desarrolla el contrato y/o bienes especficos entregados para ser usados durante su ejecucin. Preservacin del producto (Clusula 7.5.5 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento la PRO-20 "Adquisiciones, preservacin y evaluacin de Proveedores y Subcontratistas" establece una metodologa para ingresar, almacenar y mantener bienes en bodega. Control de dispositivos de medicin y monitoreo (Clusula 7.6 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. mediante el procedimiento PRO-6 "Seguimiento y medicin" asegura el control y verificacin de los instrumentos de medicin usados para determinar caractersticas claves en los servicios que presta la organizacin y que puedan tener un impacto significativo sobre el Medioambiente, conformidad de los Clientes y SSO de los trabajadores, colaboradores y visitas
7.12 MEJORA Mejora continua (Clusula 8.5.1 en ISO 9001:2008) Chesta Ingeniera S.A. segn lo establece el procedimiento PRO-5 "Revisin Gerencial", realiza como mnimo una vez al ao una reunin de revisin del sistema de Gestin Integrado, la cual busca obtener conclusiones necesarias para la toma de decisiones o acciones correctivas tendientes a: Mejorar en forma continua el Sistema de Gestin Integrado y sus procesos Mejorar el servicio entregado a los Clientes Identificar los recursos necesarios para mantener el Sistema de Gestin Integrado

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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE Pgina 1 de 26 Revisin: 10 Fecha Revisin: 25/09/2007

MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

CHESTA INGENIERA S.A.

Elaborado por: Representante de la Gerencia

Revisado por: Gerencia

Oficializado por: Gerencia General

MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE 1 PRLOGO

DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A ISO 14001 Y OHSAS 18001

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A ISO 9001

Revisar y mejorar los procesos

Mnimo una por contrato

Durante la Revisin Gerencial

N de reclamos Nota de la encuesta

Durante la Revisin Gerencial Durante la Revisin Gerencial Durante la Revisin Gerencial

Gerente de Contrato Gerente de Contrato

N de Proveedores aprobados respecto del total

50% de los Proveedores aprobados

Durante la Revisin Gerencial

Gerente de Adquisiciones y Logstica

N de impactos ambientales significativos

0 impactos ambientales significativos durante el desarrollo de un contrato

Tasa de gravedad promedio de accidentes Tasa de frecuencia de accidentes promedio

Entre 0 y 100 cada 4 meses

Entre 0 y 5 cada 4 meses

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