Lista de verificacin de cumplimiento de requisitos ISO 9001:2000 en obra

Responsable Administrador de obra / Profesional de obra a. Proceso/actividad Revisin del plan de calidad y sus registros a. Descripcin de la Inspeccin

SGC ISO 9001:2008 DC.OB.7.01 Rev. 2

Plan de Calidad revisar cada uno de los captulos del plan de calidad, los cuales deben contener lo descrito en el PE - 01 Procedimiento Especifico de Elaboracin de planes de calidad, y verificar su actualizacin, control y cumplimiento segn lo descrito en cada uno de ellos, por ejemplo programacin, presupuesto, control de planos, normativa vigente, entre otros. Inspeccin y ensayo Verificar que se controlen, a travs de listas de chequeo, las partidas definidas en el alcance del plan de calidad como nivel 1 y nivel 2. Adems, es fundamental que las listas se desarrollen antes de comenzar a efectuar las partidas. Revisar registros de ensayos al hormign y/u otros elementos que lo requieran.

b. b. Revisin de documentos del SGC

Documentos de calidad que los documentos del sistema de gestin de calidad, como procedimientos Generales, Procedimientos especficos desarrollados para partidas de nivel 1, no conformidades, etc. estn disponibles y accesibles a todos los integrantes de la obra que lo requieran. Adems deben estar revisados y aprobados por las personas correspondientes y en archivadores debidamente ordenados e identificados. Verificar existencia de normativa aplicable o acceso a ella. La poltica de calidad debe estar publicada en diversos lugares de la obra, junto con los objetivos de calidad.

c. c. Control del Programa de obra

Carta Gantt verificar que se le realice seguimiento a la programacin de acuerdo a lo definido.

d.

Revisin del tratamiento de No Conformidades, acciones correctivas y Acciones preventivas

d.

No Conformidades, Producto no Conforme, Acciones Correctivas y Preventiva revisar que se registren no conformidades en obra, que se les realice tratamiento y se verifique su cumplimiento. Revisar que haya un nmero adecuado de registros para el avance de la obra.

e.

Seguimiento de indicadores de obra

e.

Indicadores Verificar el registro de indicadores definidos para obra.

f.

Liderazgo y difusin para la aplicacin del

f.

Liderazgo y difusin. Revisar registro de charlas de calidad para difusin de poltica, reforzamiento de procedimientos, entre otros temas atingentes a calidad.

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Responsable Proceso/actividad SGC g. g. Administrativo / Bodeguero a. Informe Final Revisin de proceso de compras y arriendo de maquinaria de acuerdo a procedimientos definidos Descripcin de la Inspeccin

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Informe final de obra. Comenzar a generar el informe final de la obra utilizando el documento disponible en intranet (FR.OB.7.01-0)

a. Los procesos de compras y maquinaria se deben llevar a cabo segn lo descrito en los procedimientos especficos PE 07 Compras y PE 03 Administracin de bodega, respectivamente. Los aspectos ms importantes a revisar son: Utilizacin de formatos de registros definidos para ambos procesos, tales como, rdenes de compra, gua de despacho, registros de recepcin de material e ingreso de material en los mdulos de Iconstruye. Listado de control de equipos y maquinarias, listado de control de hormetros, entre otros. Verificacin de productos comprados o arrendados, contrastando la orden de compra con la gua de despacho o factura. Toda diferencia debe quedar registrada en la gua de despacho. Control de existencias en bodega y cargos de herramientas o equipos. Bitcoras de mantencin, listado de maquinaria en desuso. Verificar que se realicen las mantenciones preventivas segn programa. Realizacin de evaluacin y reevaluacin de proveedores, en los periodos que corresponda.

b. Control de Bodega b. Control de bodega Inspeccin visual del orden de la bodega, verificando que el almacenamiento de materiales se realice de acuerdo PE 03 Administracin de bodega, punto 5.2 Almacenamiento de materiales. Verificar que en bodega se identifican los materiales o herramientas no aptas para el uso, para evitar su utilizacin no intencionada. Comprobar que los equipos de medicin, tales como balanzas, equipos topogrficos y otros estn debidamente identificados y tengan sus respectivos certificado de calibracin vigente y/o registros de las verificaciones, en los casos correspondientes.

c. Gestin de personas c. Revisin proceso de El proceso de gestin de personas se debe efectuar segn lo sealado en el procedimiento

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Responsable Proceso/actividad Gestin de personas Descripcin de la Inspeccin

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general PG 04 Gestin de recursos humanos. Aspectos a inspeccionar: Carpetas de personal. stas deben contener mnimo Ficha de personal firmada por el trabajador, registro de la entrega del reglamento interno de orden higiene y seguridad, registro entrega de elementos de proteccin personal, contrato de trabajo firmado y registros de competencias (CV, finiquito anterior, etc.) Registro de charla de induccin de hombre nuevo. Aplicacin de la ficha de evaluacin de desempeo para los cargos estables (profesionales de obra) Deteccin de necesidades de capacitacin y programas de capacitacin.

d. Control subcontratistas d. Control subcontratistas El proceso de control de subcontratos se realiza segn el procedimiento especifico PE 04 Subcontratos. Revisin peridica del libro de asistencia de los trabajadores del subcontratista Revisin de contratos y pagos de imposiciones previsionales al da. Entrega de reglamento interno para subcontratistas, propio del subcontratista y de TASCO, BLC Y BOETSCH.

e. Dominio del SGC. Evaluar conocimiento de la poltica de calidad y los procedimientos del SGC. Verificar que tenga copia controlada de aquellos que le aplican o acceso a ellos. e. Jefe de obra Dominio del SGC a. No conformidades b. Inspeccin y ensayo Detectar no conformidades y verificar que stas se registren y se les de tratamiento.

a. No conformidades

b. Inspeccin y ensayo Verificar la correcta aplicacin de las listas de chequeo. stas deben tener todos los campos completos. Cuando no se cumpla algn requisito o no aplique, se debe justificar el por qu en la casilla de observaciones y tener los VB de las personas correspondientes. Comprobar que las partidas que se estn ejecutando, ya sean de nivel 1 2, se controlen con listas de chequeo.

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Responsable Proceso/actividad c. Control de documentos c. Control de documentos d. Planificacin Descripcin de la Inspeccin

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Verificar utilizacin de procedimientos de trabajo para partidas nivel 1.

Verificar en terreno la utilizacin de planos y otras especificaciones de obra, vigentes y controladas.

d. Planificacin Revisar programacin de obra (planificacin de compras, avance, etc.)

e. Dominio del SGC, liderazgo y difusin

e. Dominio del SGC, liderazgo y difusin. Evaluar conocimiento de la poltica de calidad y los procedimientos del SGC. Verificar que tenga copia controlada de aquellos que le aplican o acceso a ellos. Evaluar entre el personal de terreno el conocimiento respecto de poltica de calidad, objetivos de calidad y otros componentes del SGC (no conformidades, procedimientos especficos)

Es deseable realizar esta inspeccin en visita a la obra, acompaado por el Jefe de obra. Prevencionista / Administrativo a. Control de documentos Formacin Comit Paritario Libro de acta de CPHS Lista de chequeo e inspecciones. Elaboracin de procedimientos seguro Registro de charlas de induccin Plan de contingencia Formulario de investigacin de accidente

Nota: Esta lista de verificacin contiene slo las actividades o procesos ms importantes a inspeccionar, pero es fundamental que no se descuiden otros aspectos descritos tanto en los procedimientos generales, especficos y en los planes de calidad de las distintas obras.

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