VERIFICACION DE OBLIGACIONES EN MEDIO AMBIENTE CONTRATOS ANH (VISITA CAMPO

)
1. INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto Empresa Nombre del Bloque Nombre del Pozo Evaluador Responsable Entrevistados Fecha: Fecha: Cargo: Cargo: Cargo:

Localización del Proyecto: Localizacion del Bloque Localizacion del Pozo

Relacionar una X en las casillas SI - NO - NA según corresponda. SI
A 1 2 3 B 3 4 5 B1 6

NO
NO

N/A FUENTE REQUERIMIENTO
N/A FUENTE/ REQUERIMIENTO Buena Practica Licencia Ambiental Licencia Ambiental

OBSERVACIONES

COMPROMISO AMBIENTAL
Esta publicado en las areas operativas y de forma visible la politica de medio ambiente?. Los empleados y la comunidad tienen conocimiento del contenido y compromisos de la LA. Los empleados y la comunidad tienen conocieminto y se han sensibilizadfo sobre las medidas de manejo establecidas por la compañía para prevenir, controlar o

SI

ALMACENAMIENTO
Los diques de contención para derrames tienen capacidad no menor al 1,5 del total del tanque o tanques Los diques están provistos de sistemas de drenaje El personal esta debidamente entrenado para el manejo de los productos almacenados en los tranques o manipulados por los trabajadores

SI

NO

N/A

FUENTE/ REQUERIMIENTO Resolucion 2400 Resolucion 2400 Ley 55 de 1999

SUSTANCIAS PELIGROSAS
Envases (plasticos o metalicos) en buen estado sin evidencia de fugas o goteos Los recipientes empleados para depositar residuos líquidos o que sufran descomposición, son ser de material impermeable, no tienen escapes y son de fácil limpieza. Los recipientes utilizados para residuos especiales, son retornables y no permiten la entrada de agua, insectos o roedores, ni provocan reacciones con su contenido, son de un color diferente, con características que lo identifiquen.

SI

NO

N/A

FUENTE/ REQUERIMIENTO Resolucion 2400 Resolución 2309 de 1986Art 13, 21, 24 a 27, 30, 34, 37, 44, 70 Resolución 2309 de 1986Art 13, 21, 24 a 27, 30, 34, 37, 44, 70 FUENTE/ REQUERIMIENTO Licencia Ambiental Licencia Ambiental Resolucion 541 de 1994 Art 2

7

8 D 9 10 11

LOCACION O SITIO DE TRABAJO - VIAS - TRANSPORTE - MATERIALES
Se tienen certificados de material de construcción utilizados (agregados) Se tiene permiso de aprovechamiento forestal Los vehículos para transporte de material tienen en su carrocería platones con estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Se asegura que la carga es acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas, permanecen aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.

SI

NO

N/A

12

Resolucion 541 de 1994 Art 2

E E1 13

RESIDUOS RESIDUOS NO PELIGROSOS
Existe zona de acopio y clasificación de desechos?

SI

NO

N/A

FUENTE/ REQUERIMIENTO Decreto 1140 de 2003 (mayo 7) - Decreto 4741 de 2005 (Diciembre 30) Resolución 2309 de 1986 Resolución 2309 de 1986 Decreto Ley 2811 de 1974 Arts 34 y 35 Resolucion 2400 Decreto 1594 de 1984 Decreto 1541 de 1978 Decreto 838 de 2005

14 15 16 17 18 19 20

Cuenta con canecas de basura debidamente identificadas y sitios de acopio para disposicion de desechos?, Son de facil acceso y estan en condiciones aceptables? Existe procedimiento de recolección y clasificación de desechos? Existe de forma clara la prohíbición de NO arrojar desperdicios o basuras en sitios no autorizados. El personal que clasifica los desechos conoce el procedimiento? Las piscinas de lodos están en buen estado, se asegura que no se disponen en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado El equipo de tratamiento de aguas servidas es funcional y eficiente? Si existe pozo septico esta bién diseñado?

1

Resolución 910 de 2008 SI NO N/A FUENTE/ REQUERIMIENTO Resolución 8321 de 1983 SI NO N/A FUENTE/ REQUERIMIENTO Resolución 2400 de 1979 Art. hay registros de disposición. 62. 23 y 24.70 y 72. AGUA AGUA POTABLE Se certifica que el agua para consumo humano es potable. Se tienen control de las aguas de desechos industriales y los residuos líquidos o sólidos en fuentes o cursos de agua (ríos). provistos de sifones hidráulicos u otros dispositivos eficientes para SI NO N/A 44 Decreto 1594 de 1984 Arts 60. 29 30 F1 31 32 Se tienen medidas de prevención y control para generación de vapores.Art 41 al 49 y ley 99 de 1993 Resolución 619 Decreto 2811 de 1974 . Ha de disponerse de un recipiente para Se garantiza que el suministro de aguas para uso humano y de alimentos. asegurando que se adopten las medidas necesarias. basuras. represas. por lo menos. Se aseura que los sedimentos. SI NO N/A 33 34 F2 35 I I1 36 37 RUIDO Se han realizado mediciones que garaticen que no se superan los limites permisiles y garanticen la responsabilidad de calidad del área de influencia de las actividades. Los vasos individuales deben estar en estuche. I2 40 41 42 43 VERTIMIENTOS Se tienen permisos de vertimientos y establecen criterios de manejo y disposición de recursos hidricos. Decreto 2811 de 1974 Resolución 001782 de 2009. Canales y sistemas de alcantarillado para aguas lluvias. Se garantiza la prohibición de depositar o almacenar en zonas públicas. molestias o daños a la fauna o flora acuática con destrucción de los procesos bioquímicos naturales. salvo para reinyección de las aguas de la exploración y explotación petrolífera y de gas natural. Se prohíbe y controla la inyección de residuos líquidos a un acuífero. el procesamiento de aguas industriales. 145 Decreto 1594 de 1984 Decreto 1594 de 1984 Decreto 1594 de 1984 Arts 60. Se exige a proveedores de refrigerantes y aires acondicionados la autorización de importación e instalación. lodos. Resolución 2400 de 1979 Art.Art 33 FUENTE/ REQUERIMIENTO Ley 769 de 2002 (reglamentada mediente: Resolución 3500 de 2005. la disposición de aguas negras. no podrán disponerse en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos. malos olores y generación de polvo en vías destapadas. 61.VERIFICACION DE OBLIGACIONES EN MEDIO AMBIENTE CONTRATOS ANH (VISITA CAMPO) 21 22 23 24 25 E 26 F 27 28 Si existe relleno sanitario esta a mínimo 100 mts de la locación y del drenaje natural mas cercano? El relleno está impermeabilizado con geomembrana? Se tienen instalados filtros.? SI NO N/A AIRE Se tienen permisos de emisiones y se tiene establecidas medidas de prevencion y control Se tienen establecidas medidas de prevención y control ante la contaminación con quimicos peligrosos. Resolución 2400 de 1979 Art 42 y 43 RESIDUOS PELIGROSOS Los residuos contaminados son manejados por entidades certificadas. con las normas que nombra el decreto en este artículo. 38 39 Resolución 2400 de 1979 Art 42 y 43 FUENTE/ REQUERIMIENTO Decreto 2811 de 1974 Decreto 1594 Art 5. redes de drenaje para el manejo de gases y lixiviados? El lote donde se construye el relleno tiene cerramiento y está señalizado? Se lleva un registro diario de la cantidad de cada uno de los residuos dispuestos en el relleno sanitario? Decreto 838 de 2005 Decreto 838 de 2005 Decreto 1299 de 2008 (abril 22) Decreto 838 de 2005 Ley 55 y Decreto 4741 de 2005 (Diciembre 30) FUENTE/ REQUERIMIENTO Decreto 4741 SI NO N/A FUENTE/ REQUERIMIENTO Ley 09 de 1979 . Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir. y sustancias sólidas provenientes de sistema de tratamiento de agua o equipos de control de contaminación ambiental y otras tales como cenizas y bagazo.8. EMISION DE GASES DE COMBUSTION Se realizan a vehiculos propios y contratados revisión técnico mecánica de vehículos.9. se efectúa en forma que garantice la salud y el bienestar. Periodicidad y cobertura de la revisión de gases.96. Se asegura que cumplan con el peso bruto vehicular para los vehículos de transporte de carga a nivel nacional en especial a los que tienen que ver con carga de 19 y 30 Toneladas. Modifica art 8º de la Res 4100 del 28 de diciembre de 2004. 70 y 73. Se realizan caracterizaciones fisico quimicas y estan acorde con lo estaplecido por norma Se asegura que no se haga vertimiento de residuos líquidos a las calles. 62. 45 Resolución 2400 de 1979 Art 41 2 . Se dispone de fuentes de agua con vasos individuales o surtidores mecánicos. excretas. 61. para evitar perjuicios.90.Art 74 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono Circular externa 06 de 2007 Decreto 948 de 1995 . desechos que puedan generar emisiones de partículas al aire. 23 y 24. Se tienen identificadas y hace seguimiento a control de los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles terrestres. 70 y 73. Dispone de drenajes apropiados para la eliminación efectiva de todas las aguas de desperdicios.93. calzadas. desperdicios y residuos. alcantarillado. lagos. Emisiones de vehículos DIESEL.

72.Art 6 . 123 Decreto 1609 Decreto 948 de 1995. pica y pala antichispas.Se cuenta con los debidos EPP´s para atención en caso de emergencia? El PRE está provisto de un plan de contingencia que contemple todo el sistema de seguridad. organización de respuesta. 13. 72. 80. respuesta a emergencias.9 y 33 Resolución 2400 de 1979 Art 266 al 387 . 117. Se tienen adoptadas medidas de higiene y seguridad necesarias o métodos de protección personal. 19. SI NO N/A FUENTE/ REQUERIMIENTO Licencia Ambiental Resolución 2309 de 1986 Ley 430 de 1997 . Reglamenta el Plan Nacional de Contingencia. materiales o sustancias que se empleen. 5. 80.VERIFICACION DE OBLIGACIONES EN MEDIO AMBIENTE CONTRATOS ANH (VISITA CAMPO) J 46 EMERGENCIAS Se tiene PRE en caso de presentarse lluvias conduraciones e intensidades superiores a las determinadas. 32. 13. personal capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños. 73. máquinas. 117. 114. 8. 123 Resolución 1016 de 1989 Decreto 1609 Decreto 1541 de 1978 50 EL PRE fue presentado a la autoridad ambiental competente para su aprobación. masilla para reparar fisuras) El plan de contingencia y en general de respuesta a emergencias contempla el escenario para residuos líquidos 51 RESULTADOS | A B C D E F G H I J AREAS EVALUADAS LOCACION O SITIO DE TRABAJO ALMACENAMIENTO DE PRODUC TOS SUSTANCIAS PELIGROSAS TRANSPORTE MANEJO DE RESIDUOS AIRE EMISION DE GASES DE COMBUSTION RUIDO AGUA POTABLE VERTIMIENTOS Total Gran Total NC= NO Cumple NA= No Aplica C NC NA APLICABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % CUMPLE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! % NO CUMPLE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C= Cumple PORCENTAJE DE CUMPLIEMIENTO DE ITEMS EVALUADOS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 0% SUSTANCIAS PELIGROSAS 0% TRANSPORTE 0% MANEJO DE RESIDUOS 0% AIRE 0% EMISION DE GASES DE COMBUSTION 0% RUIDO 0% AGUA POTABLE 0% VERTIMIENTOS LOCACION O SITIO ALMACENAMIENTO DE TRABAJO DE PRODUC TOS % CUMPLE % NO CUMPLE 3 . 86. 116. equipos. 26.Art. 37. 26. 51 Se cuenta con el kit para atención de emergencias (material absorvente. 114. bolsas plásticas resistentes.Decreto 1609 47 48 49 Decreto 948 de 1995. 19. 86. cinta peligro. 32. 73. equipos. 3. prevención. Se tiene en el PRE el manejo y correcta disposición final de residuos sólidos peligrosos. cordones o barreras absorventes. 3. 37.Art. 116. para mantener controladas las condiciones ambientales nocivas que resulten de los procedimientos.

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