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REYNALDO YAL DAZ CONSTRUCCIONES S.A.

MANUALDE CALIDAD

Elaborado y aprobado la PRIMERA versin en Agosto 09 de 2013

ELABORO: ANA MARIA PORRAS LOBOS

REVISO: ELSON VIMOS MONTERROSA

APROBO: REYNALDO YALI DIAZ

ASISTENTE DE CALIDAD

REPRESENTANTE A LA DIRECCION

GERENTE GENERAL

APROBACION

APROBADO POR: Gerente General NOMBRE: FECHA: FIRMA: Reynaldo Yali Daz

Contenido
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN ............................................................................... 10 1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. ....................................................................................................... 10 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. NORMA APLICABLE .............................................................................................................. 10 TRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................ 11 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .................................................................................. 11 REQUISITOS GENERALES .................................................................................................. 11 ESTRUCTURA DEL SISTEMA........................................................................................... 11 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN .................................................................... 14 Manual de Calidad ............................................................................................. 14 Control de Documentos .................................................................................... 14 Control de los registros ....................................................................................... 15

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN ........................................................................ 15 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ............................................................................... 15 ENFOQUE AL CLIENTE .................................................................................................. 15 POLTICA DE CALIDAD ................................................................................................ 16 PLANIFICACIN ............................................................................................................ 16 Objetivos de la Calidad ..................................................................................... 16 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad ..................................... 16

5.4.1. 5.4.2. 5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ........................................ 17 Responsabilidad y autoridad ........................................................................... 17 Representante de la Direccin........................................................................ 17 Comunicacin interna ....................................................................................... 17

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.6.

REVISIN POR LA DIRECCIN ................................................................................... 18 Generalidades ...................................................................................................... 18 Informacin de Entrada Para la Revisin ..................................................... 18 Resultados de la Revisin .................................................................................. 18

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 6. 6.1. 6.2.

GESTIN DE LOS RECURSOS .............................................................................................. 19 PROVISIN DE RECURSOS .............................................................................................. 19 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................. 19 Generalidades ...................................................................................................... 19

6.2.1.

6.2.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.1.1. 7.2.

Competencia, Formacin y Toma de conciencia .................................... 19

INFRAESTRUCTURA ........................................................................................................ 20 AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................................................... 20

REALIZACIN DEL PRODUCTO .......................................................................................... 21 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO .......................................... 21 Control de la produccin y de la prestacin del servicio ............................... 21 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ..................................................... 21 Identificacin de los requisitos relacionados con el producto. ............. 21 Revisin de los requisitos relacionados con el producto ......................... 22 Comunicacin con el cliente .......................................................................... 23

7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.3. 7.4.

DISEO Y DESARROLLO .............................................................................................. 23 COMPRAS ....................................................................................................................... 23 Proceso de Compras .......................................................................................... 23 Informacin de Compras .................................................................................. 24 Verificacin de los Productos Comprados .................................................. 24

7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.5.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ....................................................... 24 Control de la produccin y de la prestacin del servicio ....................... 24

7.5.1.

7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio 25 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. 7.6. 8. Identificacin y trazabilidad ............................................................................. 25 Propiedad del cliente ......................................................................................... 26 Preservacin del producto ............................................................................... 26

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION ....................... 26

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ....................................................................................... 27 8.1. 8.2. GENERALIDADES ........................................................................................................... 27 SEGUIMEINTO Y MEDICION ........................................................................................ 27 Satisfaccin del cliente ...................................................................................... 27 Auditoria interna................................................................................................... 28 Seguimiento y medicin de los procesos ..................................................... 28 Seguimiento y medicin del producto.......................................................... 29

8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.3. 8.4.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ........................................................ 29 ANALISIS DE DATOS ...................................................................................................... 30

8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 9.

Mejora continua ................................................................................................... 30 Accin Correctiva ............................................................................................... 31 Accin preventiva ............................................................................................... 31

ANEXOS ................................................................................................................................... 32 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. ANEXO 1. CARACTERIZACION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ....... 33 ANEXO 2. CARACTERIZACION DE GESTION DECALIDAD .................................. 34 ANEXO 3. CARACTERIZACION DE LICITACION Y PROYECTO ........................... 35 ANEXO 4. CARACTERIZACION DE EJECUCION DE PROYECTO ........................ 36 ANEXO 5. CARACTERIZACION COMPRAS ............................................................. 37 ANEXO 6. CARACTERIZACION DE RECURSOS HUMANOS ................................ 38

QUIENES SOMOS

En RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. somos un equipo de trabajo que cuenta con ms de Cuatro aos de experiencia ofreciendo soluciones integrales de ingeniera para la industria en general y desarrollando su actividad en las reas de: Consultora Diseos Construccin Interventora Mantenimiento de obras civiles, elctricas, mecnicas y electrnicas.

RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. est constituida por un grupo interdisciplinario de profesionales, con clara orientacin al cliente, empoderndose de sus necesidades y brindndole soluciones al alcance de su mano.

MISIN Somos una organizacin dedicada a la consultora, diseos, construccin, interventora y mantenimiento de obras civiles, elctricas y mecnicas, orientado a satisfacer todas las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad, respaldado por una moderna tecnologa, recursos humanos calificados y personal comprometidos con el desarrollo de la industria de ingeniera y de la ciudad de Cartagena.

VISIN RYD CONSTRUCCIONES SAS. lograr ser reconocida por sus clientes actuales y potenciales como una organizacin competitiva en la prestacin de servicios con calidad, manteniendo un alto prestigio en todos sus servicios de consultora, diseos, construccin, interventora y mantenimiento de obras civiles, elctricas y mecnicas ,destacando de nuestra organizacin la amplia experiencia y calidad en el servicio, creando un sello nico de reconocimiento en el medio, con alta rentabilidad y satisfaccin plena de todos sus clientes.

POLTICA DE CALIDAD RYD CONSTRUCCIONES SAS empresa del sector de la ingeniera civil, dedicada al diseo, construccin e interventora de obras civiles para el sector pblico y privado, ejecuta sus proyectos bajo el cumplimiento de los requisitos y especificaciones de nuestros clientes, contando con un equipo de trabajo en constante desarrollo y proveedores debidamente seleccionados y evaluados, garantizando una excelente calidad y la satisfaccin del cliente, comprometido con el mejoramiento continuo y la eficacia del sistema de gestin de la calidad de la organizacin.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente 2. Satisfacer y garantizar la satisfaccin del cliente 3. Contar con un grupo de personas debidamente capacitadas y comprometidas en el desempeo de sus funciones 4. Mejorar continuamente los procesos de la organizacin 5. Mantener proveedores debidamente evaluados

VALORES CORPORATIVOS Compromiso: RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. Pone en juego todas las capacidades necesarias para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado y nuestro grupo trabajador ha aceptado. tica: brindamos la confianza de estar en frente a una empresa que opera ticamente, entindase con transparencia, sinceridad, compromiso con la palabra empeada, etc. Responsabilidad: cumplimos las funciones, dentro de la autoridad asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los dems. Asumimos y reconocemos las consecuencias de nuestras acciones. Excelencia: Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las expectativas de nuestros clientes internos y externos, con actitud, agilidad y anticipndonos a sus necesidades. Innovacin: Estamos dispuestos a experimentar con ideas no comprobadas. Creatividad: nuestra empresa cuenta con un equipo capaz de realizar creaciones tanto en los bienes y servicios, en las metodologas laborales y estrategias.

ORGANIGRAMA

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.

El Sistema de Gestin de Calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS. Ha sido desarrollado para la prestacin del servicio de construccin de edificaciones y obra civil. EXCLUSIONES Para la aplicacin y cumplimiento de la norma ISO9001-2008, se excluyen los siguientes requisitos, con la justificacin para ello que en cada caso se indica: 7.3 para diseo y desarrollo, esto debido a que las caractersticas especificadas de los trabajos a realizar quedan claramente definidas en la documentacin entregada por el cliente (proyecto). 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio, 7.5.5 preservacin del producto de la norma ISO 9001:2008 se consideran una exclusin.

2. NORMA APLICABLE

RYD CONSTRUCCIONES S.A.S., ha decidido enmarcar el sistema de gestin de calidad dentro del modelo dado por la NTC ISO 9001, VERSION: 2008.

3. TRMINOS Y DEFINICIONES

Las definiciones empleadas en este Manual de Calidad responden a las incluidas en la NTC 9000 "Sistemas de Gestin de la Calidad, fundamentos y vocabulario.

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1.

REQUISITOS GENERALES

R Y D CONSTRUCCIONES, establece, documenta, mantiene y mejora continuamente la eficacia de un sistema de la calidad de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma.

R Y D CONSTRUCCIONES: Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de toda la organizacin, como se describe en este manual. Determina la interaccin entre los procesos que se realiza mediante las caracterizaciones. El representante de la direccin de RYD CONSTRUCCIONES SAS. Es el encargado de generar, revisar, y mejorar las polticas que permitan el buen funcionamiento del sistema de gestin de calidad.

4.2.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. ha identificado en el Mapa de Procesos los procesos necesarios para el Sistema de gestin de la calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, con el fin de proporcionar en forma adecuada, servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, teniendo siempre presente la mejora continua de nuestros procesos. Estos se agrupan de la siguiente manera: PROCESOS DE DIRECCION: son los que suministran las directrices y controles de los dems procesos, Estos son: NOMBRE DE PROCESOS DESCRIPCION Informaciones Gestin de Calidad del sistema (auditorias,

reclamaciones de clientes, objetivos, etc.) Direccional la organizacin hacia la calidad

Direccionamiento estratgico

mediante planificacin, asignacin de recursos y revisin del Sistema de Calidad para asegurar la implementacin, mantenimiento adecuacin y mejora continua del mismo.

PROCESOS DE VALOR: son la razn de ser de toda la organizacin. NOMBRE DE PROCESO Gestin de Compras DESCRIPCION Suministrar los recursos e insumos necesarios

para la prestacin del servicio Adquirir y mantener un personal que est capacitado para que sea eficaz y eficiente en

Gestin de recursos humanos

la

prestacin

de

los

servicios

de

RYD

CONSTRUCCIONES SAS con el fin de satisfacer a los clientes y favorecer el desarrollo de la misma.

PROCESOS DE APOYO: Administran y suministran los recursos para apoyar los procesos de realizacin del producto. NOMBRE DE PROCESO Gestin de Compras DESCRIPCION Suministrar los recursos e insumos necesarios

para la prestacin del servicio Adquirir y mantener un personal que est capacitado para que sea eficaz y eficiente en

Gestin de recursos humanos

la

prestacin

de

los

servicios

de

RYD

CONSTRUCCIONES SAS con el fin de satisfacer a los clientes y favorecer el desarrollo de la misma.

MAPA DE PROCESOS

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4.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

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Los documentos del Sistema De Gestin de Calidad de conformados por: Manual de calidad Mapa de procesos Documentos externos Descripcin de los procesos Procedimientos Instructivos Plan de calidad Registros

estn

4.3.1. Manual de Calidad

RYD CONSTRUCCIONES SAS. Establece este manual de calidad el cual incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad, los procedimientos documentados y actividades que se muestran en la caracterizacin de los procesos, que describen la interaccin entre los procesos de la misma (caracterizaciones) ver anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4.3.2. Control de Documentos

Los

documentos

del

Sistema

De

Gestin

de

Calidad

de

RYD

CONSTRUCCIONES SAS. se controlan de acuerdo al procedimiento de control de documentos y registros (SG-P-001), el cual define los controles para aprobar, revisar y actualizar los documentos previniendo el uso de

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documentos obsoletos y as mismo asegurarse de que sean divulgados para su uso en los respectivos procesos.

4.3.3. Control de los registros

Los

registros

del

sistema

de

gestin

de

calidad

de

RYD

CONSTRUCCIONES SAS. Se controlan a travs del procedimiento de control de documentos y registros (SG-P-001), en el cual se define el listado maestro de documentos y registros (SG-LM-001) que muestra el almacenamiento, la proteccin, retencin y la disposicin de los registros.

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

5.1.

COMPROMISO DE LA DIRECCIN

RYD CONSTRUCCIONES SAS proporciona evidencia de su compromiso para el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de calidad, as como con la mejora continua de su eficacia mediante la planeacin estratgica, en el cual se documenta la poltica, los objetivos de calidad, que se reflejan en la misin y visin. 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La alta direccin se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan a travs de: Cumplimiento de requisitos contractuales (EP-R-006) Cumplimiento de especificaciones tcnicas (EP-R-007)

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5.3.

POLTICA DE CALIDAD

RYD CONSTRUCCIONES SAS establece y comunica la poltica de calidad asegurndose de que es comprendida y concientizada por los involucrados, esta, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente su eficacia del sistema de gestin de la calidad.

5.4.

PLANIFICACIN

5.4.1. Objetivos de la Calidad Los objetivos de calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS han sido formulados y comunicados por la gerencia, son establecidos para todos los cargos y niveles relevantes dentro de la organizacin. Los objetivos de calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS son medibles y coherentes con la poltica de calidad.

5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad La gerencia se asegura de que se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifica y se implementan cambios en este, a travs del manual de calidad y la planeacin estratgica, por esto el sistema de gestin de calidad implementa el procedimiento de planificacin del sistema de gestin de calidad (DE-P-002)

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5.5.

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RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. Responsabilidad y autoridad

La alta direccin se asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas a travs del manual de responsabilidades (RH-MR-001) y son comunicadas dentro de RYD CONSTRUCCIONES SAS.

5.5.2. Representante de la Direccin La gerencia para el registro de mejoras y necesidades, especifica y delega la responsabilidad del seguimiento el sistema de gestin mediante la asignacin del cargo de representante a la direccin a ELSON VIMOS MONTERROSA el cual est encargado de verificar el desarrollo del sistema y as mismo informar a la gerencia sobre el mismo, como evidencia de esto queda una carta de asignacin de represente a la direccin firmada y autorizada por el gerente general de RYD CONSTRUCCIONES S.A.S (ver anexo 7).

5.5.3. Comunicacin interna

Los

mecanismos

de

comunicacin

interna

dentro

de

RYD

CONSTRUCCIONES SAS se establecen mediante correos internos, reuniones, o notificaciones adems la comunicacin e interaccin entre los procesos se evidencia en las caracterizaciones de los procesos considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad, (ver anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

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5.6.

REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1. Generalidades La alta direccin revisa el sistema de gestin de calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS anualmente, teniendo en cuenta el procedimiento de revisin por la direccin (DE-P-001), para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia contina y evaluar las oportunidades de mejora, el desempeo de cada uno de los procesos, la conformidad del servicio, el estado de las acciones correctivas y preventivas tomadas, las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, cambios que pudieran afectar directamente al sistema para ello ser evaluada cada vez que se realice una auditora

5.6.2. Informacin de Entrada Para la Revisin Se lleva documentado el anlisis de cumplimiento de los procesos a travs del resultado de la medicin de la satisfaccin del cliente, las retroalimentaciones de los clientes, recomendaciones de mejora para las acciones correctivas y preventivas, conformidad del servicio, quejas y los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad. 5.6.3. Resultados de la Revisin En RYD CONSTRUCCIONES SAS los resultados de la Revisin por La Direccin evidencian la mejora de sus servicios con relacin a los requisitos del cliente y sus procesos y las necesidades de los recursos. Los resultados de la

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revisin por la Direccin quedan registrados en el Informe de Revisin por la Direccin.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1.

PROVISIN DE RECURSOS

RYD CONSTRUCCIONES SAS proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestin de calidad y mejorar continuamente su eficacia y establece los recursos para el cumplimiento de los requisitos del cliente y as aumentar la satisfaccin de los mismos.

6.2.

RECURSOS HUMANOS

6.2.1. Generalidades

RYD CONSTRUCCIONES SAS cuenta con un personal competente, con habilidades y la experiencia apropiada para cumplir con las expectativas de los clientes

6.2.2. Competencia, Formacin y Toma de conciencia

Las competencias del personal de RYD CONSTRUCCIONES SAS se determinan en el manual de responsabilidades (RH-MR-001). La alta direccin proporciona la formacin y capacitacin a los trabajadores para

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que logren las competencias necesarias, y se asegura de que estos sepan la importancia de sus actividades para el logro de los objetivos de la calidad.

6.3.

INFRAESTRUCTURA

RYD CONSTRUCCIONES SAS establece condiciones para conservar el buen estado de la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del servicio, y se incluye en el proceso de recursos humanos (RH-DS-001) y un instructivo de mantenimiento (RH- I-001) para el cumplimiento del mismo.

6.4.

AMBIENTE DE TRABAJO

RYD CONSTRUCCIONES SAS cuenta con condiciones ptimas de trabajo que garantiza la satisfaccin de los trabajadores, clientes y el buen funcionamiento de los procesos, adems cuenta con el suministro de los elementos de proteccin correspondientes y con las condiciones de iluminacin, temperatura, ruido, ergonoma e higiene apropiadas para tener un ptimo desempeo del personal en la organizacin y garantizar la calidad en la prestacin del servicio. NOTA El trmino "ambiente de trabajo" est relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores fsicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminacin o las condiciones climticas).

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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

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7.1.

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin del servicio mediante los procesos de valor y los planes de calidad, estos son coherentes con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de calidad

7.1.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y lleva a cabo la ejecucin del proyecto de acuerdo a los proceso de ejecucin del proyecto (EP-DS-001) en la determinacin de los requisitos del cliente bajo condiciones controladas. Para RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.

7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. Identificacin de los requisitos relacionados con el producto. RYD CONSTRUCCIONES SAS determina en forma documentada y formal las exigencias relacionadas con el servicio acorde al proceso de ejecucin y estas definen: La alta direccin es la encargada de acordar con el cliente los requisitos contractuales para la prestacin del servicio y en el contrato se consignan los requisitos del cliente.

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Los requisitos particulares del cliente a travs de especificaciones tcnicas. los requisitos legales aplicables al servicio. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para una prestacin del servicio correcta. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio Y los requisitos adicionales.

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto

RYD

CONSTRUCCIONES

SAS

realiza

una

revisin

de

los

requisitos

relacionados con el proyecto, definiendo las responsabilidades de las partes para asegurar la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos. Esta revisin se realiza Antes de dar inicio a la obra. La evidencia de que el contrato queda aceptado es la firma de la gerencia en el mismo donde garantiza que la organizacin si cumple con la capacidad para ejecutar las actividades, Cuando se cambien por alguna circunstancia los requisitos del cliente, la organizacin se aseguran de que la documentacin necesaria es modificada los y que as el personal correspondiente es consciente de cambios. mismo

asegurando que estn definidos los requisitos del producto Esto se verifica por medio del cumplimiento de los pliegos de condiciones, presupuestos y dependiendo de esto, si es posible participar para el desarrollo de las actividades, se procede. Este registro se lleva por medio de listas de chequeo (LP-R-006) e informe general de licitaciones (LP-R-002).

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7.2.3. Comunicacin con el cliente

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RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. determino para asegurar una comunicacin adecuada con el cliente y as mismo los requisitos provistos por el mismo, implement una encuesta de satisfaccin del cliente (EP-R-010) y controla su comunicacin por medio del control de correspondencia (SG-R-011). 7.3. DISEO Y DESARROLLO

Exclusin

7.4.

COMPRAS

7.4.1. Proceso de Compras

RYD CONSTRUCCIONES SAS se asegura de que los bienes adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados. Para lo que se hace uso del procedimiento de seleccin y evaluacin y revaluacin de proveedores (COMP-P-001) en el que se establecen los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin y se mantiene registro de esto en el formato de seleccin de proveedores (COMP-R-008) y formato de evaluacin de proveedores (COMP-R-006).

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7.4.2. Informacin de Compras

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La informacin de compras de RYD CONSTRUCCIONES SAS se describe en el formato de solicitud de compra (COMP-R-001) acorde con el proceso de compras (COMP-DS-001), y se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor

7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados

La organizacin ha establecido e implementado la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse que el producto o servicio adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Para lo cual se tiene el proceso Compras COMP y la organizacin comprobara y verificara los productos y servicios adquiridos por medio de la orden de compra, en la cual se debe especificar de manera clara la solicitud. Cuando la organizacin lo estime conveniente realizar la verificacin en las instalaciones del proveedor y se consignar en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo de entrega.

7.5.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio

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RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y lleva a cabo la ejecucin del proyecto de acuerdo a los proceso de ejecucin del proyecto (EP-DS-001) en la determinacin de los requisitos del cliente bajo condiciones controladas. Para RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. es de gran importancia garantizar la disponibilidad mecnica de nuestros equipos por tal motivo se ha implementado y se mantiene un instructivo de mantenimiento (RH- I-001) donde se encuentran descritos todos los controles requeridos para garantizar el perfecto funcionamiento de los mismos.

7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Exclusin

7.5.3. Identificacin y trazabilidad

RYD CONSTRUCCIONES SAS realiza la identificacin del servicio a travs de los requisitos del cliente, especificaciones tcnicas y requisitos contractuales. La trazabilidad inicia cuando el producto llega a la obra, certificados de calidad, remisiones de compra y datos del proveedor; como acto seguido, se registran pruebas de laboratorio, control de ensayo de materiales (EP-R001) , control de ensayo de mezclas (EP-R-002), control de mezclas (EP-R003).

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7.5.4. Propiedad del cliente

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RYD CONSTRUCCIONES SAS cuida los bienes se la propiedad del cliente mientras estn bajo su control o estn siendo utilizando por la organizado. RYD CONSTRUCCIONES SAS identifica, verifica, protege y

salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrado para su manipulacin. Se deber informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier propiedad perdida, daada o inutilizado o cualquier otra circunstancia que lo haga inaplicable. Los planos del proyecto sern identificados mediante el sellado de estos mismos para garantizar su actualizacin.

7.5.5. Preservacin del producto

Exclusin.

7.6.

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. Se implementa y mantiene el control de las mediciones necesarias para proporcionar las evidencias de la conformidad del producto con respecto a los requisitos determinados en el proceso de ejecucin del proyecto

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Los equipos de medicin usados en este proceso como equipos de topografa cuando sea necesario se verifican su calibracin antes de su utilizacin, as mismo se exige que estos equipos mantengan certificados de calibracin.

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1.

GENERALIDADES

Se planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora del Sistema de Gestin de Calidad a travs de la implementacin de los procedimientos especficos de cada uno de los servicios brindados acorde con el proceso de sistema de gestin de calidad. Las evaluaciones de satisfaccin del cliente ofrecen evidencia de la conformidad del servicio brindado.

8.2.

SEGUIMEINTO Y MEDICION

8.2.1. Satisfaccin del cliente

RYD CONTRUCCIONES S.A.S. Realiza la encuesta de satisfaccin del cliente (EP-R-010) se realiza al 30% al 60% y al 100% de la ejecucin de la obra; para la determinacin del porcentaje de satisfaccin del cliente durante y a final de la ejecucin del proyecto

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8.2.2. Auditoria interna

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La alta direccin coordina la realizacin de auditoras internas de acuerdo a lo establecido en el programa de auditora interna (SG-R-007), para determinar si el sistema de gestin de calidad est conforme con lo planificado, con los requisitos de la norma y con los requisitos del sistema de gestin de calidad establecidos por RYD CONSTRUCCIONES SAS, se implementan y se mantiene de manera eficaz. RYD CONSTRUCCIONES SAS en el procedimiento de auditoras internas (SGP-002) define las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecen los registros en el plan de auditoras internas (SGR-006) de la calidad y los criterios para auditar en la lista de verificacin (SG-R-005) y para las actividades de seguimiento se incluye el informe de auditoras (SG-R-004). Las personas responsables de las reas auditadas deben llevar a cabo las medidas correctivas en el tiempo adecuado, basados en el resultado de la auditora. Las acciones correctivas son registradas y verificadas para corroborar su efectividad.

8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos

Los procesos de prestacin de servicio de RYD CONSTRUCCIONES SAS identifican las actividades de seguimiento y medicin, se definen los indicadores de gestin en las caracterizaciones de procesos y en la matriz

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de indicadores de procesos (DE-M-002) para el desempeo de procesos y verificar su cumplimiento durante la revisin por la direccin.

8.2.4. Seguimiento y medicin del producto

RYD CONSTRUCCIONES SAS hace seguimiento y medicin de las caractersticas del servicio, para verificar que se cumplan los requisitos del mismo acorde con la etapa de verificacin del proceso de ejecucin del proyecto. Y como evidencia de esto se tiene el cumplimiento de especificaciones tcnicas (EP-R-007) donde se mide el nivel del criterio de aceptacin del producto y esta soportado con los resultados de los ensayos de materiales y dems requerimientos.

8.3.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El

servicio

no

conforme

es

identificado

usando

los

lineamientos

establecidos en el procedimiento de producto no conforme (EP-P-001) y se toman las acciones pertinentes segn el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SG-P-007). RYD CONSTRUCCIONES SAS mantiene registro de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas posteriormente en el formato de anlisis de acciones correctivas y preventivas (SG-R-009).

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8.4. ANALISIS DE DATOS

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RYD CONSTRUCCIONES SAS determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de calidad. Los anlisis realizados se encuentran Encuesta de Satisfaccin del cliente (EP-R-010) La conformidad con los requisitos del producto acorde con el procedimiento de auditoras internas (SG-P-002) Las caractersticas y tendencias de los procesos mediante los indicadores de gestin Los proveedores mediante el procedimiento de seleccin y evaluacin de proveedores. (COMP-P-001). 8.5. MEJORA

8.5.1. Mejora continua

RYD CONSTRUCCIONES SAS se compromete a buscar continuamente, el mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de sus procesos y procedimientos. La mejora continua al sistema de gestin de calidad utiliza la poltica de calidad, objetivos de calidad, acciones tomadas a partir de los resultados de auditoras, anlisis de datos, resultados de las acciones correctivas y preventivas Las acciones emprendidas de mejora se dan segn el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SG-P-007) y utiliza el modelo de ciclo PHVA para mejorar el sistema de calidad.

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8.5.2. Accin Correctiva

Con el propsito de impedir las recurrencia de problemas en el sistema de gestin de calidad de la organizacin, se toman acciones correctivas. RYD CONSTRUCCIONES SAS cuenta con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SG-P-007) que incluye los lineamientos para identificar las no conformidades, determinar sus causas, y poder implementar las acciones necesarias.

8.5.3. Accin preventiva

Con el propsito de evitar la ocurrencia de problemas potenciales, se toman acciones preventivas apropiadas. La organizacin cuenta con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SG-P-007) que brinda un enfoque sistemtico para prevenir riesgos potenciales.

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9. ANEXOS

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9.1.

ANEXO 1. CARACTERIZACION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

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9.2.

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ANEXO 2. CARACTERIZACION DE GESTION DECALIDAD

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9.3.

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ANEXO 3. CARACTERIZACION DE LICITACION Y PROYECTO

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9.4.

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ANEXO 4. CARACTERIZACION DE EJECUCION DE PROYECTO

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9.5. ANEXO 5. CARACTERIZACION COMPRAS

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9.6.

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ANEXO 6. CARACTERIZACION DE RECURSOS HUMANOS

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9.7.

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ANEXO 7. CARTA DE ASIGANCION REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

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