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Prctica No. 1 CREACIN DE LA CARPETA PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS EN SAE Objetivo: Generar una carpeta de almacenamiento de datos.

1 2 3 4 5 6 7 8 Enciende la computadora y espera a que se cargue Windows Conecta tu dispositivo de almacenamiento (USB). Realice la siguiente ruta: [Inicio-Mi PC] Haga doble clic sobre su dispositivo. Realice la siguiente ruta: [Archivo-Nuevo-Carpeta] Escriba como nombre de la carpeta SAE SOLO COMPUTO Presiona la tecla Enter.
Recuerde! La carpeta que acaba de crear es la que contendr los datos que se vallan generando de la empresa.

Cierre todas las ventanas que tenga abiertas. En la siguiente practica Ud. Aprender a configurar los parmetros de la empresa.

Prctica No. 2 INSTALACIN DE LA EMPRESA EN EL SISTEMA DE SAE Objetivo: Creacin de una empresa en SAE.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Realice la siguiente ruta [Inicio-Todos los programas-Aspel-Aspel 3.0-SAE 3.0]
Al realizar esta ruta se abrir el programa, el cual le mostrara una ventana llamada Aspel SAE para Windows (Bienvenida).

Haga clic sobre el botn de Cerrar.


Te mostrara una ventana donde te pregunta Desea configurar ahora su empresa?

Haga clic sobre el botn de Si


Te mostrara una ventana donde te solicita la opcin de instalacin

Cules son estas opciones? Haga clic sobre la opcin de Crear nueva empresa Haga clic sobre el botn Siguiente Haga clic sobre el botn Siguiente Haga clic sobre el botn Siguiente Desactive la opcin de Multialmacen Haga clic en el icono de carpeta de la seccin de directorio
Aqu debe especificar la carpeta que genero en la Practica No. 1

Haga clic en botn Aceptar Haga clic sobre el botn Siguiente Haga clic sobre el botn Finalizar Qu datos de actualizaron? Haga clic sobre el botn Aceptar
Al realizar esta accin te mostrara un cuadro de dialogo donde te pide los parmetros de facturacin, es decir, la empresa acaba de iniciar por lo tanto sus parmetros sern de valor uno para Factura, Remisin, Pedido, Cotizacin y Devolucin.

16 Haga clic sobre el botn Aceptar.


Ahora te solicitara los parmetros de compras, recuerda que estamos iniciando operaciones por la tanto sus parmetros sern valor 1.

17 Haga clic sobre el botn Aceptar.


Te mostrara un cuadro de dialogo de Iniciacin de multialmacen, es decir, si la empresa contara con varias bodegas, en nuestro caso NO

18 Haga clic sobre el botn Cancelar.

Te mostrara una ventana llamada Inicializacin de acumulados de facturas, en este caso aceptaremos los datos, es decir, que las facturas sean acumulables.

19 Haga clic sobre el botn Aceptar.


Te mostrara una ventana llamada Inicializacin de acumulados de compras, nuevamente aceptaremos los datos, es decir, que se acumulen las compras.

20 Haga clic sobre el botn Aceptar.


Al realizar estos pasos acabamos de realizar la instalacin de nuestra empresa en el sistema de SAE, en la prxima practica usted aprender a iniciar y cerrar una sesin del Sistema.

21 Haga clic sobre el botn Cancelar, de la ventana Abrir Empresa. 22 Haga clic sobre el botn de Cerrar de la ventana principal de SAE.

Prctica No. 3 INICIAR Y CERRAR UNA SESIN DE SAE Objetivo: Aprender a iniciar y cerrar una sesin de SAE
1 2 3 4 5 6 7 Enciende la computadora y espera a que se cargue Windows. Realice la siguiente ruta [Inicio-Todos los programas-Aspel-Aspel 3.0-SAE 3.0] Haga clic sobre el botn de cerrar de la ventana de Bienvenida
Recuerde que ya realizo una configuracin, por lo tanto, no ser necesario configurarla nuevamente.

Haga clic sobre el botn de NO Qu dato te solicita? Presione la tecla de funcin F8.
Al presionar la tecla de funcin sustituye la palabra ASPEL1, te mostrara una ventana llamada Cambio de directorio y fecha.

Haga clic en el signo ? (interrogacin)


Te mostrara una ventana llamada directorio, aqu debes indicar la ubicacin de la carpeta crea en la Prctica N. 1

8 Haga clic en botn Aceptar. 9 Presione la tecla TAB para saltar a la seccin de Fecha de trabajo (DDMMAA) 10 Qu fecha te muestra?
No modifique la fecha ya que ser la fecha de partida para cada movimiento durante el curso, es decir, la fecha al da.

11 Haga clic en botn Aceptar. 12 Realice la siguiente ruta [Archivo-Salir]


Bien hecho! Has aprendido la manera de iniciar y cerrar una sesin dentro del sistema de SAE, en la siguiente practica aprenders a Configurar y dar de alta a los clientes.

Prctica No. 4 CONFIGURACIN Y ALTA DE CLIENTES Objetivo: Aprender a configurar los parmetros de los clientes y dar de alta.
1 2 3 4 5 6 Enciende la computadora y espera a que se cargue Windows. Realice la siguiente ruta [Inicio-Todos los programas-Aspel-Aspel 3.0-SAE 3.0] Realice la siguiente ruta [Utileras-Control de archivos]
Te mostrara la ventana llamada Control de Archivos, en este cuadro indicaremos la configuracin de catlogos de SAE

Haga clic sobre la opcin de Instal. Auto.


Espere a que termine el asistente de instalacin.

Haga clic sobre la opcin de Aceptar. Realice la siguiente ruta [Utileras-Configuracin]

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Haga clic en la opcin de Clientes y CxC, ubicado en la parte izquierda de la ventana


Al realizar esta accin nos mostrara dos fichas denominadas Generales y Campos del usuario

Haga clic en la ficha Generales Active la casilla Clave secuencial de la seccin Clientes.
Al realizar esta accin le estamos indicando al sistema que asigne un numero progresivo para cada cliente que se de alta.

10 Active la casilla Cuentas por cobrar Integrado de la seccin Cuentas por cobrar.
Al realizar esta accin le estamos indicando al sistema que genere en forma automtica una cuenta por cobrar a cada cliente asociado al mismo.

11 Active la casilla Contra documento de la seccin Cuentas por cobrar.


Al realizar esta accin le estamos indicando al sistema que relacione cada movimiento de cargo (venta) y abono (pago) respectivo del cliente.

12 Haga clic en botn Aceptar. 13 Realice la siguiente ruta [Mdulos-Clientes y cuentas por cobrar]
Al realizar esta accin se desplegara en pantalla el catalogo de clientes y cuentas por cobrar.

14 Haga clic en el icono de Agregar o bien realice la siguiente ruta [Edicin-Agregar]


Al realizar esta accin nos desplegara en pantalla la ventana de captura.

15 Cules son las fichas que tiene esta ventana? 16 Haga clic en la ficha Generales
En esta ficha se anotaran los datos personales del cliente.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

En la seccin de Nombre: escriba Anglica Romero Garca, presione la tecla TAB En la seccin de Direccin: escriba Av. Lpez Mateos 821, presione la tecla TAB En la seccin de Colonia: Centro, presione la tecla TAB En la seccin de Poblacin: escriba Aguascalientes, presione la tecla TAB En la seccin de Cdigo Postal: escriba 2000, presione la tecla TAB 6 veces En la seccin de Clasificacin: escriba CCSAM, presione la tecla TAB Haga clic en la ficha Ventas En la seccin de Das de Crdito: escriba 90, presione la tecla TAB En la seccin de Revisin y Pago: escriba Ma15, presione la tecla TAB En la seccin de Limite de Crdito: escriba 35,000, presione la tecla TAB 2 veces En la seccin de Atencin a ventas: escriba Miguel, presione la tecla TAB En la seccin de % Descuento: escriba 5%, presione la tecla TAB En la seccin de Atencin a cobranza: escriba Pedro, presione la tecla TAB Haga clic en botn Aceptar. De la misma forma agrega los siguientes clientes.
Clave Nombre Direccin Colonia Poblacin Codigo Postal Clasificacin Das de Crdito Revisin y pago Limite de crdito Atencin a ventas % descuento Atencin Cobranza 2 Erika Ruiz Av. Los Maestros 321 Morelos I Aguascalientes 20149 SCNNM 30 Lu15 40,000 Miguel 4% Pedro 3 Enrique Arellano Machopo 123 Balcones de Oriente Aguascalientes 20250 PCSMA 60 Mi20 45,000 Miguel 3% Pedro 4 Olga Ponce Sagitario 1341 Gmez Portugal Aguascalientes 20149 NCSMA 30 Lu15 30,000 Miguel 3% Pedro

32 Haga clic en botn Cancelar o bien presione la tecla ESC 33 Haga clic en el botn de Cerrar de la ventana de Clientes y Cuentas por Cobrar 34 Cierre el programa de SAE En la prxima prctica aprender a configurar y dar de alta proveedores.

Prctica No. 5 CONFIGURACIN, ALTA DE PROVEEDORES Y VENDEDORES Objetivo: Configurar los parmetros y dar de alta proveedores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Enciende la computadora y espera a que se cargue Windows. Realice la siguiente ruta [Inicio-Todos los programas-Aspel-Aspel 3.0-SAE 3.0] Realice la siguiente ruta [Utileras-Configuracin]
Haga clic en la opcin de Proveedores y CxP, ubicado en la parte izquierda de la ventana Al realizar esta accin nos mostrara dos fichas denominadas Generales y Campos del usuario

Haga clic en la ficha Generales, en la parte central de la ventana Active la casilla Clave secuencial de la seccin Proveedores.
Al realizar esta accin le estamos indicando al sistema que asigne un numero progresivo para cada proveedor que se de alta.

Active la casilla Cuentas por pagar Integrado de la seccin Cuentas por pagar.
Al realizar esta accin le estamos indicando al sistema que genere en forma automtica una cuenta por pagar a cada proveedor asociado al mismo.

Active la casilla Contra documento de la seccin Cuentas por pagar.


Al realizar esta accin le estamos indicando al sistema que relacione cada movimiento de cargo (compra) y abono (pago) respectivo del proveedor.

Haga clic en botn Aceptar. Realice la siguiente ruta [Mdulos-Proveedores y cuentas por pagar]
Al realizar esta accin se desplegara en pantalla el catalogo de proveedores y cuentas por pagar.

11 Haga clic en el icono de Agregar o bien realice la siguiente ruta [Edicin-Agregar]


Al realizar esta accin nos desplegara en pantalla la ventana de captura.

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En la seccin de Nombre: escriba Servicomputadoras, presione la tecla TAB En la seccin de Direccin: escriba Av. San Marcos 110, presione la tecla TAB En la seccin de Colonia: Fracc. Oropeza, presione la tecla TAB En la seccin de Poblacin: escriba Villahermosa, Tabasco, presione la tecla TAB En la seccin de Cdigo Postal: escriba 86061, presione la tecla TAB 6 veces En la seccin de Clasificacin: escriba SDSAC. Haga clic en la ficha Datos de Ventas En la seccin de Das de Crdito: escriba 30, presione la tecla TAB En la seccin de Limite de Crdito: escriba 45,000, presione la tecla TAB 2 veces En la seccin de % de Descuento: escriba 3%, presione la tecla TAB En la seccin de Atencin compras: escriba Josafat, presione la tecla TAB En la seccin de Atencin Pagos: escriba Ramses, presione la tecla TAB Haga clic en botn Aceptar. De la misma forma agrega los siguientes proveedores.

Clave Nombre Direccin Colonia Poblacin Cdigo Postal Clasificacin Das de Crdito Limite de crdito % de Descuento Atencin Compras Atencin Pagos

2 Microtech Encino 128 Triana Aguascalientes 20000 CDSAC 60 100,000 10% Romn Carolina

3 Q SOFT de Mxico Av. Vallarta 328 El Obraje Aguascalientes 20149 NFSMI 30 50,000 5% Juan Mario

4 Todo en Computadoras Av. Convencin Sur 120 Gremial Aguascalientes 20249 CDSMO 30 65,000 15% Juan Mario

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Haga clic en botn Cancelar o bien presione la tecla ESC Haga clic en el botn de Cerrar de la ventana de Proveedores y Cuentas por pagar Realice la siguiente ruta [Mdulos-Facturas y Vendedores] Realice la siguiente ruta [Archivos-Vendedores] Haga clic en el icono de Agregar En la seccin de Nombre: escriba Ana Ruiz, presione la tecla TAB En la seccin de % de Comisin: escriba 5%, presione la tecla TAB En la seccin de Zona: escriba C la C es venta por catalogo. Presione sobre el botn Aceptar.

Clave Nombre % de Comisin Zona

2 Luis Campo 3% A

3 Elena Vega 2% B

4 Susana Daz 5% A

A= Mantenimiento y Reparacin B= Clientes Mostrador

35 Cancele la ventana de alta de vendedores 36 Cierre todas las ventanas 37 Cierre el programa de SAE En la prxima prctica aprenders a dar de alta productos en el inventario del negocio.