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Página 1 INFORMACION GENERAL

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INFORMACION GENERAL

Razón Social

PROMEC VENTAS Y SERVICIOS S.R.L.

RUC

Actividad Económica/Giro

20526210388

Y SERVICIOS S.R.L. RUC Actividad Económica/Giro 20526210388 Actividad Evaluada PROYECTOS MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y

Actividad Evaluada

PROYECTOS MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y CIVILES, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTROMECÁNICAS

Tipo Evaluación

Dirección Oficina Principal

SAPET

AV. TARAPACA - PISO 2 NRO. 169 DPTO. 04 URB. BARRIO PARTICULAR (EDIFICIO VIZCARDO) PIURA - TALARA -

Localidad

Talara

Teléfono

073-382504

 

Fax

 

Página Web

No Tiene

Nº de Empleados

 

9

Subcontratado

3

Antiguedad de la Empresa

Cuestionario

Nombre de Contacto Comercial

Teléfono

Correo Electrónico

3 años

Seguridad

VÍCTOR MANUEL ZAMORA MONDRAGÓN

073-382504

goperaciones@promec.com.pe;servicios@promec.com.pe

Telefono Celular

972706897 - 103*0910

Propósito

Homologar a la empresa

PROMEC VENTAS Y SERVICIOS S.R.L.

Desde los aspectos de: Cuestionario Sapet. Con los requisitos definidos por la empresa

SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU

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Antecedentes Página 2 La presente evaluación ha sido realizada por encargo de: SAPET DEVELOPMENT PERU

Antecedentes

Página 2

La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:

SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU

Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Condiciones de Emisión

Ponderación de evaluación de Cuestionario Sapet; previamente especificada por la empresa

SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU

El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

Observación en Constancia

 

Conclusiones

 

Nombre de Inspector

 

Fecha de Recepción de la Documentación

   

Lugar de Visita

Zona Industrial Mz. A-40 Talara Alta

Fecha de Visita

   

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Emitido el

Página 3 CUESTIONARIO SAPET

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CUESTIONARIO SAPET

CUMPLIMIENTO LEGAL

1. ¿La empresa acredita tener el T-Registro?

 

SI

2. ¿La empresa presentó el PDT601 de los últimos 3 meses?

 

SI

3. ¿La empresa presentó el PDT 621 del último periodo concluido?

 

SI

4. ¿Todo el personal con el cual trabaja la empresa ha sido directamente contratado?

 

NO

5. ¿El SCTR salud del personal se encuentra vigente?

 

SI

6. ¿El SCTR pension del personal se encuentra vigente?

 

SI

 

ESTANDARES DE SEGURIDAD

7. A 1 .Documentos De Precalificación ¿La empresa presento ?

 

Número total de accidentes reportados durante el último año (por tipo y gravedad)

SI

8. A.2 Documentos De Precalificación ¿La empresa presento?

 

Índice de Incidentes durante el último año. Incluidos los incidentes ambientales y con comunidades.

SI

9. A.3 . Documentos De Precalificación ¿La empresa presento?

 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos (RRSS).

SI

10. A.4 .Documentos De Precalificación ¿La empresa presento?

 

Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS).

SI

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11. A.5. Documentos De Precalificación ¿La empresa presento? • Perfiles de puestos y registros que

11. A.5. Documentos De Precalificación ¿La empresa presento?

• Perfiles de puestos y registros que soporten la competencia requerida por el

SUBCONTRATISTA (por ejemplo certificados de educación, formación y experiencia,).

12. B.1 Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo), número de DNI vigente , cargo

y

ocupación. Actualizado.

13. B.2 Documentación a presentar luego de la adjudicación : ¿La empresa presento?

• Autorización para conducir vehículos en los recintos de SAPET (si aplicara).

14.

B.3

¿La empresa presento?

• Listado de vehículos a utilizar durante la vigencia del contrato, tipo, placa patente, año de fabricación, kilometraje, permisos de acuerdo a ley (incluyendo los requisitos de SAPET).

Documentación

a presentar luego de la adjudicación:

15. B.4. Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Fotocopias de las licencias de los manipuladores de explosivos otorgado por la DISCAMEC

y de los operadores de equipos radioactivos otorgado por IPEN, cuando corresponda. (si aplica)

16. B.5. Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Certificado actualizado del seguro complementario de riesgo (SCTR), pensión y salud, del personal, de acuerdo a lista actualizada de personal.

17. B.6 .Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Relación de hospitales, ESSALUD o Centro Asistencial al que se enviará al trabajador en caso de accidente.

18. B.7.Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Certificados de exámenes pre – ocupacionales u ocupacionales. (en entidad autorizada por SAPET)

19. B.8.Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Evidencia que el costo de los exámenes han sido asumidos por la empresa.

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NO

20. B.9.Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Listado de equipos

20.

B.9.Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento?

• Listado de equipos y herramientas que utilizará en el contrato, con los certificados de calibración vigentes (cuando aplique).

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NO

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

C.Requerimientos del contratista luego de la adjudicación: C.1.Identificación de peligros y evaluación de riesgos a la seguridad y salud ocupacional, identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, controles operacionales.

• ¿La empresa ha realizado la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de Seguridad, Salud Ocupacional de sus operaciones?

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

• ¿La empresa ha realizado la Identificación de Aspectos y evaluación de impactos ambientales (IAAS) de sus operaciones?

• El IPER presentado se ha elaborado de acuerdo al procedimiento (HSE-PG-002),

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, de SAPET y esta aprobado por ellos? (si el contratista cuenta con procedimientos propios deben haber sido validados por el Dpto de HSE de SAPET)

• La matriz IAAS presentada se ha elaborado de acuerdo al procedimiento (HSE-PG-003),

Identificación de aspectos y Evaluación deimpactos, de SAPET y está aprobado por ellos? (si el contratista cuenta con procedimientos propios deben haber sido validados por el Dpto de HSE de SAPET)

• La empresa ha implementado medidas de control operacional para los riesgos a la SSO, identificados?

• ¿La empresa ha implementado medidas de control operacional para los impactos ambientales identificados?

• ¿La empresa tiene procedimientos o instructivos, para todas aquellas tareas que presenten algún riesgo a la seguridad o salud ocupacional?

• ¿La empresa presentó el detalle de las medidas de control necesarias para asegurar la integridad de los trabajadores y el medio ambiente?

29.

30.

31.

D.Gestión de Personal La empresa evidencia haber capacitado al personal en el llenado de Solicitudes de Análisis de Riesgo (SAR) y permiso de trabajo (frio y/o caliente).

 

SI

D.Gestión de Personal ¿La empresa tiene los registros de asistencia y aprobación del curso de inducción del personal?

 

SI

D.Gestión de Personal ¿Tienen perfiles de puesto que incluya aspectos de SSO y gestión ambiental?

 

SI

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Página 6 32. D.Gestión de Personal ¿La empresa tiene implementado un programa de capacitación que

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32.

D.Gestión de Personal ¿La empresa tiene implementado un programa de capacitación que contemple el entrenamiento de todos los trabajadores, considerando el marco legal vigente?

 

SI

33.

D.Gestión de Personal ¿La empresa acredita capacitar al personal en aspectos técnicos?

 
 

SI

 

D.Gestión de Personal ¿La empresa capacita al personal en:

 

34.

• Primeros Auxilios

SI

36.

• Seguridad y salud ocupacional

SI

35.

D.Gestión de Personal ¿La empresa capacita al personal en:

 

Ergonomia

SI

D.Gestión de Personal ¿El personal encargado del movimiento del material pesado recibe y aprueba un entrenamiento completo que incluye:

37.

Conocimiento y uso de cables, estrobos y eslingas, puentes-grúa, tecles, winches, malacates, gatas, palancas y sus principios

SI

38.

• Resistencia de los elementos y herramientas que se usen para tirar e izar las cargas.

SI

39.

• Métodos y señales para izamiento y arrastre

SI

40.

• Colocación de grapas o abrazaderas para cables de acero.

SI

41.

D.Gestión de Personal El personal encargado de realizar trabajos eléctricos recibe capacitación en bloqueo y señalización de equipos eléctricos?

 

SI

 

D.Gestión de Personal La empresa tiene procedimientos específicos (que incluyen controles a los riesgos e impactos al medioambiente) para trabajos que implican riesgo, tales como:

42.

• Movimiento de tierra

SI

43.

• Servicio de pozos

NO

44.

• Perforacion

NO

45.

• Producción

NO

46.

• Mantenimiento

SI

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47.

• Suab

NO

48.

• Transporte de Crudo

NO

49.

• Otros

 

Construcción de Lozas para Montaje de Equipos Electromecánicos, Reparaciones de Equipos Electromecánicos, Soldeo de Estructuras Arenado y Pintura

 

50.

D.Gestión de Personal ¿El personal ha sido capacitado en los procedimientos indicados?

 
 

SI

51.

D.Gestión de Personal ¿Se evidenvcia en los CV del personal contratado, el cumplimiento de los perfiles previamente establecidos (ejemplo: soldadores homologados, operador de grúas certificados, etc)?

 

SI

52.

E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿La empresa mantiene en campo, desde el inicio hasta el final de un servicio o trabajo, un profesional colegiado para la Supervisión HSE (aprobado por SAPET)?

 

SI

53.

E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor ha recibido capacitación en los aspectos técnicos del trabajo que realiza?

 
 

SI

54.

E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor tiene conocimiento de las políticas, reglamentos, normas, estándares y procedimientos generales de SAPET (e)?

 

SI

55.

E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor tiene conocimientos de cómo evaluar riesgos a la SSO y las medidas de control necesarias (e)?

 

SI

56.

E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Si el contrato involucra más de 100 personas desde el inicio o se incrementa la cantidad hasta llegar a ese valor por más de 30 días, la empresa tiene una Oficina de HSE/Prevención de Riesgos, dirigido por un profesional (aprobado por SAPET). Si es aplicable

 

SI

 

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa tiene:

 

57.

PAAS propio, que contenga lo estipulado en la legislación Vigente. (Aprobado por SAPET).

NO

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58. • Identificación de todas las sustancias peligrosas (en caso aplique). Exigible a empresas que

58.

Identificación de todas las sustancias peligrosas (en caso aplique). Exigible a empresas

que van a realizar trabajos ocasionales de corta duración (esporádicos), menores a un mes.

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa ha capacitado al personal en:

59.

• Manejo Defensivo

60.

• Manejo de materiales peligrosos

61.

• Primeros Auxilios

62.

• Plan de contingencia

63.

• Capacitaciones de seguridad

64.

• Capacitación de Procedimientos de Trabajo

65.

• Perfiles de Seguridad

F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa tiene registros de:

66.

• Permiso de Trabajo Seguro (PETAR), en caso aplique.

67.

• Reporte de incidentes.

68.

• Charlas de 5 minutos al inicio de jornada.

69.

• Solicitud de Análisis de Riesgo (SAR)

70.

G.

Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

La empresa presentó:

Reporte de Incidentes y Daños Ambientales.

G.

Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

La empresa presentó los reportes mensuales de su desempeño en HSE, incluyendo:

71.

Índice de frecuencia y de severidad de accidentes.

72.

Número de accidentes ocurridos a personas con tiempos perdidos y leves (sin tiempo perdido).

73.

• Número de accidentes de materiales o equipos.

74.

• Número de enfermos ocupacionales diagnosticado en el período.

75.

• Número de horas-hombre trabajadas.

76.

Número de días perdidos por accidentes y por enfermedades ocupacionales en el mes y acumulado en el año.

77.

Estadística Mensual de Accidentalidad.

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Página 9 G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa presentó registros

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G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

La empresa presentó registros de:

• No conformidades, cuasi accidentes, condiciones y acciones sub estándar.

• Listado de Observaciones de Conductas.

• Estadística mensual de Residuos Sólidos generados, incidentes ambientales ocurridos durante la realización de trabajos

G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

¿La empresa acredita cumplir con el Plan de Manejo Ambiental? (si aplica)

NO

NO

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78.

79.

80.

81.

82.

H. Equipos de Protección Personal

¿La empresa tiene evidencia proporcionar los EPP a sus trabajadores, sin costo para el empleado?

H. Equipos de Protección Personal

¿La empresa evidencia la entrega y el uso de los siguientes EPP:

• Zapatos de seguridad con punta de acero

83.

84.

85.

• Casco de seguridad

• Lentes de seguridad

86. • Overol

87.

88.

89.

90.

91.

• Guantes de cuero, hilo y/o goma, otros según el tipo de trabajo que se ejecute.

• Respirador con filtros químicos y/o filtros para polvo, según sea el ambiente en que se

trabaje.

• Respirador especial y adecuado a los soldadores.

• Protección auditiva.

H. Equipos de Protección Personal

¿El personal ha sido capacitado en el uso de los equipos de protección personal?, si aplica

92.

93.

I. Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/ Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores

• ¿Son inspeccionados y pasan por una revisión técnica, todos los equipos, vehículos, maquinarias y sus componentes críticos que serán utilizadas en la ejecución del trabajo indicado en el Contrato?

SI

• ¿Todos los vehículos livianos pasan por la revisión técnica anual en un centro autorizado, antes de ingresar a los Lotes?

SI

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Página 10 94. I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/Revisiones Técnicas de Vehículos

Página 10

94.

I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores

• Los conductores de vehículos de transporte de personal, camiones u operadores de equipo o maquinaria pesada, han aprobado un curso de manejo defensivo y cuentan con una certificación para operar equipos pesados, emitida por un centro autorizado?

NO

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/ Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores. La empresa tiene implantado un procedimiento de revisión de los vehículos y equipos pesados, que incluya como mínimo:

• Sistemas de luces

SI

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SI

• Sistema de frenos

• Sistema de dirección

Neumaticos

• Parabrisas

• Sistemas hidraulicos

• Elementos de seguridad, equipamientos básicos y estado general.

I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.2. Equipos y Herramientas:

• ¿Evidencian realizar una inspección periódica de equipos y herramientas usados en la ejecución de sus servicios?

• ¿Existe una prohibición expresa de utilizar herramientas caseras, hechizas o artesanales?

104.

J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Cuando utilizan materiales peligrosos, no utilizados anteriormente, ¿presentan declaración de sustancia peligrosa a SAPET?

NO

105.

106.

107.

J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿Todas las sustancias peligrosas utilizadas en las operaciones, tienen la hoja MSDS con las 16 secciones completas?

J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Los trabajadores han sido capacitados en:

• Los peligros que afecten al medio ambiente, a la seguridad y salud ocupacional, a los cuales están expuestos por el uso de materiales peligrosos.

• Procedimientos en caso de emergencia.

NO

SI

SI

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Página 11 108. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿La empresa tiene un Plan de Respuesta ante

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108. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿La empresa tiene un Plan de Respuesta ante Emergencias, que detalla las comunicaciones, acciones, equipamiento y personal calificado, para hacerse cargo de la emergencia?

109. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿El plan de emergencia ha sido aprobado por SAPET?

NO

ESTANDARES DE SALUD OCUPACIONAL

110. ¿El examen médico de los trabajadores está orientado al trabajo específico a realizar, de acuerdo a especificaciones de SAPET?

NO

111. ¿Tienen un Plan de Salud Ocupacional para su personal (en caso de que el contrato dure más de seis meses)?

SI

112. ¿Tienen información mensual del cumplimiento del Plan de Salud ocupacional?

SI

113. ¿Los Trabajadores expuestos a riesgos ambientales (ruido/polvo, etc.) son sometidos a vigilancia médica? (Con el objetivo de diagnosticar precozmente cualquier efecto indeseado y/o controlar la progresión de efectos previamente diagnosticados).

SI

114. Los trabajadores que manipulan alimentos son sometidos a vigilancia de enfermedades infecciosas y programas de inmunización, cumpliendo con la legislación vigente. (Tarjeta sanitaria otorgado por MINSA)

NO

ESTANDARES DE MEDIO AMBIENTE

115. ¿La empresa tienen implementado procedimientos para eliminar o minimizar efectos negativos para el medioambiente, como derrames u otros, en las instalacions de SAPET?

SI

116. ¿La empresa capacita a los trabajadores en el uso óptimo del recurso hídrico y el ahorro de energía?

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SI