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PERFIL DE PROYECTO:

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF BAJO SISTEMA AGROFORESTAL EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO Y CHUNGUI AYACUCHO

REGIN PROVINCIAS DISTRITOS LOCALIDAD PRESUPUESTO

: AYACUCHO : LA MAR : SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO Y CHUNGUI : VRAE : S/. 12621,496.53
AYACUCHO PER NOVIEMBRE 2010

NDICE
pgina RESUMEN EJECUTIVO 05

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3 Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales. 1.4 Marco de Referencia. II. IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la Situacional Actual. 2.2 Definicin del Problema. 2.3 Objetivo del Proyecto. 2.4 Alternativas de Solucin. III. FORMULACIN DEL PROYECTO 3.1 Horizonte del Proyecto. 3.2 Anlisis de Demanda de Servicio. 3.3 Anlisis de la Oferta. 3.4 Balance de Demanda Oferta 3.5 Programacin de Actividades y Metas. 3.6 Costos del Proyecto 3.7 Plan de Negocios 3.8 Costos de operacin y mantenimiento 3.9 Beneficios del proyecto 3.10 flujo de Caja IV. EVALUACIN 4.1 Metodologa de Evaluacin. 4.2 Indicadores Econmicos. 4.3 Anlisis de Sensibilidad. 4.4 Anlisis de Sostenibilidad. 4.5 Anlisis del Impacto Ambiental 4.6 Seleccin y Priorizacin de Alternativas. 4.7 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

22 23 27 27 31 42 43 70 74 77 81 82 83 87 88 90 93 99 154 166 176 182 183 183 184 187 190 192 193 195

VI. ANEXOS

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PRESENTACIN El Proyecto Desarrollo de Capacidades en Produccin de Cacao y Caf Bajo Sistema Agroforestal en los Distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui Ayacucho, localizado en el VRAE, surge como demanda de organizaciones de base de productores de: caf y cacao; sumado a esta demanda, las municipalidades distritales mencionadas juegan un rol importante al aunarse con decisin poltica y apoyo logstico. Dada las condiciones y enfoque de mercado el Proyecto Especial Sierra Centro Sur PESCS, canaliza tal demanda y se compromete a financiar los costos de pre inversin, e inicia los estudios de la etapa perfil el mes de mayo del 2009, tomando como base de operaciones las instalaciones de la Zonal VRAE- PESCS., ubicada en el distrito de Ayna San Francisco. El proyecto pretende atacar el principal problema que aqueja a la produccin de caf y cacao, el cual es la baja produccin, causada por el uso de tecnologas inadecuadas para la produccin de cacao y caf y la baja fertilidad de los suelos; sondeo de campo e informacin secundaria (Plan de Desarrollo Concertado del VARE al 2015) reportan una productividad promedio de 450 kg/ha para caf y 400 kg/ha para cacao. Realizado los costeos del caso por el equipo tcnico las utilidades generadas por las actividades son mnimas, entre 300 y 800 nuevos soles por ao/ha para ambos productos. Se traza como meta reforestar 900 has, con: Cedro Rosado de la India, Bolaina, Eucalipto Tropical, Pino Chuncho y Caoba. Adems 700 ha. de cacao y 800 ha. de caf. Un porcentaje considerables ser realizado en Agroforestera. La estrategia para el caso de los forestales es utilizar mayormente especies precoses (excepto la caoba) que al cabo de los 7 aos inicie el beneficio. Para el caso de caf y cacao se realizaran plantaciones, nuevas con el objetivo de incrementar la productividad (Kg. /ha) adems se utilizaran especies resistentes a plagas y enfermedades y de altos rendimientos; para un segmento de mercado especial y orgnico. Adems la presente propuesta pretende desarrollar con ms nfasis el tema de Desarrollo de Mercado (Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado), componentes olvidados o tomados figurativamente en experiencias anteriores. Se tendr nfasis en temas como: valor agregado, desarrollo de producto, innovacin, cultura empresarial, manejo de herramientas de gestin empresarial etc.

El proyecto de reforestacin esta en relacin con los lineamientos de poltica sectorial del Pas como es el Plan Nacional de Reforestacin; al igual que la produccin caf y cacao coa linean con las prioridades Nacionales de Generacin de Empleo y Lucha Contra la pobreza. La generacin de empleo y el aprovechamiento de los recursos naturales, permitir desarrollar el VRAE. Es necesario generar riqueza sostenible en el tiempo, convertir nuestras ventajas comparativas en ventajas competitivas.

Ayacucho, Noviembre de 2010

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto Proyecto de Desarrollo de Capacidades en produccin de cacao y caf Bajo Sistema Agroforestal en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui Ayacucho. B. Objetivo del proyecto El objetivo del presente proyecto es la de Mejores Rendimientos en la Produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Al realizar el balance oferta demanda se encuentra que en el mbito del proyecto, la poblacin objetivo a atender con el proyecto viene a ser el cuadro que se muestra a continuacin.
DISTRITO Santa Rosa San Miguel Anco Chungui TOTAL
Fuente: Diagnstico de campo - 2009

REA DE ATENCIN (ha) 1041 799 1164 69 3073

DEMANDA DE OFERTA DE DEMANDA SERVICIOS (N ASISTENCIA TCNICA INSATISFECHA (N FAMILIAS) (N FAMILIAS) FAMILIAS) 1041 0 1041 799 0 799 1164 0 1164 69 0 69 3073 0 3073

Para la realizacin de las capacitaciones se har uso de la metodologa de las Escuelas de Campo de Agricultores ECAs con la finalidad de fortalecer la experiencia del agricultor y desarrollar temas de acuerdo a las necesidades del servicio. Los servicios de capacitacin se han diseado a fin de satisfacer las necesidades del productor o agricultor donde se tratarn temas en cumplimiento de la estructura de la propuesta. De acuerdo a la estructura del proyecto, se ha diseado un total de 42 grupos de capacitaciones, cada grupo debe contar en promedio con 30 beneficiarios (25 como mnimo y 40 como mximo). Cada grupo debe recibir 14 capacitaciones; para una adecuada intervencin de debe realizar 01 capacitacin por grupo al mes de acuerdo a las necesidades y ciclo de la produccin de los cultivos.

La prestacin de asistencias tcnicas PATs se realizar de acuerdo a la estructura que se presenta a continuacin.
Rubro Productores Prestacin Requerimiento del proyecto Duracin del proyecto Requerim. PAT/mes (Tc.) Unidad Familia Agric/PAT PAT Aos Tec. Meta 3 073 75 41 3 13

En el cuadro se observa que un Tcnico de campo debe conducir a 75 familias a quienes debe visitar personalmente a sus parcelas a fin de fortalecer y dar seguimiento de las actividades componentes del proyecto. De acuerdo a la estructura diseada se requieren 13 Tcnicos de Campo por ao para la prestacin de asistencia tcnica en campo. D. Descripcin tcnica del proyecto El presente proyecto es de desarrollo de capacidades en la produccin de cacao y caf bajo sistema agroforestal; como tal, la esencia de la propuesta es desarrollar las capacidades de los agricultores mediante asistencia tcnica y capacitaciones en 03 ejes temticos como son: Tecnologa Productiva, Manejo Forestal y Medio Ambiental y Desarrollo de Mercados. Para la mejor realizacin de las capacitaciones se deben formar grupos de beneficiarios en las comunidades, un grupo debe constituir en promedio de 30 personas (25 mnimo y 40 como mximo). En cada grupo se deben realizar las capacitaciones en cada uno de los temas que componen el proyecto. La metodologa a emplear son las ECAs (Metodologa de Escuelas de Campo de Agricultores)

1. Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de los cultivos.

1.1Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores Para iniciar con la ejecucin del proyecto se convocar a travs de las autoridades de las comunidades involucradas y exponer detalladamente las partidas del proyecto, es decir, los componentes, actividades, ejes temticos y otros.

Se zonificar el mbito de trabajo de acuerdo a la ubicacin de las unidades agropecuarias de los beneficiarios, para facilitar la labor de campo del personal tcnico. Luego de expuesto el proyecto se proceder al empadronamiento oficial, de manera voluntaria, a los beneficiarios; para que se incluyan y sean partcipes de la misma. La inscripcin se realizar en fichas de registro preparadas por el personal tcnico de tal modo que facilite el manejo de informacin a lo largo de todo el proceso del proyecto.

1.2 Construccion de vivero Comunal, para la produccin de plantones de cacao, caf y forestales. Se contempla la construccin de 70 viveros de uso mixto; es decir, servir tanto para la produccin de plantones de cacao, caf y forestales. Para la construccin de este vivero se utilizaran materiales de la zona como: palo vivo, caa brava, hojas y tallos de palmera y pltano, adicionalmente se proteger el vivero con cercos perimtrico empleando postes de madera y alambre de pas en cuatro hileras; segn se detalla en el plano adjunto (ver plano) La produccin de plantones en estos viveros sern destinados a las parcelas para renovacin y Rehabilitacin de cacao y caf. 1.3 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao y caf: El proyecto considera la instalacin de 128 Has de cacao y 128 de caf para campos demostrativos con plantones provenientes del vivero del proyecto, con un paquete tecnolgico determinado por el personal tcnico. En estas parcelas se realizarn las capacitaciones y transferencia de tecnologa de fcil adopcin para los agricultores, se incidir en la realizacin de prcticas agrcolas orientado al manejo agronmico del cultivo.

1.4

Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao: En los viveros comunales establecidos en el centro piloto se producirn 1000,000.00 plantones de cacao injertados con el fin de reemplazar los rboles ms viejos y poco productivos, se pretende con este proyecto renovar un total de 700 has de cacao, previo diagnstico.

1.5

Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf:

Actividad con la que se reemplazar plantaciones de caf viejas e improductivas con plantones procedentes de vivero comunales, e

instaladas bajo diseo agroforestal, trabajo que pretende renovar aproximadamente 800 has. de cafs con las condiciones culturales y sanitarias adecuadas para recuperar su capacidad productiva, manteniendo la mayora de plantas que lo conforman. 1.6Mantenimiento de instalaciones de parcelas demostrativas de cacao y caf: Se realizar el mantenimiento de las 128.0 Has de caf y 128 has de cacao instaladas en parcelas demostrativas. El mantenimiento ser mediante un manejo agronmico adecuado que tendr el objetivo de realizar todos los cuidados de los plantones instalados en campo definitivo de modo que se garantice el establecimiento de la planta, estas parcelas servirn para las constantes capacitaciones y Asistencia Tcnica a todos los productores involucrados en este proyecto. 1.7Construccin de un Laboratorio de uso mltiple Construccin de Un Laboratorio Multiuso de material de concreto armado en un rea de 158 m2, se construir 128 m2, contempla: Laboratorio, almacn, Administracin y S.S. H.H; segn diseo la que se puede apreciar en los planos. 2. Asistencia Tcnica: la asistencia tcnica se realizar de manera permanente donde el tcnico de campo prcticamente debe convivir con el productor. Cada tcnico de campo tendr a su cargo a 75 productores a quienes debe asistir en sus propias parcelas, el tcnico debe asistir a 03 agricultores por da y as completar al mes con las 75 personas que tiene a su cargo, para eso debe contar con el equipamiento respectivo. La asistencia tcnica que demanda el proyecto es de 13 tcnicos de campo por ao. 3. Mejor fertilidad de los suelos: a. la instalacin de los rboles de especies maderables se realizar dependiendo del piso agroecolgico, para ello se cuenta con 05 variedades de semillas. La instalacin se realizar en agroforestera con cacao, caf e instalacin en macizo. Las caractersticas de las semillas se muestra en el cuadro adjunto.

N DE SEMILLAS X kg. Y OTROS DATOS ESPECIES Bolaina Caoba Pino Chuncho Cedro Rosado de la India Eucalipto saligna
Fuente: PROAGROBOSQUES

N/SEMILLAS/kg PERIODO VIABILIDAD % GERMINACION 110 000 1 100 1 100 20 000 1'200,000 6 - 8 meses 8 - 10 meses 8 - 10 meses 10 - 12 meses 5 - 7 meses 90 - 95% 85 - 95% 80 - 95% 85% 70%

MEDIDAS DE SEMILLAS LARGO ANCHO ALTO 0,07 0,08 0,04 9,3 2 3 1,9 1,2 0,2

PRECIO S/. 400,00 650,00 90,00 800,00 1200,00

Se instalarn en todo el mbito del proyecto 100 ha de pino chuncho, 200 ha de eucalipto tropical, 150 ha de cedro rosado, 150 ha de bolaina y 300 ha de caoba. El proyecto para lograr este propsito dotar a los beneficiarios del proyecto de insumos como las semillas, las bolsas, abonos, insecticidas, fungicidas, herramientas, etc. y los beneficiarios aportarn con mano de obra no calificada para la sostenibilidad del proyecto.

4. Desarrollo de mercados Eje temtico transversal para el fortalecimiento de las organizaciones y/o conformacin de los mismos donde se desarrollarn las capacidades de los beneficiarios en 08 temas en cada uno de los 34 grupos que conforman el proyecto. Los miembros de las asociaciones deben lograr al menos conocimientos bsicos sobre temas transversales de gestin de la organizacin; es decir, manejo de herramientas de gestin empresarial que plantea el proyecto a fin de que los productores tengan la capacidad de toma de decisin. Adems, es fundamental la conformacin de los consorcios por cada lnea de negocio con la finalidad de aglomerar a los productores y ofertar mayores volmenes de producto y sostenibilidad de abastecimiento y comprometer a mercados ms competitivos con mejores precios que permitan mejores ingresos para las familias. Se realizarn en el horizonte del proyecto 408 capacitaciones; 136 por ao. 5. Instalacin de germinadoras: cada tcnico debe ubicar la instalacin de una germinadora en lugar estratgico de tal manera que pueda acceder fcilmente para su manejo y control; para ello, se debe contar con productores lderes quienes puedan apoyar al tcnico en el cuidado de las germinadoras. Este es el lugar donde se realizar la germinacin de las semillas y luego las plntulas sern distribuidas a cada uno de los viveros volantes o familiares que para ello ya se deben

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contar con las bolsas llenadas con el sustrato adecuado. 6. Instalacin en campo definitivo: la instalacin en campo definitivo se realizar de acuerdo al desarrollo vegetativo de las plantas ya sea en sistema agroforestal o la instalacin en macizo en terrenos comunales. El sistema de plantacin en agroforestera que se realizar en el caso de cacao, el distanciamiento debe ser de 3x3 m acompaado con rboles forestales, el ms recomendado es la caoba a un distanciamiento de 10x10 m, como sobra permanente y la sombra temporal se recomienda el pltano. en el caso de caf la instalacin obedece al distanciamiento de 1x2 m (5000 plantas/ha) con acompaamiento de rboles forestales a un distanciamiento de 6x6 m con sombra permanente y la sombra temporal es el frejol palo. La instalacin en macizo de todos los rboles forestales se realizar a un distanciamiento de 3x3m, se deben realizar raleo a partir de los 7 aos, al dcimo ao la parcela forestal debe llegar con una poblacin de 400 rboles. En caso de caoba la instalacin siempre se realizar a un distanciamiento de 10x10m. se puede acompaar con otras especies maderables y solo en sistema agroforestal. Las instalaciones se realizaran en terrenos comunales.

7. Manejo de plantaciones en campo definitivo: el manejo a realizar son las podas de formacin, control de plagas y enfermedades mediante las buenas prcticas agrcolas que no deterioran el medio ambiente, ecosistema, la biodiversidad, el aire, suelo, agua, etc. el proyecto acompaa a los productores por 03 aos y luego la asociacin o el grupo de beneficiarios debidamente organizados dar la sostenibilidad al proyecto, que para eso se ha permitido desarrollar las capacidades de los productores en temas de transferencia de tecnologa o conocimientos, herramientas de gestin empresarial y articulacin al mercado. Los gobiernos locales apoyan en temas de seguimiento y monitoreo de los proyectos; entonces, tambin este proyecto tendr la facilidad de recibir este apoyo. 8. Equipamiento: el proyecto cuenta con equipamiento de motocicletas para cada tcnico de campo con la finalidad de facilitar el trabajo en campo desde la identificacin de las parcelas de cada beneficiario, seguimiento de las actividades agrcolas, instalacin de los viveros volantes, distribucin de los insumos, plntulas, monitoreo y asistencia tcnica en el manejo de las plantas desde el vivero hasta la puesta en campo definitivo.

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E. Costos del Proyecto


META FSICA COSTO UNID. CANT. UNITARIO 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento 1.1 de cultivos 1.1.1 Cartel de obra UNID. 35.00 750.00 1.1.2 Estudio de lnea de base EST 1.00 60,000.00 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de 1.1.3 promotores UNID. 8.00 4,390.50 1.1.4 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones MOD 70.00 15,864.25 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Has 128.00 3,566.75 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf Has 128.00 2,013.50 1.1.7 Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao Has 700.00 2,300.56 1.1.8 Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf Has 800.00 2,532.63 N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS 1.1.9 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao 1.1.10 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf 1.1.11 Construccin de un laboratorio de uso mltiple 1.1.12 Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple 1.1.13 Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos 1.2 Asistencia Tcnica 1.2.1 Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente) 1.2.3 Implementacin con equipos bsicos 1.2.4 Combustible para asistencia tcnica 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de 2.1 plantones nativos con fines econmicos 2.1.1 Produccin e instalacin de pino chuncho 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto tropical 2.1.3 Produccin e instalacin de Cedro Rosado 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina 2.1.5 Produccin e instalacin de caoba 2.2 Agroforestera y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los 2.2.2 suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin 3.1.5 comercial 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de 3.1.9 cacao y caf 3.1.10 Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11 Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12 Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes 3.1.13 comunales) 3.1.14 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados TOTAL COSTOS DIRECTO (suma de todas las Actividades) GASTOS GENERALES 8% GASTOS DE SUPERVISIN 2% ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico TOTAL Has 128.00 Has 128.00 UNID. 1.00 Global 1.00 Global 1.00 Meses Meses Global Meses 36.00 36.00 1.00 36.00 686.50 641.60 470,404.87 169,880.60 155,250.00 28,600.00 5,000.00 249,010.00 2,795.00 COSTO TOTAL 8,107,397.07 6,548,167.07 26,250.00 60,000.00 35,124.00 1,110,497.50 456,544.00 257,728.00 1,610,391.30 2,026,100.00 87,872.00 82,124.80 470,404.87 169,880.60 155,250.00 1,559,230.00 1,029,600.00 180,000.00 249,010.00 100,620.00 2,650,648.00 0 AOS 1 2 0.00 3,881,765.40 3,548,643.27 0.00 3,196,015.40 3,111,903.27 13125 13125 60,000.00 35,124.00 555248.75 456,544.00 257,728.00 805195.65 1013050 3 676,988.40 240,248.40

555248.75

805195.65 1013050 43936 41062.4 470,404.87 169,880.60 43936 41062.4

0.00

685,750.00 343200 60000 249,010.00 33540 0.00 1,690,446.00 0.00 904,446.00 87821.5 410003 126902.25 119342.25 160377 786,000.00

436,740.00 343200 60000 33540 904,446.00 904,446.00 87821.5 410003 126902.25 119342.25 160377 0.00

155,250.00 436,740.00 343200 60000 33540 55,756.00 0.00

Has Has Has Has Has

100.00 200.00 150.00 150.00 300.00

UNID. 16.00 CONS 1.00

1,808,892.00 175,643.00 820,006.00 253,804.50 238,684.50 320,754.00 841,756.00 3,484.75 55,756.00 1,756.43 4,100.03 1,692.03 1,591.23 1,069.18 786,000.00 786,000.00 634,224.5 634,224.50 56,316.00 18,000.00 49,516.00 56,316.00 14,079.00 56,316.00 56,316.00 56,316.00 3,519.75 6,670.00 56,316.00 19,339.75 87,200.00 98,004.00 11,392,269.57 911,381.57 227,845.39

0.00

55,756.00 55,756.00

0.00 0.00

786,000.00 76,268.00 76,268.00

TALL EST TALL TALL TALL TALL TALL TALL

16.0 1.0 16.0 16.0 4.0 16.0 16.0 16.0

3,519.75 18,000.00 3,094.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 6,670.00 3,519.75 19,339.75 21,800.00 16,334.00

147,184.00 147,184.00 28,158.00 18,000.00 24758

410,772.50 410,772.50 28,158.00 24758 56,316.00 14,079.00 56,316.00 56,316.00 56,316.00 3,519.75 6,670.00 56,316.00 19,339.75

Global 1.0 UNID. 1.0 TALL 16.0 ASIST 1.0 VIAJE PART 4.0 6.0

43600 43600 32668 32668 32668 0.00 5,648,479.40 4,600,273.27 1,143,516.90 4500 302293.8552 302293.8552 302293.855 75,948.46 75,948.46 75,948.46

EST EST EST

1 1 1

25,000.00 30,000.00 35,000.00

25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 12,621,496.53 94,500.00 6,026,721.72 4,978,515.59 1,521,759.22

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F. Beneficios del Proyecto Los beneficios que genera el proyecto para las familias que reciben las asistencias tcnicas y capacitaciones para que puedan incrementar la rentabilidad en la produccin de cacao, caf y contribuir en la recuperacin y preservacin del medio ambiente con reforestacin sostenible. Estas familias con el proyecto mejorarn la calidad de vida de los integrantes de cada hogar que son beneficiarios del proyecto en primera instancia, adems crear fuente de trabajo en cada una de las lneas de cadenas productivas objeto de intervencin del presente proyecto. Del mismo, contribuir en la erradicacin voluntaria de los cultivos ilegales, la pacificacin de la zona, reduccin de los ndices de pobreza, desnutricin, analfabetismo, etc. G. Resultados de la Evaluacin Social Los resultados de la evaluacin se presentan en el cuadro que se adjunta:
INDICADOR TDN VAN TIR B/C 11% 71,884,886.76 105.40% 13.22 E. PRIVADO ALT. 01 ALT. 02 11% 54,415,797.12 108.24% 4.24 11% 69,757,700.58 85.21% 13.22 E. SOCIAL ALT. 01 ALT. 02 11% 52,336,607.41 79.16% 4.13

En el cuadro se tienen los resultados de los indicadores de la evaluacin social del proyecto, de ah se deduce que la Alternativa I es la ms viable porque muestra resultados que permitirn el desarrollo agrario en el VRAE con productores que desarrollaron sus capacidades para la sostenibilidad del proyecto y por sobre todo el desarrollo de las familias con generacin de ingresos econmicos relevantes que satisfagan las necesidades primarias y que les permita mejorar la calidad de vida. H. Sostenibilidad del PIP El proyecto ser sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social de alta prioridad y estratgico para los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco, Chungui, y el VRAE; como tambin lo es para la regin y el pas. Por ser una zona conflictiva en temas sociales, polticos y econmicos. El caf y cacao son dos productos bandera, que reportan el mayor ingreso econmico en el mbito del proyecto y el VRAE. Al margen que la

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produccin actual es muy baja (cacao promedio 350 kg/ha y caf 400 kg/ha) por factores como: plantas viejas, variedades no muy productivas etc. La poblacin sigue produciendo y si el proyecto se traza incrementar mayor rendimiento con plantaciones nuevas, es alta la proyeccin de Sostenibilidad en el tiempo, tanto para la etapa de ejecucin como para la etapa post proyecto (Vida til del proyecto). Se detalla a continuacin los factores por la cual se considera la sostenibilidad del proyecto: Alianzas estratgicas institucionales Un factor decisivo las alianzas estratgicas de las instituciones para la concretizacin de la etapa de estudio y ejecucin. El Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS, las Municipalidades Distritales de Santa Rosa, San Miguel, Anco, Chungui y el Gobierno Regional de Ayacucho, tienen el compromiso de viabilizar la concretizacin del presente proyecto. El PESCS en esta primera etapa, asume el costo de financiamiento del perfil y estudios posteriores. Las municipalidades distritales de Santa Rosa, San Miguel, Anco, Chungui, a travs de un convenio y acuerdo con el PESCS, aportan la logstica y la seleccin de los beneficiarios, para el mbito de sus respectivos distritos. Un representante del Gobierno Regional de Ayacucho asume el cargo de presidente del directorio del PESCS, la cual est integrada por las regiones de: Cusco, Apurimac, Huancavelica y Ayacucho. Por tanto est directamente vinculado con la presente propuesta. El PESCS cuenta con profesionales para la ejecucin del presente proyecto, adems tiene una oficina zonal en Ayna San Francisco con implementacin de: computadoras, camioneta y personal asignado. Participacin de los beneficiarios Existe compromiso de los beneficiarios para la participacin en el presente proyecto, tanto en la etapa de estudio, ejecucin y mantenimiento de la etapa post proyecto. Los beneficiarios plasmaron tal compromiso en un acta de participacin y sesin de reas para la reforestacin, con la respectiva firma de aval de sus autoridades locales. En total se cuenta con 3073 beneficiarios que participarn en el proyecto de: caf, cacao y reforestacin. La presente propuesta est elaborada en funcin a la demanda de los productores, lo cual es un factor decisor de la sostenibilidad del proyecto.

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Participacin de las Entidades Involucradas El presente proyecto fue formulado por iniciativa propia de la Municipalidades de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui, en coordinacin permanente con los beneficiarios directos de los centros poblados cada distrito. Las autoridades y beneficiarios en forma conjunta, proponen el proyecto para reforzar la actividad agraria, especficamente los cultivos de cacao y caf, con la finalidad de contar con plantas, renovadas, mejoradas, productivas y tolerantes a enfermedades de los cultivos de cacao (piel negro y moniliasis) y caf (piel negro, ojo de pollo, broca del caf), asimismo contar con asistencia tcnica, beneficiando a gran parte de la poblacin dedicada a estas actividades agrcolas. Entidades involucradas dentro del proyecto son: La Municipalidad del distrito de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui, percibe que los agricultores no diversifican sus cultivos y que la produccin de cacao y caf se efecta utilizando tecnologa tradicional, generndole una baja productividad y produccin. La Asociacin de productores de cacao y caf (distritales, zonales y comunales), perciben en la produccin de cacao y caf bajo nivel de rendimiento por hectrea; adems el ataque de plagas y enfermedades a su cultivo, no contando para ello con el apoyo efectivo del Estado. La Agencia agraria del valle de ro Apurmac y ene, percibe la disminucin de la productividad del cacao y caf en la zona, se prctica la agricultura de subsistencia. Cacao VRAE, percibe en los agricultores el desconocimiento de prcticas culturales y manejo de pos cosecha. Los productores de cacao y caf no organizados, perciben la escasa Participacin del Estado y entidades privadas en promocin agraria, y dbil organizacin de los productores de cacao y caf.

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Beneficiarios indirectos El proyecto permite la generacin de empleo en las diferentes etapas del proceso de ejecucin, sobre todo de mano de obra no calificada en la produccin de plantones (viveros), plantacin definitiva, recalce etc. Y en la etapa de cosecha y post cosecha. Factor que mueve la economa y redistribuye los ingresos econmicos en los ms pobres (generacin de mano de obra). Anlisis tcnico productivo Otro factor decisor de la viabilidad del proyecto, es que se trata de plantaciones nuevas lo cual garantiza un incremento en el rendimiento tanto del caf y cacao, de 350 a 1300 kg/ha en caso del cacao y de 400 a 1700 kg/ha para el caf. Son metas razonables y no muy exigidas, ya que se registra en la zona rendimientos mucho ms altos. Adems se tienen otros factores tcnicos que aseguran la sostenibilidad durante y despus del proyecto: A diferencia de proyectos anteriores el presente proyecto tiene tres ejes definidos: Tecnologa Productiva, Manejo forestal y medio ambiental y Desarrollo de Mercado. Quiere decir que aparte de factores como rendimiento y volumen de oferta se ver temas de Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado, como: generacin de valor agregado desarrollo de producto (empaque, marca, logotipo, etiqueta, registro etc.). Demanda del mercado La produccin de cacao y caf est orientada para un mercado de productos especiales y/o orgnicos. En el mundo la tendencia de consumo de productos especiales orgnicos, crece al 22 % anual, lo cual asegura la demanda futura y sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Amenazas y Riesgos Se consideran como amenaza y riesgo del proyecto, la no asimilacin de conciencia ambiental de los beneficiarios por aplicar las tcnicas de sistemas agroforestales, conociendo los grandes beneficios que brinda el presente proyecto, al medio ambiente: como la calidad y fertilidad del suelo, rendimiento de los cultivos agrcolas, en la salud de la poblacin, en las caractersticas Bio climticas de la zona, y otros. Es importante que los beneficiarios y la poblacin conozcan que el principal objetivo de este proyecto, es la produccin orgnica, no considerando el excesivo uso de

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fertilizantes y otros productos qumicos que son actualmente usados indiscriminadamente. Otra amenaza y riesgo es la no ejecucin de este proyecto, esto ocasionara que los productores continen deforestando el ltimo 10% de reas de proteccin que queda, sin el conocimiento de la importancia que esto implica; por lo tanto, continuando la prctica del monocultivo de la coca, esto lo hace poco atractivo la actividad agroforestal; por consiguiente la poblacin seguir permaneciendo en el atraso y subdesarrollo econmico - social. Se han considerado como riesgo los siguientes factores importantes: - La resistencia de los beneficiarios a aceptar la importancia de la organizacin, que pretende realizar el proyecto, puede obstaculizar las acciones de capacitacin y gestin, necesarios para lograr los objetivos planteados en el proyecto. - Que no le den la debida importancia y cuidados a las plantaciones que se les proporcionar el proyecto. - La falta de apoyo en las polticas del gobierno hacia el sector agropecuario. A fin de mitigar los posibles riesgos se ha propuesto lo siguiente: - Se trabajar con especialistas el tema de fortalecimiento organizacional, por ser la base para la generacin de capacidad de negociacin y bsqueda de economa de escala de las organizaciones de productores. - Se buscar empoderar a los beneficiarios del proyecto con las plantaciones realizadas de caf, cacao y forestales para que de esta manera lo valoren y aseguren su mantenimiento. - Las organizaciones fortalecidas podrn negociar horizontalmente y con respeto a las normas que estable el estado. - Se transmitir a travs de las capacitaciones la importancia de los sistemas agroforestales, los beneficios ecolgicos del bosque y del fortalecimiento organizacional para insertarse en un mercado ms competitivo a travs de las organizaciones de productores. - Se trabajar teniendo en cuenta que la concientizacin es la base, para ello se organizara asociaciones y consorcios de productores de caf, cacao y forestales.

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I.

Impacto Ambiental El cuadro siguiente muestra la evaluacin de Impacto Ambiental del proyecto Desarrollo de Capacidades para la Produccin de Cacao y Caf Bajo Sistema Agroforestal en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui Ayacucho, donde se observa que no presentar impacto ambiental negativo. El presente proyecto no es una amenaza para el medio ambiente por lo siguiente: La produccin de caf y cacao sern orientados a un mercado ecolgico o especial, por lo tanto los productos qumicos que se utilicen, sern los menos txicos y permitidos por los organismos de certificacin. Por tanto el efecto adverso ser controlado. La reforestacin de 900 has. de rboles maderables permitir brindar beneficios al medio ambiente (suelo, agua. aire, flora, fauna etc.) Se presenta el matriz de anlisis de impacto ambiental en el cuadro adjunto.

ASPECTOS

PREGUNTAS
1.- Requerir de la conversin del uso de la tierra en reas extensas, (por ejemplo ms de 50 hectreas)? 2.- Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de tierra (por ejemplo ms de 50 hectreas), o de tierra que es significativamente Inclinada (por ejemplo, ms de 5%)?

SI
X

NO

REQUIERE MAS DATOS

FUENTE DE IMPACTOS

3.-Requerir de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas su significancia depender del tipo de qumicos, de los volmenes/ Coeficientes de aplicacin, de la experiencias de los usuarios? 4.- Requerir alojamiento, servicios o tierras de cultivo para mantener A los trabajadores agrcolas (por ejemplo, ms de 100 trabajadores)? 5.- Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento agrcola 6.-Convertir tierras que permiten la conservacin de los valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hbitat crticos, especies en peligro de extincin) o reas que son de importancia Histrica o cultural? 7.- Entrar en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 8.-Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre Las prcticas de mejora de tierras y el uso idneo de las mismas? 9.- Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia/ Sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 10.-Presentar riesgos de Solucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stock comercializadles De pescado? 11.-Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de Caminos / rutas de acceso? 12.- Requerir de una significativa provisin de servicios de atencin Para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 13.-Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea Financiera o socialmente aceptable?

RECEPTORES DE LOS IMPACTOS

IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACIN

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J. Conclusiones y Recomendaciones - El problema central de Bajos Rendimientos en la Produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar-Ayacucho, es ocasionada por las siguientes causas como el uso de tecnologas inadecuadas para la produccin de cacao y caf, baja fertilidad de los suelos y dbil organizacin de los productores. Los efectos del problema identificado son la baja rentabilidad en la produccin del cacao y caf y una actividad agraria de subsistencia. - El proyecto est diseado para beneficiar a las familias dedicadas a la actividad agrcola y forestal de los distritos de San Rosa (1041 familias), en San Miguel (799 familias), en Anco (1164 familias) y en chungui (69 familias) haciendo un total de 3073 familias beneficiarios directos del proyecto, 15365 personas indirectamente. - La evaluacin econmica arroja los resultados siguientes, la comparacin se realiza entre las dos alternativas. En el Cuadro adjunto se muestra los resultados.
INDICADOR TDN VAN TIR B/C 11% 70,613,909.75 106.93% 13.34 E. PRIVADO ALT. 01 ALT. 02 11% 54,651,007.73 112.56% 4.51 11% 68,494,409.09 85.93% 13.34 E. SOCIAL ALT. 01 ALT. 02 11% 51,951,683.88 75.50% 4.35

- La alternativa seleccionada en el proyecto que se plantea es, para revertir el problema identificado mediante el desarrollo de capacidades en Tres Ejes Temticos que son Tecnologa Productiva, Manejo forestal y Medio Ambiental y Desarrollo de Mercados. En la cadena productiva de cacao, mejorar los rendimientos productivos de 350 kg/ha a 1300 kg/ha. En caf de 400 kg/ha elevar los rendimientos a 1700 kg/ha y la reforestacin permite obtener en 10 aos ingresos sustanciales para las familias dedicadas a estas actividades; estos resultados van contribuir en lograr Mejor nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho. - Por la Viabilidad demostrada se recomienda continuar con el siguiente nivel estudio de pre factibilidad, factibilidad y la formulacin del correspondiente expediente tcnico para el financiamiento del presente estudio.

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Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.


OBJETIVOS
FIN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION - INEI - Micro Redes de Salud - Informacion Agraria DRA - Ministerio del aAmbiente - Estudios econmicos especializados - Registro de cosecha y ventas - Reporte estadstico del Ministerio de Agricultura - Datos Estadsticos del INEI - Muestreo de Rendimiento. - Informe de evaluacin de proyecto. - Informe de supervisin y evaluacin de campo - Registro de cosecha y venta del productor. (Cooperativas, etc) - Encuestas, informes de monitoreo y evaluacin. (Cooperativas) - Inspeccin de campo - Padron de beneficiarios con plantaciones nuevas - Fichas de seguimiento - Reporte Estadsticos - Muestreo de rendimiento. - Registros de sesiones institucionales - Mejora en el ecosistema local - Regsitro de asistencia tecnica de cada PAT, fotografias - Facturas y fotografias - Boletas de venta - Relacin de entrega de productos, insumos, materiales del proyecto a cada beneficiciarios - Inorme mensualizado de acitividades - Fichas de seguimiento e informes - Pecosas y CARD de Bienes en la oficina y almacen - Parte diario de las motocicletas e informe de actividades - Mejora en el ecosistema local - Padron de beneficiarios con plantaciones segn especie - Fichas de escripcion de beneficiarios

SUPUESTOS

Mejor nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccion de cacao y cae 1. Disminucin de la desnutricin crnica en menores de 3 aos de 37% a 30% en la zona de intervencin. en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de 2. Incremento de indices de productividad, ingresos superiores a 70% en comparacin a la situacion sin proyecto. 3. Reduccion gradual de la degradacin del medio ambiente. La Mar - Ayacucho - Incrementar el rendimiento de cacao de 350 kg/ha a 1200 kg/ha con un area de plantaciones nuevas de has. el rendimiento del caf de 400 kg/ha a 1500 kg/ha con un area de plantaciones nuevas de - 828 Incrementar 928 has. -A partir del ao 7 los productores extraeran madera como rollizos en promedio 200 rboles/ha. - En el ao 10 los productores cosechan por ha 400 rboles (225 t3) de cada especie. De caoba 100 rboles/ha (287,95 ft3) 1.1 Transferencia de tecnologia para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1.1 Cartel de obra. 01 UND. 1.1.2 Estudio de linea de base. 01 EST. 1.1.3 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores. 08 UND. 1.1.4 Construccin de viveros comunales para la produccin de plantones. 70 MOD. 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao. 128 HAS. 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf. 128 HAS. 1.1.7 Transferencia de tecnologia en el cultivo de cacao. 700 HAS. 1.1.8 Transferencia de tecnologia en el cultivo de caf. 800 HAS. I. USO DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS 1.1.9 Mantenimeinto de las prcelas demostrativas de cacao. 128 HAS. CULTIVOS 1.1.1 Mantenimeinto de las parcelas demostrativas de caf. 128 HAS. 0 1.1.1 Construccin de laboratorio multiuso.01 UND. 1 1.1.1 Equipamiento de un laboratorio multiuso. 01 GLB. 2 1.1.1 Adquisiscion de equipos de post cosecha con fines demostrativos. 01 GLB. 3 1.2 Asistencia Tecnica 1.2.1 Honorarios de Tcnicos Agropecuarios especializados(13 Tecnicos). 36 MESES. 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente). 36 MESES 1.2.3 Implementacin con equipos basicos. 01 GLB. 1.2.4 Combustible para la asistencia tecnica. 36 MESES. 2.1 Manejo forestal y medio ambiental mediantela instalacin de plantaciones nativos con fines 2.1.1 Produccin e instalacin de Pino Chuncho.100 HAS. 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto Tropical.200 HAS. 2.1.3 Produccin e instalacin de Pino Cedro Rosado.150 HAS. 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina.150 HAS. 2.1.5 Produccin e instalacin de Caoba.300 HAS. 2.2 Agroforesteria y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos. 16 UND. 2.2.2 Zonificacin agroecologica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos 01 CONS. 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo. 16 TALL. 3.1.2 Elaboracion de plan de negocio. 01 EST. 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal. 16 TALL. 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad. 16 TALL. 3.1.5 Asistencia tecnica para la constitucin de una organizacin comercial. 04 TALL. 3.1.6 Capacitacin en gestin empresarial. 16 TALL. III. ORGANIZACIN DE LOS PRODCUTORES FORTALECIDOS 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental. 16 TALL. 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin. 16 TALL. 3.1.9 Constitucin de un consorcio de productores y comercializadores de cacao y caf. 01 GLB. 3.1.1 Desarrollo de marca colectiva del consorcio. 01 UND. 0 Capacitacin en sistema de control de calidad.16 TALL. 3.1.1 1 Asistencia tecnica en certificacin organica. 01 ASIST. 3.1.1 2 Pasantia a otras localidadescon experiencias exitosas (120 lideres comunales) 04 VIAJ. 3.1.1 3 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados. 06 PART. 3.1.1 4

PROPOSITO

Mejores Rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho.

Factores medio ambientales favorables para incrementar el % de calidad y rendimiento. Demanda favorable en el mercado Nacional e Internacional. Rendimientos ptimos en la produccin de cacao y caf Precios favorables en el mercado Incremento de la cultura de cuidado del medio ambiente

- Predisposicin de los productores para el cambio de variedades en la zona de intervencin. - No existe deslizamientos de terrenos agrcolas. - Condiones climaticas favorables para la instalacin de plantaciones de caco, caf y forestales. - Productores instalan las plantaciones de cacao y caf y forestales en sus parcelas - Activa participacin de las familias en las actividades del proyecto

COMPONENTE

II. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS

- Documento de estudio - Relacin de participantes a eventos - Registro de asistencia - Fotografas Regsitro de asistencia tecnica de cada PAT, fotografias

- Actas de constitucin de comit e inscripcin en Registros Pblicos.

- Regiitro de asistencia tecnica de cada PAT, fotografias - Informe de viaje, Videos, fotografias, boletas de consumo

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OBJETIVOS I. USO DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS CULTIVOS 1.1 Transferencia de tecnologia para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1.1 Cartel de obra. 01 UND. 1.1.2 Estudio de linea de base. 01 EST. 1.1.3 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores. 08 UND. 1.1.4 Construccin de viveros comunales para la produccin de plantones. 70 MOD. 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao. 128 HAS. 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf. 128 HAS.
ACCCION I

INDICADORES S/. 26,250.00 S/. 60,000.00 S/. 35,124.00 S/. 1,110,497.50 S/. 456,544.00 S/. 257,728.00 S/. 1,610,391.30 S/. 2,026,100.00 S/. 87,872.00 S/. 82,124.80 S/. 470,404.87 S/. 169,880.60 S/. 155,250.00

MEDIOS DE VERIFICACION Acta de entrega y recepcin de proyecto. Cuaderno de obra Factores climaticos favorables

SUPUESTOS

Los precios de los insumos, materiales se mantienen en el mercado

- Informe final de valorizacin - boletas y facturas de compras - Libro de actas - Cuaderno de movimiento de almacen - Informes de conformidad - Pecosas y ordenes de salidad y entrada

- Existe disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada

1.1.7 Transferencia de tecnologia en el cultivo de cacao. 700 HAS. 1.1.8 Transferencia de tecnologia en el cultivo de caf. 800 HAS. 1.1.9 Mantenimeinto de las prcelas demostrativas de cacao. 128 HAS. 1.1.10 Mantenimeinto de las parcelas demostrativas de caf. 128 HAS. 1.1.11 Construccin de laboratorio multiuso.01 UND. 1.1.12 Equipamiento de un laboratorio multiuso. 01 GLB. 1.1.13 Adquisiscion de equipos de post cosecha con fines demostrativos. 01 GLB. 1.2 Asistencia Tecnica 1.2.1 Honorarios de Tcnicos Agropecuarios especializados(13 Tecnicos). 36 MESES. 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente). 36 MESES 1.2.3 Implementacin con equipos basicos. 01 GLB. 1.2.4 Combustible para la asistencia tecnica. 36 MESES. II. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS

S/. 1,029,600.00 S/. 180,000.00 S/. 249,010.00 S/. 100,620.00 Los beneficiarios muestran interes en este tipo de proyectos

2.1 Manejo forestal y medio ambiental mediantela instalacin de plantaciones nativos con fines econmicos 2.1.1 Produccin e instalacin de Pino Chuncho.100 HAS. 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto Tropical.200 HAS. 2.1.3 Produccin e instalacin de Pino Cedro Rosado.150 HAS. 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina.150 HAS. 2.1.5 Produccin e instalacin de Caoba.300 HAS. 2.2 Agroforesteria y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos. 16 UND. 2.2.2 Zonificacin agroecologica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos 01 III. ORGANIZACIN DE LOS PRODCUTORES FORTALECIDOS 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo. 16 TALL. 3.1.2 Elaboracion de plan de negocio. 01 EST. 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal. 16 TALL. 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad. 16 TALL. 3.1.5 Asistencia tecnica para la constitucin de una organizacin comercial. 04 3.1.6 TALL. Capacitacin en gestin empresarial. 16 TALL. 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental. 16 TALL. 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin. 16 TALL. 3.1.9 Constitucin de un consorcio de productores y comercializadores de cacao y caf. 01 GLB. 3.1.10 Desarrollo de marca colectiva del consorcio. 01 UND. 3.1.11 Capacitacin en sistema de control de calidad.16 TALL. 3.1.12 Asistencia tecnica en certificacin organica. 01 ASIST. 3.1.13 Pasantia a otras localidadescon experiencias exitosas (120 lideres comunales) 04 VIAJ. 3.1.14 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados. 06 PART. 1 GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION

ACCION

S/. 175,643.00 S/. 820,066.00 S/. 253,804.50 S/. 238,684.50 S/. 320,754.00 S/. 55,756.00 S/. 786,000.00

- Acta de entrega y recepcin de proyecto. - Cuaderno de obra - Informe final de valorizacin - boletas y facturas de compras - Libro de actas

III

S/. 56,316.00 S/. 18,000.00 S/. 49,516.00 S/. 56,316.00 S/. 14,079.00 S/. 56,316.00 S/. 56,316.00 S/. 56,316.00 S/. 3,519.75 S/. 6,670.00 S/. 56,316.00 S/. 19,339.75 S/. 87,200.00 S/. 98,004.00 36 meses, S/. 911,381.57 36 meses, S/. 227,845.39

- Acta de entrega y recepcin de proyecto. - Cuaderno de obra - Informe final de valorizacin - boletas y facturas de compras - Libro de actas

- Los productores mantienen inters en capacitarce

ACCION III

- Informe final de valorizacin - Acta de entrega y recepcin de proyecto. - boletas y facturas de compras - liquidacin del proyecto.

GASTOS GENERALES

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I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF BAJO SISTEMA AGROFORESTAL EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO Y CHUNGUI AYACUCHO

UBICACIN DEL PROYECTO Regin Provincias Distritos Localidad Regin Geogrfica : : : : : Ayacucho La Mar Santa Rosa, San Miguel, Anco Y Chungui VRAE Selva.

El proyecto de cacao, caf y rboles maderables est ubicado en el mbito del VRAE.

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Mapa N 01 Mapa poltico de ubicacin nacional y regional (Escala 1: 600.000)

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL GEOGRFICO -2005

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Mapa N 02 Mapa poltico de ubicacin de la provincia de La Mar

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL GEOGRFICO 2005

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Mapa N 03 Mapa de ubicacin de los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Chungui y Anco

HUANTA

SANTA ROSA

CUSCO

SANTA MIGUEL

ANCO

HUAMANGA

CHUNGUI

APURIMAC

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL GEOGRFICO - 2005

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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA: (U.F)


DEPENDENCIA SECTOR PLIEGO RESPONSANBLE INSTITUCIONAL CARGO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PERFIL DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS Agricultura MINAG Ing. Cayo Orellana Gutirrez Director Ejecutivo del PESCS Ing. Carlos Antonio Hernndez Jr. Dalias Mz G Lot. 63 - Ayacucho 966927800 caranthe@hotmail.com

UNIDAD EJECUTORA (U.E.)


DEPENDENCIA SECTOR PLIEGO RESPONSABLE INSTITUCIONAL CARGO RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA. DIRECCIN TELEFONO PAGINA Web Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS Agricultura MINAG. Ing. Cayo Orellana Gutirrez Director Ejecutivo del PESCS Direccin de Obras y Estudios -DOE/PESCS. Urb. M. Cceres Mz. R Lte. 18 Ayacucho. 066-312981, Fax: 066-314253 www.sierracentrosur.gob.pe

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Se tuvo reuniones de coordinacin con autoridades locales, comunales, asociaciones de productores, productores individuales de los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui. A. ENTIDADES INVOLUCRADAS PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR PESCS El PESCS pone de manifiesto su compromiso de continuar participando con las dems instituciones involucradas en este proyecto. En esta primera etapa tiene el compromiso de financiar el costo de preinversin (perfil). Actualmente el PESCS esta coalineado a los objetivos del MINAG, por tanto las actividades en su mbito de trabajo: Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Cusco son preferentemente productivos. MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, CHUNGUI Y ANCO.

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Municipalidades distritales han confirmado su aceptacin y apoyo al proyecto; para lo cual han nombrado cada uno de ellos un responsable para apoyar efectivamente al profesional del PESCS, que est formulando el proyecto. Ms especficamente se ha encargado a las municipalidades el trabajo de definir las zonas y los beneficiarios directos del proyecto. Adems las municipalidades estn prestas a brindar todo tipo de apoyo en coordinacin con el PESCS. B. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO BENEFICIARIOS DIRECTOS Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias pertenecientes a las comunidades productoras de cacao y caf, pertenecientes al mbito de accin del presente estudio, las cuales por cada distrito son: Santa Rosa : 1042 familias San Miguel : 799 familias Anco : 1164 familias Chungui : 69 familias Haciendo un total 3,073 familias beneficiadas por el proyecto. En los cuadros siguientes, se puede apreciar las zonas de trabajo y los beneficiarios del proyecto: Cuadro N 01 Beneficiarios del Proyecto en el distrito de Santa Rosa
DISTRITO/CENTRO POBLADO DISTRITO DE SANTA ROSA Centro Poblado Urbano Santa Rosa Centro Poblado Rural Unin Mejorada Centro Poblado Rural La Unin Centro Poblado Rural San Agustn Centro Poblado Rural Comunpiari Centro Poblado Rural Chamayruchayocc Centro Poblado Rural Marintari Centro Poblado Rural Simariba Centro Poblado Rural Ccahuasana Centro Poblado Rural Chonta Ccocha Centro Poblado Rural Gloria Pata Centro Poblado Rural Mozo Bamba Alta Centro Poblado Rural Rinconada Baja Centro Poblado Rural Pampa Miraflores Poblacin Dispersa
Fuente: INEI CPV 2007

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FAMILAS POBLACION 5210 1.042 1880 376 130 26 125 25 190 38 420 84 125 25 475 95 125 25 130 26 120 24 275 55 135 27 190 38 390 78 490 98

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Cuadro N 02 Beneficiarios del Proyecto en el distrito de San Miguel


DISTRITO/CENTRO POBLADO DISTRITO DE SAN MIGUEL Centro Poblado Rural Iribamba Centro Poblado Urbano Palmapampa Centro Poblado Rural Piriato Centro Poblado Rural Pichiwilca Centro Poblado Rural Chontabamba Centro Poblado Rural Pan de Azcar Centro Poblado Rural Canal Centro Poblado Rural Paquichari Centro Poblado Rural San Agustn Centro Poblado Urbano Monterrico Centro Poblado Rural Villa Rica Poblacin Dispersa
Fuente: INEI CPV 2007

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FAMILIAS POBLACION 3995 799 135 27 1085 217 280 56 570 114 135 27 125 25 185 37 155 31 210 42 360 72 140 28 615 123

Cuadro N 03 Beneficiarios del Proyecto en el distrito de Anco


DISTRITO/CENTRO POBLADO DISTRITO DE ANCO Centro Poblado Rural Irn Centro Poblado Rural Anchihuay Centro Poblado Rural Villa Unin Centro Poblado Rural San Jos Centro Poblado Rural Buena Gana Centro Poblado Rural Pampa Aurora Centro Poblado Rural Santa Rosa de Lima Centro Poblado Rural Paterine Centro Poblado Rural Huayrapata Centro Poblado Rural Cerro de Oro Centro Poblado Rural Mejorada Centro Poblado Urbano San Antonio Centro Poblado Urbano San Martn Centro Poblado Rural Naranjal Centro Poblado Urbano Arwimayo Centro Poblado Rural Miraflores Centro Poblado Rural Isoccasa Centro Poblado Rural San Vicente Centro Poblado Rural Paltaypata Centro Poblado Rural Porvenir Centro Poblado Rural Agua Dulce BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FAMILIAS POBLACION 5820 1.164 125 25 1115 223 210 42 130 26 175 35 125 25 125 25 160 32 130 26 120 24 150 30 390 78 220 44 130 26 335 67 260 52 200 40 130 26 125 25 125 25 130 26

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Centro Poblado Urbano Lechemayo Centro Poblado Rural Patahuasi Centro Poblado Rural Quillabamba Centro Poblado Rural Huayrurpata Centro Poblado Rural Cuculipampa Poblacin Dispersa
Fuente: INEI CPV 2007

38 25 35 26 31 86

190 125 175 130 155 430

Cuadro N 04 Beneficiarios del Proyecto en el distrito de Chungui


DISTRITO/CENTRO POBLADO DISTRITO DE CHUNGUI Centro Poblado Rural San Jos de Villavista Poblacin Dispersa
Fuente: INEI CPV 2007

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FAMILIAS POBLACION 345 69 215 43 130 26

En conclusin el proyecto beneficiar a 3,073 familias poblacin de 15,365 habitantes. BENEFICIARIOS INDIRECTOS

equivalente a una

Son los habitantes de los distritos definidos, toda vez que la actividad que desarrollan estas comunidades productoras que tienen al cacao, caf y forestales como la primera o segunda actividad de mayor presencia en sus juridicciones. Asimismo se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor del cacao, caf y forestales (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.) 1.4. MARCO DE REFERENCIA Los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui as como todo el VRAE se vieron gravemente afectado por problemas polticos y sociales de la dcada del 80 y parte del 90, dejando secuelas de abandono de las tierras de cultivos y migracin a otros lugares. La secuela de tal episodio de nuestra historia a dejado campos de produccin de cacao y caf en estado de abandono que a la fecha son plantaciones viejas con una productividad baja, que est por debajo del promedio nacional, la cual se detallar en el diagnstico del presente estudio. El presente proyecto tiene como fin liderar el proceso de desarrollo rural, para extender los beneficios esperados del mejoramiento de la rentabilidad y la competitividad de la actividad cacaotera cafetalera y forestal de la poblacin rural, para que en un sentido de equidad se contribuya a la disminucin de la pobreza y la extrema pobreza rural. Se reconoce que en el mbito rural, la actividad agraria cumple un rol de mucha importancia por lo que su mayor dinamismo debera generar impactos positivos y empleo productivo, como tambin elevar la calidad

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de vida y las oportunidades de los ciudadanos, en especial de los sectores ms vulnerables especficamente en mejorar su comercializacin con insercin exitosa al mercado de los pequeos productores en situacin de pobreza. El tema de reforestacin en los cuatro distritos y el VRAE ha sido una constante preocupacin, las evaluaciones sobre el impacto ambiental en el rea de la cuenca del ro Apurmac son preocupantes, por un lado la incidencia de la tala indiscriminada y la expansin de la frontera agrcola a costa de la destruccin de los bosques, y por otro lado el incremento del cultivo intensivo de coca con fines ilcitos con sus repercusiones negativas sobre los ecosistemas por el uso excesivo de agroqumicos que requiere el manejo del cultivo. Estos problemas son cada vez ms notorios y de connotacin regional, los cuales vienen ocasionando procesos de deforestacin, deterioro ambiental y la prdida de la diversidad gentica. Esta situacin ha generado preocupacin por recuperar el potencial productivo de estas reas orientado a un manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales. El presente proyecto surge como iniciativa del Proyecto Especial Sierra Centro Sur PESCS, en alianza con las Municipalidades Distritales de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui. Actualmente la junta directiva que dirige el PESCS lo integra los gobiernos regionales de Ayacucho, Cuzco, Huancavelica y Apurimac. 1.4.1. Contexto Macroeconmico Per en estos ltimos aos ha experimentado un alza en su economa y por ende nuestra moneda est estable y se mantiene, estamos exportando muy bien; especialistas en la materia refieren que la economa en nuestro pas seguir en expansin. La demanda interna se expandi en 11,6% el ao pasado y el 10, 3% en enero del 2008. El Ministerio de Trabajo inform que la tasa de empleo en el 2008 creci. Al margen de la gran recesin que aqueja al mundo, encuentra al Per en buena posicin para enfrentarla. Son indicadores alentadores para nuestro pas, pero tambin es cierto que son algunos sectores que crecen ms, entre ellos: minera, pesca, construccin, textiles, agricultura de exportacin de costa, entre los principales. 1.4.2. Contexto Econmico Regional El crecimiento econmico y la generacin de empleo en el Per, no es sentido en su cabalidad por el comn de los pobladores de la regin. La economa regional no crece al ritmo de los indicadores, por ser una regin pobre, donde los recursos no son aprovechados con enfoque de mercado, generacin de valor agregado, desarrollo de producto, asociatividad; la capacidad de los productos promisorios quedan en ventaja comparativa y no se desarrolla una ventaja competitiva.

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Ayacucho, Huancavelica y Apurimac son zonas entre pobres y extremadamente pobres, donde es necesario impulsar mas el desarrollo con proyectos productivos por ser este el principal recurso y/o fortaleza; el comn denominador de la poblacin no siente el crecimiento promedio del pas; quiere decir que solo algunos sectores estn creciendo El principal indicador de que el trapecio andino no crece es el desempleo del segmento medio bajo, bajo, pobre y extremadamente pobre. A quienes se les ofrece empleos peridicos, con proyectos efmeros y no con proyectos sostenibles, para lograr este objetivo se tiene que tener un enfoque netamente de mercado y con una tendencia de proyectos productivos (desarrollo de producto) que garantice la generacin de autoempleo, esa necesario empoderar a los productores y que consigan capacidad de negociacin. Los proyectos productivos tienen por objetivo, impulsar el establecimiento y desarrollo de microempresas, que estimulen la generacin de empleos, mejoren el nivel de vida y fomenten el arraigo de los beneficiarios en su tierra. Los proyectos productivos deben ser enfocado desde tres componentes inseparables: Gestin Empresarial, Tecnologa Productiva y Articulacin al Mercado. 1.4.3. Descripcin del proyecto Estrategia del Proyecto Una gran parte de los proyectos productivos ejecutados anteriormente solo atacaron cuellos de botella del componente tecnologa productiva, vale decir problemas relaciones al orden tcnico - productivo como por ejemplo: en plantas (siembra, abonamiento, plagas, enfermedades, riego, cosecha, post cosecha etc.), en animales (manejo de pastos, nutricin, sanidad, beneficio etc.). Adicional a este componente el tema de gestin empresarial lo tocaron superficialmente solo intentando mantener al grupo organizado hasta la culminacin del proyecto. El componente Articulacin al mercado fue tratado como nominativo, solo entendido como participacin en ferias, tambin se produjo el fenmenos de sobre produccin sin haber fijado antes el mercado. Articulacin al Mercado es el arma principal que determina si un proyecto productivo fracasa o no. El verdadero reto es posicionar la marca del producto en la mente de los consumidores o los intermediarios, para que el producto fluya por el canal de comercializacin. La presente propuesta pretende operar con un enfoque de tres componentes: Tecnologa Productiva, Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado.

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1.4.3.1. Gestin empresarial Componente que tiene por objetivo desarrollar las capacidades organizativas a diferentes niveles de organizacin (comits, asociaciones, consorcios, etc.), como tambin dotar de herramientas de gestin al empresario rural (marketing, administracin, planes de negocio etc.). Es el componente iceberg o primero en ingresar al proyecto, con la meta de sensibilizar y organizar a los usuarios del proyecto. El componente tendr etapas de intervencin las cuales se sintetizan en: Etapa de desarrollo del capital humano (valores, tica y manejo de herramientas de gestin empresarial) Etapa de desarrollo de la organizacin (comit, asociacin, consorcio etc.) Etapa de desarrollo de la oferta. (sistema de acopio, flujo de informacin, manejo de trminos de calidad y/o calibres, homogeneidad de producto etc.) Etapa de organizacin para la comercializacin. (contratos, manejo de costos de comercializacin, manejo mermas etc.)

Resultados que busca posicionar el componente gestin empresarial Sensibilizar a los usuarios del proyecto. Posicionamiento de valores como: tica, amor a la familia, amor a la patria, honradez, puntualidad, cambio de actitud (desarrollo de capacidades personales). Generar capacidad de trabajo organizado, planificado, consensuado dejando atrs el individualismo. Desarrollar la capacidad de INVERTIR si se desea obtener utilidades. Generar cultura empresarial a todo nivel. Generar cultura de investigacin y desarrollo de producto. Generacin y/o fortalecimiento de lderes. Manejo de herramientas de gestin empresarial como: costos de produccin, marketing, finanzas, administracin, contabilidad, manejo de informacin, control de calidad etc. Organizar a los usuarios en asociaciones y luego en consorcios de asociaciones a fin de generar: economa de escala, capacidad de negociacin, volumen de produccin, continuidad de abastecimiento, etc. Empoderamiento y sostenibilidad de la organizacin. Desarrollo de nuevos productos con valor agregado. Desarrollo de marca, logotipo, empaque, etiqueta y todo lo relacionado al producto. Sistematizacin de informacin en Gestin Empresarial.

Para el logro de los resultados del componente se utilizar las siguientes herramientas:

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Capacitacin. Evento de un corte prctico, disciplinado, participativo, aplicativo, con el anlisis de hechos reales y cotidianos, dirigido por un especialista en el tema. Enfocando siempre organizacin, fortalecimiento, bajo el principio de una cultura de valores y de corte empresarial, buscando desarrollo econmico, social y cultural de la poblacin. Se desarrollar principalmente con la metodologa de escuelas de campo ECAS. Asistencia tcnica grupal Complemento de la capacitacin, actividad prctica y vivencial del tcnico en la zona la cual busca apuntalar las bases de la organizacin no solo de los actores del proyecto sino de toda la poblacin en sus quehaceres cotidianos referentes a la organizacin.

Investigacin y desarrollo de nuevos productos Herramienta que permitir en marco del proyecto desarrollar nuevos productos a partir de la materia prima motivo del proyecto. Permitir que tanto los consultores como los usuarios del proyecto estn en constante investigacin y bsqueda de innovacin y valor agregado. Concluir la presentacin y promocin del producto desarrollado (marca, logo, etiqueta, registro etc.). A la culminacin del proyecto quedar como un capital de la organizacin, la cual consiste en un producto desarrollado y validado en el mercado, que los interesados de la organizacin podrn aprovecharla posteriormente. Conformacin, empoderamiento y presentacin de organizaciones Conformacin de organizaciones con mayor capacidad de negociacin. Metas para la consolidacin de una organizacin: Sensibilizacin. Organizacin. Formalizacin legal. Empoderamiento. Planificacin: plan estratgico, plan operativo, planes de negocio etc. Banco de proyectos. Bsqueda de financiamiento. 1.4.3.2. Tecnologa productiva Componente que tiene por objetivo desarrollar todas las actividades relacionados al aspecto tcnico - productivo donde se buscar solucionar los cuellos de botella

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detectados en el proceso productivo, atendido por un tcnico especializado en la materia. Componente generadora de competitividad por diferenciacin y economa de escala. Es aqu donde empieza el desarrollo de nuevos productos, la innovacin y valor agregado. Componente ejecutor del resultado fsico del proyecto, que se desarrollar en medio de los otros dos componentes: Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado. Se producir lo que demande el mercado bajo una organizacin con capacidad de negociacin. Resultados que busca posicionar el componente tecnologa productiva. Instalacin del producto motivo del proyecto: caf y cacao bajo sistema agroforestal. Incremento del rendimiento (kg. /ha) y produccin (oferta total) con plantaciones nuevas. Produccin de caf y cacao orgnico. Desarrollo de capacidades en tecnologa productiva del producto, motivo del proyecto. Investigacin y desarrollo de productos. Bsqueda de innovacin y valor agregado en tecnologa productiva. Desarrollo de nuevas tecnologas tcnico productivas. Generacin de tcnicos de campo, que repliquen escuelas de campo. Sistematizacin de informacin en Tecnologa Productiva.

Para el logro de los resultados del componente se utilizar las siguientes herramientas: Capacitacin. Evento de un corte prctico, disciplinado, participativo, aplicativo, con un enfoque de investigacin y desarrollo de producto, dirigido por un especialista en el tema. Se desarrollan a travs de la metodologa Escuelas de Campo - ECAS Aprender haciendo. Asistencia tcnica grupal. Complemento de la capacitacin, con un accionar vivencial al 100% del tcnico en el mbito del proyecto. Evento ntegramente prctico y demostrativo de las actividades programadas. El tcnico de campo demostrar el manejo eficiente y eficaz de un centro de produccin.

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Asistencia tcnica individual Asistencia one to one, personalizada, que busca reforzar puntos crticos en el desarrollo de capacidades de: usuarios del proyecto, lderes, procesos de organizacin y herramientas de gestin. Pasantas Pasanta a zonas exitosas de proyectos similares en otras regiones. Desarrollo de nuevos productos. Actividad de avanzada, la cual consiste en buscar incansablemente valor agregado e innovacin a partir de tecnologa productiva, la cual ser sometida a pruebas de desarrollo de producto y validacin en el mercado: Se pretende desarrollar tres productos: uno en caf, uno en cacao y uno en madera.

1.4.3.3. Articulacin al mercado El componente busca viabilizar y validar mercado para el producto y desarrollar las capacidades de gestin comercial del empresario. A travs del manejo de informacin de mercado, el componente guiar y buscar el mejor canal de comercializacin para posicionar el producto en el mercado. Ser el sensor que determine las preferencias del consumidor alimentando al componte tecnologa productiva para producir lo que demanda el mercado. La determinacin de plan de marketing ser una herramienta de constante dinmica e innovacin con variables como: producto, precio, promocin, plaza y posicionamiento. Tambin el componente busca generar alianzas estratgicas con el mercado de: informacin, suministro de materiales e insumos, entidades financieras, mercados mayoristas, autoservicios, broker, gremio de exportadores, entidades de investigacin etc. Resultados que busca posicionar el componente articulacin al mercado. Desarrollo de capacidades en articulacin al mercado: desenvolvimiento del empresario, tcnicas de venta, presentacin en exposiciones y ferias, plan de negocios, plan de marketing, plan de promocin, plan estratgico comercial, competitividad comercial. Estudio de mercado: local, regional, nacional e internacional del producto (informacin especializada) Lanzamiento de la marca del producto. Campaa de promocin

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Lanzamiento de nuevos productos con valor agregado. Participaciones en exposiciones y ferias regionales nacionales e internacionales. Organizacin de ferias especializadas del producto. Organizacin de puntos de venta del producto. Desarrollo de mercados. Compromisos y/o contratos de compra venta. Convenios con aliados estratgicos. Posicionamiento del producto en el mercado. Sistematizacin de informacin en Articulacin al Mercado.

Para el logro de los resultados del componente se utilizar las siguientes herramientas: Capacitacin. Al igual que los casos anteriores es de un orden prctico y aplicativo a situaciones reales de comercializacin. Los usuarios del proyecto deben saber obtener y manejar informacin de mercado para la toma de decisiones. Asistencia tcnica grupal Asistencia con anlisis de ejemplos reales, donde participarn como actores los usuarios del proyecto; desarrollando capacidades de desenvolvimiento prctico para la comercializacin. Informacin especializada. Estudio de mercado que se realiza a inicio del proyecto con el objetivo de visualizar la situacin del mercado para una mejor toma de decisiones de orden: productivo, organizacional y comercial. Estudio que determina: demanda, oferta, operadores comerciales, plan de marketing, plan estratgico, estudio de desarrollo de producto. Estudio que dar luces, que productos se desarrollarn en tecnologa productiva. Lanzamiento de producto Los productos desarrollados por el proyecto sern presentados al mercado a travs de un evento denominado lanzamiento de marca: la cual consis te en presentar al mercado un producto con marca, logo, etiqueta y registro; obviamente un producto probado y validado en el mercado.

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Pilotos de comercializacin A fin de organizar la oferta y calibrar los detalles de comercializacin se desarrollar pilotos con frecuencias cada vez ms seguidas. Estos pilotos ayudaran a definir: sistema de acopio, manejo de centros de acopio, flujo de informacin, transporte, mermas, registro, medir tiempos, definir calidad de abastecimiento, empaques, etc. Campaas de promocin El producto o un subproducto del proyecto, desarrollado por tecnologa productiva y gestin empresarial y aprobada por informacin especializada sern presentados al mercado y luego se realizar campaas de promocin con el objetivo de posicionarlo en el mercado. Participacin en ferias y exposiciones Los cursos tericos de ferias y exposiciones sern validados con participacin directa aplicando principios como: definicin de objetivo, diseo, distribucin espacial, tcnicas de persuasin y venta, enfoque del demandante etc. Puntos de venta Los productos motivo del proyecto iniciaran su etapa de comercializacin o sondeos de mercado en puntos de venta local o regional sern los primeros puntos donde se inicie la etapa de desarrollo de mercado.

1.4.4. Alineamiento del proyecto caf, cacao y forestales a los planes de desarrollo provincial, regional y nacional. El presente proyecto de caf, cacao y reforestacin est alineado a los objetivos y metas trazadas por el distrito, provincia, regin y enmarcado en las prioridades nacionales como son generacin de empleo y lucha contra la pobreza. Visin del plan de desarrollo concertado de la cuenca del Valle Apurimac y Ene VRAE al 2015. Cuenca integrada, regin piloto con alto grado de desarrollo agroecolgico, productivo, competitivo, aerocomercial, exportadora, manejando sosteniblemente sus recursos naturales y cuidando el medio ambiente. Regin modelo de desarrollo humano sostenible, articulando a las macrorregiones centro y sur del pas, proyectada a la integracin continental y los mercados del mundo.

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Somos una cuenca saludable, inclusiva y segura con servicios bsicos de calidad, generando opciones creativas de empleo digno, cultura de paz, equidad social en ejercicio pleno de derechos ciudadanos y convivencia con la interculturalidad. Visin Regional 1. 2. 3. 4. Las familias han elevado su calidad de vida. Se garantiza el acceso a los servicios de salud con calidad, calidez y equidad. Las universidades y centros de educacin superior se han modernizado. Existen espacios fsicos y sociales para actividades de recreacin de la niez, la juventud y los discapacitados. Ellos asumen liderazgo y participan dinmicamente en el desarrollo. 5. Predomina en los lderes regionales el sentido de responsabilidad en su funcin, compromiso en el desarrollo regional. 6. La poblacin asume ejercicio de ciudadana, asumiendo deberes y derechos y comprometindose con el destino de sus comunidades y localidades. 7. Existe en la poblacin y en los productores una mentalidad del medio ambiente y se ha logrado superar las principales prcticas emprendedoras. Prioridades Nacionales. Generacin de empleo. Lucha contra la pobreza. Descentralizacin. Modernizacin del estado.

En resumen, existe una correlacin directa entre el proyecto planteado y los objetivos trazados como: distrito, provincia, VRAE, regin y Pas. Marco Legal Marco legal que ampara al presente proyecto de caf, cacao y reforestacin: En el documento "Lineamientos de Poltica Agraria para el Per" del Ministerio de Agricultura se tiene los siguientes lineamientos del sector: Promover la conservacin y promocionar la utilizacin sostenida de los recursos naturales renovables en el mbito del territorio Nacional. Promover la conservacin de la biodiversidad de la flora y fauna a travs del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) con rango de Vice Ministerio a nivel nacional y la utilizacin sostenida del bosque mediante planes de manejo y plan operativo anual de aplicacin obligatoria a Instituciones pblicas privadas y personas particulares a travs de concesiones forestales y otras modalidades.

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El Decreto Supremo N 031-2004-AG de fecha 17 de agosto de 2004, que aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Per 2002-2021. Entre los Programas y Subprogramas propuestos en la ENF, la zonificacin forestal y calidad de sitio son relevantes en el proceso de ordenamiento territorial y valoracin forestal; as como dentro del Programa de Optimizacin de la Red de Valor se destaca el Manejo de Plantaciones Forestales con fines industriales, la Forestacin y Reforestacin con fines de proteccin y manejo de cuencas, y el manejo de sistemas agroforestales. Segn la "Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Titulo XI la promocin de desarrollo municipal en Zonas Rurales, Articulo 141 establecen que las Municipalidades ubicadas en zonas rurales, adems de las competencias bsicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promocin de la gestin sostenible de los Recursos Naturales: suelo, agua, Flora, Fauna, Biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradacin Ambiental, contra la pobreza y la generacin de empleo. Dentro del contexto local, se impulsara al desarrollo de los productores agrcolas disminuyendo sus costos operativos. De acuerdo a la ley N 27293 ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) todo proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems se tiene las siguientes leyes: Ley N 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental. Decreto Legislativo N 613. Aprueban el cdigo de Medio Ambiente y los Recursos Naturales Ley N 26410. Ley del Consejo Nacional del Ambiente Ley N 26786. Ley de Evaluacin del Impacto Ambiental para obras y actividades D.S. N 048 97. Reglamento de Organizacin y funciones del Consejo Nacional del Ambiente CONAM. D.L. N 17752. Ley de aguas Ley N 26821. Ley Orgnica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Ley N 26834 Ley de reas Naturales Protegidas Ley N 26839 Ley sobre la Conservacin y aprovechamiento sostenible de la diversidad biolgica.

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II. IDENTIFICACIN

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2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Ubicacin Geogrfica y Poltica. La ubicacin geogrfica del Valle del Ro Apurimac y Ene (VRAE), corresponde a la cuenca formada por el ro Apurimac y el Ene, ubicado entre los paralelos 11 34 a 13 22 de latitud Sur y los meridianos 73 11 a 75 35 de longitud Oeste, abarca una superficie de 1486,077 hectreas (INRENA-ATDR, 2002). El VRAE, se encuentra en los pisos ecolgicos de ceja de selva, selva alta y baja, es decir con altitud que van desde los 400 a 1900 m.s.n.m. Cuadro N 05 Coordenadas de ubicacin de los distritos motivo del proyecto
Ubicacin Geogrfica Distrito
Santa Rosa San Miguel Anco Chungui

Altitud (m.s.n.m.)
330 2661 3215 3499

Latitud Sur
12 4045 13 0033 13 0327 131306

Longitud Oeste
73 4340 73 5845 73 4818 73 3712

Fuente: Censos 2007, XI de Poblacin VI de Vivienda. INEI

La altitud reportada toma en cuenta la capital de los distritos, de ah que se nota grandes altitudes. El proyecto intervendr en las zonas bajas las cuales convergen con el VRAE, generalmente son zonas hasta los 1800 m.s.n.m. El ro Apurimac y Ene nace en las alturas de la provincia de Cailloma (Departamento de Arequipa), proviene de los deshielos de la cordillera de Chicla a un altura de 5,597 m.s.n.m. y se dirige hacia el norte con rumbo promedio de N 45 O, determinado por la formacin estructural de los pliegues de la cordillera oriental. Somos amazonia sur del Per, porque, esta cuenca es el origen navegable de la cuenca amaznica. La cuenca del VRAE, se ha identificado y delimitado por cerca de 130 microcuencas y 30 subcuencas, que tributan en los ros Apurimac y Ene. El rea de influencia del VRAE abarca por el norte hasta la confluencia del ro Peren que da origen al ro Tambo; por el sur, la confluencia del ro Pampas con el ro Apurimac; por el Este, el espacio comprendido entre la margen derecha del ro Apurimac y Ene hasta la divisoria de agua y por el Este, el espacio en la margen izquierda del ro Apurimac y Ene hasta la divisoria de aguas. Clima, Precipitacin y Temperatura Clima Por su ubicacin geogrfica en zona de selva alta, el clima es tropical con variacin de temperatura y precipitacin fluvial persistente con alto nivel de humedad. 42

La radiacin solar diaria en promedio flucta entre 250 cal/gr./cm2 y 450 cal/gr./cm2, satisfaciendo plenamente la demanda energtica de los cultivos. La evaporacin resultante es del orden de 700 1,400 mm. /ao, dejando mucho agua disponible para ser usada o para infiltrarse a travs del suelo lixiviado. La humedad relativa promedio en el valle alcanza el 85%. Precipitacin Las lluvias llegan hasta los 2,000 mm. Promedio anuales, siendo los meses de junio los meses ms secos (cuando el sol alcanza el punto ms extremo en el trpico de cncer) con precipitaciones fluviales de 80 a 150 mm. /mensual; al comenzar la primavera tenemos una precipitacin de 60 a 160 mm. /mensual. En los meses de enero a marzo (verano) tenemos de 200 a 400 mm. /mensual; cuyas caractersticas de selva alta tiene una prolongada de lluvias de abril a mayo. Las lluvias en la zona se ven influencias por los vientos del Este, Nor - Este y Sur que traen consigo nubes hmedas, provenientes de la llanura amaznica. Las temperaturas medias de junio oscilan entre los 24 a 25 C, las ms elevadas medias corresponden a la primavera y en verano oscilan de 26 a 27 C, las mximas medias alcanzan de 28 a 30 C. Temperatura La temperatura media anual es de 25C, con temperaturas mxima media de 32C y temperatura media menor de 19C. Ubicacin poltica La cuenca del valle Apurmac y Ene VRAE, es un espacio territorial que asimila reas de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junn, con dificultades de atencin por sus propias jurisdicciones departamentales y de connotacin poltica particular, adems con caractersticas muy especiales e identidad propia.

La margen Izquierda corresponde al departamento de Ayacucho, integrada por los distritos de Sivia y Llochegua (Provincia de Huanta) y los distritos de Ayna, Santa Rosa, San Miguel, Anco, Chungui (Provincia de La Mar) y en el departamento de Junn los distritos de San Martn de Pangoa, Ro Tambo y Mazamari (provincia de Satipo). La margen derecha, corresponde al departamento de Cusco, conformada por los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba (Provincia de la Convencin).

Accesibilidad Al VRAE se llega va terrestre, va area y mediante una combinacin de va terrestre y fluvial, dependiendo del lugar de procedencia.

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Desde Lima y otras ciudades del pas se accede hasta la ciudad de Ayacucho, por va area o terrestre. La primera con servicios diarios de las principales lneas areas peruanas. Mientras que la segunda, desde Lima mediante carretera asfaltada; de Huancayo por una va afirmada, al igual que desde Andahuaylas, Abancay y Cusco. Concluyendo que el paso Obligatorio para llegar al valle por va terrestre desde cualquier parte del Per, es Ayacucho. Cuadro N 06 Mecanismos de accesibilidad al VRAE
Ruta Desde Ayacucho al VRAE Ayacucho Quinua Quinua Tambo Tambo San Francisco Kimbiri Ayacucho San Miguel Anco - Chungui Desde Junn al VRAE Satipo Mazamari Mazamari Puerto Ocopa Puerto Ocopa Puerto Cocos Pto. Cocos Kimbiri San Francisco
Fuente: AMUVRAE - OT - 2005

Va de comunicacin Terrestre Terrestre Terrestre Terrestre

Tipo Asfalto Carretera afirmada Carretera afirmada Carretera afirmada Carretera afirmada Carretera afirmada Motor fuera de borda Carretera afirmada

Estado actual

Longitud (Km.) 35 49 102

Tiempo (hrs.) 1 2 4

Buen estado En mejoramiento En mejoramiento Buen estado

Terrestre Terrestre Fluvial Terrestre

Buen estado En mejoramiento -.Regular estado

23 50 -.62

0.45 2.5 12 4

Respecto a la va area Se cuenta con un aeropuerto en el CPM de Palmapampa en la ciudad de Mazamari, que posibilita el trfico de aviones entre otros provenientes de la ciudad de Lima; y unidades de manera ocasional. Informacin demogrfica. Se ha agrupado la informacin segn el espacio territorial con la poblacin y a la vez se ha realizado las proyecciones al 2015. Relacin espacio poblacin La presentacin de la informacin est clasificada segn una aproximacin de cuencas hidrogrficas, divisin poltica, la poblacin actual, el espacio territorial y la densidad de poblacin.

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Cuadro N 07 Espacio ocupacional del los distritos del proyecto.


Regin Provincias Distritos Santa Rosa San Miguel Anco Chungui Poblacin Ao 2007 11,200 18,775 15,352 6,311 34283 Espacio (Km2) 372 903 1098 1061 3434 Densidad poblacional (Hab/Km2) 30.1 20.8 13.9 5.96 10.0

Ayacucho

La Mar Total

Fuente: Censos 2007, XI de Poblacin VI de vivienda. INEI

Proyecciones demogrficas Cuadro N 08 Proyecciones de poblacin del mbito del proyecto


Zona Provincia Distritos Santa Rosa San Miguel Anco Chungui Poblacin ao 2007 (Hab.) 11,200 18,775 15,352 6,311 34283 Tasa crecimiento (% ao) 0.4 0.4 0.4 1.0 Proyecciones al Ao 2010 Ao 2015

Ayacucho

La Mar

Fuente: Censos 2007, XI de Poblacin VI de vivienda. INEI

Dimensin Social. La Familia En el VRAE, segn el consejo de poblacin y vivienda la poblacin se encuentra agrupada en 31,015 familias, considerando una familia por vivienda constituida por 4.48 miembros en promedio. Cuadro N 09 Caractersticas generales de los miembros de hogar del VRAE
Descripcin
RANGO DE EDADES DE LA POBLACIN 00 - 14 aos 15 64 aos 65 a ms aos SEXO Masculino Femenino CONDICIN EN EL HOGAR Padre/madre Hijo/hija Pariente No pariente JEFE DEL HOGAR Masculino Femenino
Fuente: Censos 2005. X de Poblacin V de vivienda. INEI

n=

n=

n=

n=

31,015 42.08 % 54.93 % 2.99% 210,776 52.75 % 47.25 % 210,776 38.71 % 51.00 % 8.27 % 2.02 % 31,015 87.28 % 12.72 %

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Cuadro N 10 Nmero de familias en el mbito del proyecto


Distrito
Santa Rosa San Miguel Anco Chungui Total

Sexo Hombre
5,921 9,345 8,270 3,207 26,743

Mujer
5,279 9,430 7,082 3,104 24,895

Total
11,200 18,775 15,352 6,311 51,638

N de Familias
2,240 3,755 3,070 1,262 10,328

Fuente: Censos 2007, XI de Poblacin VI de vivienda. INEI

Nivel de pobreza de la poblacin en la cuenca VRAE La poblacin del VRAE, segn FONCODES, 2000 (Mapa de la pobreza del Per), el 54.27% se encuentran en situacin de pobreza y el 44.84% son muy pobres. La reciente clasificacin cataloga a los distritos de Anco, San Miguel y Llochegua como muy pobres, y a los distritoS de Ayna, Santa Rosa, Sivia, Kimbiri, Pichari, y Vilcabamba como pobres. Estas caractersticas evidencian las inequidades existentes en la regin y el pas. Cuadro N 11 Niveles de pobreza de la poblacin de la cuenca VRAE
Distritos Chungui Anco San Miguel Santa Rosa Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Vilcabamba Ro Tambo Pangoa Mazamari Pobre Extremo X Niveles de Vida Muy Pobre X X X X X X X X X X X X Pobre IDH - PNUD 0.5007 0.4981 0.4913 0.5000 0.5028 0.4981 0.5031 0.5170 0.5276 0.4813 0.4825 0.5614 0.5613

Fuente: Mapa de la Pobreza en el Per. FONCODES 2004

Servicios Educativos En el VRAE, el ao 2006 se registraron alumnos matriculados con una relacin del nmero de alumnos por docente de 25.62 en promedio.

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Cuadro N 12 Alumnos matriculados, nmero de instituciones educativas y docentes segn, ao 2006


Distritos Alumnos Docentes Relacin alumno /docente N de secciones N de instituciones educativas Inicial 7,609 197 38.62 312.00 255 Niveles Primaria Secundaria 47,102 15,144 1,696 838 27.77 18.07 3,601.00 558.00 614 97 Superior 492.00 41 12.00 18.00 3 TOTAL 70,347 2,772 25.38 4,489 969

Fuente: ESCALE MINEDU 2006, INEI, Censo de Poblacin y Vivienda

El 10.82% de los matriculados corresponden al nivel inicial con nios entre 3 y 5 aos; el 66.63% cursan educacin primaria y el 21.83% educacin secundaria. Slo el 0.725 cursan educacin superior (Pangoa y Ro Tambo). De los 14, 105 nios de 3 a 5 aos en el VRAE, solo se matricularon 7,398 nios, esto significa un dficit de 46.05% que no se encuentran matriculados. Nivel educativo alcanzado en el mbito del proyecto
Se muestra en el Cuadro Adjunto el nivel alcanzado en el mbito del proyecto.

Cuadro N 13 Nivel educativo alcanzado


Distrito
SIVIA Primaria Secundaria Superior no universitario. Incompleto Superior no universitario completa Superior universitario incompleta Superior universitaria completa LLOCHEGUA Sin nivel Primaria Secundaria Superior no universitario completa Superior universitario incompleta AYNA SAN FRANCISCO Sin nivel Primaria Secundaria Superior no universitario. Incompleto Superior no universitario completa Superior universitario incompleta Superior universitaria completa

Total
84 34 39 2 3 1 1 64 7 28 24 2 3 94 10 31 45 2 2 2 2

6 a 14 aos
1 1 1 1 3 1 2 -

Grandes Grupos de Edad 15 a 29 30 a 44 45 a 64 aos aos aos


47 18 25 1 1 1 1 32 2 13 15 1 1 48 13 31 1 2 1 29 14 13 1 1 20 3 8 7 1 1 25 4 13 7 1 7 5 1 1 10 2 6 1 1 15 3 4 5 1 2 -

65 y ms aos
1 1 3 3 -

Fuente: Censos 2007, XI de Poblacin VI de vivienda. INEI

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Analfabetismo Cuadro N 14 Anlisis comparativo del analfabetismo en el VRAE


Provincia / Distrito La Convencin Kimbiri Pichari Vilcabamba Huanta Llochegua Sivia La Mar Anco Ayna Chungui San Miguel Santa Rosa Ayna Mazamari Pangoa Ro Tambo
Fuente: ESCALE MINEDU 2006 Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2005

Tasa de analfabetismo Adulto 15.40 19.90 16.60 16.80 21.10 14.30 19.00 23.80 22.10 17.30 21.90 26.20 16.70 14.70 n.d n.d 25.10

Cuadro N 15 Condicin de analfabetismo en el mbito del proyecto


Distritos
DISTRITO DE SANTA ROSA Hombres Mujeres URBANA RURAL DISTRITO DE SAN MIGUEL Hombres Mujeres URBANA RURAL DISTRITO DE ANCO Hombres Mujeres URBANA RURAL DISTRITO DE CHUNGUI Hombres Mujeres URBANA RURAL

Total
5,505 2,881 2,624 3,172 2,333 9,975 5,073 4,902 4,535 5,440 8,081 4,338 3,743 1,322 6,759 3,253 1,659 1,594 260 2,993

Condicin de Analfabetismo Sabe leer y escribir No sabe leer ni escribir


4,427 2,359 2,068 2,559 1,833 7,863 3,996 3,867 3,719 4,144 6,383 3,469 2,914 1,106 5,277 2,293 1,164 1,129 193 2,100 1,078 522 556 578 500 2,112 1077 1035 816 1,296 1698 869 829 216 1,482 960 495 465 67 893

Fuente: Censos 2007, XI de Poblacin VI de vivienda. INEI

La tasa de analfabetismo del VRAE es de 19.63% y en cada uno de los distritos la proporcin es alta si comparamos con los promedios departamental y nacional.

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Servicios de Salud El Hospital de Apoyo San Francisco es cabecera de Red y a la vez centro referencial del VRAE (Cuenca media y alta), se ubica en el margen izquierdo del ro Apurmac; tiene injerencia directas sobre tres Micro redes de Servicios de Salud: Ayna y Anco - La Mar y Sivia - Huanta, ambos distritos en la regin de Ayacucho. Los cuales coberturan 37 establecimientos de salud, en 224 comunidades. 7 distritos; aun total de 64,181 habitantes. Tambin recibe referencias de la Red Kimbiri (Cusco) y Microred Valle Esmeralda (Junn). Las referencias de pacientes de emergencia quirrgica en ambos casos son enviadas al Hospital de Huamanga ya que no cuentan con los equipos necesarios para realizar operaciones de alto riesgo. En la cuenca baja tenemos Microred de S.M. Pangoa y Ro Tambo, a la vez un Hospital de Apoyo cuya poblacin atendida es de 4,000 aproximadamente. Los puestos de Salud se ubican en las capitales de las Municipalidades de Centro Poblado y/o lugares estratgicos, de modo que cada establecimiento atiende a un nmero determinado de pueblos circundantes, en un radio de accin que facilite su comunicacin oportuna. Los puesto de salud en su mayora se encuentran a cargo de un (a) Lic. En enfermera, mientras que el Centro de Salud, de un medico interino. Servicios Bsicos Agua Potable A nivel del VRAE, no hay garanta de suministro de agua segura, por lo general el agua es conducida por tubera desde la captacin de un afluente de quebrada, ro u ojo de agua, llevado a un reservorio; y desde ah a red de distribucin pblica. La situacin de suministro de agua es la siguiente: al interior de las viviendas el 25.91%, fuera de la vivienda el 4.85% y reciben de un piln pblico el 14.555, mientras que el 46.15%, recoge de un ro, acequia, manantial o similar. Desage y Residuos Slidos Desage EL 9.3% del servicio de alcantarillado y desage esta dentro de las viviendas, el 2.5% fuera de las viviendas, el 3.9% en pozo sptico, pozo ciego negro y/o letrina el 41% mientras que el 39.6% no tiene, siendo 3.0% en la acequia, canal o al aire libre donde defecan. El tratamiento de las aguas servidas que lo vienen realizando en Llochegua, Kimbiri y Pichari est en proceso de implementacin.

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Residuos Slidos Respecto al tratamiento de los desechos slidos solo Pichari viene implementando un proyecto de tratamiento integral de los desechos slidos, de igual forma el distrito de Kimbiri est en la fase de elaboracin del estudio de prefactibilidad; en ayna en idea de proyecto. Las dems municipalidades vienen realizando de manera tradicional el manejo de los desechos slidos de sus propios distritos. Electricidad El servicio de alumbrado en el VRAE, se refleja en los siguientes: el 16.14% tiene luz elctrica, el 14.43% usa mecheros con combustible kerosene, el 42.31% usa vela para alumbrarse, el 2.78% usa generador de luz, y no tiene ninguno el 21.30%. A manera de conclusin, en los cuadros anteriores se muestra claramente que la situacin del servicio bsico en el VRAE es crtico, la poblacin no tiene agua potable, los que tiene abastecimiento en sus hogares o a una pileta pblica, son captaciones de agua sin ningn tratamiento, de igual manera se encuentra e desage que es un factor de riesgo y enfermedades y finalmente los que tienen acceso a energa elctrica es una porcin mnima de la poblacin, lo que es traduce en niveles de vida deficiente para las familias del VRAE. Impacto de la violencia socio poltica. La poblacin en general fue severamente afectada por la violencia socio poltica. Un alto porcentaje de familias se encuentran desarticuladas e inestables con problemas mentales muy severos y as mismo los procesos de desplazamiento y muertes han dejado familias incompletas. Un alto porcentaje de hogares son jefaturadas por las mujeres viudas y vctimas de la violencia. En el distrito de Anco se han registrado 251 afectados (fuente: CVR/Paz y esperanza y Municipalidad Distrital de Anco) producto de los enfrentamientos entre los aos 1,980 y 2,000, cuyas secuelas fsicas materiales y Psicolgicas aun siguen presentes y hasta la fecha no han sido atendidas. El VRAE no cuenta con un plan o proyecto de reparaciones. En el mes de Abril del 2005 las asociaciones del Valle del Ro Apurimac aprobaron constituir la ASAVIPVRAE (Asociacin de Afectados por la Violencia Poltica del Valle del Ro Apurimac y Ene). Esta asociacin est en proceso de fortalecimiento para tener 50

una participacin activa en los diferentes espacios de dilogo y concertacin de VRAE. El propsito de los afectados por el conflicto armado es hacer cumplir las recomendaciones de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin y la ley 28592, ley que crea el plan integral de reparaciones promulgada el 28 de Julio del ao 2005, que comprende adems las reformas institucionales y el plan nacional de intervenciones antropolgico forenses; que contribuirn a recuperar el nivel de vida de las personas, la democratizacin y la cultura de paz. El objetivo es buscar que las familias afectadas por la violencia rearmen sus bases sociales integrndose a la produccin, que las redes de organizaciones sociales de base articulen a las posibilidades que brindan el Estado Peruano para su recuperacin. Sus demandas de reparacin se encuentran comprendidas en los ejes de restitucin de derecho ciudadano, reparaciones en educacin, salud, reparacin colectiva y simblicas. Dimensin econmica productiva Poblacin econmicamente activa (PEA) La poblacin econmicamente activa en la cuenca del VRAE, es del 56% de la poblacin total. De las cuales la zona con mayor taza, se encuentran en la zona norte baja de la cuenca. Siendo la zona sur alta relativamente la taza ms baja. Cuadro N 16 Anlisis comparativo de la PEA en el mbito de la cuenca.
Zona Provincia Distrito Chungui Anco San Miguel Santa Rosa Vilcabamba Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Ro Tambo Pangoa Mazamari PEA (Habitante) 3493 7725 9979 6195 10258 4873 5932 6904 7698 8435 14500 16777 15246 118,015 PEA (%) 3% 7% 8% 5% 9% 4% 5% 6% 7% 7% 12% 14% 13% 100%

ALTA SUR

LA MAR LA CONVENCIN LA MAR HUANTA LA CONVENCIN

MEDIA CENTRO

BAJA MEDIA SATIPO

TOTALES
Fuente: Censo 2005. X de Poblacin V de Vivienda. INEI

El sector predominante de la actividad econmica es la produccin agrcola, alrededor de cual gira las otras actividades, desde que se produjeron los primeros asentamientos en el Valle; la actividad agrcola representa el 75% de la poblacin econmicamente activa, en segundo lugar el comercio con el 13% de la PEA, el resto de las actividades como ganadera, transporte, servicios, etc., representa 12% de la PEA. 51

Tenencia de la tierra La estructura de la tenencia en el VRAE, se caracteriza cada vez por la atomizacin de las unidades agropecuarias. La presin sobre las tierras cultivables a constreido el tamao de los predios, inclusive se ha afectado espacios de bosque de produccin. La forma comn y generalizada de tenencia de tierra es la propiedad individual, la misma que cada vez tiene al minifundio; configurando de ese modo una agricultura de alto riesgo, de bajo rendimiento y no rentable. Se observa que el minifundio, tiene una relacin directa con el cultivo de la coca, y dentro de su caracterizacin fsicas, sta presenta suelos de baja fertilidad natural, suelos cidos, susceptibles a la erosin, asociadas con las pendientes pronunciadas, propio de suelos de selva alta. La coca, se cultiva en parcelas pequeas de menos de una hectrea. Alrededor del 95% de ellas se ubican en pendientes superiores al 15% de inclinacin. La mayor parte de los cultivos de coca, corresponden a los pequeos productores con unidades agrcolas reducidas. El 47% de los productores poseen de 1 a 3 hectreas. Este estrato esta conformado por agricultores pobres, cuya economa gira en torno al cultivo de coca (60% de su tierra cultivable) y el resto 40% con los otros cultivos. El 30% de los productores tienen de 4 a 8 hectreas, la coca continua predominando en la superficie cultivada a escala familiar, ocupando el 35% de la superficie cultivada, correspondiendo el restante a cultivos lcitos. El 13% de los productores cuentan con una superficie de 9 a 15 hectreas y el 10% de los productores tienen ms de 16 hectreas. Estos ltimos rangos de tenencia de tierra (de 9 a 15 has y 16 has a mas), se encuentran generalmente en los extremos del valle; es decir la cabecera de la cuenca del Ene en el norte y la zona de Villa Virgen en el Sur. En dichos estratos de coca reprenda solo el 8% y el 4% de la superficie cultivada. Como se aprecia el tamao de la propiedad agrcola tiene relacin inversa con la extensin cultivada de la coca. A mayor tamao de la propiedad agrcola disminuye la importancia relativa de la coca en la superficie instalada y aumenta la incidencia de los cultivos lcitos, debido a que ecolgicamente en la zonas extremas del VRAE es decir el Ene y Vilcabamba zonas que representan mayor superficie por propietario no prospera el cultivo de la coca, como en Llochegua, Palma Pampa, Santa Rosa, Pichari o Kimbiri.

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Cuadro N 17 Tenencia de tierras segn cultivos en la cuenca del VRAE


De 1 a 3 ha.
Valor porcentual del rea cultivada segn cultivo (%) 60 20 10 10

RANGO DE LOS PREDIOS De 4 a 8 ha. De 9 a 15 ha.


Valor porcentual del rea cultivada segn cultivo (%) 35 10 10 10 10 7 7 11 Valor porcentual del rea cultivada segn cultivo (%) 8 5 20 25 14 8 8 7 5 2

De 16 a ms.
Valor porcentual del rea cultivada segn cultivo (%) 4 5 25 40 5 4 3 5 5 4

Cultivos

Cultivos

Cultivos

Cultivos

Coca Yuca Caf Otros

Coca Yuca Caf Cacao Ajonjol Arroz Maz Otros

Coca Yuca Caf Cacao Ajonjol Arroz Maz Man Frutales Otros

Coca Yuca Caf Cacao Ajonjol Arroz Maz Barbasco Frutales Otros

Nivel de representacin de los agricultores


47% de Productores 30% de Productores 13% de Productores 10% de Productores

Fuente: Diagnostico Socioeconmico del VRAE. PDA DEVIDA VRAE 2006

Es importante la constitucin de las acciones de titilacin de tierras, como un mecanismo orientado al saneamiento fsico legal de los predios rurales y un medio para el acceso a servicios como el crdito. La propiedad de la tierra es un determinante bsico de status social entre los agricultores. De 18,000 predios (90,000 has), se encuentran titulados 7,777 (52,830 has) y pendientes de titilacin se encuentran 10,223 (37, 170 has). El rgimen de tenencia de la tierra en el VRAE, se configura del siguiente modo: Santa Rosa es el distrito donde mayoritariamente las parcelas son propias (97.6%) Seguido por Sivia (91%), y Ayna (87 %). Las tierras en arrendamiento no son relevantes en el VRAE. Las tierras de propiedad comunal son relevantes en San Miguel y Kimbiri con el 32.6 % y 24.9%, respectivamente. Por otra parte los cultivos no responden una planificacin de instituciones o de una organizacin de agricultores, sino ms bien a las demandas del mercado en un determinado momento, a las posibilidades del uso del suelo o a la capacidad econmica que tenga el agricultor para iniciar sus actividades de su preferencia. Actividad Agropecuaria Actividad agrcola La actividad agrcola es el sector predominante de la actividad econmica en el valle, y ha sido desarrollado principalmente por migrantes alto andinos, quienes han trasladado sus costumbres, usos y prcticas agrcolas tradicionales dirigidas 53

a los cultivos como el cacao y el caf y/o al cultivo de coca, cultivos que ocupan la mayor rea cultivada en el valle. En la actualidad contamos con los siguientes cultivos: Cuadro N 18 Especies cultivables en el VRAE
Nombre Comn
Coca Cacao Caf Arroz Maz Yuca Man Caa de Azcar Palto Frijol Papaya Mango Pltano Pia Naranja
Fuente: Agencia Agraria VREA MINAG 2007

Especies
Erythroxylum coca Teobroma cacao Coffea arabica Oryzea sativa Zea mays Manihot utilisima Arachis hopigaca Saccharum officinarume Percea americana Phaseolus vulgaris Carca papaya Manguifera indica Musa paridisiaca Arachis hyp ogaca Citrus aurantium

Cultivos Anuales Entre los principales cultivos anuales y en orden de importancia, podemos citar a la yuca, maz, man, arroz, ajonjol y otros. Cultivos Permanentes Los cultivos de cacao, caf y coca son los de mayor importancia, tanto por la superficie como por los ingresos econmicos que les genera a las familias del VRAE, seguido en orden de importancia por los frutales, barbasco y otros como achiote, palillo etc. De acuerdo al anlisis tanto de los cultivos permanentes como de los cultivos anuales, podemos inferir que los cultivos permanentes representan el 72% de la superficie cultivada y los cultivos anuales representan el 28%.

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Cuadro N 19 Anlisis comparativo de la productividad de los principales cultivos en el VRAE


Producto
Cacao Caf Arroz Man Ajonjol Maz amarillo duro

Rendimiento Kg./ha
400 450 2500 1000 1000 900

Rendimiento Promedio Nacional Kg./ha


550 510 4100 1300 1500 2900

Diferencia entre el promedio Nacional


-150 -210 -1100 -300 -500 -2000

Fuente: Agencia Agraria VRAE y Pangoa MINAG 2007

Los principales cultivos en la cuenca son el caf, cacao y la coca, con 14,098 t., 10,768 t. respectivamente. Estos tres cultivos representan el 79.63% de la superficie cultivada total, debido a su importancia econmica. Se han realizado diversos estudios respecto a los determinantes de la productividad en los principales cultivos. En los casos de cacao y caf, se requiere realizar una renovacin total, porque sus plantaciones son muy viejas y por tanto de baja productividad, pero el aspecto ms importante es la falta de una cultura de fertilizacin y un manejo adecuado por parte de los productores. Los avances logrados en el 10% de los productores muestra que se debera proseguir con la capacitacin de manera permanente e iniciar procesos de investigacin en cultivos tropicales en particular en caf y en cacao, haciendo que los productores y los tcnicos puedan mejorar la productividad al nivel de los mejores agricultores que ya tienen todo conocimiento incorporado, pero esto exige mantener una poltica de largo plazo y no corto plazo. Las polticas de corto plazo y en mejor de los casos de mediano plazo han demostrado, que no logra resultados, como lamentablemente ha sido los que ha implementado el USAID, donde permanentemente van cambiando de estrategia. El blanco principal no debera ser la reduccin de los cultivos de coca, sino debe estar orientando a mejorar la productividad y calidad de los productos de la economa licita. Anlisis de los Precios Los precios a analizarse de los principales cultivos con que se cuenta en la cuenca del valle Ro Apurimac y Ene, son a precios de chacra. A continuacin detallamos. Cuadro N 20 Precios en chacra de los principales cultivos en la cuenca VRAE 2006
Precio Cacao Caf Maz Amarillo Yuca Arroz Frijol Soya Naranja Limn Dulce Tangelo Limn Sutil Barbasco

P.U (S/kg.)

4.2

4.2

0.8

0.5

0.8

0.9

1.7

0.5

0.3

0.8

0.5

0.9

Fuente: Agencia Agraria VRAE y Pangoa MINAG 2007 Elaboracin: JOVR. AMUVRAE 2007

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Los precios presentados son promedios ya que durante los meses del ao fluctan segn la cosecha, en el caso del caf y cacao est en funcin de los precios internacionales. Cuadro N 21 Precios en chacra de los principales cultivos en la cuenca VRAE 2006
Precio Cacao Caf Maz Amarillo Yuca Arroz Frijol Soya Naranja Limn Dulce Tangelo Limn Sutil Barbasco

P.U (S/kg.)

0.4

0.5

2.5

0.6

1.0

0.5

0.5

0.7

0.8

2.0

0.5

0.2

Fuente: Agencia Agraria VRAE y Pangoa MINAG 2007 Elaboracin: JOVR. AMUVRAE 2007

En los cuadros presentamos la evolucin de los principales cultivos que dinamizan la economa del valle, empezamos por el caf que desde el ao 2002 los precios estn en crecimiento. La evolucin de los precios es muy marcado, debido a las variaciones que se producen en el mercado internacional pero en el ao 1997, el precio del caf estuvo muy alto, lo que impulso que mucho agricultores incrementaran sus reas de plantacin, con variedades de mayor rendimiento, pero estos no tuvieron el rendimiento esperado, debido a que son exigentes en fertilizacin. Los precios a partir del ao 1998 empezaron a disminuir, llegando en el ao 2001,a costar s/.2.0 nuevos soles el kilo de caf que reciba en productor, este precio no cubrira los costos de produccin, frente a ello los productores simplemente no tenan el inters de fertilizar, por que no lograban obtener un retorno favorable. Esta situacin fue el detonante, para que muchos agricultores volcaran nuevamente sus ojos en el cultivo de la hoja de coca que tena crecientes precios en el mercado local. En los ltimos aos en general, los precios del caf se han incrementado, pero se ha aprovechado poco ya que las plantaciones estn en mal estado y la inversin es de mediano y largo plazo. Cuadro N 22 Evolucin de los precios de caf en el VRAE
P.U (S./kg) Px Caf Convencional Px Caf Orgnico 2002 2.10 2.30 2003 2.20 2.34 2004 3.00 3.25 2005 4.80 5.22 2006 4.20 4.50 2007 4.30 4.60 2008 4.4 4.7 2009 3.7 3.9

Fuente: Cooperativa Agraria cafetalera Valle Ro Apurimac Elaboracin: Jove. AMUVRAE 2007

Los precios del cacao han tenido una importante recuperacin en los ltimos aos, pero esta situacin no ha podido ser aprovechado por los agricultores, dado que la produccin es una decisin de mediano y largo plazo, la inversin requiere mnimo de 3 aos para iniciar su produccin y consolidarse en 5 aos. En esta orientacin se requiere que los productores con el apoyo del estado tengan objetivos y metas de mediano y largo plazo, si es que se busca consolidar la economa legal.

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Cuadro N 23 Evolucin de los precios de cacao en el VRAE


P.U (S./kg) Px Caf Convencional Px Caf Orgnico 2002 3.0 3.2 2003 3.5 3.8 2004 3.8 4.2 2005 4.2 4.5 2006 4.2 4.5 2007 4.3 4.6 2008 4.4 4.7 2009 3.6 4.8

Fuente: Cooperativa Agraria cafetalera Valle Ro Apurimac Elaboracin: Jove. AMUVRAE 2007

En el VRAE, existen excelentes resultados con un sector de los agricultores, que han logrado tener buenos rendimientos y adems se adecuan a las exigencias del mercado internacional, produciendo productos orgnicos y especiales, esta orientacin debera tener un horizonte de 20 a 30 aos. Es importante precisar que en el caso del maz, en los meses de octubre y noviembre su precio se incrementa, esto obedece que en estos meses el grano de maz es muy cotizado para ser utilizado como semilla, para que luego nuevamente bajar de precio despus de la poca de siembra de dicho cultivo. En el caso del man y ajonjol si muestran una tendencia ascendente en el transcurso del ao, este fenmeno se explicara por la sobre oferta durante los meses de cosecha y luego el precios se incrementan en los meses subsiguientes como secuencia de una menor oferta. Por otro lado, la produccin y comercializacin de la economa lcita exige que las zonas productoras tengan adecuadas vas de comunicacin ligadas a los mercados internacionales. Esto implica, mejorar sustantivamente las carreteras del VRAE y asfaltar la carretera de Ayacucho a San Francisco, en este caso de Quinua a San Francisco. Los mayores obstculos para que evolucionen los procesos productivos hacia un crecimiento armnico y rentable, lo constituyen el uso inadecuado de la tierra al no considerar su capacidad de uso mayor o aptitud tcnica, la escasez y mal uso del agua y la destruccin de grandes reas de vegetacin nativa. Las tierras agrcolas son escasas (cerca de 55,000 has), siendo lo mas resaltante o notorio el uso inapropiado que se hace de las tierras, generando un problema econmico, por cuanto sus rendimientos son bajos, lo que se expresa en la secuela de bajos ingresos y deterioro de la calidad de vida del poblador. Los cultivos que se comercializan y se exportan a mayor escala son el cacao y el caf, estos cultivos dinamizan la vida econmica del valle, exigiendo que los productores desarrollen sus organizaciones empresariales de comercializacin y servicios. Dentro de este aspecto se remarca la presencia de las Cooperativa CACVRA, Quinacho y ltimamente la Cooperativa Agraria Cafetalera INKAFE VRAE, as como de asociaciones de productores de cacao, caf, pia. pltano, arroz, palmito, apcola, entre otros. En cuanto a la situaron crediticias, hay una escasa cultura crediticia en el valle, despus de todo un proceso financiero de los aos 80 y 90, con la presencia del ex Banco Agraria en la cual se otorgaron crditos bajo la modalidad de trimestre adelantado, el agricultor del VRAE responda normalmente; sin embargo la injerencia poltica en el financiamiento a transformado a ese productor en un 57

potencial dependiente del paternalismo. Para tener un panorama de algunas experiencias podemos tomar como referencia el monto de colocacin en crdito para el periodo 1997-2003 , ejecutado por los Fiduciarios Banco Banex , Banco Nuevo Mundo y el Consocio Luren - Libertadores al mes de Abril del 2003, es de 729 prestatario para el valle, representando 1,568.50 hectreas, generalmente de cultivo de caf bajo la modalidad de crditos de capacitacin (instalacin de caf) y crditos de sostenimiento (mantenimiento del caf), el monto aprobado fue de S/. 12`117,838.03 nuevo soles, el monto desembolsado asciende S/. 7`211,070.03 nuevos soles, el saldo de capital asciende a S/. 7`048,095 nuevos soles; siendo la deuda total a marzo del 2003 S/. 12`640,537.61 nuevos soles. As mismo por la falta de una infraestructura vial adecuada y/o mantenimiento, los costos de transporte son elevados, lo que impide una adecuada comercializacin de los productos de la zona. Valor Bruto de la Produccin (VBP) En la cuenta del VRAE, los cultivos lcitos generan aproximadamente S/. 138706,627.50 miles de millones de nuevos soles, lo que significa que es el motor de la economa del valle, determinando que es eminentemente agrcola. Es oportuno mencionar VBP del caf y el cacao suma el monto de 94857,000.00 miles de nuevo soles, afirmando que son estos cultivos los ms significados en la cuenca, a pesar de las dificultades fitosanitarios, transporte, post cosecha entre otros. A manera de conclusin, el cultivo de la coca es muy importante para los minifundistas, porque es la principal fuente de ingreso, pero al mismo tiempo, la superficie cultiva de la coca solamente representa un poco ms de un tercio de la superficie cultivada de cultivos permanentes. En este sector, es de mayor importancia los cultivos de caco y caf, que juntos representan el 60% del total. Problemas Fitosanitarios Los cultivos en el mbito del VRAE en general, tienen serios problemas fitosanitarios. Segn SENASA VRAE, reporta en caf enfermedades, tales como: Piel Negro, Ojo de Gallo, Broca del caf y Roya del Caf; en cacao, Escoba de Bruja, Piel Negro y Moniliasis. En el cultivo de cacao, se establece aproximadamente en prdidas anual de S/. 48235,159.60, equivalente a una prdida productiva de 13,781.57 TM de cacao que se pierden por el escaso o mal manejo de las plantaciones (control de plagas y enfermedades).

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Cuadro N 24 Anlisis comparativo porcentual de las prdidas con y sin manejo del cultivo de cacao
Plagas / Enfermedades Chinche monalonium Escoba de bruja Miniliasis Phythoptora Otros Totales % Prdida con manejo 0.05 5.64 18.81 1.89 1.23 27.62 % Prdida sin manejo 0.09 14.69 50.98 2.71 3.91 68.97

Fuente: SENASA VRAE. MINAG Memoria Anual 2005

En el cultivo de caf se determina una prdida econmica de aproximadamente S/. 29558,471.99 equivalente a una prdida productiva de 7,389.62 TM de granos de caf. Cuadro N 25 Anlisis comparativo porcentual de las prdidas con y sin manejo del cultivo de caf
Plagas / Enfermedades Broca del cafeto Araero Antracnosis Cercos poriosis Ojo de gallo Pie negro Roya % Prdida de perdida del cultivo 19.92 1.22 2.77 5.01 2.81 9.51 58.76 rgano afectado Fruto Hoja Rama Rama Hoja Hoja Hoja

Fuente: SENASA VRAE. MINAG Memoria Anual 2005

Calendario agrcola de los principales cultivos. El carcter estacional de la agricultura hace que las labores agrcolas se concentren en determinadas pocas del ao y periodos muy cortos especialmente cuando se refieren a la preparacin de tierras y cosecha, siendo importante disponer de los medios necesarios para realizarlas con la celeridad requerida. El calendario agrcola, se basa principalmente en el factor clima (temperatura, precipitacin, humedad relativa, entre otros). Desde este punto de vista, el clima es el factor limitante que determinar la distribucin y desarrollo de plantas y animales en una zona. En trminos generales, el clima del VRAE, es favorable para el desarrollo de la agricultura tropical. Las lluvias son suficientes para satisfacer la demanda de cultivas en la zona, sta oscila de 1,800 m.m. a 2,200 m.m. anual. La alta humedad relativa (85%) acompaada de la temperatura promedio anual (25C), acelera la descomposicin de la materia orgnica y el rpido crecimiento de la vegetacin. El calendario agrcola, tiene periodos definidos para las diferentes actividades de produccin, el cual permite organizarse a la comunidad (mano de obra, insumos, herramientas, etc.). 59

En los siguientes cuadros se detallan las diferentes actividades por cultivos de acuerdo al calendario agrcola de la zona. Cuadro N 26 Calendario del cultivo de cacao en la cuenca del VRAE
Actividades Preparacin de Terreno Instalacin de vivero Instalacin de sombra temporal Injerto Siembra a terreno definitivo Instalacin de sombra permanente Recalce Control fitosanitario Deshierbo Poda de formacin y mantenimiento Poda Fitosanitaria Manejo de sombra temporal Manejo de sombra permanente Cosecha y beneficio Abonamiento Floracin Fructificacin Maduracin de frutos Descanso (agoste)
Fuente: Agencia Agraria SENASA VRAE 2005 Fuente: elaboracin propia J JL A S O N D E F M A M

Cuadro N 27 Calendario del cultivo de caf en la cuenca del VRAE


Actividades Germinador Vivero embolsado Preparacin de terreno Transplante (roca fosfrica) Instalacin de sombra temporal Instalacin de sombra permanente Deshierbo Abonamiento (mantenimiento) Prcticas de conservacin de suelos Raleo de sombra Recalce Control fitosanitario
Fuente: Agencia Agraria SENASA VRAE 2005 Fuente: elaboracin propia JL A S O N D E F M A M J

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Actividad Pecuaria Esta actividad es complementaria a la actividad agrcola; sin embargo, una asistencia tcnica adecuada u oportuna puede convertir a esta actividad en generadora de ingresos importantes para las unidades familiares del valle, debido al problema social que atraves el valle, la poblacin ganadera ha sido diezmado, y en la actualidad por la atomizacin de las parcelas, desarrollar la actividad pecuaria de manera extensiva ya no es rentable. Las principales especies ganaderas en el valle, en orden de importancia son: vacuno, ovino, porcino y aves. El nmero de animales destinados para el consumo local es mnimo no cubre la demanda de carne de la poblacin, sobre todo el ganado vacuno que procede de otras zonas ganaderas (huamanga). Prcticamente no existe una actividad pecuaria como tal, que destine sus productos a la comercializacin (se estima que el 10% de los animales que cran las familias, son para la venta, el 90% de los animales son para el autoconsumo). La actividad pecuaria en el VRAE no tiene mucha importancia econmica en relacin a la actividad agrcola. La estructura pecuaria del VRAE esta conformada principalmente por la crianza de aves y cerdos, siendo destinado principalmente para el consumo familiar. La poblacin de animales mayores no es muy significativa constituyendo la poblacin de ganado vacuno y ovino el 5% y 4% de la produccin pecuaria. Cuadro N 28 Actividad pecuaria en nmero de cabezas desarrolladas en la cuenca del VRAE. Ao 2006
Zona Provincia Distrito Chungui Anco San Miguel Santa Rosa Vilcabamba Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Ro Tambo Pangoa Mazamari Vacuno 120 323 695 450 47 417 650 463 230 780 1630 155 1840 7,800 Nmero de cabezas Porcino Ovino 175 40,000 98 75 408 136 350 180 210 420 219 150 450 900 1696 850 5,926 600 50 120 120 300 710 667 850 43,808 Aves 3400 8200 5660 14500 5800 13600 15700 14150 4300 19600 12539 50000 167,449

ALTA SUR

LA MAR LA CONVENCIN LA MAR

MEDIA CENTRO

HUANTA LA CONVENCIN

BAJA NORTE

SATIPO

Total
Fuente: Agencia Agraria VRAE y Satipo MINAG 2007

En el cuadro se consigna que en el valle hay un potencial de produccin de carne de aproximadamente de 2,843 t.; sin embrago la saca de dicha poblacin en forma debe significar aproximadamente entre el 20 a 30% de dicha poblacin en consecuencia la produccin de carne tambin se debe estimar en ese porcentaje.

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Cuadro N 29 Actividad pecuaria en toneladas desarrolladas en la cuenca del VRAE. Ao 2006


Zona Provincia Distrito Chungui Anco San Miguel Santa Rosa Vilcabamba Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Ro Tambo Pangoa Mazamari Vacuno 24.0 64.6 139.0 90.0 64.6 83.4 130.0 92.6 46.0 156.0 326.0 31.0 368.0 1,615 Toneladas Porcino Ovino 7.9 360.0 4.4 0.7 18.4 1.2 15.8 1.6 4.4 0.7 9.5 5.4 18.9 0.5 9.9 1.1 6.8 1.1 20.3 2.7 40.5 6.4 76.3 6.0 38.3 7.7 271 395 Aves 10.9 26.2 18.1 46.4 26.2 18.6 43.5 50.2 45.3 13.8 62.7 40.1 160.0 562

ALTA SUR

LA MAR LA CONVENCIN LA MAR

MEDIA CENTRO

HUANTA LA CONVENCIN

BAJA NORTE

SATIPO

Total
Fuente: Agencia Agraria VRAE y Pangoa. MINAG 2007

Actividad Forestal Los relictos de bosques naturales del VRAE, constituyen ecosistemas forestales con una flora y una estructura caracterstica, en ella se encuentra el Bosque de Neblina. Poseen gran importancia a escala local, como fuente de numerosas aportaciones naturales, considerados como servicios ambientales; son captadoras de agua y suministran agua lquida hacia las zonas bajas de la micro-cuenca. Existen ms de 80 carpinterias en el valle y la mayora no se encuentra registrada, utilizando madera escuadrada por motosierra. En los aos 2005 y 2006, se han movilizado madera de la especie Quinacho, labrada para parquet; solicitados por madereros de selva central, para exportarlo con el acabado y presentacin requerida. La deforestacin del VRAE es severa, no se tiene un manejo racional de las especies forestales, los colonos han deforestado extensas reas en el transcurso de las ltimas dcadas, para los cultivos en limpio, produciendo severos daos al ecosistema. La actividad forestal, debe ser impulsada, pero con un manejo racional y responsables en la explotacin de recursos forestales, promocionando con programas de forestacin que debela ser canalizada por las municipalidades en alianza con las comunidades nativas. Recurso Forestal Segn el MINISTERIO DE ENRGIA Y MINAS DEP Documento N 9302-5-0010. Edicin Final de Estudio de Impacto Ambiental PEPSA 1.1 Final EIA PSE San Francisco, el mtodo de evaluacin de la vegetacin se bas inicialmente en 62

recopilaciones bibliogrficas de zonas de vida similares y prximas al entorno del proyecto (INRENA 1997 y WALSH 2001), se elaboraron checklist de las especies ms frecuentes y en campo se hicieron muestreos mediante el mtodo de cuadrado, 100 m2. Algunas de las especies forestales principalmente la de mayor valor comercial ha sido observada en el Parque Ecolgico de Sivia. La mayor parte de ellas pueden observarse en el bosque primario de Lomapata, rea proyectada para conservacin. Las especies ms comunes observadas en las cercanas a la carretera corresponden a Cahuay o Pisonay eritrina sp., longos o cetico Cecropia francisi, topa Ochroma pyramidale, sachahuasca Tremma sp., sangre grado Crottn lecheri, shapaja Attalea sp., pacae mono Inga adenphilla, pacae soga Inga edullis, pltano Musa paradisiaca, palto Persea amercana, cedros Cedrela sp., longos Carica quercifolia, Capirona Callicophllum spruceanum, Paty aralia soratensi, quinacho Piper sp. Matico Bixa sp. Helechos Trichomanes sp., agraje Mauritia flexuosa, Pan de rbol Antocarpus comunis entre los ms comunes. Durante el trabajo de campo se lograron identificar en diferentes localidades algunas plantas con propiedades medicinales como Ua de gato U. carludovica sp., Chanca piedra y Phyllanthus niruri, Chuchuhuasi Maytenus sp. Cuadro N 30 Lista de especies forestales potenciales en el VRAE
Familia
Papilonaceae Annonacea

Especies
Eritrina sp. Annona sp. Duglelia sp. Guateria Unonopes sp. Ruizodendrum sp. Jacaranda copaia Tabelula Bixa orellana Ochroma Pachira sp. Matisia cordata Cappanis angulata Parinarium sp. Cecropia sp. Clusia sp. Rheedia sp. Juglans neotropica Couratari sp. Cederla odorata Guarea glabra Inga sp. Inga sp. Inga adenophylla Inga edulis Cedrelinga Mimosa sp. Brosimun

Nombre Comn
Cahuay Anonilla Tortugas caspi Carahuasca Icoja, etsiqui Espinata Huammzamana tahuari Falso achiote Topa, paroto Punga Sapota sapote Parina Cetico Matapalo Charichuelo Nogal Cachimbo Cedro Requia Guaba Pacae simbillo Pacae mono Pacay soga Tornillo Huillca Congona

Bignonaceae Bixaceae Bombaceae

Chrysobalanaceae Cecropiaceae Gultifeceae Juglandaceae Lecythidaceae Melianaceae

Moraceae

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Myceae Papilonaceae Rubuaceae

Sapotaceae Ulmaceae Urticaceae leguminoceae

Clarisia sp. Brosimun otili Picus maxima Picus sp. Helicostylis sp. Perebea Eugenia uniflora Myroxilon sp. Calycophylum Genipa americana Cycophyllum Zanthoxylum sp Pauteria sp. Trema micrantha Urea sp. Ormosia sp.

Aceite Mara Panguana Oje Ficus Mishochaqui Chimicua Guayabo Estoraque Capirona Huito Capirona Quisca cedro Quinacho Atadijo Ishanga Huayruro

Fuente: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DEP.

Segn el Mapa Forestal (INRENA, 1995), la formacin forestal predominante es el bosque Hmedo de Montaa, el relieve como su nombre lo indica es montaoso con cerros escarpados y atravesados por una red de quebradas que forman muchos valles estrechos en los niveles interiores, se caracterizan por su gran diversidad florstica en sus diferentes formas de vida (epifitas, arbustos y rboles). En las crestas de las montaas es caracterstica la presencia de una cubierta casi permanente de nubes, que provoca una fuerte gara o llovizna (precipitacin horizontal), por lo que son denominados bosque de neblina. Por otro lado, la actividad forestal en el valle tiene un potencial capaz de generar una riqueza socio - econmica sostenida por su biodiversidad gentica, de especies y de ecosistemas, por sus atractivos existe un potencial para desarrollar el ecosistema. Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. El aprovechamiento forestal con fines comerciales o industriales en bosques en tierra de propiedad requiere de permiso que otorga el INRENA, previa aprobacin del POA. Cuadro N 31 Los volmenes aprobados anualmente por hectrea total y por especies
Ao 2003 2004 2005 2006 Modalidad de aprovechamiento
Permiso en Tierras de Propiedad Privada Unidad Agropecuaria Permiso en Tierras de Propiedad Privada Unidad Agropecuaria Permiso en Tierras de Propiedad Privada Unidad Agropecuaria Permiso en Tierras de Propiedad Privada Unidad Agropecuaria

Total
Fuente: INRENA VRAE 2007

N de Permisos 10 8 13 11 42

Volumen m3/toatl 16232.25 2435.67 4617.198 3570.73 26855.848

rea 548.34 53.54 101.714 89.787 793.381

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Cuadro N 32 Especies maderables sometidas a mayor presin de extraccin


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Especies Tornillo Roble Quinacho Diablo Fuerte Congona Moena Cedro Aguano Alcanfor Lagarto Vol. M3 (S) 2003 788.52 15.49 399.81 469.32 151.81 131.22 128.67 116.38 67.77 29.58 Vol. M3 (S) 2004 574.64 372.86 0 143.91 142.34 103.53 110.3 84.32 18.48 72.27 Vol. M3 (S) 2005 1057.498 586.175 131.741 49.403 173.847 215.044 383.001 203.675 96.647 125.633 Vol. M3 (S) 2006 727.82 760.12 406.91 159.6 159.97 138.29 125.81 161.75 100.16 71.07

Fuente: INRENA VRAE 2007

La tala ilegal Se entiende por tala ilegal, toda la madera talada, procesada, transformada y/o vendida contraviniendo las leyes del pas. Es importante, reconocer la magnitud del problema, que va ms all de nuestras fronteras. Por lo tanto, hay que tener presente que los actores que realizan la ilegal, no son necesariamente los mismos y la forma de enfrentarlos tampoco pueden ser los mismos. Perfil en la actitud de los agentes (recurso forestal) Extractores no interiorizan todava su responsabilidad en el manejo de los recursos naturales. Lideres que conforman grupos e invade tierras de aptitud forestal de proteccin. Aptitud slo expectante de muchos agentes del sector pblicos y privados. Reducida identidad para participar en operativos de lucha contra del trfico ilegal. Estructura Econmica (recurso forestal) Pobreza en la sierra, motiva a desplazarse hacia la selva para practicar la agricultura migratoria. Falta de inversin para fortalecer en gran escala la reforestacin Estructura Interna (recurso forestal) Reducida implementacin del INRENA, frente a la magnitud y complejidad de acceso a las zonas de operacin. Estructura Externa (recurso forestal) Gran demanda por madera fina en el mercado europeo, sin regla claras por la legalidad de su procedencia.

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Actividades de Transformacin En cuanto al problema de la agroindustria, una de las razones es la escasa infraestructura de procesamiento y transformacin y transformacin agraria. El sector agroindustrial est formado por: Una planta procesadora de barbasco, ubicado en el distrito de Santa Rosa y la planta procesadora de palmito y nctares en Pichari. Esta planta la primera de su tipo en todo el VRAE cuenta con la infraestructura necesaria para procesar una cantidad mnima de 2000 chontas por proceso y envasado de la lnea de palmito para su comercializacin en el mercado nacional e internacional. Otra organizacin que viene realizando labores de envasado de miel de abeja es la asociacin de Apicultores APIVRAE, que han logrado instalar 1,500 colmenas con una produccin promedio de 20 kg./colmena /ao, que se estima un volumen de 30,000 kg., a un precio de S/. 10.0/kg. De igual modo las Cooperativas Agrarias cafetaleras le dan el valor agregado al producto principalmente el caf, entre estas Cooperativas contamos con la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Ro Apurimac CACVRA, y la Cooperativa Agraria Cafetalera el Quinacho, cuyo valor agregado consiste en realizar el pelado, tostado, molido y el embolsado al vaci, en pesos de 250, 425 gr. y de 1.0 kg. Cuyos precios fluctan entre cuatro a ocho nuevos soles. La posibilidad de industrializar el ajonjol para la extraccin de aceite y mantequilla; as como la implementacin de una planta procesadora de bixina del achiote, constituye alternativas que se debe de explorar. No existe grandes industrias en el valle, debido a mltiples factores: Agua contaminada, energa elctrica deficiente, carretera en mal estado, falta de cultura empresarial, falta de cultura de innovacin.

Actividad Comercial. Cabe sealar que en algunos distritos del valle, se realizan ferias que constituyen un factor importante de integracin, donde convergen productores agrcolas y comerciantes. Estas son de frecuencia semanal, como es el caso del distrito de Sivia que se realiza los das martes de cada semana. La venta de los productos agrcolas es directa a los acopiadores, en los pagos y anexos. La compra de insumos y productos alimenticios, se realiza mayormente los das martes en los negocios de la capital del distrito y en otros casos en los pagos donde hay acceso de carretera abastecidos por vehculos que introducen toda clase de productos que por la llegada de la carretera han facilitado este tipo de abastecimiento.

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En el distrito de Santa Rosa, se realizan ferias todos lo domingos, en ella los agricultores de los anexos venden sus productos a los acopiadores llegados de las ciudades de Huanta y Ayacucho, donde compran productos alimenticios, ropa, medicina, utensilios de cocina, herramientas etc. En algunos centros poblados tambin se realizan ferias pero en menos escala principalmente de productos de primera necesidad de manera reciproca con los abastecedores. Dimensin Econmico Productivo Cuadro N 33 Dimensin econmico productivo
Problema Indicadores
5 -15 qq de caf en el VRAE frente a 25 30 qq del promedio nacional. 550 kg./ha de cacao en el valle frente a 750 kg./ha promedio nacional. 2100 kg./ha de arroz frente a 4100kg./ha nivel nacional. 1000 kg./ha de maz, frente a 3200 kg/ha a nivel nacional. 70% de los productores de caf y cacao con tecnologa tradicional. 20% de los productores con tecnologa media. El 75% de los productores carece de asistencia tcnica. 25% de rea cultivada destinada al cultivo de la coca. 27% destinada a cultivos de pan llevar. 2% frutales. 19% de corto periodo vegetativo 4 enfermedades que atacan al caf 3 enfermedades que atacan el cacao 6% de excedente destinado al mercado local. 7% de tierras aptas para la actividad pecuaria. 47% de unidades productivas con extensin no mayor a 3 ha y 30% entre 4 y 8 has. 60% del cultivo de coca en unidades productivas de 1 a 3 has y 35% en aquellas de 4 a 8 has. 70% de unidades productivas explotan la cuarta parte de sus predios. 65% de la extensin superficial con pendiente mayores a 35. Suelos con pH fuertemente cido, 50 cm. de profundidad, susceptibilidad a la erosin de moderada a alta.

Bajos niveles de rendimiento de los principales cultivos en comparacin con el promedio nacional.

Predominancia de la tecnologa tradicional en la actividad agropecuaria. Escasos servicios de asistencia tcnica y apoyo a la actividad agropecuaria. Produccin agropecuaria no satisface la demanda local de alimentos

Alta incidencia de plagas y enfermedades

Escasa dedicacin a las actividades pecuarias y forestales.

Terrenos poco apropiados para la explotacin agrcola

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2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1. Problema central Bajos rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distrito de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La MarAyacucho. 2.2.2. Causas del problema a. Uso de tecnologas inadecuadas para la produccin de cacao y caf. La produccin de cacao y caf en el Valle del Ro Apurmac y Ene es baja en comparacin de otras regiones, motivo que la actividad no sea atractiva para las familias dedicadas a estas actividades. Esta causa es motivada por las siguientes razones: - Plantaciones de cacao y caf con ms de 20 a 30 aos; estas plantas no han sido rehabilitadas y menos renovadas que generan baja produccin. - Deficiente manejo tcnico de las plantaciones de cacao y caf; los productores no realizan trabajos de manejo tcnico debido a ello las plantas estn infestadas de muchas enfermedades y sufren ataque de plagas reflejndose sobre todo el bajo volumen de cosecha del producto. El producto es cosechado en malas condiciones; es decir, no existe buenas prcticas de manejo del fruto de cacao, caf. Estos productos se comercializan a los acopiadores, intermediarios como materia prima a un precio muy por debajo del mercado debido a que no conocen el precio real del producto, el volumen de oferta es bajo. Por todo ello, no existe ningn inters de generacin de valor agregado o transformacin del producto y desarrollo de producto para obtener mejores y mayores rditos econmicos.

b. Baja fertilidad de los suelos La fertilidad de los suelos es pobre debido a que realizan inadecuadas prcticas agronmicas y a la vez manejo al monocultivo y lo ms perjudicial es la siembra de coca, que es uno de los causantes de la degradacin del ecosistema, actualmente se cuenta con grandes extensiones de terrenos en degradacin, empobrecidos y erosionados; principalmente en las zonas altas de pendiente pronunciada. c. Dbil organizacin de los productores Las organizaciones de productores a nivel de VRAE no funcionan debido a que los volmenes de produccin son bajos y los miembros de las organizaciones no toman importancia y comercializan el producto a los 68

acopiadores e intermediarios motivo que genera la desorganizacin y como tal no existe manejo de las herramientas de gestin empresarial y menos hay capacidad de negociacin comercial.

CONSTRUCCIN DEL RBOL DE CAUSAS

Bajos rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho

Uso de tecnologas inadecuadas para la produccin de cacao y caf

Baja fertilidad de los suelos

Dbil organizacin de los productores

Deficiente manejo tcnico de las plantaciones de cacao y caf

Inadecuado manejo post cosecha

Inadecuado uso de suelos

Elevado uso de agroqumicos en el manejo de cultivos

Elevado nivel de deforestacin

Productores sin iniciativas empresariales

2.2.3. Efectos del Problema a. Baja rentabilidad en la produccin del cacao y caf El bajo volumen de oferta de los productores hace que tengan bajos ingresos econmicos, motivo por el cual los productores no se interesan en la actividad y la pobreza que agobia a las familias. Como consecuencia existe abandono de la actividad con la consecuente disgregacin de las organizaciones. En el seno de los hogares se tienen como resultado ndice de desnutricin infantil por la deficiente calidad de la dieta alimentaria y la poblacin de analfabetos es alto por la deficiente situacin econmica no acceden regularmente a los centros de enseanza formal.

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b. Actividad agraria de subsistencia Los productores practican una agricultura de subsistencia esto debido a los bajos rendimientos que obtienen por sus productos como consecuencia de un inadecuado uso de tecnologa en la produccin de cacao y caf; como consecuencia buscan otras actividades ilcitas complementarias. Todo lo indicado lneas arriba genera Bajo Nivel de vida de los Pobladores dedicados a la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho.

CONSTRUCCIN DEL RBOL DE EFECTOS

Bajo nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho

Bajo nivel de ingreso econmico de los productores de cacao y caf

Elevado nivel de migracin del campo a la ciudad

Baja rentabilidad en la produccin del cacao y caf

Actividad agraria de subsistencia

Bajos rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho

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ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)


Bajo nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccin de caco y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho

Bajo nivel de ingreso econmico de los productores de cacao y caf

Elevado nivel de migracin del campo a la ciudad

Baja rentabilidad en la produccin del cacao y caf

Actividad agraria de subsistencia

Bajos rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho

Uso de tecnologas inadecuadas para la produccin de cacao y caf

Baja fertilidad de los suelos

Dbil organizacin de los productores

Deficiente manejo tcnico de las plantaciones de cacao y caf

Inadecuado manejo de post cosecha

Inadecuado uso de suelos

Elevado uso de agroqumicos en el manejo de cultivos

Elevado nivel de deforestacin

Productores sin iniciativas empresariales

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2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1. Objetivo Principal Mejores rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho. 2.3.2. Definicin de medios a. Uso de tecnologas adecuadas para la produccin de cacao y caf Mediante el desarrollo de capacidades se realiza la transferencia de tecnologa, se logra mejor y mayor productividad realizando acciones de renovacin de las plantaciones viejas de cacao y caf bajo sistema agroforestal. Eficiente manejo de las plantaciones de cacao y caf logrndose buenas prcticas agrcolas en las lneas de cadenas productivas. b. Mejor fertilidad de los suelos Se desarrollaran capacidades en la recuperacin de la fertilidad de los suelos realizando un manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones forestales, practicas de conservacin de suelos y un estudio de la zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos; esta actividad final es con el objetivo de cultivar segn sus requerimientos edafoclimticos y de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos. c. Organizacin de productores fortalecidos La organizacin de los productores se fortalece con el desarrollo de los eventos de desarrollo de capacidades en gestin empresarial y articulacin al mercado. Manejo de herramientas de gestin y articulacin al mercado para la conduccin de la organizacin y toma de decisiones desde la produccin en campo, gestin de la organizacin y en la comercializacin del producto. Resultado, productores con cultura de asociatividad para competir en la cadena productiva. 2.3.3. Definiciones de fines Alta rentabilidad en la produccin del cacao y caf Mejores ndices de productividad en la produccin de cacao, caf y la comercializacin de madera permite a los productores el fortalecimiento de la actividad agrcola y aglutinamiento de las organizaciones. Disminucin de los ndices de desnutricin y analfabetismo.

72

Actividad agraria de subsistencia Al tener mejores niveles de ingresos econmicos los productores de cacao, caf abandonan los cultivos ilegales, la recuperacin paulatina de los recursos naturales y biodiversidad y por ende la pacificacin de la zona. Como fin supremo se logra Mejor nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho.

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ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)


Mejor nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho

Mejor nivel de ingreso econmico de los productores de cacao y caf

Estabilidad de la poblacin

Alta rentabilidad en la produccin del cacao y caf

Actividad agraria con excedentes

Mejores rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho

Uso de tecnologas adecuadas para la produccin de cacao y caf

Mejor fertilidad de los suelos

Organizacin de los productores Fortalecidas

Eficiente manejo tcnico de las plantaciones de D 2.3.4. cacao y caf

Adecuado manejo de post cosecha

Adecuado uso de suelos

Bajo uso de agroqumicos en el manejo de cultivos

Bajo nivel de deforestacin

Productores con iniciativas empresariales

2.3.5.

74

2.3.6. EFINICIN DE MEDIOS Y ACCIONES

Clasificacin de los medios fundamentales Los tres medios fundamentales identificados son imprescindibles, porque cada uno de ellos cumple un fin distinto y resolvern las causas que ocasionan el problema central identificado, complementndose unos con los otros: MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3

Uso de tecnologas adecuadas para la produccin de cacao y caf

Mejor fertilidad de los suelos

Organizacin de los productores fortalecidos

A partir de estos medios de primer nivel se puede definir que son complementarias y se pueden definir la siguiente alternativa de solucin. Uso de tecnologas adecuadas para la produccin del cacao y caf, cultivos en suelos de mejor calidad y emprendimientos empresariales con productores organizados. Relacin de los medios fundamentales Los tres medios fundamentas son mutuamente complementarias, es decir, que resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, organizando actividades y tareas, solo as se lograrn mejores resultados. RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3

Planteamiento de acciones la produccin de cacao y caf

Uso de tecnologas adecuadas para

Mejor fertilidad de los suelos

Organizacin de los productores fortalecidos

Se plantean las siguientes acciones y tareas

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ACCIONES Y TAREAS PROPUESTOS


Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3

Uso de tecnologas adecuadas para la produccin de cacao y caf

Mejor fertilidad de los suelos

Organizacin de los productores fortalecidos

Accin a1 Renovacin de los cultivos de cacao y caf

Accin b1 Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de especies nativos con fines econmicos

Accin c1 Desarrollo de mercados

Accin a2 Rehabilitacin de los cultivos de cacao y caf

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Relacin de las acciones La accin a1 y a2 se pueden considerar como acciones mutuamente excluyentes, por lo que se considerar ejecutar estas actividades en proyectos alternativos distintos. Las dems acciones son complementarias por lo que se ejecutarn de manera general para obtener mejores resultados.

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Se extraen dos alternativas de solucin de acuerdo a los medios fundamentales que se han extrado del rbol de objetivos; estas son:

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PROYECTO ALTERNATIVO 1 COMPONENTE 1. USO DE TECNOLOGAS PRODUCCIN DE CACAO Y CAF ADECUADAS PARA LA

1.1 Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1.1 Estudio de lnea de base 1.1.2 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores 1.1.3 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones 1.1.4 Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao 1.1.4 Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf 1.1.7 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao 1.1.8 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf 1.1.9Construccin de un laboratorio de uso mltiple 1.1.10Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple 1.1.11 Adquisicin de equipos de post cosecha de cacao con fines demostrativos COMPONENTE 2. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS 2.1 Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones nativos con fines econmicos 2.1.1 Produccin de plantones en vivero 2.1.2 Instalacin definitiva de plantones de especies forestales 2.2 Agroforesteria y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos 2.2.2 Estudio de zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos COMPONENTE FORTALECIDOS 3. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES

3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad 3.1.5 Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin 3.1.9 Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de cacao y caf 3.1.10 Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11 Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12 Asistencia tcnica en certificacin orgnica 3.1.13 Pasantas a otras localidades con experiencia exitosas 3.1.14 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados

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DESCRIPCIN DE LOS COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA I A continuacin se describen la metodologa de desarrollo de cada uno de los componentes de la alternativa en cuestin:

COMPONENTE 1. USO DE TECNOLOGAS PRODUCCIN DE CACAO Y CAF 1.1 Transferencia de tecnologa cultivos 1.1.1 Estudio de lnea de base

ADECUADAS

PARA

LA

para la produccin y mejoramiento de

Antes del inicio del proyecto se realizara un Estudio de Lnea de Base constituye un instrumento de informacin de la realidad socioeconmica de la poblacin, de los recursos naturales en el mbito del proyecto, a fin de posibilitar un conocimiento cabal de las caractersticas de la zona a intervenir, y que posibilite contribuir a su desarrollo integral, identificando y priorizando espacios de intervencin socioeconmica con preservacin del medio ambiente. As como el de elaborar estrategias de trabajo enfocados a la solucin de problemas identificados. 1.1.2 Promocin, promotores zonificacin, empadronamiento y formacin de

Para iniciar con la ejecucin del proyecto se convocar a travs de las autoridades de las comunidades involucradas y exponer detalladamente las partidas del proyecto, es decir, los componentes, actividades, ejes temticos y otros. Se zonificar el mbito de trabajo de acuerdo a la ubicacin de las unidades agropecuarias de los beneficiarios, para facilitar la labor de campo del personal tcnico. Luego de expuesto el proyecto se proceder al empadronamiento oficial, de manera voluntaria, a los beneficiarios; para que se incluyan y sean partcipes de la misma. La inscripcin se realizar en fichas de registro preparadas por el personal tcnico de tal modo que facilite el manejo de informacin a lo largo de todo el proceso del proyecto. 1.1.3 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones Se contempla la construccin de 70 viveros comunales de uso mixto; es decir, servir tanto para la produccin de plantones de cacao, caf y forestales. Para la construccin de este vivero se utilizaran materiales de la zona como: palo vivo, caa brava, hojas y tallos de palmera y pltano, adicionalmente se proteger el vivero con cercos perimtrico empleando postes de madera y alambre de pas en cuatro hileras; segn se detalla en el plano adjunto (ver plano) La produccin de plantones en estos viveros 78

sern destinados a las parcelas para renovacin y Rehabilitacin de cacao y caf. 1.1.4 Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao En los viveros comunales establecidos se producirn ms de 1000,000.00 plantones de cacao injertados con el fin de reemplazar los rboles ms viejos y poco productivos, se pretende con este proyecto renovar un total de 700 has de cacao, previo diagnstico. Se capacitarn en tcnicas de injertacin para mejorar la productividad de los rboles viejos. La edad avanzada de las plantaciones o cuando de cacaotal los rboles no responden al proceso de rehabilitacin, constituyen factores para realizar una renovacin, es decir eliminacin de las plantas para proceder a sembrar un nuevo material productivo. La renovacin se realiza por: 1. Renovacin del cacao solamente y conservando la sombra definitiva. 2. Renovacin del cacao y la sombra. De acuerdo a la extensin de una plantacin se puede realizar la eliminacin total del cacao y en el mismo ao, sembrar el nuevo material, o por renovacin por secciones, es decir que la renovacin depende del factor econmico, material de siembra y mano de obra. Para el establecimiento de una plantacin podrn seleccionarse reas ocupadas por bosques vrgenes por los cultivos abandonados o rastrojal e inclusive potreros Los materiales vegetativos de propagacin (varas yemeras) provendrn de plantas debidamente seleccionadas, con el control fitosanitario respectivo y certificado por una institucin competente para nuestro caso el SENASA del VRAE. Los plantones que se obtengan sern de alta calidad, todos ellos injertados con variedades mejoradas CCN 51, ICS 95, IMC 67 Clones Locales y adecuadas para la zona. Los insumos, materiales y equipos sern provedos por el FGCPJ. La mano de obra para este fin ser especializada y remunerada. El destino de los plantones injertados en vivero ser para las parcelas demostrativas, de renovacin y recalce durante el mantenimiento del cacao adems para reemplazo de plantas improductivas. Su implementacin se realizar bajo la modalidad; de plantones producidos en vivero. Los meses recomendables para la zona sur debe ser entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

1.1.4 Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf Actividad con la que se reemplazar plantaciones de caf viejos e improductivas con plantones procedentes de vivero comunales, e instaladas bajo diseo agroforestal, trabajo que pretende renovar aproximadamente 800 has. de cafs con las condiciones culturales y

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sanitarias adecuadas para recuperar su capacidad manteniendo la mayora de plantas que lo conforman.

productiva,

Sistema de renovacin, se realizar progresivamente en determinadas reas dentro del cafetal (20%/ao). En un plazo de tres aos el Proyecto renovar 4000,000.00 plantas con las variedades Typica, Caturra Rojo, Bourbon y Catimor en extensiones de 700 Has. En todo el mbito del proyecto. El programa contempla adems proporcionar asistencia tcnica. 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao El proyecto considera la instalacin de 128 Has de cacao para campos demostrativos con plantones provenientes del vivero del proyecto, con un paquete tecnolgico determinado por el personal tcnico. En estas parcelas se realizarn las capacitaciones y transferencia de tecnologa de fcil adopcin para los agricultores, se incidir en la realizacin de prcticas agrcolas orientado al manejo agronmico del cultivo. El mantenimiento ser mediante un manejo agronmico adecuado que tendr el objetivo de realizar todos los cuidados de los plantones instalados en los campos renovados de modo que se garantice el establecimiento de la planta, estas parcelas servirn para las constantes capacitaciones y asistencia tcnica a todos los productores involucrados en este proyecto, incidiendo en la realizacin de podas de formacin, control fitosanitario, uso y manejo de sombras. Fraccionamiento en la fertilizacin, deshierbo; En estos campos los productores aplicarn la transferencia de capacidades impartidas, los que tambin podrn ser replicados por otros productores no involucrados en el proyecto. Los fondos del FGCPJ ser para la adquisicin de: fungicidas, insecticidas, herramientas manuales y abonos orgnicos 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf El proyecto considera la instalacin de 128 de caf para campos demostrativos con plantones provenientes del vivero del proyecto, con un paquete tecnolgico determinado por el personal tcnico. En estas parcelas se realizarn las capacitaciones y transferencia de tecnologa de fcil adopcin para los agricultores, se incidir en la realizacin de prcticas agrcolas orientado al manejo agronmico del cultivo. 1.1.7 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao Se realizar el mantenimiento de 128 has de cacao instaladas en parcelas demostrativas. El mantenimiento ser mediante un manejo agronmico adecuado que tendr el objetivo de realizar todos los cuidados de los plantones instalados en campo definitivo de modo que se garantice el establecimiento de la planta, estas parcelas servirn para las constantes

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capacitaciones y Asistencia Tcnica a todos los productores involucrados en este proyecto. 1.1.8 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf Se realizar el mantenimiento de 128 has de caf instaladas en parcelas demostrativas. El mantenimiento ser mediante un manejo agronmico adecuado que tendr el objetivo de realizar todos los cuidados de los plantones instalados en campo definitivo de modo que se garantice el establecimiento de la planta, estas parcelas servirn para las constantes capacitaciones y Asistencia Tcnica a todos los productores involucrados en este proyecto.

1.1.9Construccin de un laboratorio de uso mltiple Construccin de Un Laboratorio Multiuso donde se realizaran anlisis de agua, suelo y planta ser de material de concreto armado en un rea de 158 m2, se construir 128 m2, contempla: Laboratorio, almacn, Administracin y S.S. H.H; segn diseo la que se puede apreciar en los planos. Se construir en el terreno de propiedad de la municipalidad de Santa Rosa. 1.1.10Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple La principal finalidad del anlisis de semillas es la de determinar la calidad de un lote de semillas y, consecuentemente, su valor para la siembra. El anlisis es caracterizado por el examen minucioso y crtico de una muestra, con el objetivo de evaluar su calidad. Sus resultados son utilizados para la emisin de etiquetas, que acompaan al embalaje de semillas, para la fiscalizacin del comercio y la normalizacin de la produccin, a fin de establecer las bases para el beneficiamiento, la comercializacin, el almacenamiento y la distribucin de semillas. El anlisis, tambin es utilizado para trabajos de investigacin y en la identificacin de problemas de calidad y determinacin de las causas. As, para la obtencin de semillas con un nivel de calidad deseado, es importante mantener la produccin bajo control, y de esta forma, el anlisis se constituye en instrumento imprescindible. A partir de las semillas fsicamente puras, ser determinado el porcentaje de germinacin de las semillas, que representa la cantidad de plntulas que tienen condiciones de establecerse en el campo en condiciones ambientales favorables. Ese resultado servir de base para el clculo de la cantidad de semillas para la siembra y tambin para establecer el valor del lote para comercializacin. Para el comercio de semillas, el resultado de la prueba de germinacin es el principal indicativo del potencial fisiolgico de la semilla. El anlisis de sanidad permite identificar y cuantificar los microorganismos asociados a las semillas, los hongos representan el mayor grupo, seguido por bacterias y, en menor proporcin, por los virus y nematodos. Estos microorganismos pueden ser trasportados adheridos a la superficie de las semillas, en su interior o como parte del material inerte (fragmentos 81

vegetales, semillas de plantas invasoras, partculas de suelo). La presencia de microorganismos en las semillas no implica, necesariamente, la transmisin eventual de estos agentes, pues muchos factores pueden actuar para que esto ocurra. No obstante, la semilla desempea un papel muy importante para la sobre-vivencia de patgenos. El anlisis de semillas debe ser visto como una actividad dinmica que presenta una evolucin constante, tanto por el mejoramiento de los medios disponibles para la evaluacin de la calidad de las semillas como por la incorporacin de nuevos mtodos. La explotacin de los recursos naturales, fundamentalmente el suelo, el agua y la vegetacin, tanto en sistemas naturales como cultivados, ha provocado alteraciones y degradacin, siendo sus secuelas ms habituales: erosin, prdida de fertilidad de suelo, disminucin en la eficiencia del uso del agua y contaminacin, con su consecuente merma de rendimiento. Las investigaciones de la ctedra de Edafologa tienen como objetivo avanzar hacia el uso sustentable de los sistemas productivos del rea pampeana mediante el desarrollo de tcnicas de evaluacin de fertilidad de suelo, calidad de aguas y productividad agrcola. 1.1.11 Adquisicin de equipos de post cosecha de cacao con fines demostrativos El proyecto ha elegido la adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos para cacao y caf cajones de tres pisos y secaderos corredizos con rodaja para cacao y caf y una confeccin de planta de beneficio hmedo para ello se cuenta con diseo especfico (ver plano) en l se indican las dimensiones; que servirn para realizar prcticas demostrativas en el manejo de post cosecha de los cultivos de cacao y caf. 1.2 Capacitacin y asistencia tcnica; las capacitaciones se realizarn con la finalidad de transferir la tecnologa de manejo y buenas prcticas agrcolas en la conduccin de las plantaciones de cacao, caf y forestales. Las asistencias tcnicas se realizan con la finalidad de asistir tcnicamente a cada familia beneficiaria del proyecto, para ello, cada tcnico de campo debe manejar a una poblacin de 75 familias al mes a quienes asistir de manera personalizada a fin de lograr los resultados deseados y satisfacer las necesidades del productor en sus respectivas parcelas productivas. Componente fsico del proyecto, que se desarrollar complementados los otros dos componentes; como son: Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado. Se producir lo que demande el mercado bajo una organizacin con capacidad de negociacin, posicionamiento del producto por diferenciacin y calidad, bsqueda de nuevos conocimientos mediante la investigacin y desarrollo de productos. Bsqueda de innovacin y valor agregado en tecnologa productiva. Desarrollo de nuevas tecnologas tcnico productivas. Sistematizacin de informacin en Tecnologa Productiva; para cumplir con las metas se dotaran con implementos de equipos y combustible. 82

COMPONENTE 2. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS 2.1 Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones nativos con fines econmicos. 2.1.1 Produccin de plantones en vivero Se producirn en los viveros comunales cerca a 10000,000 de plantones forestales. 2.1.2 Instalacin definitiva de plantones de especies forestales La instalacin de los rboles de especies maderables se realizar dependiendo del piso agroecolgico en terrenos comunales, para ello se cuenta con 05 variedades de semillas. La instalacin se realizar en agroforesteria con cacao, caf e instalacin en macizo. Las caractersticas de las semillas se muestran en el cuadro adjunto.
N DE SEMILLAS X kg. Y OTROS DATOS ESPECIES Bolaina Caoba Pino Chuncho Cedro Rosado de la India Eucalipto saligna
Fuente: PROAGROBOSQUES

N/SEMILLAS/kg PERIODO VIABILIDAD % GERMINACION 110 000 1 100 1 100 20 000 1'200,000 6 - 8 meses 8 - 10 meses 8 - 10 meses 10 - 12 meses 5 - 7 meses 90 - 95% 85 - 95% 80 - 95% 85% 70%

MEDIDAS DE SEMILLAS LARGO ANCHO ALTO 0,07 0,08 0,04 9,3 2 3 1,9 1,2 0,2

PRECIO S/. 400,00 650,00 90,00 800,00 1200,00

Se instalarn en todo el mbito del proyecto 100 ha de pino chuncho, 200 ha de eucalipto tropical, 150 ha de cedro rosado, 150 ha de bolaina y 300 ha de caoba. 2.2 Agroforesteria y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos. Se realizaran asistencia tcnica y se desarrollaran talleres prcticos en conservacin de suelos un total de 16 unidades de prcticas.

2.2.2 Estudio de zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos. Se contara con un estudio de zonificacin agroecolgica en base a esta se realizara el uso de los suelos segn su capacidad de uso y de acuerdo al piso ecolgico.

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COMPONENTE FORTALECIDOS

3.

ORGANIZACIN

DE

LOS

PRODUCTORES

3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo Se realizar una capacitacin en sensibilizacin y cambio de actitud para realizar trabajos grupales y formar equipos de trabajo para cumplir las diferentes actividades planteadas. 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios Esta actividad se desarrollar un estudio de mercado relacionado a cacao y caf y madera, resultado del estudio se desarrollarn los productos de cada lnea de negocio. Luego del cual se proceder a desarrollar 03 Planes de Negocio en los productos seleccionados; paralelamente se estar iniciando con el desarrollo de producto. Al final se contar con plan de negocio de 03 productos desarrollados, que ser capital inicial de la organizacin beneficiaria del proyecto. 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal En esta actividad se identificaran lderes y se formaran organizaciones comunales para desarrollar coordinamente y llevar adelante las diferentes actividades. 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Se desarrollaran temas en niveles y tipos de asociatividad para el fortalecimiento de las organizaciones. 3.1.5 Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial Se apoyara en la formalizacin de una organizacin comercial con capacidad competitiva en el mercado. 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial Las capacitaciones en los ejes temticos de gestin Empresarial y Articulacin al Mercado se realizarn con la finalidad de dotar de las herramientas para la gestin de la organizacin y la comercializacin con capacidad de negociacin. Para ello, las capacitaciones en: Gestin Empresarial se desarrollarn temas como la sensibilizacin de los productores, valores como tica, amor a la familia, la patria, honradez, puntualidad, cambio de actitud, trabajo en equipo, otros. Manejo de herramientas de gestin empresarial como costos de produccin, marketing, finanzas, contabilidad, manejo de informacin, toma de decisiones y sistematizacin de informacin en gestin empresarial. Articulacin al Mercado se tratarn los temas de desenvolvimiento del empresario en el mercado, tcnicas de venta, presentacin y 84

exposicin de productos, planes de negocios, plan de marketing, plan de promocin, plan estratgico comercial, competitividad comercial, estudio de mercado local, regional, nacional y de exportacin, campaa de promocin, lanzamiento de nuevos productos con valor agregado, compromisos de compra y venta, convenios con aliados estratgicos y sistematizacin de informacin. 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental Crear una conciencia ambiental y uso racional de los recursos naturales y conservacin del medio ambiente. 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin Realizar talleres en mercadeo y comercializacin 3.1.9 Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de cacao y caf Con la finalidad de fortalecer la lnea de negocio o cadena productiva se proceder a la conformacin de asociaciones (si existen se fortalecern) y finalmente los consorcios para lograr la competitividad y sostenibilidad de la lnea de negocio. El empoderamiento de la organizacin se lograr con liderazgo en la gestin de la lnea de negocio auto sostenible tcnica y econmicamente. Para lograr este propsito la organizacin debe contar con plan estratgico, plan operativo y plan de negocio como documentos de gua para el desarrollo de la organizacin con miembros con capacidad de liderazgo. 3.1.9 Desarrollo de marca colectiva del Consorcio Se desarrollaran con las organizaciones una marca colectiva de consorcio para ser competitivos en el mercado interno y externo.

3.1.10 Capacitacin en sistemas de control de calidad Se desarrollaran capacidades en sistema de control de calidad para obtener mejores precios en grano y valor agregado as obtener mayores utilidades. 3.1.11 Asistencia tcnica en certificacin orgnica Se asistir en la certificacin orgnica de organizacin de productores para poder competir en el mercado nacional y extranjero en estos momento existe una tendencia de los consumidores a productos orgnicos.

3.1.12 Pasantas a otras localidades con experiencia exitosas Se realizaran viajes con agentes de desarrollo rural a zonas exitosas con el fin de intercambiar experiencias tecnolgicas en la produccin de cacao y caf y al retorno realizar una rplica en sus parcelas.

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3.1.14 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados Un grupo de productores organizados seleccionados participara en ferias y rueda de negocios dando a conocer sus productos y ofertando. ALTERNATIVA II Las acciones de la segunda alternativa, se presentan a continuacin: COMPONENTE 1. USO DE TECNOLOGAS PRODUCCIN DE CACAO Y CAF ADECUADAS PARA LA

1.1 Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1.1 Estudio de lnea de base 1.1.2 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores 1.1.3 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones 1.1.4 Desarrollo de capacidades en la rehabilitacin de cacao 1.1.4 Desarrollo de capacidades en la rehabilitacin de cacao 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao 1.1.7 Instalacin de parcelas demostrativas de caf 1.1.10 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao 1.1.11 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf 1.1.12 Construccin de un laboratorio de uso mltiple 1.1.13 Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple 1.1.14 Adquisicin de equipos de post cosecha de cacao con fines demostrativos COMPONENTE 2. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS 2.1 Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones nativos con fines econmicos 2.1.1 Produccin de plantones en vivero 2.1.2 Instalacin definitiva de plantones de especies forestales 2.2 Agroforesteria y manejo forestal 2.2.1 Asistencia tcnica en manejo de suelos 2.2.2 Prcticas de conservacin de suelos 2.2.3 Estudio de zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos COMPONENTE FORTALECIDOS 3. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES

3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad 3.1.5 Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin 86

3.1.9 Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de cacao y caf 3.1.10 Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11 Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12 Asistencia tcnica en certificacin orgnica 3.1.13 Pasantas a otras localidades con experiencia exitosas 3.1.14 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados DESCRIPCIN DE LOS COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA II La descripcin de los componentes de esta alternativa se esboza a continuacin: 1. Rehabilitacin de las plantaciones de cacao y caf; este componente marca la diferencia con la Alternativa I, consiste en rehabilitar mediante la poda de renovacin y abonamiento las viejas plantaciones de cacao y caf con la finalidad de mejorar la productividad. Mediante esta posibilidad de podra lograr hasta 700 kg/ha en cacao y 800 kg/ha de caf. Tambin es objetivo de la propuesta mejorar las sombras en estas parcelas mediante la reforestacin con rboles maderables en un sistema agroforestal. Esta medida incluye diferentes prcticas, entre ellas las siguientes: La aplicacin de conocimientos orgnicos, fenolgicos y genticos que permitan aumentar la produccin de los campos cacaoteros y cafetaleros que tienen un potencial productivo, que por un manejo insuficiente no pueden generar mejor produccin. Los dems componentes tienen el mismo tratamiento que en la alternativa precedente.

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III. FORMULACIN DEL PROYECTO

88

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte del proyecto est determinado por la fase de la inversin y post inversin de la propuesta del proyecto. Para las 02 alternativas el horizonte del proyecto est determinado en 10 aos. Contempla 03 aos de ejecucin (ao 01 al 03) y 10 aos de evaluacin (ao 01 al 10). Se considera as debido a que las plantaciones de rboles maderables llegan a la etapa de cosecha a los 10 aos (se ir cosechando a partir del ao 07). Las nuevas plantaciones de cacao entran en plena produccin a partir del 4to ao y en caso de caf tambin al 4to ao. ALTERNATIVA I Cuadro N 34 Fase de Inversin y post inversin del proyecto
N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS 0 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10

I INVERSION 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos Construccin de viveros comunales para produccin de plantones Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Instalacin de parcelas demostrativas de caf Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf Construccin de un laboratorio de uso mltiple Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos Asistencia Tcnica Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones nativos 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS con fines econmicos Produccin e instalacin de pino chuncho Produccin e instalacin de Eucalipto tropical Produccin e instalacin de Cedro Rosado Produccin e instalacin de Bolaina Produccin e instalacin de caoba Agroforestera y manejo forestal Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS Desarrollo de mercados Capacitacin para el trabajo en equipo Elaboracin de un Plan de negocios Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial Capacitacin en Gestin Empresarial Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de cacao y caf Desarrollo de marca colectiva del Consorcio Capacitacin en sistemas de control de calidad Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes comunales) Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico II POST INVERSION OPERACIN MANTENIMIENTO

Como se observa en el Cuadro, la inversin del proyecto se realiza en 03 aos para garantizar la sostenibilidad del proyecto y garantizar el seguimiento de la produccin de las plantaciones.

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La diferencia en las propuestas est en que la primera transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao y caf contempla nuevas instalaciones y en la segunda desarrollo de capacidades en la rehabilitacin de cacao y caf que consiste en la rehabilitacin mediante poda; en lo concerniente a la instalacin de los rboles forestales ambas alternativas contemplan este rubro. ALTERNATIVA II Cuadro N 35 Fase de inversin y post inversin del proyecto
N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS 0 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10

I INVERSION 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos Construccin de viveros comunales para produccin de plantones Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Instalacin de parcelas demostrativas de caf Desarrollo de capacidades en la Rehabilitacin de cacao Desarrollo de capacidades en la Rehabilitacin de caf Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf Construccin de un laboratorio de uso mltiple Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos Asistencia Tcnica Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones nativos 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS con fines econmicos Produccin e instalacin de pino chuncho Produccin e instalacin de Eucalipto tropical Produccin e instalacin de Cedro Rosado Produccin e instalacin de Bolaina Produccin e instalacin de caoba Agroforestera y manejo forestal Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS Desarrollo de mercados Capacitacin para el trabajo en equipo Elaboracin de un Plan de negocios Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial Capacitacin en Gestin Empresarial Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de cacao y caf Desarrollo de marca colectiva del Consorcio Capacitacin en sistemas de control de calidad Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes comunales) Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico II POST INVERSION OPERACIN MANTENIMIENTO

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIO La poblacin demandante de los servicios del presente proyecto son los pobladores de los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la provincia de La Mar, regin Ayacucho. Para la determinacin de la poblacin objetivo se ha determinado de la siguiente manera:

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3.2.1. Poblacin de Referencia La poblacin de referencia considerada para el presente proyecto son los 04 distritos de la provincia de La Mar que se encuentran ubicadas en el mbito del VRAE. Los distritos considerados para este estudio son: Cuadro N 36 Poblacin del Distrito de Santa Rosa
Tipo de rea Regin Natural del Centro Poblado Poblacin Sierra Selva Total dispersa 6 440 6 440 3 089 1 671 4 760 9 529 1 671 11 200 -

Urbano Rural Total

Fuente: INEI - Censo 2007

En el cuadro se observa que la poblacin del distrito de Santa Rosa en su totalidad corresponde a la selva. Se tiene una poblacin total de 11200 personas. Cuadro N 37 Poblacin del distrito de San Miguel
Tipo de rea Regin Natural del Centro Poblado Poblacin Sierra Selva Total dispersa 3 868 4 398 8 266 4 349 2 485 3 675 10 509 8 217 6 883 3 675 18 775

Urbano Rural Total

Fuente: INEI - Censo 2007

El distrito de San Miguel alberga a una poblacin de 18775 personas, de las cuales corresponde a la parte de la selva ms una parte de la poblacin dispersa. Cuadro N 38 Poblacin del distrito de Anco
Tipo de rea Regin Natural del Centro Poblado Poblacin Sierra Selva Total dispersa 530 2 163 2 693 2 517 7 653 2 489 12 659 3 047 9 816 2 489 15 352

Urbano Rural Total

Fuente: INEI - Censo 2007

El distrito de Anco est poblado por 3047 personas en la sierra y 9816 en la selva, la poblacin dispersa suma la cantidad de 2 489 personas. Cuadro N 39 Poblacin del distrito de Chungui
Tipo de rea Regin Natural del Centro Poblado Poblacin Sierra Selva Total dispersa 551 551 2 886 426 2 448 5 760 3 437 426 2 448 6 311

Urbano Rural Total

Fuente: INEI - Censo 2007

91

El distrito de Chungui, ocupado por 3437 personas en la parte de la sierra, 426 en la selva y se encuentra 2448 personas como poblacin dispersa. 3.2.2. Poblacin Afectada La poblacin afectada por la baja productividad y produccin de cacao, caf y la deforestacin son las personas que se hallan en la parte de la selva de cada uno de los distritos objeto de estudio de la presente propuesta. Cuadro N 40 Poblacin afectada del distrito de Santa Rosa
Tipo de rea Urbano Rural Total Regin Natural del Centro Poblado Poblacin Sierra Selva Total dispersa/Selva 6 440 6 440 3 089 1 671 4 760 9 529 1 671 11 200

Fuente: INEI - Cens o 2007

El distrito de Santa Rosa alberga a 11200 personas que se encuentran en la parte de la selva, estas personas en su mayora se dedican a la actividad agrcola. Cuadro N 41 Poblacin afectada del distrito de San Miguel
Tipo de rea Urbano Rural Total Regin Natural del Centro Poblado Poblacin Sierra Selva Total dispersa/Selva 4 398 4 398 2 485 1 230 3 715 6 883 1 230 8 113

Fuente: INEI - Cens o 2007

En el distrito de San Miguel se encuentra que viven en la parte de la selva 8113 personas aproximadamente, stas en su mayora se dedican a la actividad agrcola. Cuadro N 42 Poblacin afectada del distrito de Anco
Tipo de rea Urbano Rural Total Regin Natural del Centro Poblado Poblacin Sierra Selva Total dispersa/Selva 2 163 2 163 7 653 864 8 517 9 816 864 10 680

Fuente: INEI - Cens o 2007

En el distrito de Anco se encuentra 10680 personas aproximadamente viven en la parte de la selva, jurisdiccin del VRAE quienes en su mayora se dedican a la actividad agrcola.

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Cuadro N 43 Poblacin afectada del distrito de Chungui


Tipo de rea Urbano Rural Total Regin Natural del Centro Poblado Poblacin Sierra Selva Total dispersa/Selva 0 426 264 690 426 264 690

Fuente: INEI - Cens o 2007

Distrito de Chungui presenta una poblacin minoritaria que se ubicada en la parte de la selva, estos vienen a ser la cantidad aproximada de 690 personas. 3.2.3. Poblacin Objetivo Viene a ser la poblacin donde el proyecto brindar los servicios para contribuir en la mejora de la productividad y produccin de cacao, caf y la reforestacin con rboles maderables. La poblacin objetivo son las familias dedicadas a la actividad agrcola que se encuentran ubicadas en la parte de la selva o la denominada jurisdiccin del VRAE. Cuadro N 44 Poblacin objetivo del distrito de Santa Rosa
DISTRITO, CENTRO POBLADO Centro Poblado Urbano Santa Rosa Centro Poblado Rural Unin Mejorada Centro Poblado Rural La Unin Centro Poblado Rural San Agustn Centro Poblado Rural Comunpiari Centro Poblado Rural Chamayruchayocc Centro Poblado Rural Marintari Centro Poblado Rural Simariba Centro Poblado Rural Ccahuasana Centro Poblado Rural Chonta Ccocha Centro Poblado Rural Gloria Pata Centro Poblado Rural Mozo Bamba Alta Centro Poblado Rural Rinconada Baja Centro Poblado Rural Pampa Miraflores Poblacin Dispersa DISTRITO DE SANTA ROSA
Fuente: INEI - Censo 2007

POBLACIN POR FAMILIAS POR DISTRITO / SELVA DSITRITO / SELVA 4 702 220 183 315 699 161 954 155 160 162 460 225 349 784 1 671 11 200 940 44 37 63 140 32 191 31 32 32 92 45 70 157 334 2 240

BENEFIC. DEL PROYECTO 376 26 25 38 84 25 95 25 26 24 55 27 38 78 98 1 041

En el distrito de Santa Rosa se tiene que, de las 2240 familias la poblacin objetivo representa a 1041 familias quienes requieren la atencin del proyecto mediante la prestacin del servicio.

93

Cuadro N 45 Poblacin objetivo del distrito de San Miguel


DISTRITO, CENTRO POBLADO Centro Poblado Rural Iribamba Centro Poblado Urbano Palmapampa Centro Poblado Rural Piriato Centro Poblado Rural Pichiwilca Centro Poblado Rural Chontabamba Centro Poblado Rural Pan de Azcar Centro Poblado Rural Canal Centro Poblado Rural Paquichari Centro Poblado Rural San Agustn Centro Poblado Urbano Monterrico Centro Poblado Rural Villa Rica Poblacin Dispersa DISTRITO DE SAN MIGUEL
Fuente: INEI - Censo 2007

POBLACIN POR FAMILIAS POR DISTRITO / SELVA DSITRITO / SELVA 274 2 711 563 1 136 246 196 334 236 383 551 253 1 230 8 113 55 542 113 227 49 39 67 47 77 110 51 246 1 623

BENEFIC. DEL PROYECTO 27 217 56 114 27 25 37 31 42 72 28 123 799

La poblacin objetivo del distrito de San Miguel es de 799 familias quienes requieren la atencin del proyecto para mejorar la produccin de cacao, caf y reforestacin con especies maderables. Cuadro N 46 Poblacin objetivo del distrito de Anco
DISTRITO, CENTRO POBLADO Centro Poblado Rural Irn Centro Poblado Rural Anchihuay Centro Poblado Rural Villa Unin Centro Poblado Rural San Jos Centro Poblado Rural Buena Gana Centro Poblado Rural Pampa Aurora Centro Poblado Rural Santa Rosa de Lima Centro Poblado Rural Paterine Centro Poblado Rural Huayrapata Centro Poblado Rural Cerro de Oro Centro Poblado Rural Mejorada Centro Poblado Urbano San Antonio Centro Poblado Urbano San Martn Centro Poblado Rural Naranjal Centro Poblado Urbano Arwimayo Centro Poblado Rural Miraflores Centro Poblado Rural Isoccasa Centro Poblado Rural San Vicente Centro Poblado Rural Paltaypata Centro Poblado Rural Porvenir Centro Poblado Rural Agua Dulce Centro Poblado Urbano Lechemayo Centro Poblado Rural Patahuasi Centro Poblado Rural Quillabamba Centro Poblado Rural Huayrurpata Centro Poblado Rural Cuculipampa Poblacin Dispersa DISTRITO DE ANCO
Fuente: INEI - Censo 2007

POBLACIN POR FAMILIAS POR DISTRITO / SELVA DSITRITO / SELVA 192 2 229 421 199 319 193 167 246 238 159 301 784 440 171 562 476 367 216 168 224 255 377 189 351 260 312 864 10 680 38 446 84 40 64 39 33 49 48 32 60 157 88 34 112 95 73 43 34 45 51 75 38 70 52 62 173 2 136

BENEFIC. DEL PROYECTO 25 223 42 26 35 25 25 32 26 24 30 78 44 26 67 52 40 26 25 25 26 38 25 35 26 31 86 1 164

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En el distrito de Anco la poblacin objetivo que requiere la atencin del proyecto es de 1164 familias que se dedican a la actividad agrcola. Cuadro N 47 Poblacin objetivo del distrito de Chungui
DISTRITO, CENTRO POBLADO Centro Poblado Rural San Jos de Villavista Poblacin Dispersa DISTRITO DE CHUNGUI
Fuente: INEI - Censo 2007

POBLACIN POR FAMILIAS POR DISTRITO / SELVA DSITRITO / SELVA 426 264 690 85 53 138

BENEFIC. DEL PROYECTO 43 26 69

En el distrito de Chungui el proyecto atender a 69 familias que requieren de la atencin del proyecto para incrementar la produccin y productividad de cacao, caf y la reforestacin con rboles maderables. 3.3. ANLISIS DE LA OFERTA Para la determinacin de la oferta de servicios en la zona de influencia del proyecto se realizaron actividades de diagnstico con la finalidad de determinar la prestacin de servicios similares en la zona. En la actualidad no se ha podido identificar de manera sostenible servicios similares, ha sido identificado algunos servicios que viene realizando el Gobierno Regional mediante el proyecto de Cacao y Sacha Inchi atendiendo a una poblacin reducida donde la intervencin no se ve reflejada a nivel de la poblacin objetivo. La prestacin de servicios que se requiere en el VRAE tiene que ser de manera sostenida atendiendo a la poblacin dedicada a la actividad agrcola a fin de revertir la actual situacin en el Valle de ro Apurmac. La intervencin con el proyecto tiene que ser de manera transversal mediante el desarrollo de capacidades en las cadenas productivas desarrollando 03 ejes temticos que son pilares de la presente propuesta, como son: Tecnologa Productiva, Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado acompaado de asistencia tcnica permanente a los productores beneficiarios del proyecto. En trminos generales, en el mbito del VRAE no se han encontrado propuestas ni servicios similares a las que se plantea en la propuesta del PESCS. Adems, los gobiernos locales vienen ejecutando proyectos productivos en menor escala que no tienen relevancia a nivel de cada uno del os distritos. 3.3.1. Provisin de Servicios La entidad responsable de la prestacin de servicios de la presente propuesta es el Proyecto Especial Sierra Centro Sur PESCS, institucin vinculada al Ministerio de Agricultura. El PESCS durante su existencia institucional ha ejecutado proyectos de diversa naturaleza, inclusive proyectos productivos; entonces, es una institucin con experiencia para la ejecucin de proyectos que propone para el VRAE. Para la mejor 95

organizacin y gestin el PESCS cuenta con una Oficina Zonal en el VRA que permite la mejor organizacin, coordinacin con autoridades locales y gestin de proyectos de manera concertada en beneficio de la poblacin objetivo. 3.3.2. Oferta optimizada La oferta optimizada para la prestacin de servicios de asistencia tcnica y capacitacin en los ejes temticos de Uso de tecnologas adecuadas para la produccin de cacao y caf, Manejo Forestal y Medio Ambiental y desarrollo de mercado y Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado del presente proyecto es las lneas de cadenas productivas de cacao, caf y reforestacin con rboles maderables se considera CERO en el mbito del proyecto. 3.4. BALANCE DEMANDA OFERTA De acuerdo al anlisis de la oferta de asistencia tcnica, en el mbito del proyecto, no existen empresas que brindan asistencia tcnica total ni parcial, por lo cual ningn productor est recibiendo los servicios, siendo por ello que la oferta es nula, existiendo un dficit que necesita ser revertido. El cuadro siguiente muestra el resumen del balance demanda oferta determinada en base a los supuestos anteriormente descritos. El balance oferta demanda de servicios en el mbito del proyecto para atender a la poblacin objetivo se ha determinado lo que se detalla en el Cuadro adjunto. Cuadro N 48 Balance Demanda Oferta de Servicios
DISTRITO Santa Rosa San Miguel Anco Chungui TOTAL
Fuente: Diagnstico de campo - 2009

REA DE ATENCIN (ha) 1041 799 1164 69 3073

DEMANDA DE OFERTA DE DEMANDA SERVICIOS (N ASISTENCIA TCNICA INSATISFECHA (N FAMILIAS) (N FAMILIAS) FAMILIAS) 1041 0 1041 799 0 799 1164 0 1164 69 0 69 3073 0 3073

La prestacin de servicios que demanda el proyecto se proveer mediante asistencia tcnica personalizada, donde cada tcnico de campo tendr bajo su responsabilidad atender mensualmente a 75 familias beneficiarias. Las asistencias tcnicas tienen la siguiente estructura. Cuadro N 49 Prestacin de Asistencia Tcnica PATs
Rubro Productores Prestacin Requerimiento del proyecto Duracin del proyecto Requerim. PAT/mes (Tc.) Unidad Familia Agric/PAT PAT Aos Tec. Meta 3 073 75 41 3 13

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Del Cuadro se deduce que, un tcnico de campo atender a 75 familias, como el proyecto tiene una duracin de 03 aos y cada ao se atender a la tercera parte de la poblacin objetivo, entonces cada ao se requiere de 13 tcnicos de campo. La prestacin de servicios de capacitacin en los 03 ejes temticos se har con la finalidad de transferir las tecnologas de manejo tcnico de las plantaciones de cacao, caf y rboles. Las capacitaciones se brindan con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los productores y afianzar las nuevas tcnicas, adems, fomentar la asociatividad para la generacin de valor agregado del producto y la comercializacin con capacidad de negociacin con manejo de herramientas de gestin empresarial y articulacin al mercado. El desarrollo de capacidades se brindar mediante la metodologa de Escuelas de Campo de Agricultores ECAs. Para la realizacin de las capacitaciones se organizarn grupos de 30 personas o beneficiarios en promedio (mnimo 25 y mximo 40 familias) con la finalidad de que las capacitaciones tengan mejor desarrollo y que los temas desarrollados puedan ser asimilados por las familias en mayor porcentaje. 3.5. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y METAS La programacin de las metas de cada una de las alternativas se ha tomado teniendo en cuenta los componentes propuestos en el proyecto para la concretizacin de los servicios que se brindar con la puesta en marcha de la presente propuesta.

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ALTERNATIVA I Cuadro N 50 Actividades de la Alternativa I


META FSICA N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS UNID. CANT. 0 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1 1.1.1 UNID. 35.00 Cartel de obra Estudio de lnea de base 1.1.2 EST 1.00 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de 1.1.3 UNID. 8.00 promotores 1.1.4 MOD 70.00 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Has 128.00 Instalacin de parcelas demostrativas de caf 1.1.6 Has 128.00 Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao 1.1.7 Has 700.00 Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf 1.1.8 Has 800.00 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.2 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf Construccin de un laboratorio de uso mltiple Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos Asistencia Tcnica Has 128.00 Has 128.00 UNID. 1.00 Global 1.00 Global 1.00 AOS 1 2 3

35 1 8 35 64 64 350 400

35 64 64 350 400 128 128 1 1 1

Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) 1.2.1 Responsable del proyecto (Residente) 1.2.2 Implementacin con equipos bsicos 1.2.3 Combustible para asistencia tcnica 1.2.4 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones nativos con fines econmicos 2.1 Produccin e instalacin de pino chuncho 2.1.1 Produccin e instalacin de Eucalipto tropical 2.1.2 Produccin e instalacin de Cedro Rosado 2.1.3 Produccin e instalacin de Bolaina 2.1.4 Produccin e instalacin de caoba 2.1.5 2.2 Agroforestera y manejo forestal Prcticas de conservacin de suelos 2.2.1 Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos 2.2.2 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS Desarrollo de mercados 3.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.1 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.2 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.3 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad 3.1.4 Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial 3.1.5 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.6 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.7 Capacitacin en mercadeo y comercializacin 3.1.8 Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de cacao y caf 3.1.9 3.1.10 Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11 Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12 Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes 3.1.13 comunales) 3.1.14 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados TOTAL COSTOS DIRECTO (suma de todas las Actividades) GASTOS GENERALES 8% GASTOS DE SUPERVISIN 2% ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico

Meses Meses Global Meses

36.00 36.00 1.00 36.00

12 12 1 12

12 12 12

12 12 12

Has Has Has Has Has UNID. CONS

100.00 200.00 150.00 150.00 300.00 16.00 1.00

50 100 75 75 150

50 100 75 75 150 8 8

TALL EST TALL TALL TALL TALL TALL TALL Global UNID. TALL ASIST VIAJE PART

16.0 1.0 16.0 16.0 4.0 16.0 16.0 16.0 1.0 1.0 16.0 1.0 4.0 6.0 2 2

8 1 8 8 2 8 8 8

8 8 8 2 8 8 8 1 1 1 1

2 2

EST EST EST

1 1 1

1 1 1

En el Cuadro se detallan todas las acciones a realizar en la prestacin de servicios de asistencia tcnica y capacitacin de los productores de cacao, caf y rboles forestales durante la ejecucin del proyecto.

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ALTERNATIVA II Cuadro N 51 Actividades de la Alternativa II


META FSICA UNID. CANT. 0 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1 1.1.1 Cartel de obra UNID. 35.00 1.1.2 Estudio de lnea de base EST 1.00 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de 1.1.3 promotores UNID. 8.00 1.1.4 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones UNID. 70.00 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Has 128.00 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf Has 128.00 1.1.7 Desarrollo de capacidades en la Rehabilitacin de cacao Has 700.00 1.1.8 Desarrollo de capacidades en la Rehabilitacin de caf Has 800.00 N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS 1.1.9 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao 1.1.10 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf 1.1.11 Construccin de un laboratorio de uso mltiple 1.1.12 Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple 1.1.13 Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos Asistencia Tcnica 1.2 1.2.1 Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente) 1.2.3 Implementacin con equipos bsicos 1.2.4 Combustible para asistencia tcnica 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de plantones nativos con fines econmicos 2.1 2.1.1 Produccin e instalacin de pino chuncho 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto tropical 2.1.3 Produccin e instalacin de especies nativas 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina 2.1.5 Produccin e instalacin de caoba 2.2 Agroforestera y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los 2.2.2 suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS Desarrollo de mercados 3.1 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin 3.1.5 comercial 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de 3.1.9 cacao y caf 3.1.10 Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11 Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12 Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes 3.1.13 comunales) 3.1.14 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados TOTAL COSTOS DIRECTO (suma de todas las Actividades) GASTOS GENERALES 8% GASTOS DE SUPERVISIN 2% ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico Has 128.00 Has 128.00 UNID. 1.00 Global 1.00 Global 1.00 Meses Meses Global Meses 36.00 36.00 1.00 36.00 12 12 1 12 AOS 1 2 3

35 1 8 35 64 64 350 400

35 64 64 350 400 128 128 1 1 1 12 12 12 12 12 12

Has Has Has Has Has

100.00 200.00 150.00 150.00 300.00

50 100 75 75 150

50 100 75 75 150 8 8

UNID. 16.00 CONS 1.00 1

TALL EST TALL TALL ASIST TALL TALL TALL Global UNID. TALL ASIST VIAJE PART

16.0 1.0 16.0 16.0 4.0 16.0 16.0 16.0 1.0 1.0 16.0 1.0 4.0 6.0 2 2

8 1 8 8 2 8 8 8

8 8 8 2 8 8 8 1 1 1 1

2 2

EST EST EST

1 1 1

1 1 1

En el Cuadro se muestran todas las actividades de prestacin de servicios de desarrollo de capacidades para mejorar la produccin y productividad mediante la rehabilitacin de las parcelas cacaoteras, cafetaleras y la plantacin de rboles maderables. 99

3.6. COSTOS DEL PROYECTO 3.6.1. Anlisis de Costos Unitarios Para la determinacin de los costos de cada uno de los componentes de las actividades se realizaron los clculos correspondientes, los mismos que se encuentran en el Anexo 02 de la presente propuesta. Los costos unitarios permiten calcular el presupuesto requerido para cada una de las alternativas. 3.6.2. Costos de inversin a Precios de Mercado A. ALTERNATIVA I La inversin requerida para la puesta en marcha de la Alternativa I se obtiene al multiplicar las metas programadas anualmente por los correspondientes costos unitarios. La inversin estimada para la Alternativa I, se muestra en el Cuadro N 52. El monto requerido asciende a la suma de S/. 12621,496.53 que permitir operar al proyecto durante 03 aos en la ejecucin de las actividades comprendidas en la alternativa propuesta. B. ALTERNATIVA II La inversin requerida para la puesta en marcha de la Alternativa II se obtiene al multiplicar las metas programadas anualmente por los correspondientes costos unitarios de las actividades que comprende esta alternativa. La inversin estimada se encuentra en el Cuadro N 54; y asciende a la suma de S/. 13400,816.77 que permitir desarrollar todas las actividades que comprende la alternativa en mencin.

100

ALTERNATIVA I Cuadro N 52 Inversin requerida a Precio de Mercado


META FSICA COSTO UNID. CANT. UNITARIO 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento 1.1 de cultivos 1.1.1 Cartel de obra UNID. 35.00 750.00 1.1.2 Estudio de lnea de base EST 1.00 60,000.00 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de 1.1.3 promotores UNID. 8.00 4,390.50 1.1.4 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones MOD 70.00 15,864.25 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Has 128.00 3,566.75 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf Has 128.00 2,013.50 1.1.7 Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao Has 700.00 2,300.56 1.1.8 Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf Has 800.00 2,532.63 N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS 1.1.9 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao 1.1.10 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf 1.1.11 Construccin de un laboratorio de uso mltiple 1.1.12 Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple 1.1.13 Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos 1.2 Asistencia Tcnica 1.2.1 Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente) 1.2.3 Implementacin con equipos bsicos 1.2.4 Combustible para asistencia tcnica 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de 2.1 plantones nativos con fines econmicos 2.1.1 Produccin e instalacin de pino chuncho 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto tropical 2.1.3 Produccin e instalacin de Cedro Rosado 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina 2.1.5 Produccin e instalacin de caoba 2.2 Agroforestera y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los 2.2.2 suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin 3.1.5 comercial 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de 3.1.9 cacao y caf 3.1.10Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes 3.1.13 comunales) 3.1.14Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados TOTAL COSTOS DIRECTO (suma de todas las Actividades) GASTOS GENERALES 8% GASTOS DE SUPERVISIN 2% ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico TOTAL Has 128.00 Has 128.00 UNID. 1.00 Global 1.00 Global 1.00 Meses 36.00 Meses 36.00 Global 1.00 Meses 36.00 686.50 641.60 470,404.87 169,880.60 155,250.00 28,600.00 5,000.00 249,010.00 2,795.00 COSTO TOTAL 8,107,397.07 6,548,167.07 26,250.00 60,000.00 35,124.00 1,110,497.50 456,544.00 257,728.00 1,610,391.30 2,026,100.00 87,872.00 82,124.80 470,404.87 169,880.60 155,250.00 1,559,230.00 1,029,600.00 180,000.00 249,010.00 100,620.00 2,650,648.00 1,808,892.00 175,643.00 820,006.00 253,804.50 238,684.50 320,754.00 841,756.00 55,756.00 786,000.00 634,224.5 634,224.50 56,316.00 18,000.00 49,516.00 56,316.00 14,079.00 56,316.00 56,316.00 56,316.00 3,519.75 6,670.00 56,316.00 19,339.75 87,200.00 98,004.00 11,392,269.57 911,381.57 227,845.39 0 AOS 1 2 0.00 3,881,765.40 3,548,643.27 0.00 3,196,015.40 3,111,903.27 13125 13125 60,000.00 35,124.00 555248.75 456,544.00 257,728.00 805195.65 1013050 3 676,988.40 240,248.40

555248.75

805195.65 1013050 43936 41062.4 470,404.87 169,880.60 43936 41062.4

0.00

685,750.00 343200 60000 249,010.00 33540 0.00 1,690,446.00 0.00 904,446.00 87821.5 410003 126902.25 119342.25 160377 786,000.00

436,740.00 343200 60000 33540 904,446.00 904,446.00 87821.5 410003 126902.25 119342.25 160377 0.00

155,250.00 436,740.00 343200 60000 33540 55,756.00 0.00

Has Has Has Has Has

100.00 200.00 150.00 150.00 300.00

1,756.43 4,100.03 1,692.03 1,591.23 1,069.18 3,484.75 786,000.00

0.00

UNID. 16.00 CONS 1.00

55,756.00 55,756.00

0.00 0.00

786,000.00 76,268.00 76,268.00

TALL EST TALL TALL TALL TALL TALL TALL

16.0 1.0 16.0 16.0 4.0 16.0 16.0 16.0

3,519.75 18,000.00 3,094.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 6,670.00 3,519.75 19,339.75 21,800.00 16,334.00

147,184.00 147,184.00 28,158.00 18,000.00 24758

410,772.50 410,772.50 28,158.00 24758 56,316.00 14,079.00 56,316.00 56,316.00 56,316.00 3,519.75 6,670.00 56,316.00 19,339.75

Global 1.0 UNID. 1.0 TALL 16.0 ASIST 1.0 VIAJE PART 4.0 6.0

43600 43600 32668 32668 32668 0.00 5,648,479.40 4,600,273.27 1,143,516.90 4500 302293.8552 302293.8552 302293.855 75,948.46 75,948.46 75,948.46

EST EST EST

1 1 1

25,000.00 30,000.00 35,000.00

25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 12,621,496.53 94,500.00 6,026,721.72 4,978,515.59 1,521,759.22

La inversin estimada permitir desarrollar todos los componentes de la propuesta en el horizonte de 03 aos.

101

ALTERNATIVA II Cuadro N 53 Inversin requerida a Precio de Mercado


META FSICA COSTO UNID. CANT. UNITARIO 1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento 1.1 de cultivos 1.1.1 Cartel de obra UNID. 35.00 750.00 1.1.2 Estudio de lnea de base EST 1.00 60,000.00 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de 1.1.3 promotores UNID. 8.00 4,390.50 1.1.4 Construccin de viveros comunales para produccin de plantones UNID. 70.00 15,864.25 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Has 128.00 3,566.75 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf Has 128.00 2,013.50 1.1.7 Desarrollo de capacidades en la Rehabilitacin de cacao Has 700.00 2,880.00 1.1.8 Desarrollo de capacidades en la Rehabilitacin de caf Has 800.00 2,703.88 N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS 1.1.9 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao 1.1.10 Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf 1.1.11 Construccin de un laboratorio de uso mltiple 1.1.12 Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple 1.1.13 Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos 1.2 Asistencia Tcnica 1.2.1 Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente) 1.2.3 Implementacin con equipos bsicos 1.2.4 Combustible para asistencia tcnica 2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin de 2.1 plantones nativos con fines econmicos 2.1.1 Produccin e instalacin de pino chuncho 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto tropical 2.1.3 Produccin e instalacin de especies nativas 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina 2.1.5 Produccin e instalacin de caoba 2.2 Agroforestera y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los 2.2.2 suelos 3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo 3.1.2 Elaboracin de un Plan de negocios 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin 3.1.5 comercial 3.1.6 Capacitacin en Gestin Empresarial 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores y Comercializadores de 3.1.9 cacao y caf 3.1.10Desarrollo de marca colectiva del Consorcio 3.1.11Capacitacin en sistemas de control de calidad 3.1.12Asistencia tcnica en certificacin orgnica Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes 3.1.13 comunales) 3.1.14Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados TOTAL COSTOS DIRECTO (suma de todas las Actividades) GASTOS GENERALES 8% GASTOS DE SUPERVISIN 2% ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico TOTAL Has 128.00 Has 128.00 UNID. 1.00 Global 1.00 Global 1.00 Meses 36.00 Meses 36.00 Global 1.00 Meses 36.00 686.50 641.60 470,404.87 169,880.60 155,250.00 28,600.00 5,000.00 249,010.00 2,795.00 COSTO TOTAL 8,650,005.77 7,090,775.77 26,250.00 60,000.00 35,124.00 1,110,497.50 456,544.00 257,728.00 2,016,000.00 2,163,100.00 87,872.00 82,124.80 470,404.87 169,880.60 155,250.00 1,559,230.00 1,029,600.00 180,000.00 249,010.00 100,620.00 2,650,648.00 1,808,892.00 175,643.00 820,006.00 253,804.50 238,684.50 320,754.00 841,756.00 55,756.00 786,000.00 800,088.75 800,088.75 56,316.00 18,000.00 49,516.00 56,316.00 14,079.00 56,316.00 56,316.00 56,316.00 3,519.75 6,670.00 56,316.00 185,204.00 87,200.00 98,004.00 12,100,742.52 968,059.40 242,014.85 0 AOS 1 2 0.00 4,153,069.75 3,819,947.62 0.00 3,467,319.75 3,383,207.62 13125 13125 60,000.00 35,124.00 555248.75 456,544.00 257,728.00 1008000 1081550 3 676,988.40 240,248.40

555248.75

1008000 1081550 43936 41062.4 470,404.87 169,880.60 43936 41062.4

0.00

685,750.00 343200 60000 249,010.00 33540 0.00 1,690,446.00 0.00 904,446.00 87821.5 410003 126902.25 119342.25 160377 786,000.00

436,740.00 343200 60000 33540 904,446.00 904,446.00 87821.5 410003 126902.25 119342.25 160377 0.00

155,250.00 436,740.00 343200 60000 33540 55,756.00 0.00

Has Has Has Has Has

100.00 200.00 150.00 150.00 300.00

1,756.43 4,100.03 1,692.03 1,591.23 1,069.18 3,484.75 786,000.00

0.00

UNID. 16.00 CONS 1.00

55,756.00 55,756.00

0.00 0.00

786,000.00 76,268.00 76,268.00

TALL EST TALL TALL

16.0 1.0 16.0 16.0

3,519.75 18,000.00 3,094.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 3,519.75 6,670.00 3,519.75 19,339.75 21,800.00 16,334.00

147,184.00 147,184.00 28,158.00 18,000.00 24758

576,636.75 576,636.75 28,158.00 24758 56,316.00 14,079.00 56,316.00 56,316.00 56,316.00 3,519.75 6,670.00 56,316.00 185,204.00

ASIST 4.0 TALL 16.0 TALL 16.0 TALL 16.0 Global 1.0 UNID. 1.0 TALL 16.0 ASIST 1.0 VIAJE PART 4.0 6.0

43600 43600 32668 32668 32668 0.00 5,919,783.75 4,871,577.62 1,309,381.15 4500 321186.4672 321186.4672 321186.467 80,671.62 80,671.62 80,671.62

EST EST EST

1 1 1

25,000.00 30,000.00 35,000.00

25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 13,400,816.77 94,500.00 6,321,641.83 5,273,435.70 1,711,239.23

La inversin estimada que asciende a la suma de S/. 13371,941.77 que permite desarrollar todos los componentes de la Alternativa II durante la ejecucin en el horizonte del proyecto que viene a ser de 03 aos. 102

3.6.3. Costos de Inversin a Precios Sociales A. ALTERNATIVA I La estimacin del monto de inversin requerido para la ejecucin de la Alternativa I se muestra en el Cuadro N 54. El monto calculado a Precios Sociales asciende a la suma de S/. 9644,896.44. B. ALTERNATIVA II El clculo realizado para la inversin requerida en la puesta en marcha de la Alternativa II a Precios Sociales asciende al monto estimado en S/. 10462,377.94. Los resultados del clculo se muestran en el Cuadro N 55.

103

ALTERNATIVA I Cuadro N 54 Inversin requerida a Precios Sociales


N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS META FSICA UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 6,099,964.15 4,721,965.75 682.50 54600.00 3898.02 13016.22 2032.17 1196.84 1584.90 1874.78 513.08 476.12 349203.51 126110.30 76660.00 23,887.50 54,600.00 31,184.16 911,135.40 260,117.76 153,195.52 1,109,430.00 1,499,824.00 65,674.24 60,943.36 349,203.51 126,110.30 76,660.00 1,377,998.40 36.00 36.00 1.00 36.00 26026.00 4550.00 209168.40 1891.50 936,936.00 163,800.00 209,168.40 68,094.00 1,901,388.00 1,140,528.00 Has Has Has Has Has 100.00 200.00 150.00 150.00 300.00 16.00 1.00 975.52 2,944.15 921.43 836.75 634.73 2,850.00 715,260.00 97,552.00 588,830.00 138,214.50 125,512.50 190,419.00 760,860.00 45,600.00 715,260.00 692,280.98 692,280.98 TALL EST TALL TALL TALL TALL TALL TALL y Global UNID. TALL 1.0 1.0 16.0 1.0 4.0 6.0 3,098.34 5,952.80 3,098.34 17,199.14 18,424.00 13,860.20 3,098.34 5,952.80 49,573.44 156,857.20 73,696.00 83,161.20 8,693,633.13 695,490.65 173,872.66 EST EST EST TOTAL 1 1 1 22750.00 27300.00 31850.00 22,750.00 27,300.00 31,850.00 9,644,896.44 22,750.00 27,300.00 31,850.00 86,400.00 4,508,394.46 3,686,308.67 1,363,793.31 0.00 4500 36848 27720.4 4,220,106.69 230330.2168 57,957.55 36848 27720.4 3,398,020.90 230330.2168 57,957.55 27720.4 1,075,505.54 230330.2168 57,957.55 3,098.34 5,952.80 49,573.44 156,857.20 16.0 1.0 16.0 16.0 4.0 16.0 16.0 16.0 3,098.34 16,380.00 2,706.34 3,098.34 3,098.34 3,098.34 3,098.34 3,098.34 49,573.44 16,380.00 43,301.44 49,573.44 12,393.36 49,573.44 49,573.44 49,573.44 0.00 0.00 715,260.00 64,568.40 64,568.40 127,385.84 127,385.84 24,786.72 16,380.00 21650.72 21650.72 49,573.44 12,393.36 49,573.44 49,573.44 49,573.44 500,326.74 500,326.74 24,786.72 0.00 0.00 0.00 0.00 598,778.40 312312 54600 209,168.40 22698 1,285,524.00 570,264.00 48776 294415 69107.25 62756.25 95209.5 715,260.00 22698 570,264.00 570,264.00 48776 294415 69107.25 62756.25 95209.5 0.00 45,600.00 45,600.00 22698 45,600.00 0.00 389,610.00 312312 54600 0 0.00 0.00 1 2,870,014.29 2,271,235.89 11943.75 54,600.00 31,184.16 455567.7 260,117.76 153,195.52 554715 749912 554715 749912 32837.12 30471.68 349,203.51 126,110.30 76,660.00 389,610.00 312312 54600 32837.12 30471.68 455567.7 AOS 2 2,700,371.06 2,310,761.06 11943.75 3 529,578.80 139,968.80

1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Cartel de obra Estudio de lnea de base

UNID. EST

35.00 1.00 8.00 70.00 128.00 128.00 700.00 800.00 128.00 128.00 1.00 1.00 1.00

Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores UNID. Construccin de viveros comunales para produccin de plantones UNID. Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Instalacin de parcelas demostrativas de caf Transferencia de tecnologa en el cultivo de cacao Transferencia de tecnologa en el cultivo de caf Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf Construccin de un laboratorio de uso mltiple Has Has Has Has Has Has UNID.

Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple Global Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos Global Asistencia Tcnica Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) Meses Responsable del proyecto (Residente) Meses Implementacin con equipos bsicos Combustible para asistencia tcnica Global Meses

2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin 2.1 de plantones nativos con fines econmicos
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Produccin e instalacin de pino chuncho Produccin e instalacin de Eucalipto tropical Produccin e instalacin de Cedro Rosado Produccin e instalacin de Bolaina Produccin e instalacin de caoba
2.2 Agroforestera y manejo forestal

2.2.1 2.2.2

Prcticas de conservacin de suelos UNID. Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos CONS Desarrollo de mercados Capacitacin para el trabajo en equipo Elaboracin de un Plan de negocios Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial Capacitacin en Gestin Empresarial Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores Comercializadores de cacao y caf Desarrollo de marca colectiva del Consorcio Capacitacin en sistemas de control de calidad

3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS


3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14

Asistencia tcnica en certificacin orgnica ASIST Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes comunales) VIAJE Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados PART

TOTAL COSTOS DIRECTO (suma de todas las Actividades) GASTOS GENERALES 8% GASTOS DE SUPERVISIN 2% ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico

El Cuadro se observa los detalles de los componentes de la inversin, se tiene que el Costo Directo de Inversin asciende a S/. 9644,896.44. Esta inversin es calculada a Precios sociales para la puesta en marcha de la Alternativa I. 104

ALTERNATIVA II Cuadro N 55 Inversin requerida a Precios Sociales


N COMPONENTES/ACTIVIDADES/TAREAS META FSICA UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 6,843,129.15 5,465,130.75 682.50 54600.00 3898.02 13016.22 2032.17 1196.84 2322.45 2158.38 513.08 476.12 349203.51 126110.30 76660.00 23,887.50 54,600.00 31,184.16 911,135.40 260,117.76 153,195.52 1,625,715.00 1,726,704.00 65,674.24 60,943.36 349,203.51 126,110.30 76,660.00 1,377,998.40 36.00 36.00 1.00 36.00 26026.00 4550.00 209168.40 1891.50 936,936.00 163,800.00 209,168.40 68,094.00 1,901,388.00 1,140,528.00 Has Has Has Has Has 100.00 200.00 150.00 150.00 300.00 16.00 1.00 975.52 2,944.15 921.43 836.75 634.73 2,850.00 715,260.00 97,552.00 588,830.00 138,214.50 125,512.50 190,419.00 760,860.00 45,600.00 715,260.00 692,280.98 692,280.98 TALL EST 16.0 1.0 16.0 16.0 4.0 16.0 16.0 16.0 1.0 1.0 16.0 1.0 4.0 6.0 3,098.34 16,380.00 2,706.34 3,098.34 3,098.34 3,098.34 3,098.34 3,098.34 3,098.34 5,952.80 3,098.34 17,199.14 18,424.00 13,860.20 49,573.44 16,380.00 43,301.44 49,573.44 12,393.36 49,573.44 49,573.44 49,573.44 3,098.34 5,952.80 49,573.44 156,857.20 73,696.00 83,161.20 9,436,798.13 754,943.85 188,735.96 EST EST EST TOTAL 1 1 1 22750.00 27300.00 31850.00 22,750.00 27,300.00 31,850.00 10,462,377.94 22,750.00 27,300.00 31,850.00 86,400.00 4,904,749.13 4,082,663.34 1,388,565.48 0.00 4500 36848 27720.4 4,591,689.19 250147.9501 62,911.99 36848 27720.4 3,769,603.40 250147.9501 62,911.99 27720.4 1,075,505.54 250147.9501 62,911.99 0.00 0.00 715,260.00 64,568.40 64,568.40 127,385.84 127,385.84 24,786.72 16,380.00 21650.72 21650.72 49,573.44 12,393.36 49,573.44 49,573.44 49,573.44 3,098.34 5,952.80 49,573.44 156,857.20 500,326.74 500,326.74 24,786.72 0.00 0.00 0.00 0.00 598,778.40 312312 54600 209,168.40 22698 1,285,524.00 570,264.00 48776 294415 69107.25 62756.25 95209.5 715,260.00 22698 570,264.00 570,264.00 48776 294415 69107.25 62756.25 95209.5 0.00 45,600.00 45,600.00 22698 45,600.00 0.00 389,610.00 312312 54600 0 0.00 0.00 1 3,241,596.79 2,642,818.39 11943.75 54,600.00 31,184.16 455567.7 260,117.76 153,195.52 812857.5 863352 812857.5 863352 32837.12 30471.68 349,203.51 126,110.30 76,660.00 389,610.00 312312 54600 32837.12 30471.68 455567.7 AOS 2 3,071,953.56 2,682,343.56 11943.75 3 529,578.80 139,968.80

1.00 COMP. USO DE TECNOLOGAS ADECUADAS PARA LA PRODUCCIN DE CACAO Y CAF Transferencia de tecnologa para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Cartel de obra Estudio de lnea de base

UNID. EST

35.00 1.00 8.00 70.00 128.00 128.00 700.00 800.00 128.00 128.00 1.00 1.00 1.00

Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores UNID. Construccin de viveros comunales para produccin de plantones UNID. Instalacin de parcelas demostrativas de cacao Instalacin de parcelas demostrativas de caf Desarrollo de capacidades en la Rehabilitacin de cacao Desarrollo de capacidades en la Rehabilitacin de caf Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de cacao Mantenimiento de instalaciones en parcelas demostrativas de caf Construccin de un laboratorio de uso mltiple Has Has Has Has Has Has UNID.

Equipamiento de un laboratorio de uso mltiple Global Adquisicin de equipos de post cosecha con fines demostrativos Global Asistencia Tcnica Honorarios de Tcnicos agropecuarios especializados (13 tcnicos) Meses Responsable del proyecto (Residente) Meses Implementacin con equipos bsicos Combustible para asistencia tcnica Global Meses

2.00 COMP. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS Manejo forestal y medio ambiental mediante la instalacin 2.1 de plantones nativos con fines econmicos
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Produccin e instalacin de pino chuncho Produccin e instalacin de Eucalipto tropical Produccin e instalacin de especies nativas Produccin e instalacin de Bolaina Produccin e instalacin de caoba
2.2 Agroforestera y manejo forestal

2.2.1 2.2.2

Prcticas de conservacin de suelos UNID. Zonificacin agroecolgica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos CONS Desarrollo de mercados Capacitacin para el trabajo en equipo Elaboracin de un Plan de negocios Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal

3.00 COMP. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES FORTALECIDOS


3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14

TALL Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad TALL Asistencia Tcnica para la constitucin de una organizacin comercial ASIST Capacitacin en Gestin Empresarial TALL Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental Capacitacin en mercadeo y comercializacin Constitucin de un Consorcio de Productores Comercializadores de cacao y caf Desarrollo de marca colectiva del Consorcio Capacitacin en sistemas de control de calidad y Global UNID. TALL TALL TALL

Asistencia tcnica en certificacin orgnica ASIST Pasantias a otras localidades con experiencia exitosas (120 lderes comunales) VIAJE Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados PART

TOTAL COSTOS DIRECTO (suma de todas las Actividades) GASTOS GENERALES 8% GASTOS DE SUPERVISIN 2% ESTUDIOS DE PRE INVERSION Prefactibilidad Factibilidad ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tecnico

Para la Alternativa II se demanda una inversin a Precios Sociales de S/. 10462,377.94. Para la puesta en marcha de la propuesta se requiere la suma establecida. 105

3.7. PLAN DE NEGOCIOS 3.7.1. PLAN DE NEGOCIO DEL CACAO El presente proyecto surge a propuesta del Proyecto Especial Sierra Centro Sur PESCS; La cual plantea el desarrollo de los tres productos principales del VRAE como son el caf, cacao y rboles maderables. El plan de negocio de CACAO desarrollar los siguientes tems: Anlisis del entorno: Aspectos generales del cacao Plan estratgico de desarrollo : Visin, Objetivos Estratgicos. Plan de mercadotecnia: Producto, Precio, Plaza (Demanda y Oferta) y Promocin. ANALISIS DEL ENTORNO Tendencias de Mercado Chocolate orgnico De acuerdo a fuentes en la industria, los productos orgnicos todava cuentan con una participacin pequea del mercado, pero que ha crecido sostenidamente. Se estima que la demanda industrial para los granos orgnicos y de comercio justo es de 25 000 a 30 000 toneladas al ao, principalmente en la Unin Europea y Estados Unidos. La Unin Europea absorbe la mayor parte de la demanda, puesto que la demanda americana tambin es satisfecha a travs de importadores europeos. En el 2003, alrededor de 2 000 toneladas destinadas a Estados Unidos fueron enviadas desde la Unin Europea. Los mercados ms grandes para el cacao orgnico son: Alemania, Holanda y Francia, a pesar de que Suiza tambin tiene gran importancia. Los procesadores europeos reconocen la expansin de la demanda por productos de cacao orgnico de sus compradores (en su mayora chocolateros). El mercado orgnico puede ser un importante nicho de mercado para pequeos productores de cacao en grano y manteca de cacao. PATRONES Y TENDENCIAS DE CONSUMO PARA EL CHOCOLATE Muchos de los mercados de la Unin Europea comparten los mismos patrones y tendencias para el consumo de cacao orgnico, las cuales pueden ser resumidas en las siguientes: Conveniencia y porciones ms pequeas: los europeos (incluyendo las mujeres) estn trabajando ms fuera de casa y tienen vidas sociales activas.

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Adicionalmente, el nmero de hogares de una sola persona est creciendo. Estos fenmenos han resultado en la expansin de la demanda de productos como chocolates orgnicos con presentaciones atractivas. Productos sostenibles: existe una concientizacin creciente con respecto a los aspectos sociales y ambientales, lo que ha resultado en una tendencia claro hacia las certificaciones sostenibles, incluyendo productos orgnicos, comercio justo, entre otras. Consideraciones de salud: en la misma lnea de las tendencias hacia las certificaciones orgnicas est aquella que se dirige al estilo de vida saludable, y consecuentemente, el incremento de comida saludable.

OTRAS TENDENCIAS DEL CHOCOLATE Mezclas nicas de orgenes: Se logran combinaciones nicas y exclusivas mezclando dos o tres orgenes y se especifica en el empaque. Esto se une a ediciones limitadas con lo que se puede obtener un precio mayor. (Informacin provista por la sectorial de Cacao y chocolate de Corpei, Lorena Solrzano). Mezclas de chocolate con otros productos: Se prepara el chocolate en mezclas con especias, hierbas, y vinos, con lo que se logra un producto Premium, de alto potencial para la comercializacin. (Informacin de sectorial de Cacao y chocolate). Chocolates con alta concentracin de cacao. Los consumidores modernos no se limitan al modelo tradicional de tres comidas al da (desayuno, almuerzo y cena), sino que han empezado a consumir porciones ms pequeas de comida en intervalos ms frecuentes: productos listos para comer y otros que requieran muy poca preparacin final. Los distribuidores de comida rpida y bocaditos de chocolate se han beneficiado de la tendencia creciente de las preferencias por snacks. La industria chocolatera absorbe la mayor parte del cacao del mercado mundial. El crecimiento de las ventas de confecciones de chocolates se da en fechas especiales (San Valentn, Pascua y Navidad) y tambin existen nichos que buscan chocolates empacados de forma especial y atractiva para segmentos jvenes, por ejemplo: chocolate para nios o chocolate como complemento nutricional despus de hacer ejercicio. Dentro del mercado del chocolate, la tendencia saludable es apoyada por grandes campaas de marketing que sealan al chocolate como un producto sano. De acuerdo a fuentes de la industria, esta situacin causa un cambio de las preferencias hacia el chocolate oscuro. El chocolate saludable se relaciona al marketing del producto con bajo contenido de azcar, el uso de otros endulzantes y el uso de especies con alto contenido de polifenol. Actualmente se han realizado investigaciones sobre especies

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de cacao con sustancias antioxidantes, pues se ha identificado una gran demanda de las mismas. El Chocolate reduce el colesterol y evita la vejez prematura: El cacao es grasa vegetal, de acuerdo con la Organizacin Internacional del Cacao (ICCO) y por lo tanto, el chocolate puro contribuye a bajar los niveles de colesterol. El cacao tiene teobromina - vasodilatador cerebral - de la que se extrae la pentoxifilina, sustancia utilizada por la industria farmacutica para medicamentos que evitan la vejez prematura. De acuerdo a una edicin especial del 10 de marzo de La Vanguardia, sobre Alimentos del Futuro, que coincide con la decimosptima Feria Alimentaria en Barcelona, el chocolate se ha convertido en la actualidad en un producto gourmet, selecto y exclusivo que est protagonizando una revolucin gastronmica y Barcelona es protagonista. Una nueva generacin de jvenes reposteros catalanes est sorprendiendo al mundo con propuestas innovadoras que tienen como materia prima el chocolate: bombones de vinagre y azafrn, cereales y especias, queso y anchoas, pasteles que combinan ocho texturas de chocolate. La transformacin del cacao y la produccin de chocolate son dos procesos diferentes que, aunque ligados, requieren diferentes procedimientos para obtener los productos finales. La transformacin de cacao significa bsicamente convertir el cacao en grano en cacao sin cscara, licor, manteca, torta y polvo. La fabricacin de chocolate incluye la mezcla y refinado del licor de cacao, la manteca de cacao y otros ingredientes tales como la leche y el azcar. Para poder iniciar la transformacin de los granos, se debe limpiar minuciosamente toda sustancia exterior. Los granos pueden ser tostados con o sin la cscara. En general, los fabricantes de chocolate prefieren tostar los granos antes de extraer la cscara, mientras que los transformadores de cacao prefieren tostar el grano sin cscara. Una vez tostados los granos y la cscara extrada, se muele el cacao sin cscara hasta obtener una pasta que se conoce como licor de cacao. El licor de cacao que se destina a la transformacin en manteca de cacao y torta se refina hasta obtener partculas muy pequeas, mientras que si su destino es la fabricacin de chocolate no es necesario molerlo tan finamente. El licor debe pasar por unas prensas hidrulicas que extraen un porcentaje de manteca de cacao, dejando atrs la torta de cacao. La torta de cacao se muele hasta obtener un polvo fino, se utiliza principalmente en la industria de la confitera y la panadera. La manteca de cacao se utiliza en la fabricacin de chocolate, mezclndose con licor de cacao y azcar. Una vez combinada, se vierte esta mezcla dentro de grandes agitadores llamados conches, que la remueven a altas temperaturas. Este proceso alisa las partculas y puede tomar entre algunas horas y tres das. El chocolate lquido obtenido ser utilizado por la

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industria de confitera, de panadera o de productos lcteos o ser convertido en barras para la venta en el mercado. A principios del siglo XIX el Holands Coeraad Johannes van Houten invent el proceso de prensado del cacao para obtener la manteca y el polvo de cacao, as como la alcalinizacin para neutralizar los cidos (que degradan el sabor), y para mejorar el color del polvo y su disolucin en el agua. Desde entonces el procedimiento ha permanecido prcticamente inalterado, con escasa evolucin en la tecnologa aplicada

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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO La visin, misin y objetivos estratgicos del mbito del proyecto son compartidos y consensuados, por la existencia de un plan estratgico del VRAE, el cual involucra a los siguientes distritos: Cuadro N 57 Distritos del VRAE que comparten un mismo plan de desarrollo concertado al 2015
ZONA PROVINCIA DIST RIT O Chungui Anco San Miguel Santa Rosa LA CONVENCIN LA MA R MEDIA CENT RO HUA NT A LA CONVENCIN Vilcabamba Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Ro Tambo BA JA MEDIA SA T IPO Pangoa Mazamari

A LT A SUR

LA MA R

Fuente: Elaboracin propia

Para el presente proyecto y plan de negocio especfico se busc parametrar la visin y objetivos estratgicos que estn relacionados a la presente propuesta, con el objetivo de no estar en contracorriente y sumar a un plan distrital, provincial, regional, nacional y adecuarse a las tendencias de consumo mundial en los temas del proyecto. VISIN VRAE COMPARTIDO AL FUTURO 2015 Los escenarios para la construccin del desarrollo, relacionados a factores productivos de caf, cacao y forestales; anexados a asociatividad, valor agregado, gestin empresarial, articulacin al mercado y cuidado del medio ambiente son enfoques medulares del presente proyecto, que el PESCS propone. Dimensin econmica productiva. La articulacin espacial del VRAE con los mercados Macro Regionales e Internacionales est en funcionamiento. Electrificacin rural interconectada (trifsica). Capacidad agroindustrial exportadora del VRAE est en funcionamiento. Centro agroindustrial en las principales ciudades de la cuenca implementada y en funcionamiento. Actividad agropecuaria para la exportacin, orgnica, tecnificada y competitiva. Se encuentran fortalecidas las cadenas productivas de caf, cacao y man, habindose desarrollado en base a dichas cadenas, clster. Se promueven Pymes en el desarrollo de una economa regional VRAE. 110

Las organizaciones de productores se encuentran fortalecidas y comercializan sus productos a los mercados regionales, nacionales e internacionales. Dimensin Ambiental y territorial Ecosistemas recuperados y en proceso. Reforestacin general. Plan de manejo de gestin de cuencas hidrogrficas encaminadas. Es misin del VRAE AL 2015, los siguientes: Cuenca integrada, regin piloto con alto grado de desarrollo agroecolgico, productivo, competitivo, aerocomercial, exportadora, manejando sosteniblemente sus recursos naturales y cuidando el medio ambiente. Regin modelo de desarrollo humano sostenible, articulando a las macro regiones centro y sur del pas, proyectada a la integracin continental y los mercados del mundo. Somos una cuenca saludable, inclusiva y segura con servicios bsicos de calidad, generando opciones creativas de empleo digno, cultura de paz, equidad social en ejercicio pleno de derechos ciudadanos y convivencia con la interculturalidad. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL VRAE PARAMETRADOS CON EL PROYECTO A. Desarrollar capacidades de produccin competitiva conjugando tres aspectos: 1. Calidad y conservacin de los recursos productivos existentes, 2. Transferencia de tecnologa apropiada y de punta, y 3. Satisfaccin plena de las exigencias de los clientes. Ordenamiento territorial. Eficiencia, rentabilidad y eficacia de las actividades econmicas productivas. Investigacin, generacin y/o adaptacin, transferencia, difusin y adopcin de tecnologas en toda la cadena de valor. Capacitacin y asistencia tcnica permanente. Capacitacin y asesoramiento permanente en gestin empresarial. Capacitacin tcnica especializada acorde con los nuevos cambios y tendencias mundiales.

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B. Ampliar, mantener econmica.

mejorar

la

infraestructura

productiva

Ampliacin, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura productiva. C. Conservar y proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Aplicacin de mecanismos que promuevan el manejo sostenible de los recursos naturales sobre la base de una reglamentacin eficiente. Implementacin de un plan de manejo de la flora y fauna silvestre. Identificacin y mantenimiento de los bosques de proteccin. Evaluacin del impacto ambiental del desarrollo de las actividades contaminantes y su mitigacin. PLAN DE MERCADOTECNIA PRODUCTO El presente proyecto apunta incrementar el rendimiento y produccin del CACAO en Agroforestera. Para lo cual se plantea incrementar nuevas plantaciones con el objetivo de incrementar la produccin a un promedio de 1 300,00 kg/ha. Los productos para el presente proyecto son dos: 1. CACAO EN GRANO. Los detalles del producto se explican abajo. Los cuales se comercializarn en una primera etapa como materia prima. 2. CACAO CON VALOR AGREGADO. El proyecto tiene como componente definido la generacin de desarrollo de producto, lo cual se definir en la ejecucin del proyecto qu producto se desarrollar de acuerdo a la informacin de mercado. Principales usos del cacao y sus derivados A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en grano, los cuatros productos intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo) y el chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el mayor consumidor de cacao en trminos de equivalente en grano, productos intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao son utilizados en diversas reas.

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Cuadro N 58 Usos del cacao y sus derivados


PRODUCTO Manteca de cacao Pulpa de cacao Cscara Cenizas de cscara de cacao Jugo de cacao Polvo de cacao Pasta o licor de cacao USOS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS Elaboracin de chocolate y confitera, y tambin puede ser usado en la industria cosmtica (cremas humectantes y jabones), y la industria farmacutica. Produccin de bebidas alcohlicas y no alcohlicas. Puede ser utilizado como comida para animales. Puede ser usado para elaborar jabn y como fertilizante de cacao, vegetales y otros cultivos. Elaboracin de jaleas y mermeladas. Puede ser usado como ingrediente en casi cualquier alimento: bebidas chocolatadas, postres de chocolate como helados y mousse, salsas, tortas y galletas. Se utiliza para elaborar chocolate.

PRECIO (OFERTA Y DEMANDA) Demanda nacional Los principales demandantes del grano de cacao a nivel nacional, son las empresas procesadoras de chocolates que se encuentran localizados en su mayor parte en la Ciudad de Lima, por ser el centro industrial, econmico, administrativo y poltico del pas; ests empresas mayormente producen la pasta de cacao sin desgrasar, que es un producto obtenido de la molienda del grano de cacao tostado, descarrillado y sin germen, sin quitar ni aadir ninguno de sus componentes, y que contiene como mnimo 50% de manteca de cacao. Las empresas demandantes de cacao en grano seco son: Negusa Corp S.A., Greenhill Food S.A., Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda., Cooperacin Cocoa & Coffea S.A.C., Cumisa S.A., Good Foods S.A., Cayma Trading SAC, Fortress Trading Corporation SAC y Machu Picchu Coffe Trading S.A. y Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, que son empresas procedentes del Cusco y Hunuco respectivamente. Las empresas demandantes de pasta de cacao son: Fbrica Teal S.A., Kraft Foods Per S.A., Negusa Corp S.A., Nestl Per S.A. Divisin Donofrio S.A., Procacao S.A., Industrias Alimenticias Cusco S.A. y Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda. En este sentido la demanda est dada por las empresas procesadoras de pasta de cacao, quienes absorben la mayor parte de la produccin de cacao a nivel nacional, por lo cual interesa conocer su capacidad instalada. En este aspecto, al momento de anlisis del presente proyecto, no se cuenta con los datos actuales de produccin de la pasta de cacao ni de materia prima, debido a la carencia de datos estadsticos registrados. Segn la publicacin: Perfil del mercado y competitividad exportadora del cacao, elaborado por MAXIMIXE, la industria nacional est trabajando a la mitad de su capacidad instalada estimada en 25 000,00 TM de derivados 113

de cacao (a plena capacidad el volumen estimado de las industrias nacionales est entre 50 000,00 TM). El grano utilizado por dichas industrias es de mala calidad, dado que no ha pasado por la etapa de la post cosecha donde se elimina el sabor amargo y se consigue el aroma propio del chocolate y adems se elimina el exceso de humedad contenida en los granos, con lo que se obtendra un producto de calidad. La mayor parte de las industrias nacionales obtienen la materia prima a travs de intermediarios (acopiadores menores y mayores). El cuadro siguiente muestra la produccin nacional de la pasta de cacao y sus derivados de los ltimos 10 aos, segn la informacin reportada por el Ministerio de Agricultura, el cual nos indica que la demanda de materia prima se encuentra garantizada. Cuadro N 59 Produccin de derivados del cacao por tipo de producto (1990 - 2000)
Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Cacao 41,00 1 492,00 2 657,00 2 761,00 2 830,00 3 054,00 3 155,00 4 662,00 6 285,00 4 705,00 3 511,00 Manteca de cacao 934,00 2 856,00 2 929,00 3 953,00 4 830,00 5 947,00 6 953,00 5 207,00 4 919,00 5 641,00 5 062,00 Pasta de cacao 1 609,00 922,00 2 215,00 1 363,00 ------129,00 125,00 99,00 62,00 74,00 350,00 Polvo de cacao 166,00 568,00 687,00 572,00 81,00 278,00 291,00 518,00 544,00 236,00 338,00 Torta de cacao 997,00 1 503,00 1 284,00 1 888,00 1 877,00 1 608,00 1 029,00 271,00 1 243,00 120,00 597,00 Licor de cacao ------Chocolate y coberturas --------

976,00 1 030,00 976,00 623,00 552,00 589,00 430,00

1 576,00 1 239,00 1 675,00 2 366,00 3 284,00 3 135,00 2 271,00

Fuente: Ministerio de Agricultura DGIA

Los datos del Ministerio de Agricultura muestran la reduccin de 17,20% en la produccin de cacao a nivel nacional - enero del 2005. Las compras industriales de grano de cacao tambin cayeron drsticamente (-86,00%), aunque a juzgar por la utilizacin del insumo que slo ha bajado 4,50%, lo ms probable es que la cada en las compras se deba a que existe un gran stock de cacao almacenado en las fbricas. La produccin de derivados del cacao es liderada por la cocoa, que ha aumentado su produccin en 93%. Le siguen la manteca de cacao, que el ao pasado fue el producto lder, y la torta de cacao. Las exportaciones fueron encabezadas por la manteca de cacao, seguida del cacao en pasta desgrasado y el cacao en polvo. Este ltimo caso es destacable porque su exportacin ha aumentado ms de 600,00%. Los precios internacionales del cacao alcanzaron su nivel ms alto en casi un ao, superando los 1 820,00 dlares por tonelada en la tercera semana de marzo. El alza fue impulsada por los disturbios polticos en Costa de

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Marfil (primer productor mundial) y las predicciones de un dficit en la produccin mundial de este ao. Cuadro N 60 produccin nacional del cacao (TM)
Cacao
Fuente: MINAG DGIA

2004 2 144,00

2005 1 775,00

Var. % -17,20

Cuadro N 61 Ingreso y uso de cacao en las plantas agroindustriales (periodo enero 2004 2005 (TM)
Materia Prima 2004 Derivados del cacao Grano del Cacao Fuente: MINAG- DGIA 3 476,00 Ingreso Enero 2005 454,00 Var. % -86,90 Utilizacin Enero 2004 2005 382,00 365,00 Var. % -4,50

Cuadro N 62 Produccin y ventas de los derivados del cacao periodo enero 2004-2005 (t)
Materia Prima Pasta de cacao Polvo de cacao Manteca de cacao Cocoa Torta de cacao Licor de cacao Chocolates y cobertura Fuente: MINAG DGIA 2004 0,00 13,00 124,00 134,00 137,00 51,00 8,00 Produccin enero 2005 0,00 35,00 180,00 259,00 118,00 81,00 10,00 Var. % 0,00% 169,23% 45,16% 93,28% -13,87% 58,82% 25,00% 2004 0,00 44,00 128,00 134,00 273,00 63,00 10,00 Ventas Enero 2005 0,00 36,00 220,00 281,00 299,00 78,00 18,00 Var. % 0,00% -18,18% 71,88% 109,70% 9,52% 23,81% 80,00%

La demanda de cacao en grano por las empresas nacionales se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 63 Demanda de cacao a nivel nacional (TM)
Departamento 1990 -1993 1994 1995 Nacional 14 796,00 13 446,00 22 704,00 Cusco 3 944,00 2 731,00 7 930,00 Ayacucho 3 544,00 3 432,00 6 750,00 Junn 2 099,00 3 133,00 3 257,00 Huanuco 2 340,00 1 395,00 1 404,00 Amazonas 757,00 140,00 338,00 San Martn 883,00 748,00 1 187,00 Resto 1 229,00 1 867,00 1 838,00 DEMANDA DE CACAO 13 316,00 12 101,00 20 434,00 El 90% de las empresas agroindustriales demandan grano seco. Promedio variacin (%): 0,79% 1996 22 867,00 9 247,00 5 440,00 3 340,00 2 026,00 221,00 741,00 1 862,00 20 580,00 Aos 1997 24 504,00 8 158,00 4 610,00 2 544,00 1 163,00 5 353,00 518,00 2 168,00 22 054,00 1998 22 134,00 9 695,00 4 888,00 2 441,00 1 819,00 384,00 516,00 2 391,00 19 921,00 1999 20 964,00 8 201,00 5 048,00 2 307,00 1 866,00 1 325,00 693,00 1 524,00 18 868,00 2000 22 743,00 8 873,00 5 066,00 2 108,00 1 910,00 2 788,00 1 087,00 911,00 20 469,00 2001 21 617,00 8 064,00 4 374,00 2 237,00 194,00 2 304,00 1 802,00 895,00 19 455,00 2002 23 578,00 8 217,00 4 603,00 2 549,00 1 879,00 3 161,00 2 284,00 885,00 21 220,00

Fuente: MINAG - OIA

La demanda tiene tendencia positiva de 0,79%, el cual justifica que la demanda de cacao por la industria nacional es creciente. Asimismo, a nivel 115

mundial, entre 1998 y 2002 las importaciones de cacao en grano crecieron 0,40% anualmente, representando el 21,50% del total importado. La demanda de dicho producto proviene esencialmente de la industria, la cual lo emplea para producir chocolate. DEMANDA EXTERIOR La empresa NEGUSA exporta al mercado exterior cacao convencional donde en ocasiones no logran cubrir la demanda de estos mercados. Por otro lado, la produccin regional y local, se exportan en especial al mercado europeo (Alemania, Espaa, Inglaterra), en tal sentido este producto est ganando espacio en el mercado exterior por sus caractersticas organolpticas que lo hace uno de los mejores del mundo, esto remarc el inters de los pases consumidores en importar cacao peruano. Principales empresas exportadoras de cacao y sus derivados. En el 2002 dos empresas exportadoras abarcaron el 67,50% del total de las exportaciones de cacao y sus derivados (Machu Picchu Coffee Trading y Good Foods), las cuales se concentraron principalmente en la exportacin de manteca de cacao (59,00% y 90,80%, respectivamente). Las exportaciones de cacao en grano se concentran en empresas, cooperativas y asociaciones, las cuales dirigen su producto a importantes firmas europeas, que utilizan cacao convencional y orgnico como insumo en sus procesos productivos, principalmente para la elaboracin de chocolate. Cuadro N 64 Ranking de exportadores de cacao y sus derivados (miles US$) Ao Crecimien Part. Empresas 2002 2002 % Machu Picchu Coffee Trading 5 282,20 0,00 36,40 Good Foods 4 527,90 76,20 31,20 Conservas y Alimentos 1 416,60 54,80 9,80 Negusa Corp. 1 379,30 -64,50 9,50 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 559,90 -37,10 3,90 Cacao VRAE 414,70 122,80 2,80 Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro 307,90 0,00 2,10 Coop. Agraria Cafet. Valle Ro Apurimac 266,10 0,00 1,70 Greenhill Foods 207,80 -11,10 1,40 Valdivia Canal Hugo 81,10 0,00 0,60 Resto 84,90 -86,20 0,60 Total 14 528,40 54,90 100,00
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE

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Cuadro N 65 Exportaciones de cacao y sus derivados (miles US$)


EXPORTACION DE CACAO Periodo: Enero 2004/2005 Volumen (toneladas) enero Productos Cacao: en grano crudo en pasta, desgrasada en pasta sin desgrasar en polvo Cascarilla de cacao Manteca de cacao
Elaboracin : MINAG-DGIA

Valor FOB (miles de US$) Var. enero 2004 721,50 50,30 254,20 0,00 602,00 6,40 42,10 0,00 374,90 2005 822,40 5,70 91,50 0,00 -146,30 0,00 -578,90 54,30 247,50 Var. % 13,90 -88,70 -64,00 % -90,20 -22,40

2004 32,60 157,10 0,00 16,40 0,00 133,50

2005 3,20 121,90 0,00 --115,20 0,00 -142,10

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas ADUANAS

El ministro de Agricultura (Lima, jun. 10- 2008 (ANDINA)), Ismael Benavides, estim que la produccin y exportacin de cacao peruano registrar un crecimiento de 30 por ciento anual a partir del ao 2010, debido al incremento de la inversin en el sector y la formacin de clsteres empresariales. Refiri que durante el 2007 la produccin nacional del mencionado producto alcanz las 34 000,00 toneladas mtricas, lo cual signific en valor exportable unos 100 millones de dlares. Esta cifra ha mostrado una tendencia creciente en los ltimos aos, impulsada bsicamente por el incremento de reas cultivadas, las cuales empiezan a tener cosechas despus de cuatro aos, mencion. Asimismo, indic que otro factor relevante son los mejores rendimientos del producto en chacra, los cuales se ubican entre 600,00 y 1 000,00 kg (la tonelada mtrica) por hectrea cultivada, cifra que puede aumentar fcilmente en 50 por ciento, para lo que se necesita contar con mayores inversiones en el sector. Con un esfuerzo concertado de Alianzas Pblico Privada (APP) es posible que en un par de aos Per registre aumentos consistentes de entre 25 y 30 por ciento anual en el crecimiento de su produccin as como exportaciones de cacao, manifest. Agreg que existen enormes mercados como China, India y el sudeste asitico que estn creciendo y donde los productos peruanos tienen amplia aceptacin por su calidad, pero es necesario seguir impulsando y promocionando este sector. Con el objetivo de incrementar la competitividad del cacao y chocolate peruano, suscribieron una APP la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vidas sin Drogas (Devida), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Per y la Cadena Clster Caf, Cacao y Chocolate, promovido por el Consejo Nacional de la Competitividad (Peru Compite). Por parte del sector privado peruano la suscribieron cinco organizaciones lderes de cacao en las regiones de San Martn, Hunuco, Ucayali y el Valle de los Ros Apurmac y Ene (VRAE). Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos del grupo impulsor de la Cadena Clster Caf, Cacao y Chocolate, as como el fortalecimiento de cadenas productivas y la estrategia de desarrollo alternativo del pas. Los objetivos de esta alianza estn 117

enfocados en la capacitacin y asesora de las cooperativas participantes, en temas empresariales, productivos, mejora y estandarizacin de calidad, explic el ministro. OFERTA DE CACAO EN GRANO SECO El cultivo del cacao en el Per, se encuentra concentrado en 28 441 unidades agrarias ocupando la superficie de 36 375 hectreas. Siendo los Departamento del Cusco 39,10%, Ayacucho 24,10% y Junn 11,00% las de mayor rea dedicada a su cultivo (ao 1999). La produccin del cacao a nivel nacional se increment en los ltimos aos debido a la demanda del cacao para la fabricacin de chocolates, manteca de cacao, pasta o licor etc. Tal como se nuestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 66 produccin nacional de cacao
Aos 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Superficie Rendimiento cosechada ha kg/ha 31 400,00 568,00 36 324,00 625,00 32 200,00 710,00 31 999,00 610,00 34 786,00 636,00 36 375,00 576,00 41 284,00 670,00 Produccin TM 17 835,00 22 703,00 22 862,00 19 519,00 22 124,00 20 952,00 27 660,00 Variacin % 0,21 0,01 -0,17 0,12 -0,06 1,76

CUADRO N 67 OFERTA DE CACAO A NIVEL NACIONAL (TM)


DEPARTAMENTO NACIONAL Amazonas Ayacucho Cajamarca Cusco Hunuco Junn La Libertad Lambayeque Loreto Madre de Dios Pasco Piura Puno San Martn Tumbes Ucayali OFERTA DE CACAO*
PROMEDIO VARIACIN (%): Fuente: DGIA - MINAG - OIA

1997 19 503,43 1 161,31 4 610,00 584,56 8 158,00 1 163,00 2 544,00 9,80 9,00 26,00 52,50 116,00 110,00 28,00 518,22 16,00 397,04 9 557,00
79,00%

1998 22 108,22 1 245,61 4 888,00 716,97 9 695,00 1 819,00 2 441,00 36,67 8,00 28,00 46,97 122,00 83,00 35,00 516,00 11,00 416,00 10 833,00

1999 20 962,09 1 325,61 5 048,00 659,24 8 201,00 1 866,00 2 307,00 28,00 9,00 42,00 42,55 153,00 72,00 51,00 692,76 14,17 450,76 10 271,00

AOS 2000 25 058,42 2 947,26 6 297,00 660,71 9 181,90 1 968,00 2 108,00 40,15 8,00 37,00 22,98 151,00 42,00 67,00 1 109,15 25,36 392,91 12 279,00

2001 23 651,69 2 383,62 5 393,00 641,22 8 357,00 2 001,00 2 237,00 42,50 9,00 41,00 29,93 148,00 126,00 65,00 1 814,50 36,67 326,25 11 589,00

2002 25 682,27 3 240,60 5 738,00 617,69 8 503,80 1 939,00 2 546,00 40,50 1,00 40,00 36,65 159,00 102,00 59,00 2 297,99 59,58 301,46 12 584,00

2003 24 594,54 3 356,26 5 722,00 628,11 6 608,50 1 919,00 3 026,00 41,60 1,00 40,00 57,90 89,00 120,00 59,00 2 497,27 76,97 351,93 12 051,00

* 49% de l a producci n es des tina do a l merca do l oca l

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Las principales zonas productoras de cacao son: Valle de Urubamba en La Convencin y Lares, Quillabamba (Cusco); Valle del Ro Apurmac y Ene (Ayacucho); Tingo Mara (Hunuco); Satipo (Junn); Jan, Bambamarca y San Ignacio (Cajamarca); Bagua y Alto Maran (Amazonas). Cusco y Ayacucho son los principales departamentos productores de cacao. El Departamento que tradicionalmente concentra la mayor produccin de cacao es Cusco con una participacin de 33,10% del total, seguido por Ayacucho (22,30%), Amazonas (12,60%) y Junn (9,90%). Estos cuatro Departamentos concentran el 78,00% de la produccin nacional; en el siguiente cuadro se muestra la superficie sembrada, cosechada, produccin y rendimiento por ha. Producida al ao 2006.

Cuadro N 68 Superficie, produccin, precio y rendimiento por regiones


Departamento Total Nacional Amazonas Ayacucho Cajamarca Cusco Hunuco Junn La Libertad Lambayeque Loreto Madre de Dios Pasco Piura Puno San Martn Tumbes Ucayali
Fuente: DGIA

Superficie sembrada (ha) 1 780,00 5,00 51,00 15,00 161,00 29,00 520,00 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,00 815,00 94,00 77,00

Superficie cosechada (ha) 50 861,00 3 581,00 8 144,00 1 201,00 20 764,00 4 515,00 7 050,00 43,00 18,00 59,00 49,00 204,00 265,00 66,00 4 217,00 89,00 596,00

Produccin (TM) 24 230,00 3 664,00 3 993,00 593,00 6 708,00 2 020,00 3 352,00 32,00 14,00 46,00 35,00 163,00 182,00 52,00 2 704,00 95,00 577,00

Precio (S/./kg) 3,43 3,21 3,56 3,25 3,38 3,93 3,51 1,47 1,80 2,27 2,69 2,08 3,17 2,31 3,48 3,14 2,75

Rendimiento (kg/ha) 516,00 1 023,00 736,00 493,00 323,00 447,00 475,00 740,00 778,00 780,00 708,00 799,00 687,00 788,00 641,00 1,08 968,00

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Produccin de cacao en el VRAE Cuadro N 69 Oferta del cacao en el mbito del proyecto.
Zona Provincia Distrito Chungui Anco San Miguel Santa Rosa Vilcabamba Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Ri tambo Pangoa Mazamari Cacao (toneladas) 76,80 84,00 348,00 759,60 367,20 1 504,20 1 093,20 579,60 844,80 1 608,00 1 488,00 1 195,20 214,20 10 162,80

ALTA O SUR

LA MAR LA CONVENCIN LA MAR

MEDIA O CENTRO

HUANTA LA CONVENCIN

BAJA O NORTE Total

SATIPO

Fuente: Agencia Agraria VRAE y Pangoa. 2007

La produccin de cacao en el VRAE y especficamente en el mbito del proyecto es: Santa Rosa 759,60 t, San Miguel 348 t, Anco 84,00 t y Chungui 76,80 t. Haciendo una oferta de 1 268,40 t de cacao. En la actualidad, el Per aporta slo 0,40% de la produccin mundial del cacao. La produccin del cultivo del cacao se ve afectada por las condiciones climticas, enfermedades, factores polticos y econmicos que sucedan en los pases productores, todos ellos afectarn a los precios. BALANCE DEMANDA OFERTA DE CACAO Antes de realizar el balance de oferta y demanda, tomemos en cuenta las siguientes proyecciones: Proyeccin de demanda de cacao El cuadro adjunto muestra la proyeccin de la demanda del grano cacao por las empresas nacionales, determinado utilizando la variacin porcentual de 0,79%. As mismo, la demanda de cacao est garantizada debido a las siguientes razones: La calidad del cacao jugar un papel relevante en el desarrollo futuro del mercado. Esto requerir una mayor especializacin por parte de los productores. Incremento de la demanda del mercado por cacao aromtico. Mayor consumo de productos orgnicos. Bsqueda de nuevas fuentes de suministro ante deterioro de la calidad del cacao convencional en los principales pases productores. Tendencia de las industrias a comprar directamente en pases productores a travs del comercio justo.

120

CUADRO N 70 PROYECCIN DE LA DEMANDA NACIONAL (TM)


2006 2007 2008 2009 NACIONAL 27 331,00 24 524,00 24 716,00 24 911,00 Cusco 8 480,00 8 547,00 8 614,00 8 682,00 Ayacucho 4 750,00 4 788,00 4 825,00 4 863,00 Junn 2 630,00 2 651,00 2 672,00 2 693,00 Hunuco 1 939,00 1 954,00 1 970,00 1 985,00 Amazonas 6 262,00 3 288,00 3 314,00 3 340,00 San Martn 2 357,00 2 376,00 2 394,00 2 413,00 Resto 913,00 920,00 927,00 935,00 DEMANDA DE CACAO* 21 898,00 22 071,00 22 245,00 22 421,00 * El 90% de las empresas agroindustriales demandan grano de cacao. PROMEDIO DE VARIACIN (%) 0,79% Fuente: MINAG - OIA DEPARTAMENTO AOS 2010 2011 25 108,00 25 309,00 8 751,00 8 820,00 4 902,00 4 941,00 2 714,00 2 736,00 2 001,00 2 017,00 3 366,00 3 393,00 2 432,00 2 452,00 942,00 950,00 22 598,00 22 776,00 2012 25 508,00 8 890,00 4 980,00 2 757,00 2 033,00 3 420,00 2 471,00 957,00 22 956,00 2013 25 709,00 8 960,00 5 019,00 2 779,00 2 049,00 3 447,00 2 490,00 965,00 23 138,00 2014 25 912,00 9 031,00 5 059,00 2 801,00 2 065,00 3 474,00 2 510,00 972,00 23 320,00 2015 26 116,00 9 102,00 5 099,00 2 823,00 2 081,00 3 501,00 2 530,00 980,00 23 505,00

PROYECCIN DE OFERTA DE CACAO As mismo, en el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la oferta. CUADRO N 71 PROYECCIN DE LA OFERTA NACIONAL (TM)
DEPARTAMENTO NACIONAL Amazonas Ayacucho Cajamarca Cusco Hunuco Junn La Libertad Lambayeque Loreto Madre de Dios Pasco Piura Puno San Martn Tumbes Ucayali OFERTA DE CACAO*
PROMEDIO DE VARIACIN (%) Fuente: MINAG - OIA

2006 25 220,00 3 476,00 5 859,00 643,00 6 766,00 1 955,00 3 098,00 43,00 1,00 50,00 59,00 91,00 123,00 60,00 2 557,00 79,00 360,00 12 344,00

2007 25 390,00 3 464,00 5 905,00 648,00 6 820,00 1 980,00 3 123,00 43,00 1,00 50,00 60,00 92,00 124,00 61,00 2 577,00 79,00 363,00 12 441,00
0,79%

2008 25 590,58 3 491,37 5 951,65 653,12 6 873,88 1 995,64 3 147,67 43,34 1,01 50,40 60,47 92,73 124,98 61,48 2 597,36 79,62 365,87 12 539,00

2009 25 792,75 3 518,95 5 998,67 658,28 6 928,18 2 011,41 3 172,54 43,68 1,02 50,79 60,95 93,46 125,97 61,97 2 617,88 80,25 368,76 12 639,00

AOS 2010 2011 25 996,51 26 201,88 3 546,75 3 574,77 6 046,06 6 093,82 663,48 668,72 6 982,91 7 038,08 2 027,30 2 043,31 3 197,60 3 222,86 44,03 44,37 1,02 1,03 51,19 51,60 61,43 61,92 94,20 94,94 126,96 127,97 62,46 62,95 2 638,56 2 659,40 80,89 81,53 371,67 374,61 12 738,00 12 839,00

2012 26 408,88 3 603,01 6 141,96 674,00 7 093,68 2 059,46 3 248,32 44,73 1,04 52,01 62,41 95,69 128,98 63,45 2 680,41 82,17 377,57 12 940,00

2013 26 617,51 3 631,47 6 190,48 679,33 7 149,72 2 075,73 3 273,98 45,08 1,05 52,42 62,90 96,45 129,99 63,95 2 701,59 82,82 380,55 13 043,00

2014 26 827,79 3 660,16 6 239,39 684,69 7 206,20 2 092,12 3 299,85 45,44 1,06 52,83 63,40 97,21 131,02 64,45 2 722,93 83,47 383,56 13 146,00

2015 27 039,72 3 689,07 6 288,68 690,10 7 263,13 2 108,65 3 325,92 45,79 1,06 53,25 63,90 97,98 132,06 64,96 2 744,44 84,13 386,59 13 250,00

* 49% de la produccin es destinada al mercado nacional

Balance de demanda oferta de cacao En el siguiente cuadro se muestra el balance demanda - oferta del grano de cacao en el mercado nacional, calculado como la diferencia de la demanda y oferta proyectadas. CUADRO N 72 BALANCE DEMANDA OFERTA DE CACAO
2006 DEMANDA 21 898,00 OFERTA 12 344,00 DEMANDA INSATISFECHA 9 554,00 DEPARTAMENTO 2007 22 071,00 12 441,00 9 630,00 2008 22 245,00 12 539,00 9 706,00 2009 22 421,00 12 639,00 9 782,00 AOS 2010 2011 22 598,00 22 776,00 12 738,00 12 839,00 9 860,00 9 937,00 2012 22 956,00 12 940,00 10 016,00 2013 23 138,00 13 043,00 10 095,00 2014 23 320,00 13 146,00 10 174,00 2015 23 505,00 13 250,00 10 255,00

121

PROMOCION (MERCADO) Estrategias de comercializacin Segn el diagnstico realizado en el Perfil de mercado y competitividad exportadora de cacao, la cadena productiva del cacao est mayormente orientada al mercado interno, en donde dicha cadena consume el 90,00% de la produccin de cacao en grano, la cual es acopiada y comercializada por industrias limeas, destacando las empresas Machu Picchu Coffee Trading (NEGUSA) y Good Foods (Pro cacao, Winters), cuya produccin se destina principalmente al mercado interno. Un pequeo porcentaje de la oferta de cacao se utiliza localmente para la elaboracin de chocolates en forma artesanal. A continuacin se muestra la cadena productiva del mercado interno.

Diagrama N 01 Cadena productiva del cacao en el mercado Interno

Alrededor del 20% de las exportaciones de cacao y derivados la realizan cooperativas u otros tipos de organizaciones, las cuales son formadas por agricultores. Estas cooperativas se encargan de procesar el cacao y realizar los contactos para su venta al exterior, ya sea a travs de un broker o directamente con el importador. El grfico siguiente muestra la cadena productiva de exportacin.

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Diagrama N 02 Cadena productiva de exportacin

Desde 1990 la produccin nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero con constantes fluctuaciones, asociado a cambios en los rendimientos productivos por la presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del cacao que afecta al 40% de las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte de los cultivos en los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitucin por el cultivo de la coca y otros productos de mayor rentabilidad. En el 2002 el cacao particip con el 0,38% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 20 mil agricultores. 3.7.2. PLAN DE NEGOCIO DEL CAF El presente estudio surge a propuesta del Proyecto Especial Sierra Centro Sur PESCS; el cual plantea el desarrollo de los tres productos principales del VRAE como son el caf, cacao y rboles maderables. El presente plan de negocio de CAF desarrollar las siguientes partes: Anlisis del entorno: Aspectos generales del caf. Plan estratgico de desarrollo : Visin, Objetivos Estratgicos. Plan de mercadotecnia: Producto, Precio, Plaza (Demanda y Oferta) y Promocin.

123

I.

ANALISIS DEL ENTORNO

rea Geogrfica del Mercado del Caf Es necesario aclarar que el caf es un Commodity (producto estandarizado en el mercado externo) por lo que el grano de primera calidad se comercializa en mercados externos, el mercado nacional solo absorbe la produccin de 2da calidad (tipo descarte). Estados Unidos y Alemania, son los principales consumidores de caf en el mundo. En 1999, participaron con el 23.6% y 15.9% del volumen total consumido, respectivamente. Italia, Francia y Japn entre el 6% a 7% de participacin cada uno. El mercado de caf en los Estados Unidos, por el ao 1997, estuvo valorizado en US$ 9,6 billones de dlares y est dividido en cinco segmentos: tostado molido, grano entero, especial o gourmet, instantneo y listo para tomar. De acuerdo a la International Coffee Organization - ICO, los tres grupos ms grandes que lideran el comercio del caf en los Estados Unidos son: Krafts Foods, Inc. Del grupo Philip Morris con el 33% del mercado en 1997, seguido por 30% de Nestl y 16% de Procter & Gamble. Por otro lado, estima que el caf convencional seguir perdiendo participacin en comparacin con el caf especial. El segmento conocido como caf de especialidades, empez a conformarse en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, por la dcada de los sesenta. Introduce un concepto totalmente diferente de tomar caf empleando calidades ms finas, un tostado ms oscuro, una preparacin distinta y en diferentes presentaciones como tostado trances, espresso y capuchino, entre otros. En los Estados Unidos de Norteamrica, este segmento es de gran importancia. Cuenta con una agrupacin denominada "Sp ecialty Coffee Association of Amrica" - SCAA, que agrupa a toda la industria americana. Cada ao celebran una feria, la cual se realiza en el mes de abril en diferentes estados de este pas, con la finalidad entre otras, de actualizar informacin, capacitar y educar a sus asociados; ademes de establecer los contactos comerciales entre productores y tostadores. El segmento de caf especial tiene varios nichos de mercado: caf de origen, orgnicos, ecolgicos o eco amigables, solidarios, descafeinados, entre otros, y esta expandindose a un ritmo mas acelerado que el del caf al general. El caf de origen, exige una especial identidad de la calidad de taza, obtienen los mayores 124

precios y requieren de una relacin de largo plazo entre productores, importadores y tostadores. Muchas veces, se vende con precios fijos. El caf orgnico, es el nicho de ms rpido crecimiento en Estados Unidos y Europa y se paga un sobreprecio por el aporte certificado, a la preservacin del medio ambiente de los productores. "El segmento orgnico dentro de este mercado, vale aproximadamente 150 millones de dlares". No representa ms del 1% del mercado total de caf, pero es el segmento con la mayor tasa de crecimiento, un 22% anual" (Edward Millard, director de Desarrollo Empresarial de Conservacin Internacional, Perspectiva del mercado de caf orgnico en Estados Unidos, II Encuentro Nacional de Productores de Caf Orgnico, Jaen 2000). Otro nicho del mercado de cafs especiales, es el comercio justo, aunque es un tema que tiene ms importancia en Europa. El concepto de comercio justo es el del comercio de organizaciones y empresas de pequeos productores de certificados de pases en vas de desarrollo porque se encuentran en condiciones desfavorables para exportar sus productos. Es un mercado generado por criterios de equidad social. En los Estados Unidos, Equal Exchange, viene desarrollando este concepto. Cabe precisar que en el mercado norteamericano, existe un 1% de cafs de "fundos o estancias" que generalmente son los mejores en su calidad, un 11% de cafs "premium" los que son muy limpios, pero buenos para mezclas (blends) y un 88% de cafs convencionales. "Si bien los lotes de cafs especiales constituyen el 1% de todos los cafs comercializados en los EEUU, su existe ncia genera una corriente de compra que beneficia a los cafs regionales de un pas, incluyendo a los cafs convencionales" (George Howell y Sussie Spindler, Consultores del Instituto de Cafs especiales EEUU. Importancia de los Cafs Especiales para los Cafs Convencionales, julio 2001). Con relacin al caf de calidad o especial a la vez ambientalmente amigable, es importante informar que las condiciones del mercado se hallan especialmente aptas para ello, pues permiten dos tipos de ventajas: la expansin del mercado y es el segmento de ms rpido crecimiento del mercado de las especialidades. Esta tendencia se refleja en el mercado estadounidense de ampliar mercados "verdes" a una diversidad de productos. Los cafs especiales deben continuar aumentando sus ventas, registrando las cadenas como Starbuck's (empresa lder en el segmento de cafs especiales que tiene 1,500 tiendas y tiene prevista incrementar diez mil sucursales alrededor del mundo para el ao 2005), Second Cup, Barnie y otras el 70% de las ventas de estos cafs.

125

El caf es una de las bebidas de consumo mas difundido en el mundo. Es tambin una de las ms antiguas. Su nombre se asocia al vocablo turco kawah, que significa "lo que maravilla y da vuelo al pensamiento" aunque tambin podra a derivarse de los vocablos qahwa o qaharva, uno de los nombres rabes del vino. Otras versiones relacionan su nombre con la regin de Kaffa en la Alta Etiopia, de donde probablemente provenga el grano. Sobre su origen se han tejido una serie de historias "Di cen los que saben que fue en frica y en Arabia donde se inicio el sumo del caf, all por lo siglos XV y XVI. Igualmente, la leyenda cuenta que cerca del ao 600 en un monasterio un pastor Ilamado Kaldi observo que sus cabras se comportaban en forma diferente despus de haber comido las hojas de un arbusto desconocido para el mundo. Este descubrimiento lo Ilevo a preparar una infusin con las hojas y semillas del cafeto para probarla el mismo. Y al comprobar alguno de sus atributos, la dio a beber a los monjes para evitar que se durmieran durante sus oraciones nocturnas. Su agradable sabor y el contenido de cafena alcaloide con efectos estimulantes ha sido un factor decisivo en la generalizacin del consumo de caf a escala mundial. Cuadro N 73 Clasificacin taxonmica de caf
Nombre Comn
Nombre Cientfico Origen Familia Variedades

Caf
Arbica Coffee Arabica (nica especie comercial en el Per) Robusta Coffea Canephora. Sudan, Etiopia Rubiceas Naylamp, Inti, Mirabir 2, Tallan, Viflor, Chancay, BG 902, IR8, PA-3, CICA8, PA-2, Huallaga, Mochica.

El cafeto pertenece a la familia de las Rubiceas, al gnero Coffea, que comprende alrededor de 60 especies, de las cuales 2 especies son las ms cultivadas. Arbigas (Coffea arbica) Originado de Etiopia Representan las variedades ms conocidas, extendidas y apreciadas, representando el 70% de la produccin mundial. Las variedades mas reconocidas se cultivan en las zonas altas de Amrica Latina: Colombia, Mxico, Per y en frica en Kenya y Etiopia. En Per, la nica especie comercial es la Coffee arbica. Robusta (Coffea Canephora) se presume originaria del frica o Indonesia. Fue descubierta en el siglo XIX y aparece en los mercados hacia 1930. Segn el Centro de Comercio Internacional su impulso en los mercados se 126

debe a: Las preferencias comerciales de Europa a sus ex colonias. Su precio ms bajo incorporo nuevos consumidores. Nuevas formas de consumo del caf en particular la aparicin del caf soluble y el surgimiento del caf descafeinado dada su mayor aptitud para la extraccin de cafena. Esta variedad puede ser cultivada a nivel del mar y hasta una altura de 600 metros. Otras Especies. Existen otras especies menos importantes y difundidas como son: Coffea liberica, Coffea Dewevrei, Coffea Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea Abeokutae, Coffea Klainii, Coffea Zanguebariae y Coffea Racemosa. Usos Principales. Bebida: Grano tostado y soluble (en polvo). Pastelera y heladera. Abono orgnico (pulpa de los frutos). Alimento para ganado (pulpa seca o fresca). Curtiembre (taninos). Perfumera. Clima, temperatura, suelo y otros. Para una produccin adecuada del caf se requieren las siguientes consideraciones: Cuadro N 74 Consideraciones mnimas para la produccin de caf orgnico
Temperatura media 18 a 20% Luz 150 horas de sol/mes Lluvias 1200 mm /ao Suelos maximo 2 meses

Elaboracin: AgroData-CEPES

II.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL PROYECTO

La visin, misin y objetivos estratgicos del mbito del proyecto es compartido y consensuado, por la existencia de un plan estratgico del VRAE la cual involucra a los siguientes distritos:

127

Cuadro N 75 Distritos del VRAE que comparte un mismo plan de desarrollo concertado al 20015
Zona
LA MAR LA CONVENCIN LA MAR MEDIA CENTRO HUANTA LA CONVENCIN BAJA MEDIA
Fuente: Elaboracin propia

Provincia

Distrito
Chungui Anco San Miguel Santa Rosa Vilcabamba Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Ro Tambo Pangoa Mazamari

ALTA SUR

SATIPO

Para el presente proyecto y plan de negocio especfico se busc parametrar la visin y objetivos estratgicos que estn relacionados a la presente propuesta, con el objetivo de no estar en contracorriente y sumar a un plan distrital, provincial, regional, nacional y acomodarse a las tendencias de consumo mundial en los temas del proyecto. VISIN VRAE COMPARTIDO AL FUTURO 2015 Los escenarios para la construccin del desarrollo, relacionados a factores productivos de caf, cacao y forestales; anexados a asociatividad, valor agregado, gestin empresarial, articulacin al mercado y cuidado del medio ambiente son enfoques medulares del presente estudio. Dimensin econmica productiva. La articulacin espacial del VRAE con los mercados Macro Regionales e Internacionales est en funcionamiento. Electrificacin rural interconectada (trifsica). Capacidad agroindustrial exportadora del VRAE est en funcionamiento. Centro agroindustrial en las principales ciudades de la cuenca implementada y en funcionamiento. Actividad agropecuaria para la exportacin, orgnica, tecnificada y competitiva. Se encuentran fortalecidas las cadenas productivas de caf, cacao y man, habindose desarrollado en base a dichas cadenas, clsteres. Se promueven PyMES en el desarrollo de una economa regional VRAE. Las organizaciones de productores se encuentran fortalecidas y comercializan sus productos a los mercados regionales, nacionales e internacionales.

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Dimensin Ambiental y territorial Ecosistemas recuperados y en proceso. Reforestacin general. Plan de manejo de gestin de cuencas hidrogrficas encaminadas. Visin del VRAE al 2015 Cuenca integrada, regin piloto con alto grado de desarrollo agroecolgico, productivo, competitivo, agro comercial, exportadora, manejando sosteniblemente sus recursos naturales y cuidando el medio ambiente. Regin modelo de desarrollo humano sostenible, articulando a las macrorregiones centro y sur del pas, proyectada a la integracin continental y los mercados del mundo. Somos una cuenca saludable, inclusiva y segura con servicios bsicos de calidad, generando opciones creativas de empleo digno, cultura de paz, equidad social en ejercicio pleno de derechos ciudadanos y convivencia con la interculturalidad. Objetivos estratgicos del VRAE parametrados con el proyecto. A. Desarrollar capacidades de produccin competitiva conjugando tres aspectos: 1) Calidad y conservacin de los recursos productivos existentes, 2) Transferencia de tecnologa apropiada y de punta y 3) Satisfaccin plena de las exigencias de los clientes. Ordenamiento territorial. Eficiencia, rentabilidad y eficacia de las actividades econmicas productivas. Investigacin generacin y/o adaptacin, transferencia, difusin y adopcin de tecnologas en toda la cadena de valor. Capacitacin y asistencia tcnica permanente. Capacitacin y asesoramiento permanente en gestin empresarial. Capacitacin tcnica especializada acorde con los nuevos cambios y tendencias mundiales. B. Ampliar, mantener y mejorar la infraestructura productiva econmica. Ampliacin, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura productiva. C. Conservar y proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Aplicacin de mecanismos que promuevan el manejo sostenible de los recursos naturales sobre la base de una reglamentacin eficiente. Implementacin de un plan de manejo de la flora y fauna silvestre. 129

Identificacin y mantenimiento de los bosques de proteccin. Evaluacin del impacto ambiental del desarrollo de las actividades contaminantes y su mitigacin. III. PLAN DE MERCADOTECNIA

DEFINICIN DE PRODUCTO El proyecto apunta incrementar el rendimiento y produccin de caf en Agroforestera. Para lo cual se plantea incrementar nuevas plantaciones con el objetivo de incrementar la produccin a un promedio de 1 500 kg/ha. Los productos para el presente proyecto son dos: 3. Caf Especial y/o Orgnico. Los detalles del producto se explican abajo. Los cuales se comercializarn en una primera etapa como materia prima (apergaminado). 4. Caf con valor agregado. El proyecto tiene como componente definido la generacin de desarrollo de producto, lo cual se definir en la ejecucin del proyecto, que producto se desarrollar de acuerdo a la informacin de mercado. En el Mercado Mundial, se distinguen 2 tipos de productos: El de caf convencional, el cual se caracteriza por el comercio de volmenes de caf regido por las Bolsas de New York (caf arbico) y de Londres (caf robusta). Los precios se rigen de acuerdo a lo establecidos por la Bolsa, la que establece los parmetros (descuentos cuando el caso lo amerita) y plazos de entrega para comercializar el caf, y, El de caf especial y orgnico, el cual se caracteriza por el comercio de cafs de calidad especial y orgnica; y por precios en funcin de la calidad y con alguna caracterstica especial que le generan un valor agregado. Los precios son establecidos entre el productor y el tostador, tomando como criterio referencial los precios de la bolsa de Nueva York. El sistema de subasta es usado para los totes de alta calidad para los cuales se establece un precio base en funcin a la calidad del caf. PRODUCTOS SECUNDARIOS A BASE DE CAF La pulpa-cscara obtenida en el proceso de despulpado es utilizado para la preparacin de Compost (abono orgnico), que sirve para la fertilizacin del cafetal. PRODUCTOS DERIVADOS Existen distintas modalidades de industrializacin del caf; el Centro de Comercio Internacional muestran que tanto el caf soluble y el caf tostado, principales modalidades de industrializacin del caf no han tenido mucho 130

xito en los pases productores. En el Per, las exportaciones de caf solubles son nulas y las de caf tostado pequeas, aunque crecientes. A continuacin presentamos las diferentes formas de como se generan el valor agregado al caf: Caf Soluble El mercado est dominado por las empresas multinacionales: Nestl y KraftGeneral Foods. Es un mercado que ha evolucionado muy lentamente. Mercado al por menor del caf soluble se compone de tres segmentos: Marcas de valor superior de caf soluble liofilizado. Las firmas Nestl y KraftGeneral Foods dominan este segmento, aunque hay cierta participacin por parte de otras marcas y de las propias etiquetas de los supermercados. Brasil y Colombia suministran caf liofilizado a este mercado. Marcas de calidad estndar de caf secado mediante pulverizacin. Estas marcas suelen consistir en caf que ha sido aglomerado. La aglomeracin es un proceso que no solo mejora la solubilidad, sino que adems transforma el polvo de caf en grnulos, que lo hacen ms atractivo. Mezclas baratas de caf en polvo secado mediante pulverizacin. En general se trata de caf que se ha importado del pas de origen y despus se ha reenvasado. Caf descafeinado. El proceso de descafeinizacin del caf se aplica al caf soluble secado mediante pulverizacin o al caf liofilizado y tambin al caf tostado. El caf descafeinado adquiri una gran popularidad durante los aos ochenta, especialmente en los Estados Unidos. No obstante, se ha desacelerado y en algunos lugares se ha detenido totalmente. Adems, existe una preocupacin cada vez mayor respecto a algunos de los disolventes utilizados para eliminar la cafena. Caf Tostado Se encuentra menos concentrado que el mercado de solubles. La mayor parte del caf tostado se mezcla con cafs procedentes de distintos orgenes y en general es esta preferencia por determinadas mezclas lo que dificulta la entrada del productor por cuenta propia en el mercado al por menor. Otras formas de presentacin Caf helado en lata, de buena aceptacin en el Asia. Esta idea, fue originalmente concebida por la firma Ueshima Coffee Company del Japn. Otro derivado es la cafena, que es una sustancia alcaloide (la trimetilxantina), que est presente en el caf (0,8 a 2%), en el t (1,10 a 5,6%) y en la nuez de cola (2 a 3%). 131

Tiene un papel estimulante y aumenta la presin sangunea, la actividad cerebral y la secrecin renal. Los cafs comercializados contienen de 1 a 1,3 % de cafena, en la especie arbica, y de 2 a 3%, en la robusta. Industrialmente, la cafena se puede eliminar con diferentes disolventes; muchas veces, se recupera para uso farmacutico. Su abuso puede Ilevar a una intoxicacin aguda o crnica, el cafesmo. PLAZA DEL PRODUCTO Demanda del Producto Estudios realizados por diferentes instituciones, tales Como The U.S. Gourmet / Specialty Foods Market indican que el consumo de caf especial en los Estados Unidos crece aproximadamente en un 5% anual, mientras que en pases asiticos, como el Japn, los cafs especiales estn ganando un espacio, principalmente en donde no haba demanda de caf. Por otro lado, y de acuerdo a un reporte de la National Coffee Association, informa que "El mercado de caf se ha expandido, ahora hay 21 millones de consumidores diarios de caf gourmet, en comparacin con los 4 millones y medio de 1993. En el 2004, la venta de bebidas de cafs especiales, en 15,000 cafs, puestos y carritos en las calles paso los US $ 3 billones y se espera para el 2005 un crecimiento a 50 millones de consumidores diarios. Los jvenes adultos, de 18 a 24 aos, son el segmento de ms rpido crecimiento entre los consumidores de caf en los Estados Unidos pero el rango de los 50 a 69 aos, es el mayor consumidor tomando 2.4 tazas diarias, segn una investigacin de consumo de la SCAR. La participacin de los diferentes productos, nichos o categoras de cafs especiales en los Estados Unidos est orientada principalmente en cafs de origen o puros (variedades) con el 25% y el de mezcla de orgenes con el 15%. En un reporte de Specialty Coffee Association of Amrica, Conference and Exhibition, San Francisco, Abril 2001, se menciona lo siguiente: "Pocas bebidas en el mundo han Ilegado a ser tan placenteras y altamente apreciadas como una taza de caf recin preparado, su aroma y sabor ofrecen una variada gama de sensaciones. Caliente o fri, a cualquier hora del da, el caf se torno indispensable para quienes lo consumen: solamente en Estados Unidos de Norteamrica se sirven, en promedio, alrededor de 45 millones de tazas al da". En los Estados Unidos, la poblacin de 45 aos a mas, es el segmento ms adinerado y el que consume ms caf: Segn investigaciones de Philip Kotler, este manifiesta que "Si un grupo particular de edad est creciendo rpidamente en nmero, como est ocurriendo hoy con los ciudadanos de edad avanzada, las empresas pueden pasar a los productos o servicios que son mas consumidos por la poblacin madura, como las prestaciones mdicas y las actividades de tiempo libre". 132

Los consumidores estn ms educados que nunca antes sobre el caf. Mas del 70% de la los americanos dicen que estaran dispuestos a pagar ms por un producto cuando saben que es bueno para el ambiente. Este mercadeo verde de productos es muy efectivo, como lo demuestra la experiencia de Conservacin Internacional con sus productos ecolgicos. Estudios demogrficos indican que estos consumidores jvenes, educados, que viven en ciudades, adems patrocinan tiendas de caf especializado. El caf orgnico (nicho de cafs especiales) no solo es caf especializado, sino tambin un producto Verde". Demanda Potencial La demanda de los cafs especiales, est dada principalmente por el incremento de tostadurias y cafeteras especializadas en Europa y en Estados Unidos. Los requerimientos estn orientados principalmente al caf de origen, que es un caf sin mezcla de caf de otras zonas y que ofrece al consumidor la posibilidad de degustar sabores peculiares. Adicionalmente se debe considerar al caf gourmet con grado especial, el cual es un caf que exhibe un atributo en taza distinto sea en sabor, aroma, acidez o cuerpo; caf orgnico es un caf cultivado sin agroqumicos, reconocidos como tal por una certificadora reconocida por el comprador; caf solidario, caf producido por pequeos agricultores y vendidos directamente de los productores organizados a los tostadores internacionales con un mnimo de intermediacin; caf ecolgico o eco amigable cultivado con sombra, sin agroqumicos, amigable con el medio ambiente, entre otros cafs especiales, caf origen puro parietal proveniente de una sola variedad, 100% puros, tales como typica, se identifica con una regin, zona de produccin o finca. Demanda Real Se ha indicado que el caf tiene como principal mercado el exterior tanto para el caf convencional como el caf especial. La demanda mundial de caf convencional est concentrada en pases no productores del mundo desarrollado. Los principales comparadores son Estados Unidos, Alemania, Francia, Japn e Italia que en conjunto representan el 70% de la demanda mundial. EE.UU.: es el pas de mayor demanda de caf; no obstante su consumo per capita es relativamente bajo 4 a 6 kilos/persona/ao. Desde hace tres dcadas este mercado ha experimentado un estancamiento en el consumo de caf debido a la prevencin mdica contra la cafena y a la mayor competencia de otras bebidas. Paralelo a esta tendencia se observa a partir de 1970 un importante crecimiento de la demanda por cafs especiales y

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gourmet. De manera que mientras la demanda por cafs convencionales se ha reducido la demanda por granos premiun ha aumentado. Europa: El consumo en esta regin se muestra elevado aunque estable con un crecimiento muy lento; no obstante, el caf sigue siendo la bebida ms popular. El consumo per capita crece de sur a norte desde las regiones ms calidas a las ms fras, a continuacin mostramos: Cuadro N 76 Demanda real creciente del caf en Europa.
Ubicacin geogrfica Pases Escandinavos Pases Bajos, Austria. Blgica y Alemania Consumo per cpita de caf Rango 10 12 08 10 06 - 08 U.M. Kilos/ao Kilos/ao Kilos/ao

Elaboracin Agro Data CEPES Revista de la JNC 2006

Asia: La creciente influencia de Occidente y el aumento de comportamiento urbano ha permitido un crecimiento en el consumo de caf en esta regin. Las tendencias de largo plazo muestran un aumento del consumo en el mercado japons, de los tigres asiticos, en especial Hong Kong y Singapur y de China pases en los que el caf enfrenta la dura competencia del t. En el mercado japons el refinamiento y la calidad son muy importantes y se han introducido productos innovadores como caf en lata, caf helado y aromatizado. La demanda de cafs especiales en el mundo es una oportunidad para los productores de caf en el Per, tanto el crecimiento geomtrico de los coffee shops, cafeteras y microtostadoras en los pases desarrollados muestran que la demanda por cafs especiales crece y seguir creciendo en el mundo. Los principales demandantes de caf especiales procedentes del Per en el ao 2001 fueron; EE. UU. 37.1%, Alemania con el 24.6% Canad 6.0% Pases Bajos 6.0% Francia 3.5% y Japn 3.3% que en conjunto explicaron el 80.5% del total de destinos. Oferta del Producto. Identificacin de la oferta mundial del caf El cuadro muestra la participacin de la produccin de caf en el mercado mundial por tipo y origen.

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Cuadro N 77 Identificacin de la competencia por tipo y origen de la produccin


Tipo Arbigas Suaves Principales productores Colombia, Kenya, Tanzania. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mxico, Honduras, India, Jamaica, Cuba, Burundi, Zambia, Rwanda, Nicaragua, Venezuela, Hait, Malawi, 31% Per, Zimbabwe, Panam, Papoa, Nueva Guinea, Ecuador y Republica Dominicana. Otros arbica Bolivia, Brasil, Etiopia y Paraguay. Participacin en el mercado Participacin mercado. en el

31%

25%

Robustas

Angola, Brasil, Ghana, Guinea, Indonesia, Liberia, Nigeria, Benin, Camern, Costa de Marfil, Gabn, Togo, Madagascar, Filipinas, Sierra Leona y Vietnam.

28%

Fuente: International Coffee Organizacin, file Export. 2004

La oferta de cafs es alta, debido principalmente, al fomento del cultivo de hbridos de altos rendimientos, por parte de Brasil, y a la produccin de caf robusta con bajos costos de produccin, por parte de Vietnam, Indonesia y otros. Entre los pases productores de caf especial, destacan Colombia, con su marca genrica nacional y su campaa publicitaria a escala mundial, Kenia en la venta de caf de estricta altura, Jamaica con su extraordinaria campaa publicitaria que incluye la presentacin de sus cafs en toneles de madera y que son cultivados en suelos volcnicos y Costa Rica con sus cafs tostados. Guatemala y Mxico que estn orientado su produccin a los cafs orgnicos. El Per participa en el segmento de cafs especiales con el 2% aproximadamente, junto con Mxico y Papua Nueva Guinea. Habiendo exportado 3.2 millones de quintales (sacos de 46 kilos), de los cuales el 3.5% son especiales. De este porcentaje, el 70% corresponden a cafs orgnicos y el 30% a otros especiales (origen y solidarios). El Per es el tercer exportador de caf arabito del Sur, despus de Brasil y Colombia. El caf es el cultivo principal del pas, las plantaciones se encuentran en amplios territorios de la vertiente Oriental de la Cordillera de los Andes y la Occidental de la misma cordillera, en las zonas de Piura y Lambayeque; la mayor superficie cafetalera peruana se ubica entre 1,000 1,850 m.s.n.m, en zonas accidentadas de pendiente inclinada con precipitaciones de 800 a 2,500 mm. / ao y rendimientos promedio de 10 12 quintales por hectrea.

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Oferta nacional del caf El 100% de la produccin total de caf del Per es Arabia, de esta, el 70% es de variedad Typica (segn expertos, uno de los pocos relictos de la variedad original) y el 30% Catimor, Caturra, Paches, Bourbon entre otras. El cultivo se encuentra zonificado en 17 departamentos. El caf como primer cultivo de agro exportacin constituye la fuente que mayor ingreso de divisas, genera para el Per 224 millones de Dlares americanos aproximadamente, equivalente al 6% en el PBI, el caf es sembrado en una superficie de 220 mil hectreas aproximadamente e involucra a 116 mil jefes de familia que se dedican a este cultivo, constituye parte del sistema de Agroforestera y en el marco de lucha contra el cultivo ilegal de la coca, ha sido considerado como producto alternativo. Cuadro N 78 Produccin de caf en el Per
AOS Departamentos qq
Total nacional Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca Amazonas Huanuco Pasco Junin Huancavelica Ayacucho Apurimac Cusco Puno San Martin Loreto Ucayali Madre de Dios 3 557 38 14 5 660 489 40 63 702 87 570 123 739 18 581,30 673,90 891,30 516,30 780,50 901,20 130,40 626,10 695,70 195,70 326,10 28,90 201,30 913,00 698,50 717,40 597,80 687,20

2005 TM qq

2006 TM
219 245,14 1 884,00 156,00 267,16 30 503,03 22 480,34 1 653,00 5 700,00 60 925,30 8,00 3 881,00 1,50 34 943,93 5 865,00 49 482,81 33,00 1 440,54 20,53

Var. %
0,34 0,06 -0,77 0,05 0,00 0,00 -0,11 0,95 0,89 -0,11 -0,03 0,13 0,33 0,03 0,45 0,00 0,68 -0,35

163 648,74 4 766 198,60 1 779,00 40 956,50 685,00 3 391,30 253,75 5 807,80 30 395,90 663 109,30 22 535,46 488 703,10 1 846,00 35 934,80 2 926,80 123 913,00 32 324,00 1 324 463,00 9,00 173,90 4 017,00 84 369,60 1,33 32,60 26 229,26 759 650,70 5 700,00 127 500,00 34 026,13 1 075 713,30 33,00 717,40 855,50 31 316,00 31,61 446,30

Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de agricultura Elaboracin: AgroData - CEPES.

Oferta Caf Orgnico Cesar Rivas, presidente de la Junta Nacional del Caf (JNC), informo que en el Per se han registrado y certificado ms de 61,000 hectreas para produccin de caf orgnico, estimando una cosecha de 750 mil quintales de este caf, de los cuales el 80% se exporta a Europa y Estados Unidos. Oferta en la cuenca del VRAE La produccin de caf en el valle ha venido decreciendo en estos ltimos aos desde el cierre de proyecto de manejo post cosecha ejecutado por INDES/WINROCK en el ao 1998 hasta el 2001.

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Cuadro N 79 Produccin de caf en el VRAE


Ao
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Superficie ha
10 10 12 14 14 16 16 11 13 10 6 5 8 8 7 14 14 11 13 10 10 10 10 631,00 628,00 535,00 791,00 671,00 250,00 371,00 260,00 800,00 000,00 223,00 411,00 010,00 450,00 433,00 153,00 153,00 544,00 258,00 490,00 450,00 395,00 350,00

Produccin kg
3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 1 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 189 188 760 437 401 875 911 378 140 000 866 623 403 535 229 245 245 463 977 147 135 118 105 300,00 400,00 500,00 300,00 300,00 000,00 300,00 000,00 000,00 000,00 900,00 300,00 000,00 000,00 900,00 900,00 900,00 200,00 400,00 000,00 000,00 500,00 000,00

Produccin TM
3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 1 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 189,30 188,40 760,50 437,30 401,30 875,00 911,30 378,00 140,00 000,00 866,90 623,30 403,00 535,00 229,90 245,90 245,90 463,20 977,40 147,00 135,00 118,50 105,00

Fuente: Agencia Agraria del Valle Apurim ac y Ene VRAE 2006

Oferta local en el mbito del proyecto Cuadro N 80 Oferta del caf en el mbito del proyecto.
Zona Provincia Distrito
Chungui Anco San Miguel Santa Rosa Vilcabamba Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Ri tambo Pangoa Mazamari

Caf TM
153,60 624,80 192,00 551,20 135,20 552,00 768,00 354,40 127,20 360,00 256,00 528,80 512,80 116,00

ALTA O SUR

LA MAR LA CONVENCIN LA MAR

MEDIA O CENTRO

HUANTA LA CONVENCIN

1 1 4 2 14

BAJA O NORTE

SATIPO

Total Fuente: Agencia Agraria VRAE y Pangoa. 2007

Oferta con el proyecto: Rendimiento promedio inicial (ao 3) Rendimiento ptimo (ao 5 a ms) Produccin total por proyecto (ao 3) Produccin total por proyecto (ao 5 a ms) : 1000 kg/ha : 1700 kg/ha : 828, 000,00 kg : 1 407,600 kg

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BALANCE DEMANDA OFERTA PRECIO DEL PRODUCTO Precio internacionales del caf Para conocer mejor los precios internacionales es importante analizar la evolucin de las exportaciones en el Per. Segn informacin de Aduanas, el volumen de las exportaciones cafetaleras peruanas entre enero y agosto de este ao aument 46% en comparacin a igual periodo del 2005, impulsadas por la mayor produccin. Sin embrago, el valor de dichas ventas solo aumento 43%, reflejando la caida en el precio FOB promedio de cerca de 2%. Las exportaciones cafetaleras representan casi 30% del total de exportaciones agrarias. Para Ricardo Huancaruna, director gerente de Perales Huancaruna S.A.C. la principal empresa exportadora de caf del pas, Per bati un record histrico de sus exportaciones de caf en el 2006, con un crecimiento de 41% con respecto al ao 2005, al exportar 4.4 millones de sacos de 46 kilos por un valor de US$ 440 millones, cifra que superara en un 46% los 3 millones de sacos exportados en el 2005 por un valor de US$ 306 millones. Estas cifras son mayores a las estimaciones hechas en diciembre del ao pasado por la Junta Nacional del Caf, que previo exportar 4.2 millones de sacos por unos US$ 380 millones. El anterior record de volumen exportado fue de 4.1 millones de sacos en el 2004, mientras que la cifra mas alta de valor de las exportaciones fue registrada en 1997 con un monto de alrededor de US$ 389 millones. Huancaruna aadi que la produccin podra Ilegar a los 7 millones de sacos en el 2015 porque hay muchos terrenos frtiles entre los Andes y la selva del pas. Cuadro N 81 Valor de exportaciones y precio FOB del caf.
Ao 2005 2006 Valor FOB (US$) 168 739 942,00 241 341 241,00 Peso neto Qq 46 kg. 1 663 840,00 2 429 549,00 Precio FOB Promedio (US$) 101,42 99,34

Fuente: Aduanas 2006 Elaboracin: Junta Nacional del Caf

A continuacin presentamos el siguiente cuadro que nos permite ilustrar el comportamiento el precio del caf segn destino de la produccin o negociacin.

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Cuadro N 82 Destino de la exportacin en el mundo (enero-agosto2006)


Pas
EE.UU. Alemania Blgica Holanda Suecia Canad Francia Reino Unido Otros
Fuente: Aduanas Elaboracin: AgroData - CEPES

Destino de la produccin (US$)


54 96 29 12 6 6 6 4 24 261 510 020 860 635 562 374 728 387 928,00 976,00 088,00 253,00 173,00 267,00 631,00 827,00 099,00 -.-

US$/qq
99,90 99,00 99,15 106,50 103,60 109,40 100,70 111,20

Criterios para fijar el precio de caf orgnico. El precio del caf orgnico se fija en funcin de la calidad de taza pero tambin de la calidad fsica del grano. En el sistema comercial de cafs especiales los precios son establecidos entre el productor y el tostador, tomando como criterio referencial los precios de caf de la Bolsa de New York. Para los cafs especiales o de alta calidad, el diferencial de precios oscila entre US$ 20 - 40 por quintal sobre la cotizacin de los otros Suaves en la Bolsa de New York permitiendo a productores y exportadores reducir los riesgos de las fluctuaciones de la bolsa. Los mercados de futuros son ampliamente utilizados en el comercio de caf como instrumento para manejar los riesgos de los precios. Otra manera de reducir el riesgo, aunque limita a los nichos de mercado son los cafs de origen nico, los cafs especiales y gourmet. Los cafs sin caractersticas especficas son generalmente menos susceptibles el concepto de cafs de "comercio justo". Precio local de cafe El comportamiento del precio en la zona, ya sea en chacra, o en las principales ciudades, tiende a la baja debido a los bajos precios del mercado internacional, el precio del caf convencional (pergamino) es aproximadamente S/. 4,50/kg, pudiendo oscilar entre S/. 3,50 y S/. 4,80, en el primer caso cuando se trata de parcelas alejadas y con difcil accesibilidad (precio en chacra) y en el segundo, caf de mayor calidad de productores reconocidos. AI respecto se debe sealar que, salvo cuando se trata de volmenes significativos, el mercado no reconoce calidad, es decir, no paga ms por un caf de mayor calidad, lo cual constituye un desincentivo para los productores, que en su mayora cuentan con 1 - 2 ha.

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Cuadro N 83 Comparacin de los precios de caf por qq.


AO 2005 2006* PRECIO FOB promedio (US$) 101,42 99,34 PRECIO FOB promedio (S/.) 325,56 318,88 PRECIO en chacra (S/.) 147,20 161,00

Fuente: Aduanas- Junta Nacional del Caf.2006 Elaboracin propia.

PROMOCION DEL PRODUCTO Sistema de comercializacin El sistema de comercializacin en el Per est determinado por las formas de organizacin del sector productor, las prcticas tradicionales, y los mtodos de procesamiento y de produccin. En el negocio del caf intervienen varios tipos de intermediarios, lo que resulta en altos costos de transaccin generando ineficiencias en la cadena productiva del caf. En la comercializacin de caf existen uno o ms acopiadores comerciantes que reciben distintas denominaciones de acuerdo a Ias zonas, cuya funcin es acopiar el caf, ya que este se produce en pequeos volmenes y en forma geogrficamente dispersa. Pagan bajos precios al productor y mezclan diferentes calidades y procedencias de caf, distorsionando aun ms la calidad del caf. El mtodo seco: le permite al agricultor retener las cerezas secas tras la cosecha y el secado, de esta manera le permite escoger el mejor momento para sus ventas. El acopiador se dedica a comprar pequeas cantidades directamente al agricultor, y las acumula hasta convertirlas en cantidades comercialmente viables y venderlas. El mtodo hmedo : requiere que las cerezas sean entregadas inmediatamente despus de la cosecha. En el mercado mundial, se distinguen dos grandes categoras para calificar en trminos genricos la calidad comercial del caf Arabia. El primer gran grupo de arbigas que han pasado por beneficio hmedo, es decir son cafs lavados; y el segundo gran grupo de arbigas que ha pasado por beneficio seco, es decir cafs naturales, por tanto de menor calidad de taza, principalmente el caf producido por Brasil. Cabe mencionar que el caf del Per est clasificado "como otros suaves", siendo de baja cotizacin por su heterogeneidad. La produccin cafetalera peruana debe pues proyectarse como un producto de calidad antes que de cantidad. Por otro lado, la calidad del caf verde depende de la variedad y origen geogrfico, as como de factores fsicos, como limpieza y uniformidad de los granos.

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Los gustos de los consumidores, varia de pas en pas, los tostadores especialistas mezclan, previamente al tostado, cafs de diferentes procedencias. Antes de su comercializacin, cada lote es degustado por catadores de un paladar muy fino y aos de experiencia para apreciar y diferenciar la intensidad, el cuerpo, la finura del aroma y el sabor de las diversas mezclas. De acuerdo a su calidad, se han clasificado a los pases productores. Existe una preocupacin cada vez ms relevante por parte de los pases productores de mejorar la calidad de su caf, especialmente en pocas en las que el precio es bajo, de esta manera, pueden contrarrestar sus ventas por mejores precios al tener preferencias del mercado. Hay quienes disputan el que los sistemas de caf de sombra produzcan una taza de caf de mejor calidad. Esto podra deberse a la presencia de variedades "antiguas" de caf arbica y el efecto de la sombra en el desarrollo del grano de caf. Por otro lado, lvaro Jimnez Castro, especialista en caf manifiesta que "las caractersticas de la calidad del caf se hace acorde con los usos y costumbres y con las normas usadas en la comercializacin internacional". Para George Howell y Sussie Spindler, Consultores del Instituto de Cafs Especiales de EEUU. Indican que "La altitud tiene un rol fundamental en la calidad, siendo mejores los cafs que estn a mas altura. As son mejores los que se cultivan por encima de los 1350 m.s.n.m, le siguen los de 1200 m.s.n.m, los de 900 m.s.n.m y los de bajura de 600 m.s.n.m. Estos ltimos carecen del sabor caracterstico de calidad de los cafs de estancia o fundo de las zonas de estricta altura". Asimismo, manifiestan que "La calidad de la taza depende de la variedad (muy buenos son el Tipica y el Borbn), la localizacin geogrfica, el cultivo a la sombra de otros rboles permite lograr cerezos de mejor calidad, el abonamiento, la cosecha selectiva a mano, el cuidado en el beneficio, el despulpado, el secado del pergamino, la seleccin gravimtrica, al almacenamiento y el transporte. Debe tenerse especial cuidado de que el pergamino salga de la regin productora con un 11-13% de humedad. Dificulta la calidad el hecho que en zonas de estricta altura generalmente no hay un clima soleado que permita realizar un secado efectivo". Para Edward Millard, el crecimiento del caf orgnico se debe a cuatro factores: Calidad: Los Norteamericanos estn consumiendo y buscado productos de calidad. Salud del consumidor: Un producto certificado como orgnico, lo perciben como producto sano; este enfocado principalmente en el beneficio del consumidor. 141

Incremento general de los ingresos disponibles para comprar productos alimentario y La conservacin y el medio ambiente. Canales de Comercializacin La cadena tradicional de compra y venta este basada en el precio al barrer. La comercializacin, generalmente toma como referente el precio de la Bolsa de Nueva York. En la zona (mercado local) los acopiadores de caf son; las cooperativas CVAR, INCAFE y Quinacho acopian pagando un valor adicional por el caf orgnico, que se liquida cuando reciben el valor de la venta. Los comerciantes: Romero Trading S.A, Machupichu Trading entre otros compran de acuerdo al precio de bolsa, al que deducen los gastos de comercializacin, comisiones y utilidad y pagan al contado. Como se podr deducir intervienen en el proceso de compra y venta, principalmente, los comerciantes intermediarios que acopian para los exportadores, los propios exportadores, cooperativas agrarias cafetaleras, no intervienen organizaciones de Productores y brkers. Diagrama N 03 Cadena de comercializacin del caf convencional

Productores

Intermediarios

Industriales

Exportadores

Importadores mayoristas

Tostadores

Consumidor final

Para la comercializacin de cafs especiales y/o orgnicos, generalmente intervienen tres agentes: el productor, el broker y el tostador final. La situacin ideal es el contacto directo entre el tostador y el productor, obviando a todos los dems elementos de la cadena convencional. Sin embargo, este tipo de negociacin implica un trabajo de varios aos, basado principalmente en la confianza que el productor inspira al importador por la sostenibilidad de la cantidad y la calidad del producto. Como el caso de las cooperativas cafetaleras del Rio Apurmac - VRAUnin Selvtica (fusionada actualmente) y QUINACHO, COCLA en el 142

Cusco; que han establecido Alianzas Estratgicas entre exportadores y brokers nacionales (representantes de tostadores extranjeros) con organizaciones de productores, habiendo los primeros financiado el capital de acopio (principal cuello de botella) para la adquisicin del caf en cerezo para beneficiarlo uniformemente de forma que se garantice una calidad homognea, pagndose precios por el cerezo que traducidos a precio de pergamino han estado por encima del precio de plaza, es decir que se han compartido los beneficios de la operacin. Diagrama N 04 Cadena de comercializacin de caf especial.
Productores (Organizacin de Cafetaleros) Tostadores de Caf Especial Consumidor Final

3.7.3. PLAN DE NEGOCIO DE MADERA El presente proyecto de reforestacin propuesto por el PESCS pretende implementar reas de produccin en agroforestera con forestales como: Caoba, Pino Chuncho, Cedro Rosado de la India, Eucalipto Tropical y Bolaina. Los cuales acompaaran a productos como cacao y caf. El presente proyecto apunta producir 1 501 ha de rboles forestales precoces principalmente, las cuales entran en produccin a partir de los 7 aos con excepcin de caoba. El plan de negocio de MADERA desarrollar las siguientes partes: Anlisis del entorno: Aspectos generales de los rboles maderables. Plan estratgico de desarrollo : Visin, Objetivos Estratgicos. Plan de mercadotecnia: Producto, Precio, Plaza (Demanda y Oferta) y Promocin.

ANALISIS DEL ENTORNO Tendencias del Mercado Bienes del Bosque Los bienes son los diversos productos que proporcionan los rboles, los cuales podemos utilizar o comercializar. A continuacin resaltaremos algunos: a) Madera para construccin y muebles ; que mediante aserro se transforma en objetos tiles en las viviendas rurales, como son 143

vigas, puntales, marcos, escaleras, ventanas, puertas, etc. b) Madera para artesana; artesanalmente se obtienen diversos productos como cucharas, platos, juguetes, botones, mangos de herramientas, etc. c) Lea; una importante fuente de energa para preparar los alimentos en nuestras viviendas. d) Frutos comestibles; como capul, guinda, saco, y otros. e) Tintes naturales; por ejemplo de la corteza de nogal se obtiene el color marrn y de la corteza de molle el color amarillo. f) Medicinas naturales; un ejemplo de ello son las hojas de eucalipto para la tos y frutos de tara para la inflamacin de amgdalas. Servicios Ambientales del Bosque: Son todas aquellas funciones que cumplen los bosques en la naturaleza y representan beneficios para el hombre. Mencionaremos algunos: a) Control de la erosin de suelos; los rboles, mediante sus ramas y hojas, interceptan la lluvia y mediante sus races dan estabilidad al suelo en las laderas de montaa; controlando de esta manera la prdida de suelos por erosin, principal problema de los Andes. b) Mejora de los suelos; los rboles aportan materia orgnica al suelo mediante la cada y descomposicin de ramas y hojas. c) Regulacin hdrica; los bosques regulan los flujos de agua al aumentar la capacidad de infiltracin de los suelos. Esto se refleja una distribucin ms equitativa a lo largo del ao. d) Incremento de la calidad del agua; los bosques en riberas a cursos de agua evitan que estos se ensucien con lodos durante poca de lluvias, por lo que se tiene un abastecimiento de agua ms limpia. e) Mejora del clima; el bosque acta como regulador de la temperatura y de la velocidad de los vientos, generando un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades agrcolas y ganaderas. f) Refugio de especies, los bosques constituyen el hbitat de fauna silvestre local y migratoria, adems de ser reserva gentica de especies de flora silvestre, muchas de ellas con potencial de uso que an no ha sido estudiado. g) Uso recreativo y cultural, los bosques brindan oportunidades para la realizacin de actividades recreacionales como el ecoturismo, y forman un espacio donde se llevan a cabo actividades no comerciales como las educacionales, artsticas o espirituales. Estructura Competitiva en Muebles de Madera Existen dos perfiles del fabricante peruano de muebles de madera:

144

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO La visin, misin y objetivos estratgicos del mbito del proyecto son compartidos y consensuados, por la existencia de un plan estratgico del VRAE el cual involucra a los siguientes distritos: Cuadro N 84 Distritos del VRAE que comparte un mismo plan de desarrollo concertado al 20015 Zona Provincia
LA MAR LA CONVENCIN LA MAR HUANTA LA CONVENCIN BAJA MEDIA SATIPO

Distrito
Chungui Anco San Miguel Santa Rosa Vilcabamba Ayna Sivia Llochegua Kimbiri Pichari Ro Tambo Pangoa Mazamari

ALTA SUR

MEDIA CENTRO

Fuente: Elaboracin propia

Para el presente proyecto y plan de negocio especfico se busc parametrar la visin y objetivos estratgicos que estn relacionados a la presente propuesta, con el objetivo de no estar en contracorriente y sumar a un plan distrital, provincial, regional, nacional y adecuarse a las tendencias de consumo mundial en los temas del proyecto.

145

Visin VRAE compartido al futuro 2015 Los escenarios para la construccin del desarrollo, relacionados a factores productivos de caf, cacao y forestales; anexados a asociatividad, valor agregado, gestin empresarial, articulacin al mercado y cuidado del medio ambiente son enfoques medulares del presente proyecto que el PESCS propone. Dimensin econmica productiva La articulacin espacial del VRAE con los mercados Macro Regionales e Internacionales est en funcionamiento. Electrificacin rural interconectada (trifsica). Capacidad agroindustrial exportadora del VRAE est en funcionamiento. Centro agroindustrial en las principales ciudades de la cuenca implementada y en funcionamiento. Actividad agropecuaria para la exportacin orgnica, tecnificada y competitiva. Se encuentran fortalecidas las cadenas productivas de caf, cacao y man, habindose desarrollado en base a dichas cadenas, clster. Se promueven Pymes en el desarrollo de una economa regional VRAE. Las organizaciones de productores se encuentran fortalecidas y comercializan sus productos a los mercados regionales, nacionales e internacionales. Dimensin Ambiental y territorial Ecosistemas recuperados y en proceso. Reforestacin general. Plan de manejo de gestin de cuencas hidrogrficas encaminadas. Es Visin del VRAE al 2015, los siguientes: Cuenca integrada, regin piloto con alto grado de desarrollo agroecolgico, productivo, competitivo, aerocomercial, exportadora, manejando sosteniblemente sus recursos naturales y cuidando el medio ambiente. Regin modelo de desarrollo humano sostenible, articulando a las macrorregiones centro y sur del pas, proyectada a la integracin continental y los mercados del mundo. Somos una cuenca saludable, inclusiva y segura con servicios bsicos de calidad, generando opciones creativas de empleo digno, cultura de paz, equidad social en ejercicio pleno de derechos ciudadanos y convivencia con la interculturalidad.

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Objetivos estratgicos del VRAE parametrados con el proyecto. A. Desarrollar capacidades de produccin competitiva conjugando tres aspectos: 1) Calidad y conservacin de los recursos productivos existentes, 2) Transferencia de tecnologa apropiada y de punta y 3) Satisfaccin plena de las exigencias de los clientes. Ordenamiento territorial. Eficiencia, rentabilidad y eficacia de las actividades econmicas productivas. Investigacin generacin y/o adaptacin, transferencia, difusin y adopcin de tecnologas en toda la cadena de valor. Capacitacin y asistencia tcnica permanente. Capacitacin y asesoramiento permanente en gestin empresarial. Capacitacin tcnica especializada acorde con los nuevos cambios y tendencias mundiales. B. Ampliar, mantener econmica. y mejorar la infraestructura productiva

Ampliacin, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura productiva. C. Conservar y proteger el medio ambiente y la biodiversidad Aplicacin de mecanismos que promuevan el manejo sostenible de los recursos naturales sobre la base de una reglamentacin eficiente. Implementacin de un plan de manejo de la flora y fauna silvestre. Identificacin y mantenimiento de los bosques de proteccin. Evaluacin del impacto ambiental del desarrollo de las actividades contaminantes y su mitigacin. PLAN DE MERCADOTECNIA El proyecto pretende producir rboles maderables en los distritos mbito de la presente propuesta. Es decir, en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui con el proyecto al dcimo ao se lograra la produccin de aproximadamente 121 824 237,34 ft3 de madera, cantidad representado en trminos de dinero contribuira en la mejora de la condicin de vida de las familias pobres del VRAE. PRODUCTO El presente proyecto apunta incrementar reducir la tala de bosques naturales mediante la produccin de madera precoz para satisfacer las necesidades de la poblacin ya sea de la primera transformacin y/o segunda transformacin.

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Cuadro N 85 Esquema del sector de la industria de madera en el Per.

Industria nacional de muebles de madera es eminentemente artesanal El sector nacional de muebles de madera est conformado por una industria de tradicin familiar, cuyo estilo predominante es el artesanal. La industria se caracteriza por el escaso avance tecnolgico en el diseo y acabado de sus productos, la baja difusin de tcnicas modernas de gestin y la alta heterogeneidad en la gama de productos fabricados, los cuales normalmente poseen una baja o nula estandarizacin entre ellos. La oferta nacional de muebles presenta un alto grado de atomizacin, dado que est integrada mayoritariamente por pequeas y micro empresas (90%), cuya produccin ostenta problemas de acabado y calidad, y abastece al mercado interno a travs del canal minorista tradicional. Estas empresas se caracterizan por invertir sus recursos en la extensin de sus procesos, ms que en la incorporacin de nuevas tecnologas para incrementar su productividad y eficiencia. Las empresas medianas y grandes, con mayor tecnologa de producto, fabrican mayormente muebles de madera dirigidos a un mercado interno ms exigente y a la exportacin. Estos muebles son comercializados principalmente a travs de tiendas especializadas, galeras comerciales o por pedido directo.

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Grfico N 01 Fabricacin de muebles de madera

Fuente: Produce

La produccin nacional de muebles registr una tendencia al alza hasta 1997, ao desde el cual mantiene un comportamiento retractivo generado por el colapso en la demanda interna, lo cual se reflej en el bajo aprovechamiento de la capacidad productiva hasta niveles por debajo del 30% de la capacidad instalada. Uno de los rubros ms afectados fue el de muebles de madera por la mayor oferta de muebles de plstico, los modulares y muebles de metal. Sin embargo, en el 2003 la fabricacin de muebles revirti su comportamiento recesivo de los 5 aos anteriores al crecer 8,3% respecto al 2002, generado por el boom de la construccin y la expansin del crdito al consumo. Segn informacin proporcionada por INFOSIEM, a diciembre del 2000 el sector estaba conformado por 14,9 mil empresas formales, concentrndose principalmente en Lima (51,2%), seguido por lejos de Arequipa (5,8%) y Piura (5,1%).

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Grfico N 02 Utilizacin de la capacidad instalada de la industria de muebles (%)

Fuente: MITINCI

Grfico N 03 Concentracin Geogrfica, 2000

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PLAZA Exportaciones de muebles de madera al alza Las exportaciones de muebles de madera pasaron de US$ 0,9 millones en 1994 a US$ 10,7 millones en el 2003, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 27%, manteniendo una tendencia creciente pese a la reduccin de los precios promedio por unidad, los cuales fueron afectados por la mayor oferta china, principalmente en EEUU. La balanza comercial de muebles de madera ha sido positiva durante los ltimos 4 aos, debido principalmente al constante crecimiento en las exportaciones mobiliarias. En el mercado mundial la participacin de Per es poco significativa. En el 2002 se ubic en el puesto 54 entre un total de ms de 100 pases y a nivel latinoamericano, ocup el sptimo puesto por debajo de Mxico, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Bolivia.

Alta concentracin de las exportaciones nacionales en EEUU El principal mercado de destino de las exportaciones de muebles de madera es EEUU, cuya participacin en los diferentes rubros es por lo menos 83%, con excepcin de los asientos tapizados con armazn de madera, cuyas ventas se concentran en EEUU (48,4%) e Italia (32,8%).

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Grfico N 04 Destino de las exportaciones peruanas de muebles de madera, 2003

Empresa Exportimo lidera exportaciones peruanas de mobiliario de madera Per registra anualmente alrededor de 200 empresas exportadoras de muebles de madera, las cuales en su mayora presentan problemas de competitividad por desconocimiento de nuevas tecnologas de produccin. Las ventas al exterior se encuentran altamente concentradas en una sola empresa, Exportimo, que abarc el 50,6% del total exportado en el 2003, y se caracteriza por el uso de alta tecnologa y el permanente esfuerzo por alcanzar estndares internacionales. Le sigui de lejos la Asociacin de Artesanos Don Bosco (7,9%), cuyas ventas se dirigieron exclusivamente a Italia.

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Cuadro N 85 Ranking de Exportaciones de Muebles de Madera (miles de US$)

Cuadro N 86 Produccin de madera aserrada (1995 2007) (metros cbicos)


Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 Per 630 215,00 624 921,00 482 269,00 590 274,00 834 671,00 Ayacucho -2000 646 164,00 2 817,00 2001 506 054,00 1 043,00 2002 602 919,00 1 247,00 2003 528 292,00 243,00 2004 671 229,00 485,00 2005 743 428,00 2 891,00 2006 856 339,00 1 345,00 2007 936 667,00 242,00

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales

PRECIO (OFERTA Y DEMANDA) Anlisis de la Demanda de Importaciones de Muebles de Madera Dinmica Productiva Mundial de Muebles de Madera EEUU es el principal productor mundial de muebles Segn un estudio realizado por CSIL (Centro Studi Industria Leggera), en el 2002 la produccin mundial de muebles habra alcanzado los US$ 200 billones, siendo EEUU el principal productor con una produccin de US$ 45 billones, seguido por Italia, Japn, Alemania, Canad, Francia y Reino Unido. Estos pases representan en conjunto ms del 60% del total producido a nivel mundial. En la Unin Europea y Europa del Este se concentra el 43% de la produccin mundial. La industria europea se caracteriza por contar con un muy fragmentado mercado por la diversidad de artesanos, estilos y 153

materiales empleados. Usualmente los fabricantes producen a pequea escala una limitada cantidad de productos, especialmente en Italia, Espaa y Reino Unido, donde muchas de las empresas son familiares. Los pases en desarrollo producen aproximadamente el 21% del valor total de los muebles a nivel mundial, aunque su participacin viene incrementndose en los ltimos aos por importantes inversiones destinadas a elevar la capacidad productiva dirigida principalmente a la exportacin, destacando China, Mxico y Polonia. Grfico N 04 Produccin Mundial de Muebles

Produccin europea de muebles cae por baja demanda En el 2002 la produccin de muebles en la Unin Europea alcanz los 66,7 billones, cayendo 3,8% respecto al ao anterior, afectada por la retraccin de la demanda interna, el descenso de las exportaciones y el incremento de la subcontratacin de servicios en Europa del Este y Asia (outsourcing). Alemania registr el mayor descenso productivo (-9,8%), perdiendo su condicin de lder en la Unin Europea ante Italia. La industria de los muebles de madera fue la ms afectada ante el cierre de alrededor de 900 empresas, algunas de las cuales se trasladaron a Europa del Este. Los principales rubros producidos en la UE fueron los muebles tapizados (16%) y muebles para cocina (15%), siendo los principales productores Italia y Alemania, respectivamente.

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Cuadro N 87 Unin Europea: Produccin de Muebles, 2002

Grfico N 05 Unin Europea: Produccin de Muebles por Grupos de Productos, 2002

Asientos tapizados y muebles para cocina son los rubros de mayor consumo en la UE Alemania, Austria y Dinamarca son los mayores consumidores de muebles en la Unin Europea con un consumo promedio per cpita de 414, 384 y 360, respectivamente, debido en parte al bajo nmero de ocupantes por hogar. El Reino Unido, Francia y los Pases Bajos juegan un papel muy importante en las tendencias del consumo de muebles, por contar con una poblacin multicultural que viaja constantemente a lugares exticos, adoptando conceptos e ideas de otras culturas, y creando originales interiores para la casa. Los segmentos de mayor consumo en la UE son los asientos tapizados y los muebles para cocina, cuya oferta est dominada por Italia y Alemania, los cuales ofrecen un buen servicio post-venta, rapidez en la entrega y se adaptan rpidamente a los cambios en los diseos de acuerdo a la preferencia del consumidor. Un segmento que tiene cada vez mayor aceptacin es el de muebles de lnea plana, principalmente del mueble listo 155

para armar, debido a su funcionalidad, diseo, calidad, facilidad de transporte y embalaje. Cuadro N 88 Unin Europea: Consumo de Muebles, 2002

Grfico N 06 Consumo de muebles por Rubros, 2002

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Caractersticas de las principales industrias del mueble Cuadro N 89 Caracterizacin de la Industria del Mueble

Anlisis de la Oferta de madera La produccin de madera est relacionada directamente a la deforestacin, se tienen que tomar medidas correctivas a fin de no seguir depredando los bosques naturales donde existe diversidad de vidas. Con el proyecto se pretende producir madera mediante la instalacin de rboles precoces, a partir del sptimo ao de la instalacin del proyecto se lograra los resultados que se tienen en el cuadro adjunto. Cuadro N 90 Produccin de madera con el proyecto
AOS PINO CHUNCHO PRODUCCIN DE MADERA (ft3) EUCALIPTO CEDRO BOLAINA TROPICAL ROSADO
5 329 126,00 7 993 689,00 15 987 378,00 43 272 503,12 72 582 696,12

CAOBA
0,00 0,00 0,00 14 016 503,02 14 016 503,02

TOTAL (ft3)
19 278 004,00 28 917 006,00 57 834 012,00 170 553 895,50 276 582 917,50

7 5 489 126,00 2 970 626,00 5 489 126,00 8 8 233 689,00 4 455 939,00 8 233 689,00 9 16 467 378,00 8 911 878,00 16 467 378,00 10* 44 571 703,12 24 121 483,12 44 571 703,12 SUB TOTAL 74 761 896,12 40 459 926,12 74 761 896,12 * La caoba se cosecha a partir de los 25 aos. Fuente: Elaboracin Propia.

Balance demanda oferta de madera Existe una demanda creciente de madera desde la adquisicin de los muebles de diferente tipo en los mercados locales, regionales, nacional y de exportacin y los diferentes productos de madera que se requieren para el consumo domstico, construccin, etc.

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PROMOCION Cadena productiva de la industria de muebles de madera Grfico N 07 Cadena productiva de la industria maderera

Articulacin de la industria de muebles con otras actividades econmicas La industria de muebles est fuertemente vinculada hacia atrs con el sector forestal que proporciona la materia prima principal (madera). Tambin est relacionada con el sector agrcola y manufacturero, y con los subsectores de fabricacin de cuchillera, herramientas de mano, ferretera, y pinturas, barnices y productos de revestimiento similares. Hacia adelante est vinculado al sector comercio por ser los productos bienes de consumo, y principalmente al sector construccin.

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Grfico N 08 Articulacin de la industria de muebles con otras actividades econmicas

Distribucin de muebles en la Unin Europea Grfico N 09 Distribucin de muebles en la Unin Europea

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Canales de distribucin de muebles en EEUU Grfico N 10 Canales de distribucin de muebles en EEUU

Drivers de Valor Cuadro N 91 Drivers de Valor

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3.8. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 3.8.1. Anlisis de Costos Unitarios de Operacin y Mantenimiento El Anexo 02 muestra los detalles de los costos unitarios de operacin y mantenimiento para cada una de las alternativas elegidas a nivel de costos de Mercado y Sociales. Los clculos se obtuvieron partiendo de todas las actividades que contemplan las acciones de operacin y mantenimiento de cada lnea de cadena productiva. 3.8.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado Con y Sin Proyecto. Los Costos de Operacin y Mantenimiento comprenden todos los gastos en que incurren los productores para el manejo de plantaciones de cacao, caf y rboles maderables, control de plagas y enfermedades, pre cosecha, cosecha y post cosecha de los productos en la situacin Sin Proyecto y Con Proyecto a Precios de Mercado. Los clculos se muestran en los cuadros que se presentan a continuacin. ALTERNATIVA I Cuadro N 92 Costos de Operacin y Mantenimiento de cacao (instalacin nueva)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25

0.00 2,543.00 2,543.00 1,948.50 1,961.75 1,961.75 1,961.75 1,961.75 1,961.75 1,961.75 1,961.75

1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00

0.00 2,105,604.00 2,105,604.00 1,613,358.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00

Sin Proyecto; se observa que el productor cacaotero invierte en el manejo de las parcelas actuales el monto de S/. 1257,25 por ha, en total asciende a la suma de S/. 1041,003. Con Proyecto; el Cuadro muestra que el costo de operacin y mantenimiento de las nuevas plantaciones de cacao demandan un gasto de S/. 1 961,75 por ha en el ao 04 y se hace constante en todo el horizonte del proyecto. En total se gasta la suma de S/. 1624,329.

161

Cuadro N 93 Costos de operacin y mantenimiento de caf (instalacin nueva)


AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00

0.00 2,686.50 2,686.50 3,462.25 4,906.75 4,906.75 4,906.75 4,906.75 4,906.75 4,906.75 4,906.75

1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00

0.00 2,493,072.00 2,493,072.00 3,212,968.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00

Sin Proyecto; los gastos de operacin y mantenimiento que demanda el manejo de las plantaciones de caf en la situacin sin proyecto ascienden a la suma de S/. 1 605,00 por ha, en todo el proyecto se requiere la suma de S/. 1489,440. Con Proyecto; los gastos de operacin y mantenimiento requeridos en la situacin con proyecto en el ao 04 ascienden a la suma de S/. 4 906,75 por ha y en total S/. 4553,464 y se hace constante en todo el horizonte del proyecto. Cuadro N 94 Costos de Operacin y Mantenimiento de rboles maderables
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,736.50 1,736.50 1,736.50 1,600.75 1,600.75 802.50 802.50 802.50 802.50 802.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,562,850.00 1,562,850.00 1,562,850.00 1,440,675.00 1,440,675.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00

Sin Proyecto; no se cuenta con manejo de plantaciones de rboles maderables en la zona de la presente propuesta. Con Proyecto; el costo de operacin y mantenimiento de parcelas de rboles maderables asciende a la suma de S/. 802,50 en el ao 06 y se 162

hace constante hasta el ao 10. El monto total requerido para el manejo de las plantaciones forestales asciende a S/. 722,250.

Cuadro N 95 Costos de Operacin y Mantenimiento de Laboratorio multiuso.


AO LABORATORIO MULTIUSO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/,) Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00

Sin Proyecto; no se cuenta con un laboratorio multiuso en la zona de la presente propuesta. Con Proyecto; el costo de operacin y mantenimiento del laboratorio multiuso asciende a la suma de S/. 54,593 es constante hasta el ao 10. Cuadro N 96 Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento (Alternativa I)
AO

CACAO 0.00 0 1 2,105,604.00 2 2,105,604.00 3 1,613,358.00 4 1,624,329.00 5 1,624,329.00 6 1,624,329.00 7 1,624,329.00 8 1,624,329.00 9 1,624,329.00 10 1,624,329.00

CON PROYECTO (S/.) CAF ARB. FOREST. LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 2,493,072.00 1,562,850.00 54,593.00 2,493,072.00 1,562,850.00 54,593.00 3,212,968.00 1,562,850.00 54,593.00 4,553,464.00 1,440,675.00 54,593.00 4,553,464.00 1,440,675.00 54,593.00 4,553,464.00 722,250.00 54,593.00 4,553,464.00 722,250.00 54,593.00 4,553,464.00 722,250.00 54,593.00 4,553,464.00 722,250.00 54,593.00 4,553,464.00 722,250.00 54,593.00

TOTAL 0.00 6,216,119.00 6,216,119.00 6,443,769.00 7,673,061.00 7,673,061.00 6,954,636.00 6,954,636.00 6,954,636.00 6,954,636.00 6,954,636.00

CACAO 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00

SIN PROYECTO (S/.) CAF ARB. FOREST. LABORATORIO 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00

TOTAL 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00

En el cuadro se visualiza el resumen de los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.

163

ALTERNATIVA II Cuadro N 97 (rehabilitacin)


AO

Costo

de

operacin

mantenimiento

cacao

SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy

COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 764

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25

0.00 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75

1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 960,539.00

0.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00

Sin Proyecto; el monto requerido para la operacin y mantenimiento asciende a la suma de S/. 1 257,25 por ha y en total es de S/. 960,539 monto constante en el horizonte del proyecto. Con Proyecto; se requiere la suma de S/. 3 102,75 por ha y en total asciende a la suma de S/. 2569,077; monto constante en el horizonte del proyecto. Cuadro N 98 Costo de Operacin y Mantenimiento de caf (rehabilitacin)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00

0.00 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25

1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00

0.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00

Sin Proyecto; el monto requerido para la operacin y mantenimiento asciende a la suma de S/. 1 605,00 por ha de cafetal, en total se requiere a la suma de S/. 1489,440.32 monto constante en el horizonte del proyecto.

164

Con Proyecto; la demanda del costo de operacin y mantenimiento asciende a la suma de S/. 4 081,25 por ha y la suma para todo el proyecto es de S/. 3787,400; monto constante en el horizonte del proyecto. El costo de operacin y mantenimiento de las parcelas de rboles forestales y el laboratorio multiuso es lo mismo en las dos Alternativas, Cuadro N 94 y 95, debido a que este componente contempla ambas alternativas.

Cuadro N 99 Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento (Alternativa II)


AO

CACAO 0.00 0 1 2,569,077.00 2 2,569,077.00 3 2,569,077.00 4 2,569,077.00 5 2,569,077.00 6 2,569,077.00 7 2,569,077.00 8 2,569,077.00 9 2,569,077.00 10 2,569,077.00

CON PROYECTO (S/.) CAF ARB. FOREST. LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 3,787,400.00 0.00 54,593.00 3,787,400.00 1,562,850.00 54,593.00 3,787,400.00 1,562,850.00 54,593.00 3,787,400.00 1,440,675.00 54,593.00 3,787,400.00 1,440,675.00 54,593.00 3,787,400.00 722,250.00 54,593.00 3,787,400.00 722,250.00 54,593.00 3,787,400.00 722,250.00 54,593.00 3,787,400.00 722,250.00 54,593.00 3,787,400.00 722,250.00 54,593.00

TOTAL 0.00 6,411,070.00 7,973,920.00 7,973,920.00 7,851,745.00 7,851,745.00 7,133,320.00 7,133,320.00 7,133,320.00 7,133,320.00 7,133,320.00

CACAO 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 960,539.00

SIN PROYECTO (S/.) CAF ARB. FOREST. LABORATORIO 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00 1,489,440.00 0.00 0.00

TOTAL 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,530,443.00 2,449,979.00

Se muestra el resumen de la sumatoria de los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.

3.8.3. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales Con y Sin Proyecto Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales del manejo de las plantaciones de cacao, caf, rboles forestales y laboratorio en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Los clculos se presentan en los cuadros siguientes.

165

ALTERNATIVA I Cuadro N 100 Costo de operacin y mantenimiento de cacao (instalacin nueva)


AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84

0.00 1,319.12 1,319.12 970.24 992.12 992.12 992.12 992.12 992.12 992.12 992.12

456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52

0.00 1,092,231.36 1,092,231.36 803,358.72 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36

El cuadro detalla los costos de operacin y mantenimiento de demandan el manejo de las plantaciones de cacao en la situacin Con y Sin proyecto, los resultados se muestran ao a ao en el horizonte del proyecto. Cuadro N 101 Costo de operacin y mantenimiento de caf (instalacin nueva)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20

0.00 723.66 723.66 766.29 845.67 845.67 845.67 845.67 845.67 845.67 845.67

652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60

0.00 671,556.48 671,556.48 711,117.12 784,781.76 784,781.76 784,781.76 784,781.76 784,781.76 784,781.76 784,781.76

Los costos de operacin y mantenimiento de las plantaciones de caf resultado de la instalacin nueva en la situacin con proyecto y sin proyecto se muestran en el cuadro. Los clculos se realizan ao a ao.

166

Cuadro N 102 Costo de operacin y mantenimiento de rboles maderables


AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 942.66 942.66 942.66 817.88 817.88 351.60 351.60 351.60 351.60 351.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 848,394.00 848,394.00 848,394.00 736,092.00 736,092.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00

Se ha homogenizado los costos de operacin y mantenimiento del manejo de las parcelas forestales con fines de clculos. Los montos requeridos se visualizan en el cuadro reflejando claramente las situaciones con proyecto y sin proyecto.

Cuadro N 103 Costo de operacin y mantenimiento laboratorio multiuso


AO LABORATORIO MULTIUSO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/,) Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12

Los costos de operacin y mantenimiento del laboratorio en la situacin con proyecto y sin proyecto se muestran en el cuadro. Los clculos se realizan ao a ao.

167

Cuadro N 104 Resumen de los costos de operacin y mantenimiento en la Alternativa I


AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CACAO 0.00 1,092,231.36 1,092,231.36 803,358.72 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36

CON PROYECTO (S/.) CAF ARB. FOREST. LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 671,556.48 848,394.00 24,186.12 671,556.48 848,394.00 24,186.12 711,117.12 848,394.00 24,186.12 784,781.76 736,092.00 24,186.12 784,781.76 736,092.00 24,186.12 784,781.76 316,440.00 24,186.12 784,781.76 316,440.00 24,186.12 784,781.76 316,440.00 24,186.12 784,781.76 316,440.00 24,186.12 784,781.76 316,440.00 24,186.12

TOTAL 0.00 2,636,367.96 2,636,367.96 2,387,055.96 2,366,535.24 2,366,535.24 1,946,883.24 1,946,883.24 1,946,883.24 1,946,883.24 1,946,883.24

CACAO 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52

SIN PROYECTO (S/.) CAF ARB. FOREST. LABORATORIO 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00

TOTAL 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12

En el cuadro se detallan las sumatorias de los costos de mantenimiento en las situaciones con proyecto y sin proyecto. ALTERNATIVA II Cuadro N 105 Costo de operacin y mantenimiento de cacao (rehabilitacin)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84

0.00 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56

456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52

0.00 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68

Los montos de costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto y en la situacin sin proyecto se detallan en el Cuadro, donde se tiene que los montos son constantes en el horizonte del proyecto.

168

Cuadro N 106 Costo de operacin y mantenimiento de caf (rehabilitacin)


AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20

0.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00

652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60

0.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00

Los costos de operacin y mantenimiento de las plantaciones de caf rehabilitadas se detallan en el cuadro en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, los clculos demuestran que los montos son constantes en el horizonte del proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento de las parcelas de rboles maderables y del laboratorio multiuso tienen el mismo comportamiento que en la Alternativa I, ya que este componente corresponde a las dos alternativas de forma similar.

Cuadro N 107 Resumen de costo de operacin y mantenimiento (Alternativa II)


AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO (S/.) CACAO CAF ARB. FOREST. LABORATORIO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330,231.68 1,834,656.00 0.00 24,186.12 3,164,887.68 1,330,231.68 1,834,656.00 848,394.00 24,186.12 4,013,281.68 1,330,231.68 1,834,656.00 848,394.00 24,186.12 4,013,281.68 1,330,231.68 1,834,656.00 736,092.00 24,186.12 3,900,979.68 1,330,231.68 1,834,656.00 736,092.00 24,186.12 3,900,979.68 1,330,231.68 1,834,656.00 316,440.00 24,186.12 3,481,327.68 1,330,231.68 1,834,656.00 316,440.00 24,186.12 3,481,327.68 1,330,231.68 1,834,656.00 316,440.00 24,186.12 3,481,327.68 1,330,231.68 1,834,656.00 316,440.00 24,186.12 3,481,327.68 1,330,231.68 1,834,656.00 316,440.00 24,186.12 3,481,327.68

CACAO 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52

SIN PROYECTO (S/.) CAF ARB. FOREST. LABORATORIO 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00 652,569.60 0.00 0.00

TOTAL 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12 1,108,665.12

La sumatoria de los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto se visualiza en el cuadro as como tambin la sumatoria de los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto. 169

3.8.4. Costos Incrementales a Precios de Mercado Con y Sin Proyecto Al realizar la comparacin de los costos en la situacin con proyecto frente a la situacin sin proyecto se obtienen los costos incrementales. Los resultados de los clculos realizados se muestran en los siguientes cuadros. ALTERNATIVA I Cuadro N 108 Los costos incrementales en la produccin de cacao (instalacin nueva)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENTAL (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25

0.00 2,543.00 2,543.00 1,948.50 1,961.75 1,961.75 1,961.75 1,961.75 1,961.75 1,961.75 1,961.75

1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00

0.00 2,105,604.00 2,105,604.00 1,613,358.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00 1,624,329.00

-1,041,003.00 1,064,601.00 1,064,601.00 572,355.00 583,326.00 583,326.00 583,326.00 583,326.00 583,326.00 583,326.00 583,326.00

Al realizar la comparacin de los costos de la situacin con proyecto frente a la situacin sin proyecto en la produccin de cacao (instalacin nueva) se tiene que el resultado en el ao CERO es negativo y en los dems es positivo. Cuadro N 109 Los costos incrementales en la produccin de caf (instalacin nueva)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENTAL (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00

0.00 2,686.50 2,686.50 3,462.25 4,906.75 4,906.75 4,906.75 4,906.75 4,906.75 4,906.75 4,906.75

1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00

0.00 2,493,072.00 2,493,072.00 3,212,968.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00 4,553,464.00

-1,489,440.00 1,003,632.00 1,003,632.00 1,723,528.00 3,064,024.00 3,064,024.00 3,064,024.00 3,064,024.00 3,064,024.00 3,064,024.00 3,064,024.00

Los resultados obtenidos tienen el mismo comportamiento que en el caso anterior. Los montos incrementales se van haciendo cada vez mayores con el incremento de la produccin de las nuevas plantaciones de caf.

170

Cuadro N 110 Costos incrementales en la produccin de rboles maderables


AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENTAL (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,736.50 1,736.50 1,736.50 1,600.75 1,600.75 802.50 802.50 802.50 802.50 802.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,562,850.00 1,562,850.00 1,562,850.00 1,440,675.00 1,440,675.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00

0.00 1,562,850.00 1,562,850.00 1,562,850.00 1,440,675.00 1,440,675.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00 722,250.00

En el caso de los rboles maderables los resultados de la situacin sin proyecto no se tienen porque no existen plantaciones en manejo. Como resultado de la comparacin los resultados son positivos desde el ao 01, el ao CERO muestra resultado CERO. Cuadro N 111 Costos incrementales en el laboratorio multiuso
AO LABORATORIO MULTIUSO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/,) Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENTAL (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00

0.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00 54,593.00

Al realizar la comparacin de los costos de la situacin con proyecto frente a la situacin sin proyecto en el laboratorio multiuso se tiene positivo durante el horizonte del proyecto.

171

ALTERNATIVA II Cuadro N 112 Costos incrementales en la produccin de cacao (rehabilitacin)


AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 764

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25 1,257.25

0.00 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75 3,102.75

1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 1,041,003.00 960,539.00

0.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00 2,569,077.00

Los costos incrementales obtenidos de la comparacin de la situacin con proyecto frente a la situacin sin proyecto se visualizan en el cuadro precedente, donde se encuentran que los resultados son positivos a partir del ao 01 en el horizonte del proyecto y en el ao 0 el resultado es negativo. Cuadro N 113 Costos incrementales en la produccin de caf (rehabilitacin)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00

0.00 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25 4,081.25

1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00 1,489,440.00

0.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00 3,787,400.00

El comportamiento de los resultados es similar que en el caso anterior, donde los resultados se visualizan en el cuadro anterior. En el caso de los costos incrementales de los rboles maderables y del laboratorio multiuso tiene el mismo comportamiento de ese componente en la Alternativa I. La similitud se debe a que esta actividad contempla las dos alternativas.

172

3.8.5. Costos Incrementales a Precios Sociales Con y Sin Proyecto La determinacin de los costos incrementales obtenidos al hacer la comparacin entre la Situacin Con Proyecto frente a la Situacin Sin Proyecto a Precios Sociales se muestran en los siguientes Cuadros. ALTERNATIVA I Cuadro N 111 Costos incrementales en la produccin de cacao (instalacin nueva)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) INCREMENTAL (S/.) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84

0.00 1,319.12 1,319.12 970.24 992.12 992.12 992.12 992.12 992.12 992.12 992.12

456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52

0.00 1,092,231.36 1,092,231.36 803,358.72 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36 821,475.36

-456,095.52 636,135.84 636,135.84 347,263.20 365,379.84 365,379.84 365,379.84 365,379.84 365,379.84 365,379.84 365,379.84

Al analizar el Cuadro se observa que los costos incrementales producidos en la produccin de cacao (instalacin nueva) se muestran que en el ao CERO es negativo debido a que el proyecto genera costos de operacin y mantenimiento a partir del primer ao y los dems aos en el horizonte del proyecto son positivos porque los costos de operacin y mantenimiento son mayores a la situacin sin proyecto. Cuadro N 112 Costos incrementales en la produccin de caf (instalacin nueva)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) INCREMENTAL (S/.) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20

0.00 723.66 723.66 766.29 845.67 845.67 845.67 845.67 845.67 845.67 845.67

652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60

0.00 671,556.48 671,556.48 711,117.12 784,781.76 784,781.76 784,781.76 784,781.76 784,781.76 784,781.76 784,781.76

-652,569.60 18,986.88 18,986.88 58,547.52 132,212.16 132,212.16 132,212.16 132,212.16 132,212.16 132,212.16 132,212.16

Los costos incrementales en la produccin de caf (instalacin nueva) tienen el mismo comportamiento que en el caso de la produccin de cacao. El ao CERO es negativo y los dems aos tiene resultados positivos.

173

Cuadro N 113 Costos incrementales en la produccin de rboles maderables


AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) INCREMENTAL (S/.) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 942.66 942.66 942.66 817.88 817.88 351.60 351.60 351.60 351.60 351.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 848,394.00 848,394.00 848,394.00 736,092.00 736,092.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00

0.00 848,394.00 848,394.00 848,394.00 736,092.00 736,092.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00 316,440.00

La determinacin de los costos incrementales en la produccin de rboles maderables muestra los siguientes resultados. En el ao CERO es CERO debido a que no existe manejo de rboles maderables en la situacin sin proyecto. Los resultados son positivos en los dems aos. Cuadro N 114 Costos incrementales en el laboratorio multiuso
AO LABORATORIO MULTIUSO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/,) INCREMENTAL (S/.) Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12

0.00 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12 24,186.12

La determinacin de los costos incrementales del laboratorio multiuso muestra los siguientes resultados. En el ao CERO es CERO debido a que no existe laboratorio en la situacin sin proyecto. Los resultados son positivos en los dems aos.

174

ALTERNATIVA II Cuadro N 115 Costos incrementales en la produccin de cacao (rehabilitacin)


AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) INCREMENTAL (S/.) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84 550.84

0.00 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56 1,606.56

456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52 456,095.52

0.00 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68 1,330,231.68

-456,095.52 874,136.16 874,136.16 874,136.16 874,136.16 874,136.16 874,136.16 874,136.16 874,136.16 874,136.16 874,136.16

La determinacin de los costos incrementales en el caso del manejo de las plantaciones de cacao (rehabilitacin) se muestra los resultados al comparar la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en el ao CERO el costo incremental es negativo y en los siguientes es positivo y constante en el horizonte del proyecto. Cuadro N 116 Costos incrementales en la produccin de caf (rehabilitacin)
AO SUPERFIECE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) INCREMENTAL (S/.) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20 703.20

0.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00 1,977.00

652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60 652,569.60

0.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00 1,834,656.00

-652,569.60 1,182,086.40 1,182,086.40 1,182,086.40 1,182,086.40 1,182,086.40 1,182,086.40 1,182,086.40 1,182,086.40 1,182,086.40 1,182,086.40

Al determinar los costos incrementales en la produccin de caf (rehabilitacin) se tienen el comportamiento de los resultados de la operacin similares en los casos anteriores. Los clculos realizados muestran resultados positivos y constantes en el horizonte del proyecto. En el Ao CERO la operacin muestra resultado negativo. En el caso de los clculos de determinacin de los costos incrementales en la produccin de rboles maderables y laboratorio multiuso el comportamiento y los resultados son los mismos que en la alternativa I, debido a que en las dos alternativas este componente tiene el mismo manejo. 175

3.9. BENEFICIOS DEL PROYECTO La determinacin de los flujos de beneficios generados por la venta de cacao, caf y la madera se realiza a precios de mercado (no se considera precios sociales), segn la especificacin del SNIP; en este sentido, en el proceso de la determinacin de los beneficios de va a desarrollar teniendo en cuenta esta consideracin. 3.9.1. Valor Bruto de la Produccin VBP El Valor Bruto de la produccin se obtiene al realizar la operacin de multiplicar la produccin de cacao, caf y/o madera por sus respectivos precios unitarios. La operacin se realiza por cada perodo en el horizonte de evaluacin del proyecto. Los precios considerados para los clculos del Valor Bruto de la Produccin se han considerado los precios de mercado de cada uno de los productos que contempla la presente propuesta. Los resultados se muestran en los cuadros que corresponden a cada producto del proyecto. A. Valor Bruto de la Produccin sin Proyecto Cuadro N 117 Valor Bruto de la Produccin de cacao Sin Proyecto
AO RENDIMIENTO (kg/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (kg) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/kg) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00

828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00

En el Cuadro se visualiza que el VBP de cacao en la situacin sin proyecto asciende a la suma de S/. 927,360 valor constante en todo el horizonte de evaluacin del proyecto.

176

Cuadro N 118 Valor Bruto de la Produccin de caf Sin Proyecto


AO RENDIMIENTO (kg/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (kg) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/kg) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00

928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

296,960.00 296,960.00 296,960.00 296,960.00 296,960.00 296,960.00 296,960.00 296,960.00 296,960.00 296,960.00 296,960.00

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00

Al multiplicar la produccin por el precio unitario de mercado se obtiene el VBP de produccin de caf que viene a ser el monto bruto por la operacin, S/. 1336,320; valor constante en todo el horizonte de evaluacin del proyecto. En el caso de la produccin madera, no se tiene el VBP en la situacin sin proyecto debido a que no se tienen rboles forestales manejados.

B. Valor Bruto de la Produccin Con Proyecto ALTERNATIVA I Cuadro N 119 Valor Bruto de la Produccin de cacao (instalacin nueva)
AO RENDIMIENTO (kg/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (kg) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/kg) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 360.00 800.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

0.00 0.00 298,080.00 662,400.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.00 0.00 1,192,320.00 2,649,600.00 3,444,480.00 3,444,480.00 3,444,480.00 3,444,480.00 3,444,480.00 3,444,480.00 3,444,480.00

En el cuadro se tiene que, las plantas de cacao empiezan a producir a partir del ao 02, la plena produccin se obtiene a partir del ao 04 generando un VBP de S/. 3444,480 valor constante en el horizonte de evaluacin del proyecto.

177

Cuadro N 120 Valor Bruto de la Produccin de caf (instalacin nueva)


AO RENDIMIENTO (kg/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (kg) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/kg) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 440.00 800.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0.00 0.00 364,320.00 662,400.00 1,126,080.00 1,126,080.00 1,126,080.00 1,126,080.00 1,126,080.00 1,126,080.00 1,126,080.00

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

0.00 0.00 1,639,440.00 2,980,800.00 5,067,360.00 5,067,360.00 5,067,360.00 5,067,360.00 5,067,360.00 5,067,360.00 5,067,360.00

En el caso de la produccin de caf (instalacin nueva) las plantas empiezan a producir a partir del ao 02, plena produccin a partir del ao 04, logrndose una cosecha promedio de 1 700 kg/ha. El VBP viene a ser S/. 5067,360 en el horizonte de evaluacin del proyecto.

Cuadro N 121 Valor Bruto de la Produccin de Pino chuncho


AO RENDIMIENTO (ft3/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (ft3) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/ft3) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 12,000.00 25,000.00 72,000.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 1,200,000.00 2,500,000.00 7,200,000.00

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280,000.00 1,920,000.00 4,000,000.00 11,520,000.00

A partir del ao 07 se pueden realizar cosechas de cuartones para diferentes usos, al ao 10 que brinda un VBP de S/. 11520,000.

178

Cuadro N 122 Valor Bruto de la Produccin de Eucalipto tropical


AO RENDIMIENTO (ft3/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (ft3) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/ft3) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 12,000.00 25,000.00 72,000.00

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 2,400,000.00 5,000,000.00 14,400,000.00

1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880,000.00 4,320,000.00 9,000,000.00 25,920,000.00

En la produccin de madera de eucalipto tropical tiene el mismo comportamiento ya que se trata tambin de madera precoz. El VBP que genera es de S/. 25920,000. Cuadro N 123 Valor Bruto de la Produccin de Cedro Rosado
AO RENDIMIENTO (ft3/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (ft3) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/ft3) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 12,000.00 25,000.00 72,000.00

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,800,000.00 3,750,000.00 10,800,000.00

1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 3,420,000.00 7,125,000.00 20,520,000.00

El VBP generado por la venta de la madera de cedro rosado asciende a la suma de S/. 20520,000. Cuadro N 124 Valor Bruto de la Produccin de Bolaina
AO RENDIMIENTO (ft3/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (ft3) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/ft3) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 12,000.00 25,000.00 72,000.00

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,800,000.00 3,750,000.00 10,800,000.00

1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040,000.00 3,060,000.00 6,375,000.00 18,360,000.00

179

El VBP generado por la comercializacin de la madera de bolaina viene a ser la suma de S/. 18360,000. Cuadro N 125 Valor Bruto de la Produccin de caoba
AO RENDIMIENTO (ft3/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (ft3) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/ft3) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (*)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,038.64

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,911,592.00

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,019,983.80

El VBP de la produccin de madera de caoba est dado por la comercializacin de este producto que se logra ms o menos a los 30 aos, para efectos de clculo se ha actualizado el VBP al ao 10 y viene a ser S/. 28019,983.80. ALTERNTIVA II Cuadro N 126 Valor Bruto de Produccin de cacao (rehabilitacin)
AO RENDIMIENTO (kg/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (kg) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/kg) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 320.00 400.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00

0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

0.00 264,960.00 331,200.00 463,680.00 463,680.00 463,680.00 463,680.00 463,680.00 463,680.00 463,680.00 463,680.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.00 1,059,840.00 1,324,800.00 1,854,720.00 1,854,720.00 1,854,720.00 1,854,720.00 1,854,720.00 1,854,720.00 1,854,720.00 1,854,720.00

El VBP generado por la venta del cacao (rehabilitacin) asciende al monto de S/. 1854,720. Este resultado es por la venta de la produccin de 700 kg de cacao por ha, en el proyecto se tiene 700 ha.

180

Cuadro N 127 Valor Bruto de la Produccin de caf (rehabilitacin)


AO RENDIMIENTO (kg/ha) SUPERFICIE TOTAL (ha) PRODUCCIN TOTAL (kg) P. UNITARIO VALOR BRUTO DE LA (NS/kg) PRODUCCIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 360.00 480.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00

0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

0.00 334,080.00 445,440.00 593,920.00 593,920.00 593,920.00 593,920.00 593,920.00 593,920.00 593,920.00 593,920.00

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

0.00 1,503,360.00 2,004,480.00 2,672,640.00 2,672,640.00 2,672,640.00 2,672,640.00 2,672,640.00 2,672,640.00 2,672,640.00 2,672,640.00

Las plantaciones de caf rehabilitadas logran la mayor produccin a partir del ao 03 logrndose una cosecha de 800 kg/ha, de las 800 ha rehabilitadas se obtiene el VBP de S/. 2672,640. En el caso de VBP de la madera y el laboratorio multiuso es lo mismo que en la Alternativa I. Entonces, los resultados son los mismos que han sido calculados en la Alternativa en mencin. 3.9.2. Valor Bruto de la Produccin Incremental (VBP I) El VBP I se obtiene al comparar los resultados de la situacin con proyecto MENOS la situacin sin proyecto. Los resultados de los clculos se muestran en los siguientes cuadros. ALTERNATIVA I Cuadro N 128 Valor Bruto de la Produccin Incremental de cacao (instalacin nueva)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 927,360.00 0.00 927,360.00 1,192,320.00 927,360.00 2,649,600.00 927,360.00 3,444,480.00 927,360.00 3,444,480.00 927,360.00 3,444,480.00 927,360.00 3,444,480.00 927,360.00 3,444,480.00 927,360.00 3,444,480.00 927,360.00 3,444,480.00 927,360.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL -927,360.00 -927,360.00 264,960.00 1,722,240.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00

181

Los dos primeros aos los resultados son negativos debido a que la instalacin de las nuevas plantaciones de cacao an no entra en produccin y en los aos subsiguientes los resultados son positivos. Cuadro N 129 Valor Bruto de la Produccin Incremental de caf (instalacin nueva)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 1,336,320.00 0.00 1,336,320.00 1,639,440.00 1,336,320.00 2,980,800.00 1,336,320.00 5,067,360.00 1,336,320.00 5,067,360.00 1,336,320.00 5,067,360.00 1,336,320.00 5,067,360.00 1,336,320.00 5,067,360.00 1,336,320.00 5,067,360.00 1,336,320.00 5,067,360.00 1,336,320.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL -1,336,320.00 -1,336,320.00 303,120.00 1,644,480.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00

En los 02 primeros aos los resultados de la operacin muestran datos negativos, el efecto es por la misma situacin expuesta en el tema anterior. Cuadro N 130 Valor Bruto de la Produccin Incremental de Pino Chuncho
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280,000.00 1,920,000.00 4,000,000.00 11,520,000.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280,000.00 1,920,000.00 4,000,000.00 11,520,000.00

El VBP I son positivos de acuerdo a la operacin realizada en este caso a partir del inicio de produccin a los 07 aos de la plantacin. No se tienen resultados en la situacin sin proyecto porque no se cuenta con plantaciones en la situacin sin proyecto.

182

Cuadro N 131 Valor Bruto de la Produccin Incremental de Eucalipto tropical


AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880,000.00 4,320,000.00 9,000,000.00 25,920,000.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880,000.00 4,320,000.00 9,000,000.00 25,920,000.00

En este caso tiene el mismo comportamiento los resultados debido a que no se tienen los resultados de la situacin sin proyecto. Cuadro N 132 Valor Bruto de la Produccin Incremental de cedro rosado
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 3,420,000.00 7,125,000.00 20,520,000.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 3,420,000.00 7,125,000.00 20,520,000.00

En el cuadro se observa el mismo comportamiento y el anlisis al que se llega es lo mismo, solo con la diferencia de resultados diferentes.

183

Cuadro N 133 Valor Bruto de la Produccin Incremental de bolaina


AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040,000.00 3,060,000.00 6,375,000.00 18,360,000.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040,000.00 3,060,000.00 6,375,000.00 18,360,000.00

En este caso tambin la operacin es lo mismo, en la situacin sin proyecto como en los casos anteriores no se tienen resultados. En conclusin al realizar la operacin se tienen los resultados del VBP I que asciende en este caso para el ao 10 la suma de S/. 18360,000. Cuadro N 134 Valor Bruto de la Produccin Incremental de caoba
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,019,983.80 VALOR BRUTO INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,019,983.80

En este caso solo tiene el resultado de la operacin en el ao 10 debido a que el VBP I se actualiz del ao 30 al ao 10.

184

Cuadro N 135 Valor Bruto de la Produccin Incremental de Laboratorio Multiuso


AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00

En el cuadro se observa el mismo comportamiento y el anlisis al que se llega es lo mismo. ALTERNATIVA II Cuadro N 136 Valor Bruto de la Produccin Incremental de cacao (rehabilitacin)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 927,360.00 1,059,840.00 927,360.00 1,324,800.00 927,360.00 1,854,720.00 927,360.00 1,854,720.00 927,360.00 1,854,720.00 927,360.00 1,854,720.00 927,360.00 1,854,720.00 927,360.00 1,854,720.00 927,360.00 1,854,720.00 927,360.00 1,854,720.00 927,360.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL -927,360.00 132,480.00 397,440.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00

El VBP I en este caso brinda resultados negativos en el ao cero y positivos desde el segundo ao debido a que las plantaciones rehabilitadas inician con la produccin desde el primer ao. Se hace constante desde el ao 03 al 10.

185

Cuadro N 137 Valor Bruto de la Produccin Incremental de caf (rehabilitacin)


AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 1,336,320.00 1,503,360.00 1,336,320.00 2,004,480.00 1,336,320.00 2,672,640.00 1,336,320.00 2,672,640.00 1,336,320.00 2,672,640.00 1,336,320.00 2,672,640.00 1,336,320.00 2,672,640.00 1,336,320.00 2,672,640.00 1,336,320.00 2,672,640.00 1,336,320.00 2,672,640.00 1,336,320.00 VALOR BRUTO INCREMENTAL -1,336,320.00 167,040.00 668,160.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00

Los resultados de la operacin en la determinacin del VBP I arrojan resultados negativos a partir del ao 01 y se hace positivo en el segundo ao y se hace constante a partir del ao 03 en el horizonte de evaluacin del proyecto. El VBP I en el caso de la produccin de madera son los mismos que en la Alternativa I. 3.10. FLUJO DE CAJA Para la construccin del flujo de Caja se hacen uso de 02 rubros como son. El Flujo de Costos Incrementales y el Flujo de Beneficios Incrementales. Los egresos estn compuestos por la inversin, costos de operacin y mantenimiento. Los beneficios estn compuestos por el VBP I de cada uno de los productos resultado del proyecto. 3.10.1. Flujo de Beneficios del Proyecto El Flujo de Beneficios est compuesto por el VBP I de cada uno de los productos del proyecto. Los resultados se tienen en los Cuadros N 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 para la Alternativa I. Para la Alternativa II los resultados estn en los cuadros N 134, 135, 129, 130, 131, 132 y 133. 3.10.2. Flujo de Costos del Proyecto El flujo de costos conforman las inversiones del proyecto, costo de operacin y mantenimiento. El Flujo de Costos de Inversin constituyen los desembolsos de acuerdo al calendario de inversiones en los 03 aos de ejecucin del proyecto. Las inversiones del proyecto se muestran para cada Alternativa. Para la 186

Alternativa I, se tiene que en los Cuadros N 53 y 55 a Precios de Mercado y Precios Sociales, respectivamente. Para la Alternativa II, se muestran los montos de inversin en los Cuadros N 54 y 56 a precios de mercado y precios sociales, respectivamente. Los costos de operacin y mantenimiento incremental a Precios de Mercado se muestran en los cuadros N 106. 107 y 108 para la Alternativa I. Para la Alternativa II, en los Cuadros N 109, 110 y 108. Los costos de operacin y mantenimiento incremental a Precios Sociales se muestran en los cuadros N 111, 112 y 113 para la Alternativa I, para la Alternativa II en los Cuadros N 114, 115 y 113. 3.10.3. Factor de Actualizacin (FA) Este factor permite actualizar los valores de Costos y Beneficios incrementales al momento de la Evaluacin, es decir, al ao CERO y se logra aplicando la siguiente frmula economtrica.

Donde: FA : Factor de Actualizacin TDS : Tasa de Descuento Social (11%) n : Perodos en aos

3.10.4. Flujo Neto Se obtiene de la diferencia entre el flujo de beneficios incrementales (VBP I) MENOS el flujo de costos incrementales en todo el horizonte del proyecto. Los clculos de flujo de caja a Precio de Mercado, a Precio social para las 02 Alternativas seleccionadas se detallan a continuacin.

187

Cuadro N 138 Flujo de Caja a Precio de Mercado (Alternativa I)

INDICADORES

AOS

0
-2,263,680.00 -927,360.00 -1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,108,665.12 -456,095.52 -652,569.60 0.00 0.00 -3,372,345.12 94,500.00 -3,277,845.12

1
-2,177,280.00 -927,360.00 -1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,558,109.72 636,135.84 18,986.88 848,394.00 54,593.00 -3,735,389.72 6,026,721.72 2,291,332.00

2
654,480.00 264,960.00 303,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,558,109.72 636,135.84 18,986.88 848,394.00 54,593.00 -903,629.72 4,978,515.59 4,074,885.87

3
3,453,120.00 1,722,240.00 1,644,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,308,797.72 347,263.20 58,547.52 848,394.00 54,593.00 2,144,322.28 1,521,759.22 3,666,081.50

4
6,334,560.00 2,517,120.00 3,731,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,288,277.00 365,379.84 132,212.16 736,092.00 54,593.00 5,046,283.00 0.00 5,046,283.00

5
6,334,560.00 2,517,120.00 3,731,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,288,277.00 365,379.84 132,212.16 736,092.00 54,593.00 5,046,283.00 0.00 5,046,283.00

10

A. VALOR BRUTO DE PRODUCCIN INC. A.1. CACAO A.2. CAF A.3. RBOLES FORESTALES A.3.1. Pino Chuncho A.3.2. Eucalipto Tropical A.3.3. Cedro Rosado A.3.4. Bolaina A.3.5. Caoba A.3.4. Laboratorio B. COSTO INCREMENTAL B.1. Costo Incremental de cacao B.2. Costo Incremental de caf B.3. Costo Incremental de Forestal. B.2. Costo Incremental de Laboratorio. C. VALOR NETO DE PRODUCCIN (A-B) D. INVERSIN DEL PROYECTO F. BENEFICIO NETO DE PRODUCCIN

6,334,560.00 14,814,560.00 19,054,560.00 32,834,560.00 110,674,543.80 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 868,625.00 365,379.84 132,212.16 316,440.00 54,593.00 1,280,000.00 2,880,000.00 2,280,000.00 2,040,000.00 0.00 86,400.00 868,625.00 365,379.84 132,212.16 316,440.00 54,593.00 1,920,000.00 4,320,000.00 3,420,000.00 3,060,000.00 0.00 86,400.00 868,625.00 365,379.84 132,212.16 316,440.00 54,593.00 4,000,000.00 9,000,000.00 7,125,000.00 6,375,000.00 0.00 86,400.00 868,625.00 365,379.84 132,212.16 316,440.00 54,593.00 11,520,000.00 25,920,000.00 20,520,000.00 18,360,000.00 28,019,983.80 86,400.00 868,625.00 365,379.84 132,212.16 316,440.00 54,593.00

5,465,935.00 13,945,935.00 18,185,935.00 31,965,935.00 109,805,918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,465,935.00 13,945,935.00 18,185,935.00 31,965,935.00 109,805,918.80

TSD VAN TIR B/C

11.00% 71,884,886.76 105.40% 13.22

188

Cuadro N 139 Flujo de Caja a Precio de Mercado (Alternativa II)

INDICADORES

AOS

0
-2,263,680.00 -927,360.00 -1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,108,665.12 -456,095.52 -652,569.60 0.00 0.00 -3,372,345.12 94,500.00 -3,277,845.12

1
385,920.00 132,480.00 167,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,110,815.56 874,136.16 1,182,086.40 0.00 54,593.00 -1,724,895.56 6,321,641.83 4,596,746.27

2
1,152,000.00 397,440.00 668,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,959,209.56 874,136.16 1,182,086.40 848,394.00 54,593.00 -1,807,209.56 5,273,435.70 3,466,226.14

3
2,350,080.00 927,360.00 1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,959,209.56 874,136.16 1,182,086.40 848,394.00 54,593.00 -609,129.56 1,711,239.23 1,102,109.67

4
2,350,080.00 927,360.00 1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,846,907.56 874,136.16 1,182,086.40 736,092.00 54,593.00 -496,827.56 0.00 -496,827.56

5
2,350,080.00 927,360.00 1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,846,907.56 874,136.16 1,182,086.40 736,092.00 54,593.00 -496,827.56 0.00 -496,827.56

10

A. VALOR BRUTO DE PRODUCCIN INC. A.1. CACAO A.2. CAF A.3. RBOLES FORESTALES A.3.1. Pino Chuncho A.3.2. Eucalipto Tropical A.3.3. Especies nativas A.3.4. Bolaina A.3.5. Caoba A.3.4. Laboratorio B. COSTO INCREMENTAL B.1. Costo Incremental de cacao B.2. Costo Incremental de caf B.3. Costo Incremental de Forestal. B.2. Costo Incremental de Laboratorio C. VALOR NETO DE PRODUCCIN (A-B) D. INVERSIN DEL PROYECTO F. BENEFICIO NETO DE PRODUCCIN

2,350,080.00 10,830,080.00 15,070,080.00 28,850,080.00 106,690,063.80 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,427,255.56 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 54,593.00 -77,175.56 0.00 -77,175.56 1,280,000.00 2,880,000.00 2,280,000.00 2,040,000.00 0.00 86,400.00 2,427,255.56 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 54,593.00 1,920,000.00 4,320,000.00 3,420,000.00 3,060,000.00 0.00 86,400.00 2,427,255.56 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 54,593.00 4,000,000.00 9,000,000.00 7,125,000.00 6,375,000.00 0.00 86,400.00 2,427,255.56 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 54,593.00 11,520,000.00 25,920,000.00 20,520,000.00 18,360,000.00 28,019,983.80 86,400.00 2,427,255.56 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 54,593.00

8,402,824.44 12,642,824.44 26,422,824.44 104,262,808.24 0.00 0.00 0.00 0.00

8,402,824.44 12,642,824.44 26,422,824.44 104,262,808.24

TSD VAN TIR B/C

11.00% 54,415,797.12 108.24% 4.24

189

Cuadro N 140 Flujo de Caja a Precios Sociales (Alternativa I)


N INDICADORES AOS

0
-2,263,680.00 -927,360.00 -1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,108,665.12 -456,095.52 -652,569.60 0.00 0.00 -3,372,345.12 86,400.00 -3,285,945.12

1
-2,177,280.00 -927,360.00 -1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,527,702.84 636,135.84 18,986.88 848,394.00 24,186.12 -3,704,982.84 4,508,394.46 803,411.62

2
654,480.00 264,960.00 303,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,527,702.84 636,135.84 18,986.88 848,394.00 24,186.12 -873,222.84 3,686,308.67 2,813,085.83

3
3,453,120.00 1,722,240.00 1,644,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,278,390.84 347,263.20 58,547.52 848,394.00 24,186.12 2,174,729.16 1,363,793.31 3,538,522.47

4
6,334,560.00 2,517,120.00 3,731,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,257,870.12 365,379.84 132,212.16 736,092.00 24,186.12 5,076,689.88 0.00 5,076,689.88

5
6,334,560.00 2,517,120.00 3,731,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 1,257,870.12 365,379.84 132,212.16 736,092.00 24,186.12 5,076,689.88 0.00 5,076,689.88

10

A. VALOR BRUTO DE PRODUCCIN INC. A.1. CACAO A.2. CAF A.3. RBOLES FORESTALES A.3.1. Pino Chuncho A.3.2. Eucalipto Tropical A.3.3. Cedro Rosado A.3.4. Bolaina A.3.5. Caoba A.3.4. Laboratorio B. COSTO INCREMENTAL B.1. Costo Incremental de cacao B.2. Costo Incremental de caf B.3. Costo Incremental de Forestal. B.2. Costo Incremental de Laboratorio. C. VALOR NETO DE PRODUCCIN (A-B) D. INVERSIN DEL PROYECTO F. BENEFICIO NETO DE PRODUCCIN

6,334,560.00 14,814,560.00 19,054,560.00 32,834,560.00 110,674,543.80 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 2,517,120.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 3,731,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 838,218.12 365,379.84 132,212.16 316,440.00 24,186.12 1,280,000.00 2,880,000.00 2,280,000.00 2,040,000.00 0.00 86,400.00 838,218.12 365,379.84 132,212.16 316,440.00 24,186.12 1,920,000.00 4,320,000.00 3,420,000.00 3,060,000.00 0.00 86,400.00 838,218.12 365,379.84 132,212.16 316,440.00 24,186.12 4,000,000.00 9,000,000.00 7,125,000.00 6,375,000.00 0.00 86,400.00 838,218.12 365,379.84 132,212.16 316,440.00 24,186.12 11,520,000.00 25,920,000.00 20,520,000.00 18,360,000.00 28,019,983.80 86,400.00 838,218.12 365,379.84 132,212.16 316,440.00 24,186.12

5,496,341.88 13,976,341.88 18,216,341.88 31,996,341.88 109,836,325.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,496,341.88 13,976,341.88 18,216,341.88 31,996,341.88 109,836,325.68

TSD VAN TIR B/C

11.00% 69,757,700.58 85.21% 13.22

190

Cuadro N 141 Flujo de caja a Precios Sociales (Alternativa II)


N INDICADORES AOS

0
-2,263,680.00 -927,360.00 -1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,108,665.12 -456,095.52 -652,569.60 0.00 0.00 -3,372,345.12 86,400.00 -3,285,945.12

1
385,920.00 132,480.00 167,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,080,408.68 874,136.16 1,182,086.40 0.00 24,186.12 -1,694,488.68 4,904,749.13 3,210,260.45

2
1,152,000.00 397,440.00 668,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,928,802.68 874,136.16 1,182,086.40 848,394.00 24,186.12 -1,776,802.68 4,082,663.34 2,305,860.66

3
2,350,080.00 927,360.00 1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,928,802.68 874,136.16 1,182,086.40 848,394.00 24,186.12 -578,722.68 1,388,565.48 809,842.80

4
2,350,080.00 927,360.00 1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,816,500.68 874,136.16 1,182,086.40 736,092.00 24,186.12 -466,420.68 0.00 -466,420.68

5
2,350,080.00 927,360.00 1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,816,500.68 874,136.16 1,182,086.40 736,092.00 24,186.12 -466,420.68 0.00 -466,420.68

10

A. VALOR BRUTO DE PRODUCCIN INC. A.1. CACAO A.2. CAF A.3. RBOLES FORESTALES A.3.1. Pino Chuncho A.3.2. Eucalipto Tropical A.3.3. Especies nativas A.3.4. Bolaina A.3.5. Caoba A.3.4. Laboratorio B. COSTO INCREMENTAL B.1. Costo Incremental de cacao B.2. Costo Incremental de caf B.3. Costo Incremental de Forestal. B.2. Costo Incremental de Laboratorio. C. VALOR NETO DE PRODUCCIN (A-B) D. INVERSIN DEL PROYECTO F. BENEFICIO NETO DE PRODUCCIN

2,350,080.00 10,830,080.00 15,070,080.00 28,850,080.00 106,690,063.80 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 927,360.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 1,336,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 2,396,848.68 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 24,186.12 -46,768.68 0.00 -46,768.68 1,280,000.00 2,880,000.00 2,280,000.00 2,040,000.00 0.00 86,400.00 2,396,848.68 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 24,186.12 1,920,000.00 4,320,000.00 3,420,000.00 3,060,000.00 0.00 86,400.00 2,396,848.68 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 24,186.12 4,000,000.00 9,000,000.00 7,125,000.00 6,375,000.00 0.00 86,400.00 2,396,848.68 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 24,186.12 11,520,000.00 25,920,000.00 20,520,000.00 18,360,000.00 28,019,983.80 86,400.00 2,396,848.68 874,136.16 1,182,086.40 316,440.00 24,186.12

8,433,231.32 12,673,231.32 26,453,231.32 104,293,215.12 0.00 0.00 0.00 0.00

8,433,231.32 12,673,231.32 26,453,231.32 104,293,215.12

TSD VAN TIR B/C

11.00% 52,336,607.41 79.16% 4.13

191

IV. EVALUACIN DEL PROYECTO

192

4.1. METODOLOGA DE EVALUACIN Para la evaluacin del presente proyecto se ha seleccionado la metodologa de COSTO BENEFICIO, que consiste en comparar los beneficios generados versus los costos para poner en marcha el proyecto. La construccin del FLUJO DE CAJA facilita la aplicacin de esta metodologa. Los resultados del flujo de caja a Precios de Mercado para las 02 alternativas se presentan en los Cuadros N 136 y 137, respectivamente. A Precios Sociales se presentan en los Cuadros N 138 y 139 para las 02 alternativas, respectivamente. 4.2. INDICADORES ECONMICOS 4.2.1. Valor Actual neto VAN Este indicador econmico permite determinar el beneficio total neto actualizado de un proyecto, encontrando la diferencia entre la corriente de beneficios actualizada y la corriente de costos tambin actualizados a una determinada tasa de descuento social (TDS). Ese mtodo se basa en el descuento de flujo de fondos en todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro N 142 Van a Precio de Mercado y Precio Social
TIPO DE EVALUACION Evaluacin Privada Evaluacin Social TASA DESCUENTO 11% 11% VAN ALTERNAT. 01 71,884,886.76 69,757,700.58 VAN ALTERNAT. 02 54,415,797.12 52,336,607.41

En el cuadro se observa que la Alternativa I muestra el Van mayor frente a la Alternativa II a la TDS de 11% a Precios de Mercado, en la Evaluacin a Precios Sociales tambin muestra las mismas ventajas. 4.2.2. Tasa Interna de Retorno TIR Indicador econmico de un proyecto, considerado como la tasa de descuento que logra igualar el valor actual de la corriente neta de costos; dicho de otra forma, es aquella tasa de descuento que logra que el VAN del proyecto ser CERO.

193

Cuadro N 143 TIR a Precio de Mercado y Precio Social


TIPO DE EVALUACION E. Privada E. Social TASA DESCUENTO 11% 11% TIR ALTERNATIVA 01 105.40% 85.21% TIR ALTERNATIVA 02 108.24% 79.16%

La evaluacin realizada al proyecto muestra los resultados a Precios de Mercado muestra que la TIR de la Alternativa I es ligeramente menor que la de la Alternativa II, del mismo modo en la evaluacin a Precios Sociales la TIR de la Alternativa I es menor a la de la Alternativa II. 4.2.3. El Ratio Beneficio/Costo (B/C) Es uno de los criterios integrales de evaluacin, muestra la cantidad de dinero que se percibe por cada unidad monetaria utilizada (inversin y operacin), expresado como valores actualizados a determinada tasa de descuento social. Cuadro N 144 Ratio Beneficio/costo (B/C) a precio de mercado y precio social
TIPO DE EVALUACION E. Privada E. Social TASA DESCUENTO 11% 11% B/C B/C ALTERNAT. 01 ALTERNAT. 02 13.22 13.22 4.24 4.13

La evaluacin del ratio B/C muestra que la Alternativa I tiene cierta ventaja monetaria en comparacin de la Alternativa II en la Evaluacin a Precios de Mercado. En la Evaluacin a Precio Social la Alternativa I muestra una ventaja superior frente a la Alternativa II. 4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Evala la variacin del valor del proyecto debido a la variacin de alguna de las variables independientes del mismo. Los clculos del proyecto tienen como base una serie de variables independientes con valores estimados como ms probables; sin embargo, cada variable tiene diferente grado de incertidumbre y como tal diferente grado de dispersin o probabilidad de tomar en la realidad valores diferentes al estimado. El anlisis de sensibilidad debe estar orientado a medir hasta qu punto el proyecto puede mantener su rentabilidad ante cambios adversos de las variables independientes.

194

4.3.1. Anlisis de Sensibilidad beneficiarios)

(Variacin

en

la

Participacin

de

La evaluacin de anlisis de sensibilidad cuando la participacin de los beneficiarios puede variar en el rango de 20%; el comportamiento de la rentabilidad es como sigue:

Cuadro N 145 VAN y TIR con variacin en la participacin de beneficiarios


INDICADOR VARIACION
20% 10% 0% -10% -20%

ALTERNATIVA - I VAN I TIR I 71,686,679.87 102% 70,722,190.23 94% 69,757,700.58 85% 68,793,210.94 77% 67,828,721.29 68%

ALTERNATIVA -II VAN II TIR II 54,429,083.00 95% 53,382,845.21 87% 52,336,607.41 79% 51,290,369.62 71% 50,244,131.82 63%

Ante la variacin en la participacin de los beneficiarios el proyecto se mantiene sostenible as se tiene que cuando los beneficiarios se incrementan hasta en 20% el VAN vara hasta S/ 71686,679.87 y la TIR en 102%. Cuando disminuye la participacin hasta en 10% la variacin es con el VAN S/. 70722,190.23 y la TIR de 94%, es decir muestra un ligero incremento para la Alternativa I. igual observacin tiene la Alternativa II. La variacin se muestra tambin en los respectivos grficos. Grfico N 11 VAN con variacin en la participacin de beneficiarios

195

Grfico N 12 TIR con variacin en la participacin de beneficiarios

4.3.2. Anlisis de Sensibilidad (Variacin de produccin) Se evala la sensibilidad de proyecto cuando la produccin vara en el rango de 20%; el comportamiento de la produccin tiene los siguientes resultados en la variacin de VAN y TIR. Cuadro N 146 VAN y TIR con la variacin en produccin
INDICADOR VARIACION
20% 10% 0% -10% -20%

ALTERNATIVA - I VAN I TIR I 70,722,190.23 102% 69,757,700.58 94% 69,757,700.58 79% 67,828,721.29 71% 66,864,231.65 63%

ALTERNATIVA -II VAN II TIR II 71,850,176.17 95% 70,803,938.38 87% 52,336,607.41 79% 68,711,462.79 71% 67,665,224.99 63%

Tambin se observa que a la variacin en 20% el VAN se incrementa, mientras que la TIR disminuye; cuando la disminucin de la produccin es en el orden de 20% el VAN disminuye y la TIR aumenta para la Alternativa I. La Alternativa II presenta resultados donde el incremento en la produccin permite el incremento del VAN y TIR y la disminucin tambin hace que los dos indicadores disminuyan. Para visualizar mejor la variacin de los indicadores, se muestran en grficos siguientes estos comportamientos de los indicadores.

196

Grfico N 13 VAN con Variacin en la Produccin

Grfico N 14 TIR con Variacin en la produccin

4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El proyecto ser sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social de alta prioridad y estratgico para los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco, Chungui, y el VRAE; como tambin lo es para la regin y el pas. Por ser una zona conflictiva en temas sociales, polticos y econmicos. El caf y cacao son dos productos bandera, que reportan el mayor ingreso econmico en el mbito del proyecto y el VRAE. Al margen que la produccin actual es muy baja (cacao promedio 350 kg/ha y caf 400 kg/ha) por factores como: plantas viejas, variedades no muy productivas etc. La poblacin sigue produciendo y si el proyecto se traza incrementar mayor rendimiento con plantaciones nuevas, es alta la proyeccin de Sostenibilidad en el tiempo, tanto para la etapa de ejecucin como para la etapa post proyecto (Vida til del proyecto). Se detalla a continuacin los factores por la cual se considera la sostenibilidad del proyecto: 197

Alianzas estratgicas institucionales Un factor decisivo las alianzas estratgicas de las instituciones para la concretizacin de la etapa de estudio y ejecucin. El Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS, las Municipalidades Distritales de Santa Rosa, San Miguel, Anco, Chungui y el Gobierno Regional de Ayacucho, tienen el compromiso de viabilizar la concretizacin del presente proyecto. El PESCS en esta primera etapa, asume el costo de financiamiento del perfil y estudios posteriores. Las municipalidades distritales de Santa Rosa, San Miguel, Anco, Chungui, a travs de un convenio y acuerdo con el PESCS, aportan la logstica y la seleccin de los beneficiarios, para el mbito de sus respectivos distritos. Un representante del Gobierno Regional de Ayacucho asume el cargo de presidente del directorio del PESCS, la cual est integrada por las regiones de: Cusco, Apurimac, Huancavelica y Ayacucho. Por tanto est directamente vinculado con la presente propuesta. El PESCS cuenta con profesionales para la ejecucin del presente proyecto, adems tiene una oficina zonal en Ayna San Francisco con implementacin de: computadoras, camioneta y personal asignado. Participacin de los beneficiarios Existe compromiso de los beneficiarios para la participacin en el presente proyecto, tanto en la etapa de estudio, ejecucin y mantenimiento de la etapa post proyecto. Los beneficiarios plasmaron tal compromiso en un acta de participacin y sesin de reas para la reforestacin, con la respectiva firma de aval de sus autoridades locales. En total se cuenta con 3073 beneficiarios que participarn en el proyecto de: caf, cacao y reforestacin. La presente propuesta est elaborada en funcin a la demanda de los productores, lo cual es un factor decisor de la sostenibilidad del proyecto. Beneficiarios indirectos El proyecto permite la generacin de empleo en las diferentes etapas del proceso de ejecucin, sobre todo de mano de obra no calificada en la produccin de plantones (viveros), plantacin definitiva, recalce etc. Y en la etapa de cosecha y post cosecha. Factor que mueve la economa y redistribuye los ingresos econmicos en los ms pobres (generacin de mano de obra). Anlisis tcnico productivo Otro factor decisor de la viabilidad del proyecto, es que se trata de plantaciones nuevas lo cual garantiza un incremento en el rendimiento tanto 198

del caf y cacao, de 350 a 1300 kg/ha en caso del cacao y de 400 a 1700 kg/ha para el caf. Son metas razonables y no muy exigidas, ya que se registra en la zona rendimientos mucho ms altos. Adems se tienen otros factores tcnicos que aseguran la sostenibilidad durante y despus del proyecto: Se construirn viveros familiares (para caf, cacao y forestales) al borde de cada chacra, lo cual asegura un mayor porcentaje de plantacin definitiva. Proyectos anteriores han fracasado porque centralizaron los viveros, lo cual acrecienta el costo de transporte por la lejana e inaccesibilidad de cada predio. A diferencia de proyectos anteriores el presente proyecto tiene tres ejes definidos: Tecnologa Productiva, Gestin Empresaria y Articulacin al Mercado. Quiere decir que aparte de factores como rendimiento y volumen de oferta se ver temas de Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado, como: generacin de valor agregado (01 en caf, 01 en cacao y 01 en madera), desarrollo de producto (empaque, marca, logotipo, etiqueta, registro etc.). Demanda del mercado La produccin de cacao y caf est orientada para un mercado de productos especiales y/o orgnicos. En el mundo la tendencia de consumo de productos especiales orgnicos, crece al 22 % anual, lo cual asegura la demanda futura y sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Amenazas y Riesgos Se consideran como amenaza y riesgo del proyecto, la no asimilacin de conciencia ambiental de los beneficiarios por aplicar las tcnicas de sistemas agroforestales, conociendo los grandes beneficios que brinda el presente proyecto, al medio ambiente: como la calidad y fertilidad del suelo, rendimiento de los cultivos agrcolas, en la salud de la poblacin, en las caractersticas Bio climticas de la zona, y otros. Es importante que los beneficiarios y la poblacin conozcan que el principal objetivo de este proyecto, es la produccin orgnica, no considerando el excesivo uso de fertilizantes y otros productos qumicos que son actualmente usados indiscriminadamente. Otra amenaza y riesgo es la no ejecucin de este proyecto, esto ocasionara que los productores continen deforestando el ltimo 10% de reas de proteccin que queda, sin el conocimiento de la importancia que esto implica; por lo tanto, continuando la prctica del monocultivo de la coca, esto lo hace poco atractivo la actividad agroforestal; por consiguiente la poblacin seguir permaneciendo en el atraso y subdesarrollo econmico - social.

199

Se han considerado como riesgo los siguientes factores importantes: - La resistencia de los beneficiarios a aceptar la importancia de la organizacin, que pretende realizar el proyecto, puede obstaculizar las acciones de capacitacin y gestin, necesarios para lograr los objetivos planteados en el proyecto. - Que no le den la debida importancia y cuidados a las plantaciones que se les proporcionar el proyecto. - La falta de apoyo en las polticas del gobierno hacia el sector agropecuario. A fin de mitigar los posibles riesgos se ha propuesto lo siguiente: - Se trabajar con especialistas el tema de fortalecimiento organizacional, por ser la base para la generacin de capacidad de negociacin y bsqueda de economa de escala de las organizaciones de productores. - Se buscar empoderar a los beneficiarios del proyecto con las plantaciones realizadas de caf, cacao y forestales para que de esta manera lo valoren y aseguren su mantenimiento. - Las organizaciones fortalecidas podrn negociar horizontalmente y con respeto a las normas que estable el estado. - Se transmitir a travs de las capacitaciones la importancia de los sistemas agroforestales, los beneficios ecolgicos del bosque y del fortalecimiento organizacional para insertarse en un mercado ms competitivo a travs de las organizaciones de productores. - Se trabajar teniendo en cuenta que la concientizacin es la base, para ello se organizara asociaciones y consorcios de productores de caf, cacao y forestales. 4.5. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El cuadro siguiente muestra la evaluacin de Impacto Ambiental del proyecto Desarrollo de Capacidades para la Produccin de Cacao, Caf y rboles Maderables en los Distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui Ayacucho, donde se observa que no presentar impacto ambiental negativo. El presente proyecto no es una amenaza para el medio ambiente por lo siguiente: La produccin de caf y cacao sern orientados a un mercado ecolgico o especial, por lo tanto los productos qumicos que se utilicen, sern los menos txicos y permitidos por los organismos de certificacin. Por tanto el efecto adverso ser controlado. La reforestacin de 1501 ha de rboles maderables permitir brindar beneficios al medio ambiente (suelo, agua. aire, flora, fauna etc.) Se presenta el matriz de anlisis de impacto ambiental en el cuadro adjunto. 200

Cuadro N 147 Matriz de anlisis de Evaluacin de impacto Ambiental


ASPECTOS PREGUNTAS
1.- Requerir de la conversin del uso de la tierra en reas extensas, (por ejemplo ms de 50 hectreas)? 2.- Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de tierra (por ejemplo ms de 50 hectreas), o de tierra que es significativamente Inclinada (por ejemplo, ms de 5%)? FUENTE DE IMPACTOS 3.-Requerir de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas su significancia depender del tipo de qumicos, de los volmenes/ Coeficientes de aplicacin, de la experiencias de los usuarios? 4.- Requerir alojamiento, servicios o tierras de cultivo para mantener A los trabajadores agrcolas (por ejemplo, ms de 100 trabajadores)? 5.- Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento agrcola 6.-Convertir tierras que permiten la conservacin de los valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hbitat crticos, especies en peligro de extincin) o reas que son de importancia Histrica o cultural? 7.- Entrar en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 8.-Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre Las prcticas de mejora de tierras y el uso idneo de las mismas? 9.- Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia/ Sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 10.-Presentar riesgos de Solucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stock comercializadles De pescado? 11.-Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de Caminos / rutas de acceso? 12.- Requerir de una significativa provisin de servicios de atencin Para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo MEDIDAS DE MITIGACIN plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 13.-Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea Financiera o socialmente aceptable?

SI
X

NO

REQUIERE MAS DATOS

RECEPTORES DE LOS IMPACTOS

IMPACTOS AMBIENTALES

4.6. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS Para la seleccin de las Alternativas se ha considerado los valores de los indicadores econmicos como el VAN, la TIR y el ratio B/C a precios de mercado y precios sociales. Para las dos Alternativas propuestas en el presente proyecto.

201

Cuadro N 148 Resumen de los indicadores econmicos


INDICADOR TDN VAN TIR B/C 11% 71,884,886.76 105.40% 13.22 E. PRIVADO ALT. 01 ALT. 02 11% 54,415,797.12 108.24% 4.24 11% 69,757,700.58 85.21% 13.22 E. SOCIAL ALT. 01 ALT. 02 11% 52,336,607.41 79.16% 4.13

Del cuadro se deduce que la Alternativa que ofrece mejores beneficios para las familias es la Alternativa I, ello se demuestra mediante la evaluacin a Precios de Mercado y a Precios Sociales donde los indicadores son ms altos en la alternativa seleccionada.

202

4.7. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


OBJETIVOS
FIN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION - INEI - Micro Redes de Salud - Informacion Agraria DRA - Ministerio del aAmbiente - Estudios econmicos especializados - Registro de cosecha y ventas - Reporte estadstico del Ministerio de Agricultura - Datos Estadsticos del INEI - Muestreo de Rendimiento. - Informe de evaluacin de proyecto. - Informe de supervisin y evaluacin de campo - Registro de cosecha y venta del productor. (Cooperativas, etc) - Encuestas, informes de monitoreo y evaluacin. (Cooperativas) - Inspeccin de campo - Padron de beneficiarios con plantaciones nuevas - Fichas de seguimiento - Reporte Estadsticos - Muestreo de rendimiento. - Registros de sesiones institucionales - Mejora en el ecosistema local - Regsitro de asistencia tecnica de cada PAT, fotografias - Facturas y fotografias - Boletas de venta - Relacin de entrega de productos, insumos, materiales del proyecto a cada beneficiciarios - Inorme mensualizado de acitividades - Fichas de seguimiento e informes - Pecosas y CARD de Bienes en la oficina y almacen - Parte diario de las motocicletas e informe de actividades - Mejora en el ecosistema local - Padron de beneficiarios con plantaciones segn especie - Fichas de escripcion de beneficiarios

SUPUESTOS

Mejor nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccion de cacao y cae 1. Disminucin de la desnutricin crnica en menores de 3 aos de 37% a 30% en la zona de intervencin. en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de 2. Incremento de indices de productividad, ingresos superiores a 70% en comparacin a la situacion sin proyecto. 3. Reduccion gradual de la degradacin del medio ambiente. La Mar - Ayacucho - Incrementar el rendimiento de cacao de 350 kg/ha a 1200 kg/ha con un area de plantaciones nuevas de 828 has. - Incrementar el rendimiento del caf de 400 kg/ha a 1500 kg/ha con un area de plantaciones nuevas de has. - 928 A partir del ao 7 los productores extraeran madera como rollizos en promedio 200 rboles/ha. - En el ao 10 los productores cosechan por ha 400 rboles (225 t3) de cada especie. De caoba 100 rboles/ha (287,95 ft3) 1.1 Transferencia de tecnologia para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1.1 Cartel de obra. 01 UND. 1.1.2 Estudio de linea de base. 01 EST. 1.1.3 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores. 08 UND. 1.1.4 Construccin de viveros comunales para la produccin de plantones. 70 MOD. 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao. 128 HAS. 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf. 128 HAS. 1.1.7 Transferencia de tecnologia en el cultivo de cacao. 700 HAS. 1.1.8 Transferencia de tecnologia en el cultivo de caf. 800 HAS. I. USO DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS 1.1.9 Mantenimeinto de las prcelas demostrativas de cacao. 128 HAS. CULTIVOS 1.1.1 Mantenimeinto de las parcelas demostrativas de caf. 128 HAS. 0 1.1.1 Construccin de laboratorio multiuso.01 UND. 1 1.1.1 Equipamiento de un laboratorio multiuso. 01 GLB. 2 1.1.1 Adquisiscion de equipos de post cosecha con fines demostrativos. 01 GLB. 3 1.2 Asistencia Tecnica 1.2.1 Honorarios de Tcnicos Agropecuarios especializados(13 Tecnicos). 36 MESES. 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente). 36 MESES 1.2.3 Implementacin con equipos basicos. 01 GLB. 1.2.4 Combustible para la asistencia tecnica. 36 MESES. 2.1 Manejo forestal y medio ambiental mediantela instalacin de plantaciones nativos con fines 2.1.1 Produccin e instalacin de Pino Chuncho.100 HAS. 2.1.2 Produccin e instalacin de Eucalipto Tropical.200 HAS. 2.1.3 Produccin e instalacin de Pino Cedro Rosado.150 HAS. 2.1.4 Produccin e instalacin de Bolaina.150 HAS. 2.1.5 Produccin e instalacin de Caoba.300 HAS. 2.2 Agroforesteria y manejo forestal 2.2.1 Prcticas de conservacin de suelos. 16 UND. 2.2.2 Zonificacin agroecologica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos 01 CONS. 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo. 16 TALL. 3.1.2 Elaboracion de plan de negocio. 01 EST. 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal. 16 TALL. 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad. 16 TALL. 3.1.5 Asistencia tecnica para la constitucin de una organizacin comercial. 04 TALL. 3.1.6 Capacitacin en gestin empresarial. 16 TALL. III. ORGANIZACIN DE LOS PRODCUTORES FORTALECIDOS 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental. 16 TALL. 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin. 16 TALL. 3.1.9 Constitucin de un consorcio de productores y comercializadores de cacao y caf. 01 GLB. 3.1.1 Desarrollo de marca colectiva del consorcio. 01 UND. 0 Capacitacin en sistema de control de calidad.16 TALL. 3.1.1 1 Asistencia tecnica en certificacin organica. 01 ASIST. 3.1.1 2 Pasantia a otras localidadescon experiencias exitosas (120 lideres comunales) 04 VIAJ. 3.1.1 3 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados. 06 PART. 3.1.1 4

PROPOSITO

Mejores Rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho.

Factores medio ambientales favorables para incrementar el % de calidad y rendimiento. Demanda favorable en el mercado Nacional e Internacional. Rendimientos ptimos en la produccin de cacao y caf Precios favorables en el mercado Incremento de la cultura de cuidado del medio ambiente

- Predisposicin de los productores para el cambio de variedades en la zona de intervencin. - No existe deslizamientos de terrenos agrcolas. - Condiones climaticas favorables para la instalacin de plantaciones de caco, caf y forestales. - Productores instalan las plantaciones de cacao y caf y forestales en sus parcelas - Activa participacin de las familias en las actividades del proyecto

COMPONENTE

II. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS

- Documento de estudio - Relacin de participantes a eventos - Registro de asistencia - Fotografas Regsitro de asistencia tecnica de cada PAT, fotografias

- Actas de constitucin de comit e inscripcin en Registros Pblicos.

- Regiitro de asistencia tecnica de cada PAT, fotografias - Informe de viaje, Videos, fotografias, boletas de consumo

203

OBJETIVOS I. USO DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS CULTIVOS 1.1 Transferencia de tecnologia para la produccin y mejoramiento de cultivos 1.1.1 Cartel de obra. 01 UND. 1.1.2 Estudio de linea de base. 01 EST. 1.1.3 Promocin, zonificacin, empadronamiento y formacin de promotores. 08 UND. 1.1.4 Construccin de viveros comunales para la produccin de plantones. 70 MOD. 1.1.5 Instalacin de parcelas demostrativas de cacao. 128 HAS. 1.1.6 Instalacin de parcelas demostrativas de caf. 128 HAS.
ACCCION I

INDICADORES S/. 26,250.00 S/. 60,000.00 S/. 35,124.00 S/. 1,110,497.50 S/. 456,544.00 S/. 257,728.00 S/. 1,610,391.30 S/. 2,026,100.00 S/. 87,872.00 S/. 82,124.80 S/. 470,404.87 S/. 169,880.60 S/. 155,250.00

MEDIOS DE VERIFICACION Acta de entrega y recepcin de proyecto. Cuaderno de obra Factores climaticos favorables

SUPUESTOS

Los precios de los insumos, materiales se mantienen en el mercado

- Informe final de valorizacin - boletas y facturas de compras - Libro de actas - Cuaderno de movimiento de almacen - Informes de conformidad - Pecosas y ordenes de salidad y entrada

- Existe disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada

1.1.7 Transferencia de tecnologia en el cultivo de cacao. 700 HAS. 1.1.8 Transferencia de tecnologia en el cultivo de caf. 800 HAS. 1.1.9 Mantenimeinto de las prcelas demostrativas de cacao. 128 HAS. 1.1.10 Mantenimeinto de las parcelas demostrativas de caf. 128 HAS. 1.1.11 Construccin de laboratorio multiuso.01 UND. 1.1.12 Equipamiento de un laboratorio multiuso. 01 GLB. 1.1.13 Adquisiscion de equipos de post cosecha con fines demostrativos. 01 GLB. 1.2 Asistencia Tecnica

1.2.1 Honorarios de Tcnicos Agropecuarios especializados(13 Tecnicos). 36 MESES. 1.2.2 Responsable del proyecto (Residente). 36 MESES 1.2.3 Implementacin con equipos basicos. 01 GLB. 1.2.4 Combustible para la asistencia tecnica. 36 MESES. II. MEJOR FERTILIDAD DE LOS SUELOS

S/. 1,029,600.00 S/. 180,000.00 S/. 249,010.00 S/. 100,620.00 Los beneficiarios muestran interes en este tipo de proyectos

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2


III

Manejo forestal y medio ambiental mediantela instalacin de plantaciones nativos con fines econmicos Produccin e instalacin de Pino Chuncho.100 HAS. Produccin e instalacin de Eucalipto Tropical.200 HAS. Produccin e instalacin de Pino Cedro Rosado.150 HAS. Produccin e instalacin de Bolaina.150 HAS. Produccin e instalacin de Caoba.300 HAS. Agroforesteria y manejo forestal Prcticas de conservacin de suelos. 16 UND. Zonificacin agroecologica de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos 01

ACCION

S/. 175,643.00 S/. 820,066.00 S/. 253,804.50 S/. 238,684.50 S/. 320,754.00 S/. 55,756.00 S/. 786,000.00

Acta de entrega y recepcin de proyecto. Cuaderno de obra Informe final de valorizacin boletas y facturas de compras Libro de actas

III. ORGANIZACIN DE LOS PRODCUTORES FORTALECIDOS 3.1 Desarrollo de mercados 3.1.1 Capacitacin para el trabajo en equipo. 16 TALL. 3.1.2 Elaboracion de plan de negocio. 01 EST. 3.1.3 Capacitacin en liderazgo y organizacin comunal. 16 TALL. 3.1.4 Capacitacin en niveles y tipos de asociatividad. 16 TALL.
ACCION III

S/. 56,316.00 S/. 18,000.00 S/. 49,516.00 S/. 56,316.00 S/. 14,079.00 S/. 56,316.00 S/. 56,316.00 S/. 56,316.00 S/. 3,519.75 S/. 6,670.00 S/. 56,316.00 S/. 19,339.75 S/. 87,200.00 S/. 98,004.00 36 meses, 36 meses, S/. 911,381.57 S/. 227,845.39

- Acta de entrega y recepcin de proyecto. - Cuaderno de obra - Informe final de valorizacin - boletas y facturas de compras - Libro de actas

- Los productores mantienen inters en capacitarce

3.1.5 Asistencia tecnica para la constitucin de una organizacin comercial. 04 TALL. 3.1.6 Capacitacin en gestin empresarial. 16 TALL. 3.1.7 Capacitacin en responsabilidad social y medio ambiental. 16 TALL. 3.1.8 Capacitacin en mercadeo y comercializacin. 16 TALL. 3.1.9 Constitucin de un consorcio de productores y comercializadores de cacao y 01 GLB. 3.1.10 caf. Desarrollo de marca colectiva del consorcio. 01 UND. 3.1.11 Capacitacin en sistema de control de calidad.16 TALL. 3.1.12 Asistencia tecnica en certificacin organica. 01 ASIST. 3.1.13 Pasantia a otras localidadescon experiencias exitosas (120 lideres comunales) 04 VIAJ. 3.1.14 Participacin en ferias y ruedas de negocio especializados. 06 PART. 1 GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION

- Informe final de valorizacin - Acta de entrega y recepcin de proyecto. - boletas y facturas de compras - liquidacin del proyecto.

GASTOS GENERALES

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V. CONCLUSIONES

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - El problema central de La Bajos rendimientos en la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho, es ocasionada por las siguientes causas por el uso de tecnologas inadecuadas para la produccin de cacao y caf, baja fertilidad de los suelos y la dbil organizacin de los productores. Los efectos del problema identificado son bajo nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar - Ayacucho. - El proyecto est diseado para beneficiar a las familias dedicadas a la actividad agrcola y forestal de los distritos de San Rosa (1041 familias), en San Miguel (799 familias), en Anco (1164 familias) y en chungui (69 familias) haciendo un total de 3073 familias beneficiarios directos del proyecto, 15365 personas indirectamente. - La evaluacin econmica arroja los resultados siguientes, la comparacin se realiza entre las dos alternativas. En el Cuadro adjunto se muestra los resultados.
INDICADOR TDN VAN TIR B/C 11% 71,884,886.76 105.40% 13.22 E. PRIVADO ALT. 01 ALT. 02 11% 54,415,797.12 108.24% 4.24 11% 69,757,700.58 85.21% 13.22 E. SOCIAL ALT. 01 ALT. 02 11% 52,336,607.41 79.16% 4.13

- La alternativa I es la seleccionada en el proyecto que se plantea es, para revertir el problema identificado mediante el desarrollo de capacidades en Tres Ejes Temticos que son uso de tecnologas adecuadas para la produccin de cacao y caf Manejo forestal y medio ambiental y desarrollo de mercados, mejorar los rendimientos productivos de 350 kg/ha a 1300 kg/ha. En caf de 400 kg/ha elevar los rendimientos a 1700 kg/ha y la reforestacin permite obtener en 10 aos ingresos sustanciales para las familias dedicadas a estas actividades; estos resultados van contribuir en lograr Mejor nivel de vida de los pobladores dedicados a la produccin de cacao y caf en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho. - Por la Viabilidad demostrada se recomienda continuar con el siguiente nivel estudio de pre factibilidad, factibilidad y la formulacin del correspondiente expediente tcnico para el financiamiento del presente estudio.

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VI. ANEXOS

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ANEXO 01 ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO: Desarrollo de Capacidades en la Produccin de Cacao y Caf Bajo Sistema Agroforestal en los distritos de Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui de la Provincia de La Mar Ayacucho

Especificaciones Tcnicas para Renovacin y Rehabilitacin del cacao Instalacin de reas nuevas Mtodo TURRIALVA Este es un mtodo de renovacin total en plantaciones abandonadas que permite utilizar las mismas plantaciones de cacaotales viejos que sirven como sombra temporal, para las plantas instaladas siguiendo los siguientes pasos: Eleccin de la sombra definitiva que remplazar al cacaotal viejo. Poda drstica de cacaotales viejos y abandonados. Alineacin, apertura de hoyos y siembra de la plantacin nueva Poda del cacao viejo para mantener la sombra adecuada y el buen desarrollo de las nuevas plantas, durante ste periodo habr una buena cosecha del cacao viejo. Seguir las recomendaciones generales de las labores culturales en el cultivo de cacao, teniendo cuidado que la sombra definitiva quede bien establecida. Al comienzo del segundo ao, eliminar el 50% del cacao viejo, cuidando la sombra definitiva. Al tercer ao, eliminar el 25% de los rboles que quedaron, es decir dejar solamente el 25% que dar sombra por un ao ms, cuidando la sombra definitiva. Al cuarto ao, eliminar el 25% de rboles restantes, para lo cual la sombra definitiva debe estar bien implantada.

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Diagnstico de la Plantacin Antes de iniciar la rehabilitacin - renovacin se debe realizar el diagnstico de la plantacin de cacao. Las plantaciones encontradas en estado de total abandono o semi abandonadas, con mal manejo tcnico o con serios errores agronmicos, son sometidas a una evaluacin para determinar cuales son las actividades que deben realizarse con mayor preponderancia con la finalidad de recuperarlas y tornarlas productivas en corto tiempo. Producto del diagnstico tambin se debe determinar cules son los recursos con los que se cuenta en la finca a fin de que sean aprovechados eficientemente en la rehabilitacin renovacin de la plantacin. Es importante que quien hace la evaluacin de la plantacin consigne en una libreta de apuntes la edad de la plantacin, el estado en que se encuentra, el nivel de manejo recibido, el tipo de material vegetativo, el nmero de plantas de cacao por hectrea, nmero de rboles de sombra, calidad del suelo, nivel de fertilizacin, etc. Al realizar el diagnstico se aprovecha en marcar y cuantificar los rboles que nos servirn de plantas madres de acuerdo al grado de tolerancia que tengan a la moniliasis, en orden prioritario, y otras enfermedades; adems del nmero de mazorcas sanas y maduras producidas al ao. De acuerdo al diagnstico realizado, se pueden considerar los siguientes tipos de rehabilitacin: Rehabilitacin de rboles individuales. Este mtodo es muy comn en los principales centros productores de cacao a nivel nacional. Se hace este tipo de tratamiento debido a que existen rboles o grupos de rboles con problemticas muy especficas que revisten un tratamiento especial. Rehabilitacin por chupn basal e injerto. Se realiza en rboles con bajos niveles de produccin mediante el injerto por chupn o brote basal, previamente inducido y seleccionado para tal fin. Rehabilitacin por reduccin de altura. En este caso la reduccin puede hacerse en forma gradual o de una sola vez hasta obtener una plantacin uniforme no mayor de 5 m. de altura. Este mtodo ofrece la ventaja que el rbol nuevamente vuelva a producir frutos en el tronco principal. Rehabilitacin por renovacin total de la copa. Se realiza cuando la plantacin ha sufrido un fuerte deterioro de sus ramas primarias, por rompimiento de las mismas, falta de sombra, alto ataque de moniliasis, escoba de bruja o que presentan un fuerte ataque de insectos o enfermedades. Controles fitosanitarios y otras prcticas agrcolas son difciles si la altura de los rboles supera los 4 metros. Rangos de altura de planta menores a los 4 metros facilitan considerablemente la remocin de mazorcas enfermas, para evitar la esporulacin del hongo, cortando de esta manera su ciclo de vida.

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La reduccin de la altura del rbol puede hacerse de una sola vez o en forma gradual, hasta obtener una plantacin de altura homognea. Este mtodo ofrece una ventaja adicional, permite que el rbol vuelva a fructificar en el tronco principal

Rehabilitacin mediante la remocin total del tronco (Renovacin Parcial) rboles que hayan decado en su productividad ya sea por vejez, susceptibilidad a enfermedades, material gentico no seleccionado, mal manejo o abandono deben ser sometidos a una poda fuerte para estimular la salida de chupones bsales. Una vez que los chupones bsales estn presentes, se elige el ms vigoroso y cercano al suelo para ser injertado con una yema proveniente de un rbol seleccionado por su tolerancia a plagas y por su buena produccin. A medida que desarrolle el chupn injertado se va eliminando la parte vieja del mismo rbol hasta que sea reemplazado totalmente cuando aquel entre en produccin. La aplicacin de este mtodo permite utilizar al rbol sustituible como sombra del chupn basal injertado mientras este desarrolle. Adicionalmente provee al agricultor de ingresos econmicos al continuar fructificando hasta que el injerto entre en produccin. Injerto de Renovacin El injerto es una metodologa de propagacin vegetativa eficiente y de bajo costo que impulsa el desarrollo agrcola del cultivo. Con esta actividad se busca mejorar la produccin de cacao en cantidad y calidad. La propagacin vegetativa por injertos es de beneficio para los programas de mejoramiento gentico, pues ayuda a conservar en forma ms eficiente la pureza gentica ganada y permite obtener resultados alentadores en un plazo ms corto. Planta Renovada Entre las principales ventajas de la propagacin vegetativa tenemos: La nueva planta conserva todas las caractersticas que se encuentran en la planta madre. La produccin es precoz o temprana, comparada con la planta obtenida de semilla comn. Despus de haberse injertado, las primeras flores aparecen a los 12 meses en los chupones bsales y a los 18 meses en los plantones. El desarrollo de la planta es relativamente menor comparado con el rbol de semilla, lo cual facilita su mantenimiento. Permite mantener con seguridad las cualidades que se desea transmitir (tolerancia a plagas y enfermedades y alta produccin). 210

En rehabilitacin renovacin se utilizan tres mtodos de propagacin por injerto: a. Injertos en chupn basal. b. Injertos laterales. c. Injerto en pa a. Injertos en chupn basal. El chupn basal que va a ser injertado debe estar lo ms cerca posible al suelo, ser vigoroso, tener el dimetro de 1 a dos cm. y de altura no mayor de 20 cm. La corteza debe presentar coloracin marrn clara, caracterstica que de cierto modo asegura una alta probabilidad de prendimiento. La vara porta yemas debe ser lo ms fresca posible, sus yemas pueden ser utilizadas hasta cuatro das despus de haber sido extrada de la planta madre. Se debe tener especial cuidado en el tiempo de manipulacin ya que por cada da que transcurre disminuye el grado de prendimiento.

b. Injerto de Renovacin en Chupn Basal En el propio proceso de injerto se debe tener en consideracin que el parche rectangular con su respectiva yema deben tener el mismo tamao y la misma forma del corte realizado en el patrn, aunque en ste el corte puede ser un poco mayor para dar lugar a la formacin del callo. Para que exista prendimiento es suficiente que uno de los lados del parche entre en contacto con el del patrn. El tiempo que el cambium del injerto entra en contacto ntimo con el cambium del patrn no debe exceder los 30 segundos, porque influye notablemente en el porcentaje de prendimiento. Luego se protege al injerto envolvindolo con cintas delgadas de polietileno que permanecern cubrindola hasta que la yema emita una nueva hoja. Transcurrido este tiempo se desata la venda para que el injerto no se presione con la cinta.

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c. Injertos laterales. Esta tcnica permite injertar rboles antiguos o los chupones bsales a los que ya no se puede aplicar el mtodo de yema en U invertida por haber transcurrido el perodo de injerto. Es decir, la corteza del tallo se lignific. Para iniciar el injerto se realiza en el tallo una escisin transversal a la corteza del tallo, con un arco de circunferencia proporcional al grosor del tallo, que oscila de 3 a 10 centmetros. El corte debe ser firme, enrgico y preciso hasta llegar al duramen. En la parte superior al corte transversal se practica un corte longitudinal, que arranca del tronco una especie de cua. Por debajo de la misma se realizan dos cortes longitudinales y paralelos, que constituirn la ventana por donde se introducir la vara o pluma. Esta debe contener como mnimo tres yemas. El extremo que se introducir por la ventana ser cortado en sesgo, con un solo tajo firme y enrgico, de modo que la superficie de corte no presente irregularidades y encaje exactamente con el duramen del tallo.

d. Injerto pa Es otra alternativa para la propagacin de clones tolerantes y de alta produccin. Este mtodo consiste en los siguiente: el chupn basal debe tener como mnimo un centmetro de dimetro. Se debe realizar al centro del tallo un corte transversal a 40 cm. del suelo, La vara o pluma debe tener como mnimo 3 yemas libres, cuyo extremo de encaje debe ser adelgazado de manera que entre en contacto el cambium de la pluma con el patrn. Seguidamente debe ser amarrado con rafia para que la pluma no se mueva. Luego se coloca una bolsa que cubre a la pluma, la misma que debe ser sujetada ligeramente suelta, por debajo del injerto para que la exudacin no entre en contacto con la pluma. Finalmente, cuando el injerto ha prendido y las hojas tengan unos 5 cm. de longitud se retira la bolsa. Se debe desatar el amarre cuando el callo este bien formado. Si existen chupones con dimetros mayores se pueden colocar hasta 2 plumas, asegurndonos siempre el contacto del cambium entre pluma y patrn. Si no se da esta unin simplemente el injerto no va a prosperar. La rehabilitacin de plantaciones abandonadas es un mtodo de fcil aplicacin que permite lograr en un perodo relativamente corto el incremento paulatino de la produccin. Con la finalidad de obtener resultados satisfactorios en la rehabilitacin renovacin del cultivo, en primer trmino se deben realizar podas drsticas bajando la altura de las plantaciones hasta unos 4 metros, eliminando las plantas enfermas o que presentan sntomas de enfermedad. As mismo, se deben eliminar las plantas no productivas a fin de permitir un manejo adecuado para el control de la moniliasis principalmente, ya que es la enfermedad que mayor dao ocasiona a las mazorcas de cacao. 212

Una vez realizada la poda de la copa se debe dar un repase para eliminar las ramas enfermas que no fueron eliminadas. La aplicacin de sta labor se puede realizar en cualquier poca del ao, porque no se interrumpe el proceso productivo. Especificaciones Tcnicas para Renovacin y Rehabilitacin del caf PROPAGACIN. El caf se propaga en gran escala por medio de plantas obtenidas de semilla, o vegetativamente, por medio de injertos o estacas. Para el caso de la utilizacin de semillas existen algunos datos sobre el adecuado almacenamiento de las mismas para impedir su deterioro. As para C. arabica el almacenamiento bajo aire seco de las mismas se hace a unas temperaturas de 10 C con un contenido de humedad del 10-11% El sistema actual de propagar el caf por medio de plantas obtenidas de semilla en las plantaciones cafetaleras, incluye el sembrar las semillas en almcigos especiales, donde las plantitas sern cuidadas hasta que se les trasplante en el campo. El vivero es una plantacin tpica; est situado en el mejor terreno disponible. Si es posible se utiliza tierra virgen para minimizar las enfermedades. Cada almcigo se prepara para ser el sostn del vivero limpindolo de piedras, nivelndolo, etc. Adems se sita bajo una ligera sombra de hojas de palma o tira de bamb. Dentro del almcigo se disponen hileras espaciadas unos 15 cm, a lo largo de los surcos. El material de siembra se selecciona cuidadosamente en cuanto a su adaptabilidad a las condiciones locales lo mismo que por su capacidad de alto rendimiento, resistencia a las enfermedades y dems criterios. Cuando las plantas alcanzan una altura de 15 a 20 cm, o sea aproximadamente de seis a ocho meses despus de la siembra, los arbolitos estn listos para su trasplante. Cuando la propagacin es por estaquillado se pueden utilizar auxinas, IBA y/o NAA para fomentar la aparicin de races. Las concentraciones recomendadas oscilan entre los 200 ppm de NAA junto con Boron, o la combinacin de IBA y NAA a 200 ppm ms Boron (Ono et al, 1994). Los arbustos de cafeto son intolerantes a la perturbacin de sus races por lo que se les debe trasplantar con cuidado. Adems, estudios recientes sobre la influencia del sustrato utilizado en los viveros, as como el grado de micorrizas asociadas a las plntulas de caf, influye notablemente en el xito del trasplante. Se ha demostrado la importancia de la calidad de la mezcla del suelo, el estado de micorrizacin por hongos y las condiciones del suelo tras el trasplante. Dichas condiciones pueden acelerar o retrasar el proceso de adaptacin al nuevo medio de cultivo de las jvenes plantas de caf (Siqueira et al, 1995).

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Las plantaciones clonales de caf se obtienen ya sea injertando las plantas de semilla por hendidura en los viveros, o sembrando las plantas por semilla en maceta, o por medio de estacas. A las plantas obtenidas de semilla que se han de utilizar como patrones se les permite que crezcan hasta el grosor de un lpiz, antes de que se les corte. Las varetas de yema para injertos siempre se toman de las ramas erectas. Cuando las yemas han crecido hasta 15 a 20 cm, 12 a 18 meses despus de la siembra, los cafetos se sacan del campo. Las estacas tambin se pueden enraizar y utilizarse como patrones, pero la prctica general consiste en tomar varetas del clon que se desee en el campo. El porcentaje que vive ha sido satisfactorio, en aquellos lugares en donde se han usado las hormonas inductoras del enraizado, en el material de propagacin con madera suave. Los estacados tambin se pueden enraizar sin gran dificultad, en las camas de propagacin bajo roco. Todos los mtodos de propagacin vegetativa son mucho ms costosos que el uso de semillas, por lo tanto rara vez se les utiliza cuando se deben plantar reas extensas. Los cafetos jvenes deben tener sombra continua desde la poca en que se les trasplante, consecuentemente, resulta necesario trasplantar los rboles de sombra con uno o dos aos de anticipacin. El espaciado que se da a los cafetos se determina principalmente por la altitud de la plantacin. La distancia comnmente usada en la siembra del caf arbigo es de 2,0 x 2,5 m, lo cual da mas o menos 2,000 rboles por ha. Otro mtodo de siembra consiste en el doble trasplante al principio. Despus los rboles alternos se eliminan cuando empiezan a resultar demasiado aglomerados y los rendimientos empiezan a bajar. La densidad de plantacin influye, segn estudios recientes, en las propiedades fsico qumicas del suelo modificndolas en gran medida. As al aumentar esta densidad, se incrementa el pH del suelo, el Ca, Mg y K intercambiables, el P y carbn orgnicos disponibles, y se reduce el Al disponible. Incrementando la superficie cubierta por los rboles, decrece la erosin del suelo por las lluvias, disminuye el lixiviado de nutrientes, y en general, el ciclo de nutrientes en el suelo se ve favorecido, afectando todo ello al mejor manejo de la plantacin SOMBRA. Si bien todava existe alguna discusin entre los expertos sobre la necesidad de la sombra para el cultivo del caf, es preciso indicar que la tendencia moderna es hacia la no utilizacin de plantas de sombra, y la inmensa mayora de las nuevas plantaciones son efectuadas sin esta. Es un hecho comprobado que el caf produce invariablemente mayores rendimientos sin plantas de sombra. Hay que hacer notar, por otra parte, que en el caso particular de utilizar plantas de sombra tendran que: a) ser productivas, b) poseer similares necesidades de agua y nutrientes ya que de otro modo se originara un desequilibrio entre el caf y estas plantas. 214

En el caso de utilizar sombra debemos anotar que, en general, el caf necesita menos sombra cuando el suelo es mejor y cuando la humedad del aire es ms alta. El efecto de la sombra es indirecto, pero est de acuerdo con el comportamiento ecolgico de las plantas de caf. Por esta razn es necesario que la poda de los rboles de sombra, en aquellas regiones en donde las condiciones del tiempo cambian apreciablemente a travs del ao, se regule de tal manera que haya ms sombra durante los meses secos y menos durante aquellos meses ms hmedos. Esto generalmente significa que la operacin de la poda siempre se debe llevar a cabo varias veces al ao. En una buena finca cafetalera la primera poda o sea la poda principal, se puede dar al principio de la temporada hmeda, con ligeras podas posteriores de acuerdo con la intensidad de la lluvia y tomando en consideracin los nublados imperantes. Las plantaciones de caf arbigo en elevaciones altas invariablemente requieren menos sombra que las que se sitan ms abajo. De hecho, se pueden obtener regularmente buenos rendimientos de caf en suelos ricos que se encuentren en altitudes elevadas sin sombra, excepto en los lugares donde existe la posibilidad de las heladas, en cuyo caso resulta necesaria una cubierta protectora relativamente densa. Una revisin del aspecto de la sombra del caf revela que no hay base razonable o hecho observado para la creencia de que la sombra es una necesidad general para la planta de caf, aun cuando se le cultive en altitudes bajas. Por el contrario, es probable que los efectos benficos que resultan de la sombra estn aparte de la sombra proyectada sobre el rbol de caf mismo, sino que ms bien consisten en una proteccin contra la sequa, la erosin y el viento. La plantacin de rboles de sombra en aquellas regiones en que los rboles de caf no estn sujetos a condiciones climticas perjudiciales, est justificada por la fertilidad aumentada impartida al suelo por medio de los procesos de fijacin del nitrgeno llevados a cabo por los ndulos de las races de los rboles leguminosos generalmente plantados. El espaciado y la cantidad de poda dada a los rboles de sombra en las plantaciones de caf, depende en particular de la especie y de la localidad consideradas. Generalmente los rboles ms grandes se deben espaciar a una distancia de 10 a 12 m, mientras que los ms pequeos, como Leucaena, se siembran mucho ms cerca. Donde se necesita la proteccin del viento, se pueden plantar setos vivos. MANEJO DEL SUELO. El problema ms difcil en el cultivo del caf, especialmente en las regiones tropicales de de las tierras altas, es la conservacin del suelo. Es esencial al establecer una plantacin de caf, proteger al suelo de la accin erosiva de las lluvias tropicales, torrenciales, tan pronto como se realice el desmonte. En las reas montaosas y en las pendientes ms inclinadas, se pueden plantar a lo largo de los contornos, setos vivos de Leucaena. El deshierbe selectivo, eliminando aquellas plantas que pueden competir con los rboles de caf junto con los arbustos leguminosos de crecimiento erecto, y/o las hierbas para enriquecer y proteger al suelo, se pueden utilizar con ventaja en las pendientes ms inclinadas. 215

El mantenimiento de las reservas adecuadas de humedad del suelo, es importante para el bien del caf. En tanto que es benfico, desde el punto de vista de la floracin y la cosecha, que las capas superficiales del suelo se sequen hasta cierto grdo antes de la presencia de la temporada lluviosa, al mismo tiempo las races ms profundas, buscadoras de humedad, que algunas veces penetran a profundidades de 4 a 5 cm, deben abastecerse con una cantidad de agua. FERTILIZACIN. Est demostrado que los fertilizantes son absolutamente necesarios en los cultivos de cafetos al sol en los suelos de todo el mundo pero especialmente en aquellos de fertilidad media baja. En los ltimos aos han aparecido en el comercio fertilizantes lquidos o fertilizantes foliares que, aplicados por aspersin a las hojas de las plantas, le suministran los nutrientes complementarios, igual como lo hacen los fertilizantes slidos aplicados al suelo. La fertilizacin foliar tiene innegables ventajas sobre la aplicacin de fertilizante al suelo. La principal ventaja es que el fertilizante aplicado a las hojas es absorbido en una elevada proporcin, no inferior al 90%. Por el contrario los fertilizantes aplicados al suelo se pierden en un 50% o ms, por diferentes motivos. Otras ventajas de la fertilizacin foliar es que se pueden aplicar funguicidas en la misma solucin. Al mismo tiempo que nutrimos estamos controlando las enfermedades. As por ejemplo, aplicaciones de uno por ciento de urea y de medio por ciento de Manzate, u otro funguicida similar, en aspersiones quincenales en almcigos o siembras recientes en el campo, para la fertilizacin nitrogenada y al mismo tiempo el control de la mancha de hierro, enfermedad fungosa de gran difusin en las plantaciones de cafetos al sol. Otra ventaja de la fertilizacin foliar es la aplicacin por este medio, de micronutrientes o elementos menores cuando se comprueba que hay deficiencia de ellos. As se recomiendan dos aspersiones de brax al 1 por ciento, al ao, cuando se presentan deficiencias de boro, o aplicacin de 20 gramos de brax al suelo, por cafeto. Como desventajas de la fertilizacin foliar se apuntan un mayor nmero de tratamientos o fertilizaciones para asegurar un suministro suficiente de nutrientes a la planta. Finalmente, segn en base a estudios de costos y a pesar de las ventajas antes citadas, parece que el empleo de fertilizacin foliar en cafetales en produccin no es recomendable pues comparando la efectividad entre la aplicacin al suelo y la aspersin foliar, con el alto costo de los fertilizantes foliares, sta es una prctica totalmente antieconmica en aquellos lugares donde los precios de dichos productos sean elevados. Ocasionalmente se pueden presentar deficiencias en boro, calcio, magnesio, nitrgeno, fsforo , potasio y cinc. Sirva como ejemplo el caso del calcio cuya

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deficiencia tiene una gran importancia sobre la eficiencia fotoqumica, teniendo una gran importancia en la estabilizacin de la clorofila Adems se ha demostrado que existe una relacin muy estrecha entre la capacidad de adaptacin de los cafetos a producir con menos sombra si los cultivos disponen de niveles adecuados de nitrgeno. La facilidad con la que se produce la transicin de plantacin con sombra a otra sin rboles de sombreo depender en gran medida de la calidad de la fertilizacin nitrogenada Otros ensayos sobre el efecto de la radiacin directa sobre cultivos de caf muestra que los daos que se producen, cuando las plantas son sensibles a su cultivo en dichas condiciones, son menores cuando se les aplica una adecuada fertilizacin nitrogenada (Nunes et al, 1993). LA PODA. Existen dos aspectos principales que hay que tomar en consideracin en cuanto a la poda del caf: primero, la formacin de los rboles jvenes para construir una estructura vigorosa y bien balanceada con buenas ramas de fructificacin, y segundo, el rejuvenecimiento peridico de la ramas de fructificacin, a medida que envejecen y dejan de producir. La formacin se empieza poco despus de que las plantas obtenidas de semilla o las clonales, se trasplantan en el campo. Con el caf arbigo existen dos tipos de formacin, como rboles de un solo tallo o como rboles de tallos mltiples. Un sistema mixto permite que crezca un solo tallo principal hasta una altura de 1,35 a 1,50 m, altura a la cual se poda para evitar su posterior extensin hacia arriba. Las ramas secundarias y terciarias que empiezan desde el tallo principal y las ramas principales laterales se podan para proporcionar el espaciado uniforme y para que la luz llegue a toda la superficie productora. El mtodo general ms usado para la formacin del caf en frica y en todo el resto del mundo es uno de los sistemas de tallo mltiple. Casi cada pas ha desarrollado una o ms variantes sobre dos patrones generales. Los rboles se pueden cortar cuando tienen ms o menos 30 cm de altura, de nuevo a una altura mayor, de tal manera que haya de 3 a 4 tallos erectos de aproximadamente igual tamao y fuerza formando la estructura bsica del rbol. Los otros dos sistemas generales consisten en doblar la punta del tallo hasta que crezcan ramas erectas y el tallo principal haya crecido lo suficiente para retener su forma doblada. Se retienen de dos, tres o cuatro de las mejores ramas rectas, y el resto se corta. La punta de la gua principal se puede cortar o se puede dejar crecer. en el invernadero es una prctica comn el sembrar las semillas cerca para que las plantas crezcan altas y delgadas. Los mejores rboles se producen si las plantas con ms o menos seis pares de hojas se doblan.

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Tanto con el sistema de formacin de un solo tallo o uno mltiple, es necesario el rejuvenecimiento peridico de los rboles, para mantenerlos en condiciones de produccin vigorosa. La mejor poca del ao para podar a los rboles de caf es poco despus de la cosecha, puesto que la mano de obra es abundante entonces y las plantas as tienen tiempo de recuperarse antes de la siguiente temporada de floracin. RECOLECCIN. La temporada en la cual las bayas de caf maduran y estn listas para la cosecha vara de acuerdo con las condiciones del clima y el suelo, con las prcticas de cultivo y, por supuesto, con la especie. Donde existe un solo perodo seco ms o menos bien definido, el caf puede madurar como una sola cosecha; si la temporada de lluvias est bastante bien distribuida, pueden madurar de dos a tres cosechas con intervalos durante el ao. La temporada puede extenderse de desde unas cuantas semanas a varios meses, aun dentro de un medio ambiente ideal para el cultivo del caf. La calidad comercial de los granos de caf resulta profundamente influida por la forma en quese cosechan y benefician los frutos. Mientras ms maduros sean los frutos cuando se recolectan, ms elevado ser el grado del grano. En forma ideal, las bayas de caf se deban cosechar cuando estn de color rojo oscuro, sin vestigio alguno de restos verdes. Donde hay disponible suficiente mano de obra y se desea caf de calidad selecta, los rboles se recolectan varias veces, recogindose solo las bayas plenamente maduras. Desafortunadamente el caf arbigo y, en cierto grado el robusta, tienen la desventaja de tirar su fruta despus de que ha madurado ms all de cierto punto. Los rendimientos varan segn los pases, entre los 2400 y los 21500 kg de caf de baya por hectrea. PROCESADO. Las bayas de caf maduras poseen una cscara delgada, carne mucilaginosa, una cubierta y capas de cscara de plata alrededor de las semillas, todo lo cual se debe eliminar antes de que los granos crudos se envan al mercado. Existen dos mtodos para el procesado: el seco y el hmedo. El primero se utiliza en la mayora de las regiones productoras de caf actualmente en todo el mundo. El sistema de beneficio en seco an se emplea extensamente en Brasil, pero se est sustituyendo gradualmente en aquellas localidades donde hay disponible suficiente agua. Los cafs robusta y liberiano no producidos en la plantacin, tambin se procesan en seco, como regla. El principal requisito para el beneficio del caf en hmedo, es un abundante abastecimiento de agua. Las operaciones principales son el despulpado, la fermentacin, el secado y el curado. En el despulpado, las bayas maduras se pasan por una mquina que est ajustada para arrancar la cscara y la mayor parte de la carne, sin daar los granos. Generalmente se usa una 218

despulpadora ms pequea que la principal, para repasar a los granos de tamao inferior, que de otra manera se perderan. Despus, los granos pasan por un separador para eliminar las cscaras y la pulpa. Los granos de tamao normal y los ligeros o de tamao inferior se manejan en forma separada de aqu en adelante. Los frutos de color rojo maduro se deben despulpar dentro del termino de 24 horas despus de la cosecha, para evitar su posible sobrecalentamiento y el manchado del grano por la pulpa en putrefaccin. Las bayas que son demasiado verdes no se despulpan bien y estn ms sujetas a dao. Despus de que los granos despulpados salen del separador, se les lava antes de que pasen a los tanques de fermentacin. El lavado antes de la fermentacin se omite algunas veces, pues s cree que estimula el "olor a cebolla". Los tanques de fermentacin son depsitos rectangulares grandes, con el fondo inclinado ligeramente hacia el extremo de la salida. Se les puede operar de tal manera que haya un movimiento lento continuo de agua o sta se estanca, en cuyo caso los granos se lavan peridicamente. El propsito de la fermentacin es para eliminar la pulpa que se adhiere a las cubiertas de los granos. Estos se ponen en los tanques a una profundidad de ms o menos 50 a 75 cm y deben permanecer ah hasta que ya no sean pegajosos al tacto. La fermentacin ordinariamente se completa en 18 a 24 horas, pero puede requerir hasta 80 horas donde la temperatura del aire es baja y la altitud es elevada. Los granos no se deben dejar en los tanques ms de lo necesario, puesto que pueden desarrollar un sabor avinagrado si se sobrefermentan. Los granos sobremaduros pueden requerir tan slo unas 12 horas para completar la fermentacin. Antes de secarse, los granos se lavan concienzudamente, para que queden tan limpios como sea posible. Esto se puede realizar en bateas o en lavadoras mecnicas, de las cuales hay disponibles diversos tipos tanto horizontales como verticales. Se utilizan dos mtodos de secado, el secado al sol o el secado mecnico por medio de aire caliente. Los granos hmedos se extienden en una capa delgada y se, mezclan ocasionalmente para darles un secado uniforme. Despus de ocho a diez das bajo el sol, se habr bajado el contenido de humedad hasta los niveles deseados. Aunque se considera que se obtiene un producto ligeramente mejor, el secado al sol requiere considerable espacio, tiempo y mano de obra; consecuentemente muchas fincas utilizan secadores rotarorios. Se pasa una corriente de aire caliente de 80 a 85C sobre los granos hmedos, durante las primeras horas, despus de lo cual se mantiene una temperatura de 75. el secado se completa de 20 a 24 horas. Algunas fbricas prefieren combinar los dos mtodos; los granos se extienden al sol por unos cuantos das y el proceso se completa en una secadora mecnica. 219

El curado consiste en el descascarado o pelado de la cubierta del grano, eliminando por pulimento las cscaras plateadas y finalmente su clasificacin. El descascarado, pulido y parte de la clasificacin se realizan por medio de maquinaria. Estas operaciones se pueden llevar a cabo en forma separada, o el descascarado y el pulido se pueden combinar. Si el caf fermentado y secado es demasiado hmedo, se le debe secar an ms antes de que los granos se descascaren. La parte mecnica de la clasificacin incluye la separacin de los granos por peso y tamao. Los granos, finalmente, son tomados a mano para eliminar los granos negros, piedras y otro material extrao, antes de que el producto se ponga en sacos de 60 kg para su envo. El llamado caf "duro" del Brasil y algunas otras regiones, se procesa, por el mtodo seco. Las bayas, en todos los estados de madurez, se secan en montones o sobre charolas en capas delgadas. Despus de esto los frutos se pasan por una mquina descascaradora que elimina las partes externas, dejando la cubierta del grano y las capas de cscara plateada intactas. El resto del proceso es el mismo que para el mtodo hmedo. El caf robusta procesado en hmedo, se cura de la misma manera que el arbigo. El caf se muestrea y se cata antes de que sea enviado al comercio. El mejor color para los granos crudos es el de verde - azuloso a verde - grisceo. Los granos de color caf o manchado resultan del secado defectuoso. Numerosos sabores o falta de sabor pueden ser distinguidos por los catadores expertos de caf. Por ejemplo, el caf viejo mantenido en almacn demasiado tiempo, puede desarrollar un caf de sabor a "madera"; el secado defectuoso en contacto con la tierra o el pasto da un sabor a "tierra"; el caf "hmedo" puede resultar por el apilado de granos hmedos en montones demasiado gruesos o por el almacenamiento de caf sin descascarar hmedo; el caf con sabor a "fruta" tiene un olor ligeramente fermentado; el sabor a "pasto" puede venir por el almacenamiento hmedo o por el secado inapropiado; el caf "sucio" o "contaminado" 'puede venir por el uso de agua contaminada en su procesado; el sabor a "ceboa" puede resultar de ciertas condiciones adversas durante la fermentacin y el sabor a "ladrillo" puede ser ocasionado por el uso de ciertos insecticidas. El tiempo de almacenamiento de los granos as como el tipo de secado al que sean sometidos puede modificar profundamente las propiedades del mismo dando lugar a un caf ms o menos cido, rico en fenoles, etc. SUBPRODUCTOS La utilizacin de la pulpa siempre ha constituido un problema tanto en el procesado en seco como en el hmedo, puesto que los granos secos constituyen slo la tercera o cuarta parte del peso de los frutos frescos. Donde las plantas de procesado se hallan cerca de la plantacin, se ha hecho uso del 220

desperdicio como fertilizante orgnico. En unas cuantas regiones ha encontrado un mercado limitado como un suplemento alimenticio para el ganado. Sin embargo, en ningn caso se ha utilizado ms que una pequea fraccin de los millones de toneladas producidas cada ao, quedando la mayor proporcin de este desperdicio para ser simplemente podrido en pilas o para ser arrojado a las corrientes cercanas. La elevacin de los costos de produccin en la industria cafetalera y la creciente agitacin contra la continua contaminacin de los ros, necesitar en el futuro del desarrollo de algn uso econmico para estos desperdicios. PLAGAS Y ENFERMEDADES. CONTROL. Muchos esfuerzos se han realizado en el sentido de introducir las tcnicas agronmicas que comprenden el control de malezas, plagas y enfermedades. Actualmente se dispone de paquetes tecnolgicos que permiten minimizar los efectos de estos factores limitantes en la produccin. Los efectos de las malezas son bien conocidos por los caficultores, quienes se limitan en su mayora a efectuar dos paleos anuales. Con el creciente costo y escasez de la mano de obra, es necesario buscar la alternativa ms econmica y la que cause el menor dao a las condiciones ambientales. La incidencia de plagas en el cafeto es muy variada, las palomillas, escamas y nematodos atacan el sistema radical; los cortadores y taladradores, el tallo y las ramas; los cortadores y chupadores, las hojas y la broca, algunos frutos. Estas plagas presentan muchos rangos de variacin. Por ejemplo, el minador de la hoja es ms comn en la poca de sequa, mientras que los cccidos radicales lo son en la poca de lluvias. La edad de la planta tiene su influencia, las plantas jvenes posiblemente son ms susceptibles a las escamas que las adultas. Otra relacin son las caractersticas varietales; as, los arbicos compactos son ms susceptibles a las escamas, fidos, palomillas y nematodos, mientras que Canephora ha demostrado cierta tolerancia a plagas del sistema radical. La amenaza de la broca demandar una mayor eficiencia y tecnificacin de las plantaciones, haciendo que el cultivo sea ms rentable, de tal manera que permita cubrir los gastos ocasionados por el control fitosanitario. Dentro del problema enfermedades, las ms importantes por la severidad de las infecciones son: la roya, cercospora, llaga negra, antracnosis, phoma, y otras como ojo de gallo y mal de hilachas que estn ligadas a las condiciones ambientales. Recientemente fue sealada la mancha rosada. Conviene indicar que el uso de productos qumicos en los controles fitosanitarios rompe el equilibrio biolgico del medio ambiente. Existen microorganismos e insectos benficos que contribuyen al control natural, procurando hacer un uso mnimo de productos qumicos.

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Plagas: insectos-plagas Escamas Escama verde (Coccus viridis Green); escama coma (Lepidosaphes beckii); escama globosa (Saissetia hemisphaerica); escama algodonosa (Icerya purchasi); chinche harinosa (Pseudococcus sp.).Control: aplicar los siguientes productos: Lebaycid: 2 cc/l de agua; Dimecroa: 1 cc/l de agua; Basudn: 1 cc/l de agua.

Cortador o rosquillo (Feltia sp.); Agrotis repleta; Laphyma frugiperda; Prodenia eridania y P. latisfalcia. Control: para la preparacin de cebos envenenados: mezcle 60 kg de afredo, 15 l de agua, 1 l de insecticida y 2 kg de melaza. Bachacos (Atta sp.) Control: use A.C. Mirex (cebo envenenado), producto listo para aplicar en dosis de 25 a 250 g por bachaquero. Se esparce por los caminos ms transitados por los bachacos. Palomillas Atacan con preferencia las races de los cafetos y tambin las de los guamos, cambures, crotolarias, quinchoncho y malezas. Son insectos chupadores de poca movilidad que viven en simbiosis con las hormigas. Las palomillas pueden causar la muerte a los cafetos. Control: colocar pastillas de fosfuro de aluminio, bajo nombres comerciales de Gastin y Phostoxn. Las pastillas se introducen en orificios de 10 a 30 cm de profundidad, segn el tamao de los cafetos y en las cercanas de las races se aplican de una a cuatro pastillas. Tambin se pueden aplicar los insecticidas siguientes: Lebaycid EC 2,5 cc/l de agua; Nuvacrn 60 EC 2,5 cc/l de agua; Basudn 1 cc/l de agua, en la base de la planta o en sus alrededores, palanqueando para favorecer la penetracin del insecticida (aplicar 2 l de solucin por hoyo). Los productos aplicados en el platn pueden ser: Furadn (5 g/hoyo) y Temik 1026 (20 g/hoyo). Nematodos Estn diseminados en todas las zonas cafetaleras, su propagacin est relacionada con el uso de materiales infestados. Algunas especies de Meloidogyne han sido citadas como patgenos sobre cafetales Control: en plantaciones adultas debe efectuarse el platoneo para la aplicacin de nematicidas. Las aplicaciones se hacen dos veces al ao (abril-mayo), con 222

uno de los siguientes nematicidas: Furadn 10 G, en dosis de 5 a 15 g/hoyo y Temick 10 G, a razn de 5 a 15 g/hoyo. Minador Es la larva de una mariposa pequea que ataca la hoja en la cual hace galeras o minas. La plaga es mucho ms daina a plena exposicin solar, en zonas por debajo de 1.000 msnm y en poca de verano. Las continuas aplicaciones de productos cpricos han producido condiciones favorables para los ataques del minador. Control: se hacen aplicaciones de 300 l/ha, usando asperjadora de espalda, usando los siguientes productos comerciales: Lebaycid 50% CE, de 0,8 a 1,2 l/ha; Lorban 4E. LE, de 1,0 a 1,5 l/ha; Dimethoato 40% CE, de 0,8 a 1,2 l/ha; Bidrn 50 S. LE, de 1,0 a 1,5 l/ha; Cyolane 250 ELE, de 1,0 a 1,5 l/ha; Belmark 200 cc en 300 l/ha; Decis 2,5 CE, de 200 cc en 300 l/hectrea. Los insecticidas granulados Furadn 5% y Temik aplicados al suelo en el platn, en dosis de 20 a 40 g, han dado buenos resultados. Las dosis varan segn la edad de la planta. Enfermedades Roya del cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br.) Esta enfermedad se caracteriza por producir manchas en las hojas, las cuales se tornan de color amarillo, anaranjado y por debajo de ellas se observa un polvillo de color naranja, que es el sntoma caracterstico de la enfermedad. Control: para combatir esta enfermedad se usa control qumico, efectuando de tres a cinco aplicaciones a partir de la entrada de lluvias, con intervalos de 30 das. Se realizan aspersiones con productos que tienen como base oxicloruro de cobre 50%, en dosis de 3 kg/ha, con volumen de 300 a 400 l de agua. Tambin se usan los fungicidas basados en xido cuproso y otros como el Caldo bordels y el caldo vicosa. Algunos ensayos de campo confirman que las aplicaciones con fungicidas a base de cobre pueden tener un efecto tnico sobre el cultivo, tornndose las hojas de un color verde oscuro cuando las plantas estn todava en el estado juvenil. Sin embargo un aplicacin excesiva de estos compuestos puede tener efecto depresivos en el desarrollo radicular de los jvenes cafetos (Pavan et al, 1995). Adems parece demostrado que la acumulacin de cobre en el suelo debida a las continuas aplicaciones, afecta profundamente al mismo de manera que el proceso de mineralizacin de la materia orgnica se ve reducido, y en consecuencia, aumenta el carbn orgnico, Ca, Mg y el pH del suelo, disminuyendo los niveles de Al y P (Pavan et al, 1994). Tambin se puede controlar con aplicaciones al suelo de productos cpricos ms orgnicos como los ditiocarbomatos, alternados o en mezclas, igualmente

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fungicidas sistmicos: triadimefon (Bayletn) 25% PM; triadimenol (Bafidan); propiconazol (Tilt) y granulados como Triadifon.

Triadimenol. Cercospora (Cercospora coffeicola) Es una enfermedad de amplia distribucin en todas las zonas cafetaleras que afecta hojas, granos sobre plantas de todas las edades, con mayor incidencia en viveros y plantaciones sin fertilizar. En plantas afectadas causa defoliacin y disminucin notable y prdida de la calidad del grano. Control: como prevencin es obligante el uso de fertilizantes. El control a nivel de viveros debe ser preventivo, pudiendo usar uno de los siguientes fungicidas: Antracol, Manzate, Dithane M-45 y Zinc, en dosis de 300 g/100 l de agua. Agregar 50 cc de adherente. Adems de los productos indicos para viveros, en plantaciones adultas pueden usarse fungicidas cpricos (oxicloruro de cobre) en una solucin de 500 g del producto en 100 l de agua, ms 50 cc de adherente. Asimismo, fungicidas elaborados con xido cuproso y otros como el caldo bordels y el caldo vicosa. El Benlate, a razn de 60 g disueltos en 100 l de agua ms 50 cc de adherente. El Daconil y el Difolatn se pueden usar en dosis de 500 g disueltos en 100 l de agua, ms 50 cc de adherente. Tilt al 0,1% tambin se puede aplicar. Antracnosis (Colletotrichum coffeanum) Considerada esencialmente una enfermedad de los frutos. Las lluvias son un factor determinante de la aparicin de la enfermedad, la precipitacin no slo regula la produccin y diseminacin de las esporas, sino que tambin induce la floracin del cafeto y en consecuencia, la cosecha. Normalmente, una plantacin no puede producir dos floraciones, que coincidan con las lluvias. Como el perodo entre floracin y madurez del fruto dura de siete a nueve meses, las cosechas se superponen. Esta circunstancia trae como consecuencia dos efectos: primero, el perodo de susceptibilidad de las cerezas se extiende considerablemente y segundo, la infeccin de una cosecha a otra constituye un riesgo todava mayor. Estudios recientes revelan, adems, que aquellas variedades de semillas con mayor contenido en cafena pueden desarrollar una mayor resistencia durante los primeros estadios de la germinacin, y en estado plntula, mostrando dichos cultivares un mayor desarrollo inicial y una mayor resistencia de los hipocotilos al ataque del patgeno (Biratu et al, 1996). Los ltimos trabajos sobre esta enfermedad se encaminan a la identificacin de genotipos con una

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gran resistencia a esta enfermedad, habindose desarrollado protocolos in vitro para la obtencin de los dichos genotipos. Estos protocolos permiten identificar in vitro y rpidamente, genotipos altamente resistentes o con diferentes grados de tolerancia El principal problema de estos avance reside en la variabilidad gentica, o la capacidad de mutacin del patgeno, que rpidamente consigue establecerse de nuevo en los cafetales. Dentro de un mismo cafetal podemos encontrarnos con aislados del hongo ms o menos virulentos con el cultivo, todo lo cual nos obliga a continuar con la mejora gentica para conseguir una mayor tolerancia al patgeno Algunos de estos aislados han resultado ser altamente resistentes a los productos usados tradicionalmente para su control Ojo de gallo (Mycena citricolor Berk y Court. Sacc) Las plantas afectadas presentan sntomas en hojas, ramas y frutos. Esta enfermedad prospera en condiciones de alta humedad y baja temperatura, zonas nubladas, exceso de sombra y clima templado. Control: regularizar la sombra, mediante entresaques y podas. El control qumico puede realizarse con oxicloruro de cobre al 50%, Dacomil dosificado en 500 g/100 l de agua. Tambin se recomienda Urbacid diluyendo de 30 a 40 g/100 l de agua y 50 cc de adherente. Phoma, quema o derrite (Phoma costarricensis) Afecta cafetos por encima de 1.200 msnm, ubicados en zon as de alta humedad ambiental y reas nubladas. Control: para controlar esta enfermedad se usan productos como Captan (orthocide 50) en dosis de 450 g/100 l de agua, ms 50 cc de adherente; Benlate en dosis de 60 g/100 l de agua, y Difolatn en dosis de 500 g/100 l de agua. Mal de hilachas o koleroga (Pellicularia koleroga) Enfermedad que afecta a los cafetales sembrados en zonas bajas, temperaturas altas, sombro denso y alta humedad permanente. Control: para combatir esta enfermedad se usan productos basados en oxicloruro de cobre a 50%, en dosis de 500 g/100 l de agua y Benlate en dosis de 60 g/100 l de agua. Mal del talluelo o sancocho Enfermedad que frecuentemente se puede presentar en germinadores y viveros. Infecta las plantitas en los germinadores, fosforito o chapola y puede llegar a ocasionar prdidas de 50, 60 y 75 por ciento. Control: para su control hay que proceder desinfectando los germinadores con Basamid, dosificando 50 g/m2 y colocando arena en el fondo. Para efectuar la siembra debe esperarse un mnimo de ocho das.

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Otra alternativa puede ser soterrando la semilla y regando 10 litros por metro cuadrado germinado, con una solucin de Dithane M-45 o Antracol. No deben usarse productos cpricos, porque se corre el riesgo de atrofia y deformaciones. Tambin afecta el crecimiento.

Especificaciones tcnicas Produccin de Plantones Forestales en vivero 1. Acondicionamiento de camas de almcigo: Las camas sern a nivel del suelo, con las siguientes dimensiones: 1.0 metro de ancho y largo variable. Caminos de 0.50 m. de ancho. Se utilizar para el almacigado de semillas pequeas o de siembra indirecta: Cedro, chonta, caoba, aliso, eucalipto, nogal, pino, tornillo, Diablo fuerte y la naranja. 2. Camas de repique y/o recra.Estarn acondicionadas dentro del vivero, a manera de platabandas, el mismo se detalla en el componente infraestructura. 3. Preparacin de substrato.El substrato en general debe reunir ciertas condiciones especiales entre ellas: Textura adecuada, buena aereacin, poca resistencia mecnica, capacidad de retencin de humedad y que no tenga semilla de malezas . Se desinfecta el substrato con la finalidad de eliminar los hongos y bacterias que podran provocar enfermedades en las semillas y luego a la plntula. La desinfeccin se realiza utilizando 10 lts. de solucin de formol por m2 de almcigo ( 50 ml. de formol al 40 % en 10 lts. de agua). El procedimiento de la desinfeccin consiste en tapar hermticamente la almaciguera usando plstico polietyleno a fin de impedir la fuga de gases; despus de 48 horas se retira la cubierta de plstico, y realizar riego para el lavado del producto residual, evitando as daos posteriores en la semilla, se deja libre durante 24 horas el sustrato tratado, a continuacin se remueve el substrato para airearlo, almacigar cuando el olor penetrante del producto haya desaparecido del substrato. El substrato para el almacigado es una mezcla especial de turba, tierra agrcola y arena fina en una proporcin de 3:2:1, mientras el substrato para el embolsado de repique est compuesto de tierra agrcola y turba en una proporcin de 1:1.

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4. Almacigado: Semilla.- La semilla puede ser de procedencia local o adquisicin del Banco Nacional de Semillas Forestales (BNSF). La semilla local debe proceder de un rbol semillero maduro, de caractersticas fenotpica superior, un rbol de fuste recto, de copa bien distribuida, elevado produccin en volumen de madera, buena calidad de madera, sin torceduras ni exceso de nudos. La semilla se obtiene recolectando de rboles en pie, se hace el secado de los frutos recolectados sobre mantos expuestas al calor del sol y la circulacin del aire, se abren dejando en libertad las semillas, se realiza la limpieza, pureza de semilla utilizando tamices o venteando manualmente. Se efecta el anlisis de % de pureza, % de germinacin, % de humedad, Nmero de semillas por Kg., Nmero de semillas viables, valor cultural. Las semillas adquiridas del BNSF deben especificar su procedencia, caracterstica botnicas, fecha de embasado, % de poder germinativo, % de pureza y su certificado de garanta. Tratamiento Pre-germinativo.La semilla para germinar necesita de humedad adecuada o capacidad de campo, temperatura, aereacin y tratamiento pregerminativo para acelerar la germinacin o vencer la latencia, se emplear algunos tratamientos mecnicos o qumicos, por ejemplo la semilla se remoja en agua fra con 48 horas de anticipacin a la siembra. Desinfeccin de semilla.La semilla se desinfecta para prevenir contra el ataque de algunas plagas y enfermedades, utilizando a razn de 2 3 Gr. de productos qumicos por Kg. de semilla. Entre los principales productos se recomienda utilizar benlate, parachupadera, etc. 5. Siembra.Es el almacigado propiamente dicho, que consiste en depositar la semilla botnica sobre el substrato preparado, distribuyendo uniformemente al voleo o por surcos. Se recomienda tapar con una pequea laminilla de substrato, por que muchos mueren al no poder emerger, finalmente se presiona ligeramente con una paleta para eliminar los vacos y regando a continuacin en forma de lluvia fina. Se cubre con ramas de palmera para evitar la prdida de humedad. La densidad de siembra es muy importante para determinar la cantidad y calidad de las plntulas a producir. 227

En general se recomienda 1,500 a 2,500 plntulas / m2. 6. Repique: Las plntulas a repicar son aquellas especies de semilla muy pequea que requieren camas almacigueras. Se recomienda llenar las bolsas de polietyleno con substrato sin dejar vacos en el interior, colocar ordenadamente en forma vertical y no muy apiadas dentro de camas de repique. Para la extraccin de plntulas, se riega la almaciguera con 24 horas de anticipacin a la operacin de repique. Dichas plntulas estn aptas para esta actividad cuando tengan alguna raicilla o que tenga 4 6 hojitas.No se deben extraer las plntulas jalando del tallito, es mejor remover el substrato y tomar con cuidado. El repique consiste en colocar la plantita en el hoyo cntrico y vertical del substrato embolsado, cuidando de no deformar sus raicillas y que el cuello quede al ras del substrato, se presiona ligeramente alrededor de la plntula para expulsar embolsamiento de aire. El substrato debe estar humedecido con 6 horas de anticipacin al repique y finalmente se riega con frecuencia y se coloca en las camas de repique o cria. Las bolsa de polietyleno debe tener una dimensin de 4 x 7 para el caso de los forestales y para la naranja la bolsas ser de 5 x 8. 7. Siembra directa: Las especies de siembra directa son las que tienen semilla de tamao mediana a grande, bsicamente bajo esta modalidad se producir los plantones de frutales: Palto, Melocotn, y pacae. Consiste en depositar la semilla botnica en el substrato embolsado. El procedimiento de la siembra es al igual que el repique y se coloca en camas de cra. Se recomienda las bolsas de polietyleno con dimensiones siguientes: palto 7x 10, Melocotn 5 x 8, pacae 5 x 8. 8. Labores culturales: Durante 7 a 8 meses se realiza las labores culturales, es decir desde el almacigado hasta el momento del transporte de plantones al campo definitivo y comprende los siguientes: Riego.Al inicio del almacigado, repique o siembra se debe dotar toda el agua necesaria; es decir, realizar un riego frecuente y ligero. Luego de 2 3 meses de edad de las plntulas, agostar gradualmente con el fin de lignificar sus tejidos, con la finalidad de prepararla para resistir las condiciones adversas en campo definitivo. 228

Es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones: frecuencia de riego, cantidad de agua y especie forestal, los plantones una vez brotadas sern regados a capacidad de campo, teniendo cuidado de no realizar riego muy pesado, ejemplo caso especial del palto el cual es muy susceptible a la humedad. Remocin.Consiste en remover las bolsas repicadas o sembradas con la finalidad de evitar la dominacin de la raz principal y el crecimiento excesivo de los plantones, posibilitando endurecer sus tejidos y lograr una gran cantidad de raicillas en el sistema radicular. Deshierbo.Realizar oportunamente eliminando las malezas, las cuales compiten por nutrientes, luz, agua, debilitando as a los plantones. Control fitosanitario y fertilizacin foliar.Es necesario efectuar la prevencin y control de plagas y enfermedades que se presenten en vivero. Entre las plagas que puedan presentarse, pueden ser gusano de tierra, pulgones, fidos, hormigas; las cuales se controlar con algunas insecticidas. Las principales enfermedades presentes podran ser, la chupadera, manchas foliares y podredumbre radicular y estos se controlar con funguicidas. Se aprovechar el control fitosanitario para realizar la fertilizacin foliar, para corregir algunas deficiencias de nutrientes y as obtener plantones ms vigorosos y desarrollados en el menor tiempo posible para proceder al injerto en caso de los frutales. Injerto de Plantones: El proceso de injertado ser ejecutado a partir de los seis meses de su emergencia de la plantacin aprox. 60 a 80 cm. de altura y dimetro de 1 cm o grosor de un lpiz, para lo cual se practicar la tcnica de injerto ms adecuado, dependiendo de la especie.

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B .ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES Consiste en realizar el transplante de los plantones forestales y frutcolas al campo definitivo. Los fines que se persiguen con el establecimiento son los siguientes: Plantaciones con fines productivos o comerciales, Plantaciones para proteccin del suelo, agua y ecosistema, Para la proteccin de flora y fauna silvestre.

1. Limpieza y trazo del terreno Eleccin del sitio.-

El terreno que se destinar para la plantacin se elegir en base a las caractersticas del suelo, clima, relieve y otros factores que determinarn el terreno definitivo. Los aspectos climtolgicos para el establecimiento de plantones de especies nativas no existen exigencias, mientras que para las especies introducidas se debe tomar en cuenta los factores de suelo, temperatura, precipitacin y humedad Las caractersticas del suelo merece mucha atencin para la plantacin, por lo que al realizar el anlisis se debe tomar en cuenta su edafologa, relieve, topografa, textura, estructura, drenaje, color, profundidad, pH, materia orgnica, etc. Limpieza de la vegetacin.-

Se eliminar la vegetacin herbcea existente para evitar la competencia por nutrientes. En zonas secas y afectadas por la erosin no se recomienda esta prctica. Trazo de hoyos.-

Para la marcacin de hoyos es necesario considerar los siguientes: caractersticas del suelo y fenologa de la planta. Se recomienda el sistema de tresbolillo. Por que se adapta mejor a las condiciones de la zona.

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ESPECIE Cedro Caoba Tornillo Pino patula Espingo Bolaine Eucalipto tropical

DISTANCIAMIENTO(m x m) 4x4 3.5 x 4 3.5 x 4 3x3 6x4 5x4 3x3

DENSIDAD (plantas/ha) 625 714 714 1111 417 500 1111

Apertura de hoyos

Comprende la excavacin de hoyos sobre los hitos marcados, de una seccin de 40 x 40 x 40 cm de altura, ancho y profundidad respectivamente, para el caso de forestales y 40 x 40 x 50 Cm para el caso de frutales. Es necesario separar la primera capa de tierra de las capas subsiguientes. 2. Plantacin Seleccin de plantones.Se escogern los mejores plantones y sanos que tengan una altura aproximada de 0.4 a 0.5 m. En el caso de forestales. Para el caso de frutales se llevar a campo definitivo una vez injertado y cicatrizado la unin entre la pluma y el patrn, es decir aprox. a los 10 a12 meses de edad del plantn. Transporte de plantones.Para transportar plantones del vivero hacia los campos definitivos se realizar en jabas acondicionadas. En el campo definitivo se debe disponer de un falso vivero para almacenar los plantones hasta el momento de la plantacin. Plantacin.La plantacin forestal y frutcola se procede de la siguiente manera: Se distribuye los plantones a borde de hoyo. Depsito de turba de 2,5 Kg. / hoyo mezclando con tierra agrcola y depositar al fondo del hoyo. Para el caso de frutales, se mezcla 2,5 Kg. de turba ms fertilizantes y tierra agrcola y se deposita en el fondo del hoyo. Quitar la bolsa de polietyleno para deja libre el pan de tierra 231

previa poda radicular de 2 a 3 Cm. Luego se procede a la plantacin, depositando el pan de tierra con el plantn cuidando la verticalidad del plantn, luego se rellena los laterales del hoyo con tierra agrcola hasta la altura del cuello de la planta. Finalmente se apisona ligeramente y aplicar el riego correspondiente. 3. Mantenimiento de plantaciones.Labores de riego, deshierbo, recalce, podas de formacin y de produccin segn sea el caso y control fitosanitario. Especificaciones para la Construccin de cajones fermentadores Para la construccin de los cajones fermentadores se utiliza la madera por ser el material ms abundante y de bajo costo en las zonas productoras de cacao. La cantidad y dimensiones de las cajas fermentadoras estn en funcin a la produccin que se obtiene en la finca. Se estima que el pico de produccin representa el 15 % de la produccin total de almendras por campaa de cosecha. Las dimensiones del cajn fermentador deben ser de dos metros de largo por 60 centmetros de ancho y alto, pudiendo estas dimensiones ser variables. Para cualquier caso debe estar necesariamente a 20 centmetros del suelo apoyadas por cuatro o seis patas a fin de evitar el contacto con el suelo y facilitan el recojo del exudado del cacao para utilizarlo en la elaboracin de jaleas u otros preparados. Debe tener divisiones movibles para facilitar la remocin de la masa de cacao durante el proceso de fermentacin. Uno de los extremos de la caja tambin debe ser mvil para realizar el descargo de las almendras fermentadas al concluir el proceso. La base de las cajas se conforman por tablas de 10 a 20 cm. de ancho dejando aberturas de 5 a 10 milmetros entre s para permitir el drenado del exudado. Est permitido realizar perforaciones de 5/8 pulgadas de dimetro en las paredes laterales, espaciados cada 15 centmetros que contribuirn con el aireado de la masa y el drenado. Las maderas que se utilizan en la construccin de las cajas fermentadoras poseen caractersticas especficas como: maderas duras para resistir la humedad y acidez de las almendras, maleables a la perforacin de los clavos sin que se partan, y no ser portadores de olores y sabores extraos que confieran otras cualidades diferentes a los granos. Para proteger a las cajas fermentadoras de la rigurosidad del clima y prolongar su vida til se instalar debajo de cobertizos, de preferencia cerrados para ampararlos de las corrientes de aire, lo que permitir optimizar el proceso de fermentacin. Todos esto evitar el posible lavado de la pulpa de los granos y mantendr la temperatura adecuada del cajn.

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Especificaciones para la Construccin secadores corredizos de cacao y caf Al final de la fermentacin el contenido de humedad de los granos de cacao est alrededor del 55 %. Para ser almacenados con seguridad debe reducirse a lmites del 7 u 8%. El cajn fermentador para granos de cacao, es de madera pulida (tornillo, cedro, diablo fuerte) Capacidad: La capacidad del cajn fermentador es de 420 kilos de cacao seco. Dimensiones : 2.40 X 80 X 80 x 1 mts (altura) Materiales: 14 Tablas de 0.025 mts x 0.20 mts x 2.50 Mts = 14 tablas de 1 x 8 x 8 = 75 pies 13 Listones de 0.075 mts x 0.100 x 1.00 mts = 13 listones de 3 x 4 x 4 = 52 pies 12 7 P Madera 127 P3 a 2.0 P3 Clavos de 2.5 P = 1.0 Kilos Clavos de 3.0 P = 1.0 Kilos Clavos de 4.0 P = 1.0 Kilos Clavos de calamina = 1.0 Kilo Calamina corrugada Rodajes Usados 18 unidades Mano de Obra

= 254.00 = 3.50 = 3.50 = 3.50 = 7.00 = 120.00 = 90.00 = 150.00

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