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RUBRO Nombre Original Tipo Envo

1 - IDENTIFICACIN 1 3

NORTE CONSTRUCCIONES S.A. X


Reliquidacin 4 8 WEB 9 N/CRC 10 Medio Magntico

N RUT Perodo

2 7 11

100011010017 2013-02 6804021 Pg. 1

219 / 585231

N Documento

R U B R O 2 - IVA (Cd. Impuesto 545) R U B R O 2.1 - IVA REGMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

No Gravadas (Exentas y No Comp) De Exportacin y Asimiladas Con IVA en Suspenso Gravadas Tasa Mnima Gravadas Tasa Bsica Total (Cd. 208 a 213) Crd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02) IVA Comp.Deducible por Oper Grav Crd. Excedente del mes ant.DJ Nro IVA Comp. por Dif. Tasas Crdito Exc. que pasa al prx. mes IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim. Crd. que pasa al Cd.51 Rubro 2.2

( 208 ) ( 209 ) ( 210 ) ( 211 ) ( 212 ) ( 213 ) ( 214 )

0 0 0 0 0 0 0
( 250 ) ( 219 )

IVA V.T.Min. IVA V.T.Bas. Total 0 0 0 Impuesto


( 227 )

( 215 ) ( 216 ) ( 217 ) ( 218 )

0 0 0 0

( 220 ) ( 222 ) ( 244 )

0 0 0

( 221 )

( 251 ) ( 223 )

0 0 0

0 Saldo a Cod.50 ( 243 )

CLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS) Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara. %

No Gravadas De Exportacin y Asimiladas Con IVA en Suspenso Gravadas TOTALES


IVA COMPRAS DE REGMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS) Por Operaciones Acum.Hasta Mes Actual Acum .Hasta Mes Anterior Del Mes Directo del Mes

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total del Mes

No Gravadas De Exp.y Asim. C/IVA en Susp. Gravadas TOTALES

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 (61) 0

RUBRO Nombre Original Tipo Envo

1 - IDENTIFICACIN 1 3

NORTE CONSTRUCCIONES S.A. X


Reliquidacin 4 8 WEB 9 N/CRC 10 Medio Magntico

N RUT Perodo

2 7 11

100011010017 2013-02 6804021 Pg. 2

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N Documento

RUBRO

2.2 - IVA ( ( ( ( ( ( (

No Gravadas (Exentas y no Comp.) De Exportacin y Asimiladas Con IVA en Suspenso Con Impuesto Percibido Gravadas Tasa Mnima Gravadas Tasa Bsica Total (Cd.8 a 13) IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav. Crd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro Saldo Rubro 2.1 (Cd.243) Crd. Exced. que pasa al prx. mes Crdito por reduccin de Alcuota Crd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro Crd. no deduc. al cierre del ej. Crd. Exced. que pasa al prx. mes Crdito por Retenciones/Percep. Anticipo IVA Importacin Suma (Cd.44+45) Saldo Crdito IVA en Suspenso Saldo Crdito IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim. Crd. No Sol. mes ant. DJ No. Crdito Rubro 2.1 (Cd.244) Crd.que Sol.por Cert.y/o Compensa Saldo a Pagar (Cds.48-27-40 -51) Crdito que pasa al Prximo Mes
CLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE

8) 9) 78 ) 10 ) 11 ) 12 ) 13 )

0 0 0 0 0 26.112.850 0 26.112.850
( 19 )

IVA V.T.Min. IVA V.T.Bas.

( 15 ) ( 16 ) ( 17 )

0 5.744.827 0 5.744.827

( 14 ) ( 20 ) ( 22 ) ( 64 ) ( 67 )

0 0

( 21 )

( 63 )

0 0

( 65 )

( 44 ) ( 45 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 46 ) ( 47 ) ( 27 ) ( 39 ) ( 41 ) ( 42 )

0 0

( 40 ) ( 51 )

Total (15 a17) ( 18 ) 3.799.927 0 ( 50 ) Saldo ( 68 ) 0 0 ( 66 ) Impuesto ( 23 ) 0 0 0 0 ( 26 ) 0 0 ( 48 ) 0 0 0


( 43 )

0 1.944.900

0 1.944.900

1.944.900 1.944.900

1.944.900 3.799.927

0 T.Iva Compra
( 60 )

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.

No Gravadas De Exportacin y Asimiladas Con IVA en Suspenso Con Impuesto Percibido Gravadas TOTALES
IVA COMPRAS A DEDUCIR Por Operaciones Acum.Hasta Mes Actual Acum .Hasta Mes Anterior Del Mes

0 0 0 0 100 100

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Directo del Mes

Total del Mes

No Gravadas De Exp.y Asim. C/IVA en Susp. C/Imp.Perc. Gravadas TOTALES

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3.799.927 3.799.927

0 0 0 0 3.799.927 (62) 3.799.927

RUBRO Nombre Original Tipo Envo

1 - IDENTIFICACIN 1 3

NORTE CONSTRUCCIONES S.A. X


Reliquidacin 4 8 WEB 9 N/CRC 10 Medio Magntico

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R U B R O 3 - RESPONSABLES - CRDITO POR RETENCIONES RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cdigo de Impuesto 144) Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep. 0 ( 69 ) RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS Responsable sustituto IASS 0 ( 70 ) RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORA I (Cdigo de Impuesto 146) Imp. Dev. IRPF - Trab.Ind.y Cat I 0 ( 71 ) Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I 107.239 ( 72 ) RESPONSABLE POR IRNR (Cdigo de Impuesto 246) Impuesto Devuelto IRNR 0 ( 73 ) Responsable por IRNR 0 ( 74 ) OTROS AGENTES DE RETENCIN Y PERCEPCIN (Cdigo de Impuesto 549) Impuesto Devuelto - Otros 0 ( 28 ) Imp. Ret. o Percibido - Otros 70.625 ( 29 ) CRDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS(Cdigo de Impuesto 690) Crdito retenciones OTT 0 ( 49 ) R U B R O 4 - OTROS IMPUESTOS IRAE ANTICIPO ( Cdigo de Impuesto 108)

Marca A.IRAE: DJ Comn Coeficiente Anticipo IRAE Pagos mensuales segn escala IRAE anticipo Ret/Percep.Efectivamente Deducidas Anticipos de IRAE en importacin IRAE Anticipo a Pagar Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. Marca A.Patr: DJ Comn Patrimonio Anticipo a Pagar Marca A.ICOSA: DJ Comn ICOSA Anticipo a Pagar
R U B R O 5 - OTROS DBITOS

0,0020
( ( ( ( ( 84 )

79 ) 81 ) 82 ) 34 )

0 52.226 0 0 52.226

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cd. Impuesto 328) ( 38 )

134.273

IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANNIMAS ANTICIPO (Cd. Impuesto 606) ( 52 ) ( 311 ) ( 312 ) ( 313 ) ( 314 )

931 0 0 0 0

Otros Otros Otros Otros

Dbitos Dbitos Dbitos Dbitos

Multas Recargos Pagos a Cuenta Otros

R U B R O 6 - CANCELACIN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Cancelacin Cancelacin Cancelacin Cancelacin

de de de de

Actas - D.J. N Actas - Importe Expediente N Expediente Importe

( 315 ) ( 316 ) ( 317 ) ( 318 )

0 0 0 0

R U B R O 7 - CUADRO RESUMEN

Total Dbitos Total Crditos Saldo Deudor Solicitud Cert. Crdito

( 320 ) ( 321 ) ( 322 ) ( 323 )

2.310.194 0 2.310.194 0

RUBRO Nombre Original Tipo Envo

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NORTE CONSTRUCCIONES S.A. X


Reliquidacin 4 8 WEB 9 N/CRC 10 Medio Magntico

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100011010017 2013-02 6804021 Pg. 4


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219 / 585231

N Documento

El que suscribe, , en su caracter de de la empresa, se responsabiliza de que la informacin proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales. FIRMA: C.I:

T.P.

R U B R O 8 - MEDIOS DE PAGO CHEQUES Nmero Banco

CAJA Fecha Valor Importe

Efectivo ( 401 ) Banco ( 402 ) Certificados de Crdito D.G.I. ( 403 ) Otros Certificados ( 404 ) Otros ( 405 )
TOTAL ( 406 )

0 2.165.312 0 0 0 2.165.312

CERTIFICADOS DE CRDITOS D.G.I. Serie Tipo Nmero

Fecha Valor

Importe

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta ( 407 ) Pago Efec. en DJ Reliquidada ( 408 ) Otros Pagos Computados ( 409 ) TOTAL Computados ( 410 )
PENDIENTES CON ACTA OTROS CERTIFICADOS Cd. Nmero Fecha Vto. Importe Cd. Acta ( 411) 0 ( 414) 0 ( 417) 0 ( 420) 0 ( 423) 0 ( 456) ( 459) ( 462) ( 465) ( 468) ( 471) PAGOS A CUENTA Form. ( 430 ) 2176 ( 433 ) 0000 ( 436 ) 0000 ( 439 ) 0000 ( 442 ) 0000 Nmero ( 431 ) ( 434 ) ( 437 ) ( 440 ) ( 443 ) Importe ( 432 ) ( 435 ) ( 438 ) ( 441 ) ( 444 ) TOTAL Cd. Imp. ( 412) ( 415) ( 418) ( 421) ( 424) ( 457) ( 460) ( 463) ( 466) ( 469) ( 472)

144.882 0 0 144.882

Importe

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

413) 416) 419) 422) 425) 458) 461) 464) 467) 470) 473)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 426 )

6800468 0 0 0 0

144.882 0 0 0 0

OTROS PAGOS COMPUTADOS Detalle

Importe

A CANCELAR CON CONVENIO Son $ Convenio Nro ( 427 ) Importe

(428)

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428

(429)

2.310.194