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28/01/2014
GERENCIA
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.3. 3.3.1.
INTRODUCCION............................................................................................................... 6 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 7 OBJETIVO GENERAL: .......................................................................................................... 7 OBJETIVOS ESPECFICOS: ................................................................................................... 7 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIN 2012 .................................................................................. 8 AGUA POTABLE PARA TODOS .............................................................................................. 9 Agua con riesgo cero......................................................................................................................9 SANEAMIENTO BSICO PARA TODOS ........................................................................................... 10 Reposicin de redes de alcantarillado .........................................................................................10 Adecuacin y mantenimiento de PTARs ......................................................................................11 Revisin y anlisis de PGIRS .................................................................................................12 Adecuacin e Instalacin de puntos ecolgicos en las Instituciones Educativas ...........13 Vehculo recolector ...................................................................................................................14 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO PARA TODOS ................................. 15 Incremento en la cobertura de subsidios para servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. ................................................................................................................15 Ingresos y egresos....................................................................................................................16 NUEVA IMAGEN CORPORATIVA .......................................................................................... 17
3.3.2. 3.4.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2013...................................................................... 18 AGUA POTABLE PARA TODOS. ........................................................................................... 19 Reposicin de redes de acueducto ........................................................................................19 SANEAMIENTO BSICO PARA TODOS ................................................................................. 20 Reposicin de redes de alcantarillado. ..................................................................................20 Adecuacin y mantenimiento de PTARS ..............................................................................21 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO PARA TODOS ................................. 22 Incremento en la cobertura de subsidios para servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. ................................................................................................................22 ANLISIS DE RESULTADOS........................................................................................ 23 PLAN DE DESARROLLO PIENDAM SOMOS TODOS 2012-2015, COMPONENTE: DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO: ................................................................................... 23 Agua potable para todos ..........................................................................................................23 Saneamiento bsico para todos .............................................................................................23 Subsidios de Agua Potable y Saneamiento Bsico.............................................................24 RESUMEN DE AVANCE DE METAS. ...................................................................................... 25
5. 5.1.
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CONTENIDO DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1. Equipos de laboratorio para anlisis de calidad de agua. .............................................9 Ilustracin 2. Registro fotogrfico de obras de reposicin de alcantarillado Betania y Veraneras.............................................................................................................................10 Ilustracin 3. Obras de optimizacin PTAR Media Loma....................................................................11 Ilustracin 4. Plano maestro de rutas de barrio actualizado. ..............................................................12 Ilustracin 5. Punto ecolgico biblioteca de la casa de la cultura......................................................13 Ilustracin 6. Punto ecolgico escuela los arados. ..............................................................................13 Ilustracin 7. Vehculo recolector. ...........................................................................................................14 Ilustracin 8. Distribucin de porcentajes de subsidios por estrato ..................................................15 Ilustracin 9. Obras de reposicin de redes de acueducto 2013.......................................................19 Ilustracin 10. Obras de reposicin de redes de alcantarillado 2013. ..............................................20 Ilustracin 11. Optimizacin y mantenimiento de PTAR Media Loma y PTAR Betania vigencia 2013. ...........................................................................................21 Ilustracin 12. Porcentaje de cumplimiento por subprograma ...........................................................25
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CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1. Seguimiento plan de accin vigencia 2012..............................................................................8 Tabla 2. Costos de adecuacin y equipos para anlisis de laboratorio..............................................9 Tabla 3. Reposicin de redes de alcantarillado 2012. .........................................................................10 Tabla 4. Inversin en puntos ecolgicos ...............................................................................................13 Tabla 5. Crdito coprocenva cofinanciacin de vehculo recolector. ................................................14 Tabla 6.Porcentaje de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo. ............................................15 Tabla 7. Valor de subsidios por servicio 2012 ......................................................................................15 Tabla 8. Ingreso ao 2012. ......................................................................................................................16 Tabla 9. Egresos ao 2012 ......................................................................................................................16 Tabla 10. Costos de diseo, difusin y publicidad de nueva imagen corporativa. .........................17 Tabla 11. Nueva imagen corporativa de EMPIENDAMO ESP ..........................................................17 Tabla 12. Seguimiento plan de accin vigencia 2013 .........................................................................18 Tabla 13. Reposicin de redes de acueducto vigencia 2013. ............................................................19 Tabla 14. Reposicin de redes de alcantarillado vigencia 2013 ........................................................20 Tabla 15. Optimizacin y mantenimiento de PTAR Media Loma y PTAR Betania .........................21 Tabla 16. Metas de subprograma: agua potable para todos. Plan de desarrollo municipal 2012-2015 .........................................................................23
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Tabla 17. Metas de subprograma: saneamiento bsico para todos. Plan de desarrollo municipal 2012-2015 .........................................................................23 Tabla 18. Metas de subprograma: subsidios de agua potable y saneamiento bsico. Plan de desarrollo municipal 2012-2015 .......................................................................................24 Tabla 19. Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en plan de desarrollo municipal. .......................................................................................25
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1. INTRODUCCION
El municipio presentaba una ineficiencia en la prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento bsico, deterioro de las redes de alcantarillado y acueducto en la zona urbana de Piendam y centro poblado de Tuna, generando frecuentes inundaciones en algunas viviendas, avera constante de la capa asfltica y problemas de salud asociados con la calidad del agua potable y el ambiente en general. La empresa municipal de servicios pblicos de Piendam adelanta desde enero de 2012 en cabeza del gerente Vctor Hugo Franco Muoz, un plan de gestin encaminado a solucionar las deficiencias en la prestacin de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado. Mediante la planeacin y ejecucin de inversin en infraestructura, talento humano y fortalecimiento institucional. Esto con el objetivo de brindar un servicio de alta calidad y posicionar a EMPIENDAMO, como una empresa lder a nivel departamental, e insignia y patrimonio de los piendamoneos.
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2. OBJETIVOS
2.1.
Objetivo General: Proporcionar servicio eficiente de Agua potable y saneamiento bsico en el municipio, mediante la articulacin y complementariedad al programa de gobierno nacional Agua para la prosperidad.
2.2.
Objetivos especficos: Proporcionar el servicio de agua potable eficiente con calidad a la poblacin de Piendam y Tuna, mediante la ampliacin de cobertura, el mejoramiento de los sistemas de acueducto rural, la implementacin de sistemas alternativos de potabilizacin y el uso eficiente de ahorro del agua. Proporcionar servicios eficientes en saneamiento bsico a la poblacin del Piendam y Tunia, para mitigar el impacto negativo asociado al mal manejo de aguas residuales y residuos slidos.
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META DEL PROYECTO Mantener el IRCA - ndice de riesgo de calidad del agua en cero. 150 ml de red de alcantarillado repuesto 2 PTARS adecuadas para su funcionamiento Actualizacin de plano maestro de rutas de barrido - Puntos ecolgicos Elaboracin de un Proyecto de subsidios de Agua Potable Elaboracin de un Proyecto de subsidios de alcantarillado Elaboracin de un Proyecto de subsidios de aseo.
Reposicin de redes de alcantarillado. Adecuacin y mantenimiento de PTARS Revisin y Anlisis del PGIR existente. Incremento en la cobertura de subsidios para servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
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3.1.
Cantidad
1 1 1
Descripcin Adecuaciones de iluminacin elctricas de PTAP Mejoramiento en aplicacin de reactivos qumicos lquidos y slidos (sulfato y cal) Mejoramiento de sala de dosificacin de cloro Sistema de automatizacin de bombeo tanque elevado Adecuacin de laboratorio Sistema de toma de muestras Equipo de jarras de 6 puestos JLT 6 Kit medicin para ph sension plus Espectrofotmetro de mesa DR3900 con RFID Total
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Costo 1,200,000.00 6,000,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 1,000,000.00 500,000.00 5,390,955.00 1,828,961.56 9,572,018.40 29,291,934.96
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3.2.
REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO* Barrio Las Veraneras - va principal Betania - Simn bolvar Total *Convenios con municipio
Betania
Veraneras
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Se solicit apoyo financiero a la administracin municipal para optimizar el funcionamiento de la PTAR Media Loma, la cual tiene una cobertura de ms de 60% del casco urbano. Se firm el convenio interadministrativo C19018 de 2012, por $73.500.000, para realizar las siguientes actividades: 1. Compra e instalacin del moto reductor 2. Compra e instalacin de Bomba extraccin de lodos 3. Adecuacin del lecho de secado 4. Adecuacin hidrulica, desarenador y clarificador 5. Construccin Caseta de vigilancia 6. Implementacin del sistema de seguimiento y monitoreo 7. Suministro e instalacin material filtrante, filtro percolador 8. Instalacin valla informativa
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Se realiz la actualizacin del plano maestro de rutas de barrio por un costo y la revisin del PGIRS existente por un costo de $4.500.000,00.
Ilustracin 4. Plano maestro de rutas de barrio actualizado.
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UBICACIN Institucin educativa INAMIX Institucin educativa Oasis Escuela Los Arados Biblioteca de la Casa de la Cultura Total
$ $ $ $ $
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FECHA DEL DESEMBOLSO VALOR DEL DESEMBOLSO PLAZO INICIAL DE CRDITO FECHA INICIAL DE PAGO VALOR CUOTA MENSUAL
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3.3.
ESTRATOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO CONSUMO BSICO 1 39% 39% 39% 2 24% 24% 24% 3 7% 7% 7%
Ilustracin 8. Distribucin de porcentajes de subsidios por estrato
7% 24% 39%
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3
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INGRESOS
ACUEDUCTO ALCANTARILADO ASEO TOTAL SERVICIOS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TOTAL TRANSFERENCIAS OTROS INGERESOS FINANCIEROS OTROS TOTAL OTROS TOTAL
VENTA DE SERVICIOS
$ $ $ $ $ $
EGRESOS
820,115,842.00
$ 239,258,848.00 $1,059,374,690.00
UTILIDAD
143,143,397.75
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3.4.
Rubro Adecuacin de instalaciones Diseo de la imagen corporativa Adecuacin de vehculos Publicidad anual Total
Descripcin Pintura, materiales y suministros Mano de obra Logo, vallas, pendones , carn Institucional Toyota HILUX QEP 430 ORO 183 Radial y televisiva
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Subprograma
PROYECTO META DEL PROYECTO Continuacin y culminacin de la Construccin del acueducto 2500 usuarios nuevos cuenten interveredal Piendam Tunia - con servicio de agua potable puesta en funcionamiento Definicin de un sistema Un sistema administrativo administrativo para la nueva definido. planta Implementar 1 planta alternativa de tratamiento en Un proyecto formulado el acueducto veredal de los Tejares. Reposicin de 1500 metros lineales de red de acueducto, 1000 m de red de aduccin de los 15.000 m que estn en repuestos. mal estado en la cabecera Municipal. Reposicin de redes de 150 ml de red de alcantarillado alcantarillado. repuesto Adecuacin y mantenimiento 2 PTARS adecuadas para su de PTARS funcionamiento Colocar en funcionamiento un lugar transitorio de Identificacin de lugares aptos disposicin final de residuos slidos del municipio. Elaboracin de un Proyecto de subsidios de Agua Potable Incremento en la cobertura de subsidios para servicios de Elaboracin de un Proyecto acueducto, alcantarillado y de subsidios de alcantarillado aseo. Elaboracin de un Proyecto de subsidios de aseo.
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4.1.
4.1.1. Reposicin de redes de acueducto Reposicin de 1500 metros lineales de red de acueducto que estn en mal estado en la cabecera Municipal.
TRAMO REPUESTO Va Principal Cabecera municipal Terminal de transportes derecho sur norte Va Principal Cabecera municipal lado izquierdo Calle 7 , B/ Sagrada Familia San Jos Centro va a Hoteles Barrio Fatima va Bomberos Barrio Guaduales Tunia TOTAL
ML REPUESTOS 610
93,900,000.00
580
3 4 5
$ $ $
35 90 30 1345
$ 215,168,130.00
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4.2.
N 1 2 3 4
TRAMO REPUESTO Piendamo centro entrada Zona de Hoteles Barrio el Rosario Barrio Bello Horizonte Pueblo Viejo Tunia Total
$ 23,112,238.00
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PROYECTO/RUBRO Terminacin PTAR Media Loma Mantenimiento plantas de tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCIN Filtro Percolador Digestor de Lodos Andenes y cerramiento Insumos e implementos para el mantenimiento de las PTAR Media Loma y Betania
Presupuesto EMPIENDAMO
6,528,500.00
Total
$ 125,891,417.00
Ilustracin 11. Optimizacin y mantenimiento de PTAR Media Loma y PTAR Betania vigencia 2013.
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4.3.
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5. ANLISIS DE RESULTADOS 5.1. Plan de desarrollo Piendam somos todos 2012-2015, componente: de agua potable y saneamiento bsico:
Tabla 16. Metas de subprograma: agua potable para todos. Plan de desarrollo municipal 2012-2015
META Atender con servicios de agua potable a 5000 habitantes de los 12000 que hoy en da no cuenta con este servicio. implementacin de 2 Plantas alternativas de tratamientos a los acueductos veredales Reposicin de 1.500 mts lineales de red de Acueducto, de los 15.000 mts que estn en mal estado en la cabecera Municipal. Mejorar la calidad de agua en 1% con respecto la lnea base
INDICADOR 10% de personas Nuevas atendidas con el servicio de acueducto 50% plantas implementadas 100% mts lineales de Red de Acueducto en la cabecera municipal repuestos. IRCA 1.0
Tabla 17. Metas de subprograma: saneamiento bsico para todos. Plan de desarrollo municipal 2012-2015
META 1.000 mts lineales de Alcantarillado en la cabecera Municipal y Tunia, de los 20.000 mts Lineales deteriorados de alcantarillado en Piendam y Tunia. Colocar en funcionamiento un lugar de disposicin final de residuos slidos del municipio, debido a que el relleno El Ojito en la ciudad de Popayn se cierra en Mayo del 2012.
INDICADOR 100 % mts lineales de alcantarillado Lugar de depsito final de residuos slidos.
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Tabla 18. Metas de subprograma: subsidios de agua potable y saneamiento bsico. Plan de desarrollo municipal 2012-2015
META Incrementar en un 9 % de la poblacin con estrato social 1,2,3 el subsidio en trminos de Agua Potable Incrementar en un 5 % de la poblacin con estrato social 1,2,3 el subsidio en trminos de Alcantarillado. Beneficiar al 5% de la poblacin con estrato social 1,2,3 el subsidio en trminos de Aseo
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5.2.
N 1 2 3
SUBPROGRAMA AGUA POTABLE PARA TODOS SANEAMIENTO BSICO PARA TODOS SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
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