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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2013

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

INDICE I. II. INTRODUCCION......03 GENERALIDADES04 2.1 Denominacin.04 2.2 Naturaleza...04 2.3 Base legal04 2.4 Estructura Orgnica..05 2.5 Organigrama..06 2.6 Funcionarios Responsables06

III. FUNCIONES GENERALES.07 IV. MARCO ESTRATEGICO.08 4.1 Visin...08 4.2 Misin Institucional08 4.3 Valores.08 4.4 Objetivos Estratgicos..08 V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL..09 5.1 Antecedentes.09 5.2 Situacin y Problemtica actual del servicio del Transporte Pblico..10 5.3 Fortalezas...12 5.4 Oportunidades...12 5.5 Debilidades.13 5.6 Amenazas...13 VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES......14 VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS15 VIII. ANEXOS.16

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I. INTRODUCCION Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma sostenible, reflejados en el Proyecto Ciudades Emergentes Sostenibles, llevados a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde se ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la aplicacin de proyectos en bsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climtico, desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. La plataforma urbana de Trujillo requiere una movilidad sostenible, en respuesta a esto mediante Ordenanza Municipal N 020-2011-MPT se cre a TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO TMT, como Organismo Publico

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dependiente del Concejo Municipal, con el objetivo de atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de Transporte Pblico Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las fases de estudios y ejecucin, articulando los planes de ordenamiento y desarrollo territorial a la conectividad vial, mediante ejes viales e infraestructura que garanticen la accesibilidad de sus habitantes. En tal sentido se ha elaborado el POI 2013 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL para el ao fiscal 2013, como instrumento de gestin institucional, que orienta el accionar de la Alta Direccin, as como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y polticas a ser alcanzados en el ejercicio fiscal 2013. El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013, propone en forma desagregada las actividades que debern ejecutar e implementar las unidades orgnicas para dar cumplimiento a los objetivos y metas trazados institucionalmente. Por poltica institucional el POI, ser evaluado trimestralmente con el fin de medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos en funcin a lo programado, para el cual la Gerencia presentar un informe ejecutivo al Directorio de nuestra institucin. El POI, se ha elaborado de acuerdo a las normas establecidas en el proceso de formulacin y programacin para el ejercicio fiscal 2013. Su elaboracin ha involucrado a todas las reas en que se encuentra organizada Transportes Metropolitanos de Trujillo, permitiendo una mayor interrelacin entre cada una de ellas.

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Asimismo su elaboracin se encuentra acorde al Plan Estratgico Institucional 20132015, para alcanzar su misin y visin institucional.

II.

GENERALIDADES 2.1 Denominacin Transportes Metropolitanos de Trujillo. Transportes Trujillo,

Metropolitano

de

es

un

Organismo

Pblico

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personera jurdica de derecho pblico interno y con autonoma administrativa, econmica, presupuestaria y financiera, dependiente del Concejo Municipal. 2.2 Finalidad Atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de Transporte Pblico Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las fases de estudios y ejecucin. As como aquellas otras funciones y actividades que determinen el Concejo Provincial y Alcalda Provincial de Trujillo.

2.3 Base legal - Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades - Decreto Legislativo N 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico. - Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. - Ordenanza Municipal N 013-2009-MPT que aprueba las Polticas y Objetivos generales de Transporte Urbano e Interurbano de pasajeros de la Provincia de Trujillo - Ordenanza Municipal N 020-2011-MPT que cre a TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO TMT, como Organismo Publico Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo. - Directiva N 004-2012-EF/50.01 - Directiva para la Formulacin y Programacin del Presupuesto del Sector Pblico, aprobada por Resolucin Directoral N 004-2012-EF/50.01

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2.4 Estructura Orgnica 2.4.1 RGANOS DE DIRECCION Gerencia General 2.4.2 RGANOS DE CONTROL Gerencia de Control Interno 2.4.3 RGANOS DE ASESORA Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Asesora Legal 2.4.4 RGANOS DE APOYO Gerencia de Administracin Finanzas y Sistemas Oficina de Contabilidad Oficina de Tesorera Oficina de Logstica Oficina de Recursos Humanos Oficina de Sistemas 2.4.5 RGANOS DE LINEA Gerencia de Estudios y Proyectos Divisin de Estudios Divisin de Proyectos Gerencia de Operaciones

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2.5 Organigrama

2.6 Funcionarios responsables del Plan Operativo FUNCIONARIO Abog. DEL CARPIO SEDANO, Victor Hugo VARGAS GONZALES, Paul CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto Abog. GALVEZ AURAZO, Vernica Ing. QUIROZ CORONADO, Paola Ing. AVALOS CAPRISTAN, Carlos Cesar CPC. YDROGO VASQUEZ, Karla Mara CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto Abog. SNCHEZ ARAOZ, Carlos Alberto CARGO Gerente General Gerente de Administracin, Finanzas y Sistemas Gerente de Planeamiento y Presupuesto Gerente de Asesora Legal Gerente de Proyectos Jefe de Logstica Jefe de Tesorera Jefe (e) de Contabilidad Responsable de Recursos Humanos

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III.

FUNCIONES GENERALES 3.1 Proponer al Concejo Provincial el desarrollo e implementacin de los proyectos de Transporte Pblico Urbano e Interurbano Provincial, as como, conducir y desarrollar directamente o a travs de terceros, los procesos de elaboracin de los estudios para todas las fases de pre inversin, inversin y post inversin vinculados con la construccin y remodelacin de la infraestructura vial, equipamiento y operacin del sistema. 3.2 Llevar a cabo los procesos de seleccin, contratacin y/o concesin para la administracin de la infraestructura y de operacin y mantenimiento de los servicios vinculados al Sistema. 3.3 Administrar y controlar el Sistema y su infraestructura, as como las concesiones y autorizaciones conexas. 3.4 Realizar las gestiones por cuenta de la Municipalidad Provincial de Trujillo, para la obtencin del financiamiento necesario para el desarrollo, implementacin y operacin del Sistema, la aprobacin del endeudamiento requiere autorizacin expresa del Concejo Provincial. 3.5 Gestionar y contratar en forma directa las operaciones de crdito y/o financiamiento que requiera TMT para el desarrollo, implementacin y operacin del Sistema, as como aquellas necesarias para su adecuado funcionamiento. 3.6 Celebrar convenios de Cooperacin Tcnica con el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional, as como, con otras entidades nacionales y extranjeras, a efectos de brindar o recibir asesora, cooperacin tcnica o financiera con los organismos de la banca de fomento o multilateral, en materia de transporte pblico de pasajeros dando cuenta al Concejo Provincial, salvo aqullos relacionados con endeudamientos para el desarrollo, implementacin y operacin del Sistema, en las que debern previamente ser autorizados por el Concejo Provincial. 3.7 Fiscalizar directamente o a travs de terceros, la prestacin del servicio pblico de transporte de personas, as como, de las actividades conexas que se desarrollen al interior del Sistema. 3.8 Emitir resoluciones, directivas, circulares y en general cualquier documento normativo en el mbito de su competencia. 3.9 Otras que le asigne el Concejo Provincial o el Alcalde Provincial de Trujillo.

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IV.

MARCO ESTRATEGICO 4.1 Visin

En el 2015 ser un Organismo Pblico Descentralizado ampliamente reconocido que gestiona integralmente el sistema de Transporte Pblico urbano e interurbano impulsando el desarrollo sostenible de la ciudad.

4.2 Misin Institucional

Somos un Organismo Pblico Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo encargado de planificar y formular proyectos para implementar un sistema de Transporte Pblico sostenible a nivel urbano e interurbano en la Provincia de Trujillo que favorezca una mejor calidad de vida de la poblacin.
4.3 Valores Trabajo en equipo Vocacin de Servicio a la Comunidad. Espritu de Concertacin. Compartir una identidad institucional y promover la autoestima interna. Privilegiar el Desarrollo de Capacidades. Transparencia, Honradez y responsabilidad institucional. Bsqueda de la excelencia en el ejercicio de la funcin. Respeto y cumplimiento de las normas y/o acatamiento de la Ley

4.4 Objetivos Estratgicos

1. Implementar un Sistema Provincial de Transporte Pblico de Personas, Masivo, Sostenible y de Calidad. 2. Consolidar moderno. un Sistema de Administracin eficiente y

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V.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 5.1 Antecedentes La Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante Ordenanza Municipal N 05-95-MPT, de fecha 30 de noviembre de 1995, aprob el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010 y el Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo, encargndose al P.E. PLANDEMETRU, ahora denominado PLANDET, la permanente evaluacin del proceso de crecimiento urbano y proponer los requerimientos para su implementacin. En la actualidad los lineamientos de desarrollo se rigen por el Plan Estratgico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo, que contiene los lineamientos generales de desarrollo de la ciudad al 2015. La Municipalidad Provincial de Trujillo contrato a la Empresa CONSIA Consultans cuyo trabajo culmin en mayo del 2005, con el objetivo de recomendar acciones para lograr el desarrollo de un sistema sustentable de Transporte Pblico de Trujillo. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Trujillo en el ao 2008 contrat a la Empresa Advanced Logistic Group ALG para efectuar los Estudios sobre el Transporte Pbico de Pasajeros, la cual recomend efectuar la Construccin del corredor vial Norte Sur de Trujillo y el reordenamiento integral de las rutas de transporte pblico. En el marco de las Polticas de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se ha considerado al Transporte Pblico de la ciudad como el sistema de ms alta prioridad, encargndose a Transportes Metropolitanos de Trujillo TMT el desarrollo de los proyectos vinculados al nuevo sistema de Transporte Pblico Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las fases de estudios y ejecucin. Hoy en da la ciudad de Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma sostenible, reflejados en el Proyecto Ciudades Emergentes Sostenibles, llevados a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde se ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la aplicacin de proyectos en bsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climtico, desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

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Trujillo est inserta en programas que garantizan la sostenibilidad mediante la adopcin de nuevos sistemas de planificacin. 5.2 Situacin y problemtica actual del servicio de Transporte Pblico La problemtica del transporte urbano de la ciudad de Trujillo, se ha caracterizado en los ltimos aos por un decrecimiento de la calidad del transporte pblico. Esta situacin es de muy fcil entendimiento para los usuarios ya que son los que directamente viven el drama diario de unidades de transporte pblico obsoletas que propician un verdadero caos en el trfico pblico y privado, con efectos negativos en los aspectos econmicos y sociales de la comunidad. Este es un tema recurrente, que lejos de solucionarse se ha venido agudizndose cada vez ms.

Trujillo como capital del Departamento de La Libertad, concentra el mayor volumen poblacional del norte peruano, con una poblacin estimada al 2012 de 914 036 habitantes, cuya rea metropolitana est integrado por los distritos de Trujillo, Vctor Larco Herrera, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, el Milagro, as como el rea conformada por los centros poblados urbanos y rurales de los distritos de Moche, Huanchaco, Salaverry, Laredo, Poroto y Simbal abarcando aproximadamente una extensin de 110 000 hectreas. La red vial de la provincia de Trujillo consta de 351.63 km que atraviesa longitudinal y transversalmente la provincia. Cerca del 98% de la poblacin provincial vive en rea urbana y solamente del 2% en rea rural, con una demanda total de viajes en Trujillo estimada en 901 000, de los cuales el 70% corresponde al distrito de Trujillo y 30% a los otros distritos. Del total de viaje se estima que el 41% corresponde a la demanda de micros y camioneras rurales, 22% de taxis, 9% de colectivos, el 11% al vehculo privado y 17% al peatonal. Por otro lado en los ltimos aos se ha agudizado el crecimiento poblacional de la ciudad, con una tasa de crecimiento del 2.2% anual, derivada del crecimiento natural de la poblacin y la inmigracin provenientes del interior de la Regin.

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La ciudad cuenta con patrones de crecimiento que no han facilitado el contexto ideal para el desarrollo de un sistema de transporte adecuado, debido principalmente al crecimiento concntrico en torno al Centro Histrico en el que se desarrollan las principales actividades econmicas, socioculturales y poltico- administrativas, que lo convierten en el principal atractor de trnsito y de viajes en transporte pblico. El uso ineficiente de las vas principales, con unidades pequeas como camionetas rurales y taxis para el transporte, y la gran cantidad de micros buses, ocasionan problemas de congestin. Las principales caractersticas de la operacin del servicio de trasporte Pblico son: Operacin informal del servicio Ausencia de paraderos Oposicin a las normas de trnsito Inadecuada tecnologa vehicular La conducta del transportista respecto de los pasajeros. Las causas del problema del transporte se pueden resumir en lo siguiente: Exceso y atomizacin de la oferta, lo que promueve una competencia agresiva por ganar pasajeros. Antigedad del parque vehicular. Exceso de unidades de taxis, que genera una competencia nociva por pasajeros, congestionando y contaminando el centro histrico de Trujillo. Ausencia de organizaciones empresariales formales y slidas por la presencia de seudo empresas que lucran con la titularidad de las rutas. Mnima rentabilidad para los operadores individuales generando una progresiva descapitalizacin, que no permitira la reposicin de unidades. Dado el efecto transversal que tiene el transporte urbano en el funcionamiento de la actividad econmica de la ciudad de Trujillo, es que su desempeo afecta directa e indirectamente a la poblacin, ya que est ligada directamente a su movilidad cotidiana. La calidad del servicio de

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transporte pblico urbano, est estrechamente relacionada con el tiempo de viaje, el costo del servicio, las condiciones en que se presta dicho servicio y las externalidades que produce. Por otro lado, Trujillo carece de informacin actualizada y precisa de su plataforma urbana, donde se ubiquen sus hitos urbansticos, vas principales, rea metropolitana, etc. de manera geo-referenciada, catastral ordenada, de impacto urbanstico y de movilidad. El gran reto no solo es implantar un sistema de transporte urbano que funcione con unidades ms grandes que minimicen costos de combustible y que reduzcan las emisiones de CO2, sino proponer ideas innovadoras en el planeamiento de la ciudad y el desarrollo territorial, as como un cambio de paradigmas respecto a las costumbres y hbitos adquiridos por el consumidor, quien inevitablemente es parte del sistema, y sin el cambio o mejora en su comportamiento, no podr darse un progreso sostenible a largo plazo.

5.3 Fortalezas F1. F2. F3. F4. F5. F6. Autonoma administrativa, econmica, presupuestal y financiera. Profesional competente Equipos informticos Existen estudios sobre movilidad para Trujillo Compromiso institucional Polticas de integracin del capital humano de la Entidad.

5.4 Oportunidades O1 O2. Prioridad del Transporte Pblico urbano. Polticas de Gobierno Local relacionada al Transporte Pblico Urbano O3. O4. Convenios de Cooperacin Tcnica (BID, CAF) Convenio entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y COFIDE, para mejorar el parque automotor de la ciudad.

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O5.

Estabilidad Econmica y Poltica del pas que favorece la inversin privada y pblica en transporte urbano e incentiva el desarrollo sostenible de la provincia.

O6.

Perspectivas de crecimiento econmico nacional y regional sostenible.

O7.

Expectativa favorable de la poblacin respecto al nuevo sistema de Transporte Pblico Urbano Prioridad del Transporte Pblico urbano.

5.5 Debilidades D1 D2. D3. Falta de equipamiento tcnico al rea de Estudios y Proyectos. Falta de Recursos Humanos. Falta de Capacitacin en temas relacionados a movilidad y transporte D4. D5. D6. 5.6 Amenazas A1 A2. Ausencia de un verdadero Plan de Ordenamiento Territorial. Informalidad en el Servicio de Transporte Pblico Urbano por la falta de una buena organizacin empresarial. A3. A4. A5. A6. A7. A8. A9. A10. Antigedad del parque vehicular. No existe Cultura de transporte y movilidad urbana. Conductores que trabajaban al destajo. (14 horas o ms). Resistencia al cambio por parte de algunos operadores. Mal trato de los transportistas a los pasajeros. Exceso de unidades de taxis. No existe un buen sistema de rutas. Contaminacin ambiental. Falta de Procedimientos internos. Limitado Presupuesto. Falta de local institucional propio.

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A11. A12.

Oposicin a las normas de trnsito. Falta de comunicacin con las dems instituciones que tienen que ver con el transporte.

A13. A14.

Entorno Poltico cambiante. No existe una decidida poltica nacional de transporte urbano e interurbano.

A15.

Autonoma institucional insuficiente en materia de transporte urbano.

VI.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. 2. 3. 4.

Proyectar el nuevo esquema de red de transporte pblico de pasajeros. Gestionar una cartera de proyectos viales. Mejorar permanentemente la gestin institucional Desarrollar las competencias del personal

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VII.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS


UNIDAD ORGANICA CONCEPTO 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros PIA 2013 108,805 11,142 1,881 121,828 49,680 17,725 15,000 82,405 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42,699 46,620 1,465 90,784 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros 42,698 4,421 0 47,119 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41,467 23,905 0 69,372 0 120,572 0 120,572 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros 54,912 54,821 0 105,733 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49,680 3,120 0 52,800 66,107 8,674 0 74,781 765,394 CONCEPTO PIA 2013 452,048 295,000 18,346 765,394 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

Gerencia General SUB TOTAL

2.1 Personal y Obligaciones Sociales Gerencia de Administracin, Finanzas y Sistemas SUB TOTAL Oficina de Logstica SUB TOTAL Oficina de Contabilidad SUB TOTAL Oficina de Tesorera SUB TOTAL Oficina de Recursos Humanos SUB TOTAL Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SUB TOTAL Gerencia de Asesora Legal SUB TOTAL 2.1 Personal y Obligaciones Sociales Gerencia de Proyectos SUB TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2013 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

Transportes Metropolitanos de Trujillo

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

TOTAL PRESUPUESTO 2013

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ANEXOS

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