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Programa de Apoyo A Las Alianzas Rurales

Productivas De La Sierra
ALIADOS
PERFIL DE PROYECO DE !E"OCIO
R#RAL$
%&e'oramiento de la producci(n y
comercializaci(n de )o'uelas de papa
nativa* en la comunidad de Cavira* Distrito
de +is)uar,* Provincia de Anda)uaylas*
Regi(n Apurimac-
RE"IO!$ AP#RI&AC . PER#
Consultor: Ing. Mario Humberto Taipe Cancho
/#!IO 0121
I!DICE DE CO!E!IDO
RESUMEN EJECUTVO.........................................................................12
1.Nombre del proyecto...........................................................................12
2.Objetivo del proyecto...........................................................................12
2.1.Objetivo central.............................................................................................................12
2.2.Objetivos especficos.....................................................................................................12
3.Balance oferta demanda......................................................................12
4.Descripcin tcnica del proyecto.........................................................14
5.Costos del proyecto.............................................................................15
6.Beneficios del proyecto........................................................................16
7.Resultados de la evaluacin social .....................................................18
8.Anlisis de Sensibilidad ......................................................................18
9.Sostenibilidad......................................................................................19
10.mpacto ambiental.............................................................................20
11.Plan de implementacin....................................................................21
12.Conclusiones y recomendaciones.....................................................25
13.Marco lgico......................................................................................25
.NFORMACN GENERAL..................................................................28
1.1.Nombre del proyecto.....................................................................................................28
1.2.Ubicacin y localizacin geogrfica.............................................................................28
1..N!mero de asociados en el proyecto ..........................................................................."
1.#.Organizacin referencial $de la %&e son miembros'.................................................."
1.(.)escripcin del negocio r&ral.......................................................................................1
.JUSTFCACN DEL PROYECTO.....................................................32
2.1.*lanteamiento de problema a resolver........................................................................2
2.2.+rea de infl&encia y beneficiarios directos.................................................................2
.DAGNSTCO DEL PROYECTO......................................................34
.1.,nlisis de la sit&acin act&al del negocio..................................................................#
3.1.1.Antecedentes............................................................................................................34
3.1.2.Motivos de la propuesta...........................................................................................35
3.1.3.Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar..............................36
3.1.4.a!ones de inter"s para que el #$% pueda resolver dic&a situacin.......................36
3.1.5.'(plicacin porque es competencia del 'stado resolver dic&a situacin................3)
3.1.6.#ravedad de la situacin negativa que se intenta modificar....................................3)
.2.-nformacin c&antitativa de la zona ............................................................................
3.2.1.*atos generales del distrito .....................................................................................3)
3.2.2.ecursos naturales + medio am,iente......................................................................3-
3.2.3.%o,lacin + recursos &umanos.................................................................................3.
3.2.4./ntegracin del distrito + comunicacin...................................................................3.
3.2.5.'structura econmica...............................................................................................40
..-ntereses de los gr&pos invol&crados...........................................................................#2
.#.-dentificacin de posibles operadores o agentes de servicios....................................##
.(.)efinicin de problemas y s&s ca&sas..........................................................................#(
3.5.1.%ro,lema central......................................................................................................45
3.5.2.An1lisis de las causas del pro,lema ........................................................................45
3.5.3.An1lisis de los efectos del pro,lema .......................................................................46
V.ALTERNATVAS................................................................................48
V.DESCRPCN DEL PROYECTO......................................................50
(.1.)escripcin del proyecto..............................................................................................("
(.2.Objetivos del proyecto..................................................................................................(1
5.2.1.$,2etivo central .......................................................................................................51
5.2.2.$,2etivos especficos...............................................................................................51
5.2.3.An1lisis de medios + fines.......................................................................................51
(.2./es&ltados del proyecto................................................................................................(
5.2.1. Alternativas de solucin..........................................................................................54
(..)escripcin actividades ...............................................................................................(#
5.3.1. Alternativa /............................................................................................................54
5.3.2. Alternativa // ..........................................................................................................55
V.ANLSS DE MERCADO..................................................................56
0.1.,nlisis de la demanda del mercado y del negocio....................................................(0
6.1.1. %o,lacin de referencia ..........................................................................................56
6.1.2. %o,lacin demandante potencial con pro+ecto.......................................................5)
6.1.3. %o,lacin demandante efectiva con pro+ecto.........................................................5)
6.1.4. %o,lacin demandante3 potencial4 efectiva + apla!ada de la !ona de pro+ecto.....5-
6.1.5. 5os servicios demandados con pro+ecto.................................................................5.
6.1.6. *emanda del producto............................................................................................63
0.2.,nlisis de la oferta del mercado.................................................................................0#
6.2.1. *iagnstico de la $ferta.........................................................................................64
6.2.2. 5a oferta optimi!ada por tipo de servicio...............................................................64
6.2.3. $ferta del producto.................................................................................................65
0..1alance de oferta y demanda del negocio...................................................................00
6.3.1.6alance oferta demanda de servicios.......................................................................66
6.3.2.6alance oferta demanda de producto.......................................................................6-
0.#.*lanteamiento t2cnico de las alternativas...................................................................08
6.4.1.Alternativa /.............................................................................................................6-
6.4.2.Alternativa //............................................................................................................6.
0.(.*lan del negocio.............................................................................................................."
6.5.1.7om,re del negocio.................................................................................................)0
6.5.2.$rgenes de la empresa............................................................................................)0
6.5.3.Condiciones de recursos del negocio.......................................................................)0
6.5.4.'valuacin del negocio rural + acceso al mercado..................................................)1
6.5.5. 8inalidad del plan de negocio ................................................................................)3
6.5.6. An1lisis de factores que pueden generar competencia del producto &o2uela frita de
papa nativa .......................................................................................................................)3
6.5.). 9isin del negocio .................................................................................................)6
6.5.-. Misin del negocio..................................................................................................)6
6.5... $,2etivos del negocio..............................................................................................)6
6.5.12. An1lisis 8$*A......................................................................................................)6
6.5.13. :endencias de la comerciali!acin de &o2uelas fritas de papa nativa ..................).
6.5.14. 'strategia competitiva del negocio.......................................................................).
0.0. *lan de mar3eting........................................................................................................8"
6.6.1. $,2etivos de la mercadotecnia................................................................................-0
6.6.2. Mercado o,2etivo...................................................................................................-1
6.6.3 %lan de implementacin del negocio.......................................................................-5
0...)escripcin del fl&jograma del proceso del negocio a implementar........................8.
6.).1.*iagrama de flu2o ....................................................................................................--
6.).2.*escripcin del proceso...........................................................................................--
6.).3.Control de calidad.....................................................................................................0
0.8.*lan de ,rtic&lacin al mercado .................................................................................4"
0.4.,spectos econmicos financieros.................................................................................41
6.-.1.%ro+eccin de ingresos..............................................................................................1
6.-.2.5a inversin...............................................................................................................2
6.-.3.Costos operativos .....................................................................................................2
6.-.6. 'valuacin econmica............................................................................................-
6.-.). /ndicadores de renta,ilidad......................................................................................
0.8.*lan maestro de prod&ccin.......................................................................................1"1
6.-.1.eporte de ventas antes de la e2ecucin del pro+ecto............................................103
6.-.2.eporte de ventas pro+ectadas del pro+ecto..........................................................103
V. ANLSS DE BENEFCO/COSTO...............................................104
..1.,nlisis de costos.........................................................................................................1"#
).1.1 Costos de /nversin a precios privados + sociales4 Alternativas / + //...................104
).1.2. Costos de $peracin + Mantenimiento a precios privados + sociales4 Alternativas /
+ //...................................................................................................................................106
..2. ,nlisis de beneficios ................................................................................................1".
).2.1. 6eneficios con pro+ecto a precios privados + sociales.........................................10)
).2.2. 6eneficios sin pro+ecto a precios privados + sociales4 alternativas / + //.............10-
).2.3. 6eneficios incrementales a precios privados + sociales4 alternativas / + //..........10-
...5l&jo de caja ...............................................................................................................1"4
).3.1.8lu2o de ca2a a precios privados4 alternativa /........................................................10.
).3.2.8lu2o de ca2a a precios sociales4 alternativa /.........................................................10.
).3.3.8lu2o de ca2a a precios privados4 alternativa //......................................................10.
).3.4.8lu2o de ca2a a precios sociales4 alternativa //.......................................................110
..#.-ndicadores econmicos..............................................................................................11"
..(.,nlisis de /entabilidad del negocio.........................................................................111
V.PLAN DE EJECUCN Y OPERACN........................................112
8.1.)escripcin y *lan de implementacin del negocio ................................................112
-.1.1.$rgani!acin + funciones.......................................................................................112
-.1.2.equerimiento de personal.....................................................................................113
-.1.3. 8unciones + responsa,ilidades..............................................................................113
-.1.4. Monitoreo + control..............................................................................................114
8.2.*lan de inversiones por f&entes de cofinanciamiento .............................................11#
8..*lan de metas fsicas...................................................................................................11#
8.#.*lan de las metas financieras ....................................................................................11.
8.(.*lan de Operacin y mantenimiento ........................................................................118
X.VABLDAD DEL PROYECTO ........................................................119
4.1.,nlisis de 6ensibilidad..............................................................................................114
4.2.,nlisis de 6ostenibilidad...........................................................................................121
4..-mpacto ,mbiental.....................................................................................................122
..3.1.%oltica de salvaguardas del ,anco mundial..........................................................122
4.#.6&stentacin de la seleccin de ,lternativa..............................................................12
4.(.7atriz de marco lgico para la ,lternativa seleccionada.......................................1
X.CONCLUSONES Y RECOMENDACONES....................................136
1".1.8oncl&siones..............................................................................................................10
4.2./ecomendaciones........................................................................................................10
X.ANEXOS: .....................................................................................137
,ne9o N: 1; ,nlisis de costos &nitarios de -nversin..................................................1.
,ne9o N: 2; <specificaciones t2cnicas del personal ......................................................1#1
,ne9o N: ; 5ic=as de registro costos> prod&ccin y comercializacin .......................1#2
,ne9o N: #; )escripcin de las especificaciones t2cnicas del prod&cto a ofertar.......1#(
I!DICE DE C#ADROS
I!DICE DE "RAFICOS
Ane3o 2$
I!FOR&ACIO! 4ASE DEL PERFIL DE PROYECO DE !E"OCIO R#RAL
Fecha: 19 de Julio del 2010
itulo del Proyecto$
Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar,
Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
Localizaci(n del proyecto$
Comunidad : Cavira
Anexo :
Provincia : Anda)uaylas
Distrito : +is)uar,
Departamento : Apurimac
Nmero de socios participando en el GOP $ 05 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de nversin (ver anexo 2):
Costo Total S/. : 67*761811 nuevos soles
Aporte del GOP S/. : 25*990811 nuevos soles
Aporte ALADOS S/. $ 52*:;:811 nuevos soles
Otros S/ : 0.00 nuevos soles
Preparado por: Ing< &ario =um>erto aipe Canc)o GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios las guilas de Cavira
Tel. : 083 - 983629095 Tel. : 1:5 ?@:5@95770
Email: humbertotaipe@yaho.e Email: /amAcaviraA20@B)otmail8com
nserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios y
participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto
especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del
mercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin.
aC Alcances y o>'etivos
El negocio tiene como alcance el mbito geogrfico del distrito de Kishuar, y Andahuaylas ubicado en la Regin Apurimac
comprende la produccin y comercializacin de hojuelas fritas de papas nativas de las variedades Cceccorani, Runthus, Yawar
soncco y Chigos cuyos pigmentos son de colores rojo, morado intenso y rosado, el producto a lograr es la hojuela frita de papa
nativa, cocido a temperatura de 165 C envasado en bolsas de polipropileno metlico del 25 gr con un contenido aproximado de
15 rodajas de papa por envase de 25 gr.
El objetivo del negocio es mejorar el nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas fritas de papa nativa por parte
de la Asociacin de Productores Agropecuarios las Aguilas de Cavira, del Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas
Apurimac el mismo que se lograra con la implementacin de los componentes: mplementacin de activos, Asistencia Tcnica y
Articulacin Comercial. Dicho objetivo permitir alcanzar el fin que es incrementar los ingresos econmicos de los socios del GOP
en un 20% respecto de la lnea base.
>C Descripci(n de los socios
El GOP est constituida por la junta directiva siguiente:
Jess Ayala Maucaylle : Presidente
Santos Quispe Huamn: Vive presidente
Cristbal Ayala Maucaylle : Secretario
Julio Huamn Vicente : Tesorero
Juan Pichihua Quispe : Fiscal
Santos Maucaylle Quispe: Vocal
Los socios del GOP est conformado por
23 de los cuales 22 son varones y 01 mujer, dichos socios vienen funcionando desde el ao 2008, durante los aos de
funcionamiento han mejorando sus volmenes de produccin y la articulacin comercial los cuales se manifiestan en mejoras en
la distribucin del producto principalmente en las tiendas del distrito de Kishuar y Andahuaylas. Como estructura organizacional
est encabezada por la Asamblea General, Junta Directiva, Comit Agropecuario, Comit de Comercializacin, Comit de
Organizacin, Comit de Medio Ambiente y un Comit de Gestin
cC Descripci(n de las Inversiones
Comprende la implementacin de 4 componentes:
28 Asistencia tDcnica
Total S/.: 12,986.50 nuevos soles
Aporte de Aliados S/: 12,986.50 nuevos soles
Aporte de GOP S/ : 00.00 nuevos soles
Asistencia tcnica en bioseguridad e higiene ocupacional, se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin
de desarrollar destrezas y habilidades en bioseguridad e higiene ocupacional a los socios del GOP, se desarrollaran 6 eventos.
Asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de equipos, se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la
funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformacin productiva, se
desarrollara 5 evento
08 Implementaci(n de activos
Total S/.: 19,110.00,nuevos soles
Aporte de Aliados S/: 13,860.00 nuevos soles
Aporte de GOP S/ : 5,250.00 nuevos soles
comprende la dotacin e instalacin de equipos y maquinarias siguientes:
01 mesa de acero inoxidable, para el acondicionamiento de la materia prima
01 cortador de papas intercambiable, equipo manual de accin mecnica con cuchillas de corte intercambiables para los
cortes tipo chips, tipo palito o hilos de papa, para uso de operacin sobre la mquina freidora, su fabricacin ser en acero
inoxidable.
01 mquina de fritar papas, con accesorios para la instalacin del cortador de papas como una unidad compacta, ser
construida en acero inoxidable equipado con 01 quemador a gas de alta presin, termmetro para el control de la temperatura
y bandeja adjunta con escurridores en acero inoxidable, su capacidad de diseo para satisfacer la demanda insatisfecha del
ao 10 no podr ser menor a 10.42 kg de papa/hora o podr ser reemplazada por la capacidad inmediata superior existente
en el mercado
01 Balanza electrnica, de media y baja capacidad diseadas para satisfacer el control de peso del producto final tendr un
cuerpo y armazn de acero y de bajo mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 10 kg y estarn provistas de un indicador
digital.
01 sellador manual, para el sellado de empaques de polipropileno metlico
Para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, el proyecto dotar de 15 estantes de madera y 15 cajas para el
transporte del producto final.
58 Articulaci(n comercial
Total S/.: 13,443.50 nuevos soles
Aporte de Aliados S/: 5,031.50 nuevos soles
Aporte de GOP S/ : 8,412.00nuevos soles
Se plantea el acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 3 meses con un coeficiente de
participacin de 1.
De otro lado comprende la participacin en ferias locales(sabatina y dominical en Andahuaylas) en un numero de 48 semanas:
dC Actividades productivas* de transEormaci(n y comercializaci(n del producto especiEico
La actividad econmica ms importante de los socios es la agricultura, tienen en promedio 2.5 has de terrenos de los cuales 1.8
has promedio dedican al cultivo de papa nativa, los rendimientos promedio es de 10 TM/has de los cuales el 60% destinan a la
transformacin del producto en hojuelas fritas de colores rojos, rosado, morado intenso.
eC Los resultados esperados o los cam>ios de la situaci(n e3istente
Se espera que con la implementacin del proyecto los socios incrementarn sus ingresos en 20% respecto de la lnea base; de
otro lado se espera que en la zona del mbito de influencia del proyecto se dinamice la economa local por la demanda de mano
de obra para la produccin de la materia prima y el proceso productivo de la hojuela, ello permitir la disminucin de la migracin
de la poblacin especialmente joven.
EC Descripci(n de los mercados y los agentes del mercado*
El mercado para la venta del producto hojuelas fritas de papa nativa es principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la
provincia de Andahuaylas, de otro lado se considera las tiendas comerciales, mercados y minimarket de la provincia de
Andahuaylas, en un mediano plazo se plantea la incursin en los mercados de Abancay y Cusco por la cercana a la zona del
proyecto, en la actualidad existe un estimado de consumo de los productos sustitutos (chips de papa convencional) a razn de 2.8
unidades de bolsa de 0.025 kg. De producto por persona entre las edades de 10 a 60 aos con una frecuencia de consumo
anual.
gC La gesti(n del proyecto y organizaci(n8
El proceso productivo y de comercializacin de la hojuela frita de papa nativa, estar dentro de la asociacin, para ello su
organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de
funcionamiento:
Organigrama de Euncionamiento
Para la operacin de la planta el requerimiento del personal ser de 03 personas
1 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
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ADMNSTRACON
ADMNSTRACON
RESPO!SI4LE DE PROD#CCIO!
RESPO!SI4LE DE PROD#CCIO! RESPO!SI4LE DE
CO&ERCIALIFACIO!
RESPO!SI4LE DE
CO&ERCIALIFACIO!
RESPOSA4LE DE LA
CO!A4ILIDAD
RESPOSA4LE DE LA
CO!A4ILIDAD
COSOS DE I!GERSIO! DIA$ 05 de Julio del 2010
!O&4RE DEL "OP$ ASOCIACIO! DE PROD#CORES A"ROPEC#ARIOS LAS A"#ILAS DE CAGIRA
!GERSIO! CA!IDAD
COSO
#!IARIO
GIDA #IL
DEL ACIGO
HaIosC
COSO DE
I!GERSIO!
A!#AL
HPROD#COC OAL
APORE
DEL "OP
APORE DE
ALIADOS
POR
#!IDAD
OAL
2 7 J 536 9 ; J 7?9 @ 21 J ;35
UNDAD 1.00 817.80 817.80 0.00 817.80 10.00 654.24 817.80 817.80
UNDAD 1.00 1,381.80 1,381.80 0.00 1,381.80 10.00 1,105.44 1,381.80 1,381.80
UNDAD 1.00 5,409.02 5,409.02 0.00 5,409.02 5.00 4,327.22 5,409.02 5,409.02
UNDAD 1.00 310.20 310.20 0.00 310.20 5.00 248.16 310.20 310.20
UNDAD 1.00 561.18 561.18 561.18 0.00 5.00 448.94 0.00 561.18
UNDAD 15.00 350.00 5,250.00 4,688.82 561.18 10.00 4,200.00 8,417.70 5,250.00
UNDAD 15.00 350.00 5,250.00 0.00 5,250.00 10.00 4,200.00 78,750.00 5,250.00
UNDAD 1.00 130.00 130.00 0.00 130.00 10.00 104.00 130.00 130.00
2@*221811
MES. 5.00 120.00 600.00 0.00 600.00 600.00
MES 6.00 1,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00
EVENTO 6.00 541.13 3,246.80 0.00 3,246.80 3,246.80
EVENTO 5.00 627.94 3,139.70 0.00 3,139.70 3,139.70
MES 3.00 503.50 1,510.50 0.00 1,510.50 1,510.50
SEMANAS 48.00 248.60 11,933.00 8,412.00 3,521.00 11,933.00
09*651811
67*761811 25*990811 52*:;:811 67*761811 OAL
Ane3o 0$
OAL I!GERSIO!
GALOR DE
RESCAEK
0 5 6 :
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
A8 EL#IPOS Y &AERIALES
MESA DE ACERO NOXDABLE
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01
TERMMETRO DE CONTROL DE
TEMPERATURA Y BANDEJA DE
ESCURRDOR ADJUNTA
S#4OAL . &A!O DE O4RA
B. MANO DE OBRA
22 J H7?:CM9
A.T. TECNCO CONTABLE
A.T. EN PRODUCCON
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10
kg
I#LO DEL PROYECO$ "&E/ORA&IE!O DE LA PROD#CCIN! Y CO&ERCIALIFACIN! DE =O/#ELAS DE PAPA !AIGA* E! LA
CO&#!IDAD DE CAGIRA* DISRIO DE +IS=#ARO* PROGI!CIA DE A!DA=#AYLAS* RE"IN! AP#RI&AC-
#!IDAD DE &EDICIO!
*Valor P,gina 0 de 7 valor.
PARTCPACON EN FERAS
SELLADOR MANUAL
ESTANTES DE MADERA
CAJAS PARA TRANPORTE
BALON DE GAS CON CONTENDO
S#4OAL HEPuipos y &aterialesC
I!"RESOS y COSOS OPERAIGOS POR ACIGIDAD
Complete este cuadro para cada producto* cultivo o actividad del proyecto
PROD#COMACIGIDAD$ Hojuelas fritas de papas nativas
#!IDAD DE PROD#CCIO!$ 15000 bolsas mensuales de 25 gr H2C
!< #!IDADES DE PROD#CCIO!$ 1 mes (30 procesos) (2)
D#RACIO! DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses): 12 (3)
!<8 CICLOS POR AQO$ 9 (4)
COSO DE
RA!SPORE
I!"RESO
OAL POR
CICLO
HcostoMunidadC
7 @ 21J;3H:?@C
S/. nuevos
soles
0.1 por
empaques
0.1
7,500.00
67,500.00
COSO
POR
#!IDAD
COSO de
RA!SPOREM
#!IDAD
COSO OAL
COSO POR
CICLO
29 2; 2:J273H29R2;C
0.43 0.00 1096.01
0.80 0.01 36.30
2.40 0.02 956.66
1.40 0.01 619.37
0.25 0.10 541.66
5071811
06 007J02305306
22.22 2,000.00
2,000.00
5250.00
47250.00
20,250.00
0.35 COSO POR #!IDAD = (27) / (unidades producidas 15,000)
2
00
COSO OAL
POR CICLO
COSO DE &A!O DE O4RA POR #!IDAD DE PROD#CCIO! POR CICLO (26)
COSO GARIA4LE POR #!IDAD DE PROD#CCIO! POR CICLO (27) = (19) + (26)
COSO GARIA4LE POR #!IDAD DE PROD#CCIO! POR AQO (28) = (27) x ciclo por ao (4)
I!"RESO &E!OS COSOS GARIA4LES$ POR #!IDAD DE PROD8 POR AQO (29) = (12 - 28)
&A!O DE O4RA !<8 DE PERSO!AS
COSO POR
PERIODO
Ane3o 5$
1. Mano de obra 3 3 30
PERIODO DE
RA4A/O
HdSa* mesC
Bolsas de Alumino (
Mangas)
Pliego 1547.60
Aceite Litros
05
!< de PERIODOS
POR CICLOS8
COSO DE &AERIALES POR #!IDAD DE PROD#CCIN! (19)
01 02
Sal Kg. 45
395.31
Gas Kg. 438.75
COSOS DE OPERACIN! GARIA4LES
CA!IDADM#!IDADMCICLO
27
Papa nativa Kg. 2500
&AERIALES
HI!S#&OSC
25
#!IDADES
HTg* etc8C
:
Bolsa de 25 gr bolsas de 25 gr.
26
15000 0.6
I!"RESO POR #!IDAD DE PROD#CCIN! POR CICLO (11)
I!"RESO POR #!IDAD DE PROD#CCIO! POR AQO (12) = (11) x ciclos por ao (4)
#!IDAD DE
I!"RESO
#!IDAD DE GE!A
HTg* etc8C
*Valor P,gina 5 de 7 valor.
I!"RESO
9
RES#LADOM
#!IDAD DE
PROD#CCIO!
Hunidades
;
PRECIO DE GE!A
HprecioMunidadC
10
I!"RESO OAL Y COSOS
PROD#CO O
ACIGIDAD
!<8 DE
#!IDADES DE
PROD#CCIO!
POR
#!IDADMAIo
POR
#!IDADMAQO
HP,gina 5$
punto 20C
HP,gina 5$
punto 0:C
1 2 3 = 1x2 4 5 = 1x4 6 7 = 1x6
1. Hojuela frita de
papa nativa
1 67,500.00 67,500.00 47,250.00 47,250.00 20,250.00 20,250.00
otal por AIo 2 9;*711811 9;*711811 6;*071811 6;*071811 01*071811 01*071811
#!IDAD
(Visita, mes,
etc.) 9 12=10x11
mes 3000
mes 120
Caja 240
Docena 492
Docena 540
Unid. 312
Unid. 480
Docena 132
Unidad 12
Unidad 72
Unidad 48
Unidad 30
Millar 156
Unidad 60
Caja 180
mes 600
96;6 OAL COSOS "E!ERALES POR AQO$
!U&ERO DE
#!IDADESMAIo
COSO POR #!IDAD
COSO
OAL
POR AQO
11 10
12
12
24
24 Pedilubios
Hipoclorito de Sodio (Lejia)
Cuaderno
Flder manila
Cinta maskin
12
12
24
I!"RESOS COSOS GARIA4LES
I!"RESOS &E!OS
COSOS GARIA4LES
HP,gina 5$ 2era
lSneaC
Ane3o 6$
HP,gina 5$ punto
0C
OAL OAL
POR
#!IDADMAQO
Hp,gina 5$
punto 0@C
OAL
Esponjas Scotch Brite
Detergente de 0.5 Kg
Toallas de papeles deschables
Escobas
COSOS "E!ERALES
(proyecto entero)
8
Lapiceros
Papel bond A4
Papelotes
Plumones
Servicio
PA"O DE SERGICIOS
#ILES DE ESCRIORIO
#ILES DE LI&PIEFA
pago de luz
pago de agua
12
12
120
24
60
12
120
12
12
250.00
10.00
10.00
41.00
15
45.00
13.00
20.00
11.00
1
50
SERGICIO DE &A!E!I&IE!O
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actiidades sin !o antes del" proyecto" estas deber ser restadas de
las actiidades con el proyecto
P,gina 6 de 7
0.6
2
0.5
13
0.5
11
28 =A4ILIDAD DEL PROYECO DE C#4RIR S#S COSOS
I!"RESO OAL POR AQO (1) = pagina 4: Total en Columna 3 9;*711811
COSOS GARIA4LES POR AQO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 6;*071811
COSOS "E!ERALES POR AQO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 6,474.00
I!"RESO !EO POR AQO (4) = (1) (2 + 3) 25*;;9811
08 !U&ERO DE AQOS DE I!"RESO !EO REL#ERIDOS PARA C#4RIR LA I!GERSIN!
I!GERSIN! OAL (Pagina 2: total en Columna 5) 45,540.00
!#&ERO DE AQOS REL#ERIDOS (nversin total/ ingreso neto por ao) 3.31
58 I!"RESO !EO A!#AL DESP#ES DE C#4RIR LOS COSOS DE I!GERSIO!
COSOS A!#ALES DE I!GERSIN! (Pgina 2: Total en Columna 11) 45,540.00
I!"RESO A!#AL !EO DESP#VS DE COSOS A!#ALES DE I!GERSIN!
(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual) 21,960.00
A!EWO 7$
EGAL#ACIO! DE FACI4ILIDAD
P,gina 7 de 7
12
RES#&E! E/EC#IGO
28 !om>re del proyecto
"Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la
comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin
Apurimac
08 O>'etivo del proyecto
2.1. Objetivo central
Mejorar el nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas fritas de papa
nativa por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios las guilas de Cavira,
del Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurmac
2.2. Objetivos especficos
mplementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo y
almacenamiento de hojuelas fritas de papa nativa.
ncrementar las capacidades y habilidades del GOP mediante asistencias tcnicas en
procesamiento de hojuelas fritas de papa nativa, mercadeo y marketing.
58 4alance oEerta demanda
El balance oferta demanda se ha determinado por tipo de servicio que el proyecto
ofertar y se ha calculado tomando en cuenta la oferta optimizada en la zona del
proyecto y la demanda de los beneficiarios del proyecto a continuacin se muestra los
resultados.
Asistencia tDcnica$
Se ha determinado de acuerdo al nmero de socios del GOP que es de 23 y tomando
en cuenta que ser necesario la implementacin de acompaamiento de un asistente
tcnico en contabilidad, un asistente tcnico en produccin, un asistente tcnico en
gestin econmico financiero, de otro lado es necesario implementar cursos para el
buen desenvolvimiento del GOP en bioseguridad e higiene ocupacional y en
mantenimiento y operacin de equipos.
Cuadro !X Balance oferta demanda de los servicios de capacitacin y asistencia
tcnica.
OFERA
HC#RSO
ALLERC
DE&A!DA
HC#RSO
ALLER C
4REC=A
HC#RSO
ALLERC
0 0 7 -7
1 0 7 -7
2 0 7 -7
3 0 7 -7
4 0 8 -8
5 0 8 -8
AQOS
ASISE!CIA EC!ICA
13
Implementaci(n de activos$
Comprende la implementacin de un kit de equipos para el procesamiento de hojuelas
fritas de papa nativa compuesto de 01 freidora de acero inoxidable, selladora elctrica,
rodajadora elctrica, mesa de acero inoxidable, baln de gas y de otro lado el
mejoramiento de la capacidad de almacenamiento que comprende la implementacin
de estantes y la dotacin de accesorios para el mejoramiento del transporte del
producto.
Cuadro !X Balance oferta demanda de implementacin de activos
OFERA
DE
EL#IPOS
DE&A!DA
DE
EL#IPOS
4REC=A
+I DE
EL#IPOS
OFERA
DE
ESA!ES
DE&A!DA
DE
ESA!ES
4REC=A DE
ESA!ES
OFERA
CA/AS PARA
RA!SPORE
DE&A!DA
CA/AS PARA
RA!SPORE
4REC=A
CA/AS PARA
RA!SPORE
0 0 0.68 -0.68 12 31.05 -19.05 0 20.70 -20.70
1 0 0.69 -0.69 12 31.34 -19.34 0 20.89 -20.89
2 0 0.70 -0.70 12 31.93 -19.93 0 21.29 -21.29
3 0 0.72 -0.72 12 32.84 -20.84 0 21.90 -21.90
4 0 0.75 -0.75 12 34.10 -22.10 0 22.73 -22.73
5 0 0.78 -0.78 12 35.73 -23.73 0 23.82 -23.82
AQOS
+I DE EL#IPOS &E/ORA&IE!O DE AL&ACE!A&IE!O
La demanda insatisfecha para la implementacin de equipos para el ltimo ao de
horizonte del proyecto es de 0.78, en implementacin de estantes es de 23.73 y para
cajas de transporte es de 23.82
Articulaci(n comercial$
Existe demanda insatisfecha para el acompaamiento de un Gestor de Articulacin
Comercial (G.A.C.)
Cuadro !X Balance Oferta Demanda de articulacin comercial
OFERA
DE
"8A8C8
DE&A!DA
DE
"8A8C8
4REC=A
DE "8A8C8
0 0 1.00 -1.00
1 0 1.00 -1.00
2 0 1.00 -1.00
3 0 1.00 -1.00
4 0 1.00 -1.00
5 0 1.00 -1.00
AQOS
"ESOR DE ARIC#LACIO!
CO&ERCIAL
4alance oEerta demanda de producto
Comprende la diferencia entre la oferta de bolsitas de 0.025 kg de hojuela frita de papa
y sustitutos que tienen como disponibilidad los comercios de los Distritos de
Andahuaylas y Kishuar y la demanda del mismo producto por parte de la poblacin.
14
Cuadro !X Balance oferta demanda de hojuelas fritas de papa de 0.025 kg
OFERA DE&A!DA 4REC=A
0 1205904 2214986.19 -1009082.19
1 1205904 2214987.22 -1009083.22
2 1205904 2214988.29 -1009084.29
3 1205904 2214989.39 -1009085.39
4 1205904 2214990.53 -1009086.53
5 1205904 2214991.70 -1009087.70
6 1205904 2214992.91 -1009088.91
7 1205904 2214994.16 -1009090.16
8 1205904 2214995.45 -1009091.45
9 1205904 2214996.79 -1009092.79
10 1205904 2214998.16 -1009094.16
AQOS
=O/#ELAS FRIAS DE PAPA DE
18107 +"
68 Descripci(n tDcnica del proyecto
De acuerdo con la descripcin realizada en el tem 5.3.1. La propuesta comprende la
implementacin de las siguientes acciones:
CO&PO!E!E I$ I&PLE&E!ACIN! DE ACIGOS
Implementaci(n de activos$
Comprende la dotacin de equipos: freidora de acero inoxidable, selladora elctrica,
rodajadora elctrica, mesa de acero inoxidable y baln de gas, los materiales e insumos
que comprenden el capital de trabajo ser implementado por el GOP. De otro lado
comprende la implementacin y/o construccin de estantes para el almacenamiento
adecuado del producto final as como la dotacin de accesorios para el almacenamiento
y transporte adecuado del producto.
CO&PO!E!E II$ ASISE!CIA EC!ICA
Asistencia tDcnica en conta>ilidad$
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05 meses,
sus funciones ser el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada
gestin del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado.
Asistencia tDcnica en producci(n$
Se plantea desarrollar el acompaamiento durante 06 meses con un profesional cuyo
perfil sea de agroindustrias o industrias alimentarias con experiencia en el control de
procesos productivos.
Asistencia tDcnica en >ioseguridad e )igiene ocupacional$
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar
destrezas y habilidades en bioseguridad e higiene a los socios del GOP en un numero
de 6 eventos.
Asistencia tDcnica en mantenimiento y operaci(n de ePuipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar
habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformacin
productiva en un numero de 5 eventos.
15
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! AL &ERCADO
&e'oramiento de la articulaci(n comercial$
Se plantea desarrollar mediante el acompaamiento de un Gestor de Articulacin
Comercial por un periodo de 3 meses, tendr la funcin de buscar mercado para el
producto en el mbito de influencia del proyecto.
Participaci(n en Eerias locales$
Comprende la participacin de los socios del GOP en las ferias sabatinas y dominicales
de la provincia de Andahuaylas en un nmero de 48
78 Costos del proyecto
El costo de la inversin del proyecto a precios privados es de 45540, de los cuales el
GOP aportar la suma de 13660.00 nuevos soles que representa el 30% de la inversin
el PROGRAMA ALADOS aportar la suma de 31078.00 nuevo soles que representa el
70% de la inversin.
Cuadro !X nversin a precios privados.
ALIADOS "OP
I!GERSIO!ES 67*761811 52*:;:811 25*990811
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 2@*221811 25*:91811 7*071811
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 1)*11+.++ 1,*-.+.++ /*2/+.++
MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1 817.80 817.80 817.80
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1 1,381.80 1,381.80 1,381.80
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1 5,409.02 5,409.02 5,409.02
BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1 310.20 310.20 310.20
SELLADOR MANUAL UNDAD 1 561.18 561.18 561.18
ESTANTES DE MADERA UNDAD 15 350.00 5,250.00 561.18 4,688.82
CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15 350.00 5,250.00 5,250.00
BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1 130.00 130.00 130.00
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIA EC!ICA 20*@:9871 20*@:9871 1811
A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5 120.00 600.00 600.00
A.T. EN PRODUCCON MESES 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6 541.13 3,246.80 3,246.80
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5 627.94 3,139.70 3,139.70
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL 25*665871 7*152871 :*620811
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3 503.50 1,510.50 1,510.50
PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48 248.60 11,933.00 3,521.00 8,412.00
21181Y ;181Y 5181Y
OAL
APORES
CO&PO!E!ES MACIGIDAD #!IDAD CA!IDAD
COSO
#!IARIO
PORCE!A/E DE APORES
Los costos de operacin y mantenimiento se muestra a continuacin
16
Cuadro !X Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, Alternativa Y
OAL SM8
96;6811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
DESCRIPCION
Unidad de
medida
Cantidad Precio S/ . Total S/ .
COSTO DEOPERACIN 5874.
Utiles de escritorio Global 12.00 46.50 558.00
Utiles de Limpieza Global 12.00 183.00 2196.00
Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 12.00 260.00 3120.00
COSTO DE!ANTENI!IENTO
Mantenimiento genaral Mes 12.00 50.00 ".
TOTA# "474.
COSOS DE OPERACIN! Y &A!E!I&IE!O A PRECIOS PRIGADOS
ALER!AIGA I Y II
98 4eneEicios del proyecto
4eneEicios con proyecto a precios privados y sociales
Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios
sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del
producto hojuelas fritas de papa nativa.
Cuadro !X Beneficios con proyecto a precios privados, Alternativa Y
AQOS PROD#CCIO!
PRECIO
#!IARIO
PRIGADO
G4P
0 0.5 0.00
1 129994 0.5 64997.15
2 129994 0.5 64997.21
3 129995 0.5 64997.29
4 129995 0.5 64997.36
5 129995 0.5 64997.43
Cuadro !X Beneficios con proyecto a precios sociales, Alternativa Y
AQOS PROD#CCIO!
PRECIO
#!IARIO
SOCIAL
G4P
SOCAL
0 0 0.42 0.00
1 129994 0.42 54597.60
2 129994 0.42 54597.66
3 129995 0.42 54597.72
4 129995 0.42 54597.78
5 129995 0.42 54597.84
17
4eneEicios sin proyecto a precios privados y sociales
El GOP actualmente viene comercializando, el producto a un precio de 0.5 nuevos soles
la unidad de 0.025 kg de hojuela frita de papa nativa siendo su comercializacin
estacional, por deficiencia en equipos y asistencia tcnica, los niveles de produccin se
estiman en 4500 unidades por ao.
Cuadro !X Beneficios sin proyecto a precios privados, Alternativa Y
AQOS PROD#CCIO!
PRECIO
#!IARIO
PRIGADO
G4P
0 0.5 0.00
1 4500 0.5 2250.00
2 4500 0.5 2250.00
3 4500 0.5 2250.00
4 4500 0.5 2250.00
5 4500 0.5 2250.00
Cuadro !X Beneficios incrementales a precios sociales, Alternativa Y

AQOS
4E!EFICIO
CO!
PROYECO
4E!EFICIO
SI!
PROYECO
4E!EFICIO
I!CRE&E!AL
0 0 0.00 0.00
1 54598 1890.00 52707.60
2 54598 1890.00 52707.66
3 54598 1890.00 52707.72
4 54598 1890.00 52707.78
5 54598 1890.00 52707.84
4eneEicios incrementales a precios privados y sociales
Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a
precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados
Cuadro !X Beneficios incrementales a precios privados, Alternativa Y
AQOS
4E!EFICIO
CO!
PROYECO
4E!EFICIO
SI!
PROYECO
4E!EFICIO
I!CRE&E!AL
0 0 0.00 0.00
1 64997 2250.00 62747.15
2 64997 2250.00 62747.21
3 64997 2250.00 62747.29
4 64997 2250.00 62747.36
5 64997 2250.00 62747.43
18
Cuadro !X Beneficios incrementales a precios sociales, Alternativa Y

AQOS
4E!EFICIO
CO!
PROYECO
4E!EFICIO
SI!
PROYECO
4E!EFICIO
I!CRE&E!AL
0 0 0.00 0.00
1 54598 1890.00 52707.60
2 54598 1890.00 52707.66
3 54598 1890.00 52707.72
4 54598 1890.00 52707.78
5 54598 1890.00 52707.84
;8 Resultados de la evaluaci(n social
Galor Actual !eto HGA!C
Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es
mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que
actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos.
asa Interna de Retorno HIRC
Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital,
adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TR es la
tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
Ratio 4eneEicio . Costo H4MCC
El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de
llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.
Cuadro !X Resumen de los indicadores de rentabilidad
I!DICADOR
E8 PRIGADO E8 SOCIAL
AL 12 AL 10 AL 12 AL 10
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 105.00 -2833.82 134311.99 131842.50
TR 11% 9% 117% 110%
B/C 1.15 1.13 1.14 1.12
:8 An,lisis de Sensi>ilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el
valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite
analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de
produccin.
El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo probabilstico de Montecarlo
tomando en cuenta que la variacin de precios es desde el infinito hasta 0.6 nuevos
19
soles y los niveles de produccin desde infinito hasta 66000 unidades de 0.025 kg.
Los resultados se muestran a continuacin
"raEico !X Anlisis de sensibilidad alternativa
Forecasts
ZorTs)eet$ [PLA! DE !E"OCIO =O/#ELA DE PAPA83ls\SE!SI4ILIDAD I
Forecast$ GA! Cell$ 42@
Summary:
Certainty level is 46.9%
Certainty range is from 0.00 to nfinito
Entire range is from -96,303.74 to 112,974.50
Base case is 105.00
After 1,000 trials, the std. error of the mean is 1,064.46
CO!CL#SIO!
Con las variables sujetas de cambios:
Precio en el rango de menos infinito hasta 0.6 nuevos soles
Produccin en el rango de menos infinito hasta 66000.00 unidades de 0.025 kg
La probabilidad de xito en la implementacin de la alternativa, analizada a un 95% de
probabilidades es de 46.90% frente a 50.10% de fracaso.
@8 Sosteni>ilidad
Financiamiento de los costos de inversi(n
La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa ALADOS
y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y
mantenimiento
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia
Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios
de participacin en las diversas actividades del proyecto.
20
Participaci(n de los >eneEiciarios
Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa
e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del
proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.
Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas
por los asistentes tcnicos, el ingreso ser a travs de la colocacin del producto en las
ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.
Coordinaci(n institucional
El programa ALADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta
con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a
pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin
de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las coordinaciones
necesarias y suficientes para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participacin de los socios de la asociacin.
218 Impacto am>iental
Adems de las polticas de salvaguardas del Banco Mundial descrito en el tem 9.3.1 el
proyecto no cambia los patrones de vida ni los desplaza de sus hbitat a la poblacin,
no altera el medio ambiente sino mas al contrario el aporte con materia orgnica a los
campos de cultivo para la obtencin de la materia prima mejorar la textura y estructura
del suelo y contribuye al incremento de la microflora y microfauna del suelo.
Cuadro !X Resumen del anlisis de impacto ambiental
VARABLES DE
NCDENCA
EFECTO TEMPORALDAD ESPACALES MAGNTUD
P
O
S

V
O
N
E
G
A
T

V
O
N
E
U
T
R
O
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S
TRANSTOROS
L
O
C
A
L
R
E
G

O
N
A
L
N
A
C

O
N
A
L
L
E
V
E
M
O
D
E
R
A
D
O
F
U
E
R
T
E






C
O
R
T
A
M
E
D

A
L
A
R
G
A
&EDIO F]SICO !A#RAL
28 Agua W W W W
08 Suelo W W W W
58 Aire W W W W
&EDIO 4ILN"ICO
28 Flora W W W W
08 Eauna W W W W
58 &edio am>iente W W W W
&EDIO SOCIAL
28 Persona W W W W
08 Familia W W W W
58 Comunidad W W W W
Del cuadro anterior se aprecia que el impacto es neutro en el medio fsico natural, sin
embargo existe un impacto positivo en los medios biolgico y social que es importante
21
para la sociedad.
228 Plan de implementaci(n
Para la implementacin del proyecto en todo su proceso (productivo y de
comercializacin de la hojuela frita de papa nativa), se plantea el organigrama siguiente
"raEico !X Organigrama de funcionamiento
Requerimiento de personal
La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01
de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01
como gestor en articulacin comercial.
Cuadro !X Requerimiento de personal
"AR"O
!<
PERSO!AS
CALIFICACIO!
DEL PERSO!AL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercializacin 01 Capacitado
Responsable de produccin 01 Capacitado
Entre sus funciones y responsabilidades se tiene:
Administraci(n:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Responsa>le de la conta>ilidad:
Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual deber
llevar los siguientes libros:
Libro de nventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
Responsa>le de Comercializaci(n:
22
ADMNSTRACON
ADMNSTRACON
RESPO!SI4LE DE
PROD#CCIO!
RESPO!SI4LE DE
PROD#CCIO!
RESPO!SI4LE DE
CO&ERCIALIFACIO!
RESPO!SI4LE DE
CO&ERCIALIFACIO!
RESPOSA4LE DE LA
CO!A4ILIDAD
RESPOSA4LE DE LA
CO!A4ILIDAD
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del producto,
todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendr las
siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de papas.
dentificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.
Responsa>le de Producci(n:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de la hojuela de
papa nativa, desde la recepcin de la materia hasta la comercializacin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de la hojuela frita de
papa nativa.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
Monitoreo y control
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
El personal anteriormente mencionado tendr en cuenta la implementacin del proyecto
de acuerdo a los cronogramas de ejecucin fsica y financiera.
23
Cuadro !X Cronograma segn metas fsicas por trimestre
ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "OP
ALIADOS "O4
I!GERSIO!ES
CO&PO!E!E I$ ACIGOS
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$
51 MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1 100.00% 100.00% 0.00%
51
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1 100.00%
100.00% 0.00%
51
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1 100.00%
100.00% 0.00%
51 BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1 100.00% 100.00% 0.00%
51 SELLADOR MANUAL UNDAD 1 100.00% 0.00% 100.00%
51 ESTANTES DE MADERA UNDAD 15 10.69% 89.31% 10.69% 89.31%
51 CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15 100.00% 100.00% 0.00%
51 BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1 100.00% 100.00% 0.00%
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIA EC!ICA
33 A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5 60.00% 40.00%
100.00% 0.00%
27 A.T. EN PRODUCCON MESES 6 50.00% 50.00%
100.00% 0.00%
27
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6 16.67% 33.33% 16.67% 33.33%
100.00% 0.00%
27
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5 20.00% 20.00% 40.00%
20.00% 100.00% 0.00%
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL
33
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3 100.00%
100.00% 0.00%
29 PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48 7.38% 17.62% 7.38% 17.62% 7.38% 17.62% 7.38% 17.62%
29.51% 70.49%
CO&PO!E!ES MACIGIDADES
CLASIFI
CADOR
DEL
"ASO
#!IDAD CA!
OAL A!#AL YAC#&#LADO AL IG
RI&ESRE
E/EC#CIN! FISICA &E!S#AL DEL PROYECO SE"U! C#&PLI&IE!O DE &EAS
YAC#&#LADO AL I
RI&ESRE
YAC#&#LADO AL II
RI&ESRE
YAC#&#LADO AL III
RI&ESRE
24
Cuadro !X Cronograma segn metas financieras por trimestre
ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "O4
I!GERSIO!ES 29*09@850 ;*575811 ;*5618@9 0*215811 7*9;;809 0*215811 0*7@1869 0*215811 52*:;:811 25*990811
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 25*:91811 7*071811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 25*:91811 7*071811
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 1,*-.+.++ /*2/+.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++ 1,*-.+.++ /*2/+.++
51 MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1.00 817.80 817.80 0.00
51
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1.00 1,381.80
1,381.80 0.00
51
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1.00 5,409.02
5,409.02 0.00
51 BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1.00 310.20 310.20 0.00
51 SELLADOR MANUAL UNDAD 1.00 561.18 0.00 561.18
51 ESTANTES DE MADERA UNDAD 15.00 561.18 4,688.82 561.18 4,688.82
51 CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15.00 5,250.00 5,250.00 0.00
51 BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1.00 130.00 130.00 0.00
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIA EC!ICA 2*70@81; 1811 6*@71802 1811 6*;@;812 1811 2*;21802 1811 20*@:9871 1811
33 A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5.00 360.00 240.00 600.00 0.00
27 A.T. EN PRODUCCON MESES 6.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00
27
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6.00 541.13 1,082.27 541.13 1,082.27
3,246.80 0.00
27
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5.00 627.94 627.94 1,255.88
627.94 3,139.70 0.00
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL ::1807 0*215811 0*5@18;7 0*215811 ::1807 0*215811 ::1807 0*215811 7*152871 :*620811
33
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3.00 1,510.50
1,510.50 0.00
29 PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48.00 880.25 2,103.00 880.25 2,103.00 880.25 2,103.00 880.25 2,103.00 3,521.00 8,412.00
YOAL ;181Y 5181Y
AC#&#LADO AL IG
RI&ESRE
CLASIFI
CADOR
DEL
"ASO
AC#&#LADO AL II
RI&ESRE
AC#&#LADO AL III
RI&ESRE
CA!
E/EC#CIN! FI!A!CIERA &E!S#AL DEL PROYECO SE"U! C#&PLI&IE!O DE &EAS
OAL A!#AL AC#&#LADO AL I
RI&ESRE
CO&PO!E!ES MACIGIDADES #!IDAD
25
208 Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
La implementacin del proyecto tiene una probabilidad de xito de 44.90%
Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin de
la inversin
La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los
niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto
El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 203 unidades mensuales de
hojuela frita de papa nativa de 0.025 kg cada uno
El costo de produccin de cada unidad es de 0.35 nuevos soles y el precio de
ventas es de 0.5 nuevos soles
El resumen de los indicadores de rentabilidad se muestran en el cuadro N 67
El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado
de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de
un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin del plan de
implementacin, marketing y el plan de ejecucin y operacin.
El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama de
flujo descrito
Recomendaciones
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado #Mejoramiento de
la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de
Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac, se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
258 &arco l(gico
26
Cuadro !X :5 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
O4/EIGOS I!DICADORES &EDIOS DE GERIFICACIN! S#P#ESOS
FI!
Mayores niveles de ingresos
econmicos de las familias
del GOP las Aguilas de
Cavira del distrito de Kishuar
provincia de Andahuaylas
ncremento de la renta percapita socio en un 20% respecto a la lnea base al terminar
la ejecucin del proyecto
Registro de ingresos en los libros
contables
Si existe demanda del producto en los
volmenes cuantificados en el proyecto
Si existen polticas de gobierno que
favorecen el emprendimiento de las
asociaciones de productores de papa
nativas.
PROPOSIO
Mejorar el nivel de produccin
y comercializacin del
producto hojuelas fritas de
papa nativa por parte de la
Asociacin de Productores
Agropecuarios las Aguilas de
Cavira, del Distrito de
Kishuar, Provincia de
Andahuaylas Apurimac
Los Socios producen 500 unidades de hojuelas fritas de papa nativa de 0.025 kg por
da, al cuarto mes de operacin del proyecto
Volumen de produccin de 182500 unidades de hojuelas fritas de papa nativa al
finalizar el primer ao del proyecto
Nivel de ingreso de 91250 nuevos soles al finalizar el primer ao.
Registro de produccin y ventas
Si existe demanda por el producto en el
mbito de venta del proyecto
Si los socios operan los equipos y
maquinarias eficientemente
CO&PO!E!ES
Oferta productiva del valor
agregado de papa nativa.
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volmenes de produccin anual del
20% al iniciar hasta culminar el ao, generando garanta de consumo y calidad.
Registros de produccin y de
venta
Si existe cofinanciamiento por parte del
PROGRAMA ALADOS y
CONTRAPARTDA DE LOS SOCOS DEL
GOP
Si existe disponibilidad de la materia prima
Si los equipos y maquinarias trabajan
adecuadamente las 8 horas del da.
Conocimiento tecnolgico en
transformacin de papa
nativa
Se incrementa una produccin con calidad con personal capacitado y de mucha
experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento
en los volmenes de produccin anual del 20% para toda la campaa de produccin
Registros de produccin y de
venta
Si existe demanda del producto en las
zonas identificadas en el proyecto
Si existe disponibilidad de materia prima
Si no hay cambios en los intereses de los
socios del GOP
Capacidades en gestin
comercial
Los productos hojuelas fritas de papa nativa de la marca "Papys es reconocido en un
50%, por toda la provincia de Andahuaylas al finalizar el primer ao de ejecucin del
proyecto.
Reporte de encuestas por parte
de los socios, anuncios en los
medios de comunicacin masiva
locales, boletas de venta por
publicidad.
Si los socios del GOP participan
semanalmente con la venta de sus
productos
Si los socios del GOP producen y
comercializan hojuelas fritas de papa
nativa y aplican el plan de marketing del
proyecto
Capacidades en gestin
empresarial
Al finalizar el ao primer ao, el 60% de los productores tendrn suficientes
conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de
informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los factores de la
produccin.
Registros de documentos de
contacto, de produccin y de
ventas actualizado.
Si los socios participan activamente en las
asistencias tcnicas
Si los asistentes tcnicos tienen suficiente
conocimiento y manejo de las dinmicas
de grupos
ACCIO!ES mplementacin de activos
comprende la dotacin e instalacin de equipos y maquinarias siguientes:
Comprobantes de pago
(facturas), Actas de entrega,
Si los equipos y maquinarias cumplen con
las caractersticas tcnicas y operan a la
27
01 mesa de acero inoxidable, para el acondicionamiento de la materia prima
01 cortador de papas intercambiable, equipo manual de accin mecnica con cuchillas
de corte intercambiables para los cortes tipo chips, tipo palito o hilos de papa, para uso
de operacin sobre la mquina freidora, su fabricacin ser en acero inoxidable.
01 mquina de fritar papas, con accesorios para la instalacin del cortador de papas
como una unidad compacta, ser construida en acero inoxidable equipado con 01
quemador a gas de alta presin, termmetro para el control de la temperatura y
bandeja adjunta con escurridores en acero inoxidable, su capacidad de diseo para
satisfacer la demanda insatisfecha del ao 10 no podr ser menor a 10.42 kg de
papa/hora o podr ser reemplazada por la capacidad inmediata superior existente en
el mercado (100 kg/papa/hora).
01 Balanza electrnica, de media y baja capacidad diseadas para satisfacer el control
de peso del producto final tendr un cuerpo y armazn de acero y de bajo
mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 10 kg y estarn provistas de un indicador
digital.
01 sellador manual, para el sellado de empaques de polipropileno metlico
Para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, el proyecto cubrir el 50%
de la demanda insatisfecha para el ltimo ao de evaluacin del proyecto comprende
la dotacin de 15 estantes de madera y 15 cajas para el transporte del producto final.
En total esta acci(n demanda SM814>11"."" nuevos soles
nformes fotografas
capacidad de diseo.
Asistencia tcnica
Comprende el acompaamiento de profesionales y/o tcnicos para el buen desarrollo
del proceso productivo y comercializacin del producto, para ello sern necesarios
realizar las siguientes asistencias tcnicas:
Asistencia tDcnica en conta>ilidad$
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05 meses
Asistencia tDcnica en producci(n$
Comprende el acompaamiento de un tcnico en agroindustrias durante 06 meses
Asistencia tDcnica en >ioseguridad e )igiene ocupacional$
Comprende el desarrollo de curso mediante consultora, los socios demandan 7 cursos
de capacitacin
Asistencia tDcnica en mantenimiento y operaci(n de ePuipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora, tomando en cuenta el grado de
instruccin por parte de los socios del GOP se desarrollar 7 cursos de capacitacin
En total esta acci(n demanda SM812>480.(" nuevos soles.
Registro de participantes, Acta de
acuerdos, Recibos por
Honorarios de las Asistencias
Tcnicas, panel fotogrfico
Si los socios del GOP asisten a las
convocatorias para las asistencias
tcnicas
Si existe disponibilidad de mano de obra
calificada para brindar asistencia tcnica
en la zona del proyecto
Si existe disponibilidad presupuestal y
acompaamiento logstico.
Articulacin Comercial
Se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por un periodo
de 6 meses y la participacin en las ferias sabatina y dominical de la Provincia de
Andahuaylas por 48 semanas, en total esta acci(n demanda SM81>##.("
nuevos soles.
Registro de produccin y ventas,
recibo por honorarios del Gestor
de Articulacin Comercial.
Si los Socios del GOP implementan los
documentos de gestin para la
consignacin de los reportes de
produccin y ventas
Si existe disponibilidad de mano de obra
calificada para el costo del G.A.C. en la
zona del proyecto.
28
I8 I!FOR&ACIN! "E!ERAL8
1.1. 'ombre 0el pro1ecto
"Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la
comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin
Apurimac
1.2. "bicaci2n 1 locali3aci2n geogr4fica
Regin : Apurimac
Provincia : Andahuaylas
Distrito : Kishuar
Localidad : Comunidad de Cavira, Km 86 Carretera Andahuaylas
Abancay
La localizacin geogrfica es como se muestra en los siguientes grficos
"raEico !X Mapa de ubicacin: Apurimac en el Per
29
"raEico !X Mapa de ubicacin: Distrito de Kishuar en la Provincia de Andahuaylas
30
ZONA DEL
PROYECTO
"raEico !X Mapa de ubicacin: Comunidad de Cavira en el distrito de Kshuar
As mismo el proyecto est localizado en las Coordenadas UTM:
L : 0698004
UTM : 8483039
Altitd : 3!8"0 m#s#n#m#
1.,. '5mero 0e asocia0os en el pro1ecto
El nmero de socios es de 23 siendo del gnero mujer de 01 socia y 22 varones.
Dichos socios se encuentran formalizados desde el ao 2008 en la zona registral N
X sede ca bajo la partida 11013971, Asiento A0002, con la denominacin
Asociacin de Productores Agropecuarios la Aguilas de Cavira
1.6. Organi3aci2n referencial 70e la 8ue son miembros9
El GOP est constituida por la junta directiva siguiente:
Cuadro !X Organizacin del GOP
IE& !O&4RES Y APELLIDOS D!I CAR"O
1 Jess Ayala Maucaylle 41269289 Presidente
2 Santos Quispe Huamn 42230793 Vice presidente
3 Cristobal Ayala Maucaylle 44146407 Secretario
4 Julio Huamn Vicente 43026836 Tesorero
5 Juan Pichihua Quispe 31137494 Fiscal
6 Santos Maucaylle Quispe 31138026 Vocal
De acuerdo con sus estatutos los socios tienen una asamblea ordinaria semestral y
las asambleas extraordinarias cuando el presidente lo convoca, de otro lado existen
31
reuniones de informacin entre los socios participantes en el que se tratan temas
relacionados a la planificacin de las labores culturales de sus diferentes cultivos,
dichas reuniones se llevan a cabo en la casa comunal facilitado para tales fines por
el presidente comunal.
El GOP viene funcionando desde el ao 2008, durante los aos de funcionamiento
han mejorando sus volmenes de produccin y la articulacin comercial los cuales se
manifiestan en mejoras en la distribucin del producto principalmente en las tiendas
del distrito de Kishuar y Andahuaylas. La estructura organizacional es el siguiente:
"raEico !X Estructura organizacional del GOP
1./. :escripci2n 0el negocio rural
Comprende la produccin y comercializacin de hojuelas fritas de papas nativas de
colores, rojos, morados intensos y rosados provenientes de las variedades
Cceccorani, Runthus, yawar soncco y Chingos
El producto a lograr es la hojuela frita de papa nativa con pigmentos de colores rojos,
morados intensos y rosados, cocido a 107 C, envasado en bolsas de polietileno de
alta densidad y bolsas de polipropileno metalizado (aluminio) de 25 gramos con un
contenido aproximado de 15 rodajas de papa por envase de 25 gr. de producto, con
la informacin nutricional aproximada siguiente:

Cuadro !X informacin nutricional de hojuelas de papa nativa porcin de 22 gramos
ELEMENTOS CANTIDAD
% DEL VALOR
DIARIO
$rasa total % & '0#8(
$rasa satrada 3 & '"(
$rasa Trans 0 &
Colesterol )o detecta*le
+odio '60 m& 6#%(
Car*o,idratos torales '" & "#0(
Az-cares 0 &
.i*ra dietaria ' & 4#0(
/rotena 0 &
1ner&a '00 2cal 3490245
.U1)T1: .16)A)718 3'99"5
32
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DRECTVA
COMT
AGROPECUARO
COMT DE
COMERCALZAC
ON
COMT DE
ORGANZACON
COMT DE MEDO
AMBENTE
COMT DE
GESTON
II8 /#SIFICACIN! DEL PROYECO
2.1. #lanteamiento 0e problema a resolver
De acuerdo con el problema identificado, el proyecto plantea resolver mediante la
implementacin de los siguientes componentes:
1. Implementaci(n de Activos$ comprende la dotacin de maquinarias y equipos
para el mejoramiento del proceso productivo de las hojuelas fritas de papa nativa,
as como la dotacin de embases de polietileno de alta densidad y de
polipropileno metalizado (aluminio) para el mejoramiento de la comercializacin y
presentacin del producto.
2. Asistencia Dcnica$ comprende desarrollar capacidades y habilidades para el
uso optimo de los factores de la produccin.
Se contratar un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad
de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a
los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin.
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor econmico
financiero con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica
(estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal),
presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin
de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el
desarrollo del proyecto.
3. &e'oramiento de la articulaci(n comercial$ Comprende desarrollar el
acompaamiento a los socios del GOP en temas de gestin comercial y
articulacin al mercado existente, se plantea la contratacin de un Gestor de
Articulacin Comercial, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems
asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de papas, para la
identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos,
durante los 03 primeros meses, para la canalizacin de las hojuelas de papas a
mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional.
Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de
la asociacin y por ende mejorar su nivel de vida.
2.2. ;rea 0e influencia 1 beneficiarios 0irectos
El rea de influencia del proyecto en principio es el Distrito de Kishuar y la Provincia
de Andahuaylas; sin embargo se podr ampliar en el mediano plazo hacia la ciudad
de Abancay y la Regin del Cusco.
Los beneficiarios directos sern 23 socios integrantes del GOP quienes
incrementarn sus ingresos en ms del 20%, de otro lado los beneficiarios indirectos
sern los agricultores de la zona de influencia del proyecto quienes se beneficiarn
con la venta de la materia prima papa nativa. La implementacin del presente
proyecto dinamizar la economa local generando demanda para puestos de trabajo
principalmente del sector rural, de otro lado permitir la ampliacin de frontera
agrcola en el cultivo de papa nativa con pigmentos de color rojo, morado intenso y
rosado principalmente.
Desde el punto de vista de la demanda los beneficiarios en el corto plazo sern las
familias del distrito de Kishuar y Andahuaylas, quienes tendrn el producto a su
disposicin listo para el consumo, la poblacin del distrito de Kishuar para el ao
33
2010 es de 8261 habitantes y la poblacin del distrito de Andahuaylas es de 42910
habitantes
1
.
Cuadro !X Nmero de habitantes, Distrito de Kishuar
CAE"ORIAS
PO48
0117
PO48
011;
PO48
PROY8 0121
Hombre 3918 3979 4092
Mujer 3966 4054 4169
otal ;::6 :155 :092
18@6Y
Fuente: CPV - NE 2007
asa intercensal distrito de
+is)uar,
Cuadro !X Nmero de habitantes por comunidad distrito de Kishuar
Comunidad
!< Giviendas M 7
miem>ros por
vivienda
!< de
)a>itantes
Y de =a>8 Por
Comunidad
respecto a la
Po>laci(n distrital
KSHUARA 283 1415 17,95%
LARAMARU 144 720 9,13%
CAVRA 131 655 8,31%
TNTAY 165 825 10,46%
YANAYACO 54 270 3,42%
Total 777 3885 49,28%
otal$ Po>laci(n
+is)uar,
;::6
Fuente: NE Censo 2005 Poblacin y Vivienda
La principal actividad es la agropecuaria que en su gran mayora son de
autoconsumo, el excedente de la produccin agrcola que comercializan es mnimo
por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores y en
otros casos migran hacia las Ciudades. Los centros de comercializacin ms
importantes se encuentran en las provincias de Andahuaylas, San Jernimo y
Talavera siendo los principales mercados de acopio la feria dominical y los mercados
de estas provincias, los mercados externos son Cuzco, Juliaca, Puno, Arequipa y
Lima.
Cuadro !X Nmero de habitantes, distrito de Andahuaylas* San Jernimo y Talavera
PO48
0117
PO48
011;
PO48
PROY8 0121
PO48 0117
PO48
011;
PO48
PROY8 0121
PO48 0117
PO48
011;
PO48
PROY8 0121
Hombre 16886 18256 21024 8417 9897 12721 8765 8207 7483
Mujer 17027 19004 21886 8803 10460 13445 8942 8442 7697
otal 55@25 5;091 60@21 2;001 0157; 09299 2;;1; 2996@ 272:1
68:0Y
:8;5Y
?5815Y
Fuente: CPV - NE 2007
asa intercensal distrito de
alavera
DISRIO DE A!DA=#AYLAS DISRIO DE SA! /ERO!I&O
CAE"ORIAS
asa intercensal distrito de San
/eronimo
DISRIO DE ALAGERA
asa intercensal distrito de
Anda)uaylas
1
Calculado de los censos de poblacin y vivienda de los aos 2005 y 2010, cuya tasa intercensal es
de 0.94% para el distrito de Kishuar y 4.82% para el distrito de Andahuaylas.
34
III8 DIA"!NSICO DEL PROYECO
,.1. &n4lisis 0e la situaci2n actual 0el negocio
El GOP guilas de Kishuar, en la actualidad viene produciendo y comercializando
hojuelas de papa nativa en el mbito distrital en un nmero de 4500 bolsitas de 25 gr.
Aproximadamente en forma anual; de otro lado se comercializa en el Distrito de
Andahuaylas a una tienda que solicita al por mayor la cantidad de 313 bolsitas
semanales (15000 bolsitas anuales)
La produccin es artesanal, no cuentan con equipos como son peladora, freidora,
cortadora que permitan la optimizacin de los factores de produccin por lo que la
asociacin incurre en prdidas durante el proceso productivo, de otro lado no existe
suficiente capacitacin a los socios en procesos de transformacin productiva y
gestin de la comercializacin de sus productos, la Municipalidad Distrital, ONG
Solaris y el Ministerio de Agricultura de la zona del mbito de intervencin del
proyecto imparten charlas de capacitacin y asistencia tcnica en forma aleatoria y
espordica sobre todo en las labores culturales del cultivo de la papa en general lo
que no es suficiente para cubrir la demanda por asistencia tcnica y capacitacin de
los socios y los agricultores en el distrito de Kishuar, comprensin del la Provincia
de Andahuaylas, en tanto los socios integrantes del GOP tienen limitaciones en el
uso adecuado de los factores de la produccin de hojuelas fritas de papa nativa.
Otro factor importante es el poco nivel de organizacin y convocatoria por parte de
los directivos, los socios principalmente se renen una o dos veces al ao para una
asamblea ordinaria porque consideran ms relevantes las actividades individuales
para la mantencin de sus familias, mientras que en asambleas extraordinarias en
general no se juntan en su totalidad, existe siempre ausencia.
La organizacin cuenta a la fecha con 23 socios y vienen comercializando hojuelas
fritas de colores de papa nativa desde el ao 2008, el 100% de sus integrantes se
dedican al cultivo de la papa como principal actividad econmica y tiene en promedio
2.25 has de terrenos y el 80% es destinado para este importante cultivo que es la
papa el 20% del uso de sus tierras es destinado para cultivos de autoconsumo como
la cebada grano, cebada forrajera, avena forrajera, tarwi, olluco, oca y otros que
complementan su dieta alimentaria.
582828 Antecedentes
La actividad agroindustrial en el distrito de Kishuar es una actividad que no tiene
mucha preponderancia y/o desarrollo importante debido a que como se ha
mencionado en el tem 3.1 no se cuenta con suficiente asistencia tcnica y
capacitacin en transformacin productiva por parte de las instituciones del gobierno
e instituciones privadas, por otro lado, no existe oportunidades de acceso a fuentes
de crdito por parte de los agricultores debido a que en mas del 95% poseen tierras
comunales y no disponen de garantas como es la exigencia para el otorgamiento de
los crditos.
El GOP, practican la agricultura tradicional tienen en promedio 2.25 has de terrenos y
1.8 has son destinado a la produccin de papa en las cosechas obtienen un
rendimiento promedio de 10 toneladas mtricas por hectrea de los cuales se
clasifican en: 60% primera, 30% segunda y 10% tercera; las tierras de cultivo son
aptos para la produccin de papa nativa por la altitud que tienen sin embargo una
limitante es el factor climtico de las heladas, el calor y la presencia de fros que
facilitan la presencia de insectos y enfermedades que muchas veces conllevan al
incremento de los costos de produccin y bajos niveles de rendimiento.
La poblacin del distrito de Kishuar en un 90% planifican sus siembras en funcin
del cultivo de la papa como principal actividad por lo que la materia prima para la
35
transformacin en hojuelas fritas de papa nativa esta garantizada teniendo en
consideracin el siguiente cuadro de tenencia de tierras para el distrito de Kishuar.
Cuadro !X Disponibilidad de terrenos, Distrito de Kishuar
4A/O RIE"O E! SECA!O
=AS Y =AS8 Y
Kishuar 3,789.15 3,789.15 2,111.94 55.74% 1,677.21 44.26%
Fuente: MNAG DA, 2010.
DISRIO OAL
S#PERFICIE A"R]COLA
S#4 OAL
=AS
Cabe hacer mencin que el Gobierno Regional de Apurimac en la actualidad viene
promoviendo el cultivo de papa nativa en las variedades promisorias para uso
industrial y entre sus componentes se viene ejecutando la dotacin de semillas,
capacitacin y asistencia tcnica y conexin a mercados formales con una inversin
de 1'306,226.59 nuevos soles y entre sus beneficiarios se encuentran la Asociacin
las guilas de Cavira, es importante hacer notar que el proyecto anteriormente
mencionado no cubre la demanda de implementacin, capacitacin y asistencia
tcnica para la transformacin y comercializacin del hojuelas de papas nativas sin
embargo ser una importante contribucin para el mejoramiento de los rendimientos
de la produccin.
El GOP vende 4500 bolsitas de hojuelas de 25 gr. En los mercados del Distrito de
Kishuar y Andahuaylas y con la intervencin del presente proyecto se plantea un
incremento superior al 20%.
582808 &otivos de la propuesta
La creciente demanda por productos naturales y no tradicionales en los mercados
nacionales y extranjeros, las inversiones por parte del gobierno regional y de los
gobiernos locales que conllevan al incremento de los rendimientos de la produccin
de papa nativa, as como las inversiones por parte del gobierno nacional en
infraestructura productiva, caminos y carreteras de acceso en el mbito de influencia
del proyecto y la construccin de la carretera Andahuaylas Abancay, Andahuaylas
Ayacucho tienen que estar acompaados con proyectos que permitan generar
valor agregado a la produccin el cual deber conllevar al mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacin, el GOP ha notado dichas oportunidades y tienen el objeto de
"engancharse al tren que en stos momentos est pasando por su comunidad y
tienen la oportunidad a travs del Programa ALADOS que entre sus objetivos es de
mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas en el
rea de intervencin del Programa, para ello se ha priorizado un conjunto de distritos
rurales en los departamentos de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica, Hunuco, Junn
y Pasco, el Distrito de Kishuar es parte integrante del mbito de intervencin.
El GOP tiene experiencia en el proceso de transformacin productiva de papa nativa
en hojuelas fritas de colores cuyos pigmentos son naturales y tienen la experiencia
de la comercializacin de dicho producto en los mercados de los Distritos de
Andahuaylas y Kishuar, sin embargo no pueden cubrir la demanda insatisfecha
debido a que en la actualidad no cuentan con equipos y maquinarias que les permita
ampliar la produccin, por lo que motivados por la experiencia de ALADOS en
financiar planes de negocios acuden, con la presentacin del perfil "Mejoramiento de
la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de
Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac, a fin de
ser considerados como concursantes en los fondos concursables, con el cual podrn
hacer realidad sus metas para alcanzar mayores ingresos por la venta de sus
productos y como consecuencia mayor bienestar en las familias integrantes del GOP.
36
582858 CaracterSstica de la situaci(n negativa Pue se intenta modiEicar
Las caractersticas negativas que se intentan modificar, es principalmente la merma
en el proceso productivo de hojuelas fritas de papa nativa y la relativa mala
presentacin del producto por la tecnologa tradicional aplicada, aclarar que el GOP
en el proceso productivo de lavado y pelado lo hacen con cuchillos artesanales
perdiendo pulpa de papa nativa que bien se podra optimizar con la incorporacin de
una cortadora elctrica que realice el corte ms fino e uniforme de 1 a 1.5 mm de
espesor. De otro lado, en el proceso de sellado y almacenado se utilizan sellador
artesanal, el almacenamiento temporal y no cuentan con estantes y utensilios
destinados para tales fines; as mismo no cuentan con una mesa adecuada para el
procesamiento de alimentos de consumo humano; en el aspecto intangible el GOP
no cuenta con las capacidades y habilidades suficientes que les permita la
optimizacin de los factores de la produccin el cual sumados a la baja tecnologa
aplicada no les permite comercializar el producto con mayores beneficios, finalmente
el presente proyecto plantea resolver dichas situaciones negativas con los
componentes citados en el tem 2.1., el cual redundara en el incremento de los
ingresos en ms del 20%, finalidad que apoya el Programa ALADOS.
582868 Razones de interDs para Pue el "OP pueda resolver dic)a
situaci(n
El GOP tiene inters de mejorar sus ingresos per cpita mediante el mejoramiento
del proceso productivo y de la comercializacin de hojuelas fritas de papa nativa, con
la incorporacin de tecnologa y la Asistencia tcnica y comercializacin.
De otro lado tienen inters de acceder a los bienes y servicios que el mundo
moderno que hoy oferta, hecho que podra posibilitarse mediante el incremento de
sus niveles de renta por la venta del producto hojuelas fritas de papa nativa.
Tambin tienen inters entre otros de ampliar la frontera de produccin de papa
nativa y con ello generar empleo local, ello en el mediano plazo permitir la
permanencia de jvenes quienes sern el motor del desarrollo econmico del Distrito
de Kishuar.

Cuadro !X Variables de trabajo, Distrito de Kishuar
GARIA4LES CO&PLE&E!ARIAS DE
ED#CACIO!
CA!
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y
ms aos
63.5
% de la poblacin de 15 y ms aos - Femenina con
secundaria completa o ms
2.9
Promedio de aos de estudios aprobados de la
poblacin de 15 y ms aos
2.9
% de nios que no asisten a la escuela - De 6 a 12
aos
17
% de nios que no asisten a la escuela - De 13 a 17
aos
39.4
% de nios de 9 a 15 aos con atraso escolar 37.6
Tasa de actividad econmica de la PEA - De la
poblacin de 6 a 14 aos
2.5
Fuente: NE 2007
37
582878 E3plicaci(n porPue es competencia del Estado resolver dic)a
situaci(n
De acuerdo con la Constitucin Poltica del Per el estado tiene rganos de Gobierno
con autonoma poltica, econmica y administrativa y tienen como finalidad la
adecuada prestacin de los servicios pblicos y velar por el desarrollo integral
sostenible y armnico de la sociedad mediante la promocin del desarrollo
econmico y social. Es funcin del estado por intermedio de las instituciones pblicas
y privadas velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los peruanos, la
situacin socioeconmica de la Regin Apurimac tiene ndices de Desarrollo Humano
que estn por debajo de los indicadores nacionales y ms an en el Distrito de
Kishuar. Por lo que es competencia del Gobierno Resolver esta situacin porque
en la zona del mbito de influencia del proyecto no existen instituciones privadas que
promuevan la insercin de los pobladores al uso adecuado de los servicios y no
brindan servicios pblicos, de otro lado las instituciones pblicas existentes en el
mbito de influencia del proyecto en una situacin optima no cubren las demandas
de la poblacin en servicios de capacitacin, asistencia tcnica e implementacin e
activos.
582898 "ravedad de la situaci(n negativa Pue se intenta modiEicar
De la situacin descrita en el tem 3.1.1., existe la necesidad de generar valor
agregado a la produccin de papa nativa de colores con el que los productores
asociados en el GOP mejorarn sus rentas generando una dinmica de la economa
local, sto a su vez, permitir la ampliacin de la frontera agrcola demandando mas
fuentes de trabajo el cual aminorar la migracin especialmente de la poblacin
joven del distrito de Kishuar hacia las capitales de la regiones del Per que muchas
veces por no contar con capacidades y habilidades desarrolladas para insertarse al
un medio de mercado laboral exigente disminuyen su calidad de vida incurriendo a
actividades ilcitas.
,.2. Informaci2n cuantitativa 0e la 3ona
580828 Datos generales del distrito
Altitud : 3,850 m.s.n.m.
Densidad poblacional : 22.94 hab/km2
Extensin : 309.91 Km.
Tasa de natalidad : 26.5 por mil habitantes
Tasa de mortalidad : 5.5 por mil habitantes.
El Distrito de Kishuar est conformado por 11 comunidades campesinas: Colpa,
Vischingay, Santiago, Matapuquio, Beln Anta, Santa Rosa de Sotccomayo,
Quillabamba, Rosaspata, Tintay, Cavira y Kishuar, en cada comunidad campesina
existen autoridades internas como: Presidente Comunal, Tenientes Gobernadores y
Agentes Municipales.
En dicho distrito existen organizaciones de base como son: juntas de vecinos, 14
clubes de madres, comit de vaso de leche, APAFAS, 21 comits de regantes, un
comit vial, 6 comits agropecuarios y una mesa de concertacin que no est
funcionando como se esperaba debido a que la poblacin la a identificado como un
acto de oportunismo poltico.
Las instituciones que tienen presencia en el distrito son: Municipalidad Provincial de
Andahuaylas a travs de los programas sociales, FONCODES, PRONAA y,
AGRORURAL. Entre las ONG's se encuentran Solaris Per, CAPAC PERU y CTB.
38
580808 Recursos naturales y medio am>iente
58080828 Suelos
El Distrito de Kishuar, tiene una superficie total de 30,991 Has., en dicha superficie
predomina las tierras aptas para pastoreo (zona alta) con un 35.7% del rea distrital,
siguindole las tierras aptas para cultivo en limpio, en piso de valle con un 26.7%,
aptitud forestal 5.2%, cultivo permanente 8.5% y tierras con aptitud para proteccin,
en la parte ms alta, con 23.9%. El rea con cultivos es de 1,851 has, un 20% con
riego y el resto de secano
1
.
"raEico !X Superficie de tierras agrcolas en el distrito de Kishuar

Cabe mencionar que la mayor cantidad de tierras 14111,85 has lo constituyen los
pastos naturales seguido de las tierras erizas con 6886,00 has.
58080808 Flora
Existen rboles frutales como granadillas, tuna, duraznos, naranjas, papayas etc. y
especies forestales arbreos nativos como molle, q'eua, aliso, chachacomo, k'olle,
huarango, kishuar y especies exticos como el eucalipto y pino.
58080858 Fauna
Existen vizcachas, patos silvestres, ciervos y venados, en la parte baja existen osos
que estn en proceso de extincin, aves de diversas especies donde predomina el
loro y por ltimo los murcilagos cuyo nmero se est incrementando.
58080868 =Sdricos
Entre los ros en orden de importancia se tiene: ro Pincos, ro Cavira y ro Kishuar a
los cuales confluyen pequeos riachuelos provenientes de manantes y numerosas
1
M/7A# ; */A4 2010
39
lagunas que se encuentran en la parte alta. Entre las principales lagunas estn:
Socctaccocha, Ccaccsaccocha y Totoraccocha.
"raEico !X Distribucin del recurso hdrico Distrito de Kishuar
580858 Po>laci(n y recursos )umanos
Segn el ltimo Censo en 2007 la poblacin fue de 8,033 habitantes, con una tasa
de crecimiento intercensal de 0.94% anual para el presente ao la poblacin
estimada es de 8261 habitantes, el 40% de ellos est en el rango de 15 a 44 aos.
La poblacin rural representa el 44% y la urbana 56%. La distribucin por gnero es
un 49.53% para varones y 50.74% para mujeres.
La PEA es de 2,265 personas (32% de la poblacin), un 86% se dedica a la
extraccin (incluye a la actividad agrcola y pecuaria), 4% a la transformacin, 6% a
servicios y 4% a otras actividades.
En pocas de post cosecha se presenta migracin temporal, el destino de los
emigrantes es en un 52% a Lima y el 48% restante a las ciudades de Andahuaylas,
Chanchamayo, Abancay y Selva de San Francisco.
580868 Integraci(n del distrito y comunicaci(n8
Las comunidades de la parte alta (Tintay, Cavira y Kishuar) estn conectadas a
travs de la carretera afirmada Abancay Andahuaylas, (en el Km 86+020 de esta
va hay un ramal de 2 Km que conduce a la capital del distrito). Las comunidades de
la parte baja Vischingay, Santiago Paucar, Matapuquio, Beln Anta, Santa Rosa de
Sotccomayo y Quillabamba estn conectadas a travs de la carretera Abancay
Huancarama - Champacocha Andahuaylas; y la comunidad de Colpa est en la
va Abancay Huancarama - Ro Pasaje.
A estas dos vas principales se articulan diversas trochas carrosables y caminos
vecinales en regular estado de conservacin que llegan a las diversas comunidades
y zonas de produccin.
El acceso al lugar del proyecto puede ser del siguiente modo
Cuadro !X Accesos a la zona de proyecto
40
De A +m8 ipo de GSa
&edio
ransporte
iempo
H)rC
Frecuencia
Lima Andahuaylas 840
Carretera
afirmada
Vehicular 20 Diaria
Lima Andahuaylas -----
Aeropuerto
operativo
Areo 1 Diaria
Andahuaylas Yanayacu
Carretera
afirmada
Vehicular 30 min.
3 veces por
da
Andahuaylas Tintay
Carretera
afirmada
Vehicular 40 min.
3 veces por
da
Andahuaylas Cavira
Carretera
afirmada
Vehicular 50 min
3 veces por
da
Andahuaylas Kishuar
Carretera
afirmada
Vehicular 1.00 h
3 veces por
da
Andahuaylas Laramaru
Carretera
afirmada
Vehicular 1.10 h
3 veces por
da
Fuente: VP, Municipalidad Provincial de Andahuaylas
"raEico !X Sistema vial, distrito de Kishuar
580878 Estructura econ(mica
La poblacin se sustenta principalmente en base a la actividad agropecuaria, ms
del 86% de la poblacin se dedica a estas labores y de all provienen sus ingresos
41
?ON, )< */O@<8AO
58087828 Agricultura
Cada familia posee en promedio 2.25 ha de cultivo, las caractersticas del suelo de
estas parcelas son de textura franca limosa, arcillo limosa y franco arcillosa. Un 20%
del rea tiene riego.
Entre los cultivos de mayor importancia en el distrito se encuentran, la papa, cebada,
maz y trigo en la zona alta e intermedia, en la zona baja los cultivos ms importantes
son el frjol, el maz hbrido y las hortalizas (especialmente el zapallo), tambin
cuentan con cultivos permanentes como los paltos, papayas, granadillas y caa de
azcar. Estos cultivos son comercializados en un 30% en los mercados locales y
regionales.
Cuadro !X Cultivos del distrito de Kishuar - Prov. Andahuaylas Apurmac
C#LIGO GARIA4LES OAL E/EC8 A"O SE OC !OG DIC E!E FE4 &AR A4R &AY /#! /#L A"O SE OC !OG DIC
Sup.Verde Has 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 17.19 17.19 17.19 0.00 50.00 50.00 50.00
Siembras Has 23.00 23.00
Sup Perdida Has 5.81 5.81
Cosechas Has 17.19 17.19
Rendimiento 6.71 6.71
Produccion 115.41 115.41
Precio Chacra 0.30 0.30
Sup.Verde Has 55.00 168.00 185.00 185.00 185.00 173.60 173.60 161.60 95.60 45.00 0.00 65.00 120.00 129.50 129.50
Siembras Has 185.00 55.00 113.00 17.00
Sup Perdida Has 11.40 11.40
Cosechas Has 173.60 12.00 66.00 50.60 45.00
Rendimiento 7.89 7.17 8.14 8.00 7.60
Produccion 1,370.23 86.00 537.43 404.80 342.00
Precio Chacra 0.37 0.43 0.38 0.35 0.36
Sup.Verde Has 17.00 168.00 358.00 556.00 616.00 616.00 541.78 533.78 498.78 312.78 227.00 132.00 113.00 252.00 732.00 794.00 785.00
Siembras Has 613.00 151.00 190.00 198.00 60.00 6.00 8.00
Sup Perdida Has 34.22 34.22
Cosechas Has 573.78 40.00 8.00 41.00 194.00 85.78 95.00 56.00 25.00 20.00 9.00
Rendimiento 13.09 12.00 12.50 13.31 13.50 13.19 13.00 12.80 13.00 12.50 12.00
Produccion 7,510.95 480.00 100.00 545.71 2,619.00 1,131.44 1,235.00 716.80 325.00 250.00 108.00
Precio Chacra 0.38 0.50 0.45 0.38 0.34 0.30 0.36 0.48 0.50 0.54 0.55
Sup.Verde Has 150.00 260.00 295.00 295.00 229.90 229.90 224.90 172.90 142.00 107.00 25.00 0.00 90.00 415.00 415.00
Siembras Has 295.00 150.00 110.00 35.00
Sup Perdida Has 65.10 65.10
Cosechas Has 229.90 5.00 52.00 30.90 35.00 82.00 25.00
Rendimiento 13.33 12.01 13.58 14.00 13.20 12.99 13.50
Produccion 3,063.43 60.06 706.12 432.60 461.97 1,065.18 337.50
Precio Chacra 0.49 0.40 0.42 0.44 0.46 0.54 0.55
Fuente: MNAG DA, Andahuaylas, 2007
OLLUCO
PAPA
PAPA
AMARLLA
COSEC=AS
SIE&4RAS
OCA
El calendario de cultivo para los principales productos, en la zona de proyecto es
como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro !X Calendario de cultivo de la papa, zona del proyecto
Cultivos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Papa
Campaa chica
Campaa grande
Fuente: Diagnostico Participativo MPA, Diciembre 2007
58087808 "anaderSa
Predomina la crianza de ganado vacuno seguido de ovinos y porcinos, adems de
los animales menores, esta actividad es practicada en forma tradicional extensiva en
animales mayores, en cuanto a la crianza de animales menores, la actividad se
realiza de manera domestica.
42
58087858 Piscicultura
Este aspecto solo se limita a la existencia de un criadero de truchas de propiedad
privada. No existe actividad de pesca en ros ni en lagunas.
58087868 urismo y artesanSa
Entre los recursos tursticos con que cuenta el distrito est: ncapincolluna,
Chacahuaycco, Curamba o nca Monte y Ccoripaqcha.
El distrito cuenta con un alojamiento municipal, con capacidad para albergar a unos
50 turistas, y con diversos restaurantes, a pesar de ser el distrito una zona turstica
no existen agencias ni guas de turismo
58087898 Comercializaci(n
La produccin agropecuaria est destinada principalmente al autoconsumo. En una
proporcin menor la produccin se comercializa mediante el sistema del trueque,
pero con muchas limitaciones debido al bajo flujo de transportes, el cual ha motivado
que el intercambio de sus productos a travs de esta modalidad as como la
comercializacin de excedentes, sea muy baja.
Es necesario sealar que la produccin y comercializacin de importantes
cantidades de papa y frijol son comercializadas a travs de acopiadores en chacra y
acopiadores de la localidad. En general se estima que el 35% de la produccin es
vendido a terceros, el 50% es destinado al autoconsumo y el 15% son
comercializados bajo el sistema del trueque.
Se estima que el ingreso promedio mensual por familia asciende a la suma de 220
nuevos soles.
,.,. Intereses 0e los grupos involucra0os
El siguiente cuadro muestra los intereses de los grupos involucrados as como los
problemas percibidos por cada sector.
Cuadro !X matriz de involucrados
"R#PO DE
I!GOL#CRADOS
^L#IV!ES Y CO&O SO!_ ESPECAIGAS E I!ERESES
POSI4LES
DIFIC#LADES PARA
RA4A/AR CO!
ELLOS
CO&PRO&ISOS
AS#&IDOS
PO4LACIO!
4E!EFICIARIA8
Sern la poblacin del Distrito
de Kishuar y la Provincia de
Andahuaylas cuyos ingresos
per cpita son mayores a 220
nuevos soles mensuales
quienes habitualmente
consumen hojuelas fritas de
papa, en refrigerios o fiestas
familiares
Tener disponibilidad de
productos derivados de la papa
nativa en sus diferentes colores,
en la "Nacin Chanka existe
preferencias por el consumo de
los productos locales.
Son consumidores
impredecibles, no se
conoce adecuadamente
la segmentacin del
mercado.
No se ha determinado
ASOCIACIO! DE
PROD#CORES
LA A"#ILAS DE
CAGIRA
Son productores de papa
nativa cultivan las variedades:
Cceccorani, Runthus, yawar
soncco y Chingos,
transforman y comercializan
en hojuelas fritas de papa,
tienen como ingreso per cpita
promedio de 220.00 nuevos
soles mensuales.
Mejorar los ingresos per cpita
de los socios mediante el
mejoramiento de la produccin y
comercializacin de hojuelas
fritas de papa nativa, con la
implementacin de maquinarias
y equipos, Asistencia Tcnica y
Mejoramiento de la articulacin
comercial.
La principal dificultad es
el nivel de organizacin
de los productores,
existen socios (as) que
no asumen
compromisos en el
negocio debido a que
alternan sus actividades
diarias a la practica de
la agricultura
diversificada y la
produccin en mayor
porcentaje es destinado
al autoconsumo.
La poblacin
beneficiaria, se
comprometen a
superar la falta de
organizacin y a
aportar el 30% para
cubrir el
financiamiento de la
propuesta.
43
&#!ICIPALIDAD
DISRIAL
Es el Gobierno Local que
representa a la poblacin del
Distrito de Kishuar, tiene
autonoma poltica, econmica
y normativa en los asuntos de
su competencia dentro de su
jurisdiccin.
Promocin del desarrollo local de
la poblacin, asociaciones y
grupos organizados del mbito
de influencia de su jurisdiccin,
mejoramiento de la calidad de
vida facilitando el acceso a
bienes y servicios bsicos.
La rotacin permanente
del personal encargado
de las reas de
Promocin Empresarial
y los intereses de
notoriedad de los
partidos polticos de
turno que no permiten
la toma de decisiones
tcnicas optimas para
facilitar la Promocin
del Desarrollo
Econmico Local.
Facilitar la articulacin
comercial mediante la
organizacin de ferias,
ruedas de negocio y
fortalecer las
capacidades tcnico
productivas y de
comercializacin
mediante la aplicacin
de capacitaciones
dirigido a los socios y
agricultores que
cultivan papa nativa en
el mbito de influencia
de su jurisdiccin.
"O4IER!O
RE"IO!AL
Es el Gobierno Regional que
representa a la poblacin de la
Regin Apurimac, tiene
autonoma poltica, econmica
y normativa en los asuntos de
su competencia dentro de su
jurisdiccin territorial.
Mejorar las condiciones de vida
de la poblacion de la Regin
Apurimac, por intermedio de
programas de inversin
destinados a facilitar el acceso a
bienes y servicios.
Personal contratado en
las areas de la Gerencia
de Desarrollo
Econmico del
Gobierno Regional, que
no garantizan su
permanencia en los
programas de
inversiones par tanto se
pierde continuidad en
las acciones
implementadas en los
programas y proyectos,
asi mismo al igual que
en el caso de los
gobiernos locales
existen afan de
notoriedad de los
partidos polticos de
turno que no permiten
la toma de decisiones
tcnicas optimas para
facilitar la Promocin
del Desarrollo
Econmico Local.
Promover la
articulacion comercial
mediante la promocin
de ferias regionales,
las instituciones del
ambito de la Provincia
de Andahuaylas tales
como PRODUCE,
Direccin Sub
Regional Agraria
tienen entre sus
funciones promover la
transferencia de
capacidades mediante
cursos de capacitacin
dirigidos a las
asociaciones de
productores del ambito
de influencia de su
jurisdiccin.
ALIADOS8
El Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas
de la Sierra ALADOS es parte
integrante del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL del
Ministerio de Agricultura y se
enmarca dentro de los
esfuerzos que realiza el
Gobierno Peruano para la
reduccin de la pobreza rural.
El Programa ALADOS tiene
como expectativas mejorar los
activos y las condiciones
econmicas de las familias
campesinas en el rea de
intervencin del Programa, para
ello se ha priorizado un conjunto
de distritos rurales en los
departamentos de Ayacucho,
Apurimac y Huancavelica.
No se han identificado
El Programa ALADOS
ejecutar un conjunto
de acciones
orientadas a la
promocin de acceso
a los mercados de los
grupos organizados de
productores, la
creacin de nuevos
activos en capital
humano, vincular las
instituciones e
infraestructura pblica
con el
aprovechamiento
sostenible de las
ventajas de los
recursos naturales.
44
&unicipalidad
Provincial de
Anda)uaylas
Es el Gobierno Local que
representa a la poblacin del
Distrito y Provincia de
Andahuaylas, tiene autonoma
poltica, econmica y
normativa en los asuntos de
su competencia dentro de su
jurisdiccin.
Tener una provincia
agroecolgica y mejorar los
niveles de vida de la provincia
generando desarrollo econmico
y social
Degradacin de los
suelos y medio
ambiente
Subsidio a los
agricultores, cuando
bajan los precios de los
productos
agropecuarios
Los subsidios
reclamados por los
agricultores generan
desequilibrios en la
planificacin
presupuestaria del
Gobierno Local,
Regional y del MNAG
&I!A"
Anda)uaylas
Es una nstitucin del
Gobierno Regional y depende
de la Gerencia de Desarrollo
Economico, se rige por las
normas del Gobierno Regional
y el Ministerio de Agricultura
Obtencin productos de calidad
con valor nutricional y mercado
dentifican a la
produccion como una
Agricultura de
autoconsumo, bajos
ingresos y productos de
mala calidad
Desarrollo de
capacidades, Dotacin
de semillas de papa
nativa y asistencia
tecnica productiva en
el cultivo de la papa
nativa con la finalidad
de incrementar los
rendimientos de la
produccion
CAPAC . Per`
Es un proyecto del Gobierno
Nacional, tiene como
componentes la generacion de
valor agregado y la
comercializacion de la papa
nativa.
Generar valor agregado a la
papa nativa mediante la
seleccin y clasificacin,
bsqueda de mercados para la
papa nativa a nivel nacional e
internacional
dentifican a la papa
nativa de Mala calidad y
bajos niveles de
produccin y
productividad
NO se ha identificado
ASOCIACIO!
SOLARIS PER#
Es una ONG que opera en el
ambito de la jurisdiccion de
San Jernimo y Kishuar tiene
como componentes de trabajo,
el mejoramiento de la
produccion, salud preventiva,
y la Educacin bsica (inicial y
proimaria)
Mejorar la calidad de vida de la
poblacin urbana y rural de su
mbito de intervencin.
Los indicadores
econmicos sociales del
mbito de intervencin
estn por debajo de los
niveles provincial,
regional y nacional
NO se ha identificado
Fuente: Elaboracin propia
,.6. I0entificaci2n 0e posibles opera0ores o agentes 0e servicios
De acuerdo con la matriz del cuadro mostrado en el tem 3.3 se ha determinado a los
posibles operadores y/o agentes de servicios son los que se muestran a
continuacin:
&unicipalidad Distrital de +is)uar,8
Gobierno local, que actualmente cuenta con una Oficina Municipal de Promocin
Empresarial OMPE, cuenta con personal y equipo especializado para desarrollar
funciones de capacitacin y asistencia tcnica en los cultivos de importancia
econmica en el distrito de Kishuar, est representado por el Alcalde Rubn
Hurtado y el Gerente Hugo Medina
&unicipalidad Provincial de Anda)uaylas8
Gobierno local provincial, llega a los 19 distritos de la provincia de Andahuaylas a
travs de los programas sociales, tiene una Gerencia de Desarrollo Econmico y
Social tiene como funcin la promocin del desarrollo econmico y social por
intermedio de inversiones de proyectos en los distritos; desarrolla capacitaciones y
asistencia tcnica personalizada en las cadenas productivas de papa nativa, lcteos,
quinua y kiwicha para lo cual cuenta con la logstica necesaria y personal
especializado por su intermedio es posible la articulacin con las instituciones
pblicas y privadas para desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de los
niveles de vida de la poblacin de la provincia de Andahuaylas, esta representada
por el Alcalde Vctor Manuel Molina Quintana y el Gerente Alexei Reynaga Medina
"o>ierno Regional de Apurimac8
45
nstitucin que por intermedio de su Unidad Ejecutora Direccin Sub regional
Andahuaylas actualmente viene ejecutando el proyecto "nstalacin de variedades
promisorias de papa nativa para uso industrial en la Regin Apurmac. Dicho
proyecto tiene como componentes la dotacin de semillas de papa nativa,
capacitacin y asistencia tcnica y mejoramiento de la comercializacin de la papa
nativa, el GOP es beneficiario del proyecto en los componentes ya mencionados,
est representado por el Presidente: David Salazar Morote y el Gerente de
Desarrollo Econmico Henry Palomino Rincn
ALIADOS
Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos econmicos familiares para lo
cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al acceso de
mercados a los GOPs, en la Provincia de Andahuaylas est representada por el ng.
Dimas Quispe Medrano
Direcci(n Su> Regional de Agricultura
Cuenta con una Agencia Agraria en el Distrito de Kishuar entre sus funciones tiene
de brindar asistencia tcnica personalizada a los agricultores de su zona de
intervencin cuenta con personal especializado para tales fines, en la Provincia de
Andahuaylas est representado por el ng. Teodocio Toledo Mendieta
,./. :efinici2n 0e problemas 1 sus causas
Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha determinado
por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del
SNP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se ha considerado la
metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las acciones a
implementar se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones.
587828 Pro>lema central
Bajo nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas fritas de papa
nativa por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios las Aguilas de
Cavira, del Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurimac
587808 An,lisis de las causas del pro>lema
Como se ha mencionado en el tem 3.5., se ha realizado mediante el mtodo de
rbol de problemas y que a continuacin se describen.
5878082 Causas directas
Deficiente visin empresarial en los productores asociados "AGULAS DE
CAVRA.
Baja articulacin al mercado en productos transformados.
58780808 Causas indirectas
Escaso oferta productiva del valor agregado de papa nativa.
Limitado conocimiento tecnolgico en transformacin de papa nativa.
Limitado conocimiento en gestin comercial.
Escaso conocimiento en gestin empresarial.
"raEico !X rbol de causas
46
587858 An,lisis de los eEectos del pro>lema
Para el anlisis de los efectos del problema se ha utilizado el mtodo descrito en el
tem 3.5
58785828 EEectos directos
Baja participacin en el mercado de papas.
Desinformacin de los precios de mercado de la papa nativa.
58785808 EEectos indirectos
Bajo nivel de ventas de papa nativa.
58785858 EEecto Einal
Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP las Aguilas de
Cavira del distrito de Kishuar provincia de Andahuaylas
"raEico !X rbol de efectos
47
Pro>lema Central
Bajo nivel de produccin y comercializacin del producto
hojuelas fritas de papa nativa por parte de la Asociacin de
Productores Agropecuarios las Aguilas de Cavira, del Distrito de
Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurimac
Causa Directa
Baja articulacin al
mercado en productos
transformados.
Causa Indirecta
Escaso oferta
productiva del
valor agregado
de papa nativa.
Causa Directa
Deficiente visin empresarial en los
productores asociados "AGULAS DE
CAVRA
Causa Indirecta
Limitado
conocimiento
tecnolgico en
transformacin
de papa nativa
Causa Indirecta
Escaso
conocimiento en
gestin
empresarial
Causa Indirecta
Limitado
conocimiento en
gestin comercial
EEecto Final
Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP
las guilas de Cavira del distrito de Kishuar provincia de
Andahuaylas
EEecto Directo
Desinformacin de los precios de
mercado de la papa nativa.
EEecto Directo
Baja participacin en el mercado
de papas.
EEecto Indirecto
Bajo nivel de ventas de
papa nativa.
Pro>lema Central
Bajo nivel de produccin y comercializacin del producto
hojuelas fritas de papa nativa por parte de la Asociacin de
Productores Agropecuarios las guilas de Cavira, del Distrito de
Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurmac
58785868 Presentaci(n del ,r>ol de causas eEectos
"raEico !X rbol de causas efectos
48
Pro>lema Central
$a%o niel de producci&n y comerciali'aci&n del producto
ho%uelas (ritas de papa natia por parte de la Asociaci&n
de )roductores A*ropecuarios las +*uilas de ,aira- del
.istrito de /ishuar0- )roincia de Andahuaylas 1
Apur2mac
Causa Directa
Baja articulacin al
mercado en productos
transformados.
Causa Indirecta
Escaso oferta
productiva del
valor agregado
de papa nativa.
Causa Directa
Deficiente visin empresarial en los
productores asociados "AGULAS DE
CAVRA
Causa Indirecta
Limitado
conocimiento
tecnolgico en
transformacin
de papa nativa
Causa Indirecta
Escaso
conocimiento en
gestin
empresarial
Causa Indirecta
Limitado
conocimiento en
gestin comercial
EEecto Final
Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP
las guilas de Cavira del distrito de Kishuar provincia de
Andahuaylas
EEecto Directo
Desinformacin de los precios de
mercado de la papa nativa.
EEecto Directo
Baja participacin en el mercado
de papas.
EEecto Indirecto
Bajo nivel de ventas de
papa nativa.
IG8 ALER!AIGAS
Las alternativas de solucin se determinan con la metodologa del rbol de medios y
acciones y tomando en cuenta la existencia de acciones sustitutos o acciones
complementarias de acuerdo al siguiente grafico.
"raEico !X rbol de Medios y acciones
49
&EDIO
F#!DA&E!AL 2
Escasa oferta
productiva del
valor agregado
de papa nativa.
&EDIO
F#!DA&E!AL 0
Limitado
conocimiento
tecnolgico en
transformacin de
papa nativa
&EDIO
F#!DA&E!AL 5
Limitado
conocimiento en
gestin comercial

&EDIO
F#!DA&E!AL 6
Escaso
conocimiento en
gestin
empresarial
Las alternativas que se consideran factibles de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene
los siguientes componentes
CO&PO!E!E 2: mplementacin de Actios
Acciones:
Mdulos en maquinarias y equipos para la transformacin de papa nativa en
hojuelas fritas de colores
CO&PO!E!E 0: Asistencia 3cnica
Acciones:
Contrato de un gestor econmico y financiero.
Contrato de un ingeniero de planta y/o Tcnico.
Asistencia Tcnica en Mantenimiento y operacin de equipos
Asistencia Tcnica en bioseguridad e higiene
CO&PO!E!E 5: Articulacin comercial
50
ACCIN! 282
Adquisicin de
maquinarias y
equipos
necesarios con
tecnologa "A,
para la
transformacin
de la papa nativa
en hojuelas fritas
ACCIO! 082
Contrato de un
ingeniero de
planta para
dirigir el
proceso de
transformacin
de la papa.
ACCIO! 582
Contrato de
un gestor
econmico
financiero por
resultados
ACCIO! 680
Contrato de un
gestor en
articulacin
comercial por
resultados, con
tcnicas de
promocin y
marketing.
ACCIN! 280
Adquisicin de
maquinarias y
equipos
necesarios con
tecnologa "B,
para la
transformacin
de la papa nativa
en hojuelas fritas
ALER!AIGA I
ALER!AIGA II
ACCIO! 682
Participacin en
ferias locales.
Acciones:
Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y
marketing.
Participacin en ferias locales.
G8 DESCRIPCIN! DEL PROYECO
/.1. :escripci2n 0el pro1ecto
El proyecto comprende la transformacin y comercializacin de papa nativa en
hojuelas fritas de colores rojo, morado intenso y rosado de acuerdo con los
pigmentos de las variedades de papa nativa; la presentacin ser en empaques de
polipropileno metalizado o bolsas de polietileno de alta densidad con un contenido
promedio de 25 gramos la unidad y 15 rodajas promedio de papa nativa de color.
La comercializacin ser en el corto plazo en los mercados de los Distritos de
Kishuar y Andahuaylas y en un mediano plazo podr ampliarse a la Regin de
Apurimac y Cusco.
Para el cumplimiento de los objetivos el proyecto implementar los componentes
descritos en el grafico N 11
51
/.2. Objetivos 0el pro1ecto
780828 O>'etivo central
El objetivo del proyecto se determina a partir del problema central y es como se
muestra a continuacin
"raEico !X Objetivo Central del proyecto
780808 O>'etivos especSEicos
Los objetivos especficos se determinan a partir de las acciones directas teniendo en
cuenta que existen acciones que se complementan del siguiente modo: accin 1.1 +
accin 4.1 + accin 3.1 son complementarios y las acciones 1.2 + 2.1 tambin son
complementarios se plantea los siguientes objetivos
mplementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo
y almacenamiento de hojuelas fritas de papa nativa.
ncrementar las capacidades y habilidades del GOP mediante asistencias
tcnicas en procesamiento de hojuelas fritas de papa nativa, mercadeo y
marketing.
780858 An,lisis de medios y Eines
Es como consecuencia de positivizar el rbol de causa efecto y el anlisis se
describe a continuacin
78085828 &edios de primer nivel
Mayor articulacin al mercado en productos transformados.
Visin empresarial fortalecida en los productores asociados "guilas de Cavira.
78085808 &edios Eundamentales$
Oferta productiva con valor agregado de papa nativa
Conocimiento tecnolgico en transformacin de papa nativa.
Capacidad en gestin comercial.
Capacidades en gestin empresarial.
52
$a%o niel de producci&n y
comerciali'aci&n del producto
ho%uelas (ritas de papa natia por
parte de la Asociaci&n de
)roductores A*ropecuarios las
+*uilas de ,aira- del .istrito de
/ishuar0- )roincia de
Andahuaylas 1 Apur2mac
4e%orar el niel de producci&n y
comerciali'aci&n del producto
ho%uelas (ritas de papa natia
por parte de la Asociaci&n de
)roductores A*ropecuarios las
+*uilas de ,aira- del .istrito de
/ishuar0- )roincia de
Andahuaylas 1 Apur2mac
PRO4LE&A CE!RAL O4/EIGO CE!RAL
78085858 Fines directos$
Mayor participacin en el mercado de papas.
nformacin de los precios de mercado de papas.
78085868 Fines indirectos
Mayor nivel de ventas de papa nativa.
78085878 Fin ultimo
Mayores niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP las Aguilas de
Cavira del distrito de Kishuar provincia de Andahuaylas
78085898 Presentaci(n del ,r>ol de medios y Eines del negocio
Es la representacin grafica de los medios y fines descritos anteriormente
53
"raEico !X Representacin del rbol de medios y fines del proyecto
/.2. (esulta0os 0el pro1ecto
Con los componentes y acciones planteados en el grfico N 11 se pretende lograr
mayores niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP las guilas de
Cavira del distrito de Kishuar provincia de Andahuaylas; se plantea que el nivel de
renta se incrementar en 20% respecto de la lnea base, el aspecto social se
reflejara en el acceso a los bienes y servicios bsicos existentes tales como: agua,
54
Pro>lema Central
4e%or niel de producci&n y comerciali'aci&n del producto
ho%uelas (ritas de papa natia por parte de la Asociaci&n de
)roductores A*ropecuarios las A*uilas de ,aira- del .istrito de
/ishuar0- )roincia de Andahuaylas 1 Apurimac
Causa Directa
Mayor articulacin al mercado
en productos transformados.
Causa Indirecta
Oferta productiva
del valor agregado
de papa nativa.
Causa Directa
Visin empresarial fortalecida en los
productores asociados "AGULAS DE
CAVRA
Causa Indirecta
Conocimiento
tecnolgico en
transformacin de
papa nativa
Causa Indirecta
Capacidades en
gestin
empresarial
Causa Indirecta
Capacidades en
gestin comercial
EEecto Final
Mayores niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP las
Aguilas de Cavira del distrito de Kishuar provincia de Andahuaylas
EEecto Directo
nformacin de los precios de mercado de
la papa nativa.
EEecto Directo
Mayor participacin en el mercado
de papas.
EEecto Indirecto
Mayor nivel de ventas de papa
nativa.
luz, desage, educacin, salud y otros que de acuerdo a la lnea base se
identifiquen.
780828 Alternativas de soluci(n
Las alternativas de solucin del proyecto se han identificado en 02 y constituyen los
medios por el cual se lograra el objetivo central y como consecuencia la finalidad
ltima.
/.,. :escripci2n activi0a0es
785828 Alternativa I
De acuerdo con la descripcin realizada en el grfico 11. La propuesta comprende la
implementacin de las siguientes acciones:
CO&PO!E!E I$ I&PLE&E!ACIN! DE ACIGOS
Implementaci(n de activos$
Comprende la dotacin de equipos: freidora de acero inoxidable, sellador
elctrico, rodajadora elctrica, mesa de acero inoxidable, baln de gas, los
materiales e insumos que comprenden el capital de trabajo correr a cargo del
GOP. De otro lado comprende la implementacin y/o construccin de estantes
para el almacenamiento adecuado del producto final as como la dotacin de
accesorios para el almacenamiento y transporte adecuado del producto.
CO&PO!E!E II$ ASISE!CIA EC!ICA
Asistencia tDcnica en conta>ilidad$
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05
meses, sus funciones ser el de fortalecer las capacidades de los socios para la
adecuada gestin del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el estado.
Asistencia tDcnica en producci(n$
Se plantea desarrollar el acompaamiento durante 06 meses con un profesional
cuyo perfil sea de agroindustrias o industrias alimentarias con experiencia en el
control de procesos productivos.
Asistencia tDcnica en >ioseguridad e )igiene ocupacional$
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar destrezas y habilidades en bioseguridad e higiene ocupacional en los
socios del GOP, se plantea realizar 06 eventos.
Asistencia tDcnica en mantenimiento y operaci(n de ePuipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la
transformacin productiva. Se plantea el desarrollo de 05 eventos.
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! AL &ERCADO
&e'oramiento de la articulaci(n comercial$
Se plantea desarrollar mediante el acompaamiento de un gestor de articulacin
comercial por un periodo de 3 meses, tendr la funcin de buscar mercado para
el producto en el mbito de influencia del proyecto.
Participaci(n en Eerias locales$
Comprende la participacin de los socios del GOP en las ferias sabatinas y
dominicales de la provincia de Andahuaylas en un nmero de 48
55
785808 Alternativa II
Los componentes y acciones para la alternativa son iguales a la alternativa
, siendo la diferencia en el nivel tecnolgico aplicado.
56
GI8 A!OLISIS DE &ERCADO
..1. &n4lisis 0e la 0eman0a 0el merca0o 1 0el negocio
Para el componente implementacin de los activos, se toma como variable
determinante la disponibilidad de materia prima en la zona de intervencin del
proyecto que en promedio es de 10 Tm/has, as como la tenencia de terreno de los
socios para la instalacin de papa nativa; al respecto, del diagnstico se ha
determinado que el promedio de tenencia de terrenos de los socios es de 2.25 has
de los cuales destinan a la produccin de la papa nativa el 80% (1.8 has de papa) de
la produccin el 60% es de primera, 30% es segunda y 10% es papa de tercera de
los cuales solo la calidad de primera es destinada para la transformacin en hojuelas
fritas de papa nativa (248.4 tm papa), la papa de tercera es destinada para el
autoconsumo y para semilla (62.1 tm).
Para el componente , se considera como variable determinante el nmero de socios
que integran el GOP que en total son 23 quienes demanda los servicios de asistencia
tcnica en proceso productivo de hojuelas fritas de papa nativa, organizacin y
gestin de empresas, se plantea que los socios del GOP pueden incrementarse de
acuerdo con la tasa de crecimiento poblacional que para la zona de Kishuar es de
0.94% anual
Para el componente articulacin comercial se considera como variable
determinante el nmero de socios y los niveles de produccin de la planta de
acuerdo con las consideraciones planteadas a continuacin se muestra el anlisis de
la demanda por servicios que el proyecto demanda.
982828 Po>laci(n de reEerencia
La poblacin de referencia se considera a la poblacin del distrito de Kishuar y
tomando como base los datos de los censos del NE del 2005 y 2007 se proyecta la
poblacin de referencia para un horizonte de 5 aos con la tasa de crecimiento
intercensal de 0.94% para el distrito de Kishuar
Cuadro !X Proyeccin de la poblacin de referencia, Distrito de Kishuar
AQOS &#/ER GARO! OAL
0 4169 4092 8261
1 4208 4130 8338
2 4288 4208 8496
3 4410 4328 8738
4 4578 4493 9071
5 4797 4708 9505
"raEico !X proyeccin del a poblacin de referencia
y = 124.91x + 4096
R = 0.936
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
0 1 2 3 4 5 6
PO4LACIN!
AQOS
MUJER VARON Lineal (MUJER)
57
982808 Po>laci(n demandante potencial con proyecto
Est constituida por la poblacin del grupo entre 15 a 60 aos quienes son los
habitantes que representan la mano de obra y tienen poder adquisitivo.
Cuadro !X Poblacin demandante potencial con proyecto
AQOS
PO48
PROYECADA
0 4368
1 4409
2 4492
3 4620
4 4797
5 5026
"raEico !X 8 Poblacin demandante potencial con proyecto
y = 283.71x + 3926.1
R = 0.906
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0 2 4 6 8 10 12
PO4LACIO!
AQOS
POBLACON PROYECTADA Lineal (POBLACON PROYECTADA)
982858 Po>laci(n demandante eEectiva con proyecto
Est constituida por los integrantes del GOP que para el ao 2010 son 23 socios
con los que se proyecta la poblacin demandante efectiva y se muestra a
continuacin:
Cuadro !X Poblacin demandante efectiva proyectada
AQOS
PO48
PROYEC
ADA
0 23
1 23
2 24
3 24
4 25
5 26
58
"raEico !X Proyeccin de la poblacin demandante efectiva
y = 1.4939x + 20.673
R
2
= 0.906
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 5 10 15
AQOS
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
Lineal (POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA)
982868 Po>laci(n demandante$ potencial* eEectiva y aplazada de la zona
de proyecto
La poblacin demandante efectiva est determinada por el nmero de socios del
GOP y se incrementa de acuerdo con la tasa de crecimiento para el Distrito de
Kishuar 0.94%, la poblacin demandante potencial est constituido por la poblacin
del Distrito de Kishuar comprendido entre las edades de 15 a 60 aos y al igual
como en el caso anterior crecen a la misma tasa de 0.94%, la poblacin aplazada es
la diferencia de la poblacin potencial y la poblacin efectiva, dicha poblacin
representa el 99% respecto a la poblacin potencial, hacer la aclaracin que existe
mucha brecha por la demanda de los servicios que se plantea en el presente
proyecto.
Cuadro !X Poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de
proyecto
PO48
POE!C
IAL
PO48
EFECIGA
PO48
APLAFADA
0 4368 23 4345 0.53% 99%
1 4409 23 4386 0.53% 99%
2 4492 24 4469 0.53% 99%
3 4620 24 4596 0.53% 99%
4 4797 25 4771 0.53% 99%
5 5026 26 5000 0.53% 99%
AQOS
PO4LACIO! DE&A!DA!E Y
PO48
EFEC
8
Y PO48
APLAFADA8
59
"raEico !X Proyeccin de la poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada
de la zona de proyecto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PO4LACIO!
AQOS
POB. APLAZADA POB. EFECTVA POB. POTENCAL
Se aprecia que la poblacin efectiva a atender con los servicios del presente
proyecto representan el 0.53 % respecto de la poblacin demandante potencial.
982878 Los servicios demandados con proyecto
Para la cuantificacin de los servicios planteados en el presente proyecto se
considera a la poblacin efectiva, es decir la poblacin de los socios que integran el
GOP; toda vez que los componentes y acciones del presente proyecto estn
orientados a mejorar el nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas
fritas de papa nativa por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios las
guilas de Cavira, del Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurmac a
continuacin se cuantifica los servicios de acuerdo a los componentes planteados.
98287828 Asistencia tDcnica
Comprende el acompaamiento de profesionales y/o tcnicos para el buen desarrollo
del proceso productivo y comercializacin del producto, para ello de acuerdo con los
indicadores de los niveles de educacin por parte de los socios se plantea que sern
necesarios realizar las siguientes asistencias tcnicas:
Asistencia tDcnica en conta>ilidad$
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05
meses
Asistencia tDcnica en producci(n$
Comprende el acompaamiento de un tcnico en agroindustrias durante 06
meses
Asistencia tDcnica en >ioseguridad e )igiene ocupacional$
Comprende el desarrollo de curso mediante consultora, los socios demandan 6
cursos de capacitacin
Asistencia tDcnica en mantenimiento y operaci(n de ePuipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora, tomando en cuenta el grado
de instruccin por parte de los socios del GOP se desarrollar 5 cursos de
capacitacin
A continuacin se presenta la proyeccin de la demanda para el componente de
Asistencia Tcnica.
60

Cuadro !X Proyeccin de la demanda por los servicios de asistencia tcnica del
proyecto
AQOS
PO48
EFECIGA
DEL PROY8
!<
REPEICIO
!ES
H0C
!<
"R#POS
H5C J H2CM21
C#RSOS
PRACICOS
H0C K H5C
REPE8 "R#POS #!IDAD
0 23 3 2 7
1 23 3 2 7
2 24 3 2 7
3 24 3 2 7
4 25 3 3 8
5 26 3 3 8
ASISE!CIA EC!ICA
GARIA4LES DE
I!CIDE!CIA
H2C
#!IDAD &EDIDA

98287808 Implementaci(n de activos
Comprende la estimacin de un conjunto de equipos para el procesamiento de la
papa nativa en hojuelas fritas de colores cuyo rendimiento mnimo promedio del
equipo ser de 83.33 Kg de papa/hora, se considera como variables determinantes
la tenencia de tierras para el cultivo de papa que de acuerdo al diagnostico es de 1.8
Has/socio sus rendimientos por hectrea de 10 Tm/has de los cuales solo destinan el
40% de la produccin de primera al procesamiento para hojuelas fritas, de otro lado
del diagnostico se ha determinado que el factor de conversin de papa a hojuela frita
es de 0.15 (1kg de papa = 0.15Kg de hojuela frita), los resultados del requerimiento
del equipo se muestran a continuacin
Cuadro !X Demanda por implementacin de equipos
AQOS
PO48
EFECIGA
DEL PROY8
!< =AS DE
PAPA
RE!DI&IE
!O
GOL#&E! DE
LA &AERIA
PRI&A
RELACIO!
DE
RA!SFOR&
ACIO!
=O/#ELA
FRIA DE
PAPA
!AIGA
RE!DI&IE!
O DE
EL#IPO
!< DE
EL#IPOS
H=ASMSOCIOC
H&M=ASC
H+" C
+g8PAPAM+"
8=O/#ELA
+"
=O/#ELA
FRIA
+"8=O/#E
LA
FRIAMAQO
EL#IPOS
0 23 1.8 10 165600 0.15 24840 36500 0.7
1 23 1.8 10 167158 0.15 25074 36500 0.7
2 24 1.8 10 170317 0.15 25547 36500 0.7
3 24 1.8 10 175168 0.15 26275 36500 0.7
4 25 1.8 10 181851 0.15 27278 36500 0.7
5 26 1.8 10 190565 0.15 28585 36500 0.8
#!IDAD &EDIDA
&OD#LO DE EL#IPOS Y =ERRA&IE!AS
GARIA4LES DE
I!CIDE!CIA
61
"raEico !X Proyeccin de la demanda por implementacin del equipo
0.7 0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0
1.0
1.1
y = 0.6026e
0.0515x
R = 0.9394
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
!< DE EL#IPOS
AQOS
DEMANDA DE EQUPOS Exponencial (DEMANDA DE EQUPOS )
Se aprecia que la demanda de equipos para el ao 10 de horizonte de vida del
proyecto es de 1.1 equipos cuya caracterstica en conjunto deber procesar 41568
Kilogramos de hojuela frita, con una eficiencia de 83.33 kg., de papa/hora.
Para el caso de la demanda por el mejoramiento de la capacidad de
almacenamiento, se considera como variable determinante el numero de bolsitas de
25 gr. de producto por ao, al respecto de acuerdo con el cuadro N 9 y 10
(estacionalidad de la produccin de papa) se aprecia que en un 75% la disponibilidad
de la produccin en funcin de la materia prima ser en campaa grande (Octubre -
Junio) y solo el 25% corresponde a la campaa chica (Junio Noviembre) por lo que
ser necesario la implementacin de estantes de madera para un adecuado
almacenamiento del producto, se considera la capacidad portante por estante de 200
kg del mismo modo ser necesario la implementacin de cajas para facilitar el
transporte, se considera que una caja para transporte puede albergar 25 kg. De
hojuela frita y una frecuencia de uso semanal.
A continuacin se muestran los resultados:
Cuadro !X Demanda de estantes para almacenamiento
AQOS
PO48
EFECIGA
DEL PROY8
!< =AS DE
PAPA
RE!DI&IE
!O
GOL#&E! DE
LA &AERIA
PRI&A
RELACIO!
DE
RA!SFOR&
ACIO!
=O/#ELA
FRIA DE
PAPA
!AIGA
GOL#&E!
DE
AL&ACE!
A&IE!O
!< DE
ESA!ES
H=ASMSOCIOC H&M=ASC H+" C
+g8PAPAM+"
8=O/#ELA
+"
=O/#ELA
FRIA
4OLSIAS
DE 18107
+"
=O/#ELA
FRIA
ESA!ES
0 23 1.8 10 165600 0.15 24840 993600 31.1
1 23 1.8 10 167158 0.15 25074 1002945 31.3
2 24 1.8 10 170317 0.15 25547 1021900 31.9
3 24 1.8 10 175168 0.15 26275 1051006 32.8
4 25 1.8 10 181851 0.15 27278 1091107 34.1
5 26 1.8 10 190565 0.15 28585 1143392 35.7
ESA!ES DE &ADERA O SI&ILAR
GARIA4LES DE
I!CIDE!CIA
#!IDAD &EDIDA
62
"raEico !X Proyeccin de la demanda por estantes para almacenamiento
y = 27.492e
0.0515x
R = 0.9394
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
!< DE ESA!ES
AQOS
ESTANTES Exponencial (ESTANTES)
Cuadro !X Demanda de cajas para transporte
AQOS
PO48
EFECIGA
DEL PROY8
!< =AS DE
PAPA
RE!DI&IE
!O
GOL#&E! DE
LA &AERIA
PRI&A
RELACIO!
DE
RA!SFOR&
ACIO!
=O/#ELA
FRIA DE
PAPA
!AIGA
GOL#&E!
DE
AL&ACE!
A&IE!O
!< DE
ESA!ES
H=ASMSOCIOC H&M=ASC H+" C
+g8PAPAM+"
8=O/#ELA
+"
=O/#ELA
FRIA
4OLSIAS
DE 18107
+"
=O/#ELA
FRIA
CA/AS
PARA
RA!SPOR
E
0 23 1.8 10 165600 0.15 24840 993600 20.7
1 23 1.8 10 167158 0.15 25074 1002945 20.9
2 24 1.8 10 170317 0.15 25547 1021900 21.3
3 24 1.8 10 175168 0.15 26275 1051006 21.9
4 25 1.8 10 181851 0.15 27278 1091107 22.7
5 26 1.8 10 190565 0.15 28585 1143392 23.8
CA/AS PARA RA!SPORE
GARIA4LES DE
I!CIDE!CIA
#!IDAD &EDIDA
Cuadro !X Proyeccin de la demanda de cajas para transporte
AQOS
PO48
EFECIGA
DEL PROY8
!< =AS DE
PAPA
RE!DI&IE
!O
GOL#&E! DE
LA &AERIA
PRI&A
RELACIO!
DE
RA!SFOR&
ACIO!
=O/#ELA
FRIA DE
PAPA
!AIGA
GOL#&E!
DE
AL&ACE!
A&IE!O
!< DE
ESA!ES
H=ASMSOCIOC H&M=ASC H+" C
+g8PAPAM+"
8=O/#ELA
+"
=O/#ELA
FRIA
4OLSIAS
DE 18107
+"
=O/#ELA
FRIA
CA/AS
PARA
RA!SPOR
E
0 23 1.8 10 165600 0.15 24840 993600 20.7
1 23 1.8 10 167158 0.15 25074 1002945 20.9
2 24 1.8 10 170317 0.15 25547 1021900 21.3
3 24 1.8 10 175168 0.15 26275 1051006 21.9
4 25 1.8 10 181851 0.15 27278 1091107 22.7
5 26 1.8 10 190565 0.15 28585 1143392 23.8
CA/AS PARA RA!SPORE
GARIA4LES DE
I!CIDE!CIA
#!IDAD &EDIDA
63
98287858 Articulaci(n al mercado
Se considera como variable determinante el nmero de socios que constituyen el
GOP se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por un
periodo de 03 meses tendr la funcin de buscar mercados para el producto final. De
otro lado se considera la participacin de los socios del GOP en las ferias sabatinas
y dominicales de la provincia de Andahuaylas en un nmero de 48 veces.
982898 Demanda del producto
Para la estimacin de la demanda del producto se ha determinado a travs de una
muestra considerando el mtodo de muestreo por conglomerados debido a que la
poblacin tiene caractersticas particulares tales como niveles de ingresos, gustos y
preferencias entre los productos sustitutos y complementarios, etc., y que se hace
imposible localizar las unidades muestrales individualmente, por lo que se ha
considerado a los grupos etareos como un conglomerado y se ha determinado el
tamao de la muestra para cada grupo etareo de acuerdo con las siguientes
expresiones:
&uestra inicial
2
2
E
Q P Z
n

=
Donde:
n = muestra inicial
Z = nivel de confianza (75%)
P = probabilidad de xito (50%)
Q = probabilidad de fracaso (50%)
E = nivel de precisin (10%)
Formula de a'uste
N
n
n
n
o
1
1

+
=
Donde:
N = Poblacin
n0 = muestra ajustada
n = Muestra total
Para la presentacin del cuadro N 20 se ha realizado la inferencia estadstica
tomando en cuenta las frecuencias de consumo y el consumo percpita con un nivel
de confianza de 75% de ocurrencia a favor contra 25% de fallar en la que para el
grupo etareo comprendido entre 10 a 60 aos se ha establecido un consumo
percpita de 2.8 bolsitas de hojuelas fritas de 0.025 kg mensual y teniendo la
poblacin de los distritos del valle de Andahuaylas y Kishuar, se calcula la
demanda del producto.
Cuadro !X Demanda del producto rea de influencia del proyecto
ASA 5807Y
AQOS
DE&A!DA DE
=O/#ELAS
FRIAS DE 18107
+"
0 2214986
1 2214987
2 2214988
3 2214989
4 2214991
5 2214992
64
"raEico !X Proyeccin de la demanda del producto, rea de influencia del proyecto
y = 1.1959x + 2E+06
R = 0.998
2214978
2214980
2214982
2214984
2214986
2214988
2214990
2214992
2214994
2214996
2214998
2215000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
!< DE 4OLSIAS DE 18107 +"
AQOS
DEMANDA DE HOJUELAS FRTAS DE PAPA NATVA
Lineal (DEMANDA DE HOJUELAS FRTAS DE PAPA NATVA)
Se aprecia que la demanda del producto tiene una pendiente de 1.19 y crece de
acuerdo con la siguiente relacin matemtica:
Y = 2x10
6
+ 1.1959 X
Donde:
Y = Numero de bolsitas de hojuelas de papa nativa de 0.025 kg
X = aos
..2. &n4lisis 0e la oferta 0el merca0o
El anlisis de la oferta del mercado se realiza tanto para los servicios del proyecto
como para el producto final. Para el caso de los servicios: se considera la oferta de
las instituciones pblicas y privadas en temas de desarrollo de capacidades, mientras
que para el caso del producto se considera la oferta de las tiendas y centros
comerciales que expenden el producto o productos similares.
980828 Diagn(stico de la OEerta
En la actualidad en la zona del proyecto no se acostumbra la prctica de la
generacin del valor agregado de la papa nativa si bien existen instituciones pblicas
y privadas como el MNAG, CTB, SOLARS, Municipios locales dichas instituciones
desarrollan actividades de capacitacin y asistencia tcnica en la produccin de la
papa nativa, por lo que para el presente proyecto dicha oferta de servicio se
considera como cero, toda vez que no interviene en el proceso de transformacin y
generacin de valor agregado a la papa.
Para el caso de la oferta por implementacin de equipos y maquinarias se
consideran realizar cotizaciones a las tiendas del mbito nacional, tambin se valora
la tenencia de equipos y herramientas por parte del GOP.
980808 La oEerta optimizada por tipo de servicio
Para la oferta Optimizada por tipo de servicio se hace mencin a la frecuencia de
capacitaciones y asistencia tcnica por parte de las instituciones pblicas y privadas
de la zona de influencia del proyecto, al respecto se puede observar cursos de
capacitacin y actualizacin en el Distrito de Andahuaylas incluso en temas de
transformacin productiva con una frecuencia de hasta 01 ves mensual, sin embargo
a dichos cursos no es posible la asistencia de los socios integrantes del GOP debido
65
a la distancia de 85 km promedio de la zona de residencia adems que las
convocatorias por parte de las instituciones son segmentadas al sector empresarial
del mbito urbano del distrito.
98080828 Asistencia tDcnica
Para el caso de los servicios de asistencia tcnica, en el rea de influencia del
proyecto se ha observado que las instituciones existentes ptimamente no pueden
llegar a la zona del proyecto a brindar capacitacin y asistencia tcnica en
procesamiento de hojuelas fritas de papa nativa, las capacitaciones en la produccin
de papa nativa por parte de CTB, Proyecto papa nativa del Gobierno Regional,
Municipalidad Distrital, etc. Se considera como cero toda vez que no contempla el
rubro de transformacin de la papa nativa en hojuelas fritas.
98080808 Implementaci(n de activos
Para el caso de la oferta para la implementacin de activos se consideran los
equipos y materiales existentes por parte del GOP en cuanto a estantes y cajas para
transporte, en el caso de equipos para el procesamiento cuentan con una freidora y
cortadora manual con capacidad de produccin de 2.75 kg de papa/hora el mismo
que usa una cantidad de mano de obra de 32 h/h, dicha oferta para el presente
proyecto se considera como cero debido a que dichos equipos se encuentran en mal
estado y no cumplen con las normas de calidad para la produccin de alimentos de
consumo humano.
98080858 Articulaci(n comercial
La oferta para la articulacin comercial, se ha notado que en la zona de proyecto no
se cuenta con gestores de articulacin comercial por lo que dicha oferta es
considerado como cero.
980858 OEerta del producto
La oferta del producto est dada por productos sustitutos de la lnea karinto y chips
de papa, dichos productos se ofertan en las tiendas y mercados principalmente del
distrito de Andahuaylas, se expenden con productos complementarios tales como
mayonesa y ajes picantes una encuesta aplicada a las tiendas de abarrotes, por el
mtodo de conglomerados como en el caso del anlisis de la demanda se ha
obtenido lo siguiente:
Distrito de Anda)uaylas$
Se tiene 150 tiendas de abarrotes
1
, 04 mercados, 15 tiendas markets, 80 kioskos y
25 locales considerados como otros
2
en los que se venden hojuelas fritas de papa,
de las tiendas de abarrotes un 70% piden 250 bolsitas de 0.025 kg con una
frecuencia de 3 veces mensuales, el 30% de las tiendas de abarrotes del mercado
piden 80 bolsitas de 0.025 kg con una frecuencia de 2 veces mensuales, el 60% de
los supermercados piden 300 bolsitas de 0.025 kg con una frecuencia de 4 veces
mensuales; el 100% de kioscos piden 100 bolsitas mensuales por lo que la oferta en
los distritos de Andahuaylas, es de 93,867.00 bolsitas de 0.025 kg de hojuelas fritas
de papa y productos sustitutos mensuales
Distrito de +is)uar,
En el distrito de Kishuar existen 50 tiendas de abarrotes de los cuales el 60%
ofertan hojuelas fritas de papa y piden 100 bolsitas de 0.025 kg con una frecuencia
1
#erencia de entas de la M%A 2010
2
#erencia de <ervicios #enerales de la M%A 2010
66
de 2 veces mensuales, el 90% de kioscos piden 50 bolsitas de 0.025 kg., mensuales
y el 50% de otros comercios piden 50 bolsitas de 0.025 kg mensuales, por lo que la
oferta del producto en el distrito de Kishuar es de 6625 bolsitas de 0.025 kg de
hojuelas fritas de papa mensual
A continuacin se muestran los resultados
Cuadro !X Oferta mensual de hojuelas fritas de papa de 0.025 kg, distritos
Andahuaylas y Kishuar
CA!IDAD
Y DE
IE!DAS
L#E
OFERA!
EL
PROD#CO
FREC#E!CIA DE
PEDIDO AL
DISRI4#IDOR
&E!S#AL
CA!IDAD
PEDIDO POR
FREC#E!CIA
H4OLSIAS
DE 18107 +"C
CA!IDAD
Y DE
IE!DAS
L#E
OFERA!
EL
PROD#CO
FREC#E!CI
A DE
PEDIDO AL
DISRI4#ID
OR
&E!S#AL
CA!IDAD
PEDIDO POR
FREC#E!CIA
H4OLSIAS
DE 18107 +"C
TENDAS DE
ABARROTES
150.00 0.70 3.00 250.00 78,750.00 50.00 0.60 2.00 100.00 6,000.00
MERCADOS 4.00 0.30 2.00 80.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPER
MERCADOS
15.00 0.60 4.00 300.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOSKOS 80.00 0.50 1.00 100.00 4,000.00 10.00 0.90 1.00 50.00 450.00
OTROS 25.00 0.10 1.00 50.00 125.00 7.00 0.50 1.00 50.00 175.00
@5*:9;811 9*907811
OAL
OFERA
4OLSIAS
DE 18107 +"
&E!S#AL
A!DA=#AYLAS +IS=#ARA
CO&ERCIOS
OAL
OFERA
4OLSIAS
DE 18107 +"
&E!S#AL
OFERA DE 4OLSIAS DE =O/#ELA FRIA* AQO 011; DISRIO DE
A!DA=#AYLAS
OFERA DE 4OLSIAS DE =O/#ELA FRIA* AQO
011; DISRIO DE +IS=#ARA
La proyeccin de la oferta del producto se considera constante para el horizonte de
evaluacin del proyecto.
Cuadro !X Oferta mensual y anual de hojuela frita de papa, zona de proyecto
A!DA=#AYLAS +IS=#ARA
0 93,867.00 6,625.00 100,492.00 1205904
1 93,867.00 6,625.00 100,492.00 1205904
2 93,867.00 6,625.00 100,492.00 1205904
3 93,867.00 6,625.00 100,492.00 1205904
4 93,867.00 6,625.00 100,492.00 1205904
5 93,867.00 6,625.00 100,492.00 1205904
OFERA DE 4OLSIAS DE
=O/#ELA DE 18107 +"
&E!S#AL
AQOS
OFERA
OAL DE
18107 +" DE
=O/#ELA
&E!S#AL
OFERA
OAL DE
18107 +"
DE
=O/#ELA
A!#AL
..,. <alance 0e oferta 1 0eman0a 0el negocio
El balance oferta demanda se realiza para los servicios que el proyecto plantea y el
producto hojuela frita de papa nativa de colores.
985828 4alance oEerta demanda de servicios
Comprende la diferencia entre la oferta de los servicios y la demanda de los
servicios.
67
9858282 Asistencia tDcnica
Se muestra que existe demanda insatisfecha en cursos taller de capacitacin en
procesamiento de hojuelas fritas de papa nativa para el ltimo ao de evaluacin del
proyecto de 8.
En el caso de la asistencia tcnica existe demanda insatisfecha de 01 Gestor
Econmico Financiero (G.E.F.)

Cuadro !X Balance oferta demanda de los servicios de capacitacin y asistencia
tcnica.
OFERA
HC#RSO
ALLERC
DE&A!DA
HC#RSO
ALLER C
4REC=A
HC#RSO
ALLERC
0 0 7 -7
1 0 7 -7
2 0 7 -7
3 0 7 -7
4 0 8 -8
5 0 8 -8
AQOS
ASISE!CIA EC!ICA
9858280 Implementaci(n de activos
Comprende la implementacin de un kit de equipos para el procesamiento de
hojuelas fritas de papa nativa compuesto de 01 freidora de acero inoxidable,
selladora elctrica, rodajadora elctrica, mesa de acero inoxidable, baln de gas y de
otro lado el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento que comprende la
implementacin de estantes y la dotacin de accesorios para el mejoramiento del
transporte del producto
La demanda insatisfecha para la implementacin de equipos para el ltimo ao de
horizonte del proyecto es de 0.78, en implementacin de estantes es de 23.73 y para
cajas de transporte es de 23.82
Cuadro !X Balance oferta demanda de implementacin de activos
OFERA
DE
EL#IPOS
DE&A!DA
DE
EL#IPOS
4REC=A
+I DE
EL#IPOS
OFERA
DE
ESA!ES
DE&A!DA
DE
ESA!ES
4REC=A DE
ESA!ES
OFERA
CA/AS PARA
RA!SPORE
DE&A!DA
CA/AS PARA
RA!SPORE
4REC=A
CA/AS PARA
RA!SPORE
0 0 0.68 -0.68 12 31.05 -19.05 0 20.70 -20.70
1 0 0.69 -0.69 12 31.34 -19.34 0 20.89 -20.89
2 0 0.70 -0.70 12 31.93 -19.93 0 21.29 -21.29
3 0 0.72 -0.72 12 32.84 -20.84 0 21.90 -21.90
4 0 0.75 -0.75 12 34.10 -22.10 0 22.73 -22.73
5 0 0.78 -0.78 12 35.73 -23.73 0 23.82 -23.82
AQOS
+I DE EL#IPOS &E/ORA&IE!O DE AL&ACE!A&IE!O
9858285 Articulaci(n comercial
Existe demanda insatisfecha para el acompaamiento de un Gestor de Articulacin
Comercial (G.A.C.)
68
Cuadro !X Balance Oferta Demanda de articulacin comercial
OFERA
DE
"8A8C8
DE&A!DA
DE
"8A8C8
4REC=A
DE "8A8C8
0 0 1.00 -1.00
1 0 1.00 -1.00
2 0 1.00 -1.00
3 0 1.00 -1.00
4 0 1.00 -1.00
5 0 1.00 -1.00
AQOS
"ESOR DE ARIC#LACIO!
CO&ERCIAL
985808 4alance oEerta demanda de producto
Comprende la diferencia entre la oferta de bolsitas de 0.025 kg de hojuela frita de
papa y sustitutos que tienen como disponibilidad los comercios de los Distritos de
Andahuaylas y Kishuar y la demanda del mismo producto por parte de la poblacin.
Cuadro !X Balance oferta demanda de hojuelas fritas de papa de 0.025 kg
OFERA DE&A!DA 4REC=A
0 1205904 2214986.19 -1009082.19
1 1205904 2214987.22 -1009083.22
2 1205904 2214988.29 -1009084.29
3 1205904 2214989.39 -1009085.39
4 1205904 2214990.53 -1009086.53
5 1205904 2214991.70 -1009087.70
6 1205904 2214992.91 -1009088.91
7 1205904 2214994.16 -1009090.16
8 1205904 2214995.45 -1009091.45
9 1205904 2214996.79 -1009092.79
10 1205904 2214998.16 -1009094.16
AQOS
=O/#ELAS FRIAS DE PAPA DE
18107 +"
..6. #lanteamiento t=cnico 0e las alternativas
Para el planteamiento tcnico de las alternativas se consideran las demandas
insatisfechas por tipo de servicio y producto, tambin se valora los recursos y activos
existentes en la zona del proyecto, a continuacin se describe para cada alternativa.
986828 Alternativa I
Asistencia tDcnica
El proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha, comprende realizar
acompaamientos con profesionales y/o Tcnicos en los siguientes temas:
Asistencia tDcnica en conta>ilidad$
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05
meses,
Asistencia tDcnica en producci(n$
Se plantea desarrollar el acompaamiento durante 06 meses con un profesional
cuyo perfil sea de agroindustrias o industrias alimentarias con experiencia en el
control de procesos productivos.
Asistencia tDcnica en >ioseguridad e )igiene ocupacional$
69
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar destrezas y habilidades en bioseguridad e higiene a los socios del
GOP, se desarrollaran 6 eventos.
Asistencia tDcnica en mantenimiento y operaci(n de ePuipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la
transformacin productiva, se desarrollara 5 eventos
Implementaci(n de activos
Cubrir el 100% de la demanda insatisfecha, comprende la dotacin e instalacin de
equipos y maquinarias siguientes:
01 mesa de acero inoxidable, para el acondicionamiento de la materia prima de
1.2x0.6x1.20
01 cortador elctrico de papas con disco regulable de 0 a 2 mm, para uso de
operacin sobre un banco de madera, su fabricacin ser en acero inoxidable.
01 mquina de fritar papas, ser construida en acero inoxidable equipado con 01
quemador a gas de alta presin, termmetro para el control de la temperatura y
bandeja adjunta con escurridores en acero inoxidable, su capacidad de diseo
para satisfacer la demanda insatisfecha del ao 5 no podr ser menor a 10.42 kg
de papa/hora o podr ser reemplazada por la capacidad inmediata superior
existente en el mercado (100 kg/papa/hora).
01 Balanza electrnica, de media y baja capacidad diseadas para satisfacer el
control de peso del producto final tendr un cuerpo y armazn de acero y de bajo
mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 10 kg y estarn provistas de un
indicador digital.
01 sellador manual, para el sellado de empaques de polipropileno metlico
Para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, el proyecto cubrir el 65%
de la demanda insatisfecha para el ltimo ao de evaluacin del proyecto comprende
la dotacin de 15 estantes de madera y 15 cajas para el transporte del producto final.
Articulaci(n comercial
El proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha, se plantea el
acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de
3 meses con un coeficiente de participacin de 1.
De otro lado comprende la participacin en ferias locales (sabatina y dominical en
Andahuaylas) en un nmero de 48 semanas:
El producto
Con los equipos anteriormente planteados y el Acompaamiento en asistencia
tcnica productivas y de comercializacin se estima que el GOP podrn cubrir la
demanda insatisfecha de hojuelas fritas de papa nativa de colores hasta en 0.12%.
Dicha oferta estar sujeta a la disponibilidad de la materia prima.
986808 Alternativa II
Se plantea las mismas metas que la alternativa , se diferencia en el
componente de implementacin de activos, en el que se aplican diferentes
niveles de tecnologa8
70
../. #lan 0el negocio
987828 !om>re del negocio
Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la
comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin
Apurimac.
987808 OrSgenes de la empresa
La Empresa se constituyo con 23 socios, productores de papas nativas de las
variedades Cceccorani, Runthus, Yawar soncco y Chingos, con el propsito de
generar valor agregado para el aprovechamiento econmico sostenido en hojuelas
fritas de papa nativa de colores en el Distrito de Kishuar y Andahuaylas, Provincia
de Andahuaylas Regin Apurmac.
La principal inquietud de los Socios del GOP, para iniciarse, es la existencia de
tierras de cultivo y el 90% de la poblacin que se dedica al cultivo de la papa que no
estn siendo explotados adecuadamente, de manera econmica y racional lo que a
su vez no genera ingresos suficientes a las familias y socios del GOP.
El GOP identificado es la Asociacin de Productores Agropecuarios las Aguilas de
Cavia, ubicada en la Provincia de Andahuaylas quienes cuentan con 41.4 has
promedio de tierras dedicado al cultivo de papa nativa, adems de las condiciones
adecuadas para la explotacin del cultivo, en altitudes ms all de los 3,500 m.s.n.m.
que le proporcionan ventajas comparativas para el desarrollo del negocio.
El balance al ao 2010 es como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro !X Cuadro de balance, ao 2010
987858 Condiciones de recursos del negocio
El desarrollo de la aptitud de la produccin de hojuelas fritas de papa nativa en
cantidad y calidad viene siendo consecuencia del aumento de las demandas por
parte de la poblacin de consumir cada vez ms productos sanos, libres de
agroqumicos.
El 40% que el GOP produce de papa nativa es destinado para su transformacin en
hojuelas fritas de papa de colores naturales, el 30% para venta y 10% para
autoconsumo y reposicin de semilla, las tendencias de dichos porcentajes irn
incrementndose debido a las tendencias observadas en el mejoramiento y
creciente desarrollo econmico, en los modos de conducta de la sociedad actual y
como tambin los avances cientficos en las ciencias de la salud, que vienen
generado corrientes en favor de una nutricin ms adecuadas de las personas,
quienes priorizan ahora modos de "alimentacin con calidad, esto significa ingerir
71
ACIGO PASIGO Y CAPIAL
Ca'a $ SM8 711
EPuipos y maPuinarias$ SM8
25*2901811
Deuda $ SM8 1811
Aporte $ SM8 25*990811
OAL ACIGO$ SM8 25*990811 OAL PRC $ SM8 25*990811
alimentos ricos en nutrientes principalmente desarrollados y producidos
agroecologicamente, se observa un incremento acelerado en el consumo de chips de
papas nativas (con colores naturales), productos por el cual los compradores estn
dispuestos a pagar precios inclusive altos, principalmente en mercados de pases
desarrollados. Esto, sin duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la
promocin del consumo de hojuelas fritas de papas nativas de colores, ante la
evidencia de sus ventajas frente a otros tipos de chips y productos sustitutos; pero
ello necesariamente deber estar acompaado de cambios evidentes en las formas
de produccin de la materia prima, obtencin del producto hojuelas de papa nativa y
mecanismos de comercializacin que garanticen la idoneidad del producto al
momento de ser presentado a un pblico consumidor exigente, como es el actual.
Aunque se comienzan a observar incrementos, en los rendimientos del cultivo de la
papa nativa e incrementos en las fronteras agrcolas, por el momento, el mayor
mercado se encuentra dentro del territorio nacional, principalmente en los andes.
987868 Evaluaci(n del negocio rural y acceso al mercado
El GOP actualmente vienen comercializando el producto a los mercados del Distrito
de Kishuar y los distritos del valle de Andahuaylas y en menor proporcin a
Abancay; la materia prima es producido por los propios socios; con rendimientos
promedio de 10 Tm/has, el costo unitario del producto final es de 0.35 nuevos soles
el paquete de 0.025 kg y es comercializado a 0.5 nuevos soles en las tiendas y
comercios de los distritos anteriormente mencionados; los volmenes de venta
promedio para el ao 2009 fue de 4500 bolsitas anuales que les represent un
beneficio de 2250 nuevos soles anuales. Dichos rendimientos es posible incrementar
mejorando la tecnologa de la produccin, existe una demanda insatisfecha como se
muestra en el cuadro N 27 en los distritos del mbito de influencia de la
comercializacin (grafico N 21)
El producto tiene registro sanitario N 5635 2007/R 05749 2007 y cuenta con
marca "Papys el cual es necesario posicionar en el mercado.
La comercializacin del producto como la provisin de insumos para el
procesamiento es como se detalla a continuacin.
Para el presente plan de negocios se plantea que los volmenes de produccin se
incrementen a 15000.00 bolsitas de 25 gr. Anuales, por la disponibilidad de materia
prima y recursos con el que el GOP cuenta.
72
"raEico !X Mapeo Grafico del Negocio
73
&ERCADO PARA LA GE!A DEL
PROD#CO
&ERCADO PARA LA CO&PRA DE
I!S#&OS CO&PLE&E!ARIOS
DISA!CIA$ :1 +&
IE&PO $ 087 =ORAS
&ERCADO PARA LA GE!A DEL
PROD#CO
DISA!CIA$ 61 +&
IE&PO $ 0 =ORAS
&ERCADO PARA LA
GE!A DEL PROD#CO
&ERCADO PARA LA
CO&PRA DE I!S#&OS
CO&PLE&E!ARIOS
DISA!CIA$ @1 +&
IE&PO $ 5 =ORAS
CE!RO DE PROD#CCIO!
&ERCADO PARA LA CO&PRA DE
&AERIA PRI&A* &A!O DE O4RA*
987878 Finalidad del plan de negocio
La finalidad del negocio es generar rentabilidad econmica a partir de la venta del
producto en ms del 20% de la lnea base.
987898 An,lisis de Eactores Pue pueden generar competencia del producto
)o'uela Erita de papa nativa
En la actividad productiva, los eslabonamientos horizontales e integrados (hacia
atrs como hacia delante) son bastante precarios e incipientes, por la misma
estructura artesanal de la produccin, pues casi toda la tecnologa para la produccin
de las hojuelas de papa nativa de colores es artesanal y lo realizan los socios del
GOP sin asistencia tcnica y capacitacin.
Para la disponibilidad de la materia prima el GOP cuenta con 41.4 has de terreno con
condiciones para la produccin de papa nativa, sin embargo respecto a la propiedad
de la tierra es comunal, esta situacin no ha permitido el acceso a tecnologas,
recursos financieros e informacin de mercado; en tal circunstancia, la relacin con
proveedores, de insumos complementarios se reduce a la compra de los mercados
de Andahuaylas y Abancay y los eventos de capacitacin y asistencia tcnica, se
realiza fundamentalmente con instituciones estatales (Gobierno Regional, Direccin
Regional de Agricultura y gobiernos locales) y algunas instituciones privadas pero de
carcter no lucrativo (ONGs como CTB, SOLARS PERU); es decir, no existe un
mercado conducido por pautas de oferta y demanda, donde se aprecie una rotacin
estimable del recurso financiero y econmico, como ejes y motores de la
modernizacin y crecimiento de este sector productivo. Aqu observamos una
evidente debilidad para establecer una estrategia conjunta como son el caso de los
cluster.
En el siguiente grfico se presenta un esquema de la cadena productiva de la
hojuela frita de papa nativa, el cual fue elaborado en base a la limitada informacin
encontrada, puesto que en la zona de proyecto hasta ahora no existe una institucin
que haya elaborado y difundido entre los productores, investigadores y otros agentes
econmicos interesados, un esquema ms estructurado y consistente de la cadena
productiva de la hojuela de papa nativa, lo cual seguramente constituira una
herramienta valiosa para elaborar mejores estrategias de introduccin de este
producto en el mercado.
"raEico !X Cadena productiva de la hojuela frita de papa nativa
74
Proveedores de
insumos
complementarios
Equipos para la
transformacin
Cultivos de papa
nativa
Unidad
Productiva
Produccin
de hojuelas
fritas de
papa nativa
Fresca
Charqui
Mercado:
Dist.
Andahuayl
as,
Kishuar,
San
Jeronimo,
Talavera y
Abancay
Autoconsumo
Mercado de
abastos y
ferias
Tiendas
comerciales
De acuerdo a las cifras que muestra el GOP, el volumen de produccin anual es de
4500 bolsitas de 0.025 kg y se vende en la zona del proyecto, esto representa,
aproximadamente, 2.7% del potencial productivo del GOP. Por tanto como se
mencion anteriormente se plantea el incremento de la produccin a 15000 bolsitas
de 0.025 kg anuales.
EconomSas de escala
Debido a las caractersticas del cultivo de la papa nativa se v que la produccin de
hojuelas de papa nativa se realiza en pequea escala, puesto que la gran mayora de
los socios del GOP cuenta con menos de 2.5 hectreas y destina para la produccin
del cultivo de papa nativa el 60% de sus tierras, sus rendimientos son en promedio
de 10 TM/ha, lo que no permite generar mayores niveles de rentabilidad, y ms
todava teniendo en cuenta que un gran porcentaje del producto se destina a la venta
directa, al autoconsumo y semilla.
Sin embargo, todas las condiciones negativas descritas son susceptibles de ser
invertidas favorablemente a la explotacin racional, sostenida y rentable de los
derivados de la papa nativa (como es el caso de la hojuela frita de papa nativa),
puesto que las condiciones fsico ambientales y las experiencias de los socios del
GOP (con el mejoramiento paulatino de estas prcticas y el apoyo tcnico y
financiero)
1
constituiran factores altamente favorables al mejoramiento sustancial de
los ingresos econmicos de los productores.
Es pertinente indicar que las economas de escala al interior del Departamento
tampoco estn presentes en productos sustitutos como camote, yuca, pltano, etc.
Aunque, sin embargo, productos extra regionales provenientes principalmente de la
costa, como los CHPS de papas en sus diferentes presentaciones, si presentan
tales caractersticas, lo que es una fuente de ventaja competitiva para este sector; en
todo caso un factor que podra atenuar tal competencia en el mercado local y
nacional sera la asociatividad (entre los productores locales), que permitira
reducciones estimables en costos de produccin, gestin y comercializacin, a lo
largo de toda la cadena productiva.
DiEerenciaci(n del producto
Las diferencias favorables de la hojuela frita de papa nativa, frente a productos de la
competencia, salta a la vista, por los pigmentos naturales provenientes de la materia
prima, el contenido de carotenos, bixcina es claramente superior, su produccin por
encima de los 3500 m.s.n.m. favorece la produccin agroecolgica de la materia
prima.
"En el mercado mundial de alimentos, existe una tendencia por los productos light y
ecolgicos. Adicionalmente, los problemas con la produccin de papa convencional
de las zonas del mbito de influencia del proyecto (uso de productos agroqumicos
para la fertilizacin y control fitosanitarios) han creado una demanda creciente por
papas nativas, de productores que cultivan en condiciones favorables y naturales.
Estos atributos de este producto abren una gran oportunidad para su introduccin en
los mercados internacionales.
RePuisitos de capital
"Con la desaparicin del Banco Agrario en 1992, desapareci el poco crdito que se
otorgaba a los pequeos productores. Segn cifras del propio Banco, ese crdito se
asignaba slo a entre un 15% y un 20% de los productores de papa, y
principalmente, a las empresas asociativas que luego fueron parceladas. Para
compensar esa carencia, los mecanismos de acopio implantados por acopiadores,
1
Aqu se hace necesario la participacin decidida del PROGRAMA ALADOS, principalmente en
factores tecnolgicos y de capital financiero, para lo cual el Estado tiene que generar las condiciones
ms favorables que garanticen un nivel estimable de retornos del capital invertido.
75
alcanzadores y rescatistas implican el otorgamiento de crdito, el cual se brinda
principalmente bajo la forma de mercancas de primera necesidad a los productores
que habitan las zonas ms alejadas de las reas urbanas
1
Esta misma situacin ocurre en el GOP donde los socios no tienen acceso a ningn
tipo de apoyo financiero que les permita capitalizarse adecuadamente y ofrecer un
producto de calidad suficientemente atractivo en el mercado.
Costes cam>iantes
Los principales proveedores de insumos para el GOP estn constituidos por tiendas
comerciales, aunque ello tiene sus limitaciones bsicamente de carcter tcnico y
presupuestal.
Activos Ei'os
Los activos fijos que poseen el GOP se limitan a las tierras de cultivo (que en
realidad son de propiedad comunal) adems de los implementos como freidora,
cortadora y envasadora, pero que en realidad poco ayudan a un manejo ms
tecnificado y especializado en el procesamiento del producto.
DDEicit de capacidad de producci(n
El anlisis de la demanda en el cuadro N 20 nos estara dndonos indicios que el
mercado local, en el corto plazo tiene capacidad para absorber mayor cantidad del
producto, adems dada la circunstancia de los problemas de "toxicidad de las papas
convencionales (uso excesivo de agroqumicos en el tratamiento fitosanitario) por el
que atraviesan actualmente otros productos sustitutos, el momento se hace
extraordinario para aprovechar esta oportunidad que ofrece el mercado para
incrementar la participacin en la venta del producto hojuelas fritas de papa nativa de
colores, por supuesto ello requerir una fuerte y agresiva promocin marketera,
principalmente en sectores poblacionales de medianos recursos quienes siempre
estn buscando en el mercado productos con pigmentos naturales.
Restricciones de mercado
En trminos generales, las barreras de entrada al mercado, sean de tipo tecnolgico
y de capital, son altas dada la gran competencia de los productos sustitutos que
adems tienen gran experiencia y mayor tiempo en mercado; contrariamente, las
barreras de salida de mercado, particularmente en el caso de la hojuela frita de papa
nativa de colores debido a su estructura, presentacin productiva y condiciones
tecnolgicas, son bastante bajas.
Cuadro !X Barreras de tipo tecnolgico y de capital
4ARRERAS DE SALIDA
4A/AS
4ARRERAS DE
SALIDA
ALAS
4ARRERA DE I!"RESO
4A/AS
4ARRERAS DE I!"RESO
ALAS
Hojuelas fritas de papa
nativa de colores
1
bid. Pg. 43.
76
9878;8 Gisi(n del negocio
Se plantea ser una Asociacin slida y lder en la produccin y comercializacin de
productos de calidad como hojuela frita de papa nativa, como actividades rentables y
sostenibles, posicionados en los mercados regional y nacional, insertadas en la
sociedad rural del Distrio de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurimac.
9878:8 &isi(n del negocio
Proveer al mercado regional y nacional de productos de calidad en hojuelas fritas de
papa nativa, cuidando la sustentabilidad de las tierras comunales de la zona aledaa
al proyecto y promover de oportunidades para todos los miembros del GOP, a travs
de la comercializacin asociada de estos productos.
9878@8 O>'etivos del negocio
"Generar ingresos econmicos mediante la produccin y venta de hojuelas fritas de
papa nativa de colores, a travs del aprovechamiento de una parte de la cadena
productiva de este producto
9878@828 O>'etivos de corto plazo
Aprovechar la materia prima papa nativa para la transformacin en hojuelas
fritas de colores de una manera racional y sostenible.
ncentivar la ampliacin de frontera agrcola con el cultivo de papa nativa y sus
rendimientos.
Generar rentabilidad del 20% respecto de la lnea base
9878@808 O>'etivos de mediano plazo
Comercializar los derivados obtenidos de la papa nativa, con productos
complementarios (kepchuq, mayonesa, ajes picantes y bebidas) a precios
competitivos en mercados de Apurmac y Cusco.
9878208 An,lisis FODA
Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP y los
factores externos que no estn al alcance de los socios pero que se puede
aprovechar o mitigar sus efectos.
98782082 An,lisis interno
Fortalezas
Los contenidos de pigmentos naturales del producto es mayor a los de la
competencia.
Contiene niveles de colesterol diez veces menores que los productos sustitutos
de la competencia.
Los costos de produccin resultan siendo menores a otros tipos de productos
sustitutos.
Disponibilidad de la materia prima e incremento de la frontera agrcola por parte
de los socios.
Mano de obra barata para la produccin de la materia prima y el producto
Producto con marca y registro sanitario.
De>ilidades
Valor comercial muy pequeo del producto.
Alta incidencia de prdida por la tecnologa utilizada.
77
Falta de normas claras para el proceso productivo.
Bajo nivel de capacitacin de algunos integrantes del GOP en transformacin.
productiva de hojuelas fritas de papa nativa.
Desanimo por parte de algunos socios por los volmenes de venta.
Precios de los insumos variables.
Canales de comercializacin inadecuados.
987820808 An,lisis entorno
Amenazas
Prejuicios socioculturales de la poblacin de la zona de proyecto respecto al
consumo del producto.
Apertura de la venta de papas nativas en el mercado externo que en un futuro
constituiran una fuerte competencia para la produccin nacional.
Los productos sustitutos tienen gran experiencia y mayor tiempo en el mercado,
tanto interno como externo.
Las economas de escala permite a la competencia incrementar la produccin y
al mismo tiempo reducir costos unitarios y precio de mercado.
Oportunidades
Los consumidores principalmente de elevados ingresos y ubicados en pases
desarrollados piden cada vez ms productos naturales con menores
componentes grasos y de colesterol.
Tendencia al incremento de los precios internacionales de productos exticos,
entre los que se incluyen la papa nativa.
Proyecto de Carretera asfaltada, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay
Apertura de la carretera inter oceanica
Presencia de proyecto regional papa nativa que oferta componentes de
desarrollo de capacidades
Presencia de instituciones como CTB, Municipios Locales que trabajan la
cadena productiva de la papa nativa
Presencia del PROGRAMA ALADOS
Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a
continuacin se muestra la matriz FODO, FADA
78
Cuadro !X Matriz FODO FADA
HArc)ivo en E3celC
79
9878258 endencias de la comercializaci(n de )o'uelas Eritas de papa
nativa
Los productores de la cadena de papa nativa debern acogerse a procesos de
asociatividad, para aprovechar, primero las economas de escala, y segundo
enfrentar la competencia de una manera ms eficaz y sostenida.
Se irn acrecentando las tendencias mundiales en lo referente al consumo de
productos naturales (hojuelas fritas de papa nativa) con bajo contenido de grasa
y colesterol, alto contenido de bixcina y carotenos, liderados desde los pases
desarrollados cuyos consumidores, en un importante porcentaje, disfrutan de
altos niveles de vida. Esto permitira el incremento del precio de mercado del
producto.
La educacin en las prcticas de salud preventiva se va afianzando en todo el
mundo, esto significa que los demandantes tratan de consumir productos
alimenticios naturales y cuya produccin, en lo posible, no contenga
componentes txicos, qumicos de origen artificial, etc.
La mayora de los productos de la competencia siempre estn tratando de
presentar en el mercado nuevos productos con menores componentes grasos y
de colesterol, pero siempre existe la probabilidad que sus precios, en estos
casos, sean tambin cada vez mayores.
Los estndares de calidad de los productos derivados de la papa nativa sern
cada vez ms altos, principalmente en los mercados externos.
El gran aumento de la competencia frente a un relativo incremento de la
demanda, crear la necesidad de ir presentando el producto hojuelas fritas de
papa nativa identificada con una marca, como un estratgico mecanismo para
introducirlo en el mercado interno y externo principalmente.
Se tender tambin a presentar el producto en diversas formas:
complementados con productos tales como kepchup, mayonesa, ajes picantes,
bebidas y otros.
Se observa en el mercado actualmente una vuelta al consumo de productos
elaborados solamente con insumos naturales.
Los precios de la papa nativa tendern a incrementarse, incluso en ms del
100%, dadas las oportunidades de apertura del mercado norteamericano,
actualmente el kilogramo de papa nativa de exportacin a precios FOB est
alrededor de los $US 4.00.
La interdependencia entre proveedores, intermediarios y productores deber
aumentar, lo que permitir un mejoramiento sustancial de los clusters.
9878268 Estrategia competitiva del negocio
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para
su incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado
centrado en costes y diferenciacin centrada:
80
Cuadro !X Tipos de estrategia competitiva
987826828 Recomendaciones para ser competitivo
#5a *ran competencia en el mercado de la ho%uela (rita de papa natia deber0
propiciar la asociatiidad de los productores locales para el desarrollo competitio del
producto6 Esto permitir0 reducir los costos tecnol&*icos y abaratar los costes de
producci&n de tal manera que permita crear empresas m0s e(icientes- e(icaces y
competitias76
Para ser competitivas las empresas del sector debern:
Defender de los intereses del consumidor, en tanto que los clientes constituyen
la garanta de mayores ganancias.
Capacitacin continua y excelente de todos los productores implicados
Mejora de la gestin empresarial, estandarizando la calidad del producto
Desarrollar las potenciales economas de escala, a travs de la asociatividad,
para afrontar la competencia de productos sustitutos.
Bsqueda, anlisis y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los
mercados interno y externo.
.... #lan 0e mar>eting
989828 O>'etivos de la mercadotecnia
Los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se clasifican en objetivos
de corto y mediano plazo.
98982828 O>'etivos de corto plazo HPrimer aIo de operaci(n del negocioC8
Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del producto hojuelas
fritas de papa nativa de la marca "Papys.
Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los
productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.
98982808 O>'etivos de mediano plazo HSegundo aIo de operaci(nC8
ncremento sostenido de al menos del 10% por ao de las ventas del GOP
Posicionamiento de la marca "Papys en el mercado de la provincia de
Andahuaylas y Abancay - Apurimac.
81
GE!A/A CO&PEIIGA
8oste inferior )iferenciacin
A&4IO
CO&PEIIGO
Objetivo
,mplio
Objetivo
/ed&cido
Liderazgo en
Costes
=o'uelas Eritas
de papa nativa
DiEerenciaci(
Centrada
Centrado en
Costes
GE!A/A CO&PEIIGA
8oste inferior )iferenciacin
A&4IO
CO&PEIIGO
Objetivo
,mplio
Objetivo
/ed&cido
Liderazgo en
Costes
n
Centrada
Centrado en
Costes
ncrementos permanentes del nivel de competitividad de la hojuela frita de papa
nativa de colores de la marca "Papys con miras de ingresar a mercados ms
competitivos como Cusco
989808 &ercado o>'etivo8
Son los habitantes de los distritos de Kishuar, Talavera, San Jernimo, Andahuaylas
y Abancay de la Regin Apurimac.
98980828 Segmentaci(n Del &ercado8
El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el
de segmentacin geogrfica dado que el producto hojuelas fritas de papa nativa de
colores pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se
consume en la mayora de los hogares de la Regin Apurimac.
El proyecto geogrficamente se ubica en la comunidad de Cavira comprensin del
Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas 2.5 horas de la Provincia de
Andahuaylas (ver grfico N 21) y constituye la primera iniciativa empresarial
organizada para la transformacin de la papa nativa en hojuelas fritas de papa nativa
de colores con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta
actual de la zona que se caracterizan por ser hojuelas de papa convencional; en
consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en los distritos de
Andahuaylas, San Jernimo, Talavera, Kishuar y Abancay de la Regin Apurimac
(para mayores detalles del anlisis del mercado ver grafico N 21).
98980808 &ezcla de marTeting$ H6PC
Producto
Est definido como hojuela frita de papa nativa con pigmentos naturales de colores
rojos, morados intensos y rosados, cocido a 165 C, provenientes de las variedades
Cceccorani, Runthus, Yawar soncco, Chingos, envasado en bolsas de polietileno de
alta densidad y bolsas de polipropileno metalizado (aluminio) de 25 gramos con un
contenido aproximado de 15 rodajas de papa por envase de 25 gr. de producto, con
la informacin nutricional aproximada descrita en el cuadro N 2.
Calidad del producto$
En relacin a otros productos sustitutos, la hojuela frita de papa nativa posee
pigmentos naturales. El producto es similar al de la competencia* pero de mayor
riqueza en pigmentos naturales que las dems; por otro lado, tiene bajos contenidos
grasos respecto a los productos sustitutos, de esta manera se estara estableciendo
una ventaja a favor de la hojuela frita de papa nativa de colores.
Las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo econmico, en
los modos de conducta de la sociedad actual y como tambin los avances cientficos
en las ciencias de la salud, ha generado corrientes en favor de una nutricin ms
adecuada de las personas, quienes ahora priorizan modos de "alimentacin con
calidad, esto significa ingerir alimentos ricos en nutrientes bajos en harinas y
principalmente en grasas (fuentes principales de enfermedades cardiovasculares,
obesidad, cancergenas, y otros). As, observamos un incremento acelerado en el
consumo de productos no tradicionales (con poco contenido graso, libre uso de
agroquimicos), producto, por el cual, los compradores estn dispuestos a pagar
precios inclusive altos, principalmente en mercados de pases desarrollados.
El empaPue del producto$
Deber cumplir su principal funcin que es el de proteccin, pero tambin
comunicando al mismo tiempo al cliente sus atributos e imagen, los empaques sern
bolsas de polietileno de alta densidad y bolsas de polipropileno metalizado (aluminio)
82
de 25 gramos con un contenido aproximado de 15 rodajas de papa por envase de
25 gr. Al mismo tiempo contendr los atributos de la hojuela frita de papa nativa, as
como la fecha de su vencimiento, esto para generar mayor confianza del cliente por
el producto. Al respecto, adems es importante tener en cuenta el ofrecimiento a la
vista de un empaque lo suficientemente llamativo y diferente al de la competencia,
pero cuidando que cumpla las normas legales en cuanto a comunicacin del
contenido.
&arca del producto$
Esto constituye, sin duda, una extensin de la estrategia, en tal sentido la marca del
producto denominado "Papys alude al origen andino natural y otras propiedades,
ser conveniente realizar encuestas entre los clientes habituales d ambos gneros y
edades diferente tratando, al mismo tiempo, de probar con diversos nombres
llamativos ("Papys Light, "Delicia Saludable del Ande, ... etc.).
Precio
El precio del producto a nivel distrital es bastante voluble debido a la oferta y
demanda del producto; sin embargo los precios de que pueda ofrecer la asociacin
sern competitivas debido a la relacin directa de los productores con clientes
mayoristas, esto permite un mayor margen de ganancia para el productor y
maniobrabilidad para ofrecer sus precios y proteger sus costos de produccin y
comercializacin. Los precios sern los siguientes:
Cuadro !X Tipos de precio del producto
IE& DESCRIPCIO! #!ID PRECIO IPO DE CLIE!E
1 Bolsa de 0.025 kg Unid 0.5 Consumidor final
2 Bolsa de 0.025 kg Unid 0.40
ntermediario (tiendas
de abarrotes)
3 Bolsa de 0.10 kg Unid 2.00 Consumidor final
4 Bolsa de 0.10 kg Unid 1.40
ntermediario (tiendas
de abarrotes)
5 Bolsa de 0.120 kg Unid 2.4 Consumidor final
6 Bolsa de 0.120 kg Unid 1.70
ntermediario (tiendas
de abarrotes)
El plazo de pago, para el consumidor final y para los intermediarios como tiendas de
abarrotes ser contra entrega, mientras que para los kioscos podrn ser
excepcionalmente mediante pago semanal.
Plaza
La ubicacin del proyecto (grafico N 21) facilita la distribucin y acopio del producto
a los centros de venta, para una eficaz distribucin y comercializacin del producto
se realizar la venta a travs de intermediarios minoristas, quienes comprarn el
producto directamente de nuestra planta a un precio, que les permita obtener un nivel
de utilidades mayor que el de la competencia.
As mismo se considera su distribucin en las ferias sabatinas y dominicales de la
provincia de Andahuaylas y Abancay.
La venta directa, ser otro aspecto a considerar dentro de la cadena de
comercializacin.
83
"raEico !X Canales de comercializacin
Promoci(n
La promocin del producto se realizar mediante demostraciones en ferias, locales y
regionales, se plantea los siguientes tems.
a8 Genta personal8
Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la
empresa y los clientes.
>8 Pu>licidad8
Caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena imagen
de la empresa por medio de anuncios, en los cuales se destaca la buena intencin
por favorecer el desarrollo de la regin para esto se establecen las oportunidades
laborales que la empresa otorga a los pobladores de la zona del proyecto.
c8 Propaganda8
La ventaja que nos ofrece es que a diferencia de la publicidad, la propaganda no es
pagada y tiene gran acogida gracias a la credibilidad que le dan los consumidores.
Se buscar crear una buena imagen del producto definiendo sus caractersticas y
atributos.
d8 Promoci(n de ventas8
Se desear establecer criterios de descuentos y ofertas aquellas pequeas
empresas y consumidores del siguiente modo:
Dirigido al consumidor
Se realizar mediante muestras gratis, cupones, descuentos, regalos y premios,
paquetes de precios.
Dirigido a las empresas que intervienen en la comercializacin
Se realizar mediante descuentos en el precio, bonificaciones, publicidad
compartida, bienes sin costo y capacitacin
%Con esto incentivaremos Euturas compras y llamaremos la atenci(n a
consumidores potenciales-8
84
Empresa
Mayorista
&inorista
&inorista
Cliente
Genta Directa
Feria Sa>atinas
Dominicales
Agropecuarias
98980858 Etapas y estrategias del ciclo de vida del producto
Por las caractersticas actuales y la naturaleza del producto analizaremos las dos
primeras etapas:
Etapa de Introducci(n$
En esta etapa de la vida del producto hojuelas de papa nativa se aplica la "Estrategia
de Alta Penetracin, esto se fundamenta en los siguientes hechos:
Aunque en los ltimos aos el Estado as como otras instituciones de carcter
privado estn promoviendo la instalacin de papas nativas y el consumo de sus
derivados en diferentes eventos y centros de prestigio en cocina internacional
(CAPAC PERU); las bondades y/o la misma papa nativa no es conocida
suficientemente por gran parte de los consumidores potenciales en el mercado
Regional y nacional. En este sentido se requiere an mayor promocin en eventos
tales como festivales gastronmicos (de nivel local, regional y nacional),
presentaciones en restaurantes que promueven la cocina criolla, andina y con
matices de cocina internacional (en restaurantes tursticos de la zona del proyecto
preferentemente) o la degustacin en forma de bocadillos (en las ferias sabatinas,
dominicales y supermercados de la zona del proyecto).
Se requiere crear la preferencia por el producto pues, en este aspecto, la
competencia es bastante fuerte de otros similares que ya estn en el mercado
casi "desde siempre; por lo cual, se hace necesario el desarrollo de estrategias
que muestren la hojuela frita de papa nativa como un factor favorable y
fundamental en la "alimentacin con calidad.
Como el producto estara dirigido principalmente a segmentos de consumidores
de medios a altos ingresos, los precios altos constituiran un factor
complementario a la calidad de la hojuela frita de papa nativa de colores.
Etapa de Crecimiento$
De lograr consolidarse el producto en la etapa de introduccin, es importante
sostener su crecimiento adoptando medidas como:
Mejorar la calidad del producto en s. En este sentido, el lanzamiento ms
agresivo de la hojuela frita de papa nativa en esta etapa es inevitable.
La bsqueda de nuevos canales de distribucin del producto especialmente en el
mercado nacional, tal vez promocionado como "producto extico, requerir un
mejoramiento sustancial adems del empaque la venta acompaada con
productos complementarios (kepchup, mayonesa, ajes picantes, bebidas).
En esta etapa tambin podra ser posible la implementacin de estrategias como
la discriminacin de precios, esto con el fin de atraer consumidores del sector C:
de ingresos medio bajo, principalmente ubicados en los conos de las ciudades
de Abancay, Andahuaylas y Cusco, en este caso lo que se quiere lograr es
ganancias estimables mediante la masificacin comercial del producto
presentado en forma de bolsitas con empaque de poliprolileno de alta densidad.
85
Etapa de Introducci(n
"raEico !X Ciclo de vida del producto
Gida del Producto
98985 Plan de implementaci(n del negocio
El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones
de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin,
comercializacin y articulacin comercial, los recursos, etc., es necesario conocer el
aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de
avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el
reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.
98985828 Asignaci(n de responsa>ilidades
El proceso productivo y de comercializacin de la hojuela frita de papa nativa, estar
dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso
productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
"raEico !X Organigrama de funcionamiento
86
Etapa de
Declinaci(n
Etapa de &adurez
Etapa de Crecimiento
iempo
ADMNSTRACON
ADMNSTRACON
RESPO!SI4LE DE
PROD#CCIO!
RESPO!SI4LE DE
PROD#CCIO!
RESPO!SI4LE DE
CO&ERCIALIFACIO!
RESPO!SI4LE DE
CO&ERCIALIFACIO!
RESPOSA4LE DE LA
CO!A4ILIDAD
RESPOSA4LE DE LA
CO!A4ILIDAD
98985808 RePuerimiento de personal
La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas,
01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero,
01 como gestor en articulacin comercial.
Cuadro !X Requerimiento de personal
"AR"O
!<
PERSO!AS
CALIFICACIO!
DEL PERSO!AL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercializacin 01 Capacitado
Responsable de produccin 01 Capacitado
98985858 Funciones y responsa>ilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
Administraci(n$
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Responsa>le de la conta>ilidad$
Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual deber
llevar los siguientes libros:
Libro de nventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
Responsa>le de Comercializaci(n$
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del
producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el
mercado, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de papas.
dentificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.
87
Responsa>le de Producci(n$
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de la
hojuela de papa nativa, desde la recepcin de la materia hasta la
comercializacin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de la hojuela frita
de papa nativa.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
98985868 Asignaci(n de recursos
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de
trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del
grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros N 36 y 37, a
precios privados para las alternativas 01 y 02.
98985878 Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
..?. :escripci2n 0el flujograma 0el proceso 0el negocio a
implementar
Las hojuelas de papa nativa son productos similares a las papalinas o chips de papa,
y el proceso de fabricacin consiste en lavar la papa, cortarla, secarla, frerla y
empacarla en bolsas de polipropileno de alta densidad y polipropileno metlico
aluminizado. Se clasifican dentro del grupo de alimentos conocidos como "snacks
cuyo consumo ha experimentado un fuerte crecimiento en todo el mundo, porque son
fciles de consumir y los productos presentan formas, sabores, colores y empaques
muy atractivos, sobre todo para los nios y adolescentes.
La fritura es un proceso de coccin durante el cual el almidn de las clulas se
deshidrata y gran parte del agua en el tejido es reemplazado por aceite. La fritura
modifica algunas caractersticas del alimento. Entre los cambios ms evidentes estn
el color dorado, debido a la caramelizacin de los azcares, y la textura crujiente,
debida a la rpida evaporacin del agua.
La fritura permite adems, una mejor conservacin de los alimentos porque destruye
los microorganismos y enzimas presentes en l. En cuanto al valor nutritivo de los
productos fritos, la prdida de nutrientes es similar a la que ocurre cuando se usan
otros mtodos de coccin. Es necesario controlar las condiciones de la fritura porque
el aceite se ve sometido a variables que disminuyen su calidad y modifican su
estructura, lo que puede tener efectos txicos.
88
98;828 Diagrama de Elu'o
"raEico !X Diagrama de flujo de obtencin del producto
98;808 Descripci(n del proceso
Recepci(n:
Sern papas nativas de primera calidad de las variedades: Cceccorani, Runthus,
Yawar soncco y Chingos con pigmentos naturales cultivados ecolgicamente por los
socios integrantes del GOP.
89
LAMNADO
FREDO
SECADO
PULVERZADO CON SAL
EMBOLSADO
PESADO
SELLADO
ALMACENADO
COMERCALZACON
En aceite de 165 C x 1-2 min
RECEPCCON DE LA
MATERA PRMA
LAVADO
1 1.5 mm de espesor
Papa nativa de las
variedades Cceccorani,
Runthus, yawar soncco,
Chingos
LAVADO ESCALDADO
Lavado
Se realizar en forma manual con abundante agua su finalidad es eliminar la tierra y
materiales extraos de la cascara.
Laminado
Ser realizado con equipo manual de accin mecnica con cuchillas de corte
intercambiables, los cortes sern tipo chips circulares y uniformes de 1 a 1.5 mm de
espesor.
Lavado escaldado
Las hojuelas se sumergirn en agua hirviendo por 1 minuto para evitar el
oscurecimiento enzimtico.

FreSdo
Las hojuelas se freirn en la mquina de fritar papas a una temperatura de 165 C
durante 1 a 2 minutos. Se evitar que la temperatura de fredo sea mayor al
recomendado debido a que el aceite se puede quemar y se produce humo.
Secado
Consistir en eliminar el aceite contenida en las hojuelas para ello se utilizar el
equipo de frer papas el cual tiene incorporado una canastilla para drenar el aceite de
otro lado podr usarse aire caliente su finalidad es disminuir la retencin de aceite en
el producto.
El aceite se drenado se recupera y se puede reutilizar, pero se debe controlar su
calidad, pues los aceites que se han utilizado en varias frituras pueden resultar
txicos.
Pulverizado con sal
Una vez escurrido el aceite las hojuelas se colocarn sobre un recipiente de boca
ancha y se agrega sal a razn de 0.005% adems opcionalmente se podr adicionar
otros saborizantes para mejorar la palatabilidad del producto.
Em>olsado
Consiste en empacar las hojuelas en bolsas de polipropileno de alta densidad y
prolipopileno metalizado con una pequea presin de aire, para protegerlas de
fuerzas de compresin. En el empaque se seleccionarn hojuelas de rodajas enteras
y de tamao uniforme cada bolsa contendr en promedio 15 rodajas de hojuelas
fritas.
Pesado
Consistir en uniformizar el peso del producto en 0.025 kg por bolsa
Sellado
Consistir en sellar las bolsas con la selladora elctrica disponible para tales fines
Almacenado
Este producto deber almacenarse a temperatura ambiente, bien ventilada y lejos de
la luz solar. La vida til de almacenamiento en esa condiciones ser de
aproximadamente 10 semanas, para ello se dispondrn de estantes de madera
acondicionados para los fines correspondientes.
Comercializaci(n
Ser realizado a travs del canal de comercializacin descrito en el grafico N 23 y
estar a cargo del promotor de ventas y comercializacin del producto.
90
98;858 Control de calidad
=igiene
La hojuela de papa es un alimento hmedo, levemente cido, susceptible al
crecimiento de bacterias y mohos. Por esa razn, y con el objeto de reducir al
mnimo su contaminacin, se recomienda mucha higiene en el procesamiento,
especialmente en las primeras etapas.
Control de &ateria Prima
La papa nativa de las variedades Cceccorani, Runthus, Yawar soncco y Chingos
sern de primera calidad, no debern presentar daos por microbios ni insectos, ni
tener magulladuras, ni cortes serios. El aceite para frer debe presentar la viscosidad,
olor, sabor y color de un aceite nuevo.
Control del Proceso
Los principales puntos de control sern:
El tamao de las piezas o lminas que controla la calidad de la fritura.
La humedad del producto antes de la fritura.
La viscosidad y olor del aceite de fredo.
La temperatura y el tiempo de fritura que determinan la calidad del producto final.
Control del Producto
Los principales factores de calidad son el calor y la textura (crunch) del producto,
as como la carencia de suciedad, de insectos, etc.
..-. #lan 0e &rticulaci2n al merca0o
Comprende la descripcin de los contactos actuales y posibles para la venta del
producto, por ser un producto de consumo masivo est destinado para la venta del
pblico en general de acuerdo con el canal de distribucin del grfico N 23, de otro
lado se menciona las tiendas de abarrotes existente en el Distrito de Andahuaylas en
el cuadro N 34.
91
Cuadro !X Contactos posibles
!< FOLIO !O&4RES Y APELLIDOS FEC=A ACIGIDAD AREA DIRECCIO! DEL
LIC8 !< YMO RAFO! SOCIAL EWP ECO!O&ICA &08 ESA4LECI&IE!O
1114 112-113 Mariluz Rojas Pozo 11/01/2000 Venta de abarrotes 13.00 m2 Jr. Abancay N 652
1116 114-115 Anastacio llahuamn Ayquipa 14/01/2000 venta de abarrotes 24.08 m2 Av. Los lirios N s/n.
1117 114-115 Juan Perez Andia 14/01/2000 Venta de abarrotes 20.41 m2 Av. Pedro casafranca N s/n.
1118 114-115 Marina Lizarme Velarde 20/01/2000 Elaboracin de alimentos 23.50 m2 Jr. Alfonso ugarte s/n.
1121 114-115 Teofilo Ramirez Palomino 26/01/2000 Venta de abarrotes 17.20 m2 psje. Los tumbos N 182
1127 114-115 Benigna Francisco Salazar 02/02/2000 Venta de Abarrotes 35.00m2 AV.-Ejercito N 635
1128 114-115 Leoncio Cespedes Osorio 02/02/2000 Venta de Abarrotes en General 36.27m2 Jr.- Ramon CastillaN292
1129 114-115 LeoncioCespedes Osorio 02/02/2000 Venta de Abarrotes Por mayor 63.00m2 AV.-Andahuaylas n344
1130 114-115 Sofia Leguia Vizcayno 02/02/2000 Venta de Abarrotes 9.30m2 Jr.- Tupac Amaru cdra 19
1132 114-115 Virginia Huaman Damiano 04/02/2000 Venta de Abarrotes 12.50m2 Jr.-Pampachiri N 172
1133 114-115- Vanessa Berrocal Alanso 04/02/2000 Fabricacion de Alimientros 400.00m2 Jr.-Pampachiri N158
1134 114-115 Maria a. Perez Montes 08/02/2000 Venta de Abarrotes 12.00m2 Pasaje Malinas 220
1148 116-117 Maria sabel Reynoso Ayvar 20/30/2000 Venta de Abarrotes 12.00m2 Jr.- guillermo t-c-633
1149 116-117 wilfredo Chacon Herrera 21/03/2000 venta de Abarrotes 23.56m2 AV.-santa cruz s/n
1151 116-117 Santosa Barrientos Gaspar 24/01/2000 venta de abarrotes 25.00 m2 Av. Choccepuquio S/n.
1155 116-117 Alida Ortiz Medina 12/04/2000 Venta de Abarrotes 35.51 m2 Jr. Juan Fco. Ramos N 359
1159 116-117 Celestina Contreras Monzn 03/05/2000 Venta de Abarrotes 26.04 m2 Jr. Mariano Melgar N 121
1161 116-117 nes Quispe Gutierrez 05/05/2000 venta de abarrotes 28.07 m2 Av. Lazaro Carrillo N 105
1162 116-117 Cesar R. Hoyos Montejo 09/05/2000 Multiservicios y otros 26.50 m2 Jr. Constitucin N 130
1165 116-117 Oscar Palomino Oscco 22/05/2000 Venta de Abarrotes 78.80 m2 Av. Per N 453
1119 116-117 Brigida Estrada Centeno 28/06/2000 Venta de Abarrotes 19.87 m2 Jr. David S. Ocampo N 277
1121 116-117 Maximo Carhuas Rivas 06/07/2000 Venta de Abarrotes 13.30 m2 Av. Del Ejercito N 200
1122 116-117 Corpalen SRL. 10/07/2000 Fabricacin y elab. De Prod. 460.31 m2 Av. Confraternidad N 1203
1124 116-117 Zenaida Huaman Orihuela 13/07/2000 Venta de Abarrotes 17.10 m2 Av. Per N 705
1125 116-117 Agripina Rosales Cespedes 13/07/2000 Venta de Abarrotes 13.30 m2 Av. La floresta N S/n.
1126 116-117 Frimaneza Garcia Centeno 13/07/2000 Venta de Abarrotes 18.00 m2 Av. Per N 712
1130 118-119 vone Ortiz Luna 12/07/2000 Venta Articulos y Abarrot. 39.84 m2 Jr. Constitucin N 408
1132 118-119 Gregorio Zevallos Zevallos 12/07/2000 Venta de Abarrotes 13.86 m2 Av. Los Chancas N 120
1137 118-119 Celina Silva Pernia 12/07/2000 Venta de Abarrotes 176.56 m2 Jr. Ramn Castilla N 169
1140 118-119 Ana M. Cebrian de Rincn 12/07/2000 Venta de Abarrotes 21.50 m2 Jr. Cesar Vallejos N 130
1146 118-119 Victoria Moreno Rodas 12/07/2000 Venta de Abarrotes 27.72 m2 Av. Los Cedros N 304
1148 118-119 Visitacin Cusi Alcarraz 12/07/2000 Venta de Abarrotes 22.54 m2 Hugo Pesce N 109
1149 118-119 Marcelina Quispe Ccente 12/07/2000 Venta de Abarrotes 24.35 m2 Av. Malinas N 1102
1153 118-119 Dorotea Mamani Canchi 20/07/2000 Venta de Abarrotes en general 21.71 m2 Jr. 1ro. De Mayo N 277
1157 118-119 Victor Rodas Huanaco 01/08/2000 Venta de Abarrotes 16.00 m2 Jr. Juan A. Trelles N 169
1158 120-121 Sonia Vergara Ortiz 01/03/2000 Venta de Abarrotes 22.00 m2 Jr. Los Cactus N 232
1159 120-121 Filio J. Ccasani Ccaccya 01/08/2000 Venta de Abarrotes 23.65 m2 Jr. Bolivar N 105
1164 120-121 rene ahui Vargas 10/08/2000 Venta de Abarrotes 15.00 m2 Uu. Vv.Los Angeles S/N.1165
1169 120-121 Maria e. Espinoza Medima 16/08/2000 Mini Market 29.40 m2 Av. Martinelly N 122
1172 120-121 Silvia Sotelo Palomino 22/08/2000 Venta de Abarrotes 25.20 m2 Av. Los Chancas N125
1174 120-121 Celina Silva Pernia 05/07/2000 Venta de Abarrotes 77.25 m2 Jr. Ramon Castilla N 187
1176 120-121 Mauro Palomino Ccahuana 18/09/2000 Venta de Abarrotes 20.25 m2 Av. La floresta N S/n.
1177 120-121 Yaneth Flores Alvarez 20/09/2000 Venta de Producto 21.00 m2 Jr. Juan A. Trelles S/n.
5 122-123 Maximiliana Huamani Pichihua 25/10/2000 Venta de Abarrotes 15.60 m2 Av. Pinos N 291
12 122-123 Ubaldina Palomino Leon 01/12/2000 Venta de Abarrotes 24.00 m2 Jr. Tupac Amaru N 356
13 122-123 Carmen Casaverde Villega 01/12/2000 Venta de Abarrotes 23.40 m2 Jr. Ricardo Pala N 452
15 122-123 Jobita Moscoso Pastor 05/12/2000 Hostal Chipana 392.00 m2 Jr. Ramon Castilla S/n.
16 122-123 Amelia Pereira Azurin 06/12/2000 Venta de Abarrotes 25.00 m2 Jr. Hugo Pesce N 193
18 122-123 Grimaneza Garcia Centeno 12/12/2000 Venta de Abarrotes 18.00 m2 Av. Per N 713
23 122-123 Jaime Pizarro Rivera 14/12/2000 Venta de Abarrotes 50.40 m2 Av.P. Casafranca N 264
24 122-123 Paulina Allpillina Solis 15/12/2000 Venta de Golosinas 14.00 m2 Av. Jose C.Mariategui NS/n.
26 122-123 Lucio Cajamarca Damiano 21/12/2000 Venta de alimentos 13.00 m2 Jr. Juan Fco. Ramos N172
RE"ISRO DE LICE!CIA DE F#!CIO!A&IE!O &#!ICIPAL DEL AQO 0111
..). &spectos econ2micos financieros
98:828 Proyecci(n de ingresos
La Asociacin tiene disponibilidad de la materia prima y con la dotacin de equipos
cuyo rendimiento en conjunto ser de 500 Unid/da se proyecta los ingresos teniendo
en cuenta que el precio del producto es de 0.5 nuevos soles.
Cuadro !X Proyeccin de los ingresos
92
&es 1 &es 2 &es 0 &es 5 &es 6 &es 7 &es 9 &es ; &es : &es @ &es 21 &es 22
Kilogramos de papa nativa 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Factor de conversion (Kg papa/kg/hojuela) 0.15
Factor de conversion (Kg hojuela/0.025kg) 40
Unidades de hojuelas de papa frita de 0.025 kg 70% - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -
Precio S/. por Unidad de 0.025 Kg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Total S/. - 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 -
DESCRIPCIN!
98:808 La inversi(n
El anlisis para la alternativa ganadora; comprende valorizar los componentes de
capacitacin y asistencia tcnica, mplementacin de activos y la articulacin
comercial dicha inversin se realizar en el ao cero de implementacin del
proyecto.
Cuadro !X nversin a precios privados.
ALIADOS "OP
I!GERSIO!ES 67*761811 52*:;:811 25*990811
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 2@*221811 25*:91811 7*071811
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 1)*11+.++ 1,*-.+.++ /*2/+.++
MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1 817.80 817.80 817.80
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1 1,381.80 1,381.80 1,381.80
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1 5,409.02 5,409.02 5,409.02
BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1 310.20 310.20 310.20
SELLADOR MANUAL UNDAD 1 561.18 561.18 561.18
ESTANTES DE MADERA UNDAD 15 350.00 5,250.00 561.18 4,688.82
CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15 350.00 5,250.00 5,250.00
BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1 130.00 130.00 130.00
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIA EC!ICA 20*@:9871 20*@:9871 1811
A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5 120.00 600.00 600.00
A.T. EN PRODUCCON MESES 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6 541.13 3,246.80 3,246.80
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5 627.94 3,139.70 3,139.70
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL 25*665871 7*152871 :*620811
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3 503.50 1,510.50 1,510.50
PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48 248.60 11,933.00 3,521.00 8,412.00
21181Y ;181Y 5181Y
OAL
APORES
CO&PO!E!ES MACIGIDAD #!IDAD CA!IDAD
COSO
#!IARIO
PORCE!A/E DE APORES
98:858 Costos operativos
Comprende la valorizacin de insumos, materiales y servicios que el proyecto
demandar por ciclo productivo.
93
Cuadro !X Estructura de costos
I!FOR&ACIO! "E!ERAL
RENDMENTO: 500 UND./DA
% SAL 1.80%
FACTOR DE USO DE ACETE 0.25
% DE ACETE 63.25%
% DE GAS 35.10%
%FACTOR DE USO DE GAS 0.5
Costos varia>les 291867
@289:Y
&ano de o>ra 9989; 62877Y
Asist. En produccin Unidad 1.00 33.33 33.33
Asist. En ventas Unidad 1.00 16.67 16.67
Gestor Econmico financiero Global 1.00 16.67 16.67
&ateria prima e insumos :@8;: 778@9Y
Papa nativa Kg. 83.33 0.43 36.23
sal Kg. 1.50 0.80 1.20
Aceite Litros 13.18 2.40 31.63
Gas Kg. 14.63 1.40 20.48
Bolsas de Alumino ( Mangas) Pliego 1.00 0.25 0.25
"astos de comercializacion 6811 086@Y
Gastos de venta (Trasnporte) Global 1 4 4
Costos Fi'os 26877
:850Y
Depreciacion de equipos y maquinarias Global 1.00 10.62 10.62
Luz y agua Global 1.00 3.93 3.93
COSO OAL HCF R CGC 2;7811
211811Y
COSO DE PROD#CCIO!
COSOS #!IDAD CA!IDAD
PRECIO
#!IARIO
OAL Y
98:85828 Costos Ei'os
Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la
actividad de produccin, se presentan durante un periodo aun cuando no haya
produccin en tal sentido se analiza para los costos de produccin y se muestra a
continuacin:
Cuadro !X Estructura de costos fijos
Costos Fi'os 26877
:850Y
Depreciacion de equipos y maquinarias Global 1.00 10.62 10.62
Luz y agua Global 1.00 3.93 3.93
COSOS #!IDAD CA!IDAD
PRECIO
#!IARIO
OAL Y
98:85808 Costos varia>les
Son costos que varan en funcin de los volmenes de produccin, para la alternativa
se analiza para los costos que intervienen en el proceso productivo
94
Cuadro !X Estructura de costos variables
Costos varia>les 291867
@289:Y
&ano de o>ra 9989; 62877Y
Asist. En produccin Unidad 1.00 33.33 33.33
Asist. En ventas Unidad 1.00 16.67 16.67
Gestor Econmico financiero Global 1.00 16.67 16.67
&ateria prima e insumos :@8;: 778@9Y
Papa nativa Kg. 83.33 0.43 36.23
sal Kg. 1.50 0.80 1.20
Aceite Litros 13.18 2.40 31.63
Gas Kg. 14.63 1.40 20.48
Bolsas de Alumino ( Mangas) Pliego 1.00 0.25 0.25
"astos de comercializacion 6811 086@Y
Gastos de venta (Trasnporte) Global 1 4 4
COSOS #!IDAD CA!IDAD
PRECIO
#!IARIO
OAL Y
95
96
98:86 Cronograma ESsico
Cuadro !X Cronograma fsico
&ES 2 &ES 0 &ES 5 &ES 6 &ES 7 &ES 9 &ES ; &ES : &ES @ &ES 21 &ES 22 &ES 20
I!GERSIO!ES 67*761811
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 2@*221811
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 1)*11+.++
MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1 817.80 817.80 50.00% 50.00%
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1 1,381.80 1,381.80 50.00% 50.00%
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1 5,409.02 5,409.02 50.00% 50.00%
BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1 310.20 310.20 50.00% 50.00%
SELLADOR MANUAL UNDAD 1 561.18 561.18 50.00% 50.00%
ESTANTES DE MADERA UNDAD 15 350.00 5,250.00 33.33% 33.33% 33.33%
CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15 350.00 5,250.00 50.00% 50.00%
BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1 130.00 130.00 50.00% 50.00%
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIAEC!ICA 20*@:9871
A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5 120.00 600.00 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
A.T. EN PRODUCCON MESES 6 1,000.00 6,000.00 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6 541.13 3,246.80 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5 627.94 3,139.70 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL 25*665871
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3 503.50 1,510.50 33.33% 33.33% 33.33%
PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48 248.60 11,933.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
CO&PO!E!ES MACIGIDADES #!IDAD CA!
COSO
#!IARIO
OAL
CRO!O"RA&A FISICO
Cuadro !X Cronograma financiero
97
&ES 2 &ES 0 &ES 5 &ES 6 &ES 7 &ES 9 &ES ; &ES : &ES @ &ES 21 &ES 22 &ES 20
I!GERSIO!ES 67*761811 @*;@6860 21*557877 5*6@0859 5*27@817 5*0678:9 5*15@817 0*900859 0*757877 0*900859 2*757877 2*900859 2*757877
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 2@*221811 :*9:1811 :*9:1811 2*;71811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 1)*11+.++ -*.-+.++ -*.-+.++ 1*?/+.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++
MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1.00 817.80 817.80 408.90 408.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1.00 1,381.80 1,381.80 690.90 690.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1.00 5,409.02 5,409.02 2,704.51 2,704.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1.00 310.20 310.20 155.10 155.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SELLADOR MANUAL UNDAD 1.00 561.18 561.18 280.59 280.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTANTES DE MADERA UNDAD 15.00 350.00 5,250.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15.00 350.00 5,250.00 2,625.00 2,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1.00 130.00 130.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIAEC!ICA 20*@:9871 201811 992825 ;6;8@6 2*992825 2*;6;8@6 2*762825 2*90;8@6 2*762825 2*90;8@6 762825 90;8@6 762825
A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5.00 120.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.T. EN PRODUCCON MESES 6.00 1,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6.00 541.13 3,246.80 0.00 541.13 0.00 541.13 0.00 541.13 0.00 541.13 0.00 541.13 0.00 541.13
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5.00 627.94 3,139.70 0.00 0.00 627.94 0.00 627.94 0.00 627.94 0.00 627.94 0.00 627.94 0.00
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL 25*665871 @@6860 @@6860 @@6860 2*6@;8@0 2*6@;8@0 2*6@;8@0 @@6860 @@6860 @@6860 @@6860 @@6860 @@6860
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3.00 503.50 1,510.50 0.00 0.00 0.00 503.50 503.50 503.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48.00 248.60 11,933.00 994.42 994.42 994.42 994.42 994.42 994.42 994.42 994.42 994.42 994.42 994.42 994.42
COSO
#!IARIO
OAL
CRO!O"RA&A FISICO
CO&PO!E!ES MACIGIDADES #!IDAD CA!
98
98:898 Evaluaci(n econ(mica
Tiene como objetivo analizar la conveniencia del proyecto tomando en cuenta que las inversiones al 100% son aportes de capital propio
el costo de oportunidad del capital para el GOP es de 20%, los resultados del flujo de caja neta se muestran a continuacin
Cuadro !X Flujo de fondos netos
EGAL#ACIO! ECO!O&ICA 1 &es 2 &es 0 &es 5 &es 6 &es 7 &es 9 &es ; &es : &es @ &es 21 &es 22 &es 20
I!"RESOS - 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 - -
I!GERSIO! H71*;@1C
DO!ACIO! 52*:;:
&es 2 &es 0 &es 5 &es 6 &es 7 &es 9 &es ; &es : &es @ &es 21 &es 22 &es 20
COSOS FI/OS 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65;
depreciacion de equipos y maquinarias
Costos ndirectos (luz y agua) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Depreciacin Equipos (1.67%) 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
de 2@221811 Hpropia$ 7071 y Donacion$ 25:91C
Depreciaci(n propia$ :;87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Depreciaci(n Donacion$ 052 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
COSOS GARIA4LES ? 6*:25 6*:25 6*:25 6*:25 6*:25 6*:25 6*:25 6*:25 6*:25 ? ?
mano de obra 41.55% 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0
materia prima 55.96% 0 2,693 2,693 2,693 2,693 2,693 2,693 2,693 2,693 2,693 0 0
gastos de venta 2.49% 0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 0
COSO OAL DE PROD#CCIO! 65; 7*071 7*071 7*071 7*071 7*071 7*071 7*071 7*071 7*071 65; 65;
#ILIDAD OPERAIGA -437 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 -437 -437
#ILIDAD A!ES DE I&P#ESO (437) 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 (437) (437)
mpuestos 30% - 675 675 675 675 675 675 675 675 675 - -
#ILIDAD !EA H2:*@20C (437) 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 (437) (437)
DEPRECIACIO! EPuipos y maPuinariasC 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
FL#/O FO!DOS !EOS H2:*@20C (118) 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 (118) (118)
FL#/O DE FO!DOS !EOS AC#&#LADO H22:C 2*;;7 5*99@ 7*790 ;*679 @*56@ 22*065 25*259 27*151 29*@05 29*:17 29*9:;
99
98:8;8 Indicadores de renta>ilidad
98:8;828 Periodo de recuperaci(n del capital HPRIC
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la inversin recuperen
su costo o inversin inicial.
Para el costo de oportunidad del capital de 20% el Periodo de retorno del Capital es de 2 a 3 meses, y la distribucin de la utilidad por
socio es de 88 nuevos soles mensuales a excepcin de los meses de enero, noviembre y diciembre que no existe disponibilidad de
materia prima.
Cuadro !X Periodo de recuperacin del Capital y Utilidad por socio
DESCRIPCIO! &es 2 &es 0 &es 5 &es 6 &es 7
!#&ERO DE SOCIOS 23
PERIODO DE REC#PERACIO! CAPIAL Mes 4 (118) 1,775 3,669 5,562
#ILIDAD POR SOCIO H2@C 9: 9: 9: 9:
98:8;808 4alance general proyectado
Comprende la valoracin total del patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible mensual.
Cuadro !X Balance general del proyecto
DESCRIPCIO! &es 1 &es 2 &es 0 &es 5 &es 6 &es 7 &es 9 &es ; &es : &es @ &es 21 &es 22 &es 20
ACIGO
Caja ( ffn acumulado) (118) 1,775 3,669 5,562 7,456 9,349 11,243 13,136 15,030 16,923 16,805 16,687
Cap8 de ra>8 7*071 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
EPuipo R materiales 2@*221 19,110 19,110 19,110 19,110 19,110 19,110 19,110 19,110 19,110 19,110 19,110 19,110
- Depreciacion 319 637 956 1,274 1,593 1,911 2,230 2,548 2,867 3,185 3,504 3,822
OAL ACIGO 24,360 23,923 25,498 27,073 28,648 30,223 31,798 33,373 34,948 36,523 38,098 37,662 37,225
PARI&O!IO
Aporte de capital 2:*@20 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912
Donacion 25*:91 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860
Utilidades Retenidas -437 1,138 2,713 4,288 5,863 7,438 9,013 10,588 12,163 13,738 13,302 12,865
OAL PARI&O!IO 32,772 32,335 33,910 35,485 37,060 38,635 40,210 41,785 43,360 44,935 46,510 46,074 45,637
Cuadro !X Estado de resultados proyectados mensuales
100
DESCRIPCIO! &es 2 &es 0 &es 5 &es 6 &es 7 &es 9 &es ; &es : &es @ &es 21 &es 22 &es 20
GE!AS OALES - 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 - -
COSO DE PROD#CCIO! OAL 437 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 437 437
#ILIDAD 4R#A 437 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 437 437
"ASO OPERAIGOS - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - -
#ILIDAD OPERAIGA 437 12,630 12,630 12,630 12,630 12,630 12,630 12,630 12,630 12,630 437 437
I&P#ESO - 675 675 675 675 675 675 675 675 675 - -
#ILIDAD !EA H#ILIDAD DISPC 437 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 437 437
Cuadro !X Punto de equilibrio anual.
Punto de ePuili>rio costo fijo 5,238.52
precio de venta 0.5
costo variable total 43,321.11
unidades producidas 135,000
costo variable unitario 0.32
PE J
Costo Fi'o
Precio?Costo Gari>le #nitario
0@*06@ #nid8 De 18107 TgManual
101
..-. #lan maestro 0e pro0ucci2n
De un lado se plantea el requerimiento de insumos y sus costos mensuales y de otro lado se plantea la distribucin del producto en
los mercados de Kishuar y las ferias sabatinas y dominicales de Andahuaylas y sus ingresos por la venta del producto, tomando en
cuenta que la produccin mensual ser de 15000 bolsitas de 25 gr. Cada uno
Cuadro !X Cronograma financiero costo ingreso
&es 2 &es 0 &es 5 &es 6 &es 7 &es 9 &es ; &es : &es @ &es 21 &es 22 &es 20
I!S#&OS 062;78:9
PAPA NATVA KG 2500 0.43 1086.96 1086.96 1086.96 1086.96 1086.96 1086.96 1086.96 1086.96 1086.96 1086.96 9782.61
SAL KG 45 0.80 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 324.00
ACETE LTROS 395.3125 2.40 948.75 948.75 948.75 948.75 948.75 948.75 948.75 948.75 948.75 948.75 8538.75
GAS KG 438.75 1.40 614.25 614.25 614.25 614.25 614.25 614.25 614.25 614.25 614.25 614.25 5528.25
EMVASES global 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.25
PROD#CO 0.00
HOJUELA FRTA DE PAPA
NATVA DE 0.025 KG
UNDAD 15000 0.5 7500.00
DISRI4#CIO! DEL
PROD#CO
1811 ;*711811 ;*711811 ;*711811 ;*711811 ;*711811 ;*711811 ;*711811 ;*711811 ;*711811 1811 1811 9;711811
TENDAS COMERCALES DE
KSHUAR
NUEVOS
SOLES 10%
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
6750.00
FERA SABATNA
ANDAHUAYLAS
NUEVOS
SOLES 30%
2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
20250.00
FERA DOMNCAL
ANDAHUAYLAS
NUEVOS
SOLES 60%
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
40500.00
COSO DE
I!S#&OS
I!"RESOS
POR GE!A
DE
PROD#CO
#!IDAD CA!IDAD
PRECIO
DE
CO&PRA
MGE!A
H!#EGOS
SOLESC
CO&PRASM
GE!AS
H!#EGOS
SOLESC
IE&
PROD#CCIO! PARA GE!AS HCA!IDAD DISPO!I4LEC
PROD#COSM I!S#&OS
OAL
AQO 2
H!#EGOS
SOLESC
Cuadro !X Cronograma fsico insumo producto
102
&es 2 &es 0 &es 5 &es 6 &es 7 &es 9 &es ; &es : &es @ &es 21 &es 22 &es 20
I!S#&OS 297622879
PAPA NATVA KG 2500 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 22500.00
SAL KG 45 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 405.00
ACETE LTROS 395.3125 395.31 395.31 395.31 395.31 395.31 395.31 395.31 395.31 395.31 3557.81
GAS KG 438.75 438.75 438.75 438.75 438.75 438.75 438.75 438.75 438.75 438.75 3948.75
EMVASES UNDAD 15000 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 135000.00
PROD#CO 0.00
HOJUELA FRTA DE PAPA
NATVA DE 0.025 KG
UNDAD 15000
DISRI4#CIO! DEL
PROD#CO
1811 27*111811 27*111811 27*111811 27*111811 27*111811 27*111811 27*111811 27*111811 27*111811 1811 1811 257111811
TENDAS COMERCALES DE
KSHUAR
NUEVOS
SOLES 10%
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
13500.00
FERA SABATNA
ANDAHUAYLAS
NUEVOS
SOLES 30%
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
40500.00
FERA DOMNCAL
ANDAHUAYLAS
NUEVOS
SOLES 60%
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
81000.00
REL#ERI&I
E!O DE
I!S#&OS
DISRI4#CI
O! DEL
PROD#CO
IE& PROD#COSM I!S#&OS #!IDAD PROD#CCIO!
OAL
AQO 2
PROD#CCIO! PARA GE!AS HCA!IDAD DISPO!I4LEC
103
98:828 Reporte de ventas antes de la e'ecuci(n del proyecto
Cuadro !X Reporte de ventas actuales
AQO &ES #!IDAD CA!IDAD
PRECIO
DE
GE!A
GE!AS
ENERO UNDAD 0.5 0
FEBRERO UNDAD 0.5 0
MARZO UNDAD 0.5 0
ABRL UNDAD 4500 0.5 2250.00
MAYO UNDAD 4500 0.5 2250.00
JUNO UNDAD 4500 0.5 2250.00
JULO UNDAD 4500 0.5 2250.00
AGOSTO UNDAD 4500 0.5 2250.00
SEPTEMBRE UNDAD 0.5 0
OCTUBRE UNDAD 0.5 0
NOVEMBRE UNDAD 0.5 0
DCEMBRE UNDAD 0.5 0
UNDAD 22500.00 0.50 11250.00
2009
TOTAL
98:808 Reporte de ventas proyectadas del proyecto
Cuadro !X Reporte de ventas proyectadas con proyecto
AQO &ES #!IDAD CA!IDAD
PRECIO
DE
GE!A
GE!AS
ENERO UNDAD 0.5 0
FEBRERO UNDAD 15000.00 0.5 7500
MARZO UNDAD 15000.00 0.5 7500
ABRL UNDAD 15000.00 0.5 7500
MAYO UNDAD 15000.00 0.5 7500
JUNO UNDAD 15000.00 0.5 7500
JULO UNDAD 15000.00 0.5 7500
AGOSTO UNDAD 15000.00 0.5 7500
SEPTEMBRE UNDAD 15000.00 0.5 7500
OCTUBRE UNDAD 15000.00 0.5 7500
NOVEMBRE UNDAD 0.5 0
DCEMBRE UNDAD 0.5 0
UNDAD 135000 0.5 67500 TOTAL
2011

104
GII8 A!OLISIS DE 4E!EFICIOMCOSO
?.1. &n4lisis 0e costos
Para la alternativa , los costos a precios privados se presenta en el cuadro N 36
mientras que para la alternativa los costos se muestran a continuacin.
;8282 Costos de Inversi(n a precios privados y sociales* Alternativas I y II
Los costos de inversin de la alternativa se muestran en el cuadro N 36, y para la
Alternativa se muestra a continuacin.
Cuadro !X Costo a precios privados, Alternativa
ALIADOS "OP
I!GERSIO!ES 6:*6;:8:0 55*@5782; 26*765897
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 00*16:8:0 25*:91811 :*2::8:0
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 22*+6-.-2 1,*-.+.++ -*1--.-2
MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1 817.80 817.80 817.80
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1 1,381.80 1,381.80 1,381.80
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1 5,409.02 5,409.02 5,409.02
BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1 310.20 310.20 310.20
EMVASADOR ELECTRCO UNDAD 1 3,500.00 3,500.00 3,500.00
ESTANTES DE MADERA UNDAD 15 350.00 5,250.00 561.18 4,688.82
CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15 350.00 5,250.00 5,250.00
BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1 130.00 130.00 130.00
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIA EC!ICA 20*@:9871 20*@:9871 1811
A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5 120.00 600.00 600.00
A.T. EN PRODUCCON MESES 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6 541.13 3,246.80 3,246.80
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5 627.94 3,139.70 3,139.70
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL 25*665871 ;*1::89; 9*5768:5
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3 503.50 1,510.50 1,510.50
PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48 248.60 11,933.00 5,578.17
6,354.83
;181Y ;181Y 5181Y PORCE!A/E DE APORES
OAL CO&PO!E!ES MACIGIDADES #!IDAD CA!IDAD
COSO
#!IARIO
APORES
Para la conversin a precios sociales se toma en cuenta los factores de la siguiente
tabla:
105
Cuadro !X Factores de correccin segn SNP 2010
FACOR DE CORRECCIO! PARA ESI&AR
COSOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
A continuacin se presentan los costos a precios sociales de las alternativas y
Cuadro !X Costo a precios sociales, Alternativa
ALIADOS "OP
I!GERSIO!ES 5@*0;;8;1 0:*66@867 21*:0:807
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 29*17:825 22*;5982: 6*5028@7
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 1.*+/-.1, 11*?,..1- 6*,21.)/
MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1 687.20 687.20 687.20
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1 1,161.13 1,161.13 1,161.13
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1 4,545.20 4,545.20 4,545.20
BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1 260.66 260.66 260.66
SELLADOR MANUAL UNDAD 1 471.56 471.56 471.56
ESTANTES DE MADERA UNDAD 15 294.11 4,411.58 561.18 3,850.40
CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15 294.11 4,411.58 4,411.58
BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1 109.24 109.24 109.24
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIA EC!ICA 22*:2;8;0 22*:2;8;0 1811
A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5 109.20 546.00 546.00
A.T. EN PRODUCCON MESES 6 910.00 5,460.00 5,460.00
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6 492.43 2,954.59 2,954.59
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5 571.43 2,857.13 2,857.13
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL 22*6128:7 6*:@7879 9*719851
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3 458.19 1,374.56 1,374.56
PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48 208.90 10,027.30 3,521.00 6,506.30
21181Y ;086Y 0;89Y PORCE!A/E DE APORES
CO&PO!E!ES MACIGIDAD #!IDAD CA!IDAD
COSO
#!IARIO
SOCIAL
OAL
COSO
SOCIAL
APORES
Cuadro !X Costo a precios sociales, Alternativa
106
ALIADOS "OP
I!GERSIO!ES 62*;6;82@ 51*719890 22*06187;
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 2:*70;890 22*;5982: 9*;@2867
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 1-*/2?..2 11*?,..1- .*?)1.6/
MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1 687.20 687.20 687.20
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1 1,161.13 1,161.13 1,161.13
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1 4,545.20 4,545.20 4,545.20
BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1 260.66 260.66 260.66
EMVASADOR ELECTRCO UNDAD 1 2,941.05 2,941.05 2,941.05
ESTANTES DE MADERA UNDAD 15 294.11 4,411.58 561.18 3,850.40
CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15 294.11 4,411.58 4,411.58
BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1 109.24 109.24 109.24
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIA EC!ICA 22*:2;8;0 22*:2;8;0 1811
A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5 109.20 546.00 546.00
A.T. EN PRODUCCON MESES 6 910.00 5,460.00 5,460.00
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6 492.43 2,954.59 2,954.59
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5 571.43 2,857.13 2,857.13
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL 22*6128:7 9*@708;5 6*66@825
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3 458.19 1,374.56 1,374.56
PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48 208.90 10,027.30 5,578.17 4,449.13
21181Y ;582Y 098@Y PORCE!A/E DE APORES
CO&PO!E!ES MACIGIDADES #!IDAD CA!IDAD
COSO
SOCIAL
#!IARIO
OAL
PRECIOS
SOCIALES
APORES
;82808 Costos de Operaci(n y &antenimiento a precios privados y
sociales* Alternativas I y II
Cuadro !X Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, Alternativa Y
OAL SM8
96;6811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
DESCRIPCION
Unidad de
medida
Cantidad Precio S/ . Total S/ .
COSTO DEOPERACIN 5874.
Utiles de escritorio Global 12.00 46.50 558.00
Utiles de Limpieza Global 12.00 183.00 2196.00
Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 12.00 260.00 3120.00
COSTO DE!ANTENI!IENTO
Mantenimiento genaral Mes 12.00 50.00 ".
TOTA# "474.
COSOS DE OPERACIN! Y &A!E!I&IE!O A PRECIOS PRIGADOS
ALER!AIGA I Y II
Cuadro !X Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, Alternativa Y

107
OAL SM8
725@86@
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
DESCRIPCION
Unidad de
medida
Cantidad Precio S/ . Total S/ .
COSTO DEOPEACION 5$%&.4&
Utiles de escritorio Gloal !"#$$ %&#$' ()*#*&
Utiles de Li+,ie-a Gloal !"#$$ !.%#'' !..$#)$
/er0icios P1licos2 A31a4 L1- Mes !"#$$ ")$#$$ %!"$#$$
COSTO DE!ANTENI!IENTO
Manteni+iento 3enaral Mes !"#$$ .$#$$ ".
TOTA# 57%&.4&
COSOS DE OPERACIN! Y &A!E!I&IE!O A PRECIOS SOCIALES
ALER!AIGA I Y II
?.2. &n4lisis 0e beneficios
;80828 4eneEicios con proyecto a precios privados y sociales
Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios
sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del
producto hojuelas fritas de papa nativa, para lo cual se plantea que el proyecto cubrir
la demanda insatisfecha en un 12% anual, a continuacin se muestran los beneficios
del proyecto
Cuadro !X Beneficios con proyecto a precios privados, Alternativa Y
AQOS PROD#CCIO!
PRECIO
#!IARIO
PRIGADO
G4P
0 0.5 0.00
1 129994 0.5 64997.15
2 129994 0.5 64997.21
3 129995 0.5 64997.29
4 129995 0.5 64997.36
5 129995 0.5 64997.43
Cuadro !X Beneficios con proyecto a precios sociales, Alternativa Y
AQOS PROD#CCIO!
PRECIO
#!IARIO
SOCIAL
G4P
SOCAL
0 0 0.42 0.00
1 129994 0.42 54597.60
2 129994 0.42 54597.66
3 129995 0.42 54597.72
4 129995 0.42 54597.78
5 129995 0.42 54597.84
108
;80808 4eneEicios sin proyecto a precios privados y sociales* alternativas
I y II
El GOP actualmente viene comercializando, el producto a un precio de 0.5 nuevos soles
la unidad de 0.025 kg de hojuela frita de papa nativa siendo su comercializacin
estacional, por deficiencia en equipos y asistencia tcnica, los niveles de produccin se
estiman en 4500 unidades por ao.
Cuadro !X Beneficios sin proyecto a precios privados, Alternativa Y
AQOS PROD#CCIO!
PRECIO
#!IARIO
PRIGADO
G4P
0 0.5 0.00
1 4500 0.5 2250.00
2 4500 0.5 2250.00
3 4500 0.5 2250.00
4 4500 0.5 2250.00
5 4500 0.5 2250.00
Cuadro !X Beneficios sin proyecto a precios sociales, Alternativa Y
AQOS PROD#CCIO!
PRECIO
#!IARIO
SOCIAL
G4P
SOCAL
0 0 0.42 0.00
1 4500 0.42 1890.00
2 4500 0.42 1890.00
3 4500 0.42 1890.00
4 4500 0.42 1890.00
5 4500 0.42 1890.00
;80858 4eneEicios incrementales a precios privados y sociales*
alternativas I y II
Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a
precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados
Cuadro !X Beneficios incrementales a precios privados, Alternativa Y
AQOS
4E!EFICIO
CO!
PROYECO
4E!EFICIO
SI!
PROYECO
4E!EFICIO
I!CRE&E!AL
0 0 0.00 0.00
1 64997 2250.00 62747.15
2 64997 2250.00 62747.21
3 64997 2250.00 62747.29
4 64997 2250.00 62747.36
5 64997 2250.00 62747.43
109
Cuadro !X Beneficios incrementales a precios sociales, Alternativa Y

AQOS
4E!EFICIO
CO!
PROYECO
4E!EFICIO
SI!
PROYECO
4E!EFICIO
I!CRE&E!AL
0 0 0.00 0.00
1 54598 1890.00 52707.60
2 54598 1890.00 52707.66
3 54598 1890.00 52707.72
4 54598 1890.00 52707.78
5 54598 1890.00 52707.84
?.,. @lujo 0e caja
;85828 Flu'o de ca'a a precios privados* alternativa I
Cuadro !X Flujo de caja a precios privados, alternativa
AQOS I!GERSIO! &A!E!I&IE!O OPERACIN!
COSOS
I!CRE&E!ALES
I!"RESOS
I!CRE&E!ALES
FL#/O
!EO
0 -45,540.00 -45540.00
1 600.00 5874.00 43,923.00 62747.15 12350.14
2 600.00 5874.00 43,923.05 62747.21 12350.16
3 600.00 5874.00 43,923.10 62747.29 12350.19
4 600.00 5874.00 43,923.15 62747.36 12350.21
5 600.00 5874.00 43,923.20 62747.43 12350.23
;85808 Flu'o de ca'a a precios sociales* alternativa I
Cuadro !X Flujo de caja a precios sociales, alternativa
AQOS I!GERSIO! &A!E!I&IE!O OPERACIN!
COSOS
I!CRE&E!ALES
I!"RESOS
I!CRE&E!ALES
FL#/O
!EO
0 -39,277.70 -39277.70
1 600.00 5139.49 15496.04 52707.60 46968.11
2 600.00 5139.49 15496.05 52707.66 46968.17
3 600.00 5139.49 15496.07 52707.72 46968.23
4 600.00 5139.49 15496.09 52707.78 46968.29
5 600.00 5139.49 15496.11 52707.84 46968.35
;85858 Flu'o de ca'a a precios privados* alternativa II
Cuadro !X Flujo de caja a precios privados, alternativa
AQOS I!GERSIO! &A!E!I&IE!O OPERACIN!
COSOS
I!CRE&E!ALES
I!"RESOS
I!CRE&E!ALES
FL#/O
!EO
0 -48,478.82 -48478.82
1 600.00 5874.00 43,923.00 62747.15 12350.14
2 600.00 5874.00 43,923.05 62747.21 12350.16
3 600.00 5874.00 43,923.10 62747.29 12350.19
4 600.00 5874.00 43,923.15 62747.36 12350.21
5 600.00 5874.00 43,923.20 62747.43 12350.23
110
;85868 Flu'o de ca'a a precios sociales* alternativa II
Cuadro !X Flujo de caja a precios sociales, alternativa
AQOS I!GERSIO! &A!E!I&IE!O OPERACIN!
COSOS
I!CRE&E!ALES
I!"RESOS
I!CRE&E!ALES
FL#/O
!EO
0 -41,747.19 -41747.19
1 600.00 5139.49 36895.32 52707.60 46968.11
2 600.00 5139.49 36895.36 52707.66 46968.17
3 600.00 5139.49 36895.40 52707.72 46968.23
4 600.00 5139.49 36895.45 52707.78 46968.29
5 600.00 5139.49 36895.49 52707.84 46968.35
?.6. In0ica0ores econ2micos
Galor Actual !eto HGA!C
Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN
es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene
que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos.
asa Interna de Retorno HIRC
Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del
capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder.
TR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
Ratio 4eneEicio . Costo H4MCC
El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de
llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.
Cuadro !X Resumen de los indicadores de rentabilidad
I!DICADOR
E8 PRIGADO E8 SOCIAL
AL 12 AL 10 AL 12 AL 10
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 105.00 -2833.82 134311.99 131842.50
TR 11% 9% 117% 110%
B/C 1.15 1.13 1.14 1.12
Cuadro !X Resumen de la inversin alternativa y
Alternativa I Alternativa II
A precio de mercado
45,540.00 48,478.82
A precio social 39,277.70 41,747.19
Valor Actual Neto (en
nuevos soles)
134311.99 131842.50
Tasa nterna de
Retorno (%)
117% 110%
Monto de la
inversion total
(en nuevos
soles)
Costo Beneficio
(A precio social)
111
?./. &n4lisis 0e (entabili0a0 0el negocio
Comprende el anlisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en
consideracin el VNP de los beneficios sin proyecto en el ao cero y el VNP de los
beneficios con proyecto en el ao 1
Cuadro !X Anlisis de rentabilidad percpita
AQO !X SOCIOS
RE!A4ILIDAD
FA&ILIAR
0 SN PROYECTO 7,491.68 23 325.73
1 CON PROYECTO 216,417.32 23 9409.45
G!P
112
GIII8 PLA! DE E/EC#CIN! Y OPERACIN!
-.1. :escripci2n 1 #lan 0e implementaci2n 0el negocio
Se plantea la ejecucin de la Alternativa por las bondades que tiene respecto de la
alternativa , comprende la implementacin de los siguientes componentes:
Asistencia tDcnica
Asistencia tDcnica en conta>ilidad$
Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05 meses,
Asistencia tDcnica en producci(n$
Acompaamiento durante 06 meses con un profesional cuyo perfil sea de
agroindustrias o industrias alimentarias con experiencia en el control de procesos
productivos.
Asistencia tDcnica en >ioseguridad e )igiene ocupacional$
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar destrezas y habilidades en bioseguridad e higiene a los socios del
GOP, se desarrollaran 6 eventos.
Asistencia tDcnica en mantenimiento y operaci(n de ePuipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de
desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la
transformacin productiva, se desarrollara 5 eventos
Implementaci(n de activos
01 mesa de acero inoxidable, para el acondicionamiento de la materia prima
01 cortador elctrico con cuchillas regulable de 0 2 mm, diseado para uso de
operacin sobre un banco de madera, su fabricacin ser en acero inoxidable.
01 mquina de fritar papas, ser construida en acero inoxidable equipado con 01
quemador a gas de alta presin, termmetro para el control de la temperatura y
bandeja adjunta con escurridores en acero inoxidable, su capacidad de diseo
para satisfacer la demanda insatisfecha del ao 5 no podr ser menor a 10.42 kg
de papa/hora o podr ser reemplazada por la capacidad inmediata superior
existente en el mercado (100 kg/papa/hora).
01 Balanza electrnica, de media y baja capacidad diseadas para satisfacer el
control de peso del producto final tendr un cuerpo y armazn de acero y de bajo
mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 10 kg y estarn provistas de un
indicador digital.
01 sellador manual, para el sellado de empaques de polipropileno metlico
Para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, el proyecto dotar de 15
estantes de madera y 15 cajas para el transporte del producto final.
Articulaci(n comercial
Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un
periodo de 3 meses
Participacin en ferias locales(sabatina y dominical en Andahuaylas) en un
numero de 48 semanas
:82828 Organizaci(n y Eunciones
El proceso productivo y de comercializacin de la hojuela frita de papa nativa, estar
dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso
productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante
113
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
"raEico !X Organigrama de funcionamiento
:82808 RePuerimiento de personal
La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas,
01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero,
01 como gestor en articulacin comercial.
Cuadro !X Requerimiento de personal
"AR"O
!<
PERSO!AS
CALIFICACIO!
DEL PERSO!AL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercializacin 01 Capacitado
Responsable de produccin 01 Capacitado
:82858 Funciones y responsa>ilidades
Administraci(n$
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Responsa>le de la conta>ilidad$
Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual deber
llevar los siguientes libros:
Libro de nventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
Responsa>le de Comercializaci(n$
114
ADMNSTRACON
ADMNSTRACON
RESPO!SI4LE DE
PROD#CCIO!
RESPO!SI4LE DE
PROD#CCIO!
RESPO!SI4LE DE
CO&ERCIALIFACIO!
RESPO!SI4LE DE
CO&ERCIALIFACIO!
RESPOSA4LE DE LA
CO!A4ILIDAD
RESPOSA4LE DE LA
CO!A4ILIDAD
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del
producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el
mercado, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de papas.
dentificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.
Responsa>le de Producci(n$
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de la
hojuela de papa nativa, desde la recepcin de la materia hasta la
comercializacin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de la hojuela frita
de papa nativa.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
:82868 &onitoreo y control
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
-.2. #lan 0e inversiones por fuentes 0e cofinanciamiento
El cuadro de inversiones es como se muestra en el cuadro N 36 y las fuentes de
financiamiento son el GOP con un 30% y el PROGRAMA ALADOS con el 70% el
cronograma fsico financiero por mes se muestran en los cuadros N 40 y 41
respectivamente.
-.,. #lan 0e metas fsicas
El cronograma de metas fsicas trimestral y por fuente de financiamiento se muestra a
continuacin y es resumen de las acciones a implementarse en el proyecto
115
116
Cuadro !X Cronograma segn metas fsicas por trimestre
ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "OP
ALIADOS "O4
I!GERSIO!ES
CO&PO!E!E I$ ACIGOS
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$
51 MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1 100.00% 100.00% 0.00%
51
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1 100.00%
100.00% 0.00%
51
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1 100.00%
100.00% 0.00%
51 BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1 100.00% 100.00% 0.00%
51 SELLADOR MANUAL UNDAD 1 100.00% 0.00% 100.00%
51 ESTANTES DE MADERA UNDAD 15 10.69% 89.31% 10.69% 89.31%
51 CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15 100.00% 100.00% 0.00%
51 BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1 100.00% 100.00% 0.00%
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIAEC!ICA
33 A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5 60.00% 40.00%
100.00% 0.00%
27 A.T. EN PRODUCCON MESES 6 50.00% 50.00%
100.00% 0.00%
27
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6 16.67% 33.33% 16.67% 33.33%
100.00% 0.00%
27
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5 20.00% 20.00% 40.00%
20.00% 100.00% 0.00%
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL
33
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3 100.00%
100.00% 0.00%
29 PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48 7.38% 17.62% 7.38% 17.62% 7.38% 17.62% 7.38% 17.62%
29.51% 70.49%
YAC#&#LADO AL I
RI&ESRE
YAC#&#LADO AL II
RI&ESRE
Y AC#&#LADO AL III
RI&ESRE
OAL A!#AL Y AC#&#LADO AL IG
RI&ESRE
E/EC#CIN! FISICA &E!S#AL DEL PROYECO SE"U! C#&PLI&IE!O DE &EAS
CO&PO!E!ES MACIGIDADES
CLASIFI
CADOR
DEL
"ASO
#!IDAD CA!
117
-.6. #lan 0e las metas financieras
Cuadro !X Cronograma segn metas financieras por trimestre
ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "OP ALIADOS "O4
I!GERSIO!ES 29*09@850 ;*575811 ;*5618@9 0*215811 7*9;;809 0*215811 0*7@1869 0*215811 52*:;:811 25*990811
CO&PO!E!E I$ ACIGOS 25*:91811 7*071811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 25*:91811 7*071811
!"I#O$ % M&!"I'&(I&$ 1,*-.+.++ /*2/+.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++ +.++ 1,*-.+.++ /*2/+.++
51 MESA DE ACERO NOXDABLE UNDAD 1.00 817.80 817.80 0.00
51
CORTADOR DE PAPAS CUCHLLAS
NTERCAMBABLES
UNDAD 1.00 1,381.80
1,381.80 0.00
51
MAQUNARA DE FRTAS PAPAS,
NCORPORADO CON 01 QUEMADOR
DE ALTA PRESON, 01 TERMMETRO
DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
BANDEJA DE ESCURRDOR ADJUNTA
UNDAD 1.00 5,409.02
5,409.02 0.00
51 BALANZA ELECTRONCA DE 0 - 10 kg UNDAD 1.00 310.20 310.20 0.00
51 SELLADOR MANUAL UNDAD 1.00 561.18 0.00 561.18
51 ESTANTES DE MADERA UNDAD 15.00 561.18 4,688.82 561.18 4,688.82
51 CAJAS PARA TRANPORTE UNDAD 15.00 5,250.00 5,250.00 0.00
51 BALON DE GAS CON CONTENDO UNDAD 1.00 130.00 130.00 0.00
CO&PO!E!EE II$ASISE!CIA EC!ICA 2*70@81; 1811 6*@71802 1811 6*;@;812 1811 2*;21802 1811 20*@:9871 1811
33 A.T. TECNCO CONTABLE MESES 5.00 360.00 240.00 600.00 0.00
27 A.T. EN PRODUCCON MESES 6.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00
27
A.T. EN BOSEGURDAD E HGENE
OCUPACONAL
EVENTO 6.00 541.13 1,082.27 541.13 1,082.27
3,246.80 0.00
27
A.T. EN MANTENMENTO Y
OPERACN DE EQUPOS
EVENTO 5.00 627.94 627.94 1,255.88
627.94 3,139.70 0.00
CO&PO!E!E III$ ARIC#LACIO! CO&ERCIAL ::1807 0*215811 0*5@18;7 0*215811 ::1807 0*215811 ::1807 0*215811 7*152871 :*620811
33
GESTOR DE ARTCULACON
COMERCAL
MES 3.00 1,510.50
1,510.50 0.00
29 PARTCPACON EN FERAS SEMANAS 48.00 880.25 2,103.00 880.25 2,103.00 880.25 2,103.00 880.25 2,103.00 3,521.00 8,412.00
YOAL ;181Y 5181Y
CO&PO!E!ES MACIGIDADES #!IDAD CA!
E/EC#CIN! FI!A!CIERA &E!S#AL DEL PROYECO SE"U! C#&PLI&IE!O DE &EAS
OAL A!#AL AC#&#LADO AL I
RI&ESRE
AC#&#LADO AL IG
RI&ESRE
CLASIFI
CADOR
DEL
"ASO
AC#&#LADO AL II
RI&ESRE
AC#&#LADO AL III
RI&ESRE
118
-./. #lan 0e Operaci2n 1 mantenimiento
Comprende la valoracin de los tiles de escritorio, tiles de limpieza, el pago
de los servicios de agua y luz as como los servicios de mantenimiento de los
equipos y maquinarias que sern implementados.
Cuadro !X Operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa y
$ ' % 4 5
O(eraci)n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
!antenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O(eraci)n 5874.00 5874.00 5874.00 5874.00 5874.00
!antenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Con PIP
COSTOS
A*o+ ,En n-e.o+ +ole+/
Sin PIP
Cuadro !X Operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa y
'$ '$$ '$' '$% '$4
O(eraci)n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
!antenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O(eraci)n 5139.49 5139.49 5139.49 5139.49 5139.49
!antenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Sin PIP
Con PIP
COSTOS
A*o+ ,En n-e.o+ +ole+/
119
IW8 GIA4ILIDAD DEL PROYECO
).1. &n4lisis 0e $ensibili0a0
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el
valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite
analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de
produccin.
El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo probabilstico de Montecarlo
tomando en cuenta que la variacin de precios es desde el infinito hasta + infinito
(0.50 0.58 nuevos soles) y los niveles de produccin desde infinito hasta + infinito
(125494.29 146136.27 unidades de 25 gr). Los resultados se muestran a
continuacin.
"raEico !X Anlisis de sensibilidad alternativa
Forecasts
ZorTs)eet$ [PLA! DE !E"OCIO =O/#ELA DE PAPA83ls\SE!SI4ILIDAD I
Forecast$ GA! Cell$ 42@
Summary:
Certainty level is 46.9%
Certainty range is from 0.00 to nfinito
Entire range is from -96,303.74 to 112,974.50
Base case is 105.00
After 1,000 trials, the std. error of the mean is 1,064.46
120
Statistics: Forecast values
Trials 1,000
Mean 530.39
Median -2,666.88
Mode ---
Standard Deviation 33,661.04
Variance 1,133,065,566.70
Skewness 0.2966
Kurtosis 2.98
Coeff. of Variability 63.46
Minimum -96,303.74
Maximum 112,974.50
Range Width 209,278.24
Mean Std. Error 1,064.46
Forecast$ GA! HcontadC Cell$ 42@
Percentiles: Forecast values
0% -96,303.74
10% -42,406.22
20% -27,018.95
30% -17,950.24
40% -10,315.60
50% -2,730.14
60% 6,655.39
70% 17,239.12
80% 29,179.07
90% 44,243.38
100% 112,974.50
End of Forecasts
121
Assumptions
ZorTs)eet$ [PLA! DE !E"OCIO =O/#ELA DE PAPA83ls\SE!SI4ILIDAD I
Assumption$ GARIACIO! DE LA PROD#CCIO! Cell$ C22
Normal distribution with parameters:
Mean 125,494.29
95% 146,136.27
Assumption$ GARIACIO! DEL PRECIO Cell$ C20
Normal distribution with parameters:
Mean 0.50
95% 0.58
End of Assumptions
CO!CL#SIO!
Con las variables sujetas de cambios:
Precio en el rango desde NFNTO hasta + NFNTO nuevos soles
Produccin en el rango de NFNTO hasta + NFNTO unidades de 0.025 kg
La probabilidad de xito en la implementacin de la alternativa es de 46.90%.
).2. &n4lisis 0e $ostenibili0a0
Financiamiento de los costos de inversi(n
La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa
ALADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y
mantenimiento
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia
Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los
beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.
Participaci(n de los >eneEiciarios
Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar
directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida H51Y del costo
total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.
Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas
por los asistentes tcnicos, de otro lado la produccin ser colocada en las ferias
sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.
Coordinaci(n institucional
122
El programa ALADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta
con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a
pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin
de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participacin de los socios de la asociacin.
).,. Impacto &mbiental
El anlisis de impacto ambiental toma en consideracin los medios fsico natural,
biolgico y social y se evala los impactos negativos y positivos, su temporalidad y
magnitud de acuerdo al siguiente cuadro.
Cuadro !X Anlisis de impacto ambiental
VARABLES DE
NCDENCA
EFECTO TEMPORALDAD ESPACALES MAGNTUD
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TRANSTOROS
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&EDIO F]SICO !A#RAL
28 Agua W W W W
08 Suelo W W W W
58 Aire W W W W
&EDIO 4ILN"ICO
28 Flora W W W W
08 Eauna W W W W
58 &edio am>iente W W W W
&EDIO SOCIAL
28 Persona W W W W
08 Familia W W W W
58 Comunidad W W W W
@85828 PolStica de salvaguardas del >anco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos
interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
a8 ipologSa de los perEiles de proyectos HInstrumento 2C
El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta
una tipologa como se muestra en el Cuadro N 76.
Cuadro !X Tipologa De Perfiles De Proyectos, Actividades Rurales No Agropecuarias
(ARNA)
123
1. Se excluyen los proyectos que consideren una "significativa perdida o degradacin de los
hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1%
de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y
en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de
carcter nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: () especies de plantas o animales en peligro de extincin
bajo proteccin legal estricta, () especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, () especies con distribucin restringida o en "manchones muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de
hbitat, (V) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean
nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra
forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen
daos significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control ntegrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no
es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de
modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12.No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
15.No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.
Actividades
Rurales !o
Agropecuarias
HAR!AC
Componentes Am>ientales
FSsicos 4iol(gicos Socio?Econ(micos Culturales
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ArtesanSa
PePueIa
Industria
?5 ?5 R5 ?5
urismo
PePueIa
&inerSa
Produce mpactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
>8 Categorizaci(n Am>iental HInstrumento 0C
La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada
por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
Cuadro !X Categoras ambientales del proyecto
CategorSa A$ En donde el Proyecto no se prevDn eEectos adversos al medio
am>iente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.
c8 Lista de e3clusi(n HInstrumento 5C
En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro N 78
Cuadro !X Lista de exclusin
124
d8 Lista de c)ePueo HInstrumento 6C
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a
la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del
125
proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de
proyecto por la Unidad Ejecutora de ALADOS, luego de haber establecido la
Caracterizacin del Proyecto (nstrumento 2) y que este haya superado la Lista de
Exclusin (nstrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora
elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A
continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto
ARNA (Cuadro 79)
Cuadro !X Lista de chequeo para proyectos ARNA
Aspectos
El proyecto$ "Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas
de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia
de Andahuaylas, Regin Apurimac
Si !o
Produce Impacto
PositivosHR2*R0*R5C
!egativosH?2*?0*?5C
A
.

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1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
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+3
+3
+3
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2.El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
3.El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
4.Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica?
5.Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
C
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7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes
abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de
manifestaciones volcnicas)?
11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura
que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de canteras?
Aspectos
El proyecto$ "Mejoramiento de la produccin y comercializacin de
hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar,
Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
Si !o
Produce Impacto
PositivosHR2*R0*R5C
!egativosH?2*?0*?5C
126
B
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13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial?
14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos
vegetales en la operacin de equipos?
W
W
W
W
W
W
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W
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-3
-3
-3
-3
A
g
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a
15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de
suministros de agua potable, demandas laborales?
16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?
17. Requerir uso de importantes cantidades de agua?
18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por
alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua?
20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales,
pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas
subterrneas?
21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
desechos a fuentes de agua?
22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y
en qu calidad?
23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea?
24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,
descarga de agua lluvia, desechos slidos)?
25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de
fuentes de cuerpos de agua?
26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de
pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin
de valiosos ecosistemas o especies?
27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas
fsicas del agua?
T
i
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r
a
28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
desechos?
29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)?
30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los
rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin,
etc. De los suelos debido a las prcticas de uso?
B
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32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del
proyecto?
33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de
extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?
34. ncursionar en el comercio de especies silvestres de animales o
vegetales?
35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies
silvestres?
W
W
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-3
-3
-3
C
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36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo
plazo?
W -3
127

n
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s
37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de
subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la
escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones
locales?
39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?
W
W
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+2
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n40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales?


41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de
ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin?
42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades
en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la
zona?
43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias?
W
W
W
W
-3
-3
-3
-3
S
a
l
u
d

y

S
e
g
u
r
i
d
a
d
A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a
44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos
riesgos a la salud humana o animal?
W -3
C
u
l
t
u
r
a
l
e
s
C
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o

y

T
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c
n
o
l
o
g

a
s
T
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
e
s
45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas?
46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin
Campesinas.
47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas
tecnologas apropiadas?
W
W
W
-3
-3
+3
R
e
s
t
o
s

a
r
q
u
e
o
l

g
i
c
o
s
48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa?
49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico,
histrico o cultural?
W
W
-3
Aspectos
El proyecto$ "Mejoramiento de la produccin y comercializacin de
hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar,
Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
Si !o
Produce Impacto
PositivosHR2*R0*R5C
!egativosH?2*?0*?5C
128
D
.

M
e
d
i
d
a
s

d
e

M
i
t
i
g
a
c
i

n
50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin
especial?
51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las
cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de
2 aos, entrenamiento intensivo)?
53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera
o socialmente inaceptable?
W
W
W
W
-3
-3
+3
-3
e8 Formulario de Evaluaci(n Am>iental HInstrumento 7C
El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de
evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la
identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las
medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el
ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora
en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o
desfavorable.
Cuadro !X Formulario de evaluacin ambiental
C(digo$
!om>re del proyecto$ ""Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de
Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
ipo de proyecto$ Productivo
Ru>ro$ Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental S N O Por qu?
Matriz de Valoracin de mpactos Ambientales S NO Por qu?
Plan Mitigacin de mpactos S NO No pasa la evaluacin
Plan de Monitoreo Ambiental S NO No pasa la evaluacin
&,3imo Punta'e
Diagnostico 20 20
1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripci(n 20 18
5. Localizacin del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamao del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
IdentiEicaci(n de impactos am>ientales 20 20
11. Lista de Exclusin 3 3
12. Matriz de Valoracin de mpactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4
15. dentificacin de posibles impactos 2 2
16. nforme de evaluacin de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
129
&edidas de mitigaci(n de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4
22. Medidas de remediacin 3 3
&edidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. ndicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsin de elaboracin de informes 2 2
28. Necesidades de capacitacin 3 3
otal 100 98
Cuadro !X Dictamen del evaluador
Cuadro !X Criterios de clasificacin del formulario de EA
C(digo$
Nombre del Proyecto: "Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de
Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
Tipo del proyecto
&,3imo &Snimo Criterios HPuntosC
Descripci(n del proyecto 01 5
1
a
. Cul es el sistema de produccin actual de
los bienes que ofertan los productores?
1
b
. Cul es la forma de ofertar el servicio que
ofrecen los productores en la
actualidad?
5 0
1
a
Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
1
b
. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
130
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobacin Rechazo:
Firma del coordinador:
2. Que cambios en el sistema de produccin
se dan con la Alianza?
2
b
Cules son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio?
7 2
2
a
Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
ntensificacin y, mayor mano de obra (6)
ntensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
2
b
Mejorar la oferta del servicio con capacitacin
(7)
3. Qu alternativas se han considerado? ,
Qu criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?
3 1
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
(3)
Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
4. La tecnologa de proyecto es consistente
con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnolgico es consistente con la oferta
ambiental local (5)
No es consistente (0)
Descripci(n 01 6 Criterios HPuntosC
5. La localizacin del subproyecto es
coherente con algn instrumento de
planificacin espacial?
4 1
Localizacin coherente con el PNOT u otros
instrumentos de zonificacin (4)
Localizacin coherente con zonificacin
local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)
6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1
Localizacin con criterios de acceso al agua y
deposicin de desecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de materia
prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas de
comunicacin (1)
7. El tamao del subproyecto es
adecuado al nivel de produccin del
bien o servicio?
5 0
Tamao del proyecto adecuado a nivel de
produccin u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra segn
su capacidad de uso, pendientes,
fragilidad y cobertura?
3 0
Uso segn su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. Se estimado los posibles riesgos
ambientales?
2 1
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
10. Qu normas ambientales han sido
tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
IdentiEicaci(n de impactos am>ientales 01 2 Criterios HPuntosC
131
11. Se ha llenado de la Lista de
Exclusin correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
12. Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
13. El Plan de Mitigacin de impactos ha
sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos
ambientales es adecuado a
subporyecto?
4 0 Si (4) No (0)
15. Se ha identificado los posibles
impactos ms importantes
2 1 La identificacin de impactos es correcta y completa (2)
16. Se ha tomado en cuenta el informe
de evaluacin de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. Se ha tomado en cuenta las
limitantes ambientales para la oferta
de bien o servicio?
1 0 Si (1) No (0)
&edidas de mitigaci(n de impactos 07 0 Criterios HPuntosC
18. El pronstico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a las
medidas de mitigacin propuestas?
5 2
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
los impactos ms importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (4p)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19. Las medidas de mitigacin propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo
de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las ms adecuadas (0p)
20. Las medidas de prevencin son
adecuadas al tipo de sub proyecto?
4 0
Las medidas de prevencin son las ms
adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)
21. Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que ocupa
el subproyecto y al tipo de hbitat?
4 0
Las medidas de compensacin son adecuadas a la
superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat (4)
Las medidas de compensacin son adecuadas al
tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)
22. Las medidas de remediacin se
adecuan al tipo de subproyecto?
3 0
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de
subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
&,3imo &Snimo Criterios HPuntosC
132
Descripci(n del proyecto 01 5
&edidas de monitoreo 51 5
23. Se ha elaborado el Plan de
Monitoreo Ambiental de acuerdo a
los lineamientos del PDRS?
3 0
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. Los indicadores de monitoreo
correspondes con las medidas de
mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con
las medidas de mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas (2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. Se cuenta con cronograma para la
aplicacin de las medidas de
mitigacin y monitoreo?
5 1
Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. Se ha estimado el costo del Plan
Monitoreo Ambiental?
5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. Cundo y cmo se elaborarn los
informes?
2 0 Detalle sobre elaboracin de informes (2)
28. Se ha establecido las necesidades
de capacitacin y asistencia
tcnica?
3 1
Necesidades de capacitacin y asistencia
tcnica establecidas (3)
En forma incompleta (1)
otal 211
E8 Priorizaci(n de Proyectos HInstrumento 9C
Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida,
existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto
no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.
).6. $ustentaci2n 0e la selecci2n 0e &lternativa
De acuerdo con los indicadores de evaluacin y el anlisis de sensibilidad practicado
se recomienda la implementacin de la alternativa del proyecto.
Hecho que se pone en consideracin de los socios del GOP en un proceso
participativo en la que aprueban mediante acta la implementacin de la Alternativa
con los componentes descritos en el tem 8.1. Dichos componentes permitirn Mejorar
el nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas fritas de papa nativa
por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios las guilas de Cavira, del
Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurimac.
133
)./. Matri3 0e marco l2gico para la &lternativa selecciona0a
Cuadro !X Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
O4/EIGOS I!DICADORES &EDIOS DE GERIFICACIN! S#P#ESOS
FI!
Mayores niveles de ingresos
econmicos de las familias del GOP las
Aguilas de Cavira del distrito de
Kishuar provincia de Andahuaylas
ncremento de la renta percapita socio en un 20% respecto a la
lnea base al terminar la ejecucin del proyecto
Registro de ingresos en los libros
contables
Si existe demanda del producto en los
volmenes cuantificados en el proyecto
Si existen polticas de gobierno que
favorecen el emprendimiento de las
asociaciones de productores de papa
nativas.
PROPOSIO
Mejorar el nivel de produccin y
comercializacin del producto hojuelas
fritas de papa nativa por parte de la
Asociacin de Productores
Agropecuarios las Aguilas de Cavira, del
Distrito de Kishuar, Provincia de
Andahuaylas Apurimac
Los Socios producen 500 unidades de hojuelas fritas de papa
nativa de 0.025 kg por da, al cuarto mes de operacin del
proyecto
Volumen de produccin de 182500 unidades de hojuelas fritas
de papa nativa al finalizar el primer ao del proyecto
Nivel de ingreso de 91250 nuevos soles al finalizar el primer
ao.
Registro de produccin y ventas
Si existe demanda por el producto en el
mbito de venta del proyecto
Si los socios operan los equipos y
maquinarias eficientemente
CO&PO!E!ES
Oferta productiva del valor agregado de
papa nativa.
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volmenes de
produccin anual del 20% al iniciar hasta culminar el ao,
generando garanta de consumo y calidad.
Registros de produccin y de venta
Si existe cofinanciamiento por parte del
PROGRAMA ALADOS y
CONTRAPARTDA DE LOS SOCOS DEL
GOP
Si existe disponibilidad de la materia prima
Si los equipos y maquinarias trabajan
adecuadamente las 8 horas del da.
Conocimiento tecnolgico en
transformacin de papa nativa
Se incrementa una produccin con calidad con personal
capacitado y de mucha experiencia produciendo y
comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en
los volmenes de produccin anual del 20% para toda la
campaa de produccin
Registros de produccin y de venta
Si existe demanda del producto en las
zonas identificadas en el proyecto
Si existe disponibilidad de materia prima
Si no hay cambios en los intereses de los
socios del GOP
Capacidades en gestin comercial
Los productos hojuelas fritas de papa nativa de la marca
"Papys es reconocido en un 50%, por toda la provincia de
Andahuaylas al finalizar el primer ao de ejecucin del
proyecto.
Reporte de encuestas por parte de los
socios, anuncios en los medios de
comunicacin masiva locales, boletas de
venta por publicidad.
Si los socios del GOP participan
semanalmente con la venta de sus
productos
Si los socios del GOP producen y
comercializan hojuelas fritas de papa nativa
y aplican el plan de marketing del proyecto
Capacidades en gestin empresarial
Al finalizar el ao primer ao, el 60% de los productores tendrn
suficientes conocimientos para una correcta contabilidad
financiera y analtica, presentacin de informes econmicos
mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los factores de la
produccin.
Registros de documentos de contacto, de
produccin y de ventas actualizado.
Si los socios participan activamente en las
asistencias tcnicas
Si los asistentes tcnicos tienen suficiente
conocimiento y manejo de las dinmicas de
grupos
134
ACCIO!ES
mplementacin de activos
comprende la dotacin e instalacin de equipos y maquinarias
siguientes:
01 mesa de acero inoxidable, para el acondicionamiento de la
materia prima
01 cortador de papas intercambiable, equipo manual de accin
mecnica con cuchillas de corte intercambiables para los cortes
tipo chips, tipo palito o hilos de papa, para uso de operacin
sobre la mquina freidora, su fabricacin ser en acero
inoxidable.
01 mquina de fritar papas, con accesorios para la instalacin
del cortador de papas como una unidad compacta, ser
construida en acero inoxidable equipado con 01 quemador a
gas de alta presin, termmetro para el control de la
temperatura y bandeja adjunta con escurridores en acero
inoxidable, su capacidad de diseo para satisfacer la demanda
insatisfecha del ao 10 no podr ser menor a 10.4 kg de
papa/hora o podr ser reemplazada por la capacidad inmediata
superior existente en el mercado (100 kg/papa/hora).
01 Balanza electrnica, de media y baja capacidad diseadas
para satisfacer el control de peso del producto final tendr un
cuerpo y armazn de acero y de bajo mantenimiento, su
capacidad ser de 0 a 10 kg y estarn provistas de un indicador
digital.
10. 01 sellador manual, para el sellado de empaques de
polipropileno metlico
Para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, el
proyecto cubrir el 50% de la demanda insatisfecha para el
ltimo ao de evaluacin del proyecto comprende la dotacin
de 15 estantes de madera y 15 cajas para el transporte del
producto final. En total esta acci(n demanda SM814>11".""
nuevos soles
Comprobantes de pago (facturas), Actas
de entrega, nformes fotografas
Si los equipos y maquinarias cumplen con
las caractersticas tcnicas y operan a la
capacidad de diseo.
Asistencia tcnica
Comprende el acompaamiento de profesionales y/o tcnicos
para el buen desarrollo del proceso productivo y
comercializacin del producto, para ello sern necesarios
realizar las siguientes asistencias tcnicas:
Asistencia tDcnica en conta>ilidad$
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un
periodo de 05 meses
Asistencia tDcnica en producci(n$
Comprende el acompaamiento de un tcnico en agroindustrias
durante 06 meses
Asistencia tDcnica en >ioseguridad e )igiene ocupacional$
Comprende el desarrollo de curso mediante consultora, los
socios demandan 7 cursos de capacitacin
Asistencia tDcnica en mantenimiento y operaci(n de
Registro de participantes, Acta de
acuerdos, Recibos por Honorarios de las
Asistencias Tcnicas, panel fotogrfico
Si los socios del GOP asisten a las
convocatorias para las asistencias tcnicas
Si existe disponibilidad de mano de obra
calificada para brindar asistencia tcnica en
la zona del proyecto
Si existe disponibilidad presupuestal y
acompaamiento logstico.
135
ePuipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora, tomando
en cuenta el grado de instruccin por parte de los socios del
GOP se desarrollar 7 cursos de capacitacin
En total esta acci(n demanda SM812>480.(" nuevos soles.
Articulacin Comercial
Se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin
Comercial por un periodo de 6 meses y la participacin en las
ferias sabatina y dominical de la Provincia de Andahuaylas por
48 semanas, en total esta acci(n demanda SM81>##.("
nuevos soles.
Registro de produccin y ventas, recibo
por honorarios del Gestor de Articulacin
Comercial.
Si los Socios del GOP implementan los
documentos de gestin para la
consignacin de los reportes de produccin
y ventas
Si existe disponibilidad de mano de obra
calificada para el costo del G.A.C. en la
zona del proyecto.
136
W8 CO!CL#SIO!ES Y RECO&E!DACIO!ES
1+.1. Conclusiones
La implementacin del proyecto tiene una probabilidad de xito de 46.90%
Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin de
la inversin
La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los
niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto
El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 2437 unidades mensuales de
hojuela frita de papa nativa de 0.025 kg cada uno
El costo de produccin de cada unidad es de 0.35 nuevos soles y el precio de
ventas es de 0.5 nuevos soles
El resumen de los indicadores de rentabilidad se muestran en el cuadro N 67
El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado
de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad, dentro de un marco
de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin del plan de
implementacin, marketing y el plan de ejecucin y operacin.
El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama de
flujo descrito
).2. (ecomen0aciones
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado #Mejoramiento
de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la
comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin
Apurimac, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo
determinado.
137
WI8 A!EWOS$
&neAo 'B 1: &n4lisis 0e costos unitarios 0e Inversi2n
OAL SM8 ALIADOS "OP
@521811 :@91811 571811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
ALIADOS "OP
1.01 Mesa de acero inoxidable Unidad 1.00 817.80 817.80 817.80
1.02 Cortador de papas intercambiables Unidad 1.00 1,381.80 1,381.80 1,381.80
1.03
Maquinaria de fritar papas, incorporado con 01
quemador de alta presin, 01 termmetro de
control de temperatura y bandeja escurridor
adjunta
Unidad 1.00 5,409.02 5,409.02 5,409.02
1.04 Baln de gas con contenido Unidad 1.00 130.00 130.00 130.00
1.05 Balanza electronica de 0 - 10 kg Unidad 1.00 310.20 310.20 310.20
1.06 Sellador manual Unidad 1.00 561.18 561.18 561.18
1.07 Estantes de madera Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00
1.08 Cajas para transporte Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00
I&PLE&E!ACIO! DE ACIGOS 2811
OAL SM8
APORES
PARIDA R#4ROS
#!IDAD
&EDIDA
CA!IDAD
COSO
#!IARIO
OAL SM8 ALIADOS "OP
201811 201811 1811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
ALIADOS "OP
2.01
Tecnico Contable
UNDAD 1.00 120.00
120 120
CA!IDAD OAL SM8
APORES
0811 ASISE!CIA EC!ICA E! CO!A4ILIDAD
PARIDA R#4ROS
#!IDAD
&EDIDA
COSO
#!IARIO
OAL SM8 ALIADOS "OP
2111811 2111811 1811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
ALIADOS "OP
3.01 Profesional especializado en producin Mes 1.00 1,000.00 1,000.00 1000
OAL SM8
APORES COSO
#!IARIO
PARIDA R#4ROS
#!IDAD
&EDIDA
CA!IDAD
5811 ASISE!CIA EC!ICA E! PROD#CCIO!
138
OAL SM8 ALIADOS "OP
762825 762825 1811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
ALIADOS "OP
6812 CAPACIACIO! 6578@; 6578@; 1811
6812812 Servicios 9989; 9989; 1811
4.01.01.01 Facilitador 8 horas x Curso Taller H/H 8.00 8.33 66.67 66.67
6812810 &ateriales de enseIanza 056851 056851 1811
4.01.02.01 Papelotes Pliego. 10.00 0.50 5.00 5.00
4.01.02.02 Cinta maskin Unid. 2.00 2.00 4.00 4.00
4.01.02.03 Plumones de diferentes colores caja 2.00 22.00 44.00 44.00
4.01.02.04 Lapiceros Unid. 15.00 0.50 7.50 7.50
4.01.02.05 Hojas bon A-4 Millar 0.05 26.00 1.30 1.30
4.01.02.06 Folder manila A-4 Unid 15.00 0.50 7.50 7.50
4.01.02.07 Boletines informativos Unid. 15.00 3.00 45.00 45.00
4.01.02.08 nsumos para el taller (viveres) Global 1.00 120.00 120.00 120.00
6812815 Alimentaci(n H21 personas M12 dSaC ;7811 ;7811 1811
4.01.03.01 Refrigerio Racin 15.00 1.50 22.50 22.50
4.01.03.02 Almuerzo Racin 15.00 3.50 52.50 52.50
6812816 &ovilidad 91811 91811 1811
4.01.04.01 Movilidad para capacitadores Pasaje 2.00 30.00 60.00 60.00
6810 ASISE!CIA VC!ICA 21782; 21782; 1811
6810812 Servicios 0989; 0989; 1811
4.02.01.01 Facilitador 8 horas/dia H/H 8.00 3.33 26.67 26.67
6810810 &ateriales :811 :811 1811
4.02.02.01 cartulina Unidad 5 0.50 2.50 2.50
4.02.02.02 plumon Caja 0.25 22.00 5.50 5.50
6810815 Alimentaci(n 21871 21871 1811
4.02.03.01 Desayuno, Almuerzo y Cena Unidad 3 3.50 10.50 10.50
6810816 &ovilidad 91811 91811 1811
4.02.04.01 Movilidad para capacitadores Pasaje 2.00 30.00 60.00 60.00
PARIDA
ESPECIFICA
CAPACIACIO! Y ASISE!CIA EC!ICA E! 4IOSE"#RIDAD E =I"IE!E
OC#PACIO!AL
OAL SM8
6811
APORES #!IDAD
&EDIDA
COSO
#!IARIO
CA!IDAD R#4ROS
OAL SM8 ALIADOS "OP
90;8@6 90;8@6 1811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
ALIADOS "OP
7812 FLEE PARA RA!SPORE DE EL#IPOS :9811 1811
5,01.01 Lima - Andahuaylas Flete 0.20 250.00 50.00 50.00
5.01.02 Andahuaylas - Kishuar Flete 0.20 80.00 16.00 16.00
5.01.03 Gastos de nstalacion y pruebas Global 0.20 100.00 20.00 20.00
7810 ASISE!CIA VC!ICA 7628@6 7628@6 1811
7810812 Servicios 695866 695866 1811
5.02.01.01 Facilitador Unidad 1.00 463.44 463.44 463.44
7810810 &ateriales :811 :811 1811
5.02.02.01 cartulina Unidad 5 0.50 2.50 2.50
5.02.02.02 plumon Caja 0.25 22.00 5.50 5.50
7810815 Alimentaci(n 21871 21871 1811
5.02.03.01 Desayuno, Almuerzo y Cena Unidad 3 3.50 10.50 10.50
7810816 &ovilidad 91811 91811 1811
5.02.04.01 Movilidad para asistente tcnico Pasaje 2.00 30.00 60.00 60.00
7811 ASISE!CIA EC!ICA E! &A!E!I&IE!O Y OPERACIN! DE EL#IPOS
OAL SM8
APORES
CA!IDAD
COSO
#!IARIO
PARIDA
ESPECIFICA
R#4ROS
#!IDAD
&EDIDA
139
OAL SM8 ALIADOS "OP
715871 715871 1811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
ALIADOS "OP
9812 Servicios 611 611 1
9812812 Articulador Comercial Unidad 1.00 400.00 400.00 400.00
9810810 &ateriales 55811 55811 1811
6.02.02.01 cartulina Unidad 5 0.50 2.50 2.50
6.02.02.02 plumon Caja 0.25 22.00 5.50 5.50
6.01.02.03 Fotocopias Global 1.00 25.00 25.00 25.00
9810815 Alimentaci(n 21871 21871 1811
6.02.03.01 Desayuno, Almuerzo y Cena Unidad 3 3.50 10.50 10.50
9810816 &ovilidad 91811 91811 1811
6.02.04.01 Movilidad para asistente tcnico Pasaje 2.00 30.00 60.00 60.00
9811 ASISE!CIA EC!ICA E! "ESIO! DE ARIC#LACIO! CO&ERCIAL
PARIDA
ESPECIFICA
R#4ROS
APORES #!IDAD
&EDIDA
OAL SM8 CA!IDAD
COSO
#!IARIO
OAL SM8 ALIADOS "OP
06:891 00:8:2 2@8;@
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
ALIADOS "OP
;812 PARICIPACIO! E! FERIAS 2;2811 2;2811 1811
;812812 Pasa'es 61811 61811 1811
7.01.01.01 Cavira - Andahuaylas Pasaje 2.00 10 20.00 20.00
7.01.01.02 Andahuaylas - Cavira Pasaje 2.00 10 20.00 20.00
;812810 Alo'amiento :1811 :1811 1811
7.01.02.01 Alojamiento (2 noches) Global 4.00 20 80.00 80.00
;812815 Alimentaci(n 02811 02811 1811
7.01.03.01 Desayuno, Almuerzo y Cena Unidad 6.00 3.5 21.00 21.00
;812816 Stand 51811 51811 1811
7.01.04.01 compra de stand (Sabado y Domingo) Unidad 2.00 15 30.00 30.00
;810 P#4LICIDAD Y GE!AS ;;891 7;8:2 2@8;@
;810812 COSO DE GE!A DIRECA 01860 01860 1811
7.02.01.01 Cupones Global 0.02 50 1.04 1.04
7.02.01.02 Regalos Unidad 0.25 20 5.00 5.00
7.02.01.03 Premios Unidad 0.08 15 1.25 1.25
7.02.01.04 Muestras gratis Global 20.83 0.5 10.42 10.42
7.02.01.05 Paquetes de precios Global 0.02 80 1.67 1.67
7.02.01.06 Descuentos Global 0.02 50 1.04 1.04
;810810 COSO DE GE!A E! CA!ALES DE CO&ERCIALIFACIO! 2@8;@ 1811 2@8;@
7.02.02.01 Descuentos en el precio Global 10.42 0.5 5.21 5.21
7.02.02.02 Publicidad Compartida Global 0.02 200 4.17 4.17
7.02.02.03 Productos sin Costo Global 20.83 0.5 10.42 10.42
;810815 COSO E! P#4LICIDAD 5;861 5;861 1811
7.02.03.01 Anuncios en radio Global 0.02 500 10.42 10.42
7.02.03.02 Anuncios en television Unidad 0.06 150 9.38 9.38
7.02.03.03 Diarios y revistas Unidad 0.08 80 6.67 6.67
7.02.03.04 Volantes Global 0.02 200 4.17 4.17
7.02.03.05 Elaboracion de paneles Global 0.02 325 6.77 6.77
PARIDA
ESPECIFICA
;811 PARICIPACIO! E! FERIAS
APORES COSO
#!IARIO
OAL SM8 R#4ROS
#!IDAD
&EDIDA
CA!IDAD
Anlisis de costos unitarios de operacin y mantenimiento
140
OAL SM8
091811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
R#4ROS #!IDAD CA!IDAD COSO OAL SM8
Pago de luz Mes 1 250.00 250.00
Pago de Agua Mes 1 10.00 10.00
TOTA# '".
SERGICIOS P#4LICOS A PRECIOS PRIGADOS
OAL SM8
2:5811
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
R#4ROS
#!IDAD
&EDIDA
CA!IDAD
COSO
#!IARIO
OAL SM8
Esponjas Scotch Brite Caja 2.00 10.00 20.00
Detergente de 0.5 Kg Docena 1.00 41.00 41.00
Toallas de papeles deschables Docena 1.00 45.00 45.00
Escobas Unid. 2.00 13.00 26.00
Pedilubios Unid. 2.00 20.00 40.00
Hipoclorito de Sodio (Lejia) Docena 1.00 11.00 11.00
OAL $8%.
#ILES DE LI&PIEFA A PRECIOS PRIGADOS
OAL SM8
69871
#4ICACIN!$
Regi(n $ Apurimac
Provincia $ Anda)uaylas
Distrito $ +is)uar,
Localidad $ Cavira
R#4ROS
#!IDAD
&EDIDA
CA!IDAD
COSO
#!IARIO
OAL SM8
C1aderno Unidad !#$$ !#$$ !#$$
F5lder +anila Unidad !$#$$ $#)$ )#$$
Cinta +as6in Unidad "#$$ "#$$ (#$$
La,iceros Unidad .#$$ $#.$ "#.$
Pa,el ond A( Millar !#$$ !%#$$ !%#$$
Pa,elotes Unidad !$#$$ $#.$ .#$$
Pl1+ones Caja !#$$ !.#$$ !.#$$
TOTA# 4".5
#ILES DE ESCRIORIO A PRECIOS PRIGADOS
141
&neAo 'B 2: specificaciones t=cnicas 0el personal
REL#ISIOS &]!I&OS PARA CO!RAACIN! DEL "ESOR ECO!O&ICO
FI!A!CIERO
TTULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Asociacin.
REL#ISIOS &]!I&OS PARA CO!RAACIN! DEL ARIC#LADOR
CO&ERCIAL
TTULO: Tcnico Profesional en marketing
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
142
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Asociacin.
&neAo 'B ,: @ichas 0e registro costos* pro0ucci2n 1
comerciali3aci2n
RE"ISRO &E!S#AL DE COSOS
COSOS #!IDAD CA!IDAD PRECIO
#!IARIO
OAL Y
Costos varia>les
&ano de o>ra
Asist. En produccin Unidad
Asist. En ventas Unidad
&ateria prima e insumos
Papa nativa Kg.
sal Kg.
Aceite Litros
Gas Kg.
Bolsas de Alumino ( Mangas) Pliego
"astos de comercializacion
Gastos de venta Global
Costos Fi'os
Depreciacion de equipos y
maquinarias
Global
Luz y agua Global
COSO OAL HCF R CGC
143
RE"ISRO &ES!S#AL DE PROD#CCIO!
RE0ISTRO DE PRODUCCION
A1O2
FEC=A Y
=ORA
+g &AERIA
DE PRI&A
I!S#&OS +g DE
=O/#ELA
E&PAL#ES
PROD#CIDOS DE 07 gr
O4SERGACIO!ES
144
RE"ISRO &E!S#AL DE CO&ERCIALIFACIN!
145
A1O2
RE0ISTRO DECO!ERCIA#3ACION
4EC5A 6
5ORA
E!PA7UES
PRODUCIDOS
E!PA7UES
8ENDIDOS
PRECIO DE8ENTA
EN +/ .
O9SER8ACIONES CARACTERISTICAS
8A#ORTOTA# DE#A
8ENTA EN +/ .
&neAo 'B 6: :escripci2n 0e las especificaciones t=cnicas 0el
pro0ucto a ofertar
146