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AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE

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NDICE RESUMEN EJECUTIVO I.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP) I.2. OBJETIVO DEL PROYECTO I.3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP I.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP I.5. COSTOS DEL PIP I.6. BENEFICIOS DEL PIP I.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL I.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP I.9. IMPACTO AMBIENTAL I.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. ANTECEDENTES 1.3 DATOS Y CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD 1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.5 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.6 MARCO DE REFERENCIA CAPITULO II: IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. Poblacin afectada y sus caractersticas 2.1.2. Otros aspectos 2.1.3. Anlisis de los Sistemas de saneamiento 2.1.4. Diagnostico de la Gestin de los Servicios de agua potable y alcantarillado 2.1.5. Zona y poblacin afectada 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1. Definici2 del problema principal 3.2.2. rbol de causas y efectos 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1. Determinacin de los Medios o Herramientas para Alcanzar el Objetivo Central 2.3.2. Determinacin de los Fines como Consecuencias Positivas del Logro del Objetivo Central 2.3.3. rbol de Medios y Fines 2.3.4. rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN CAPTULO III: FORMULACION Y EVALUACION 3.1. HORIZONTE DE EVALUACION 3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 3.3. ANALISIS DE LA OFERTA 3.4. PERIODO OPTIMO DE DISEO 3.5. BALANCE OFERTA-DEMANDA 3.6. DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 3.7. costos CAPTULO IV: FORMULACION Y EVALUACION 4.1. 4.2 4.3 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO BENEFICIOS INCREMNTALE

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4.4. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES. 4.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.6. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.7. IMPACTO AMBIENTAL 4.8. SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.9. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONAD 4.10. PLAN DE IMPLEMENTACION 4.11. FINANCIAMIENTO 4.12 LNEA DE BASE PARA LA EVALUACIN DE IMPACTO DEL PROYECTO CAPITULO V: CONCLUSIONES ANEXOS 1. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 2. PANEL FOTOGRAFICO 3. USUARIOS 4. PRESPUESTO S-10. 5. COSTOS UNITARIOS PROYECTO 6. PLANOS

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RESUMEN EJECUTIVO
I.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP): El proyecto se denomina: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO: Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales. 1.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP: Cuadro N 1 BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE ESTUDIO Error! Vnculo no vlido.

Cuadro N 2 BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE ESTUDIO Error! Vnculo no vlido. I.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PIP: Alternativo Unica Agua potable Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido.

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Alcantarillado Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. I.5 COSTOS DEL PIP: Cuadro N 1.5.1. Costo Componente Agua Potable (Precios de Mercado) Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido.

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Cuadro N 1.5.1. Costo Componente Alcantarillado (Precios de Mercado) Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido.

Error!

Vnculo

no

vlido.

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I.6

BENEFICIOS DEL PIP: Sistema de Agua Potable: Cuadro N 1.6 Beneficios Error! Vnculo no vlido.

Sistema de Alcantarillado Sanitario: Mejor calidad de vida de la poblacin de la zona de estudio al elevar los niveles de salubridad con hbitos de higiene apropiados y la operacin de un sistema de saneamiento bsico eficiente.

I.7

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL: Cuadro N 1.7 ALTERNATIVA UNICA AGUA POTABLE VAN: 109,496.31 Nuevos soles TIR: 13.07 ALCANTARILLADO ICE: 839.00 Nuevos Soles/Habitante

I.8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP: Arreglos institucionales: La Entidad Prestadora del Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. EPSEL S.A. ser la encargada de la administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. Capacidad de Gestin: La Entidad Prestadora del Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. EPSEL S.A. cuenta con la capacidad de tcnica, logstica y recursos para la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario, quien dotar de mano de obra, materiales y herramientas para la realizacin de las labores necesarias. Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversin y Post-Inversin: En la Etapa de Inversin: El programa del Ministerio de Construccin, Vivienda y Saneamiento, Agua para Todos financiar los costos de inversin comprendidos en obras civiles, capacitacin en educacin sanitaria, prevencin y mitigacin ambiental, supervisin de obra, la obra estar a cargo de la Unidad Ejecutora del P.J. II Sector Santa Ana. En la Etapa de Post inversin: La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a cargo de la Entidad Prestadora del Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. EPSEL S.A. y de los

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pobladores por medio del pago puntual de las tarifas por la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. I.9. IMPACTO AMBIENTAL: Impactos Positivos: La poblacin de la zona de estudio consumir agua de buena calidad y en forma permanente durante todo el ao, favoreciendo la disminucin de enfermedades de origen hdrico. Se evitar el uso inadecuado de aguas residuales, ya que stas sern canalizadas y finalmente evacuadas a la planta de tratamiento. Concientizacin de la poblacin en la prctica de adecuados hbitos de higiene que permita mejorar la calidad de vida con la disminucin de los niveles de pobreza y la degradacin del medio ambiente.

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Impactos Negativos:

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS Accidentes laborales durante la Construccion Molestias, salud publica, por produccion de polvo y residuos en la ruta, construcciones civiles. Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas

MEDIDAS DE MITIGACIN Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Suministrara vehiculos cerrados para la recoleccion.

LEGISLACIN R.M. 042-87

DURANTE FASE EJECUCION

Inspeccionar permanente durante la ejecucion de las obras.Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Asegurar que los procesos de tratamiento sean Peligros para la salud durante la operacin. adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de personal. Riesgos de salud para el operador, riesgos Capacitar permanentemente a los operadores de para poblacion cercana por mala operacin la planta sobre la manipulacion adecuada del de los sistemas de desinfeccion. gas cloro, riesgos. Degradacion de la calidad del agua por procesos de Tratamiento

Codigo Civil.

D.L. 17505

DURANTE FASE OPERACIN

No colocar tuberias de alcantarillado en los cauces de los rios. Controlar los procesos de D.L. 17505 Y D.L erosion, sedimentacion durante la construccion. 17752

Degradacion de la calidad por falta de Establecer un programa de limpieza y limpieza y desinfeccion de los dispositivos desinfeccion. Realizar un monitoreo continuo de de almacenamiento. la calidad del agua a efectos de ver su evolucion. Alteraciones equilibrio hidrologico. En areas con deficit de agua, se recomienda la neutralizacion.

D.L. 17505

I.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Del anlisis del presente estudio en su nivel de Inversion Publica, se concluye que el proyecto AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE, es rentable socialmente. 2. Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn a 1410 habitantes de la zona en estudio en el primer ao de funcionamiento, con el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado que corresponde a la Alternativa Unica. 3. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de EPSEL S.A. La poblacin tiene capacidad de pago de las tarifas, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo. 4. La Evaluacin se ha realizado mediante la metodologa Costo/Beneficio y Costo/Beneficio para el agua potable, y el alcantarillado, obtenindose los siguientes ALTERNATIVA UNICA VAN: 109,496.31 Nuevos soles TIR: 13.07 ALCANTARILLADO ICE: 839.00 Nuevos Soles/Habitante AGUA POTABLE

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Los criterios de evaluacin indican que el Proyecto es rentable socialmente, y las obras se ejecutaran de acuerdo a los parmetros de la alternativa Unica, que es la ms rentable. 5. El anlisis de sensibilidad, tanto para agua potable y alcantarillado, ha sido dirigida al componente inversin, el mismo que muestra una gran resistencia, por lo que el proyecto continua siendo rentable socialmente. 6. EPSEL S.A. debe de apoyar la realizacin del Proyecto debido que obtendr nuevos beneficiarios sin inversin alguna, debido a que el financiamiento ser privado. 7. Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto no generar impactos negativos en el medio ambiente. 8. Dadas las conclusiones positivas, se recomienda la declaratoria de viabilidad, luego la elaboracin del Expediente Tcnico y posterior ejecucin de las obras.

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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO El nombre del proyecto es: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE. El presente Proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que est normada por Ley N 27293 del 28 de Junio de 2000 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento Decreto Supremo 157 - 2002- EF del 4 de Octubre del ao 2,002. Directiva 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01 del 22 de Noviembre del 2,002 y anexos. , Resolucin Ministerial N 001-2003- EF/68.01 del 9 de Enero de 2,003 y Resolucin Ministerial N 066-2003-EF/15 del 17 de Febrero de 2,003. As mismo EPSEL S.A est empeado en lograr que todos los habitantes dentro de su jurisdiccin tengan acceso a los servicios bsicos de Agua Potable y Alcantarillado en condiciones adecuadas de Cantidad, Calidad y Continuidad. En ese sentido tiene previsto promover la sostenibilidad de los Sistemas, la Ampliacin de la cobertura y el Mejoramiento de la calidad de los Servicios de Saneamiento. El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro del Objetivo Sectorial de Mejorar la Calidad de los Servicios a travs del PIP para el P.J Santa Ana. Finalmente, el proyecto tambin se encuentra enmarcado dentro del contexto local, que est orientado a mejorar las condiciones de vida de la poblacin, satisfaciendo una de las necesidades bsicas insatisfechas. 1.2 ANTECEDENTES En la actualidad los moradores del II Sector del P.J. Santa Ana del Distrito de Jose L. Ortiz, tiene ascentados aproximadamente diesiciete aos, el terreno donde se ubica el referido P.J. cuanta con saneamiento fsico legal otorgado por COFOPRI, en este periodo de tiempo los habitantes del II Sector del P.J. Santa Ana carecen de los servicios bsico de Agua Potable y Alcantarillado. Esta situacin ocasiona que los moradores del II Sector del P.J. Santa Ana, se abastezcan de agua potable de tres piletas ubicaas en la zona; adicionalmente carecen del servicio de desague teniendo qe contruir en sus corrales letrinas artesanales que por su falta de mantenimiento consituyen focos infecciosos. La situacin antes descrita, en primer caso el no tener agua potable hace que los moradores almacenen agua en recipientes anti higieniscos en malas condiciones y la situacin de la falta de alcantarillado origina en los moradores enfermedades de origen hdrico, segn el reporte del centro de salud cercano a la zona. En este contexto, a fin de solucionar de manera integral no slo la carencia de agua potable y de alcantarilladoy las respectivas conexiones domiciliarias se han realizado trabajos de campo como: determinacin de la Poblacin Actual a efecto de proceder a calcular la Poblacin futura para establecer los parmetros de diseo tanto de Agua Potable como de Alcantarillado requeridos para la elaboracin del presente estudio. Se han realizado trabajos topogrficos (planimetra y altimetra) para poder determinar la mejor orientacin de los caudales acorde con la configuracin del terreno existente. La Unidad Ejecutora del II Sector del P.J. Santa
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Ana a considera urgente elaborar el siguiente estudio denominado: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE. 1.3 datos y caractersticas de la ciudad UBICACIN VAS DE COMUNICACIN ACTIVIDADES PRINCIPALES La Actividad Econmica principal de la poblacin de la zona de estudio es de empleados publicos, independientes y empleados privados, con un promedio mensual de ingresos familiares de S/700 Nuevos Soles. La zona en estudio est conformada por lotes para fines de de comercios mayoritariamente y viviendas. CLIMA El Clima es propio de las ciudades costeras de la Regin Lambayeque, es variable, va de clido a templado en poca de verano y fro hmedo en poca de invierno. Con temperaturas que oscilan entre los 17 y 30C. La precipitacin pluvial media anual es de 28.1 mm CARACTERSTICAS DEL SUELO La ciudad de Chiclayo y en general todo el valle Chancay, est emplazado sobre un depsito de suelos sedimentarios finos, heterogneos de unidades estratigrficas recientes. Estos depsitos del cuaternario reciente tienen origen elico y aluvial y, conforman extensas pampas apenas interrumpidas por algunas cadenas de cerros. Las pampas aluviales al norte del ro Reque forman una franja continua a lo largo de la costa y al Sur, presentan elevaciones que consisten en extensos abanicos de material conglomerado que representan antiguos conos de deyeccin. En el rea de estudio puede distinguirse cuatro unidades geolgicas representativas: - Zona de Afloramientos Rocosos: Se ubica a ambos lados de la carretera a Pimentel y est conformada por tres afloramientos de ortocuarcitas de color gris claro a marrn pertenecientes al grupo goyllarisquizga del cretceo inferior (ki-g). Esta roca se presenta estratificada en capas de 20 a 40 cm. de espesor con rumbo N40O y buzamiento entre 10SO Y 15NE, con algunas intercalaciones de lulitas. El fracturamiento de esta roca es muy escaso y se manifiesta en dos sistemas de discontinuidades: N20E / 85SE y N80O / 80NE. Esta roca es considerada el basamento rocoso impermeable del acufero superficial. - Zona de Terrazas Marinas: Estas se ubican en los extremos occidental y sur occidental del rea de estudio. Estn constituidas por una antigua plataforma formada por depsitos marinos (Qr-Cl), que ha sido erosionada por las corrientes fluviales, dejando remanentes de ellas y depositando sedimentos aluviales en las partes bajas.

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- Zona de Depsitos Aluviales: Esta cubre la mayor extensin del rea de estudio, cubriendo enteramente a las ciudades de Chiclayo y Lambayeque. Est conformada por los depsitos formados en el cuaternario reciente por el Ro Chancay Lambayeque, as como por el Ro Reque (Qr Al). Estos materiales estn constituidos por cantos rodados, arenas, limo y arcillas, entremezclados en diferentes proporciones. - Zona de Depsitos Arenosos: Esta zona se ubica en el extremo Nor Occidental del rea de estudio y se presenta en forma de mantos o dunas de origen elicos (Qr E), formados por partculas finas de tamao similar a los de limo o arcilla. La ciudad de Chiclayo tiene como cota topogrfica promedio de 29 m.s.n.m. con pendiente suave en la direccin oeste, que es el orden de 0.25% como mnimo, con una serie de depresiones y elevaciones aisladas como la que existe en el cerro cruz de la Esperanza, en el sector Oeste de la Ciudad. POBLACIN La poblacin pronosticada para la zona de estudio, integrada por el P.J. Santa Ana. Poblacin actual. - Densidad - N total de lotes - Poblacin actual Poblacin futura. - Poblacin actual - Tasa de crecimiento - tiempo - Poblacin futura EXTENSIN DEL PROYECTO En cuanto a la extensin territorial, la localizacin del proyecto comprende el II Sector del P.J. Santa Ana en una extensin aproximada de 2 has, ubicadas en el Distrito de Jose L. Ortiz - provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque, tal como esta sealado en el plano de Ubicacin del Proyecto. UBICACIN VAS DE COMUNICACIN El presente Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Jose L. Ortiz, Provincia de Chiclayo, Regin Lambayeque, los tramos de las redes a mejorar se encuentran comprendidos en el centro o cercado de la ciudad. Se ubican a una altura promedio de 23 msnm.

: : :

5.0 habitantes por vivienda. 282 lotes de vivienda unifamiliar Pa = 1410 hab.

: 1410 hab. : 1.4% (Fuente INEI Perodo 1993-2008) : 20 aos (Perodo de Diseo) : Pf =770 (1+(1.40x20/100))= 1862 hab. (ao 2,030)

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Regin : Departamento: Provincia : Distrito : Zona : Altura : Temperatura : Temp. Prom. :

Lambayeque Lambayeque Chiclayo Jose L. Ortiz. P.J. Segundo Sector de Santa Ana. 23 msnm 35C mx. - 15C mn. 18.2C

Los Medios de transporte ms comunes que utiliza la poblacin para interconectarse con el Centro de la ciudad de Chiclayo, son las lneas de Combis y urbano. El precio del transporte es de S/. 0.80 Nuevos Soles, adems el empleo de taxis con un costo de S/3.50 Nuevos Soles en promedio. La zona de estudio se ubica hacia la parte Sur del Distrito de Jose L. Ortiz. Se indica aqu la ubicacin de la zona de estudio donde se implementara el proyecto:

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MACROLOCALIZACION

Se muestra el Per, indicando la Regin de Lambayeque.


Fuente: INEI

En esta figura se muestra la Regin de Lambayeque

En esta figura se muestra el Distrito de Jose L. Ortiz donde se ubica la zona de estudio

Se muestra la Provincia de Chiclayo, indicando el Distrito de Chiclayo.


Fuente: INEI

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Temperatura El Clima de la regin es variable, entre calido y templado con temperaturas medias a la sombra variando entre 19.3 a 32.1 C en los meses de invierno y verano respectivamente. La temperatura promedio en esta zona de estudio es de 25.7C. La humedad relativa es del orden del 75%. La evaporacin diaria media vara de 5.2 mm como mximo en los meses de verano a 3.6 mm como mnimo en los meses de invierno. Una de las caractersticas principales de la ciudad de Chiclayo es la persistente presencia de las corrientes de aire provenientes del Sur que se inician despus del medioda y cuya velocidad promedio anual es de 8.2 nudos por hora (4.2 m/s). Humedad Relativa La Humedad Relativa promedio anual en la ciudad de Chiclayo y en general en la costa norte es de 80% aproximadamente. Los meses de menor humedad son los de verano, incrementndose en los meses ms fros y durante la presencia del Fenmeno de El Nio. Pluviomtrica En la ciudad de Chiclayo al igual que toda la regin las precipitaciones son bastante escasas, pues gran parte del ao no llueve considerablemente; sin embargo el rgimen pluviomtrico se ve notablemente alterado en aos extraordinarios, estando asociado directamente a la presencia del Fenmeno de El Nio, en estos aos las lluvias son muy intensas, llegando como en los aos 1,983 y 1998 la mxima precipitacin total Anual de 304 mm. En el ao 1,998 se tiene registros que el volumen mximo de precipitaciones en 24 horas fue de 112 mm. Segn informacin de la Estacin Metereolgica de Reque. Dentro del rea de influencia de la ciudad de Chiclayo no se encuentra ubicada ninguna estacin meteorolgica, por lo que se toma en cuenta la informacin de la Estacin Climatolgica de Reque, mas prxima al rea de estudio. Vientos El Anticicln del Pacifico del Sur, determina la presencia de los vientos alisios del sureste. La direccin e intensidad de los vientos depende principalmente de la posicin en que se encuentre el Anticicln de la hora y la estacin del ao. Energa elctrica La energa que abastece a la localidad de Chiclayo proviene del Sistema interconectado nacional (SEIN), la cual llega a la subestacin Chiclayo Este en 220,000 voltios y es transformada a 60,000 voltios, es en este nivel de tensin en donde la Ca. Distribuidora (Electro norte) compra la energa para distribuirla en media tensin a los niveles de 22,900 y 10,000 voltios hasta llegar a las subestaciones media tensin/baja, tensin en donde se abastece a la mayor parte de sus clientes.

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1.4

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO CORREO ELECTRNICO Unidad Ejecutora NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO CORREO ELECTRNICO

: : : : : : : : : : : : : :

Empresa Proveedora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque Vivienda, Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Ing. Manuel Irigoyen Tenorio Av. Senz Pea 1860, Jos Leonardo Ortiz 250150 proyectos@epsel.com.pe FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES Mujer y Desarrollo Social Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Ing. Carlos Arana Vicar

Las Obras estarn a cargo del contructor con la debida experiencia que selecciones a FONCODES , lo cual permitir la elaboracin del Expediente Tcnico final y la ejecucin de obra una vez aprobado el Proyecto de Inversin Pblica. 1.5 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Aqu se detallan un anlisis de los involucrados en el proyecto, se hace el anlisis de la participacin de Municipalidad de Chiclayo, la comunidad, el Ministerio de Vivienda y construccin, la empresa EPSEL S.A. y el Ministerio de Salud Municipalidad de Jose L. Ortiz: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad de Jose L. Ortiz, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de instalacion del servicio de agua y alcantarillado, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la zona de estudio. Asumiendo con este propsito, su compromiso de ayudar en las gestiones para lograr el financiamiento y as ejecutar las obras. La Municipalidad Provincial de Jose L. Ortiz, quien ha considerado como obras de inters social, el mejoramiento y ampliacin de los sistemas de saneamiento bsico a nivel de su Distrito, todos los centros poblados dentro de la jurisdiccin territorial de Jose L. Ortiz, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin urbano-rural.

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Comunidad: La poblacin en general, ha expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio. As mismo la Poblacin se compromete asumir el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos administrativos, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable y Alcantarillado. Con la ayuda de las autoridades municipales se harn denodados esfuerzos con la finalidad de organizar y sensibilizar a la comunidad, por medio de charlas, conversatorios y reuniones de trabajo, para que la poblacin participe en los esfuerzos por lograr el financiamiento. El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene a su cargo el apoyo financiero para la ejecucin de la obra. La Direccin Nacional de Saneamiento tiene como objetivo general contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas; teniendo como visin La poblacin tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio, a travs de prestadores de servicios eficientes regulados por el Estado a base de polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles y con la misin de fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las polticas y objetivos estratgicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la prestacin de los servicios, mediante la promocin del reconocimiento del valor econmico de los mismos, la fijacin de precios adecuados y la ejecucin de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica y la Participacin del Sector Privado. Por tal motivo la Direccin Nacional de Saneamiento perteneciente al Vivienda, Construccin y Saneamiento cofinanciar los costos de inversin en obras civiles de agua potable y alcantarillado sanitario, prevencin ambiental, expediente tcnico, supervisin de obras y capacitacin; con recursos monetarios del Programa Agua para Todos al 100%. Ministerio de del proyecto y mitigacin el uso de los

El Centro de Salud, es otra institucin que estar involucrada en el proyecto y ellos participaran efectuando controles peridicos del control de enfermedades intestinales, de la piel, etc. En el rea del proyecto. La empresa EPSEL S.A est empeado en lograr que todos los habitantes dentro de su jurisdiccin tengan acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad. En ese sentido tiene previsto promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del objetivo sectorial de mejorar la calidad de los servicios a travs de la Instalacin del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Chiclayo.

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La empresa prestadora de servicios est ubicada en el departamento de Lambayeque, a 750 Km. al norte de la ciudad capital del pas. La ubicacin del local institucional se encuentra en la ciudad de Chiclayo, capital de Departamento, con domicilio en Av. Senz Pea N 1860 Urb. Latina distrito de Jos Leonardo Ortiz Chiclayo. Grfico N 1.1 Mapa de Ubicacin de la EPS EPSEL S.A.

Fuente: Plan Maestro Optimizado de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario EPSEL S.A.

La estructura orgnica empresarial de EPSEL S.A. hasta el ao 1999 era de corte horizontal, en octubre de dicho ao se efecta una reestructuracin orgnica en funcin a las caractersticas propias de una organizacin sistmica con desconcentracin de poderes. Dicha organizacin se dise para operar en tres niveles de descentralizacin: Nivel Administracin: Es el nivel operativo y de servicio base de la empresa, est constituido por todas las 26 localidades a las cuales se les brinda el servicio. Nivel Zonal: Constituido por la agrupacin de administraciones obedeciendo al grado de complejidad de operaciones, distancias geogrficas, disponibilidad de recursos y gerencias. Nivel Central: En base a la existencia de las zonales, las cuales agrupan a las 26 localidades. De acuerdo al Manual de Organizacin y Funciones, la Gerencia Comercial y las Administraciones son responsables por la comercializacin de los servicios que brinda la empresa, posibilitando una atencin eficiente a los clientes y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades financieras de la empresa. La Gerencia Comercial depende de la Gerencia General y en el caso de las administraciones stas dependen de su respectiva Jefatura Zonal, desarrollan funciones ejecutivas y la autoridad es vertical fluye de arriba hacia abajo. Por otra parte, la EPS EPSEL S.A. muestra su inters en el presente proyecto, asumiendo el compromiso financiar los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario al 100%.

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UNIDAD EJECUTORA FONCODES

Gobierno Regional de Lambayeque, el Gobierno Regional de Lambayeque esta interesado en la participacin de los proyectos relacionados con el sector saneamiento, esta accin en algunos casos se estara canalizando con la Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento de Lambayeque.

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UNIDAD EJECUTORA FONCODES.

CUADRO DE ANLISIS DE INVOLUCRADOS (MATRIZ DE INVOLUCRADOS) GRUPO Pobladores OBJETIVO Tener un sistema de redes de agua potable y alcantarillado confiable PROBLEMAS PERCIBIDOS Incremento de los gastos de atencin de salud RECURSOS Y MANDATOS R: Disponibilidad para pagar por un servicio de agua potable y alcantarillado confiable R: Mano de obra no calificada R: Equipos y servicios tcnicos R: Presupuesto operativo R: Recursos financieros para la inversin M: Tomar la decisin final para la elaboracin, evaluacin, aprobacin y declaratoria de viabilidad de los proyectos M: Proveer un servicio publico seguro, costoeficiente, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad R: Aprueba y supervisa el presupuesto anual CONFLICTOS Con EPSEL S.A. por falta de servicios Con Municipalidad por no atencin de necesidad

EPSEL S.A

Mejorar y Ampliar los servicios de agua potable Promover la educacin sanitaria

Inadecuado abastecimiento de agua potable Baja cobertura del servicio domiciliario de agua potable Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas Baja cobertura del servicio domiciliario de alcantarillado Inadecuados hbitos de practicas de higiene Inexistencia de una educacin sanitaria

Con pobladores por falta de servicios Con Municipalidad por incumplimiento de acuerdos Clandestinaje

Municipalidad de Jose L. Ortiz

Reducir conflictos sociales

Conflictos sociales Desorden urbano

Con EPSEL S.A . por incumplimiento de

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MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.J. JOS BALTA Y LA URB. SAN JUAN - CHICLAYO

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UNIDAD EJECUTORA FONCODES

Mejorar la calidad de vida de la poblacin

Municipalidad de Chiclayo

Reducir conflictos sociales Mejorar la calidad de vida de la poblacin

Conflictos sociales Desorden urbano

Ministerio de Salud

Prevenir la enfermedades de origen hdrico

Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias Incremento de la malnutricin Incremento de la morbilidad

del Distrito de Jose L. Ortiz. R: Equipos y servicios tcnicos M: Servir a los intereses de los pobladores del Distrito de Jose L. Ortiz R: Aprueba y supervisa el presupuesto anual de la Provincia de Chiclayo R: Equipos y servicios tcnicos M: Servir a los intereses de los pobladores de la Provincia de Chiclayo R: Presupuesto anual operativo, asignado por el sector R: Equipos y servicios tcnicos M: Brindar un servicio de salud seguro y constante

acuerdos Con la poblacin por falta de atencin de necesidades

Con EPSEL S.A. por incumplimiento de acuerdos Con la poblacin por falta de atencin de necesidades

Gobierno Regional Contribuir al desarrollo y de Lambayeque progreso de la ciudad de Chiclayo, as como su Distritos El Ministerio de Reducir conflictos Vivienda, sociales Construccin y Mejorar la calidad de Saneamiento vida de la poblacin Fuente: Proyectista
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Falta de recursos para Obras de Agua Potable y Alcantarillado.

R: Presupuesto anual operativo, asignado por el sector

Con EPSEL S.A.. por baja cobertura de servicios Con Municipalidad por baja contribucin a la calidad de vida Con poblacin por baja capacitacin sanitaria Con la poblacin por falta de atencin de necesidades Con la poblacin por falta de atencin de necesidades

Conflictos sociales Desorden urbano

R: Aprueba y supervisa el presupuesto anual

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1.6

MARCO DE REFERENCIA El Proyecto AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE., se enmarca en: La Empresa EPSEL S.A., viene realizando diferentes gestiones de obras de Agua y Alcantarillado en la jurisdiccin, el cual contribuir a mejorar el ornato de los sectores marginales y del distrito y la calidad de vida de sus pobladores. La Empresa EPSEL S.A, considera estas solicitudes primordial por ser un elemento bsico y se encuentra dentro de su Plan de Desarrollo de su jurisdiccin, a realizar con la ejecucin del proyecto. El Gobierno Regional de Lambayeque, tiene participacin en la elaboracin y financiamiento de proyectos de saneamiento en zonas Urbano Marginales de la Ciudad de Chiclayo, y no es ajeno a la problemtica existente de este sector, tal como lo indica el Plan de Desarrollo Regional a) BASE LEGAL

El presente trabajo se fundamenta en la Ley N 27293 de 27 de junio del 2000 modificada por la ley 28802, Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica y su reglamento D.S 086-2001-EGF, en la directiva N 004-2003EF/68.01 (Directiva del sistema nacional de Inversin Publica para Gobierno Regionales y Gobiernos Locales) aprobada con resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01 del 09 de Septiembre del 2003. La zona que ser Materia de Evaluacin y zona de influencia parar el presente Estudio de Pre versin, es la zona noreste de la ciudad de Chiclayo en los cuales se har la instalacin de un Proyecto: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE., con la finalidad de mejorar el servicio de Agua Potable, eliminando los principales vectores de enfermedades infectocontagiosas, por la falta de un servicio adecuado, lo cual permita mejorar el nivel de vida de los lugareos, y elevar el ndice de vida de los mismos. El rea de proyecto, se encuentra dentro del mbito y responsabilidad de los servicios agua potable y alcantarillado sanitario que actualmente administra, opera y mantiene la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A. EPSEL S.A.

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Sistema Nacional de Inversin Pblica El presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente) Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007) Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva 001-2009-Mef/68.01. Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros(Aprobada por Resolucin Directoral N 0042006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-2007EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Marzo de 2007). Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007). Sub Sector Saneamiento De igual forma el proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de Poltica del Sub Sector Saneamiento, orientado a lograr un pas con acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en condiciones adecuadas de cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Tiene previsto promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.
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b)

Lineamientos de Poltica

El Proyecto de inversin: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE., pretende dar solucin al problema central de actuar en prevencin a las Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la zona del proyecto; por ello las Polticas, estrategias, planes y programas de las Instituciones comprometidas con el desarrollo del rea de estudio como la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la Municipalidad Distrital de Jose L. Ortiz y el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, sirven de referencia obligada en el corto y largo plazo para visualizar las condicionantes y determinantes relacionadas con su solucin. Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local en los que se Enmarca el Proyecto: El proyecto se sustenta en los siguientes lineamientos de poltica nacional, regional y local, as como el marco legal correspondiente. Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006: El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica de Inversiones del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Objetivo Estratgico del Subsector Saneamiento segn PESEM 2004 - 2006: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. Principios Bsicos para el Establecimiento de las Polticas de Saneamiento: Las tarifas deben cubrir los costos totales del servicio. Los subsidios deben beneficiar a los ms pobres. _ La inversin pblica debe estar ligada a la eficiencia de los prestadores. Lineamientos Generales: Expandir la cobertura de los servicios de saneamiento a nivel nacional. Promover la asistencia tcnica, capacitacin y educacin sanitaria. Promover la participacin de la inversin privada en la prestacin de los servicios de saneamiento. Promover el desarrollo de las EPSs, de otros prestadores y de organizaciones poblacionales (mbitos Urbano y Rural), fomentando la gestin eficiente y su viabilidad econmicofinanciera.

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Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2,010: Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2,010 y se establece lo siguiente: Visin Regional al 2,021: Somos una regin prspera, dinmica, con reducidas desigualdades espaciales, integrada a su interior entre sus comunidades y distritos, integrada a la macro regin y al pas y relacionados a la comunidad internacional a travs de las cuencas del Pacfico y del Atlntico mediante su aeropuerto internacional, el terminal martimo de Puerto Eten y la carretera biocenica para generar progreso y bienestar para la poblacin. Lambayeque ejerce un liderazgo regional en forma concertada con las dems regiones, pues se construye en pleno ejercicio de sus libertades, prctica de valores y respeto a los derechos fundamentales en el marco de un Estado democrtico, descentralizado y con gobierno regional y gobiernos locales que funcionan en forma descentralizada y autnoma y transparente, en forma concertada y con participacin de la poblacin organizada. Somos una sociedad en la que ponemos en prctica el concepto de desarrollo humano, la seguridad ciudadana se encuentra garantizada y la gestin de riesgos es eficiente que minimiza efectos dainos de fenmenos naturales y ha ejecutado los grandes proyectos de desarrollo. Hemos logrado el mejoramiento de las condiciones de vida mediante el acceso universal a los servicios bsicos, a una adecuada salud y alimentacin, a educacin de calidad, acceso a la justicia y el desarrollo de actividades productivas como agricultura, agroindustria, turismo, comercio, industria, artesanas, preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural, gracias al avance cientfico y tecnolgico regionales, al apoyo crediticio oportuno y a la labor de un sector pblico y privado eficiente y probo. Estos procesos estarn basados en planes de desarrollo regional y a amplios procesos de concertacin. Estamos orgullosos de vivir en esta tierra de culturas milenarias que han vivido procesos que han generado su actual diversidad cultural que sigue aportando al mundo. Somos un pueblo digno que nos respetamos y respetamos a los dems y afirmamos el amor al trabajo, la paz, la identidad cultural, la alegra de vivir y la prctica de valores como la solidaridad, reciprocidad, y que se reconoce asimismo y ante los dems como la tierra de la amistad y del Reyno Lambayeque. Los Ejes de Desarrollo Estratgico: Gestin pblica, democracia y descentralizacin. Condicin de vida de la poblacin. Desarrollo de las actividades econmicas. Desarrollo cientfico y tecnolgico. Concertacin, participacin, responsabilidad social y tica.

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Objetivos, Proyectos, Programas y Actores: Objetivo Estratgico: Garantizar el acceso y la atencin integral de la salud con servicios de calidad adecuados a las necesidades de la poblacin y bajo criterios de equidad. Objetivos Especficos: Ampliar y democratizar los servicios de salud con calidad humana. Formular y Ejecutar Planes y proyectos de salud y mejorar servicios bsicos. Promover la seguridad alimentaria, garantizar la alimentacin complementaria y fortalecer el sistema de vigilancia nutricional de base comunal. Desarrollar estrategias para el fomento de estilos de vida saludables, el cuidado y auto cuidado de la salud con nfasis en el enfoque de gnero y las enfermedades no transmisibles. Mejorar los servicios de infraestructuras de salud en el Dpto. de Lambayeque. Promover el uso de los residuos slidos (abonos orgnicos, otros), en el Dpto. de Lambayeque. Promover el uso de la Medicina natural. Programas y Proyectos: Atencin integral de salud en la poblacin urbana marginal y Rural. Alimentacin integral y vigilancia nutricional en la poblacin de riesgos. Proyectos pecuarios y de huertos medicinales en la poblacin urbana marginal y rural. Desarrollo de valores, habilidades y virtudes por mejorar la salud de la poblacin. Construccin del Hospital Regional. Implementacin de botiquines populares. Tratamiento de Aguas servidas y programa de control de la calidad de agua. Instalacin de un Plan Piloto de Plantas medicinales de uso frecuente. Programa de control de calidad de los alimentos y bebidas Actores: Gob. Regional, Salud, ONGs, Sociedad Civil organizada, Universidades, Agricultura, ESSALUD, Iglesia, PRONAA, Hospitales, Fuerzas Armadas. Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2,010:

c)

Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2,010 y se establece lo siguiente:
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Visin Regional al 2,021:

Somos una regin prspera, dinmica, con reducidas desigualdades espaciales, integrada a su interior entre sus comunidades y distritos, integrada a la macro regin y al pas y relacionados a la comunidad internacional a travs de las cuencas del Pacfico y del Atlntico mediante su aeropuerto internacional, el terminal martimo de Puerto Eten y la carretera biocenica para generar progreso y bienestar para la poblacin. Lambayeque ejerce un liderazgo regional en forma concertada con las dems regiones, pues se construye en pleno ejercicio de sus libertades, prctica de valores y respeto a los derechos fundamentales en el marco de un Estado democrtico, descentralizado y con gobierno regional y gobiernos locales que funcionan en forma descentralizada y autnoma y transparente, en forma concertada y con participacin de la poblacin organizada. Somos una sociedad en la que ponemos en prctica el concepto de desarrollo humano, la seguridad ciudadana se encuentra garantizada y la gestin de riesgos es eficiente que minimiza efectos dainos de fenmenos naturales y ha ejecutado los grandes proyectos de desarrollo. Hemos logrado el mejoramiento de las condiciones de vida mediante el acceso universal a los servicios bsicos, a una adecuada salud y alimentacin, a educacin de calidad, acceso a la justicia y el desarrollo de actividades productivas como agricultura, agroindustria, turismo, comercio, industria, artesanas, preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural, gracias al avance cientfico y tecnolgico regionales, al apoyo crediticio oportuno y a la labor de un sector pblico y privado eficiente y probo. Estos procesos estarn basados en planes de desarrollo regional y a amplios procesos de concertacin. Estamos orgullosos de vivir en esta tierra de culturas milenarias que han vivido procesos que han generado su actual diversidad cultural que sigue aportando al mundo. Somos un pueblo digno que nos respetamos y respetamos a los dems y afirmamos el amor al trabajo, la paz, la identidad cultural, la alegra de vivir y la prctica de valores como la solidaridad, reciprocidad, y que se reconoce asimismo y ante los dems como la tierra de la amistad y del Reyno Lambayeque. Los Ejes de Desarrollo Estratgico: Gestin pblica, democracia y descentralizacin. Condicin de vida de la poblacin. Desarrollo de las actividades econmicas. Desarrollo cientfico y tecnolgico. Concertacin, participacin, responsabilidad social y tica.

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Objetivos, Proyectos, Programas y Actores: Objetivo Estratgico: Garantizar el acceso y la atencin integral de la salud con servicios de calidad adecuados a las necesidades de la poblacin y bajo criterios de equidad. Objetivos Especficos: Ampliar y democratizar los servicios de salud con calidad humana. Formular y Ejecutar Planes y proyectos de salud y mejorar servicios bsicos. Promover la seguridad alimentara, garantizar la alimentacin complementaria y fortalecer el sistema de vigilancia nutricional de base comunal. Desarrollar estrategias para el fomento de estilos de vida saludables, el cuidado y auto cuidado de la salud con nfasis en el enfoque de gnero y las enfermedades no transmisibles. Mejorar los servicios de infraestructuras de salud en el Dpto. de Lambayeque. Promover el uso de los residuos slidos (abonos orgnicos, otros), en el Dpto. de Lambayeque. Promover el uso de la Medicina natural. Programas y Proyectos: Atencin integral de salud en la poblacin urbana marginal y Rural. Alimentacin integral y vigilancia nutricional en la poblacin de riesgos. Proyectos pecuarios y de huertos medicinales en la poblacin urbana marginal y rural. Desarrollo de valores, habilidades y virtudes por mejorar la salud de la poblacin. Construccin del Hospital Regional. Implementacin de botiquines populares. Tratamiento de Aguas servidas y programa de control de la calidad de agua. Instalacin de un Plan Piloto de Plantas medicinales de uso frecuente. Programa de control de calidad de los alimentos y bebidas Actores: Gob. Regional, Salud, ONGs, Sociedad Civil organizada, Universidades, Agricultura, ESSALUD, Iglesia, PRONAA, Hospitales, Fuerzas Armadas.

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2. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Poblacin afectada y sus caractersticas La zona de estudio, cuenta con una poblacin actual de 1410 habitantes, con una densidad de 5.0 /hab./vivienda. Esta informacin esta referida en funcin de los sectores que resultaran beneficiados en forma directa con el proyecto: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE., del Distrito de Jose L. Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento y Regin Lambayeque. Cuadro N II.1 TASA DE CRECIMIENTO AOS 2010 2030
Fuente: Trabajo de campo.

POBLACION TOTAL 1410 1862

TASA DE CRECIMIENTO (%) 1.4

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Cuadro N II.3 PROYECCION DE LA POBLACION Error! Vnculo no vlido.


Fuente: Grupo de trabajo

Niveles de salud en la poblacin afectada El agua que consume la poblacin tiene los niveles de calidad establecidos por organismos internacionales de salud. El 44% de la poblacin indica que recibe agua potable durante las 24 horas (44. De acuerdo a la informacin estadstica de la Direccin de Salud de Lambayeque, se tiene que las en enfermedades relacionadas con el liquido elemento suman un 72% en el ao 2006, 69% en el ao 2007 y, 67% en el ao 2008, como causas de morbilidad. Se analizar los niveles de salud de la poblacin a partir de la presencia de enfermedades, el siguiente cuadro muestra la Morbilidad del Sector, al cual pertenecen los sectores en estudio.

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CUADRO N II.4 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE CHICLAYO JLO - AO 2006-2007-2008

Fuente: Direccin de Salud Lambayeque Estadstica e Informtica 2006-2007 La zona de estudio la mayora de las viviendas viviendas son de adobe, los habitantes son propietarios, no cuentan con servicio de agua potable ni alcantarillado, nunca han recibido educacin sanitaria, hay colegios aldaos a la zona primarios y secundarios. Otros servicios a) Telefona.- Existe el servicio de telefona en la zona de estudio. b) Energa elctrica.- Cuenta con un servicio de energa elctrica durante las 24 horas del da. El suministro es mediante cableado domiciliario areo. El servicio de Energa Elctrica el cual est administrado por ENSA. En general, la Regin Lambayeque se abastece de Energa Elctrica proveniente de las fuentes a travs del Sistema Interconectado. c) Estaciones de radio.- Existen estaciones de radio locales, pero tambien se captan perfectamente las estaciones de Chiclayo y Lima.

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d) Canales de televisin.- Los canales que se sintonizan son los de Chiclayo y Lima. Tambien dos canales ubicados en la ciudad. e) Correo.- La poblacin utiliza la agencia de servicios de correo, de la ciudad de Chiclayo. f) Centros Policiales.- Existen Nacional del Per (PNP). delegaciones cercanas de la Polica

g) Recojo y disposicin de basura.- Este servicio lo brinda la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 2.1.2 Otros Aspectos Servicios Bsicos.La poblacin cuenta con los servicios bsicos como son electricidad en forma eficiente, adems del servicio telefnico e INTERNET, mediante cabinas y domiciliario. Respecto a los productos de primera necesidad, las amas de casa en su mayora compran sus productos de primera necesidad en el mercado modelo y centros comerciales de la ciudad de Chiclayo. 2.1.3 ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO: Situacin actual 1) SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE

La zona de estudio no cuenta con el servicio de agua potable. Este sistema se encuentra comprendido en el rea de influencia de abastecimiento por bombeo directo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chiclayo. El agua que consume la poblacin a travs de las Redes Matrices es de buena calidad, debido a que EPSEL S.A. cuenta con un Laboratorio de Control de Calidad completamente implementado, que constantemente ejecutan muestreo del agua en toda la jurisdiccin de la Empresa.

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2)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

La zona no cuenta con servicio de alcantarillado domiciliario, han tenido que construir letrinas artesanales en los corrales de sus casas para realizar sus necesidades fisiolgicas. 3) Descripcin de la Fuente de Abastecimiento Superficial

El Agua que consume la poblacin a travs de las redes es de buena calidad, debido a que EPSEL S.A. cuenta con un Laboratorio de Control de Calidad completamente implementado, que constantemente ejecutan muestreo del agua en toda la jurisdiccin de la Empresa. Mediante la figura siguiente se muestra el procedimiento de captacin y produccin de agua potable para la ciudad de Chiclayo

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FIGURA N 01

Fuente: EPSEL S.A. Estado de las Fuentes de Abastecimiento El sistema de abastecimiento de la zona de estudio es el mismo sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Chiclayo el cual tiene como fuente principal la captacin y conduccin de las aguas superficiales que abastecen al Valle Chancay Lambayeque proveniente de los Ros Conchano, Chotano, Chancay, Lambayeque y afluentes. Especficamente forma parte del proyecto Tinajones. La BOCATOMA RACARRUMI es la primera estructura del Proyecto Tinajones que capta las Agua del Ri Chancay (75m3/s); las aguas derivadas por la Bocatoma ingresan al RESERVORIO TINAJONES. Las mismas que regresan al Ro Chancay con una capacidad de 70m3/s, hasta llegar a LA PUNTILLA; esta estructura reparte las aguas del Ri Chancay tanto al Ri Reque como al Canal Taymi y Ri Lambayeque. Es este RIO LAMBAYEQUE quien conduce las aguas hasta las LAGUNAS BORO, en una longitud de 40km, pasando por diferentes estructuras hasta llegar a la TOMA SANTEO, la misma que se divide en dos corrientes Hdricas, una continua siendo el Ro Lambayeque y el otro ramal es el CANAL SANTEO, en este curso aguas abajo se llega a la Toma BOLA DE ORO, a travs de esta estacin de Aforo el agua es conducida a las LAGUNAS BORO I y BORO II, en un canal que conduce una dotacin de 2,100 litros por segundo. Por lo que el estado de esta fuente de abastecimiento esta garantizado.
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Estado del Sistema de Agua Potable Debido a que la Zona de estudio pertenece en general al rea de influencia de la ciudad de Chiclayo se proceder a describir el mismo: Almacenamiento Agua El almacenamiento se efecta a travs de 02 lagunas BORO I y BORO II. La Laguna Boro I cuenta con una capacidad de almacenamiento de 500,000 m3, con una superficie de 19 hectreas un periodo de retencin de 08 das y una cota de operacin de 49.60 m.s.n.m. La Laguna Boro II cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1500,000 m3, adems cuenta con un espejo de agua de 57 hectreas, su periodo de retencin es de 27 das y opera a una cota de embalse de 49.29 m.s.n.m. Conduccin El agua de salida de Boro I, es conducida a travs de la tubera antigua existente con una capacidad de conduccin de 700 litros por segundo, dicho caudal es permanentemente controlado; el abastecimiento es directo a la Planta N1. El agua de Salida de Boro II, es conducida a travs de la tubera nueva, con una capacidad de conduccin de 1,000 litros por segundo, esta lnea de conduccin fue construida en el ao 1,999; el abastecimiento es directo a la Planta N 2 y alternativo a la Planta N1. El agua cruda es conducida desde las Lagunas Boro hasta las Plantas de Tratamiento por gravedad. Tratamiento de Agua Potable La Zona en estudio consume la misma agua que de la ciudad de Chiclayo, cuyo Tratamiento se realiza a travs de la PLANTA N 1 y LA PLANTA N 2. . La Planta N 1 fue construida en 1959, mejorada en 1974 y repotenciada en 1998, contando a la fecha de dos mdulos idnticos ubicados al norte y sur de la sal de mando, los cuales deben tratar independientemente el 50% del caudal total, que equivale a 750 litros por segundo. El proceso del tratamiento del agua potable en la Planta N 1 es del Tipo Convencional y comprende los siguientes procesos: Cmara de Mezcla, Floculacin-Coagulacin, Decantacin Filtracin y Desinfeccin. La Planta N 2 es de patente DEGREMONT, construida en los aos 1998-1999, y puesta en operacin a partir de Noviembre de 1999. Con una capacidad nominal de 750 litros por segundo. Comprende los siguientes procesos unitarios: Pre-Cloracin, Cmara de Reparto, Coagulacin, Floculacin, Decantacin, Filtracin y Post-Cloracin. Distribucin Agua Potable El abastecimiento de la Zona en estudio pertenece a la ciudad de Chiclayo por lo que a continuacin se describir el abastecimiento a la poblacin de Chiclayo el cual se realiza a travs de equipos de bombeo, que enva el agua directamente a las redes, durante 16 horas al da con un caudal aproximado de 1200 litros por segundo.
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Aproximadamente el 60% de la produccin total de agua de la Planta N 2, es bombeada directamente a los reservorios elevados y el 40% restante es bombeado directo a las redes. Siguiendo el siguiente horario: Horario de Abastecimiento 5:30 am - 9:00 am 9:00 am - 10:30 am 10:30 am - 2:00 pm 2:00 pm - 5:30.pm 5:30 pm - 8:30 pm 8:30 pm - 5:30.pm : : : : : : 60% Reservorios y 40% Redes 100% Reservorios 60% Reservorios y 40% Redes 100% Reservorios 60% Reservorios y 40% Redes 100% Reservorios

Los Reservorios descargan simultneamente a los sectores poblacionales cercanos con reas de influencia establecidas. Los reservorios de ubican en: Zona Norte : Moshoqueque Tanque Norte 3,000 m3 Zona Sur : La Victoria Tanque Sur 3,000 m3 Zona Centro : Centro Chiclayo Tanque Diego Ferre 2,000m3 Zona Oeste : Cerro Cruz de la Esperanza Reservorio Apoyado Oeste 5,000m3. RESRVORIO DE 400 m3 A.H. CERROPON

El servicio de agua potable se ha incrementado en cobertura y en horario de abastecimiento, resultados de la Puesta en operacin de las nuevas Infraestructuras Sanitarias efectuadas por el Plan Maestro de Chiclayo en el ao 1,998-1,999.

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FIGURA N 02 PLANTA DE TRATAMIENTO 02

Fuente: ESPEL S.A.

Colectores.- Este sistema de Alcantarillado estar integrado al sistema de Colectores principales ejecutados en los aos 1,997-1,998 como parte del Plan Maestro de la ciudad de Chiclayo, especficamente este sistema est integrado dentro del rea de influencia del Emisor Sur que conduce las aguas servidas hacia la Laguna de Pampa de Perros ubicada en el Km. 5 de la carretera Chiclayo-San Jos, para una capacidad de tratamiento de 17,000 m3/da correspondiendo a 196.7 l.p.s. El Sector Beneficiado producto de este Tratamiento es el denominado Sector Baldera con aproximadamente 300 hectreas de cultivo. Adems, la ciudad de Chiclayo con el desarrollo de este Plan Maestro ejecutado en el ao 1,997-1,998 cuenta con colectores principales que permiten descargar los efluentes con normalidad hidrulica. Tratamiento y disposicin final de aguas: El Alcantarillado de la zona en estudio estar integrada al Alcantarillado de la ciudad de Chiclayo el mismo que cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Desage o Lagunas de Estabilizacin: Laguna Pampa de Perros y Laguna San Jos, La Laguna Pampa de Perros fue puesta en operacin en Marzo de 1,996, esta laguna trata los desages que son drenados por el colector Norte-Norte de la ciudad de Chiclayo, consiste en un conjunto de 08 lagunas de estabilizacin agrupadas en dos bateras, ubicadas en el kilmetro 5 de la carretera Chiclayo-San Jos, para una capacidad de tratamiento de 17,000 metros cbicos por da correspondiendo a 196.7 litros por segundo. El complejo consiste en las siguientes etapas: una Cmara de Rejas y dos Bateras de cuatro
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Lagunas cada una. Cada batera consta de dos Lagunas Primarias Facultativas en paralelo, una Laguna Secundaria Facultativa y una Laguna Terciaria de Maduracin. El Tratamiento comprende tres etapas: Tratamiento Fsico, por Gravedad y Biolgico; este ltimo comprende diferentes procesos que se desarrollan en las unidades: Facultativas y de Maduracin. El efluente de salida presenta caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas que garantizan su uso en riego de cultivos de tallo alto. El Sector Beneficiado es el denominado Sector Baldera con aproximadamente 300 hectreas de cultivo. La Laguna San Jos fue puesta en operacin en el mes de diciembre de 1,998, se encuentra ubicada en el Km. 6 de la carretera Chiclayo-San Jos a 500 metros de Ciudad de Dios, es concebida como una Unidad Compacta para el Tratamiento de las Aguas Residuales drenadas por los Colectores Norte, Sur y Norte-Norte del plan Maestro de la ciudad de Chiclayo para una capacidad de 76,850 metros cbicos al da, correspondiendo 890 litros por segundo. El complejo cuenta con : Pre Tratamiento de Cmara de Rejas, Sistema de Medicin de Caudales Parshall, adems de tres bateras de lagunas en serie que constan de dos Lagunas Primarias Anaerbicas y dos Lagunas Secundarias Facultativas. El efluente de salida presenta caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas que garantizan su uso en riego de cultivos de tallo alto. El Sector beneficiado es el llamado Sector Gallito de la Comunidad Campesina de San Jos slo en un 50% del caudal tratado, debido a que a la fecha se encuentra en etapa de acondicionamiento de los terrenos agrcolas, el 50% del efluente restante descarga hacia el mar. 2.1.4 DIAGNOSTICO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2.1.4.1 Diagnstico de la Gestin Administrativa: EPSEL S.A.: Es la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque constituida como una empresa de derecho privado interno que se rige por sus estatutos, ley General de Servicios de Saneamiento N 26338, Ley de la Actividad Empresarial del Estado N 24948 y Ley General de Sociedades N 26887. La empresa encargada de la ejecucin de las obras ser la EPs ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. EPSEL S.A., que mediante licitacin buscara a los mejores postores, y as ejecutar las obras de implementacin de este proyecto La empresa encargada de la ejecucin de las obras ser la empresa EPSEL S.A., que mediante licitacin buscara a los mejores postores, y as ejecutar las obras de implementacin de este proyecto

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As mismo la empresa encargada de la operacin y mantenimiento ser la empresa EPSEL S.A. En el ao 1930 los servicios de Agua Potable y Alcantarillado entraron en operacin en la Ciudad de Chiclayo a cargo del Municipio. En 1960 stos pasaron al Ministerio de Fomento y Obras Pblicas, hasta el ao 1967 que son transferidos al Ministerio de Vivienda y Construccin. Dentro de su resea histrica, podemos decir: La entidad establecida por el gobierno, SENAPA (Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado), cre en el ao 1984 la Empresa Filial SEDALAMBAYEQUE encargada de administrar los servicios en Chiclayo y en veintitrs localidades del Departamento. En Octubre de 1980, las acciones de SENAPA fueron transferidas a los Concejos Municipales Provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe, convirtindose en una Empresa Municipal. El 06 de Junio de 1994 a travs de la Resolucin de Junta Empresarial N 003-94-EMAPAL/PJE, pas a denominarse EMAPAL. Mediante acuerdo de Junta Empresarial de fecha 20 de Noviembre del ao 1996 se aprob el cambio de nombre a la Empresa, de EMAPAL por el de EPSEL S.A. Posteriormente, el 03 de Diciembre de 1996 se instal la primera Junta General de Accionista, integrando a las Municipalidades Distritales Misin: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de Lambayeque, brindando servicios de Saneamiento eficientes y de calidad que ayuden a preservar el medio ambiente obteniendo niveles de rentabilidad que permitan su desarrollo empresarial y de su personal." Visin: "Ser una Organizacin eficiente, rentable, slida, entre las ms importantes del sector, con recursos humanos altamente capacitados que trabajen en equipo, actuando con permanente esfuerzo para lograr un crecimiento sostenible y brindar servicios de calidad orientados a la satisfaccin del cliente. Objeto Social: EPSEL S.A. tiene como objeto la prestacin de los servicios de saneamiento de agua potables y alcantarillado sanitario.

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mbito de Administracin de EPSEL S.A. El mbito de administracin de la EPS comprende actualmente 26 localidades ubicadas en las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe, que se muestran en el mapa adjunto. Grfico N II.1
Mapa de mbito de Administracin de la EPSEL S.A. y Localidades Bajo su Administracin

Fuente: Plan Maestro Optimizado de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario EPSEL S.A.

Accionariado: El accionariado de la EPS segn el valor total en libros, asciende a la suma S/. 214064,235.32 al 31 de diciembre del 2,006. A continuacin se precisan las municipalidades accionistas de EPSEL S.A. con el nmero de acciones, porcentaje de participacin, valor nominal de cada accin y valor total en libros.

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Cuadro N II.14 N de Acciones, % de Participacin, Valor Nominal y Valor Total en Libros por Razn Social al 31 de Dic. 2,006

Organizacin Orgnica Empresarial: La actual estructura orgnica de EPSEL S.A. fue aprobada con Acuerdo de Directorio N 3 de fecha 15.09.03 y modificada con Acuerdo de Directorio N 9 de fecha 15.12.03. La Junta General de Accionistas es el rgano de supremo de la empresa. Est integrada por el representante legal de cada una de las Municipalidades Provinciales y Distritales accionistas. El Directorio es el rgano responsable de la direccin de la Empresa, exceptundose nicamente las funciones reservadas por la Ley General de Sociedades, por el Estatuto o por la Junta General de Accionistas. La conformacin del Directorio y todos los asuntos de su
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competencia y atribuciones se establecen por Ley en el Estatuto Social de la Empresa. La Gerencia General es el mximo rgano ejecutivo, responsable de ejecutar todas las disposiciones del Directorio, representa a la Sociedad, en los actos y contratos de administracin, conduce a la empresa hacia sus objetivos cumpliendo las polticas y estrategias fijadas por sus Estatutos y el Directorio. A continuacin se presenta la Estructura Orgnica de EPSEL S.A.

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Grfico N II.2

Fuente: Plan Maestro Optimizado de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario EPSEL S.A.

Educacin Sanitaria: La EPSEL S.A. realiza peridicamente campaas de capacitacin en educacin sanitaria en convenio con instituciones pblicas y privadas como: SUNASS y los temas tratados en dichas campaas son principalmente en el ahorro del agua potable.

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Grfico N II.3 Afiches en Educacin Sanitaria Realizados por la EPSEL S.A.

Fuente: Pgina Web de EPSEL S.A.

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2.1.4.2 Diagnstico de la Gestin de Operacin y Mantenimiento: Organizacin Operacional: Para la mejor administracin de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, los sistemas han sido agrupadas en 1 rea en Sede Central dependiente directamente de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Operacionales de la Gerencia Operacional y 3 Zonales, como se indica a continuacin: Sede Central: Tiene como Sede la ciudad de Chiclayo, conformada por las localidades de Chiclayo, Pimentel y Pampagrande. Zonal Lambayeque (Norte): Tiene como Sede la localidad de Lambayeque, conformada por las localidades de Lambayeque, Olmos, Motupe, Jayanca, Salas, Pacora, Illimo, Tcume, Mochum y San Jos. Zonal Sur: Tiene como Sede la ciudad de Reque, conformada por las localidades de Ciudad Eten, Puerto Eten, Santa Rosa, Mocupe, Monsef, Reque, Zaa, Nueva Arica y Oyotn. Zonal Ferreafe: Tiene como sede la ciudad de Ferreafe y est conformada por las localidades de: Ferreafe, Picsi, Psope Alto, y Batangrande. Capacidad de Manejo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario: Operacin de los Sistemas: Para la operacin de los sistemas, EPSEL, cuenta actualmente con la Gerencia Operacional, la cual est subdividida en dos Sub Gerencias y cuatro Departamentos: Sub - Gerencia de Produccin: Es la responsable por la operacin y el mantenimiento de los sistemas de produccin, que comprenden: las plantas de tratamiento de agua, los pozos, las estaciones de bombeo de aguas residuales, las plantas de tratamiento de aguas residuales y de la calidad y potabilidad del agua suministrada. Estas acciones se desarrollan a travs de 2 departamentos: Departamento de Bombeo y Distribucin, responsable de la operacin y mantenimiento de los pozos de explotacin de aguas subterrneas y estaciones de bombeo de aguas residuales. Departamento Electromecnica,
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de

Mantenimiento responsable del

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mantenimiento y reparacin de los equipos electromecnicos de las estaciones de bombeo, equipos motorizados, maquinaria. Sub - Gerencia de Mantenimiento y Servicios Operacionales: Es la responsable por el mantenimiento de los equipos electromecnicos de las estaciones de bombeo, equipos motorizados, maquinaria y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado. Estas acciones se desarrollan a travs de 2 departamentos: Departamento de Distribucin y Mantenimiento de Redes, responsable por la operacin y mantenimiento de las redes de distribucin de agua potable y de las redes colectoras de desage de las localidades bajo la sede central. Departamento Planta de Tratamiento de Agua Potable Chiclayo, responsable de la operacin y mantenimiento del sistema de captacin Bor y de la planta de tratamiento de agua potable de Chiclayo. La coordinacin de todo el trabajo de operacin se encuentra en Chiclayo, donde est el personal profesional (ingenieros civiles, sanitarios, qumicos y mecnicos) de la gerencia operacional y donde estn ubicados los laboratorios de anlisis qumicos de la calidad del agua suministrada, y tambin el stock de tuberas, accesorios y productos qumicos necesarios para el tratamiento del agua de las ciudades. Las otras localidades, a excepcin de Ferreafe y Lambayeque, no cuentan con ingenieros para hacer los trabajos de operacin y mantenimiento correctivo de los sistemas de agua y alcantarillado. En estas localidades, slo hay una cuadrilla de dos a tres trabajadores, en la que uno de ellos acta preferentemente en el sistema productor como operador de los equipos electromecnicos de los pozos tubulares y el otro acta preferentemente en las redes de agua y desage, pero cuando es necesario intercambian labores, o se integran. En estas localidades, cuando hay necesidad de realizar un trabajo de mayor envergadura, como una reparacin grande en la red o una ampliacin, se contrata obreros temporales. En la mayora de las localidades, no se dispone de un vehculo para uso general de la empresa, ni siquiera para acciones operativas y de emergencia. Las acciones de emergencia en EPSEL, son coordinadas por la Oficina de la Gerencia
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Operacional en Chiclayo, pero en la mayora de las localidades, los medios de comunicacin entre la administracin local y la Oficina Central de Chiclayo son muy precarios, siendo algunas veces necesario que el administrador de la localidad vaya personalmente o enve un mensajero. Mantenimiento Todas las acciones de emergencia y mantenimiento correctivo conducidas por la empresa, son dificultadas por la falta de catastro. Dichas acciones se basan en planos de proyecto y replanteo, muchos de ellos incorrectos y/o desactualizados. Para la ejecucin de estas acciones son valiosos los conocimientos acumulados por el personal tcnico operativo. En la mayora de las localidades, el reducido nmero de empleados y la carencia de recursos materiales perjudican las acciones de mantenimiento. La reparacin de una red de alcantarillado profunda llega a tomar varios das, pues la maquinaria que se utiliza debe ser movilizada desde Chiclayo. No se hace mantenimiento preventivo ni se dispone de talleres de mantenimiento en casi ninguna de las administraciones de EPSEL. Los equipos de mantenimiento disponibles slo son las herramientas bsicas usuales, pero en cantidad insuficiente; el personal es tambin insuficiente. Suministros EPSEL dispone, para uso en la ciudad de Chiclayo, de un adecuado stock de tuberas, accesorios y tambin de los productos qumicos necesarios para el tratamiento del agua de esta ciudad. Las otras localidades, sin embargo, no disponen de ningn material en stock, ni siquiera de los productos qumicos para desinfeccin, que son concentrados en Chiclayo y distribuidos a cada localidad, cuando es necesario. En lneas generales, EPSEL S.A. muestra una serie de deficiencias, tanto en la calidad del servicio: continuidad y presin del suministro, tratamiento de las aguas servidas, entre otros - como tambin en aspectos vinculados a la gestin empresarial deficiente gestin comercial, altos niveles de prdidas, sobre costos laborales, entre otros. 2.1.4.3 Diagnstico de la Gestin Comercial: El diagnstico de la situacin comercial de EPSEL S.A. corresponde al anlisis de los Indicadores de Gestin y de las cifras obtenidas de los reportes estadsticos de las 26 localidades que actualmente administra la empresa. Se presenta la evolucin de las variables de gestin comercial en varios ejercicios as como el cumplimiento de
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las metas establecidas y se describe la problemtica del sistema, lo cual permitir tener conocimiento de los logros y los factores que impactan en los resultados de la gestin, as mismo sirva de referencia para la toma de decisiones tendientes a optimizar el servicio que se otorga al cliente. La Gerencia Comercial contina mejorando los niveles de facturacin y recaudacin implementando nuevas estrategias de cobranza que apuntan a solucionar de manera eficaz y eficiente la problemtica empresarial desde una perspectiva que permita sentar las bases de un crecimiento estable. Objetivos y Metas de la Funcin Comercial: Los objetivos y metas de gestin comercial del mbito de EPSEL S.A. se muestran en el cuadro N II.16; se aprecian las metas comerciales proyectadas as como la ejecucin de las mismas al finalizar el perodo. A travs de estos indicadores se realiza la evaluacin de la gestin comercial en cada localidad, se observa que en algunos casos las administraciones de la EPS no llegan a cumplir con las metas propuestas y esto se debe bsicamente a la falta de asignacin de recursos para la mejora de la gestin. Las localidades de Illimo y San Jos muestran metas de cobertura de agua y alcantarillado sobreestimadas que superan el 100% debido a la existencia de un elevado nmero de cdigos duplicados y por la inclusin en la base de usuarios de conexiones inexistentes que deberan ser anuladas del sistema. Estas deficiencias han sido generadas por inadecuados mecanismos de empadronamiento de los beneficiarios de las Obras que Fonavi ejecut en estas localidades. Para efectos del clculo de las metas de gestin en el horizonte del presente trabajo se ha realizado el sinceramiento del nmero de conexiones que permitan definir metas coherentes.

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Cuadro NII.15 Indicadores de Gestin Comercial - Ao 2,006 Metas de Gestin y Ejecucin Ao 2006
Nivel de Micromedicin % Tarifa Promedio Tarifa Media Sol/M Conexiones Activas % Cobertura Agua Potable % Cobertura Alcantarillado % Eficiencia Acida Recaudacin % Eficiencia Cobranza Pensiones Acum. % Agua no Contabilizada Mensual % Nivel de Morosidad (Meses)

Localidad

Meta Ejecucin Meta Ejecucin Meta Ejecucin Meta Ejecucin Meta Ejecucin Meta Ejecucin Meta Ejecucin Meta Ejecucin Meta Ejecucin Chiclayo Pimentel 31,32 4,02 19,25 4,51 0,26 0,99 0,05 0,00 10,10 2,89 1,04 0,55 1,68 0,77 1,51 0,00 3,18 0,51 0,56 0,96 0,19 3,63 0,10 0,78 1,60 3,68 0,00 0,76 1,14 0,99 0,75 1,06 0,89 0,62 0,62 0,84 0,80 0,79 0,86 0,93 1,00 0,61 0,89 0,84 0,78 0,89 0,88 0,73 0,84 0,78 1,03 0,94 0,66 0,91 1,12 1,03 0,75 0,99 0,89 0,61 0,81 0,86 0,80 0,80 0,87 0,88 0,97 0,60 0,89 0,84 0,82 0,89 0,87 0,74 0,83 0,77 0,88 0,91 0,68 0,90 92,04 76,67 54,97 79,91 76,25 72,19 66,01 59,80 78,00 77,85 60,12 72,89 86,52 52,11 86,00 65,07 63,74 72,79 69,96 75,52 71,47 76,32 69,70 79,97 78,69 69,07 92,27 76,18 56,56 78,59 75,98 74,02 65,28 54,73 75,27 75,06 60,40 75,18 84,73 50,00 83,27 69,81 64,38 67,09 71,35 73,43 67,85 72,06 66,54 82,03 79,11 68,64 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 60,02 86,25 82,73 84,40 71,50 69,97 69,16 87,54 89,30 81,32 119,30 77,21 64,75 25,00 75,20 72,41 107,01 96,94 72,22 67,03 83,86 62,18 72,33 58,10 95,42 67,56 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 56,71 77,94 53,17 60,55 69,10 4,57 43,72 76,80 57,31 58,88 112,73 67,61 62,99 0,12 68,08 60,28 57,87 92,28 67,22 23,23 59,55 32,25 69,24 61,03 21,69 62,64 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 70,95 63,52 68,32 66,80 65,87 50,25 62,63 66,89 67,65 65,48 71,73 54,27 68,13 70,85 58,30 59,43 63,32 64,10 65,45 65,63 69,29 63,10 68,96 69,34 67,52 64,36 89,70 82,77 86,37 90,11 86,27 76,81 80,09 90,64 90,92 91,83 91,49 83,57 90,48 94,35 85,67 88,42 81,17 81,68 88,65 89,75 86,45 85,89 87,85 88,98 85,88 88,37 86,37 78,50 84,17 83,52 80,81 67,64 76,27 86,29 84,61 85,08 87,60 76,29 84,25 90,51 79,31 81,88 80,19 77,90 85,00 82,76 82,10 79,01 84,44 83,52 80,10 84,33 41,98 16,40 54,53 45,09 47,81 27,58 27,39 44,58 42,99 28,24 19,07 42,12 56,21 34,77 16,59 42,49 27,32 26,21 54,66 18,64 48,79 63,96 29,19 42,54 52,04 33,07 41,42 4,71 55,43 43,90 47,52 26,68 45,76 49,71 45,75 29,09 50,49 56,39 56,55 34,40 25,00 25,18 43,29 25,16 57,03 19,66 44,07 66,59 40,69 30,85 51,75 16,10 9,35 14,78 42,44 4,65 29,06 25,47 5,35 9,40 8,82 5,18 8,18 12,47 11,00 3,27 7,90 14,17 14,52 13,66 15,23 7,66 19,79 16,66 21,70 12,28 8,85 13,41 9,89 16,70 44,06 5,12 30,58 28,29 5,32 9,78 9,98 4,88 9,94 14,15 11,94 3,44 8,47 15,17 15,89 16,77 17,15 8,35 22,53 18,21 24,20 14,66 9,55 15,04

Pampagrande 0,51 Picsi 0,47 Ferreafe 0,03 Psope Alto Batangrande Olmos Jayanca Pacora Illimo Motupe Lambayeque Salas Tcume Mochum San Jos Eten Puerto Monsef Mocupe Zaa Oyotn Eten Ciudad Reque Nueva Arica Santa Rosa 0,00 1,01 4,46 2,32 2,84 1,43 5,08 5,73 0,00 1,73 0,57 0,62 1,18 0,97 3,38 0,27 0,88 1,90 3,13 0,51 0,83

Fuente: Estadstica Mensual por ndices Evacon Oficina de Planeamiento

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Organizacin de la Funcin Comercial: La estructura orgnica empresarial de EPSEL S.A. hasta el ao 1,999 era de corte horizontal, en octubre de dicho ao se efecta una reestructuracin orgnica en funcin a las caractersticas propias de una organizacin sistmica con desconcentracin de poderes. Dicha organizacin se dise para operar en tres niveles de descentralizacin: Nivel Administracin: Es el nivel operativo y de servicio base de la empresa, est constituido por todas las 26 localidades a las cuales se les brinda el servicio. Nivel Zonal: Constituido por la agrupacin de administraciones obedeciendo al grado de complejidad de operaciones, distancias geogrficas, disponibilidad de recursos y gerencias. Nivel Central: En base a la existencia de las zonales, las cuales agrupan a las 26 localidades. Las funciones que desarrollan las unidades orgnicas del rea comercial se encuentran descritas en el Manual de Organizacin y Funciones. De acuerdo a esta normatividad, la Gerencia Comercial y las Administraciones son responsables por la comercializacin de los servicios que brinda la empresa, posibilitando una atencin eficiente a los clientes y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades financieras de la empresa. La Gerencia Comercial depende de la Gerencia General y en el caso de las administraciones stas dependen de su respectiva Jefatura Zonal, desarrollan funciones ejecutivas y la autoridad es vertical fluye de arriba hacia abajo. Categora por Funciones del Personal: En el esquema organizacional y funcional el sistema comercial registra la siguiente situacin: La gestin comercial adolece de una adecuada organizacin del cuadro de cargos. Existe dficit de personal tcnico calificado. Existe personal que no cuenta con el perfil que requieren los cargos. Inexistencia de cuadro de personal motivado. Excesiva rotacin de personal. La mayora presenta un nivel de capacitacin insuficiente para el desempeo de sus funciones as como para innovar mtodos y procedimientos de trabajo. Para el desempeo de las funciones existe escasa normatividad en la que los Manuales de Organizacin y Funciones as como el de Procedimientos no son de pleno conocimiento y manejo del personal. La normatividad existente no posibilita una integracin
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efectiva de las diversas reas de la empresa. Sin embargo una de las grandes fortalezas que posee la gestin comercial es el recurso humano con su experiencia y su actitud a los cambios para mejorar la gestin. En el cuadro adjunto se expresa el nmero de trabajadores de la EPS al ao 2006.

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Cuadro N II.17 Nmero de Trabajadores Ao 2,006

Categoras de Personal por Funcin Ao 2006 Locacin Servicios Chiclayo Pimentel Pampagrande Total Sede Picsi Ferreafe Psope Alto Batangrande Total Ferreafe Olmos Jayanca Pacora Illimo Motupe Lambayeque Salas Tcume Mochum San Jos Total Lambayeque Eten Puerto Monsef Mocupe Zaa Oyotn Eten Ciudad Reque Nueva Arica Santa Rosa 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 2 1 212 0 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 0 1 1 1 13 0 2 2 1 0 1 201 9 3 213 3 19 2 3 27 5 2 2 2 4 17 1 4 3 4 44 1 11 4 4 2 3 434 11 4 449 3 20 3 4 30 7 4 4 3 5 19 1 5 4 5 57 1 13 6 5 2 4 142 6 0 148 2 2 1 2 7 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 9 0 1 2 1 1 2 6 0 2 15 179

Localidad

Funcionarios

Empleados

Obreros

Total

0 1 4 5 Tarifas: 0 empresa recibe 0 una retribucin 2 por la prestacin 2 La de los 0 1 3 que se cobra est 4 servicios que brinda, dicho valor fijado como un precio por Total Reque 0 8 metro cbico 34 de agua. 42 El cargo por el servicio de alcantarillado equivale al 45% del importe a facturar por el servicio de agua, aplicable a TOTAL 24 236 318 578 todas las localidades. Las tarifas quefactura laRecursos empresa son iguales para todas Fuente: Resumen de Cuadro de Distribucin de Personal Oficina de Humanos

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las localidades que se encuentran bajo su administracin. La estructura tarifaria de EPSEL S.A. asigna a los clientes sin micromedicin determinados consumos en funcin de la categora a la que pertenecen, variando la tarifa por metro cbico de acuerdo a la categora y a los rangos de consumo. Actualmente las tarifas que rigen para EPSEL S.A. estn basadas en los estudios tarifarios, enmarcados dentro de los parmetros establecidos por los rganos competentes, sobre determinacin de precios de los servicios (nivel tarifario) y su distribucin entre los clientes (estructura tarifaria) realizados en la Gerencia Comercial en coordinacin con la Oficina de Planeamiento aprobados en una primera instancia por la Junta Empresarial, en base al Plan de Acciones Inmediatas efectuados por la normatividad de la SUNASS siendo dicha Superintendencia la que dio la ltima conformidad para la aplicacin de los reajustes tarifarios. La actual estructura tarifaria fue aprobada con Resolucin de Superintendencia N 1200-99-SUNASS del 31 de Diciembre de 1,999 y entr en vigencia a partir del mes de Enero del 2,001. Para la asignacin de las tarifas a los usuarios se realiza previamente una inspeccin antes de su ingreso al sistema. Evolucin de las Tarifas: A partir de 1,997, los incrementos tarifarios deban ser autorizados por la SUNASS, en base al Plan de Acciones Inmediatas, que fue aprobado por el Directorio de la empresa en su sesin de fecha 16 de Junio de 1,997 y presentado a la SUNASS que por oficio N 1122-97-SUNASS puso en conocimiento su conformidad. As, en el ao 1,997 la SUNASS autoriz a EPSEL S.A. un aumento de tarifas del orden del 15%, el cual fue aprobado por la Junta Empresarial en ese entonces y aplicado en tres etapas, dos en el ao 1997, 5% en setiembre y 5% en noviembre y el 5% restante en el mes de enero de 1998. La SUNASS aprueba la Directiva N 396-99-SUNASS, sobre el reordenamiento tarifario en las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, orientada a modificar gradualmente las estructuras tarifarias que hasta la fecha venan aplicando las empresas, con la finalidad de lograr una mayor equidad y transparencia en el pago de los servicios. La modificacin de tales estructuras tarifarias se realiza gradualmente inicindose en 1,999 y continuando en los aos 2,000 y 2,001. De acuerdo a la primera etapa del reordenamiento tarifario dispuesto por la SUNASS, se reagruparon las
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sub categoras tarifarias, reducindose el nmero de stas. Desde Diciembre del 2,000 se cuenta con 05 categoras y 16 sub categoras (usuarios sin medicin). A partir de Enero del 2,001 se implement la segunda etapa del reordenamiento tarifario, con lo que desaparecen las sub categoras (para usuarios con medidor) descendiendo los consumos asignados. Con el fin de compensar los menores ingresos por efecto de la primera etapa del reordenamiento tarifario, adems de los ajustes por inflacin acumulada, el Directorio de EPSEL S.A. acord solicitar a la SUNASS un aumento en las tarifas del orden del 15% habindose aprobado el 7%, con Resolucin de Superintendencia N 1038-99-SUNASS del 12 de Noviembre de 1,999, dicho incremento fue implementado en Enero del 2,001. De acuerdo a las disposiciones vigentes se debe iniciar la aplicacin de los criterios de categorizacin que permitirn una mejor clasificacin de los establecimientos de uso no domstico. En el cuadro N 3.34 se muestra el incremento de tarifas aprobado por la SUNASS. Cuadro N II.18 Incrementos de Tarifas Aprobado por SUNASS

% Incremento Aprobado 15%

AO 1997 Aplicacin Set. 1997 5% Nov. 1997 5% Ene.1998 5%

AO 1999 % Incremento Aplicacin Aprobado Ene.2001 7% 7%

Fuente: Memorias Aos 1997 al 2001 Oficina de Planeamiento

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Estructura Tarifaria de los Servicios: Cuadro N II.19 Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario Cuadro Comparativo de Consumo II Etapa: CONSUMO Reordenamiento con Incremento Tarifario ASIGNACIN 2do TARIFA TARIFA
CATEGORIA DESCRIPCIN DEL CODIGO DOM A DOM B COM IA COM IIA COM IB COM IIB COM IIIA COM IIIB EST IIA EST IIB EST IA EST IB SOC A SOC B IND A IND B MINIMO ( M3) CON MEDIDOR 8 DE CONSUMO (M3) SIN MEDIDOR 20 30 35 45 60 95 100 200 100 200 50 100 10 20 100 200 1er RANGO DE CONSUMO 0 a 20 RANGO DE CONSUMO 21 a ms 1er RANGO S/M3 0.5974 2do Rango S/. M3 1.1948

CODIGO TARIFA NUEVA 011-081 021 161 091 171 101 301 311 371 381 441 451 581 591 711 721

DOMESTICA

COMERCIAL

14

0 a 35

36 a ms

1.0213

1.7435

Estatal

20

0 a 50

51 a ms

0.5974

1.1948

Social Industrial

4 40

0 a 10 0 a ms

11 a ms 0 a ms

0.1804 3.5209

0.3607 3.5209

Fuente: Estructura Tarifaria Dpto. Planeamiento Comercial

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Cuadro N II.20 Cuadro Tarifario con Medicin y sin Micromedicin Con Incremento Tarifario
CATEGORIA CODIGO DESCRIPCIN DEL CODIGO DOM A DOM B COM IA COM IIA COM IB COM IIB COM IIIA COM IIIB EST IIA EST IIB EST IA EST IB SOC A SOC B IND A 40 721 IND B 200 704.18 316.88 194.00 1215.06 CONSUMO MINIMO 8 ASIGNACIN DE CONSUMO 20 30 35 45 60 95 100 200 100 200 50 100 10 20 100 VALOR DE AGUA 4.78 11.95 23.90 14.30 35.75 53.18 79.33 140.36 149.07 323.42 11.95 89.61 209.09 29.87 89.61 0.72 1.80 5.41 140.84 352.09 VALOR DE ALCANTARILLADO 2.15 5.38 10.76 6.44 16.09 23.93 35.70 63.16 67.08 145.54 5.38 40.32 94.09 13.44 40.32 0.32 0.81 2.43 63.38 158.44 VALOR DE I.G.V 1.32 3.29 6.59 3.94 9.85 14.65 21.86 38.67 41.07 89.10 3.29 24.69 57.60 8.23 24.69 0.20 0.50 1.49 38.80 97.00 SUB TOTAL 8.25 20.62 41.25 24.68 61.69 91.76 136.89 242.19 257.22 558.06 20.62 154.62 360.78 51.54 154.62 1.24 3.11 9.33 243.02 607.53

Domstica

011 021 161 091 171 101 301 311 371 381 441 451 581 591 711

Comercial

14

Estatal

20

Social

Industrial

ESTRUCTURA TARIFARIA APROBADA POR LA SUNASS Resolucin de Superintendencia ( RS) 1200-99 SUNASS: 31 de Diciembre de 1999.Normas Legales EL PERUANO Resolucin de Superintendencia ( RS) 1038-99 SUNASS: 14 de Noviembre de 1999.Normas Legales EL PERUANO Fuente: Estructura Tarifaria Dpto. de Planeamiento Comercial

Facturacin y Cobranzas: El Sistema Comercial opera todos los procesos de Catastro, Medicin, Facturacin, Cobranza y Comercializacin a travs del sistema informtico comercial integrado SICI y a travs de los operadores y supervisores que manejan el sistema para el ingreso de todas las acciones comerciales en forma descentralizada. Sin embargo la seguridad y mantenimiento del sistema y de los sub - sistemas de todo el mbito de la empresa estn a cargo de la Sede Central. Este sistema fue donado por el PRONAP y se empez a utilizar en Diciembre del ao 1999, pero en su utilizacin se han detectado inconsistencias y la informacin que proporciona no se ajusta a los requerimientos internos y externos de la empresa. La situacin que presenta es la siguiente:
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Catastro: El sub sistema de catastro de clientes est interrelacionado con otros sistemas como el de facturacin, medicin y cobranzas; es responsable de mantener una base de datos real del mercado de la empresa, incorporando nuevos usuarios, actualizando la informacin de los existentes, realizando la categorizacin de los clientes, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y actualizando las rutas para una distribucin eficiente de los recibos de consumo. En la base de datos los clientes se encuentran identificados por un cdigo catastral que est compuesto por 17 dgitos, su ubicacin por zona y sector incluyndose adems la direccin y el nmero de la vivienda. La metodologa adoptada para la actualizacin del catastro ha sido implantada por el PRONAP. La informacin de la actualizacin del catastro de clientes de la empresa an no ha sido depurada ni migrada al sistema en su totalidad por la existencia de gran cantidad de cdigos sueltos que por falta de presupuesto y de personal continan sin verificar. Existe un importante volumen de informacin del levantamiento catastral sin procesar debido a deficiencias en el sistema, ya que no existen estos registros y no permiten su ingreso. Esta informacin se le utiliza parcial y eventualmente atendiendo exigencias de reclamos individuales recurriendo a los archivos fsicos donde se consignaron los datos. No se cuenta con un sistema de informacin adecuado que garantice el procesamiento de datos y que brinde informacin para el control y seguimiento de las actividades en forma oportuna. Medicin: La toma de lecturas efectiva asciende al 65% de la micromedicin. El 61,05% de los medidores instalados estn operativos y el 38,95% estn reportados inoperativos. A pesar de la baja cobertura de la micromedicin, sta es poco confiable debido a la existencia de medidores en mal estado que reportan lecturas inexactas y no permiten levantar una medicin rpida y confiable. Para evitar problemas en los consumos cuando se retoman las lecturas es necesario ingresar cdigos de observacin a la toma de lecturas. Los promedios y asignaciones de consumos son manejados con cdigos de observacin. Los reportes estadsticos no son confiables.
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Facturacin: La empresa considera un ciclo de facturacin mensual para todas las localidades. Para el clculo de la facturacin, se toma como base el padrn actualizado de clientes reales, los consumos registrados mediante medidor (para los clientes que cuentan con medidor) o los consumos asignados (para los clientes sin medidor) relacionando esta informacin con los precios considerados en la estructura tarifaria vigente y de acuerdo al uso del servicio. El proceso se inicia con el clculo de consumos efectuado por el sistema, ste ltimo es previamente evaluado a travs de los listados de consistencia emitidos bajo parmetros de validacin de consumos. Las actividades de cierre de ciclo de facturacin se encuentran centralizadas en la Sede y recargan las tareas a esta rea derivando tiempo y esfuerzo que pueden ser dedicados a sus funciones de normatividad, orientacin, supervisin y control. Existen limitaciones en la capacidad de los equipos. Las limitaciones logsticas en el material de impresin de la facturacin ocasiona retrasos a los procedimientos. El sistema no provee informacin oportuna y confiable de los resultados del procesamiento de datos. Continuamente se vienen que elaborando aplicativos o parches al sistema que permitan atender las necesidades de informacin. Por lo tanto obliga a que se tengan que realizar constantes variaciones y acondicionamientos al sistema. Los requerimientos nuevos de informacin toman tiempo para su atencin puesto que todas las modificaciones que se deben aplicar exigen efectuar revisiones y cruces minuciosos para garantizar la confiabilidad de los resultados. El Sici no permite una permanente evaluacin de las actividades en todos sus niveles que coadyuve a la toma de decisiones oportuna, efectiva y eficiente. Los cambios para compatibilizar el SICI con el funcionamiento del sistema comercial y atender sus necesidades comprende contar con el software para utilizar las fuentes del sistema y adems adquirir un programa informtico de elevado costo para su ejecucin. Cobranzas: Actualmente a los 90 das de la lectura inicial del
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servicio brindado recin la empresa puede presionar al usuario para el pago de sus consumos. En este sentido se requiere que el sistema de facturacin y cobranzas sea integral as como mejorar los procedimientos y mecanismos para el control de las cobranzas. No se dispone de un adecuado sistema de procesamiento y reporte de la cobranza. No permite medir resultados. Los resultados finales de la cobranza deben ser conciliados en forma mensual con el rea contable debido a que no se trabaja con una sola base de datos que integre la informacin comercial a los registros contables en forma automtica. Durante el proceso de cobranza se generan inconsistencias en algunas cuentas corrientes de usuarios. El sistema no permite identificar a los usuarios que vienen incumpliendo sus convenios de pago. Los programas de cortes se manejan con aplicativos. No existe un control automatizado del estado de las conexiones: cortadas, taponeadas, levantadas, etc. Con la implementacin del SICI a partir del ao 1,999 los saldos morosos se separaron en dos sistemas diferentes debido a que no se logr realizar la migracin de los registros de deudas pendientes de los aos 1991 1998 al nuevo sistema. Esta separacin de los saldos genera mucha confusin en el usuario.

Comercializacin: Falta de una adecuada informacin de soporte para la atencin a los clientes. El sistema no genera reportes de gestin. Inexistencia de un sistema de archivo organizado Las actividades de atencin al cliente estn limitadas a parmetros predeterminados que impiden superar situaciones crticas en su desarrollo. No existe un enlace entre el sistema comercial y el sistema operacional. No existe un sistema integrado de informacin entre la sede central y cada una de las localidades lo cual genera prdida de tiempo, desperdicio de horas hombre, aumento de los costos operativos, sistema lento y engorroso. Ello contribuye en insatisfaccin a nuestros clientes y deterioro de la imagen institucional. Agua No Contabilizada:
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El indicador de agua no contabilizada asciende a 43,09% que se pierde en los sistemas de produccin, distribucin y por el mal uso de la poblacin que trae como consecuencia prdidas para la empresa al no facturar ni cobrar dicho volumen de agua. El porcentaje de agua no contabilizada representa el volumen que la EPS deja de facturar respecto al volumen producido, el cual incluye prdidas operacionales y comerciales. Las primeras son las originadas por prdidas de agua en el sistema de distribucin por fugas en redes antiguas y obsoletas, falta de mantenimiento y de catastro actualizado y tambin por prdidas en el sistema de tratamiento por los procedimientos de trabajo correspondientes a usos operativos. En el caso de las prdidas comerciales, son las que se originan principalmente por el mal uso del agua debido a conexiones clandestinas o no registradas, reconexin arbitraria de los servicios, falta de micromedicin, medidores inoperativos, tarifa inadecuada ya que se tiene gran porcentaje de clientes con volumen asignado. Otra causa es la falta de educacin sanitaria de nuestros clientes en el uso adecuado del agua.

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Cuadro N II.21 Agua No Contabilizada por Localidades Aos 2,004 2,006


% Indices de Agua no Contabilizada Localidad Chiclayo Pimentel Pampagrande Picsi Ferreafe Psope Alto Batangrande Olmos Jayanca Pacora Illimo Motupe Lambayeque Salas Tcume Mochum San Jos Eten Puerto Monsef Mocupe Zaa Oyotn Eten Ciudad Reque Nueva Arica Santa Rosa Ao 2004 39,38 7,96 51,04 46,69 46,54 20,54 32,10 39,44 48,67 44,84 21,28 49,47 60,20 28,91 29,84 47,38 35,10 33,50 55,48 23,12 33,75 71,81 32,22 44,01 55,19 15,30 Ao 2005 41,70 5,92 57,28 47,08 47,59 26,49 48,39 49,24 46,71 32,81 27,39 54,02 57,28 43,90 17,49 38,80 42,81 26,87 56,21 20,01 33,34 69,25 41,11 47,54 52,35 30,43 Ao 2006 41,42 4,71 55,43 43,90 47,52 26,68 45,76 49,71 45,75 29,09 50,49 56,39 56,55 34,40 25,00 25,18 43,29 25,16 57,03 19,66 44,07 66,59 40,69 30,85 51,75 16,10

Fuente: Estadstica Mensual por ndices Evacon Oficina de Planeamiento

2.1.4.4 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar: Temporalidad: El problema ha existido desde hace 20 aos y esta situacin empeorar debido a la precariedad y diseo inadecuado de la infraestructura (redes de distribucin primaria y secundaria) del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, impidiendo la prestacin de un servicio de calidad que beneficie a los pobladores de la zona en estudio.

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Relevancia: El problema encontrado refleja una situacin de ndole estructural debido a la ineficiente gestin de las autoridades de turno. Esta situacin ha afectado el cumplimiento de las funciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, estipulado en la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972: Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas: Artculo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud: Funciones Especficas Exclusivas de las Municipalidades Distritales: Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares pblicos locales. Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente. Expedir carns de sanidad. Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Distritales: Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y profilaxis.

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Grado de Avance: La poblacin afectada potencialmente por el problema asciende al 100 % de la poblacin de la zona de estudio; estimndose 770 habitantes. 2.1.4.5 Servicios disponibles al mercado regional y nacional de EPSEL S. A. La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A. adems de producir, almacenar y distribuir agua potable; as como efectuar la recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas residuales, para mejorar el nivel de vida de la poblacin, utilizando tecnologa apropiada, pone a disposicin del mercado regional y nacional, la siguiente lnea de servicios: 1) Control de calidad de agua potable y agua residuales

Asumimos el compromiso de seguir suministrando agua a la poblacin Lambayecana, con la mejor calidad para el consumo humano, manteniendo un programa de control estricto en todas las etapas del proceso, contando con equipos y metodologas estandarizadas. Lo implementado, permite ofrecer servicios de anlisis a la comunidad usuaria, garantizando la mxima confiabilidad en las diferentes etapas que involucran el Diagnstico, Planificacin, Ejecucin y Procesamiento de resultados. 2) Servicios Disponibles a la Comunidad:

Control de Calidad de Agua Potable Anlisis Microbiolgico: Coniformes Totales, Termotolerantes, Bacterias Hetertrofas Anlisis Fsico Qumico, pH, conductividad, Color, Temperatura, Turbiedad, Dureza, Alcalinidad, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Metales. Control de Aguas Residuales Microbiolgico: Coniformes Totales, Termotolerantes Anlisis Biolgico: Algas Anlisis Fsico Qumico: Oxigeno Disuelto, DBQ, DQO, Slidos Sedimntales, nutrientes cromo, Aceites y Grasas, Temperatura. Razones de un Servicio de Calidad Personal profesional permanentemente capacitado y con vasta experiencia Laboratorio totalmente equipado con tecnologa de punta Disposicin permanente Capacidad para efectuar muestreos y mediciones en terrenos, y lugares remotos Certificaciones

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FIGURA N II.3 Servicios Disponibles a la Comunidad

2.1.5 ZONA Y POBLACIN AFECTADA De acuerdo al anlisis de la situacin actual indicamos que existen alrededor de 154 lotes, considerndose lotes con viviendas, haciendo un total de 770 habitantes. La tasa de crecimiento de esta zona de estudio es de 1.4 % anual. Por tanto, la zona afectada esta propensa a las enfermedades y contagios repercuten en todos los habitantes de esta localidad, debido al problema del servicio de agua potable y desague, tal como indica el resultado de las encuestas realizada en la zona. Los pobladores de la zona en estudio y el Centro de Salud, en forma constante vienen informando a las autoridades municipales, EPSEL S.A. y Gobierno Central, el riesgo permanente para la salud de la poblacin, debido a la deficiencia en los servicios de agua potable. A la situacin descrita se agrega que el Estado no ha intervenido para solucionar dicho problema por diversas razones. Estas condiciones descritas traen como consecuencia pronunciada de enfermedades de origen hdrico. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1.- Definicin del Problema Central a) En consecuencia, del anlisis practicado en el numeral 2.1.5 se desprende el problema central como: Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales As mismo, las causas principales que dan origen al problema central son las siguientes:
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la incidencia

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Inadecuado abastecimiento de agua potable Inadecuadas bajas presiones Inadecuado servicio de alcantarillado nula cobertura del servicio de alcantarillado Inadecuados hbitos y buenas practicas de higiene Inexistencia de una educacin sanitaria.

Los principales efectos que se derivan del problema central son: Incremento de la malnutricin Incremento de Morbilidad. Incremento de los gastos de atencin de salud Disminucin de las condiciones de Vida de la Poblacin.

El problema central, sus causas y efectos se presentan en forma esquemtica en rbol correspondiente denominado: causas problemas efectos. b) Posibilidades y Limitaciones La poblacin beneficiaria es la ms interesada en la ejecucin del proyecto y desea participar en la ejecucin de la obra. Esta participacin seria solo apoyando dentro sus posibilidades con la ejecucin de la obra. La Limitacin se presenta en que hasta el momento no se tiene asegurado el financiamiento, por el fuerte monto del proyecto.

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2.2.2 - rbol de Causas y Efectos. ESQUEMA N 01 ARBOL DE CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS

EFECTO FINAL
Disminucin de las Condiciones de Vida de la Poblacin

E F E C T O S

EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Incremento de la Malnutricin

EFECTO DIRECTO Incremento de Morbilidad

PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias

CAUSA DIRECTA Inadecuado abastecimiento de agua potable

CAUSA DIRECTA Inadecuado servicio de alcantarillado

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos y buenas prcticas de higiene

C A U S A S

CAUSA INDIRECTA Nula cobertura del servicio domiciliario de agua potable

CAUSA INDIRECTA Nula cobertura del servicio domiciliario de alcantarillado

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de una educacin sanitaria

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2.3.- Objetivo del Proyecto 2.3.- OBJETIVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Alta Incidencia de enfermedades gastrointestinales , diarreicas y parasitarias

Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales , diarreicas y parasitarias

Identificando el problema central, sus causas que lo originan y los efectos negativos consecuentes, se logr elaborar el rbol de Medios y Fines, a partir del cual se proceder a tomar las acciones y medidas que permitan solucionar el problema. Por lo tanto el Objetivo Central que nos planteamos ser: Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias 2.3.1.- Determinacin de los medios y herramientas para alcanzar el objetivo Central El objetivo central del proyecto ser alcanzado cuando se cumplan los siguientes medios especficos: a. Adecuado abastecimiento de agua potable. Alta cobertura del servicio domiciliario de agua potable.

b. Adecuado servicio de alcantarillado


Alta cobertura del servicio de alcantarillado b. Adecuados hbitos y buenas practicas de higiene, mediante: Capacitacin en educacin Sanitaria. Igualmente mejorar la gestin administrativa, como producto de una mejor situacin econmica y financiera, para lo cual se debe disponer de un sistema de informacin, procesos e instrumentos de gestin; un personal capacitado a todo nivel y manteniendo un programa de educacin de los usuarios y de comunicaciones efectiva con ellos. 2.3.2.- Determinacin de los Fines como consecuencia positivas del logro del Objetivo Central Al lograrse el objetivo central se tendra una serie de beneficios conocidos como Fines Directos y Fines Indirectos, los cuales son:
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a) Fines Directos - Disminucin de la desnutricin - Disminucin de la morbilidad b) Fines Indirectos - Disminucin de los gastos de salud de la poblacin Con todo esto se llega a un Fin Ultimo el cual ser: Mejor Calidad de vida de la poblacin de la zona de estudio

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2.3.3.- rbol de Medios y Fines. ESQUEMA N 02 ARBOL DE MEDIOS OBJETIVOS FINES

FIN ULTIMO
Mejorar las Condiciones de Vida de la Poblacin

FIN INDIRECTO

F I N E S

Disminuir los gastos de atencin de salud de la poblacin

FIN DIRECTO
Disminucin Morbilidad

FIN DIRECTO
Disminuir la desnutricin

OBJETIVO CENTRAL Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias

MEDIO DE 1 NIVEL Adecuado abastecimiento de agua potable

MEDIO DE 1 NIVEL Adecuado servicio de alcantarillado

MEDIO DE 1 NIVEL Adecuados hbitos y buenas prcticas de higiene

M E D I O S

MEDIO FUNDAMENTAL Alta cobertura del servicio domiciliario de agua potable

MEDIO FUNDAMENTAL Alta cobertura del servicio domiciliario de agua potable

MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de una educacin sanitaria

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2.3.4.- rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas ESQUEMA N 03 ARBOL DE ALTERNATIVAS


MEDIO FUNDAMENTAL 01 Alta cobertura del servicio domiciliario de agua potable MEDIO FUNDAMENTAL 02 Alta cobertura del servicio domiciliario de alcantarillado MEDIO FUNDAMENTAL 03 Existencia de un programa de educacin sanitaria

Accin 1a.Instalacion de redes definitivas de agua potable y conexiones domicliarias

Accin 2a.Instalacion de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias, Camara de Bombeo, Linea de impulsion

Accin3a.Aplicacin de un programa en educacin sanitaria

Del anlisis del rbol de medios y fines se plantean una unica alternativa de solucin al problema central. Alternativa Unica 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Alternativa Unica: RED DE AGUA POTABLE Error! Vnculo no vlido. RED DE ALCANTARILLADO Error! Vnculo no vlido.

Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. 2.5 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES AGUA POTABLE
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Medio Fundamental 01: Alta cobertura del servicio domiciliario de agua potable Accin 1a: Instalacion del servicio de agua potable de la zona en estudio, mediante la instalacin de tubera de PVC (ACCION COMPLEMENTARIA) Medio Fundamental 03: Existencia de un programa de educacin sanitaria (ACCION COMPLEMENTARIA) ALCANTARILLADO Medio Fundamental alcantarillado 02: Alta cobertura del servicio domiciliario de

Accin 1b: Mejoramiento del servicio de alcantarillado de la zona en estudio, mediante la instalacin de tuberas: TUBERA PVC CLASE S-25, TUBERA PVC CLASE S-20 Y TUBERA GRP PN 1 - SN 2500 (ACCION EXCLUYENTE) CAMARA DE BOMBEO EQUIPADA LINEA DE IMPULSION Medio Fundamental 03: Existencia de un programa de educacin sanitaria Accin 2b: Aplicacin de un programa en educacin sanitaria (ACCION COMPLEMENTARIA) 2.6 ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION AGUA POTABLE AlternativaUnica. Accin 1a: Instalacion del servicio de agua potable de la zona en estudio, mediante la instalacin de tubera de PVC Accin 2b: Aplicacin de un programa en educacin sanitaria ALCANTARILLADO Alternativa01

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Accin 1b: Mejoramiento del servicio de alcantarillado de la zona en estudio, mediante la instalacin de tuberas: TUBERA PVC CLASE S-25, TUBERA PVC CLASE S-20 Y TUBERA GRP PN 1 - SN 2500 CAMARA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION Accin 2b: Aplicacin de un programa en educacin sanitaria

III
3.1 Horizonte de evaluacin

FORMULACIN

Se ha elegido un Horizonte de vida para el proyecto de 21 aos, un ao de inversin y 20 de vida econmica, teniendo proyectado realizarse la inversin inicial en el 2010 y el final del horizonte se proyecta hasta el 2030 (ao 20) 3.2 Anlisis de la Demanda Descripcin de la Zona en Estudio De acuerdo a la informacin obtenida mediante el estudio de campo, el nmero de lotes de la zona en estudio es de 282, que estn ocupados por viviendas y conociendo el nmero de personas por lote, que en este caso es 5.0 personas, el nmero de habitantes en la zona de estudio es 1410 habitantes. Proyeccin de la Poblacin. La Poblacin actual es de 1410 habitantes, pero la poblacin para el ao 01 se ha proyectado en 1862 habitantes y para el ao 20. La Tasa de Crecimiento asumida es de 1.4% (segn INEI para Chiclayo 2007). Se ha utilizado la siguiente formula para la proyeccin de la poblacin:

Pf = Po (1 + t )n Donde:
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Pf Po T n

= = = =

Poblacin Futura Poblacin Actual Tasa de Crecimiento Nmero de aos de proyeccin

Teniendo en cuenta las fuentes de informacin primarias sobre proyeccin de poblacin tales como el censo del INEI, se ha seleccionado el mtodo aritmtico de crecimiento poblacional, el cual segn los documentos antes citados, plantean una tasa anual de crecimiento del 1.4% para el periodo 2007 2029. Esta misma tasa de crecimiento, se mantendr, como valido para efectuar la proyeccin de la poblacin de la zona de estudio hasta el final de su vida til, debido a que dicha tasa toma las previsiones del comportamiento futuro de toda la localidad por los factores de rea de desarrollo urbano de la zona de estudio. En conclusin las tasas de crecimiento anual de poblacin adoptadas para el presente estudio sern las siguientes: CUADRO III.1 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL PERIODOS 2010 2030 POBLACION 1410 1862 TASA DE CRECIMIENTO 1.4 %

Fuente: Poblacin estimada, mediante calculo poblacional

Clculo de la poblacin servida Para el clculo de la poblacin servida de la zona de estudio se ha considerado los lotes de la zona en estudio ocupados, y tomando en cuenta una densidad por lote de 5.00 habitantes. No se ha considerado los lotes sin ocupar o sin vivienda. CUADRO III.2 CALCULO DE LA POBLACION SERVIDA Tasa de crecimiento Poblacin actual Densidad por lote Lotes de la zona de estudio Lotes desocupados Lotes ocupados
Fuente: Grupo de trabajo-EPSEL S.A.

0,014 1410 5.0000 282 0 282

% Habitantes hab/lote Lotes/viviend Lotes Lotes/viviend

Poblacin Total y servida

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Se esta considerando una cobertura del 00.00% para una situacin sin proyecto y 100% para la situacin con proyecto

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CUADRO III.3 POBLACION TOTAL Error! Vnculo no vlido.


Fuente: Consultor.

a) Cobertura del Servicio de Agua Potable. La zona en estudio tiene actualmente (ao 2,010) una cobertura de 0.00 %, con las obras de instalacin de servicio de Agua Potable y Alcantarillado la cobertura alcanzar el 100% de la poblacin, hasta el final del perodo ptimo de diseo (POD). Para nuestro proyecto, el POD estimado de las redes de agua potable es el ao 16 del proyecto, por lo tanto la cobertura proyectada se mantendr constante hasta el final del POD, a partir del cual la poblacin servida se mantiene constante hasta el final del horizonte de evaluacin. En la siguiente Tabla se muestra la proyeccin de la cobertura del servicio de agua potable. Se espera que al primer ao de funcionamiento del sistema la cobertura sea del 100% para toda la poblacin.

CUADRO III.4 PROYECCION DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Error! Vnculo no vlido.


Fuente: Consultor.

Proyecciones de la Demanda. La demanda se ha proyectado a lo largo del horizonte del proyecto, para tal fin se considera los siguientes supuestos: 1) Zona de estudio La zona de estudio se abastece mediante redes con sus respectivas conexiones domiciliarias. Demanda actual Actualmente la zona esta abastecida desde la planta de tratamiento de la empresa.

2)

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CUADRO III.5 DEMANDA ACTUAL Consumo de agua potable Litro da 0 m3 ao 0 litro segundo 0 Aos 0 3) 4) Aos 2010
Fuente: Consultor

Demanda proyectada La demanda proyectada se ha calculado teniendo en cuenta el tipo de usuario, como es domestico y comercial mayoritariamente. Demanda de almacenamiento CALCULO DEL ALMACENAMIENTO El Volumen de almacenamiento es la suma de: Volumen de Regulacin= 0.25*Qp (m3), (25% de capacidad de regulacin, segn RNC) Volumen contra incendio = 320 m3, segn el RNC Volumen reserva= volumen de regulacin/4. Se divide entre 4, considerando que la EPs, tarda 6 horas en arreglar un posible colapso de tubera.

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CUADRO III.7 DEMANDA DE ALMACENAMIENTO Error! Vnculo no vlido.


Fuente: Consultor.

5) Prdidas Para la estimacin de la demanda, se establece que por prdidas de agua se entiende las que se producen fsicamente en la red pblica y no dentro de los domicilios despus de la conexin domiciliaria. Las prdidas de agua se producen por su antigedad en las uniones de las tuberas, las conexiones domiciliarias antes del medidor o por roturas de tuberas en general, varan con la presin que existe en la red, para nuestro proyecto el porcentaje que se ha asumido es de un valor de 40% para la situacin sin proyecto, y 20% para la situacin con proyecto. CUADRO III.8 INFORMACION BASE Y PARAMETROS Informacin base y parmetros Tasa de crecimiento Poblacin actual Densidad por lote Lotes de la zona de estudio Lotes desocupados Lotes ocupados Porcentaje de prdidas, sin proyecto Porcentaje de prdidas, con proyecto Fuente: Consultor. 0,014 1410 5.0 282 0 282 30 10 % Habitantes hab/lote Lotes/viviend Lotes Lotes/viviend % %

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CUADRO III.10 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor.

Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. CUADRO III.11 PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor.

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3.3 3.3.1

ANLISIS DE LA OFERTA Oferta de Agua Potable a) Oferta Actual.- La Oferta actual esta definida por el Consumo Actual o sin proyecto de Agua Potable de la Zona en estudio, el cual de acuerdo al Cuadro N III.11 la Oferta es de: CUADRO III.12 OFERTA ACTUAL Cobertura % Poblacin servida (hab) 0 Total usuarios (Viv/unidad) 282 Produccin de agua potable ltro/da 0 m3/ao lit/seg 0 0

3.3.2

Aos 0 Aos

2010

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Aos Aos

Poblacin

1410

Fuente: Grupo de trabajo-EPSEL S.A.

b) Oferta proyectada.- La Oferta proyectada esta definida por la demanda proyectada a lo largo del horizonte del proyecto (Ver Cuadro N III.12). La dotacin del servicio proyectada es la siguiente: CUADRO III.13 OFERTA PROYECTADA Error! Vnculo no vlido.
Fuente: Grupo de trabajo-EPSEL S.A.

Estado de las fuentes de abastecimiento El sistema de agua potable de la zona en estudio ser abastecido por la planta de tratamiento, que mediante el cambio el cambio de las tuberas que se contemplan en este proyecto, mejorara el servicio a la zona en estudio. El servicio de agua potable se incrementara en cobertura y en horario de abastecimiento. Oferta de Alcantarillado b) Oferta Actual.- La Oferta actual esta definida por el Consumo Actual o sin proyecto de Alcantarillado de la Zona en estudio, el cual de acuerdo al Cuadro N III.12 la Oferta es de: CUADRO III.14 OFERTA ACTUAL Poblacin Cobertura Poblacin servida Total usuarios Produccin de aguas servidas

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% 0

(hab)

(Viv/unidad) 0

ltro/da 0

m3/ao lit/seg 0 0

2010 1410 0 0 Fuente: Grupo de trabajo-EPSEL S.A.

b) Oferta proyectada.- La Oferta proyectada esta definida por la demanda proyectada a lo largo del horizonte del proyecto (Ver Cuadro N III.12). La dotacin del servicio proyectada es la siguiente:

CUADRO III.15 OFERTA PROYECTADA Error! Vnculo no vlido.

Fuente: Consultor.

Las aguas servidas de la zona en estudio, se integrara al sistema de alcantarillado de la ciudad de Chiclayo, que mediante el cambio de las tuberas que se contemplan en este proyecto, mejorara el servicio a la zona en estudio. 3.4 PERIODO PTIMO DE DISEO La expresin matemtica a utilizar para determinar el perodo ptimo de diseo para los casos de dficit inicial es la siguiente:

Xi = X* + ((1-a)/r )0.7 + X0.9/ ( Xo +X*) 0.6 X* = 2.6(1-a)1.12/r


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Donde: Xi = Perodo ptimo de diseo con dficit inicial. X* = Perodo ptimo de diseo sin dficit. Xo = Perodo de dficit. a = Factor de economa de escala. r = tasa de descuento. t = aos Es el periodo de tiempo en el cual un componente del sistema de agua potable y alcantarillado, cubre la demanda proyectada, minimizando el VAC de inversin, operacin y Mantenimiento, durante el periodo de anlisis del proyecto. En estas obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, existen economas de escala, lo cual implica que los costos medios disminuyen cuando se incrementa el tamao del componente. En lo que respecta al clculo del periodo optimo de diseo, de las redes de agua potable proyectada, se cuenta con informacin proporcionada por la Direccin Nacional de Saneamiento, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y adems por el Ministerio de Economa y Finanzas Pero en lo que respecta a este proyecto, los periodos ptimos considerados a continuacin, son de la nica alternativa, que de acuerdo al modulo de evaluacin, es la mas rentable. Adems estos periodos ptimos se calculan considerando periodo de dficit y utilizando la Tasa Social de Descuento de 11%. AGUA POTABLE REDES En lo que respecta a las redes de agua potable se esta considerando, periodo optimo de las redes matrices de agua potable, que es de 16 aos. La estimacin de periodo ptimo de Diseo es con dficit inicial: Error! Vnculo no vlido.
Fuente: Consultor.

ALCANTARILLADO REDES En lo que respecta a las redes de alcantarillado se esta considerando, periodo optimo de las redes matrices de agua potable, que es de 23 aos. La estimacin de periodo ptimo de Diseo es con dficit inicial:
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Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor. 3.5 Balance Oferta Demanda De acuerdo a la verificacin descrita anteriormente, el proyecto esta en condiciones tcnicas para abastecer la zona, se contara con el abastecimiento de la planta de tratamiento, que garantiza el abastecimiento de la zona de estudio. En conclusin la oferta de agua cubrira satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto. Las aguas servidas se integraran al sistema de alcantarillado de la ciudad de Chiclayo, garantizando de esta forma un buen servicio.

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CUADRO III.14 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE Error! Vnculo no vlido.


Fuente: Consultor.

CUADRO III.15 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor.

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3.6

DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 3.6.1 Alternativa 01 AGUA POTABLE La zona esta bajo la influencia de abastecimiento de la planta de tratamiento de agua potable. El sistema planteado mantiene la configuracin del existente, que consiste en una red mallada o circuitos cerrados con tuberas de distribucin, con dimetros y presiones adecuadas a lo requerido por las normas y dems parmetros hidrulicos. En la red as conformada, y debido a la topografa casi plana, no generan grandes variaciones de presin. Se han colocado vlvulas en las redes para la sectorizacin del sistema, de tal manera de poder controlar o aislar el flujo de sectores de alrededor de las manzanas del rea del Proyecto. El sistema de agua potable esta diseado para un horizonte proyectado de 20 aos es decir hasta el ao 2030, y se ha conceptuado de acuerdo al Estudio del Perfil del Proyecto, en el que el sistema de agua potable estar nuevamente integrado a las redes de distribucin existentes, que permitirn atender la demanda de agua potable con presiones en las redes primarias y secundarias mayores a los 10.00 metros, que atender el volumen de consumo. El sistema de agua potable estar diseado para un horizonte proyectado hasta el ao 2030, y se ha conceptuado de acuerdo al Estudio del Perfil del Proyecto elaborado por la empresa Epsel S.A., en el que el sistema de agua potable estar nuevamente integrado a las redes de distribucin existentes, que permitirn atender la demanda de agua potable con presiones en las redes primarias y secundarias mayores a los 10.00 metros, que atender el volumen de consumo. En el cuadro siguiente se muestran algunos parmetros adoptados para la elaboracin del proyecto de Agua Potable para la zona en estudio . Parmetros Valor del Estudio Comentarios

Demanda Variacin horaria Variacin diaria 2.5 Qpromedio 1.3 Qpromedio Para dimensionar el sistema de distribucin Para dimensionar los sistemas de produccin y conduccin

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Contra Incendio Almacenamiento Volumen de Regulacin Volumen Contra Incendio Volumen de interrupciones Presin Mxima Mnima Velocidad Mxima Rugosidad C de Hazen Williams Tuberas de PVC C. de variacin de consumo K1 (Qmd) K2 (Qmh) Reserva

50.00 lps

En toda la zona de influencia del Proyecto.

25 % promedio anual de la demanda 2 hidrantes con 15 lps. Durante 2 simultneamente. horas

contra Promedio anual de la Durante 2 horas. demanda

50 m.c.a 15 m.c.a 10 m.c.a. particulares en casos

3 m/s

140

Rango Promedio

1.3 2.5
Fuente: Grupo de trabajo

Reglamento Nacional de Edificaciones Reglamento Nacional de Edificaciones

El proyecto estar integrado por la infraestructura sanitaria siguiente: Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor ALCANTARILLADO La evacuacin de las aguas residuales del P.J. Santa Ana ser mediante un sistema que comprende redes principales, colectoras y buzones de inspeccin. El diseo general de redes y colectores se ha basado en el Clculo Hidrulico, donde se puede apreciar detalladamente la conformacin del sistema de redes y colectores, as como los parmetros hidrulicos de cada tramo de la red y colectores tales como dimetros, caudales, pendientes, velocidades, tirantes de agua, etc.
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En el cuadro siguiente se muestran las obras proyectadas de alcantarillado para el presente proyecto:

CRITERIOS DE DISEO El diseo de la red general y colectores conforma el sistema de alcantarillado en los centros poblados y estarn diseados en base a los caudales de demanda de la poblacin. En los cuadros siguientes se muestran las principales caractersticas adoptadas para el diseo del sistema de alcantarillado. Velocidad y Pendiente en los Tramos Aguas Arriba Velocidad (m/s) Tensin Tractiva Mnima >1 <1 L = Distancia
Fuente: Grupo de trabajo

Pendiente mnima (m/km) L < 300 8 L > 300 4.55

Mxima

0.60 3.00

Parmetros de Diseo para Tuberas Factor de rugosidad Tirante mximo Dimetro mnimo de tubera 200 Factor de amplitud (18+P^0.5)/(4+P^ 0.5) Prof. De la cubierta, h (m)

0.010

0.75*D

9>H>1

P = Poblacin servida en miles D = Dimetro del tubo


Fuente: Grupo de trabajo

Parmetros de Diseo para buzones y Espaciamiento de colectores

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Distancia entre buzones (m) 200 a 250 mm 100 300 a 600 mm 150

Espaciamiento entre lneas de agua residual y lneas de agua potable (m) Horizonta les 2 Cruzadas Posible 0.25 No Posible Proteccin contra fugas Opti mo 1

>600 mm

250

Fuente: Grupo de trabajo

REDES El diseo general de redes y colectores se ha basado en el Clculo Hidrulico, donde se puede apreciar detalladamente la conformacin del sistema de redes y colectores, as como los parmetros hidrulicos de cada tramo de la red y colectores as como dimetros, caudales, pendientes, velocidades, tirantes de agua, etc. Los dimetros para las pendientes estn diseados para asegurar el caudal adecuado para las conexiones de las viviendas a la red de colectores, con velocidades y profundidades de flujos controlados bajo los caudales de diseo. El sistema est diseado para proporcionar velocidades mnimas, que son suficientemente aceptables para evitar la sedimentacin y limitar las velocidades mximas, que ocasionaran erosin en las tuberas. El sistema est diseado para asegurar que las tuberas no contengan caudales altos. Como resultado de este criterio de diseo, no se requiere dispositivos de control activo para el funcionamiento del sistema de recoleccin. El proyecto estar integrado por la infraestructura sanitaria siguiente: Redes de Recoleccin de Alcantarillado Proyectadas Error! Vnculo no vlido. Fuente: Consultor Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. 3.6.3 Organizacin del equipo de educacin sanitaria

Ubicacin organizacional
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El equipo de educacin sanitaria debe de responsabilizarse por el desarrollo de programas, cuya finalidad sea la de educar a los usuarios y en general a la poblacin, para que esta haga un buen uso del agua potable y alcantarillado, creando conciencia del buen uso del agua potable y alcantarillado, los cuales son beneficiosos para su salud. La educacin sanitaria tiene como finalidad primordial generar una cultura sanitaria en los usuarios, a travs de los procesos formativos y crear conciencia sobre las implicancias del mal uso de los servicios de agua potable y alcantarillado. Con estas actividades de educacin sanitaria se pretende, en la medida de las posibilidades econmicas, coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud de la poblacin, a travs de eventos de informacin, formacin y capacitacin, con la participacin de promotores y lideres comunales de cada una de las localidades, as como de profesionales del sector salud, educacin y de las municipalidades, con un enfoque de trabajo conjunto, tales como: Alteracin de la calidad de agua en puntos interiores de los domicilios, que cuentan con servicios higinicos e instalaciones deterioradas; Inadecuados usos y hbitos de consumo de agua potable;

Los ejes temticos sern desarrollados, en un primer nivel con los trabajadores de la EPs, directivos de las juntas centrales de las organizaciones funcionales, vecinales, as como a la poblacin escolar; para luego en un segundo nivel ser replicados a los pobladores y familias respectivamente. Este programa es aplicable a todas las localidades del mbito de jurisdiccin de la EPs, ajustado a los requerimientos a su propia realidad. Cuadro de personal Equipo de trabajo 1) Responsable de educacin sanitaria 2) Asesor legal 3) Jefe de Control operacional 4) Secretaria 5) rea de Reclamos Equipo de Instructores 6) Responsable de educacin sanitaria
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7) Jefe de Control operacional 8) Personal operativo Responsabilidades La ejecucin de las actividades compromete a todos los niveles de la EPs, es decir constituye un compromiso de todo el personal administrativo y de sus directivos; en tanto se espera que el programa de educacin sanitaria, coadyuve al logro de los objetivos estratgicos institucionales y a mejorar los indicadores de gestin. Ejes Temticos del Plan El Plan de educacin sanitaria enfoca los problemas relacionados con agua y salud, en los temas siguientes: Calidad del agua para el consumo humano Uso y conservacin del agua Enfermedades de origen hdrico

Actividades programticas La acciones son de tipo informativas, formativa y de capacitacin, con prcticas en control de agua, apoyadas con material de difusin segn temas y grupos meta 3.7 COSTOS Para el presente estudio se utilizaran los costos promedios de inversin para los diferentes componentes de las redes de agua potable y alcantarillado, los mismos que fueron obtenidos por el consultor quien realizo las consultas del caso en los establecimientos comerciales de la ciudad de Chiclayo. En lo que respecta a los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de agua potable, de acuerdo a la alternativa planteada para el proyecto, se establecieron sobre la base de la informacin proporcionada por EPSEL S.A. Los costos se han proyectado a precios del mes de Octubre de 2010 A continuacin se muestran los costos originados por las dos alternativas.

CUADRO III.16 CUADRO DE INVERSION GENERAL ALTERNATIVA UNICA COMPONENTE AGUA POTABLE
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Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor. Error! Vnculo no vlido. CUADRO III.17 CUADRO DE INVERSION GENERAL ALTERNATIVA UNICA COMPONENTE ALCANTARILLADO Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido.Fuente: consultor. Costos en la Situacin Sin Proyecto a) Costos de inversin.- Bajo esta situacin no se han identificado flujos de costos de inversin. b) Costos de Explotacin.- (Operacin y Mantenimiento), derivados de la situacin Sin Proyecto. Bajo esta situacin se han determinado costos de explotacin debido a que existen redes de agua potable y alcantarillado. Los costos de operacin y mantenimiento en agua potable, por m3, son 1.30 a precios privados y 1.07 Nuevos soles a precios sociales. Los costos de operacin y mantenimiento en alcantarillado, por m3, son 1.82 a precios privados y 1.47 Nuevos soles a precios sociales. Se adjunta informacin proporcionada por la sug gerencia de contabilidad general y finanzas del EPSEL S.A.

3.7.2

3.7.3

Costos en la Situacin Con Proyecto. En los cuadros que siguen se presentan los costos de inversin en la Situacin Con Proyecto de la alternativa planteada.

3.7.3.1

Costos de Inversin a Precios Privados ALTERNATIVA UNICA

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CUADRO III.20 COSTOS DE INVERSIN AGUA POTABLE Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor Error! Vnculo no vlido. CUADRO III.21 COSTOS DE INVERSIN ALCANTARILLADO Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor

Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido.

Error! Vnculo no vlido. 3.7.3.2 Costos de Inversin a Precios Sociales Una vez determinada la alternativa de inversin del proyecto, se procede a establecer los costos y se construye el flujo de costos a precios de mercado. Costos de la Alternativa a Precios de Mercado Se identifican las actividades asociadas a la alternativa del proyecto segn etapas y fases. Definidas su duracin, de acuerdo con la solucin de los problemas identificados y poblacin objetivo, se determinan la totalidad de los costos de cada una de las alternativas, valorados a precios de mercado, en moneda de hoy, considerndose dos grandes grupos: Las inversiones en activos fijos, que incluyen desde terrenos y construcciones (edificios, oficinas administrativas, entre otras, que pueden ser encargadas a terceros o llevadas a cabo directamente) hasta el mobiliario, equipos y utensilios necesarios para ofrecer el

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servicio. Requirindose definir en todos los casos la vida til de cada uno de los activos con el objetivo de considerar, posteriormente, la necesidad de reinversiones a lo largo de la etapa de operacin del proyecto de ser el caso. Las inversiones en activos intangibles, que incluyen todos aquellos gastos que no son fsicos , tales como las licencias, permisos y otros necesarios para iniciar la implementacin y/o la operacin del proyecto; los gastos en la seleccin de personal, as como su capacitacin o entrenamiento, si fuera necesario; los gastos de organizacin y coordinacin para la realizacin de la inversin, los gastos de implementacin de los sistemas de informacin necesarios, entre los principales.

Dichos requerimientos vinculados con la produccin de los servicios del proyecto y asociados con la operacin del mismo, pueden ser variables o fijos. Siendo importante y til clasificarlos en una lista de requerimientos segn tres grandes grupos: insumos nacionales, insumos importados y personal o mano de obra requerido, lo que ser necesario para la determinacin de los costos sociales, a travs de la aplicacin de factores de correccin. Sobre sta base se establecen los costos unitarios de los requerimientos mencionados, valorados a precios de mercado (incluyendo impuestos). Adicionalmente a los requerimientos especficos, es necesario considerar los gastos generales y el rubro de imprevistos para cada la alternativa unica. Sobre la base de la informacin sealada ser posible estimar los costos totales, a precios de mercado segn cada alternativa, construyndose el flujo de costos a precios de mercado. Flujo de Costos a Precios de Mercado Se construye el flujo de costos a precios de mercado de cada una de las alternativas, el cual es importante dado que servir de base para elaborar el flujo de costos a precios sociales. El flujo de costos a precios de mercado, de preinversin, inversin y valores de recuperacin, organiza las salidas de dinero efectuadas por la institucin ejecutora, considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para lo cual se basa en la estimacin de costos previamente determinados, as como en la organizacin de las actividades previamente identificadas. La construccin de dicho flujo debe respetar las unidades de tiempo definidas previamente para cada fase (Preinversin e inversin).
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Los costos de preinversin e inversin pueden clasificarse en tres grupos: Activos tangibles, como construcciones, maquinaria y equipos sujetos a depreciacin, debiendo considerarse las inversiones en terrenos, que sin embargo; no se deprecian. Activos intangibles, que incluye todos los estudios vinculados con la fase de preinversin e inversin, licencias, marcas registradas y otros gastos preoperativos (como talleres de capacitacin actividades de promocin, entre otros). Gastos de inversin que se encuentran sujetos a amortizaciones. El capital de trabajo, que es un fondo de reserva, que permite la adecuada operacin del proyecto, cubriendo el desfase generado entre el momento en que se inicia la produccin del servicio y el momento en que ste es entregado (y eventualmente pagado). Cabe sealar que en el flujo de costos solo se consignan los cambios en el capital de trabajo; as cuando este fondo se incrementa, se realiza una inversin equivalente a dicho aumento, si este fondo se reduce se produce una desinversin o liberacin de fondos equivalente a la cada respectiva. Este rubro de inversin no se encuentra sujeto a depreciacin ni amortizacin, puesto que es un fondo, y al finalizar el horizonte de ejecucin del proyecto se recupera en su totalidad. Existiendo varios mtodos para estimar los cambios necesarios en el capital de trabajo siendo el ms apropiado para la evaluacin de proyectos sociales el del perodo de desfase. Adicionalmente, ser necesario estimar los valores de recuperacin de la inversin realizada, que se har efectivos al finalizar el horizonte de evaluacin. Para ello ser importante considerar los siguientes criterios: El valor de recuperacin de los activos que no pueden ser vendidos ni reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con el proyecto ser nulo, independientemente de su vida til. El valor de recuperacin de los activos que puedan ser vendidos y/o reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con e proyecto ser estimado considerando su vida til y aplicando el mtodo de depredacin lineal.

Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento

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De manera similar al flujo de costos de preinversin, e inversin, se estiman sobre la base de los costos calculados de operacin y mantenimiento. Los rubros operativos tpicos son dos: Costos variables, que dependen del nmero de unidades entregadas del servicio, asociados con: insumos necesarios para la operacin, pagos de personal, siempre y cuando que stos sean pagados por unidad entregada de servicio; usualmente los pagos de personal son fijos. Costos fijos, estables en el tiempo, asociados con: insumos necesarios para la operacin y el mantenimiento de la inversin que no dependen de la demanda (materiales y servicios pblicos); en algunos casos se pueden estimar como porcentajes de la inversin realizada, sin considerar gastos generales e imprevistos.

Estimacin de los Costos Sociales Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto formulados hasta el momento, se procede a convertir los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin. A partir de los costos de mercado de los insumos que incurren en el sistema de abastecimiento de agua potable de la zona de estudio, que reflejan los costos desde el punto de vista de la entidad ejecutora e incluyen impuestos, que se establecen en los costos sociales tanto para la situacin sin proyecto, como para la situacin con proyecto, de las etapas de preinversin, inversin, y de operacin y mantenimiento segn alternativas propuestas en el proyecto de mejoramiento y ampliacin del sistema, as como lo correspondiente a las inversiones futuras. Dichos costos establecidos desde el punto de vista de la sociedad, no incluyen los efectos de los esquemas financieros, corrigindose los precios de mercado a los que se descuenta los impuestos y elimina las distorsiones aplicndose los parmetros de conversin (a la mano de obra, al uso de divisas para insumos exportados, entre otros). La valoracin de mercado de los costos, no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: a) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se consideran como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de

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UNIDAD EJECUTORA FONCODES

b)

dinero para la institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo; Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precio de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. As:

COSTO SOCIAL: Factor de correccin x Costo de mercado Los factores de correccin se aplican a: b. Bienes (materiales, insumos y equipos) transables, corresponden a los bienes importados; c. Bienes (materiales, insumos y equipos) No transables, corresponden a los bienes nacionales; d. Mano de obra no calificada; y e. Mano de obra calificada. DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CORRECCION a) CORRECCION DE LOS BIENES TRANSABLES Precio social = Precio de mercado sin impuestos * PSD PSD = Precio social de la divisa = 4.08 1 FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------* PSD (1+% IGV) (1+% ARANC) % de arancel promedio de materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5% 1 FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------* PSD (1+0.19) (1+0.055) = 0.86

PRECIO SOCIAL = Precio de mercado del bien transable * 0.86 b) CORRECCION DE LOS BIENES NO TRANSABLES
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Precio social = Precio de mercado sin impuestos 1 FACTOR DE CORRECCION = --------------------------------------(1+% IGV) 1 = --------------------------------------- = 0.84 (1+0.19) PRECIO SOCIAL = Precio de mercado del bien no transable * 0.84 c) CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Precio social = Precio de mercado sin impuestos 1 FACTOR DE CORRECCION = --------------------------------------(1+% IMP IND*) 1 = --------------------------------------- = 0.909 (1.1) * Renta 10% PRECIO SOCIAL = Precio de mercado de la mano de obra calificada * 0.84 d) CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CORRECCION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA Factores de correccin normados por RD N 001-2004-EF/68.01 REGION 4 Lima Metropolitana 5 Resto costa 6 Sierra 7 Selva URBANO 0.86 0.68 0.60 0.63 RURAL 0.57 0.41 0.49

Precio social = Precio de mercado de la mano de obra no calificada * Factor de correccin correspondiente Promedio factor MONC urbano sin incluir Lima = 0.34 e) FACTORES DE CORRECCION POR MANTENIMIENTO Materiales y equipo nacional 0.84
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COSTOS

DE

OPERACIN

101

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Materiales y equipo importados Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos (no transables) Combustible

0.86 0.895 Segn RD N 001-2004-EF/68.01 0.84 0.66

ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Componentes de inversin Planta de tratamiento de agua Lneas de agua potable Obras civiles estructuras Equipos e instalaciones hidrulicas Lneas de alcantarillado Planta de tratamiento de desages Material nacional 0.33 Mano de obra calificada 0.04 Mano de obra no calificada 0.16 Equipo nacional 0.08 Material importado 0.19 Equipo importado 0.02 Gastos generales 0.18 TOTAL

1.00

0.13 0.35 0.14

0.04 0.06 0.01

0.16 0.26 0.06

0.02 0.11 0.03

0.43 0.03 0.29

0.04 0.01 0.29

0.18 0.18 0.18

1.00 1.00 1.00

0.18 0.15

0.06 0.05

0.24 0.20

0.03 0.12

0.25 0.07

0.06 0.23

0.18 0.18

1.00 1.00

FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTE DE INVERSION Componentes de inversin Planta de tratamiento de agua Lneas de agua potable Obras civiles estructuras Equipos e instalaciones hidrulicas Material nacional 0.28 Mano de obra calificada 0.04 Mano de obra no calificada 0.10 Equipo nacional 0.07 Material importado 0.16 Equipo importado 0.02 Gastos generales 0.15 TOTAL

0.814

0.11 0.29 0.12

0.04 0.05 0.01

0.10 0.17 0.04

0.02 0.09 0.03

0.37 0.03 0.25

0.03 0.01 0.25

0.15 0.15 0.15

0.820 0.792 0.840

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UNIDAD EJECUTORA FONCODES

Lneas de alcantarillado Planta de tratamiento de desages

0.15 0.13

0.05 0.04

0.15 0.13

0.03 0.10

0.22 0.06

0.05 0.20

0.15 0.15

0.802 0.809

En la conversin de los precios de mercado a precios sociales, se esta considerando que la mano de obra no calificada se capta del sector urbano. FACTORES DE CORRECCION APLICADOS A LA ALTERNATIVA ESCOGIDA ALTERNATIVA UNICA

CUADRO III.24 INVERSION TOTAL AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor

CUADRO III.26 INVERSION TOTAL ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor

3.7.3.4

Costos de Inversin Proyectados a lo Largo del Horizonte del Proyecto

Estos costos se refieren a las inversiones a lo largo del horizonte. Para este Proyecto se han considerado inversiones proyectadas por reposicin de

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medidores. se alcantarillado.

estn

considerando

inversiones

proyectadas

en

CUADRO III.30 INVERSIONES PROYECTADAS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor

CUADRO III.31 INVERSIONES PROYECTADAS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES Error! Vnculo no vlido. 3.7.3.5 Costos de Explotacin del Proyecto Situacin Con Proyecto

Estos costos se refieren a los Costos de Operacin y Mantenimiento derivados de la Situacin Con Proyecto. Correspondern a los Costos que la EPs incurrir. Esta informacin ha sido obtenida, considerando los egresos totales, que originan cada componente, entre la cantidad de m3 producida, para obtener el costo unitario. Esta informacin es igual para las dos alternativas.

CUADRO III.31 RESUMEN DE COSTOS DE EXPLOTACION UNITARIO SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES Rubro Costo unitario Precios de mercado Precios sociales

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Redes agua potable Redes de alcantarillado


Fuente: Grupo de trabajo

(m3) (m3)

0.32 0.53

0.26 0.43

3.7.3.6

Costos Incremntales

Los costos incremntales se han calculado con el proceso siguiente: Costos de explotacin sin proyecto

Se ha considerado la demanda de agua potable y alcantarillado del ao cero, estas cantidades son multiplicadas por el costo unitario de m3, respectivamente, Costos de explotacin con proyecto:

Se ha considerado la demanda de agua potable y alcantarillado, para cada uno de los aos de vida desde el ao 1 al ao 20, se les ha multiplicado por los valores que aparecen en el cuadro III.31. Los costos incremntales se han obtenido relacionado los costos sin proyecto y los costos con proyecto.

CUADRO N III.34 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES REDES DE AGUA POTABLE Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor

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CUADRO N III.35 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES REDES DE ALCANTARILLADO


Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor

IV EVALUACIN.
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. Desde el punto de vista de la teora econmica, las funciones de demanda se derivan del comportamiento de las unidades de consumo. En general se supone que dado el sistema de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos son determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores ms. Para el caso de agua potable se esta utilizando la metodologa Costo/efectividad, porque en este caso si se pueden cuantificar los beneficios a obtener por aumento del consumo En el caso del alcantarillado es difcil cuantificar los beneficios, para lo cual se ha determinado utilizar el Anlisis Costo/Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable, por ser
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complementario y dependiente de ste. Por lo tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio del alcantarillado en unidades no monetarias (poblacin servida beneficiada directamente y no servida beneficiada indirectamente) que permiten medir el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto. Dicha metodologa compara alternativas que generan idnticos beneficios, seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al mnimo costo. Para la evaluacin econmica mediante el mtodo de costo beneficio y costo efectividad de las alternativas, se ha considerado los siguientes componentes: Costos de inversin inicial, costos de operacin y mantenimiento, efectundose la conversin de precios de mercado a precios sociales de los insumos que incurren en el proyecto, aplicndose los factores de correccin sealados para ste propsito por el MEF, segn como se puede apreciar en el flujo de costos con y sin proyecto que determina los precios sociales en el horizonte del proyecto. Del anlisis desarrollado se desprende la curva de la demanda estimando la siguiente funcin: Con los dos puntos de la curva: Error! Vnculo no vlido. Donde: Q= consumo por vivienda mes en M P = Precio marginal por M A partir de esta funcin, se calcul el precio mximo al cual no se demandara agua potable. As mismo tambin se calcul el precio que responde a un consumo promedio de los usuarios que tienen un deficiente servicio, cuyo consumo actual se estima en 6.00 m3 (de acuerdo a las encuestas socioeconmicas y sobre la cantidad de agua que almacenan, durante las horas que tienen suministro de agua) y con el proyecto, estos usuarios pasaran a un nivel de consumo de 29.70 m 3, el cual respondern a la tarifa mxima, que EPSEL podr cobrar. Error! Vnculo no vlido. Los beneficios para los usuarios antiguos, se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda que se indican en el Grfico respectivo, cuyos resultados se encontraran en las pginas siguientes: 4.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Bajo sta situacin no se han identificado beneficios
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4.2

BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Bajo esta situacin se han identificado los beneficios en base a la curva de demanda estimada en el presente informe (Q = 30.648 1.507 P). A fin analizar con claridad diferenciaremos solo una clase de usuario, los Nuevos los cuales estn conformados por todos aquello que percibirn los beneficios por aumento del servicio. Los beneficios econmicos que recibirn los usuarios constituyen los beneficios econmicos del proyecto. A continuacin lo analizaremos. Beneficios Econmicos para los Usuarios Nuevos Los nuevos usuarios son aquellos que en la situacin sin proyecto se abastecen de las fuentes de agua cono es el caso de los habitantes del P.J. Santa Ana y los sectores componentes de la expansin urbana que acarrean de los aguateros que venden el agua potable en la zona. Por lo tanto los beneficios provienen de: El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema de agua potable pblico. Los beneficios del consumidor por un mayor consumo de agua, medido a travs de su mxima disposicin a pagar. Error! Vnculo no vlido. Error! Vnculo no vlido.

4.3

BENEFICIOS INCREMNTALES Los beneficios incremntales resultan de la diferencia entre los beneficios en la Situacin Con Proyecto y la Situacin Sin Proyecto, en el presente caso no se identificaron beneficios en la Situacin Sin Proyecto por lo que los beneficios incremntales S/./ familia/ mes quedaran como: Error! Vnculo no vlido. Clculo de los Beneficios Incremntales Anuales Brutos. Los beneficios incremntales brutos por ao, se presentan en dos columnas referidas a antiguos consumidores y nuevos consumidores. Los beneficios incremntales se calculan a continuacin: A continuacin se presenta un cuadro resumen de los beneficios brutos. CUADRO N IV.1 BENEFICIOS INCREMENTALES Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor

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4.4

EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES. La evaluacin social que se efecta al estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer a la poblacin, durante el perodo de evaluacin. La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) Comparar los costos incrementales de inversin y costos de explotacin con los beneficios incremntales en todo el horizonte del proyecto. b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales quitndole los impuestos correspondientes de acuerdo a los factores de correccin establecidos

c) Determinar el Flujo Neto d) Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 11 % promedio anual. f) obtener los indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN y el TIR.

g) Valor Actual Neto Social: Es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio que presenta cada alternativa para la institucin ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VAN se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios sociales. Este indicador cuantifica el beneficio y el TIR, indica porcentualmente, cuanto es el beneficio. La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Beneficio/Costo, para el Agua Potable y Costo/efectividad para el sistema de alcantarillado. Los supuestos bsicos y premisas que se estn asumiendo son: Los costos de operacin y mantenimiento corresponden a los presupuestos reales estimados para la alternativa tcnica del presente Estudio y expresados a precios de mercado y sociales. Los costos de inversin a precios de mercado a fin de convertir a precios sociales se han utilizado factores establecidos en la Norma respecto a Mano de Obra calificada, Mano de Obra No calificada y Bienes No Transables. Para estimar los beneficios econmicos se ha considerado la curva de demanda establecida para la localidad en base a informacin de campo de la misma poblacin. El perodo de evaluacin es de 20 aos El anlisis es incremental.

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ALTERNATIVA UNICA 4.4.1 AGUA POTABLE a) Anlisis Costo/Beneficio de Agua Potable Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua potable se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tasa de Descuento del 11% establecida por el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Asimismo, los fondos provienen de inversiones alternativas (Pblica o privadas), el costo social del capital mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las inversiones, Por lo tanto, si los fondos se obtuvieran a costa de un menor consumo presente, la tasa de descuento social reflejar la preferencia intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos. Como resultado de la comparacin de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta. Los resultados de la evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes resultados: 4.4.2 Valor Actual Neto Social (VAN) Tasa Interna de Retorno Social (TIR) = = S/. 109,496.31 13.07 %

ALCANTARILLADO a) Anlisis Costo/Efectividad de Redes de Alcantarillado La metodologa para la evaluacin del proyecto de alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas y su disposicin final, se efectu a travs del Anlisis CostoEfectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de est, por lo tanto, est metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias (poblacin servida beneficiada directamente y no servida beneficiaria indirectamente) que permiten medir el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto. Para la evaluacin econmica mediante este mtodo de costo efectividad se ha considerado los siguientes componentes: Costos de Inversin inicial, futuro y reposicin de equipos, electromecnicos, costo de operacin y mantenimiento y los beneficios totales al inicio del proyecto y al final, efectundose la conversin de precios de mercado a precios

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sociales de los insumos que incurren en el proyecto, aplicndose los factores de correccin sealados para ste propsito por el MEF, segn como se puede apreciar en el flujo de costos con y sin proyecto que determina los precios sociales en el horizonte del proyecto. Esta metodologa nos lleva a determinar el ndice de Costo por Habitante del sistema de alcantarillado, lo que nos permitir evaluar al proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula: ICE = VAC (INVERSION Y CO&M) Poblacin Beneficiada

Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tasa de Descuento del 11% establecida por el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Como resultado de la comparacin de los costos a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta. Los resultados de la evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes resultados: ICE = 839.00 Soles/.habitante

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CUADRO N IV.2 ALTERNATIVA UNICA EVALUACIN SOCIAL DE AGUA POTABLE Error! Vnculo no vlido. Fuente: Consultor

CUADRO N IV.3 ALTERNATIVA UNICA EVALUACIN SOCIAL DE ALCANTARILLADO

Error! Vnculo no vlido.


Fuente: Consultor

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4.5

ANLISIS DE SENSIBILIDAD. Para el caso del anlisis de sensibilidad de agua potable el anlisis de sensibilidad de hace teniendo en cuenta el VAN y TIR, con lo que el componente de agua potable muestra gran fortaleza ante los incrementos de la inversin, para el anlisis se ha utilizado la Tasa social de descuento del 11%.

Error! Vnculo no vlido.


Fuente: Consultor

Para el caso del anlisis de sensibilidad de alcantarillado el anlisis de sensibilidad de hace teniendo en cuenta el ICE, con lo que el componente de agua potable muestra gran fortaleza ante los incrementos de la inversin, para el anlisis se ha utilizado la Tasa social de descuento del 11%.

Error! Vnculo no vlido.


Fuente: Consultor

Los resultados de la sensibilidad indican que ante cambios imprevistos en la variable inversin, estas no afectan la rentabilidad social del proyecto. Por lo que podemos resaltar la fortaleza del proyecto porque ante cambios en sus variables principales mantiene su viabilidad Social. 4.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD a) Capacidad de pago Definicin

La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago del servicio de alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso familiar. Por la prestacin de estos servicios la poblacin beneficiada se compromete a realizar sus pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continuo del proyecto.

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La tarifa de agua potable y alcantarillado con el consumo promedio estimado es de 28.50 nuevos soles (con I.G.V), que representan el 3.54% del ingreso familiar (estimado en S/. 700). Anlisis Tarifario

La regulacin de tarifas en el Per actualmente se encuentra sujeta a normas regidas por la Ley No. 26338, las que establecen la implementacin gradual de tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la empresa. Para las empresas en general y para los sistemas de administracin de agua, el costo marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se produce por la variacin de una unidad en la produccin, corresponde generalmente al Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en el costo total a largo plazo (CTL) debido a un cambio unitario en la produccin, es decir el costo de produccin adicional del agua en el largo plazo, cuando el uso de todos los factores puede cambiar. El Costo Incremental Promedio (CIP) tal como es definido por la Ley se aproxima al concepto de Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP). Asimismo, las caractersticas de las inversiones en mejoras y ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado se enmarcan en un horizonte de inversin de perodos de largo plazo, lo suficientemente extensos como para que permitan a la empresa variar la cantidad utilizada de los factores productivos y evaluar los niveles de rentabilidad. Por consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos ni costos fijos, y la empresa puede construir una planta de cualquier tamao o escala, dependiendo de las caractersticas de expansin y los niveles de rentabilidad socio econmico requerido. La aplicacin de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las caractersticas socio-econmicas y pobreza de la poblacin beneficiaria del proyecto, tiende a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejaran el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluira los niveles de morosidad actuales y futuros. Segn la regulacin de tarifas debe proceder a implementarse el sistema tarifario en etapas, que se aplicarn en cada Empresa Prestadora de manera independiente, para el caso del proyecto las tarifas resultantes sern de aplicacin de todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los antiguos usuarios tambin se beneficiarn con el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua y del servicio de alcantarillado (ver acpite de evaluacin econmica). Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Poblacin
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Las tarifas debe cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento Se debe tener en cuenta que el pago por el servicio no debe exceder el 5% del ingreso familiar: Pago mensual agua = < 5% Ingreso mensual

Determinacin de la Tarifa Si bien la tarifa debe cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, para determinarse se requiere los flujos de costos en todo el horizonte del proyecto. Si bien los costos de operacin y mantenimiento variarn a lo largo del horizonte del proyecto, para determinarlos se debe hallar el costo de produccin de cada m3 de agua (S/. / m3) del ao 1 (Agua Potable + Alcantarillado + Tratamiento de Aguas Residuales), el que se multiplica por el volumen anual de produccin de los aos posteriores, obtenindose los costos anuales de operacin y mantenimiento.

Segn resultados del clculo de la tarifa de la alternativa seleccionada se establecen los costos del servicio, la capacidad del mismo y el requerimiento de subsidios, como se muestra en los clculos y cuadros siguientes: Error! Vnculo no vlido.Fuente: Consultor

Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios

Error! Vnculo no vlido.


Notas:

Fuente: Consultor

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A/ Considerando el Consumo de 27.0 m3/viv/mes B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/700.00 1/ CMLP/m3 consumido = Inversin Promedio/m3 consumido + Costo Operativo Promedio/m3 consumido Resumen de resultados Se ha determinado que la tarifa de S/17.31 cubre los costos de operacin, mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/5.58 cubren los costos de operacin y mantenimiento. La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del proyecto, asciende a S/700.00/mes, considerando que segn informacin del estudio el ingreso promedio mensual/familia es de S/700.00 Las familias en promedio, si tendran capacidad de pago suficiente para cubrir el costo del servicio de operacin y mantenimiento e inversin. b) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y preoperacin del proyecto La implementacin del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las principales autoridades de la Municipalidad de Chiclayo y Jose L.Ortiz, as como de la EPS EPSEL S.A., que tiene a cargo la operacin y el mantenimiento de la obras de saneamiento de la Regin Lambayeque, y que esta brindando las facilidades a los consultores, en las diferentes actividades que se realizan en la fase de preinversin. Otro apoyo para el proyecto es la predisposicin de parte de los pobladores para aportar, bsicamente e mano de obra, para la ejecucin de las obras de infraestructura que se tendran que realizar, tales como zanjas, para el tendido de redes y otras tareas que involucren mano de obra no calificada. Adems la implementacin de todo un plan para el buen funcionamiento y mantenimiento de las lneas de reforzamiento, por parte de EPSEL S.A., despus que la obra haya sido culminado. c) La Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin y operacin es la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A., que debe mejorar su gestin, para lo cual debe implementar algunos cambios institucionales, como:

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Misin Hacer de conocimiento del personal, la misin de la empresa, la cual es brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, a satisfaccin de los clientes y protegiendo al medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia empresarial, sus recursos humanos especializados y solidez econmica financiera. Visin Ser una Empresa consolidada que atienda al 100% de la poblacin de su mbito, siendo reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin. Objetivos Estratgicos y/o Presupuestarios Implementar la gestin de Recursos Humanos; Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria; Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional; Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa; Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado a satisfaccin de sus clientes; Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas servida; y Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial. La disponibilidad del recurso En cuanto a los recursos hdricos, la zona en estudio contara con el abastecimiento de la planta de tratamiento, que permitirn abastecer del suficiente recurso hdrico, la demanda de la zona en estudio. La capacidad del reservorio elevado, permitir tener la reserva suficiente;

d)

e) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern financiados por los beneficiarios en unos 100%, provenientes de los pagos mensuales por el servicio de agua potable. Tal como se demostr en a) Capacidad de pago, la poblacin esta en la capacidad financiar los costos de operacin y mantenimiento. f) Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de inversin y operacin y mantenimiento de

La tarifa que EPSEL S.A. cobra como mnimo en la zona del proyecto asciende a la suma de S/28.50 Nuevos soles (con I.G.V.). Esta es una tarifa nica mensual por el servicio que se brinda. Este monto es ms
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que suficiente para costear los precios de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable, tal como se ha demostrado en la letra a). g) Aspectos Financieros del proyecto El proyecto ser ingresado al Sistema Nacional de Inversin Publica SNIP, para su registro y posterior evaluacin y as obtener la declaratoria de viabilidad. Obtenida la viabilidad este proyecto ser presentado para su financiamiento al Gobierno Central. 4.7 IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del proyecto propuesto en la zona de estudio, no producir impactos negativos al medio ambiente; en la alternativa propuesta no se usar aditivos qumicos ni dainos al aire, al agua ni a la salud hay suficientes recursos hdricos que no pondr en peligro otras actividades de los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto por el contrario traer beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la calidad del aire, del agua y del suelo. Estas Medidas se encuentran consideradas en el anexo 02 Anlisis de impacto ambiental. A continuacin se presenta un resumen: 4.7.1 Impactos negativos La instalacin de las lneas de reforzamiento de agua potable podra impactar adversamente en las propiedades residenciales y comerciales, al bloquear el acceso, y al generar ruidos, polvo u otras molestias, daando a la propiedad y causando malestar a la poblacin Riesgos en la salud de los pobladores en general debido a una mala operacin y mantenimiento del sistema de redes de agua residuales Posible contaminacin del agua potable en las redes, por conexiones cruzadas, provenientes de aguas servidas, debido a cambio de presin interna asociadas a fallas de operacin en el sistema de alcantarillado

4.7.2

Medidas de mitigacin Sealamos a continuacin los tipos de mitigar los impactos negativos medidas a considerarse para

Establecer un plan de horarios de construccin para mitigar de construccin para minimizar los impactos del ruido y el bloqueo u otra interferencia. Notificar y trabajar con los propietarios para promover su cooperacin.

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Reducir el polvo mediante el riego con agua sobre las zonas intervenidas. Para el cuidado del ornato pblico de las localidades se instalaran baos porttiles en los frentes de trabajo, considerando: un bao porttil por cada 15 personas. Los materiales excedentes, como desmontes, provenientes de los movimientos de tierras, excavaciones, sern dispuestos en un lugar que disponga la municipalidad de Chiclayo.

4.7.3

Conclusiones En la actualidad no existe el servicio de agua potable y alcantarillado, por lo que el presente proyecto busca instalar el servicio de agua potable mediante la instalacin de lneas de reforzamiento; La instalacin de las lneas de reforzamiento de agua potable, causara un impacto positivo de gran magnitud, es decir los beneficiarios directos recibirn un excelente servicio, redundando en el impulso de la parte socioeconmica de la zona en estudio. La instalacin de nuevas estructuras, ocasionara una alteracin en el uso del suelo y el paisaje, un cambio en las caractersticas en el flujo de aguas superficiales y subterrneas, as como, perturbaciones en la calidad de vida de la poblacin durante la ejecucin de las obras. Referente al entorno bitico, pueda que no presente mayores impactos, las especies que son propias del lugar, no sern muchas, de modo que no habr un desplazamiento significativo Los impactos positivos y negativos, resultantes del anlisis y evaluacin del proyecto, son referidos, en la fase de construccin mas al entorno bitico y medio fsico; en la fase de operacin y mantenimiento al entorno fsico y; en la fase de cierre y rehabilitacin al entorno socioeconmico. El proyecto en si tendr impactos que repercutirn en el ambiente pero que con un adecuado Plan de Gestin Ambiental, estos podrn ser controlados; sin embargo, el principal impacto a tener en cuenta es el del impacto socioeconmico, mejorando su calidad de vida y propiciando el desarrollo de la zona de estudio.

4.7.4

Recomendaciones Colocar cercos perimtricos para evitar que los animales o personas del lugar se acerquen e interfieran en las labores Asimismo se propone realizar y operativizar un plan de manejo ambiental que tenga como centro la zona donde se desarrollen las obras, los que debern ser viabilizados, contando con el concurso de

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diferentes actores sociales y con profesionales de diferentes especialidades. Se propone la implementacin de un programa de monitoreo ambiental, considerando las caractersticas del proyecto y de la situacin ambiental actual del rea en estudio, el cual deber comprender toda el rea y trascender los aspectos de calidad de residuos generados por la implantacin del mismo. Se propone lineamientos para operativizar un plan de contingencia, entendido este como el sistema de organizacin y equipamiento preparado para enfrentar eventuales de alto riesgo, que permita prevenir en lo posible a que se produzcan daos mayores, controlar el proceso y asistir la restauracin. Lo mismo se considera para el plan de cierre y rehabilitacin, es decir el conjunto de acciones para abandonar o rehabilitar estructuras, instalaciones y/o actividades que se consideran en el proyecto y, y se tomen las medidas necesarias para evitar efectos adversos al medio ambiente, como consecuencia de la generacin de residuos slidos, lquidos y gaseosos. Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la poblacin, para que tome las precauciones del caso. Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin. Asimismo inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de las personas. Establecer un programa de limpieza y desinfeccin. Realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua, para comprobar que la realizacin de las obras no afectan a las redes de agua potable.

4.8 4.8.1

SELECCIN DE ALTERNATIVA Anlisis a) Consideraciones econmicas COMPONENTES AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA

VAN (11%): 109,496.31 Nuevos soles TIR: 13.07 % ALCANTARILLADO ICE: 839.00 Nuevos Soles/Habitante Fuente: Proyectista
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b) Consideraciones de sostenibilidad La alternativa, promueve la sostenibilidad de las inversiones realizadas por la EPs en las obras para la zona de estudio. 4.8.2 Alternativa escogida Los resultados arribados del anlisis practicado son: Los resultados de la evaluacin social medidos a travs del indicador Costo/Beneficio y Costo/Efectividad, para el caso del agua potable, indica que esta por encima de la Tasa de evaluacin y para alcantarillado esta por debajo de la lnea de Corte. En conclusin los resultados de la evaluacin econmica, demuestra que la alternativa 01 es viable y rentable desde el punto de vista econmico y social, reflejo de la valoracin que se asignan por beneficiarios, inversin y costos de operacin y mantenimiento de las acciones programadas, en la instalacin de la infraestructura de agua potable y alcantarillado. 4.9 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Para el desarrollo y ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico del proyecto, se ha considerado los parmetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma. Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realizacin de este proyecto, en los cuales se puede enumerar: Los objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto desde la etapa de su concepcin Planteamiento de los indicadores a considerarse La forma y medios de verificacin Supuestos considerados para cada actividad

Por otro lado los aspectos y actividades que van a permitir la realizacin del proyecto, los cuales se pueden enumerar Los fines y propsitos del proyecto Los componentes del proyecto, en este caso se refiere a los componentes del sistema de alcantarillado Las acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos

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En la tabla adjunta, se observa la Matriz Marco Lgico, para el sistema de redes de agua potable y alcantarillado:

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MATRIZ DE MARCO LOGICO


FIN DESCRIPCION Mejorar las Condiciones de Vida de la Poblacin INDICADOR Indicadores Sociales anuales del nivel de vida de la poblacin de la zona en estudio MEDIOS DE VERIFICACION 1.- Informacin estadstica del MINSA e INEI; 2.- Reportes estadsticos de la SUNASS; y 3.- Encuestas a la poblacin. Informe del centro de salud de la zona en estudio y la encuesta anual del MINSA. SUPUESTOS Los pobladores dispuestos a participar en las actividades de instalacin de los sistema de agua potable y alcantarillado de la zona en estudio 1.- Disminucin de atencin anuales en el Centro de Salud por enfermedades gastrointestinales, y drmicas; y 2.- Poblacin mantiene adecuadas prcticas de higiene 1.- que la poblacin de un uso adecuado a los servicios de agua potable y alcantarillado; y 2.- Inters de la poblacin por participar en charlas de educacin sanitaria

PROPOSITO

Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales

Disminucin de ndices de EDA y enfermedades. Asociadas al consumo de agua en 70% en la zona en estudio al termino del primer ao.

COMPONENTES

1.- Alta cobertura del servicio domiciliario de agua potable; 2.- Alta cobertura del servicio domiciliario de alcantarillado; y 3.- Existencia de una educacin sanitaria.

1.- 100% cobertura de Agua Potable 2.- 100% cobertura de Alcantarillado 3.- 81% poblacin capacitada

1.- Reportes de la Municipalidad de Jose L.Ortiz; 2.Estadsticas comerciales mensuales de la Gerencia Comercial EPSEL S.A.; 3.- Verificar cada mes con trabajo de campo; y 4.- Encuestas trimestrales para verificar la capacitacin en educacin sanitaria 1.- Cuaderno de obra 2.- Valorizacin de obra 3.- Liquidacin de obra 4.- Documentacin contable

ACCIONES

1.- Instalacion de las redes de agua potable y alcantarillado; y 3.- Aplicacin de un programa en educacin sanitaria

Total Presupuesto

1.- Los desembolsos presupustales no se interrumpen; 2.- Que el recurso agua no se agote; 3.- No se perturben las labores de construccin; y 4.- Que el estado asigne mayor presupuesto para el sector.

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4.10

PLAN DE IMPLEMENTACIN

Participacin de los grupos en el ciclo de vida del proyecto Los actores principales que tienen que ver con la ejecucin del proyecto son: los pobladores, la EPs, la Municipalidad de Chiclayo, Municipalidad Distrital de Jose L. Ortiz, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Gobierno Central, y participan en toda la vida del proyecto. GRUPOS RECURSOS Aos 0 1 2 3 5 10 15 20 Poblador Disponibilidad para pagar por un es servicio de agua potable confiable Mano de obra no calificada Proveer un servicio publico seguro, EPSEL S.A. costo-eficiente, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad Equipos y servicios tcnicos Presupuesto operativo Recursos financieros para la inversin Municipa Aprueba y supervisa el lidad de presupuesto anual del Distrito, que Jose L. puede ser utilizado en una Ortiz emergencia de los servicios de saneamiento Equipos y servicios tcnicos, que pueden ser puestos a disposicin, ante una emergencia en el servicio de saneamiento Velar por que se brinde un servicio de calidad Ministerio Brindar el servicio de salud, por de Salud enfermedades relacionadas con la calidad de los servicios de saneamiento Equipos y servicios tcnicos, para anlisis de la calidad de agua Gobierno Recursos econmicos para la Central ejecucin del proyecto Ministerio Recursos financieros para la de inversin Vivienda
Fuente: Grupo de trabajo

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Cronograma de ejecucin de obras La ejecucin del proyecto demandara un tiempo de 16 meses. A continuacin los cuadros de ejecucin de agua potable, alcantarillado. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

50

50

Resultado 2

50

50

Resultado 3

50

50

Resultado 4

50

50

Resultado 5

50

50

Resultado 6

50

50

SUPERVISION

50

50

GASTOS GENERALES

50

50

Fuente: Consultor

4.11 FINANCIAMIENTO Para el financiamiento de este proyecto, se solicitara los recursos del Gobierno Central. Estos recursos sern utilizados para logra el impacto de inversiones. Dentro de este impacto de inversiones, el sector saneamiento tiene prioridad, entonces este proyecto esta concebido para ser ejecutado con estos recursos. El financiamiento ser por el Costo directo. Los gastos generales y utilidad sern asumidos por la Unidad Ejecutora, que en este caso es EPSEL S.A., asimismo el expediente tcnico y la supervisin. Los beneficiados sern: La poblacin de la zona en estudio, que contaran con un sistema de redes de agua potable y desage en perfecta condiciones;
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La EPs que contara con activos y brindara un mejor servicio; El Centro de Salud, porque vera disminuir los casos relacionados el mal servicio de desage, impactando en la disminucin de las consultas; y La Municipalidad de Chiclayo, que vera disminuir los reclamos, para mejora de estos servicios.

190
4.12 LNEA DE BASE PARA LA EVALUACIN DE IMPACTO DEL PROYECTO INDICADORES EVALUACION Instalacion del servicio de Existencia de redes de agua potable y alcantarillado, con agua potable y las siguientes caractersticas: alcantarillado Pendientes dentro de los estndares tcnicos; y Materiales utilizados son de buena calidad Adecuado servicio de agua potable por parte EPSEL S.A. Disminucin de los reclamos de los usuarios; El nuevo activo repercute en los ratios financieros de la empresa; y Provee un servicio seguro, costo-eficiente, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad. La zona de estudio mejora en el aspecto ambiental; Afluencia de visitantes; Repercusin en la actividad econmica; La poblacin entiende la forma correcta de utilizacin del servicio de alcantarillado; y Los problemas de atoros estn en un nivel cero.

El medio ambiente

Capacitacin en educacin sanitaria

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CONCLUSIN

1. Del anlisis del presente estudio en su nivel de Inversion Publica, se concluye que el proyecto AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE, es rentable socialmente. 2. Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn a 1410 habitantes de la zona en estudio en el primer ao de funcionamiento, con el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado que corresponde a la Alternativa Unica. 3. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de EPSEL S.A. La poblacin tiene capacidad de pago de las tarifas, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo. 4. La Evaluacin se ha realizado mediante la metodologa Costo/Beneficio y Costo/Beneficio para el agua potable, y el alcantarillado, obtenindose los siguientes ALTERNATIVA UNICA AGUA POTABLE VAN: 109,496.31 Nuevos soles TIR: 13.07 ALCANTARILLADO ICE: 839.00 Nuevos Soles/Habitante Los criterios de evaluacin indican que el Proyecto es rentable socialmente, y las obras se ejecutaran de acuerdo a los parmetros de la alternativa Unica, que es la ms rentable. 5. El anlisis de sensibilidad, tanto para agua potable y alcantarillado, ha sido dirigida al componente inversin, el mismo que muestra una gran resistencia, por lo que el proyecto continua siendo rentable socialmente. 6. EPSEL S.A. debe de apoyar la realizacin del Proyecto debido que obtendr nuevos beneficiarios sin inversin alguna, debido a que el financiamiento ser privado. 7. Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto no generar impactos negativos en el medio ambiente. 8. Dadas las conclusiones positivas, se recomienda la declaratoria de viabilidad, luego la elaboracin del Expediente Tcnico y posterior ejecucin de las obras.

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ANEXOS

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